BUKU TABEL - bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · 5...
Transcript of BUKU TABEL - bappeda.jabarprov.go.idbappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/03/... · 5...
BUKU TABEL
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
1.1. Terwujudnya manusia yang
berketuhanan, berdemokrasi,
berkebangsaan dan berkeadilan
sosial
1 Indeks Kerukunan Umat
Beragama
Persen 68,5 68,7 68,6-69 69,1-69,5 69,6-70 70,1-70,5 70,6-71 70,6-71 Biro Pelayanan dan
Pengembangan
Sosial
1.1.1. Meningkatnya keimanan dan
kerukunan umat beragama dalam
kerangka demokrasi
1 Indeks Kerukunan Umat
Beragama
Persen 68,5 68,7 68,6-69 69,1-69,5 69,6-70 70,1-70,5 70,6-71 70,6-71 Biro Pelayanan dan
Pengembangan
Sosial
2 Indeks Demokrasi Poin 68,78 73,91 68,79-70,78 70,79-71,78 71,79-72,78 72,79-73,78 73,79-74,78 73,79-74,78 Bakesbangpol
1 Program Bina Ideologi dan Wawasan
Kebangsaan
1 Tingkat Pemahaman
Ideologi Dan Wawasan
Kebangsaan
Poin 70,78 70,78 70,78 1.850.000.000 71,78 2.630.000.000 72,78 3.430.000.000 73,78 3.430.000.000 74,78 3.630.000.000 74,78 3.630.000.000 PPD : Pendidikan agama
dan rumah ibadah juara
JJ : Masjid Juara
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
2 Program Pembinaan, Pemahaman
dan Pengamalan Keagamaan
1 Persentase Bahan
Kebijakan Pembinaan,
Pemahaman Dan
Pengamalan Keagamaan
Persen 89 90 90,5 14.918.860.400 91 24.910.746.440 91,5 27.401.821.084 92 30.142.003.192 92,5 33.156.203.512 92,5 33.156.203.512 PPD : Pendidikan agama
dan rumah ibadah juara
JJ : Pesantren Juara
Biro Yanbangsos
3 Program Pembinaan dan
Pengembangan Perumahan
284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 PPD : Pendidikan agama
dan rumah ibadah juara
JJ : Ulama Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Peningkatan Kualitas
Rumah Layak Huni
Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100
2 Penyediaan Rumah
Layak Huni
Persen 91,02 91,32 91,63 91,41 92,25 92,57 92,88 92,88
3 Persentase Penanganan
Hunian Rumah Untuk
Pendukungan
Pelaksanaan Program
Pemerintah Dan Pasca
Bencana yang ditangani
Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Layanan
Pembinaan Teknis
Bangunan Gedung Dan
Rumah Negara
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2.1. Meningkatnya Kebahagiaan dan
Kesejahteraan Masyarakat
1 Indeks Kebahagiaan Poin 69,58 70-71 70-71 70 - 71 71-73,5 71-73,5 73,6-76 73,6 - 76
2.1.1. Meningkatnya Kualitas dan Taraf
Hidup Masyarkat melalui
Peningkatan Pelayanan dan
Memperluas Kesempatan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
1 Indeks Kebahagiaan Poin 69,58 70-71 70-71 70 - 71 71-73,5 71-73,5 73,6-76 73,6 - 76
2.1.2. Meningkatnya Kualitas Kesehatan
Masyarakat dan Jangkauan
Pelayanan Kesehatan
1 Usia Harapan Hidup Tahun 72,47 72,76 73,67-74,87 74,87-76,87 76,07-77,27 77,27-78,47 78,47-79,67 78,47-79,67
4 Program Pelayanan Kesehatan 216.271.466.500 25.463.867.470 27.813.859.465 28.910.148.412 30.064.603.723 30.064.603.723 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase
Kabupaten/Kota Dengan
Minimal 50 %
Puskesmas
Menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
Persen 64 64 64 72 80 88 96 96
2 Persentase Kabupaten
Kota Puskesmas Sesuai
Standar
Persen 82 82 82 86 91 96 100 100
3 Persentase Kab/Kota Yg
Mempunyai 80% Rumah
Sakit Dengan Pencapaian
Spm
Persen 19 19 19 33 48 63 78 78
4 Persentase Rumah Sakit
Regional Yg Memenuhi
Standar
Persen 38 38 38 50 63 75 88 88
5 Persentase Puskesmas
Siap Akreditasi
Persen 95 95 95 100 100 100 100 100
6 Persentase Rumah Sakit
Siap Akreditasi
Persen 60 60 60 70 80 90 100 100
7 Persentase Kab/Kota
Memiliki Laboratorium
Kesehatan Terakreditasi
Persen 19 19 19 30 40 50 60 60
8 Persentase Rekomendasi
Izin Rumah Sakit Kelas B
Dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Provinsi
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Jumlah Kab/Kota Yang
Melaksanakan Kerjasama
Dengan Provinsi Terkait
Layad Rawat
Jumlah
Kab/Kota
8 8 8 13 18 23 27 27
5 Program Sumber Daya Kesehatan 86.527.367.500 85.310.097.716 85.661.723.689 86.007.896.058 86.276.046.940 86.276.046.940 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Kab/Kota
Yang Mendapatkan
Pembiayaan Kesehatan
Persentase 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sasaran:
Tujuan:
Sasaran:
Program:
VISI: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI
Misi 1 : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban
Tujuan:
Sasaran:
Program:
2019 2020 2021 2022 2023
Tebel 6.6
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
Misi 2 : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-35
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Persentase Penduduk
Yang Menjadi Peserta
Jaminan Kesehatan
Persentase 85 85 85 90 95 95 95 95
3 Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Yang Melaksanakan
Perencanaan Dan
Pengelolaan Mutu Tenaga
Kesehatan
Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9
4 Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Prioritas Terisi Tenaga
Kesehatan
Persen 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
5 Persentase Tenaga
Kesehatan Mengikuti
Pemilihan Tenaga
Kesehatan Puskesmas
Teladan
Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9
