C &S At · Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 14 1 36.000 10% 39.60 Náklady na distribúciu 1...

3 > » b lo - . W . i , . x j i i ,

Dátum vyhotovenia: *2. í - * ^ ^

Dátum splatnosti: 2. £P - ^ • '7*0

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: P P

Dátum dodania: '

Banka dodávateľa: V V B .. * . i .

Číslo účtu /? )? '% í f í f S - j / o i í Á

' Dodávateľ

Obchodný názov:

Šidlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Ing. Maroš Púpala - PERÚNSmreková 3379/7, 960 01 Zvolen

tel.: 0903 965 777www.perunsecurity.sk

IČO: 42188059 DIČ: 1035388629

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

f ' !

O bje d n á vka č ís lo

D o da c í l is t č ís lo

C &S A t 4 ý f '$/'¥-L Ü O B .4/E- O

IČO: J . S % f é f D lč /Ič DPH:_____________________________

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č . : ........................................ zo dňa

Por. číslo Druh tovaru - službySadzba

QW+-

t - c C e u ,

4 - ^ Z / ^ 4

1̂ • //V ďi f i ̂ jfyt/iJ- '̂a (̂/( ' t C A . C L d * S j? f t ( /{ £

[Jf G Sp«.'. j > t & / j ) ŕ ({Vystavil: 9 f f

Množstvo

l i s

' / (s

1 <!

Cena za jednotku bez PPH- .

t y / t r

7rj r r '

i q -

9 f , -

Cena celkom bez D fia

t

I X } ' -

f < r

Za kladná ^ o laHaličská cesta 1493/7

— L u č e n e cCelková cena EUR bez DHH:

M aroš púpa la - PERUN

s S S * » r í,ntel.: 0903 965 7 n

lt0:s r » T S a « >

Celková-BPH v EUR:

Zaokrúhlenie:

Celkom EUR s OBH:

J + K IGAZ 251

w vcrtjnej ** ncpodliehi VO

di,um:..1iSľE'c ) ( » ' ' n ie j : : v s < M « i i l i

dá lunv. POát>l* i ; " ' ^ i !i líc)/ nie je v súlade s Internými a k tm m a j

A vydanými «iíhodňtttíimtA t í m ; I w A 'jý ppdptat....

Spracované s y s té m o v M oney S3

WaWa). Mária Plamhsvi , »w.nwysfc Strana: 1

http://www.perunsecurity.sk

i s . ^ V o u ,

Faktúra č 2237691590

Názov a sídlo účastníka:Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LučenecIČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2014Splatnosť faktúry: 10. 05. 2014Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2014Deň dodania služby: 23. 04. 2014

Faktúra č. 2237691590 @Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: G473 942 517 Meno používateľa: DSL internet

[ Názov položky Suma s DPH Počet . DPH Suma bez DPH 1

Mes. poplatok biznis DSL internet 'hm 14,99 1 20 vi ■12.4917

Zľava -3,00 2 0 Ír -ä .4996

Mes. poplatok Zvýš.rýchl.sťah.dát na 20 Mbit/s 24.4 ?n-u -?3. b. sou 14,97 1 2 0 % 12,4760

Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) ! s. "M 2,99 1 2 0 ■!., .7.491 ;

Zľava -2,99 20 % -.2,4917

Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL -t -*c>4 0.99 1 2 0% 0.8250

Spolu zaokrúhlene bez DPH 23,29 €

Sum .irizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 23,29 € 2 0% 4,66 €

: 3 DPH 27,95 €

V rámci Nad rámecinformácia o Vašej spotrebe volhých minút volhych minút Celkový čas

Hovory celkom - 00-. " . 0 min. 00 s SMS celkom 0 ks

. ű r t " v i .M i- 'U w w w .o ra o g fl.s k

Adresa platitera úhrad:

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Reklama trete) Mr&ny

VASA— LEKÁREŇ —

Exkluzívne zľavy vo Vašej LekárniAkcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

PROSTENAL1 FORTE 6 0 ta b lie tSmpalmKtocpftbvidvofctoinápomihiiúzactoMfnormilnu ■■ Ota#huj* Mvian anzymy m prtrodtwj bán ttort obnovujú funfcdu motov4to ústrouratva ■ zM«* prostaty. II «zlepMútrforii Odstraš* bSettlito j* pocit plnottl, naduli MriaapiynMos(pol«dta.Pancraol«Gtaahuj*panlnMnum,LW( JA n# vnútorné pouštlt

HLIVAUSTRICOVITÁ s rakytm 'kovým o le jom 50+10 kapsúl

1Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používari lieku obsiahnutí v pisomnei informácii pre použivatelov lieku, ktorá ie pribalena * lieku.

Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekáreň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.Pr* zruieni« prijímania '»klamy Irebch strán zaSMe bezplatne prázdnu SMS na ästo 548.

http://www.oraogfl.sk

http://www.vasalekaren.sk

Prehľad faktúr10229934146

ESMSSÊÊÊÊÊ2237691590

2237725820

Telefónne číslo0473 942 517 @

0911 170 043 (

Meno používateľa

DSL internet

Mižúr Ján Mgr.

Spolu s DPH

Typ služby: ^ Hlasový paušál @ Internet

27,95 €

29,99 €

57,94 €

Základ kolaHaličská cesta/1493/7

Lučenec

Kontaktujte rtós

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácii o Vašich faktúrach a našich ponukách:

■ www .orange.sk/m ojorange ■ Zákaznícka linka 905: 0905 905 905■ predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

0*0 ■ -i*

http://www.orange.sk/mojorange

D A A R E IČO: 35908718 ^ DIČ: 2021907492

IČ DPH:SK2021907492Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.Odborné nakladateľstvo Člen skupiny KlettTrnavská cesta 84 teľ: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e-mail: [email protected] www.raabe.sk

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

21409028

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7984 03 Lučenec

|č o . 37833961 D|č. 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma: Dátum vystavenia: 25.04.2014Distrib.: Made in s.r.o.

Trnavská cesta 80 821 02 Bratislava

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru:

09.05.2014

25.04.2014

Druhtovaru

cena za jedn. bez DPH

početks

cena bez DPH

DPH cena s DPH

Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 14 1 36.000 10% 39.60

Náklady na distribúciu 1 1.318 10% 1.45Náklady na balné 1 1.227 10% 1.35

Základ dane 10% 38.55 DPH 10% 3.85

Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 42.40 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACl LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne informácie.

Základná sicoiaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Doklad vyhotovil: Jánošíková Denisa RAABE ICO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

mailto:[email protected]

http://www.raabe.sk

I Dodávatel: (IČO) 37753614 I F A K T Ú R A |1 EIREVOVÝROBA JÁN URBANČOK | číslo: 2014045 |1 Mýtna č.183 1 1I 9^5 53 Mýtna | Konštantný symbol: |

|1I Odberateľ: (IČO) 37833961 |

1 Peňaž.ústav: ;VUB Lučenec | ZÁKLADNÁ ŠKOLA \

1 Č.účtu/kód: 1588763854/0200 I Haličská cesta 7 |I IBAN: SK52 0200 0000 0015 8876 3854 1 1I BIC: SUBA SK BX I 984 03 LUČENEC |I DIČ: 1020053771 1 11 IČ DPH: SK1020053771 I DIČ: 2021668429 |1 Stredisko: I IČ DPH: |

I HS-objednávka č./zo dňa:1

I Dátum splatnosti: 26.04.2014 | | Forma úhrady: PP |

1 Dodaci list č.: 2014045 I Dátum vyhotovenia: 19.04.2014 |I Skupina: I Daňová povinnosť: 19.04.2014 |1 Spôsob dopravy: I - dod.tovaru,služby,prij.platby |