6 Persentase Ketersediaan
Obat Esensial
Persen 90 90 90 91 92 93 95 95
7 Persentase Dokumen
Berita Acara Yang Dibuat
Persen 85 85 85 90 95 95 100 100
6 Program Manajemen Kesehatan 4.073.250.000 4.118.250.000 4.167.750.000 4.222.200.000 4.282.095.000 4.282.095.000 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Regulasi
Bidang Kesehatan Yang
Diusulkan Oleh Dinas
Kesehatan Prov Jawa
Barat
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Jumlah Dinas
Kesehatan Kab/Kota
Yang Dilakukan
Pembinaan Oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Kab/Kota 27 27 27 27 27 27 27 27
7 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit Al Ihsan
275.597.586.807 272.686.489.569 279.847.084.256 285.722.496.783 293.319.171.687 293.319.171.687 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Indek Kepuasan
Masyarakat Di Rs Al
Ihsan
Persen 76.82 76.82 76.82 77.84 78.87 79.89 80.91 80.91
8 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rs Al Ihsan
68.764.279.108 132.154.532.892 120.861.785.000 109.099.051.500 65.022.097.500 65.022.097.500 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor Persentase 60 60 60 65 70 75 80 80
9 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit Jiwa
34.312.840.000 38.690.849.911 41.708.068.825 44.449.287.456 46.885.963.491 46.885.963.491 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Indek Kepuasan
Masyarakat Di Rs Jiwa
Persen 75 75 75 80 85 90 90 90
10 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rs Jiwa
8.912.006.775 48.371.200.501 46.457.263.687 58.556.338.136 61.172.265.661 61.172.265.661 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor Di Rs
Jiwa
Persen 58 58 58 61 64 67 70 70
11 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit Paru
15.156.800.000 15.764.461.201 16.406.475.843 17.101.665.658 17.855.218.053 17.855.218.053 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm) Di Rs Paru
Persen 75 75 75 76 77 78 79 79
12 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rs Paru
6.219.000.000 406.840.900.000 447.524.990.000 8.277.489.000 9.105.237.900 9.105.237.900 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor (Bed
Occupancy Ratio)
Persen 57 57 57 58 59 60 61 61
13 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit
Jampangkulon
58.632.442.045 226.000.000.000 153.500.000.000 107.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor Rs
Jampangkulon
Persentase 65 65 65 68 70 72 75 75
14 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Rs Jampangkulon
58.632.442.045 226.000.000.000 153.500.000.000 107.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor Rs
Jampangkulon
Persentase 65 65 65 68 70 72 75 75
15 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit
Pameungpeuk
23.853.377.518 27.998.100.211 32.556.841.064 37.636.200.470 43.376.871.435 43.376.871.435 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm)
Persen 75 75 75 76 77 78 79 79
16 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Di Rs Pameungpeuk
131.103.762.765 185.690.000.000 140.037.101.955 118.732.292.739 126.673.089.361 126.673.089.361 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor (Bed
Occupancy Ratio)
Persentase 60 60 60 62 65 67 70 70 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
17 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah Sakit Kesehatan
Kerja
20.400.000.000 34.000.000.000 40.500.000.000 49.500.000.000 57.000.000.000 57.000.000.000 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm)
Persen 65 65 65 70 75 80 85 85
18 Program Peningkatan Prasarana
RSUD Kesehatan Kerja
9.790.000.000 196.500.000.000 213.500.000.000 75.000.000.000 148.500.000.000 148.500.000.000 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Persentase Bor Persen 60 60 60 62 65 68 70 70
19 Program Peningkatan Mutu
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
6.393.720.000 6.350.000.000 7.200.000.000 6.850.000.000 7.100.000.000 7.100.000.000 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Kesehatan
1 Jumlah Penambahan
Parameter Pemeriksaan
Yang Diakreditasi
Jumlah 68 68 68 70 72 74 76 76
2 Persentase Kepuasan
Pelanggan
Persen 55 55 55 60 65 70 75 75
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-36
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
3 Jumlah Penambahan
Parameter Pemeriksaan
Baru
Jumlah 239 239 239 241 243 245 247 247
20 Program Peningkatan Mutu Unit
Pelatihan Kesehatan
1.714.265.000 2.385.940.000 2.624.534.000 2.886.987.400 3.175.686.140 3.175.686.140 Kepala Unit Pelatihan
Kesehatan
Dinas Kesehatan
1 Persentase Peningkatan
Kompetensi Tenaga
Kesehatan Melalui
Pelatihan
Persen 8,31 8,31 8,31 11,64 15 16,21 16,63 16,63
2 Nilai Komponen Yang
Sesuai Dengan
Pembobotan
Nilai 3 3 3 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5
21 Program ketersediaan dan distribusi 4.000.000.000 5.300.516.174 5.830.567.791 6.413.624.570 7.054.987.027 7.054.987.027 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Rasio Komposisi Pph
Ketersediaan Terhadap
Pph Konsumsi
- Padi-Padian Point 36,5 35,2 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25
- Umbi-Umbian Point 2,8 2,9 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5
- Pangan Hewani Point 17,08 16,3 17 18 18 19 19 19
- Minyak Dan Lemak Point 1,1 4,5 5 5 5 5 5 5
- Buah Atau Biji
Berminyak
Point 0,8 0,3 1 1 1 1 1 1
- Kacang-Kacagan Point 13 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
- Gula Point 0,8 1,8 2 2 2 2 2 2
- Sayur Dan Buah Point 34,8 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30
2 Persentase Daerah
Rawan Pangan Yang
Diintervensi
Persentase 61 desa terhadap
574 desa yang di
intervensi
61 desa
terhadap 574
desa yang di
intervensi
10 10 10 10 10 10
3 Rasio Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
(Cppd) Dari Angka Ideal
Persentase 902,21 ton CPPD
ideal bdsk
permentan no 11
tahun 2018
792,24 ton
terhadap CPPD
ideal bdsk
permentan no
11 tahun 2018
5 5 5 5 5 5
4 Persentase Peningkatan
Jumlah Lumbung
Pangan Masyarakat
Persentase 188 kelom[pok 92 kelompok 10 10 10 10 10 10
5 Stabilitasi Harga Dan
Pasokan Pangan (Cv) :
- Beras Poin 2,91 4,93 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
- Cabe Merah Poin 29,91 15,78 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
- Bawang Merah Poin 19,24 13,31 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
- Daging Ayam Poin 4,62 6,79 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
6 Hpp Gabah Kering Panen
(Gkp) Di Tingkat
Petani/Produsen
Rp 4,651 4,87 ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP
22 Program Konsumsi dan
pengembangan sumber daya
manusia
2.500.000.000 2.835.261.775 3.118.787.952 3.430.666.747 3.773.733.422 3.773.733.422 PPD: Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Kesehatan Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Kesehatan Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Konsumsi Beras (Persen) Persen 83,93 83,93 2 2 2 2 2 2
2 Konsumsi Pangan
Hewani
Persentase 116 (gr/kap/hr) 116
(gr/kap/hr)
7 8 8 9 9 9
3 Konsumsi Sayur Dan
Buah
Gr/Kap/Hr 202, 74 202, 74 205 208 210 215 220 220
4 Konsumsi Umbi-Umbian Gr/Kap/Hr 48,99 48,99 50 53 55 58 60 60
5 Persentase Dewan
Ketahanan Pangan
kab/kota yang dibentuk
dan dibina
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Laju Pangan Segar yang
aman
Persen 10 % setiap
tahun dari data
awal 27 pasar
di 7.534 pasar
10 10 10 10 10 10
2.1.3. Meningkatnya Pengarusutamaan
Gender dan Perlindungan Anak
a. Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)
Poin 70,04 70,14 70,34 71 72 72,3 73,25 73,25 IKU Gubernur
b. Indeks Pembangunan
Gender (IPG)
Poin 89,18 89,52 89,82 89,82 90,5 91 92 92 IKU Gubernur
23 Program Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
12.900.000.000 13.545.000.000 14.235.000.000 15.300.000.000 16.100.000.000 16.100.000.000 PPD : Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Anak Juara
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana
1 Cakupan Peserta Kb Aktif Persen 74,91 74,64 74,7 74,75 74,8 74,85 74,9 74,9
24 Program Pemenuhan Hak Anak
(Program Anak Juara)
4.500.000.000 8.500.000.000 11.025.000.000 12.394.062.500 13.038.765.625 13.038.765.625 PPD : Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Anak Juara
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana
Sasaran:
Program:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-37
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
1 Cakupan Penguatan Dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat
Daerah Provinsi
Persen 1,40 2,81 8,5 23,7 36 59 75 75
2 Cakupan Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
(Pha) Tingkat Provinsi
Persen 2 4 5 7 9 11 13 13
25 Program Perlindungan Perempuan
dan Anak
4.920.000.000 5.550.000.000 4.801.200.000 6.850.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
PPD : Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Anak Juara
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana
1 Cakupan Perempuan
Korban Kekerasan,
Eksploitasi Dan
Diskriminasi (Ked) Yang
Mendapat Penanganan
Pengaduan Oleh Tenaga
Terlatih Unit Pelayanan
Terpadu
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Cakupan Anak Korban
Kekerasan, Eksploitasi
Dan Diskriminasi (Ked)
Yang Mendapat
Penanganan Pengaduan
Oleh Tenaga Terlatih Unit
Pelayanan Terpadu
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Cakupan Anak
Berhadapan Dengan
Hukum Yang Berhasil
Dibina
Persen 30 35 100 100 100 100 100 100
26 Program Pengarusutamaan Gender
dan Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan
7.112.475.000 8.300.600.000 9.895.380.000 11.206.050.000 12.413.850.000 12.413.850.000 PPD : Desentralisasi
Layanan Kesehatan
JJ: Perempuan Juara
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan Anak
dan Keluarga
Berencana
1 Cakupan Organisasi
Perempuan Yang
Mendapat Pembinaan
Persen 30 35 40 45 60 80 100 100
2 Cakupan Ketersediaan
Data Terpilah Yang Up To
Date Pada 27
Kabupaten/Kotadi Jawa
Barat
Persen 20 25 29 44 66 74 100 100
3 Cakupan Pembinaan
Pengarusutamaan
Gender Ke Kabupaten
Kota
Persen 20 25 35 45 60 75 100 100
4 Cakupan Kelompok
Pekka Yang Mendapat
Program Pembinaan
Program Pekka
Persen 20 30 40 45 60 80 100 100
5 Cakupan Kepala
Keluarga Yang Mendapat
Pembinaan Program
P2Wkss
Persen 20 30 40 45 60 80 100 100
2.1.4. Meningkatnya Aksesibilitas dan
Mutu Pendidikan