I Žo-2001/02834/0000211

1 1372/2001 1

I Fakturujeme Vám: j.1

Cena Množstvo Daň Celkom(EUR)|

1 oprava drevenej parketovej11

1 podlahy cvičebne 14,58 97,000 20% 1414,26 |

1 Celkom za sadzbu 20 %1

1414,26 + 282,85 = 1697,11 |1 Za celkovú cenu s DPH 1414,26 + 282,85 = 1697,11 |

------- 11i i1 1 1 1

1 11 1 1 V pripade nedodržania terminu splatnosti sme nuteni uctovat Vam II penále 1I vo vyske 0.5 % za kazdy den oneskorenia. 1 1 1

J4n U R B A N Č O K f / \

D R E V O V Ý R O B A / |985 53 MÝTNA 1 § 3 ,

T e l. 0905 405

1 Vystavil: Urbančok11

I Tel.:047 4397473 Fax:047 4397473 Mobil:0905405403 II E-mail:J.Urbancqk@inMail. sk 1I WWW:www.parketmasiv.szm.sk 1

(JSSHY040066) Program firmy (c) MRP-Company spol. s r.o., Rázusova 91, 977 01 Brezno

Základná školaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

http://www.parketmasiv.szm.sk

S l rana ' 4

Stav účtu

Názov a sídlo účastníka: Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČ DPH / DIČ: 2021668429 IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:


Bankové spojenie Údaje potrebné na úhradu faktúry

Tatra bankaSK2911000000002628005850 Slovenska sporitelha SK0209000000000176084455 UniCredit Bank SK2211110000008999775050 ING BankSK5873000000009000014200

Variabilný symbol: 0229934146

Odporúčaný dátum úhrady: 07.05. 2014

Splatnosť faktúry:‘winesKór .'íi b t

Koniec zúčt, obdobia:

Deň dodania služby:

Dátum vyhotovenia:

10. 05.2014

23. 04. 2014

23. 04. 2014

26. 04. 2014

Suma na úhradu za faktúry:

Stav z predchádzajúcich období k 25.04. 2014:

J ľ 'i. : itijlc íj «it Eíioa:i;jt: ,.. nka: .’ci ; vo • :-..rke ol -f̂ c cez 'm Za úhradu Vám vopred ďakujeme.

Celková suma na úhradu:

57,94 €

0,00 €

57,94 €

viete, aké ľahké je rob iť biznis?zistite to na portáli www.cloudprebiznis.sk

L J íWŇ * !

i - - t jt i ■

!i/’v

’! !

firemné aplikácie a dáta

O Office 365

výhodné a v i5l.ii - k ap

a k tomu 5i, O B e-mailová schránka

výhodne í ' p< M< . <y

a jednoduché doobjednávanie aj deaktivovanie služieb

Správamobilnýchzariadení

ilyín )■ j . Iku

.v.cloucipr íbi;:nis.sk

http://www.cloudprebiznis.sk

Strana 4 4

Faktúra č. 2237725820

Názov a sídlo účastníka:Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LučenecIČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Adresa platiteľa úhrad:


Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia: 26. 04. 2014Splatnosť faktúry: 10. 05. 2014Koniec zúčt. obdobia: 23. 04. 2014Deň dodania služby: 23. 04. 2014

FakiJra c. 2237725820 $j V ariab ilný sym bo l: 0229934146 Te le fónne č ís lo : 0911 170 0 43 M e n o používateľa: M iž ú r J á n M g r.

I Názov položky Suma s DPH f Počet j DPH I Suma bez DPH I

Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 4,4.2í - - ; i \ ?.u> - 34,99 1 20 % 29.1583

Zľava -5,00 2 0 n. ? •4.166?

Mes. poplatok Program WOW ?a . a .- t -23. s. ?014 0,00 1 2 0% 0.0000

Spolu zaokrúhlene bez DPH 24,99 €

Sumarizacirj DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 24,99 € 2 0% 5,00 €

| Spolu s OPH 29,99 € |

V rámciInformácia o Vašej spotrebe voľných minút

Nad rámec voľných m m ut Celkový čas

Hovory celkom ~3 nim -i 6 s 0 i^in :xj t 73 mm. 46 s SMS celkom 0 kst www.orange.sk

Reklama Irete) strany

Exkluzívne zľavy vo Vašej LekárniAkcia platí v lekárňach, ktorých zoznam nájdete na www.vasalekaren.sk

PANCREO LAN'Orfe

PROSTENAL- FORTE 6 0 ta b lie tSaw pilnwtto a pŕWiw dvcjdcmé poméhafú achovaf normálnu funkciu moCw4ho ístro jwsM a zdrav)« p iw W ji

' 0 2 1PANCREOLAN* FORTE 6 0 ta b lie tObuhui« tráviac* «nzýmy na prírodu*! b i n ktoré obnovujú a ztapb# tr t« rta OdttraÄuj* tažtetó ako j* podt pfnesU, nadúvam* a ptynatost po >adt« Panenolin obufetf* prtowänum. U * n» vnútorné oouiitte.

Pozorne si prečítajte Doučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v pisomnei in formácii pre používateľov lieky. ktorá ie pribalené k lieku.Zľavy platia po predložení tohto kupónu v lekárňach Vaša Lekáreň od 1.4.2014 do 30.4.2014. Platí na nákup maximálne 3 balení.

Pre zrútenie prijímania reklamy tretích ärán zaäita bezplatne prázdnu SMS na číslo 568.

http://www.orange.sk

http://www.vasalekaren.sk

Q LindströmL in d strö m , s .r.o .

O reš ian sk a u lica č. 3

Q! 1 01 T rn av a

ICO zákazníka: 37833961DIČ zákazníka: 2021668429IČ DPH zákazníka: SK2021668429

^IČ DPH zákazníka:'Číslo zákazníka(zmluvy): 601042 Číslo faktúry (VS): 1422363

% / V f f ) t <5/0¥ ]

I FAKTURA

Dátum dodania: 20.04.2014 Dátum vyhotovenia: 23.04.2014 Dátum splatnosti: 08.05.2014

K o rešp o n d en č n á adresa :

D átum podan ia : 23. 4. 2014

Základná škola Haličská cesta 7

Doba splatnosti: 14 dni Úrok z omeškania: podľa zmluvy Odberateľ: 601042

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 24. 3. 2014 - 20.4. 2014

984 03 Lučenec

Rok/Týždne:Produkt: 2014/13ks

2014/14ks

2014/15ks

2014/16ks Jedn. cena Celkom

999 Základná školaPranieMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 0 5 0 2, 33 23, 30Prenáj omMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 5 5 5 0, 96 19,20

999 42, 50Suma bez DPH DPH 20,00% Spolu s DPH

42,50 EUR 8,50 EUR

51,00 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1422363.

Lindström t.r.o.Oreálanska 3

■22- 917 01 Trnava £0:35 742 384 IČ DPH:SK2020219883


Lučenec

K ontak tná oso b a : A ndrea H rubá, Z u zan a K usá rohoze(ŕí' I i n d strom .sk T elefón : 033 /5 9 0 7 6 1 2 -1 3

L ind strö m , s.r.o .

O rešian sk a u lica č. 3

917 01 T rnava

IC O : 35 742 364

D IČ : 20 2 0 2 1 9 8 8 3

IČ D PH : S K 2 0 2 0 2 19883

O R O k resn éh o súdu T rn av a , v ložka č is lo 12299/T

T atra b an k a , a .s S W IF T : T A T R S K B X

č. účtu 2 6 2 5 0 0 6 7 5 1 /1 1 0 0

1BAN: S K 05 I 100 0 0 0 0 002 6 2 5 0 0 6 7 5 1

V IJB , a.s. SW IFT : S U B A S K B X

č. účtu 2 7 8 5 0 0 8 0 5 1 /0 2 0 0

1BAN: S K 66 020 0 0 0 0 0 0027 850 0 8051

QP

CTS

H8S

-000

748-

1404

24-8

27-1

/1

J :F A K T Ú R A á M í U H , h 5- FA- hlRAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]

IČO: 35908718 DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854



Zákaznícke číslo:

21408278

SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7984 03

IČO?7833961

Lučenec

Dlč . 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.: Made in s.r.o.


Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:


22.04.2014

06.05.2014

22.04.2014

Druh cena za jedn. počet cena DPH cenatovaru bez DPH ks bez DPH s DPH

Testovanie 9 - 4.doplnok k metodike 1 32.727 10% 36.00

Náklady na distribúciu 1 1.318 10% 1.45

Náklady na balné 1 1.327 10% 1.46

Základ dane 10% 35.37 DPH 10%

Fakturovaná suma celkom (k úhrade)

Faktúra slúži zároveň ako DODACl LIST.


3.54

38.91 EUR


Lučenec

Doklad vyhotovil:Levická Jarka RAABE ICO: 35908718




http://www.raabe.sk

3 ) 0 Ü0-. 4 - h -

Faktúra č: 20 /2014

Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia :31 .3 .2014

Dátum splatnosti:

. 10.4.2014 • ' ..

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:_________________

Číslo účtu:SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodací lis t číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spoluMnožstva bez dane bez dane

Obchodný názov: Školská jedáleň pri ZŠ L. Novomeského

Sídlo: Lučenec

Odberateľ:

ZŠ Haličská7

98403 L U Č E N E C

D IČ :... -IČ O : -

L O í r j 3 5 ] Z * v?

Faktúra č: 19/2014

Dátum zdaniteľného plnenia: Dátum vystavenia :31 .3 .2014

Dátum splatnosti:

10.4.2014

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:

Číslo účtu:SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodací lis t čislo


Sídlo: Lučenec

Odberateľ:

ZŠ Haličská 7

984 03 L U Č E N E C

DIČ: IČO:

Číslo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkou Sk spoluMnožstva bez dane bez dane

Fakturujeme Vám doplatok zamestnávateľa 55 % nákladov na výrobu jedál pre Vašich zamestnancov za mesiac marec 2014 v sume 169,62 €

514 x 0,33 = 169,62

Žákla<jiná vftola Udiílava NVf/mtískeho \ Rúbanisko lí íi)79 3y L u <V p o (■

Ved. ŠJ

OZákladnáŠkolaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

cL^ir 4. H-letyFaktúra č: 18/2014

t ' ?! áuolb-

Dátum zdaniteľného plnenia:Dátum vystavenia :3 1 .3 .2014

Dátum splatnosti:

10.4.2014 .-.ľ

Forma úhrady: PP

Banka dodávateľa:_________________

Číslo účtu:SK5952000000000014245578

Objednávka číslo

Dodací lis t číslo


Sídlo: Lučenec

Odberateľ:

Z Š Haličská 7

984 03 L U Č E N E C

DIČ:IČO:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č. zo dňa

ČísloT*“1.. ..... —...... ..... . .....*

Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkouMnožstva bez dane bez dane

Sk spolu - J

Fakturujeme Vám stravné za mesiac marec 2014 v sume 6 014,44 €

3 120 x 1,16 = 3 619,20 1 542 x 1,22= 1 881,24

514x1 ,- = 514.-

Zäkladná školaÍ ŕ * av/* ‘W o n ie s k é lio ,C u b a (m ý T I I 3 0 7 9 ,

I D/ťnec

PLATOBNÝ POUKAZ

Číslo (pokl knihy došlých fa k t .) ........P.J.éP.ltt.......... Ved. ŠJ

Odd................................. .........P°l .......... T T Z ’........ fľíCNTfcOlA PO STRÁNKE

Nech je vyp latená suma Sk .= , r-O R M /v . • A

* . a d , « « J IM/ L ? L / C '2-o O Utvrdzujem vecnú a Ílíolml Číslo účtu .../• .................. ................ správnosť hospodárskej operácie'v . iu l 'J U W IU .......................................................... Š»|J » 14 * 1 1 —J----

v luíe„d „6a ........................... , „ J j t j e ž l

, . . . , Z á k la d n á š k o laZakladiia škola Haličská «•***■ 1403/7

výdajná - školská jedáleft nancaw c o m i 4 i « r /Haíičsk:'1 c e s ta lA cJ?f/7 L U C C n C C

I.ur

0) é k > \ 'l'S -üx.V ,lo í - PA

FAKTURA č.D aňový doklad

71/03/14/035

Dodávateľ:S tredná odborná ško lah o te lových s luž ie b a d op ra vyZvolenská cesta 83 984 01 Lučenec

IČO: 37890221 DIČ: 2021683906

O dbera te ľ:Základná škola Haličská 1493/7 984 01 Lučenec

B ankové spo jen ie : Č ís lo účtu:

IBAN:

S pôsob úhrady:

K onštan tný sym bo l:

V ariab ilný sym bo l:

Štátna pokladnica 7000393686/8180

SK 5881800000007000393686

Prevodný príkaz

0308 710314035

IČO 33 733 961

DIČ2021668429

Dátum sp la tn o s ti: 14.4.2014 Dodávateľ je registrovaný: Zriaďovacia listina

Dátum dodania : 28.3.2014 BBSK, spis.č.:2418/2004 ODDS

Dátum vyh o to ven ia : 28.3.2014 zo dňa 01.09.2004

í3.0,1"' Názov a druh tovaru Množstvo cis lo

Ml DPH MJ <%)

Cena za MJ bez dane

€ spolu bez dane

Na základe Vašej objednávky

č. 15/2014 fakturujem e Vám

za podanú stravu a občerstvenie

pri priležitoati Dňa učiteľov kona

ného dňa 28.3.2014 v celkovej

hodnote

i 464,61 €

Prevzal:

dňa:

Základná škola !Haličská cesta 1^93/7 j

Lučenec !*|<

Slovom: Štyristošesťdesiatštyrieuršesťdesiatjedencentov

P odp is a Celková cena bez DPH: 464.61 C

pečiatka: Celková DPH Neplatiteľ DPH

S t re d n á o d b o r n á š k o la Halierové vyrovnanie:ho te lových služieb a d o o fa v y

S tr. O V H VIEZD ^C V yh o to v il: Partizánska 2, 984 01 Lj^cenec

C elková fa k tu ro va n á sum a:464,61 €

iww: f l,Slosiarová C

f- r :' í/-JU i Ud ĎôjyUÔ

3 ó u - l . i i . č - f f t -3 G I ž U ^

DODÁVATEĽ IČO: 31633200DIČ: 2020423680 IČDPH: SK2020423680

PPG Deco Slovakia, s.r.o.MO, Haličská cesta 47, Lučenec adresa sídla: Kamenná 11 010 01 Žilina Slovenská republikaTel. 047/4333986,0918 65 Fax 047/4512752Č. dod. Mail [email protected]Účet 2120676653/0200

l-Ban SK7302000000002120676653Variabilný sym. 2014290033 Konšt. 0008Špecifický sym.Splatnosť 14.04.2014Deň vyhotovenia 31.03.2014 Deň dodávky 31.03.2014 Spôsob úhrady P) Prev.príkaz

Str. 29

Faktúra - daňový doklad

FV29/2014290033ODBERATEĽ: IČO: 37833961

DIČ: 2021668429 IČDPH: -

Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika

Sídlo Základná škola Halíčska cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika

Fakturujeme VámDodacie listy VTF29/87, VTF29/88DPH Základ (EUR) Daň (EUR)

20,00% 98,79 19,76Rekapitulácia EURZáklad 98,79 Daň 19,76 Vyúčt. zálohy ZaokrúhlenieK ÚHRADE 118,55

Slovom stoosemnásf 55/100

Kód a názov tovaru Množstvo CenníkZľava F %

Zľava T %

Zľavnenácena

DPH% Spolu

00972675 - Farba Slovakryl 0551 tm.zelený 0,75kg 3 KS 5,1858 0,0% 4,1486 20% 12,4500972681 - Farba Slovakryl 0625 tm .žltý 0,75kg 3 KS 5,1858 0,0% 4,1486 20% 12,4500972691 - Farba Slovakryl 0849 červ.višňová 0,75kg 6 KS 5,1858 0,0% 4,1486 20% 24,8900974542 - Štetec plochý PG1022 č.2,5 2 KS 1,8009 0,0% 1,4407 20% 2,8800974543 - Štetec plochý PG1022 č.3 2 KS 2,484 0,0% 1,9872 20% 3,9700974544 - Štetec plochý PG1022 č.3,5 2 KS 2,867 0,0% 2,2936 20% 4,5900974587 - Valček lak.PG2040 Moltopren 5cm 20 KS 0,3002 0,0% 0,2402 20% 4,80Dodací lis t VTF29/87/18.03.2014 38, 66,03

Kód a názov tovaru M u ž s tv o CenníkZľava F %

Zľava T %

Zľavnenácena

DPH% Spolu

00977195 - Bochemit Optimal hnedý 5kg 1 KS | 40,9437 0,0% 32,755 20% 32,76Dodací lis t VTF29/88/18.03.2014 1, 32,76

Spolu Hmotnost’14,814 39, 98,79

Zľava 24,70 SUMA K ÚHRADE 118,55. EUR. i V '

Faktúra slúži zároveň ako dodací list. ^

i K S S f S S p

Za odberateľa (pečiatka, podpis) Faktúru vyhotovil: Jan KnapekOR SR Žilina, odd. Sro, vložka Č.3950/L

Spracované programovým vybavením Tangram


Lučenec


^ O {/O •„ ^ -^7.

F a k t ú r a c . 9 0 / 2 0 1 4

D o d á v a t e l : S K - L i n k a s . r . o . I CO 3 6 0 5 7 1 5 1B e g o v a 19 D I C 2 0 2 0 0 8 2 7 4 69 8 4 01 L u c e n e c k o n s t . s y m b o l 0 0 0 8t e l . : 0 4 7 / 4 5 1 2 0 1 0 I C DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6

P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a . s . Den s p l a t n o s t i 0 7 . 0 4 . . 2 0 1 4č í s l o ú c t u : 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 / 1 1 1 1 Den o d o s l a n i a 31 . 0 3 ., 2 0 1 4I B A N : S K Í 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 D á t u m v y h o t o v e n i a 31 . 03 .. 2 0 1 4

D á t u m d o d a n i at o v a r u . s l u ž b y 31 . 03 .. 2 0 1 4

O d b e r a t e l Z á k l a d n á š k o l a

I CO 3 7 8 3 3 9 6 1 H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7I C DPH 9 8 4 03 L u č e n e cD I C

P o r . c . N á z o v k s MJ

J . c e n a b e z DPH

DPH S p o l u b e z DPH

12

p o p i s o v a c na t a b . K O R E s t i e r k a na t a b . i c o

20 . 00 4 . 00

k sk s

0 . 5 4 2 1 . 2 5 0

2 0% 2 0%

1 0 . 8 4 0 5 . 0 0 0

3 z l a v a 15%1 5 . 8 4 0 - 2 . 3 7 6

20% DPH z á k l a d 13 . 4 6 d a n 2 . 69

c e l k o m k ú h r a d e 1 6 . 1 5 EUR

s l o v o m :Š e s t n á s ť / O , 1 5 EUR

V p r i p a d e . z e n e u h r a d i t e f a k t u r o v a n u č i a s t k u v l e h o t e s p l a t n o s t i , b u d e m e Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a .

O b c h o d n á s p o l o c n o s t z a p i s a n a v O b e h . r e g i s t r i O k r e s n e h o s u d u B a n s k a B y s t r i c a , o d d i e l : S r o , v l o ž k a c . 8 0 2 7 / S .

F a k t ú r a s l u z i z á r o v e ň a j a k o d o d a c i l i s t

Základná školahaličská cesta 1493/7

Lučenec

p e c i a t k a , p o d p i s

SK J n k a , ' * < V 0 o v a 1 9 .

JAJSTERKO, s.r.o T ) O t o i ^ -M 1? b & n

Dodávateľ:

MAJSTERKO, s.r.o Olbrachtova 716 984 01 Lučenec 1

IČO: 44823436D IČ:2022849730IČ DPH: SK2022849730Telefón: 0474334260Mobil: 0905745285Fax: 0474334260E-mail: [email protected]

O

Variabilný symbol: Konštantný symbol.

Objednávka č.:

A VÍLIFAKTÚRA č.140100036

Číslo účtu: 2622037552 1100

1

Forma úhrady:

Dátum vyhotovenia:Dátum splatnosti:Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Príkazom Konečný príjemca:

31.03.201414.04.201431.03.2014

SPOLU NA UHRADU

140100036

0008

zo dňa:

Odberateľ: IČO: 37833961DIČ:IČ DPH:

Základná škola 7Haličská cesta 1493/7984 03 Lučenec

Označenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

15037:Zasuvka 4Fn150 37,901hnedá 4 ks 2,95 9,83 20% 1,97 11,806100501 :Zasuvka 4Fn150 37,901 .biela 2 ks 2,95 4,92 20% 0,98 5,90P3:Držiak zásuviek P3 pre predĺž. 15 ks 0,80 10,00 20% 2,00 12,00217783:Maskovacia páska KL-DCM 1 ks 2,49 2,07 20% 0,42 2,4950x50mm 70mm modrá95810:Páska kobercová lemovacia 1 ks 2,80 2,33 20% 0,47 2,8048mmx10m hnedá, hnedá9513:Páska hliníková lepiaca 1 ks 1,50 1,25 20% 0,25 1,5050mmx10m, SK10075320:Páska lepiaca transparentná 1 ks 1,00 0,83 20% 0,17 1,0048mmx66mm, priesvitná481405:Žlab PVC 20/20 na kábel 10 ks 1,33 11,08 20% 2,22 13,30315:Kábel CYKY 3Cx1,5 J, 1kot-100m 10 m 0,67 5,58 20% 1,12 6,7040:Viacnásobná zásuvka 4x, G-40 2 ks 1,99 3,32 20% 0,66 3,9830:Viacnásobná zásuvka 3x, G-30 2 ks 1,60 2,67 20% 0,53 3,208856112:Pásky sťahovacie biele 1 ks 3,69 3,07 20% 0,62 3,694.8x300 mm5536:Vidlica lomená 5536-2154 vidlica 6 ks 1,30 6,50 20% 1,30 7,80220V7320: Univ 3 x 20 mm do dreva 20 ks 0,01 0,17 20% 0,03 0,207420:Univ 4x20 mm do dreva 50 ks 0,01 0,42 20% 0,08 0,507425:Univ 4x25 DIN 7505 50 ks 0,01 0,42 20% 0,08 0,5071660:Vrat 6x60 Din 603 30 ks 0,07 1,75 20% 0,35 2,103336:M 6 Din 934,88zn V 100 ks 0,01 0,83 20% 0,17 1,003356:Podložka 6,4 stredná Din 125 50 ks 0,01 0,42 20% 0,08 0,503376:P6 pod nity Din 9021, 60 ks 0,02 1,00 20% 0,20 1,204642//863-6,6zn1727

Súčet položiek 68,46 13,70 82,16

smutw.Vystavil:

IČO: 4443Q 4Í6 ,C

T e l.: 0 9 0 0 7 -+ 5 ?