a. Rata-rata lama sekolah Tahun 8,14 8,18 8.28 8.39 8.49 8.60 8.70 8.70 IKU Gubernur
b. Harapan Lama Sekolah Tahun 12,42 12,88 13,15 13,39 13,64 13,89 14,14 14,14 IKU Gubernur
27 Program Penelitian, Pengembangan
dan Penerapan IPTEK
400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.800.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara,
Perguruan Tinggi Juara,
Tanggap Bencana Juara
BP2D
1 Persentase Penelitian
Dan Pengembangan Iptek
Yang Sesuai Dengan
Kebutuhan
Persen 100 100 15 30 46 77 100 100
2 Persentase Pemanfaatan
Iptek
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
28 Program Pengelolaan Sekolah
Menengah Atas
544.267.635.631 664.910.961.000 837.426.910.528 939.592.496.796 1.123.939.146.574 1.123.939.146.574 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara,
Perguruan Tinggi Juara,
Tanggap Bencana Juara,
Budaya Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
1 Rasio Siswa Per-Sekolah
SMA
Rasio 425 419 720 720 720 720 720 720
2 Rasio Siswa Per-Kelas
SMA
Rasio 35 34 36 36 36 36 36 36
3 Persentase SMA dengan
Akreditasi B
Persen 50 53 56,5 57 61 65 70 70
4 Angka Kelulusann SMA Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
29 Program Pengelolaan Sekolah
Menengah Kejuruan
299.452.040.000 241.875.000.000 297.129.074.500 466.943.611.750 752.040.417.625 752.040.417.625 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara, SMK
Juara, Tanggap Bencana
Juara, Budaya Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
Sasaran:
Program:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-38
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
1 Rasio Siswa Per-Sekolah
SMK
Rasio 366 351 2520 2520 2520 2520 2520 2520
2 Rasio Siswa Per-Kelas
SMK
Rasio 36,8 36,2 36 36 36 36 36 36
3 Persentase SMK dengan
Akreditasi B
Persen 30 35 20 20 20 20 20 20
4 Angka Kelulusann SMK Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase lulusan SMK
tersertifikasi
Persen 30 35 15 20 25 30 35 35
30 Program Pengelolaan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus
(Sekolah Inklusi)
26.243.757.000 218.350.000.000 220.850.000.000 213.850.000.000 215.850.000.000 215.850.000.000 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara,
Tanggap Bencana Juara,
Budaya Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
1 Rasio siswa per sekolah
SLB
Rasio 57,78 58,48 SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB
48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB
48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB
48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB
48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB
48
2 Rasio siswa per kelas
SLB
Rasio 62,25 6,99 SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB
(6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB
(6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB
(6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB
(6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB
(6)
3 Persentase SLB
terakreditasi minimal B
Persen 44,50 47,02 51,06 56,38 61,7 67,02 72,34 72,34
4 Angka Kelulusann SLB Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Jumlah Siswa
Pendidikan dan
Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ)
Persen N/A 13,88 17 25 32 40 48 48
31 Program Pengelolaan Guru dan
Tenaga Kependidikan
29.950.000.000 82.665.000.000 59.400.000.000 60.950.000.000 62.600.000.000 62.600.000.000 Kabid Guru dan Tenaga
Kependidikan
Dinas Pendidikan
1 Persentase Guru yang
memiliki sertifikat
Pendidik
Persen 20 23 20 30 50 70 80 80 Kabid Guru dan Tenaga
Kependidikan
Dinas Pendidikan
2 Persentase Kepala
Sekolah yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi
Persen 90 90 20 30 50 70 80 80 Kabid Guru dan Tenaga
Kependidikan
Dinas Pendidikan
3 Persentase Pengawas
yang Memiliki Sertifikat
Kompetensi
Persen 100 100 20 30 50 70 80 80 Kabid Guru dan Tenaga
Kependidikan
Dinas Pendidikan
32 Program Bantuan Operasioal
Sekolah (BOS)
1.048.697.000.000 1.153.366.000.000 1.268.923.000.000 1.395.793.000.000 1.535.219.000.000 1.535.219.000.000 PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
1 Persentase Siswa
Penerima Bantuan
Operasioanl Sekolah
(BOS)
SD/SMP/SMA/SMK/SLB
/Negeri Swasta
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
2 Persentase Sekolah dan
Siswa SMA/SMK/SLB
yang terlayani dalam
BOS
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
33 Program digitalisasi pendidikan
UPTD Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan (UPTD
Tikomdik)
21.914.000.000 34.089.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000
1 Persentase sekolah
menengah sederajat yang
memanfaatkan fasilitasi
digital di UPTD Tikomdik
Persen N/A N/A 10 20 25 30 35 35
34 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I
10.900.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah I
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah I
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusan Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
35 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II
600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah II
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah II
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-39