Okresný súd Banská Bystrica, odd Sro, Vložka číslo 16647/S

Základná školaxHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Ekonomický a informačný systém POHODA


http://www.majsterko.sk

ty - f A .

D odávateľ:Mladý záchranár, o.z.

F a k tú ra číslo :Objednávka číslo:

140171Dodací list číslo:

Poštová adresa:

Antona Bernoláka 436 01303 Varín

IČO: 42221714 DIČ: 2023556238 IČ DPH: Sk

Zapísané v registri občianských združení

ZŠ Lučenec H aličskáHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Banka : Banka č. 1 SWIFT : CEKOSKBX

Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel

O dbera te ľ:ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dátum vyhotovenia

02.04.2014

Dodanie tovaru/služby

02.04.2014

Dátum splatnosti

12.04.2014

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429Forma úhrady

Spôsob dopravy

Prevodný príkaz Poštová zásielka

IČ DPH: Číslo účtu IBAN

Suma k úhrade

4017875194/7500SK47 7500 0000 0040 1787 5194

9,90

Konečný príjemca :Variabilný symbol

140171Konštantný symbol Špecifický symbol

Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky : ,

Fakturujeme Vám za:P.č. Kód

položkyPopis Množstvo MJ Cena za j

bez DPHCena za j.

s DPHDPH% Spolu

bez DPHDPH Celková

cena

1 000001 Časopis Mladý Záchranár 12 10,00 ks 0,99 0,99 9,90 0,00 9,90

Neobsahuje DPH :

Celková suma s DPH

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

9.90

9.90

9.90

Podpis a pečiatka :

IViiadý záchranárA. Bernoláka 4ójw073 03 Varín IČO: 42221714Æ/U0023556238

www.miadvMfnranar.sk

Za kladný školaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Účtovný doklad firm y Mladý záchranár, o.z. zo dňa: 02.04.2014 Externé číslo: 140171 Mena: EUR

OF 140171Kurz: 1,00000

Text MD [EUR] DAL [EUR] MD [EUR] DAL [EUR] MD DAL S Z t p Poznámka:

ZS Lučenec Haličská Časopis Mladý Záchranár

9,90 ;9,90'

9,909,90

311 000 X ” '601 001 X

Xx~

x~!~ x

xX :

----- ..... ----

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu. 9,90 9,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval: Gettová JanaSamuel

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu : KROS a.s., A Rudnaya 21, 010 01 Žilina, teľ 041/707 10 11, e-mail: [email protected]. http : www.kros.sk

http://www.miadvMfnranar.sk


http://www.kros.sk

F f c k t ú r a d o d . l i s ť č . 7 3 / 2 0 1 4(daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia:Dátum vystavenia:Dátum splatnosti:Forma úhrady:Banka dodávateľa:IBAN SK1309000000000074360260 Objednávka číslo: z 5.3.2014Dodací list číslo: 36/2014IBAN :SK130900000000007 4360260

28.3.201428.3.2014 15 dníPlatobným príkazom Slovenská sporiteľňa

Dodávateľ:Mgr. M arian BAČÍKOdborné prehliadky, oprava, predaj telovýchovného náradia Kľakovská 23/14, 96681, Žarnovica tel. 045 6813287 mob. 0903 518782IČO: 33326967_______ DIČ: 1030157282Registráccia OÚ Žiar n.Hronom 612 37 4 Odberateľ:Základná škola Haličská cesta 1493/7 LučenecIČO: 37833961 DIČ:

Fakturujeme Vám za obaly na žinenky rozmerov podľa objednávky 575,J0 €

obal na žinenku hranenú Drobné opravy

Dopravné náklady sumu:

Faktúru vystavil

Nie sme platcami DPH.

6 kusov po 95,85

Základná škola jHaličská cesta 149^7^S

Podpis a Pečiatka ^VÍZIA, OťRAVA^pLBDAj ^

fELCVtCHOVNÉHO NÁRADIA Žarnovica, Klakovská 23/14

Lučenec

Celkom:

10,00 €

5 8 5 , 1 0 €

Mgr. Ján Mižúr riaditeľ školy

Htidbcíus fiiumčna KootroU - vp iai ŕ $ / n k } c V súlade i rozpottom

dton,: 'b) f t / n i c j c v súlade so zákonom o ro;

v \erejn$j správy & zákonom <- ncpodlieh* VO

dátum1 podpis:

c f f y l n i e j e v r t M e . u a w w v w a r t -

dátum - . podpis:

íinančná operácia

3 p í o ' - c2_»

s ? ?

14049838034298

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu č.: 7114818613

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 L u če ne c 3

V Bratislave dňa 01.04.2014

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.04.2014 30.04.2014.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet SK9002000000001001018151/SUBASKBX s variabilným symbolom 7114818613.

Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 1 561,67 20% 312,33 1 874,00

Na úhradu 1 874,00

V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v

pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

ZtiKiddira šk olaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Adresa pre písomný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obcí, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 ZvolenSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1. oddiel Sa. čisto vtažky: 2749/B E-mail: [email protected]:35815256 £ DPH: SK2020259802 CIO: SK40ZZZ70000000C32 ntemet wwwsppsk

IBAN: SK9002000000001001018151 BIC: SUBASKBX


Faktúra - daňový doklad číslo: 0033h t

strana 1Dodávateľ: Ing.Pavel Brusnický-BOB

Erenburgova 6 98401 Lučenec

IČO:46483942 IČDPH:SK1044883719 Číslo účtu: 2100207729/8330 FIO banka a.s.IBAN: SK91 8330 0000 0021 0020 7729 BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Odberateľ: Základná školaHaličská cesta 7

98403 LučenecIČO:37833961 IČDPH:

Dátum vystavenia : 31/03/2014 Dátum zdan. plnenia: 31/03/2014 Dátum splatnosti : 14/04/2014 Forma úhrady: prev.príkaz

Objednávka číslo :

Číslo Názov tovaru MJ Počet Cena/MJ Spolu DPH

571 UTP kábel 10209 Sieť.karta 10/100 TP-LIN

Základ pre 20% DPH: 10% DPH: 0% DPH:Spolu:

Prijatá poč. platba: K úhrade:

kuskus

1 . 01 . 0

10.843.58

14.42 DPH 20%;1 0 %:

10.84 20% 3.58 20%

2 . 88

17.30 EUR17.30 EUR

Základná školahaličská cesta 1495/7

Lučenec

/Výpočtová. <anceiarsK8pia technike

_žapisia03fe3RrtKí¥_etS-15777 č .ObU-LC-OZP-2011 /05587-2

vystavil prevzal

Telefon: 047-4331387

Faktúra: 2014220203 Odberateľ:

Základná škola

Haličská 1493/7 984 03 Lučenec

IČO 37833961 DIČč.ú. 6025526006 / 5600 KS: 308

Dodávateľ: IČO 31595758

DIČ 2020465095 IČ DPH SK2020465095

OR OS B.Bystrica, vložka č. 1540 / S

MEPOS, s.r.o.Fiľakovská cesta 984 01 Lučenec

IBAN: SK12 1111 0000 0066 0706 4008

BIC: UNCRSKBXč.ú. 6607064008 / 1111 UNICREDIT BANK

Forma úhrady prev. príkaz Dátum splatnosti do : 17.04.2014

Dátum dodania služby/tovaru 27.03.2014 Dátum odoslanej faktúry 03.04.2014 Dátum vyhotovenia 03.04.2014

Faktúrujeme Vám za vývoz VOK v mesiacimarec 2014

Kódpoložky

Názov položky MJ DPH MNCena

jednotková bez DPH s DPH

Vývoz VO K ks 20% 1,00 62,3600 62,36 74,83

20 03 07 Zneškodnenie odpadu t 20% 0,70 32,4300 22,70 27,24

Poplatok za uloženie odpadu t 0% 0,70 9,9600 6,97 6,97

i ^ Spolu

í l

Sadzba v % DPH bez DPH s DPH

0% 6,97 6,9720% 17,01 85,06 102,07

Celkom : 109,04

Poplatok za Počet príloh

I[ belkom na úhradu / vrátenie : 109,04 €

; vi Euloženie odpadu v zmysle zákona č. 17 / 2004 Z.z.. - «: 1Tlf: 0 47 /43 2 30 35V yh o tov il: Alžbeta Staňová pečiatka,a,podpis ^

-------------------------------------- ^ ' - 7 ^

J ? ?Zmluvný účet číslo: 6300139559

Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu č.: 7114818613(prosím uveďte pri platbe ako variabilný symbol)

odávateľ /Odberateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Org. kód 125 06 000 Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B

IČO: 35815256DIČ: 2020259802IČ DPH: SK2020259802CID: SK40ZZZ70000000032IBAN: SK9002000000001001018151BIC kód: SUBASKBXForma úhrad: Prevodný príkaz - príjemKonštantný symbol: 0308Druh dodávky: Zemný plyn

Písomný kontakt:

Platiteľ:

ICO:DIČ:IČ DPH:

IBAN: BIC kód:

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 37833961

SK7656000000006025526006KOMASK2X

Dátum dodania: 01.04.2014 Fakturačné obdobie: 01.04.2014 - 30.04.2014 Faktúra vyhotovená dňa: 01.04.2014

Odoslaná dňa: 01.04.2014Splatná dňa: 15.04.2014

Odberné miestoČíslo miesta

spotrebyAdresa

Predpokladaná spotreba za

fakturované obdobie (kWh)

4100036105 3100027847 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 9 242

4101451542 3101451912 Haličská cesta 7, 984 03 Lučenec 20 742

Spotrebná daňOdberné miesto Množstvo ZP (MWh) Sadzba (EUR/MWh) Celkom (EUR)

4100036105 9,242 1,32 12,20

4101451542 20,742 1,32 27,38

Odberné miesto Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

4100036105 494,17 20% 98,83 593,00

4101451542 1 067,50 20% 213,50 1 281,00

Dodaný tovar Základ dane ( EUR) Sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 1 561,67 20% | 312,33 1 874,00

Na úhradu 1 874,00

Druh tarify Fixná mesačná sadzba (EUR/mesiac) Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh)

Službyobchodníka

Distribúcia PrepravaSlužby

obchodníkaDistribúcia Preprava

M1 1,11000000 1,75000000 0,00000000 0,04390000 0,02410000 0,00140000

M2 1,21000000 4,14000000 0,00000000 0,04310000 0,01080000 0,00140000

M3 1,58000000 6,35000000 0,00000000 0,04290000 0,00930000 0,00140000

M4 2,06000000 29,94000000 0,00000000 0,04280000 0,00850000 0,00140000

________________________Adresa pre pisom ný styk: SPP, a.s., Sekcia komerčného trhu a obci, Lieskovská cesta 1418/5, 960 24 Zvolen________________________Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 IBAN: SK9002000000001001018151Právna forma: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010 BIC: SUBASKBX BIF402Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, číslo vložky: 2749/B E-mail: [email protected]:35815256 IČ DPH: SK2020259802 CID: SK40ZZZ70000000032 Internet: www.spp.sk strana 1


http://www.spp.sk

Faktúra č . 18■ M -

Dodávateľ:

Základná škola M.R.Štefánika

Haličská cesta 1191/8

98403 Lučenec

IČO: 35991593 DIČ: 2021507455

Ban.spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.

Účet:IBAN:SWIFT:Telefón:E-mail:

1

000000-0014231213/5200 SK11 5200 0000 0000 1423 1213

047/4333648 Fax: [email protected]

Forma úhrady: VS: 18 Číslo obj.:

Číslo zmluvy :

Prevodný príkaz KS:Číslo dod. listu:

Odberateľ: Základná škola


98403 Lučenec

IČO:

IČ DPH:37833961 DIČ:

Dátum splatnosti:

Dátum vyhotovenia:

Dátum dodania:

15.4.2014

1.4.2014

Č. Názov tovaru alebo služby

Množstvo MJ Jed.cena Spolu

1. rozvoz stravy a várnic za marec 2014

189,000 Km 0,67 126,63

Obnos slovom :jedenstodvadsaťšesť € 63 Celková suma: 126,63 €

K úhrade : 126,63 €

Faktúru vyhotovil:

Anderová Iveta

Podpis a pečiatka

• x

N ákladná ško la M R. Š te fá n ik a

H a lič s k á c o s t# 1 1 9 1 /8 ,

uče n e c

Základná!'školaHaličská cesta 1493/7

Lučenec


3 ) o b ^ o \ o v ô t o ^

P R E D F A K T Ú R A

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Nitra.

Oddiel: Sro Vložka číslo: 14404/N

«tj

Číslo : 940008

DODAVATEĽ:

Firma KOŠÍK - siete s.r.o.

Detvianska 6, Nové Zámky

Detvianska 3, Nové Zámky

940 67

IČDPH SK2021780618 IČO: 36556858

DIČ 2021780618

Banka VUB Nove Zámky

Účet SK 6602000000001796131851/0200

SWIFT SUBASKBX

Dátum vyhotovenia Fa. : 09.04.2014

Dátum splatnosti . .

Forma úhrady : PP

T/Fax : 0356424154, 0356447660

Číslo obj.: 1

^ODBERATEĽ:

Základná škola


98403 Lučenec

N

IČDPH :\

IČO:37833661 DIČ:J

Čislo tovaru Názov tovaru Počet MJ DPH Cena/J C/J+DPH Spolu

07 202 Podlahova paska PVC žlta 2 ks 20% 4.08 4 . 90 8.1607 206 Podlahova paska PVC červená 2 ks 20% 4.08 4.90 8.1602 6001 Medicirabalova lopta 0,5 kg gumenna 1 ks 20% 8.25 9.90 8.2502 6002 Medicimbalova lopta 1 kg gumenna 2 ks 20% 7.39 8.87 14.7809 82544 Volej. lopta PARADIZE modro-oranžová 6 ks 20% 6.82 8.18 40.9205 1143 Vol. lopta PRO Colour 6 ks 20% 8.33 10.00 49.98999 Balné DPD 1 ks 20% 4 . 90 5.88 4.9007 207 Vystrazna paska červeno - biela 2 ks 20% 13.83 16.60 27.6644100008 02 Siet 3x6,7/10/4111111 zelena 2 ks 20% 39.62 47.54 79.24

Spolu bez DPH 242.05

Vystavil: R. Košík

Celkom k úhrade: 290.46 EURSlovom : dvestodeväťdesiat + 0.46

Pečiatka a,podpis

Zakladná školaHaličská cestaí 1493/7

Lučenec

SunSoft ©2014

T i V p ry3*062861443-1-1-0 IIIIIIIII llll IIIIIIII llllll llll IIII [č]

:aktúra za služby pevnej sieteSlovák Telekom, a,s., Bajkalská 28,817 62 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081/B, IČO: 35 763 469

DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK281100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

&fc#potrebne na úhradu faktúry:'* *___ ,1».Y C. »...1 ,.. - .. iw 4 -

SUMA NA ÚHRADU:DÁTUM SPLATNOSTI:VARIABILNÝ SYMBOL:

,A,. >-. 22,86 €

17.04.2014

5760604129

VÚB: SK20 0200 0000 0023 1409 3958Tatrabanka: SK 281100 0000 0026 2874 0740SLSP: SK57 0900 0000 0006 3373 8777ČSOB: SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Faktúru môžete uhradiťplatobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

FafcturaČfté údaje:

Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry:

IČO:

Vaše identifikačné údaje:

31.03.201403.04.2014

576060412937833961

Adresát:

Číslo adresáta:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

1008696403

Užitočné informácie

S Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8,00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle 8 12 129.