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah II
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah II
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
36 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
III
2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah III
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah III
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah III
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah III
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
37 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
IV
2.400.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IV
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IV
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
38 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V
1.841.400.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah V
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah V
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusan Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
39 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
VI
5.364.000.000 9.150.000.000 9.307.500.000 9.472.875.000 9.646.518.750 9.646.518.750
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VI
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VI
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VI
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-40
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
40 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
VII
2.220.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VII
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VII
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VII
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
41 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
VIII
2.700.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VIII
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
42 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
IX
2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IX
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IX
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IX
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IX
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
43 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X
1.985.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah X
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah X
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah X
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah X
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
44 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
XI
1.425.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XI
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-41
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XI
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah XI
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XI
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
45 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
XII
2.473.625.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XII
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XII
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Pendidikan
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah XII
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
46 Program Pelayanan dan Pengawasan
Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah
XIII
2.300.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 26.300.000.000
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B
di Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah XIII
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100
47 Program Pengembangan Bahan
Perpustakaan
5.952.660.550 6.124.315.000 6.301.037.500 6.482.980.500 6.670.299.165 6.670.299.165 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1 Laju Koleksi buku yang
tersedia di Perpustakaan
daerah
Persen NA NA 3 3 3 3 3 3
2 Persentase naskah kuno
berkonten ilmu
pengetahuan yang
dilestarikan
Naskah kuno NA NA 2 2 2 2 2 2
3 Persentase karya cetak,
karya rekam dan hasil
khazanah budaya Jawa
Barat yang disimpan
sesuai dengan peraturan
Persen 8,63 17,73 1,17 1,17 1,17 1,17 1 1
48 Program Pembinaan Perpustakaan
dan Budaya Gemar Membaca
2.792.025.000 2.931.627.000 3.078.208.000 3.233.119.000 3.393.724.293 3.393.724.293 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara,
Tanggap Bencana Juara,
Budaya Juara
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1 Rasio perpustakaan
persatuan penduduk
Poin NA NA 0,3575 0,3754 0,3942 0,4139 0,4346 0,4346
2 Persentase pustakawan,
tenaga teknis dan penilai
lingkup provinsi yang
memiliki sertifikat
Persen NA NA 52,051 54,654 57,387 60,25 63,269 63,269
49 Program Peningkatan Pelayanan
Perpustakaan
3.443.502.000 3.966.000.000 4.560.900.000 5.353.035.000 6.031.791.000 6.031.791.000 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Sekolah Juara
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
1 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
Orang 593.707 594.211 600.154 606.156 612.218 618.341 624.524 624.524