Hovory označené ** boli ukončené v mobilnej sieti Slovák Telekom, a.s.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.telekom.sk/v20rfaktury

H Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

HaličsKá cesta 1493/7 Lučenec

Prehľad Vašich poplatkov 01.03.2014 - 31,03.2014:

Hlasové siužby-telefónne čísio 047/4333791

Pravidelné poplatky Obdobie Počet CenabezDPH Spolu bez DPHBiznis Uni 01.04.2014-30.04.2014 1 11,58 € 11,58 €

Biznis Mobil zľavnený 01.04.2014-30.04.2014 1 1,66 € 1,66 €

Biznis Uni 150 zľava 01.04.2014-30.04.2014 1 -7,47 € -7,47 €

Biznis Uni 150 01.04.2014-30.04.2014 1 13,28 € 13,28 €

Pravidelné poplatky spolu 19,05 €

Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH1.3.14 -31.3.14 Voľné minúty: 02:30:00, ztoho Volania na ms T 4 0:04:45 0,0000 €využité voľné minúty: 02:27:10 Volania na Orange 5 0:11:43 0,0000 €uplatnené na: miestne, medzim., mobilné Volania na 02 5 0:05:50 0,0000 €a zahr. 0. a 1 pásmo Volania na 0800 1 0:01:52 0,0000 €

Volania 0806 4 0:04:00 0,0000 €

Miestne volania 62 1:50:16 0,0000 €

Medzimestské 6 0:14:36 0,0000 €

Hlasové služby -telefónne číslo 047/4333791 spolu 19,05 €

DPH Sadzba DPH Základ dane DPHNa všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 % 19,05 € 3,81 €

Celková suma na úhradu: 22,86 €Ďakujeme.Pre platby zo zahraničia sú SWIFT kódy k číslam účtov Slovák Telekomu uvedené na www.telekom.sk v časti faktury-a-platby/platenie-faktur.

^ = j ePOUKAZPofrvá banka, a.s.DvoTákwo nábrežie 4,811 02 Bratislava zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1 odd Sa, vt. i . 501®, KCO 31 340 890

potvrdenie

ePOUKAZ

na úhradu

Sadzba.....................EUR

Suma EUR

= 22VS5 7 6 0 6 0 4 1 2 9

cent86

ePOUKAZ na úhradu]Kód operácie

EUR] [74i INázovúťtu S l o v a k T e l e k o m , a . s .

B a j k a l s k á 28 8 1 7 62 B r a t i s l a v a

Kód banky Predčislie čísla uŕtu

6500 o o o o o o -

Číslo účtu

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0bpecifiCKy symbol

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

KonStanný synDol

Suma slovom

= = = D v a d s a ť d v e = = =cent

86

Variabilný symbol

0 3 5 8 5 7 6 0 6 0 4 1 2 9Suma EUR cent

= 2 2 , 8 6

Učel platby Adresné údaje platiteľa

1 0 0 8 6 9 6 4 0 3

Príjemca

S l o v a k T e l e k o m , a . s .B a j k a l s k á 2 88 1 7 6 2 B r a t i s l a v a

C . účtu

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 / 6 5 0 0PlatiteľZ á k l a d n á š k o l a H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7 9 8 4 0 3 L u č e n e c 3

Svojim pocfeisom súhlasím s Obchodnými podmienkami pre ePOUKAZ a so V5eofaecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dokladu a so spracúvaním osobných údajcv v zmysle OP.

Základná škola


984 03 Lučenec 3

Č itaa a zóna - nevypisujte žiadne údaje PB-30-048 I

http://www.telekom.sk/v20rfaktury

http://www.telekom.sk


RAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]

IČO: 35908718 DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854




21407569

SK1827

Konečný pn'jemca: Odberateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

|čo . 37833961 Dl(*. 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:



Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:


10.04.2014

24.04.2014

10.04.2014

Druhtovaru


početks

cena bez DPH

DPH cena s DPH

Personálne riadenie - apríl 14 1 36.000 10% 39.60

Náklady na distribúciu 1 1.318 10% 1.45

Náklady na balné 1 1.227 10% 1.35

Základ dane 10% 38.55 DPH 10% 3.85


Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.


Základná £k<j>IaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718

Or. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH: SK2021907492

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.


http://www.raabe.sk

d ) ^ ) L o ' b - V

Daňový doklad

^ š 'Ý ^ M | ^Faktúra č. 14250083

'Dodávateľ: RETRO LC s.r.o.Podjavorinskej 21

98401 Lučenec Slovensko

IČO: 0045512205 DIČ: 2023018360

IČDPH: SK2023018360 Peň.ústav: Oberbank AG pobočka Číslo účtu: 6351066789/8370

IČD: 250083 Dátum vystavenia: 10.04.2014Dátum splatnosti: 17.04.2014

Dodanie tovaru/služby: 10.04.2014Forma úhrady: prevodný príkazKonšt.symbol: 0308

Odberateľ:Základná školaHaličská cesta 1493/7

98401 Lučenec Slovensko

IBAN:SWIFT:

SK11 8370 0000 0063 5106 6789 OBKLSKBA IČO: 0037833961

IČDPH:

Objednávka/zmluva

Percento penalizácie 14,000 p.a

Spôsob dopravy :

Kód položky Názov položky Počet MJ

Cena za MJ

bez DPH Cena bez DPH %DPH DPH Cena spolu EUR

013/630

30348 Textilia netk.0,65x24m čierna protikoren

1 ks 48,33 48,33 20 9,67 58,00

48,33 9,67 58,00

%DPH Základ DPH Hodnota DPH Spolu

20 48,33 9,67 58,00 EUR

Spolu 48,33 9,67 58,00 EUR

Hodnota faktúry:

K úhrade:

58,00 EUR

58,00 EUR

Základná šl tolaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Vystavil: Havranova

RETHO L C s.r.o.Pod javor inske j 21 9 8 4 01 Lučene c

Pečiatka a podpisis ..

Registrácia : OR okr.súdu Ban.Bystr.odd.Sro vl.18095/S Tel:+421473214402 Fax: +421433241113

Software - Spark spol.s r.o., Martin

Dodávateľ:ecol Trade, s.r.o.J. Haška 1 949 01 Nitra

IČO: 45956839 DIČ: 2023171634 IČ DPH: SK2023171634

Odd: Sro Vložka 28109/N

Dátum dodania: Dátum vystavenia: Dátum splatnosti:

Forma úhrady: Peňažný ústav: Pobočka:Číslo účtu:IBAN:SWIFT.

31.03.201407.04.201414.04.2014

prevodný príkaz

292 7848989/1100

l t. f í ] M líboí l ,

Faktúra č.:(Daňový doklad)

2014264

Variabilný symbol: Konšt. symbol: Číslo objednávky: Dodací list č.:

2014264

Odberateľ:

Základná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec Slovenská republikaIČO: 37833961 DIČ: 2021668429 IČ DPH: SK2021668429

Prevádzka:

Fakturujeme Vám na základe zmluvy za:

Číslo Názov Množstvo M J Zľava Cena/MJ Spolu JC s DPH DPH%

1 Odber kuchynských odpadov za 1,000 ks3/2014

16,000 16,00 19,20 20

Rekapitulácia DPH: Sadzba Základ DPH DPH

0% 0,00% 0,00 0,00

20% 16,00 3,20

Zaokrúhlenie: 0,00Celkom: 19,20Záloha: 0,00K úhrade: 19,20 EURK úhrade (informatívne): 578,41 SKK(konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

ŕ

Základná sekalaHaličská cesta 1493/7

Lučenec

Tel.číslo:

WWW:Vystavil:

0948 52 32 14

www.ecoltrade.skAdmin Prevzal:

V.

Podpis a pečiatka Podpis a pečiatka

EXALOGIC (c) http://www.exalogic.sk

http://www.ecoltrade.sk

http://www.exalogic.sk

FAKTURA 3>öic. a i . * - ) - I C. f a /IHhjM j

RAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]

IČO: 35908718 DIČ:2021907492

IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854




21407791

SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

IČO:37833961

DIČ:202166849

IČ DPH:

Druhtovaru


početks

cena bez DPH

DPH cena s DPH

Základná škola a jej riadenie-apríl 14 1 36.073 10% 39.68

Náklady na distribúciu 1 1.318 10% 1.45Náklady na balné 1 1.227 10% 1.35

Expedičná firma:



Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:


16.04.2014

30.04.2014

16.04.2014

Základ dane 10% 38.62 DPH 10% 3.86


Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.


Lučenec

Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE IČO: 35908718




http://www.raabe.sk

Zakladna Škola Halicska Cesta 7 984 03 Lucenec

FAKTÚRAČíslo dokladu DátumCislo zakaznika Objekt cislo Doklad vystavil

Cislo trasy Strana

SR14008134 18.04.14 302628 0302628 GABPOD (DR) 200-35-001 1

HOTLINE servis +421 (0) 32 6484203

ICO:37833961 DIC:2021668429

Zakladny výpočet servisu:označenie artiklu jed. cena množstvo MJ cena za 4 tyzdne poc.tyzdnov suma

Servisne obdobie K T 16/2014 az KT 23/201400001 Big Willy biely 2,10 5 KUS 10,50 8 21,00

Davkovac toaletneho papiera 00016 Soap Susi Biely mech. 1,26 6 KUS 7,56 8 15,12

Davkovac mydla 00055 Freddy Fresh Biely 6,30 14 KUS 8820 8 176.40

Davkovac vone 00059 Paper Jack mech. Biely 5,25 6 KUS 31,50 8 63,00

Davkovac papier.uterákov Zakladny výpočet servisu: 137,76 276,62

Spotreba:označenie artiklu

vydanémnožstvo MJ

SA14003744 l 21.02.14:53040 Baterie LR 20 16 Kus51240 Big Willy recy.2-vrst 1,35 kg

Toaletný papier5 Kus

52030 Soap Susi 300ml Mydlo

6 Kus

53070 Freddy Fresh Flóra 300ml Vona

14 Kus

54021 Paper Jack biely 1 kg s potl. Papierový uterák

12 Kus

Celkom EUR bez DPH20% DPHCelkom EUR vrat. DPH Základná škola

Haličská cesta 1493/7 Lučenec

275.5255,10

330.62

ILLE-Papier-Service SK, spol. s r. o.Sídlo: Lichardova 16 • 909 01 SkalicaPrevádzka: Ľ. Podjavorinskej 455/7 *914 01 Trenčianska TepláTel.: +421 (0)32 648 42 03 * Fax: +421 (0)32 659 10 03

*lr •

UniCredit Bank Slovakia Číslo účtu: 2715018/1111 IBAN: SK7711110000000002715018 w r i iKirporikY

Firma je zapísaná v OR OS v Trnave odd.: Sro, vložka: 10908/T IČ DPH: SK2020185145iŕŕV . fMŤ VtVHac4 AK

TS j í A . ' í U I S

■ ■

3*064632976-01-01-7 III | III | INI III llll^ j^ a š a faktúra za služby mobilnej siete

Slw ak Telekom, a.s., Bajkalská 28.817 62 Bratislava, Slovenská republika tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469, IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka

Č.208I/B Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. (IBAN:SK28 1100 00000026 2874 0740 BIC:TATRSKBX)

j Fakturacné údi»»:SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI

VARIABILNÝ SYMBOL

VÚB SK20 0200 0000 0023 1409 3958

Tatra banka SK28 1100 0000 0026 2874 0740

SLSP SK57 0900 0000 0006 3373 8777

ČSOB SK58 7500 0000 0000 2550 5443

Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum dodania služby

Číslo faktúry

identifikačné údaje:08.04.2014

07.04.2014

7403640813

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedie variabilný symbol.

Účastník

Účastník

IČO 37833961

1 J

1.91191825

1.91191825 ZÁKLADNÁ ŠKOLA


984 03 Lučenec

IČ DPH -

Adresát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA


984 03 Lučenec

STIAHNITE SI APLIKÁCIU TELEKOMS aplikáciou Telekom vo vašom smartfóne získate okamžitý prehľad o tom, kolko ste prevolali minút, poslali SMS či preniesli dát. Aplikáciu si jednoducho bezplatne stiahnete z App Store alebo Google Play. Prípadne pošlite SMS s textom TELEKOM na číslo 321 a kliknite na doručený link.

POMÔŽTE NÁM CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIEAk aj Vy chcete prispieť k záchrane stromov, neradi skladujete doma účty a potvrdenky a chcete byť flexibilní pri administrácii Vašich výdavkov, potom je Elektronická faktúra pre Vás ideálnym riešením. Objednajte si ju bezplatne na 0800 123 456 (firemní zákazníci 0800 123 500), www.telekom.sk alebo navštívte ktorékoľvek Telekom Centrum.

Faktúra za obdobie 08.03.2014-07.04.2014Mesačné poplatky 29,6717 €

Nehlasové služby 2,0053 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH 31,6770 €

DPH 20% 6,34 €

Spolu za aktuálne obdobie 38,02 €

Suma na úhradu 38,02 €Ďakiyerne

Základná iškblaHaličská cesta 14 J3/7

Lučenec


hoix)' 3»v>/S‘

FAKTÚRA č. 17/2014Daňovv doklad

Dodávateľ:Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera- Winkler Oszkár Építőipari SzakközépiskolaB. Némcovej 1 ,984 15 LUČENECIČO: 00161560DIČ: 2021228319Bankové spojenie: Štátna pokladnicaIBAN: SK90 8180 0000 0070 0039 4662Číslo účtu: 7000394662/8180Spôsob úhrady: prevodný príkazKonštantný symbol: 0308Variabilný svmbol: číslo faktúrv

Dátum splatnosti: 19.04.2014 Dátum vyhotovenia: 09.04.2014 Číslo zmluvy: 10/2013

Odberateľ:ICO: 37833961 Základná školaDIC: 2021668429 Haličská cesta 1493/7C.účtu: 6025526006/5600 984 03 Lučenec

| Špecifikácia, názov Množstvo MJ Cena za MJ (€) Celková cena bez DPH (€) |

Fakturujeme Vám na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov za mesiac marec 2014: -nájomné 18 hod. 5,00 90,00 - režijné náklady 18 hod. 4,00 72,00

Celkom k úhrade: 162.00 EUR

Prevzal:

Základná !škol aHaličská cesta 1493/17

Lučenec

Stredná priem yselná škola átaveoná

Oskara Winkí

'V'nkler Oszkár Építőipari S^ÄJdíejépis^ola

B. iNérfíebvaf 1

QRA 15 lu ŕíenec-4-

V ystav ila : Ja šk o v á T ele fó n : 0 4 7 /4 3 2 1 0 7 2 S tran a Í z 1

C &S At · Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 14 1 36.000 10% 39.60 Náklady na distribúciu 1...

Documents

Transcript of C &S At · Profesijný rozvoj zam.školy-apríl 14 1 36.000 10% 39.60 Náklady na distribúciu 1...