2 Persentase Koleksi buku
yang dibaca
Persen 1,6 1,63 1,65 1,81 1,99 2,19 2,41 2,41
3 Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
terhadap Pelayanan
Perpustakaan
Poin 77,52 79,12 79,84 82,23 84,69 87,23 89,6 89,6
2.1.5. Meningkatnya peran pemuda dalam
pembangunan masyarakat
berolahraga dan prestasi olahraga
Jawa Barat di tingkat nasional
1 Indeks Pembangunan
Pemuda
Poin 46,33 49,00 53,63 56,31 59,13 62,09 65,19 65,19 IKU Gubernur
Sasaran:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-42
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
50 Program Peningkatan dan
Pembinaan Kepemudaan
9.388.022.964 12.702.498.462 14.385.180.988 14.904.811.766 16.909.857.623 16.909.857.623 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Olahraga Juara,
Milenial Juara
PPD :Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ : Milenial Juara
Dinas Pemuda dan
Olahraga
1 Persentase Pemuda
Berprestasi Tingkat
Nasional
Persen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
2 Persentase Pemuda
Binaan Dispora Yang
Berwirausaha
Persen 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Persentase Organisasi
Kepemudaan Yang
Dibina
Persen 20 20 20 20 20 20 20 20
51 Program Pembinaan,
Pemasyarakatan dan Pengembangan
Olah Raga
11.033.911.156 14.762.492.249 14.503.183.536 17.827.483.925 16.327.038.785 16.327.038.785 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Olahraga Juara
Dinas Pemuda dan
Olahraga
1 Persentase Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Berolahraga
Persen 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Persentase Tenaga
Olahraga Tradisional,
Berkebutuhan Khusus
Dan Rekreasi Binaan
Yang Bersertifikat
Persen 10 10 10 11 12 13 14 14
3 Persentase Event
Olahraga Tradisional,
Berkebutuhan Khusus
Dan Rekreasi Yang
Diselenggarakan Dan
Diikuti
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Medali Emas
Yang Diperoleh Dalam
Event Nasional
Peparpenas
Persen 12 12 12 - 12 - 12 12
52 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Olahraga
Pendidikan, Olahraga Prestasi, Dan
Organisasi Olahraga
41.653.106.414 39.859.298.843 45.934.013.227 44.665.814.549 55.770.179.749 55.770.179.749 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Olahraga Juara
Dinas Pemuda dan
Olahraga
1 Persentase Medali Emas
Yang Diperoleh Dalam
Event Nasional:
A. Popnas Persen 20 - 20 - 20 20
B. Popwilnas Persen - 20 - 20 - -
2 Persentase Tenaga
Olahraga Prestasi Binaan
Yang Memiliki Sertifikat
Persen 10 12 14 16 18 18
3 Persentase Event
Olahraga Prestasi Yang
Diselenggarakan Dan
Diikuti
Persen 100 100 100 100 100 100
53 Program peningkatan
Kesejahteraan, Sarana dan
Prasarana Keolahragaan
8.422.180.581 413.506.118.365 99.212.398.639 60.152.534.918 14.913.198.197 14.913.198.197 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Olahraga Juara
Dinas Pemuda dan
Olahraga
1 persentase pemberian
pengahragaan bagi insan
olahrga yang berprestasi
di tingkat nasional
persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase penyediaan
sarana olahraga kawasan
sport Jabar
persen 50 60 65 80 95 100 100 100
54 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Dinas Pemuda dan
Olahraga
persen 100 100 100 1.003.375.000 100 1.103.712.500 100 1.214.083.750 100 1.335.492.125 100 1.469.041.338 100 1.469.041.338 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Olahraga Juara
Dinas Pemuda dan
Olahraga
2.2. Terwujudnya kehidupan masyarakat
yang tertib dan tentram berbasiskan
kearifan lokal dan seni budaya
daerah
a. Persentase Pemajuan
Kebudayaan Jawa Barat
Persen N/A N/A 16,63 18,65 20,72 21,83 22,16 22,16 IKU Gubernur
2.2.1. Meningkatnya pelestarian dan
Pengembangan kebudayaan lokal
a. Persentase Pemajuan
Kebudayaan Jawa Barat
Persen N/A N/A 16,63 18,65 20,72 21,83 22,16 22,16 IKU Gubernur
55 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.150.000.000 51.514.000.000 17.500.000.000 19.500.000.000 70.315.146.402 70.315.146.402 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
inovasi
JJ: Budaya Juara
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
1 Persentase Usulan
Warisan Budaya Tak
Benda (Wbtb) Jawa Barat
Yang Ditetapan Sebagai
Wbtb Tingkat Nasional
Persen 70 70 70,00 76,92 88,24 94,12 100 100
2 Persentase Bahasa,
Sastra Dan Aksara
Daerah Yang Dilestarikan
Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 22,22 22 22
56 Program Pengelolaan keragaman
budaya
17.977.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 38.500.000.000 43.500.000.000 43.500.000.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
inovasi
JJ: Budaya Juara
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
1 Persentase Cagar Budaya
Yang Dilindungi
Persen 6 6 6,00 20,00 24,00 26,00 24,00 24,00
2 Persentase Benda Koleksi
Museum Sri Baduga
Yang Dilindungi
Persen 18,21192053 18,21192053 18,21 19,04 20,20 21,03 21,52 21,52
3 Persentase Seni Budaya
Yang Dilindungi
Persen 10,52631579 10,52631579 10,53 15,79 21,05 26,32 26,32 26,32
Tujuan:
Sasaran:
Program:
Program:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-43
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2.2.2. Terwujudnya Ketertiban dan
Ketentraman Masyarakat dan
Kenyamanan Lingkungan Sosial
a. Indeks Ketentraman dan
Ketertiban
Poin 69,58 69,61 70-71 70-71 71,-73,5 71,-73,5 73,6-76 73,6-76 IKU Gubernur
57 Program penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah
1.750.000.000 2.012.500.000 2.220.000.000 2.621.700.000 2.739.000.000 Satuan Polisi
Pamong Praja
Persentase Penegakan
Perda dan Perkada
Persen 100 100 80 85 90 95 95 95
58 Program Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
3.650.000.000 3.622.500.000 3.913.875.000 4.140.656.250 5.185.000.000 Satuan Polisi
Pamong Praja
Persentase penanganan
gangguan ketertiban
umum dan ketentraman
masyarakat
Persen 62 83,5 100 100 100 100 100 100
59 Program Perlindungan Masyarakat 1.560.000.000 1.622.500.000 1.754.000.000 1.878.350.000 1.935.000.000 Satuan Polisi
Pamong Praja
Tingkat Kesiapsiagaan
penanganan bencana
oleh Satlinmas
Persen 0,23 0,26 0,9 1,69 2,37 2,97 3,49 3,49
60 Program pembinaan masyarakat
dan aparatur
1.576.500.000 1.812.975.000 1.860.000.000 1.920.000.000 1.970.000.000 Satuan Polisi
Pamong Praja
Persentase Satpol PP dan
PPNS yang terdidik dan
berkompeten
Persen 0,167 0,172 15 30 50 75 100 100
3.1. Terwujudnya Percepatan
pertumbuhan dan pemerataan
pembangunan yang berkelanjutan
a. Tingkat Konektivitas
antar wilayah
Persen 40,9 40,90-41,00 41-43 44-46 47,49 50-52 53-55 53-55 IKU Gubernur
3.1.1. Meningkatnya infrastruktur energi
listrik yang mendukung
pertumbuhan ekonomi dan akses
listrik terhadap rumah tangga
hingga ke pelosok
a. Konsumsi Listrik per
Kapita
KWh/ Kapita 1,231 1,231 1.300 5.365.000.000 1340,00 6.850.000.000 1386,00 6.450.000.000 1447,00 8.707.500.000 1503,00 9.022.500.000 1533,00 9.022.500.000 IKU Gubernur IKU Gubernur
61 Program Ketenagalistrikan 2.170.000.000 3.180.000.000 2.780.000.000 4.420.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Tingkat Ketaatan Usaha
bidang ketenagalistrikan
yang patuh terhadap
aturan
Persen 12,5 38,97 63,3 83,4 91,8 96,8 100 100
2 Persentase Instalasi
Tenaga Listrik yang Laik
Operasi
persen 79,52 49,88 80 80 82 82 85 85
3 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran
persen 100 100 100 100 100 100 100 100
62 Program Ketenagalistrikan Wilayah I
Cianjur
510.000.000 610.000.000 610.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Persentase Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
taat peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas I
Cianjur
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran di Wilayah Kerja
Cabang Dinas I Cianjur
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
63 Program Ketenagalistrikan Wilayah
II Bogor
360.000.000 410.000.000 410.000.000 450.000.000 410.000.000 410.000.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Persentase Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
taat peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas II
Bogor
Persen 20 20 20 360.000.000 40 110.000.000 60 110.000.000 80 150.000.000 100 150.000.000 100 150.000.000
2 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran di Wilayah Kerja
Cabang Dinas II Bogor
Persen 100 100 100 - 100 300.000.000 100 300.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000
64 Program Ketenagalistrikan Wilayah
III Purwakarta
575.000.000 600.000.000 600.000.000 637.500.000 637.500.000 637.500.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Persentase Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
taat peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas III
Purwakarta
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran di Wilayah Kerja
Cabang Dinas III
Purwakarta
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
65 Program Ketenagalistrikan Wilayah
IV Bandung
400.000.000 450.000.000 450.000.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Persentase Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
taat peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas IV
Bandung
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
Tujuan:
Sasaran:
Program:
Sasaran:
Program:
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-44
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran di Wilayah Kerja
Cabang Dinas IV
Bandung
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
66 Program Ketenagalistrikan Wilayah
V Sumedang
450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Persentase Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
taat peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas V
Sumedang
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran di Wilayah Kerja
Cabang Dinas V
Sumedang
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
67 Program Ketenagalistrikan Wilayah
VI Tasikmalaya
450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Energi Juara
Dinas Sumber
Dsaya Energi
1 Persentase Pelaku usaha
ketenagalistrikan yang
taat peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VI
Tasikmalaya
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase terlayaninya
subsidi listrik tepat
sasaran di Wilayah Kerja
Cabang Dinas VI
Tasikmalaya
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan
mobilitas transportasi menuju pusat-
pusat perekonomian
a. Tingkat Konektivitas
antar wilayah
Persen 40,9 40,90-41,00 41-43 44-46 47,49 50-52 53-55 53-55 IKU Gubernur
68 Program Peningkatan Sarana
Prasarana Perhubungan Darat di
Jawa Barat
1 Jumlah Penumpang
AKDP di Provinsi Jawa
Barat
penumpang 119.330.910 126.013.440 131.423.940 69.432.850.000 136.680.898 70.588.600.000 142.148.134 70.835.700.000 147.834.059 55.800.700.000 153.747.421 66.005.700.000 153.747.421 66.005.700.000 PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Buruh Juara
PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ :
1. Transportasi Juara
2. Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
69 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah I
9.985.586.000 55.295.440.000 16.170.279.000 16.307.650.000 18.958.710.000 18.958.710.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah I
penumpang na na 1706689,00 1774957 1845955 1919794 1996585 1996585
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah I yang terpasang
persen 26,61 29,19 30,04 31,33 32,61 33,89 35,1 35,1
70 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah II
16.200.384.000 10.461.025.000 11.130.000.000 12.252.650.000 12.418.000.000 12.418.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah II
penumpang na na 2911481,00 3161385 3411844 3662382 3912295 3912295
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah II yang
terpasang
persen 30 45,64 47,04 48,57 50,25 52,05 53,91 53,91
71 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah III
5.421.044.000 5.708.025.000 6.035.375.000 6.534.650.000 6.831.250.000 6.831.250.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah III
penumpang na na 1145736 1.168.201 1.168.201 1.213.133 1.235.598 1.235.598
Program:
Sasaran:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-45
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah III yang
terpasang
persen 26,23 32,15 34,53 36,94 39,31 42 45 45
72 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah IV
5.421.044.000 6.261.600.000 9.080.000.000 9.486.781.000 9.630.000.000 9.630.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah IV
penumpang na na 383.872 399.227 415.196 431.804 449.076 449.076
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah IV yang
terpasang
persen na 26,74 27,33 28,22 29,10 29,95 30,68 30,68
73 Program Peningkatan Prasarana dan
aksesilibitas Perhubungan Udara di
Jawa Barat
1 Persentase perencanaan
prasarana Perhubungan
Udara yang dihasilkan
persen 30,5 34,3 47,74 11.400.000.000 66,82 15.338.350.000 77,55 9.950.000.000 82,97 4.600.000.000 82,97 4.800.000.000 82,97 4.800.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah
JJ: Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
74 Program Peningkatan Prasarana
Bandara dan Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan Bandara
Nusawiru
121.000.000.000 95.000.000.000 137.382.582.478 195.797.613.761 195.797.613.761 PPD: Infrastruktur Wilayah
JJ: Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah penumpang
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
penumpang 525315 550315 578226 607137 660124 693130 859212 859212
2 Tingkat ketersediaan
prasarana Bandar Udara
persen 55,56 60 71,7 73,44 76,33 80,63 137.382.582.478 84,67 84,67
75 Program Peningkatan Prasarana dan
Keselamatan Perhubungan Laut dan
ASDP di Jawa Barat
1 Persentase perencanaan
prasarana dan
keselamatan
perhubungan laut dan
ASDP yang dihasilkan
persen 27,78 32,03 42,88 7.400.000.000 60,5 2.700.000.000 75,84 2.350.000.000 87,92 1.850.000.000 100 1.850.000.000 100 1.850.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah
JJ: Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
76 Program Peningkatan Prasarana dan
Keselamatan Perhubungan ASDP di
Jawa Barat
1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah
JJ: Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Barang Dan
Penumpang Angkutan
Asdp Di Jawa Barat
A. Barang Ton N/A N/A 99.434,00 104.406,00 109.626,00 115.108,00 120.863,00 120.863,00
B. Penumpang Orang N/A N/A 578.226,00 607.307,00 637.494,00 669.369,00 702.837,00 702.837,00
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Asdp
Persen 27,78 32,03 33,74 56,68 73,21 88,61 100,00 100,00
77 Program Peningkatan Prasarana dan
Keselamatan Perhubungan Laut
200.000.000 7.325.000.000 1.567.500.000 1.714.250.000 1.865.675.000 1.865.675.000 PPD: Infrastruktur Wilayah
JJ: Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Barang Dan
Penumpang Angkutan
Laut
A. Barang Ton N/A N/A 33.931.726 35.673.164 37.623.727 39.680.944 41.850.647 41.850.647
Teus N/A N/A 250.000.000 886.000 3.493.000 3.462.865 3.856.186 3.856.186
B. Penumpang Orang - - - 22.630 23.762 156.375 156.375 156.375
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Laut Di
Jawa Barat
Persen 27,78 32,03 36,36 36,36 60,22 92,04 100,00 100
78 Program Pengembangan Sistem
Jaringan Transportasi Massal
Perkotaan Berbasis Rel dan
Peningkatan Keselamatan
Perkeretaapian
12.100.000.000 35.300.000.000 35.300.000.000 45.200.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 PPD: Infrastruktur Wilayah
JJ: Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Kereta Api
penumpang 34895277 37319593 38.065.985 38.827.305 39.603.851 40.395.928 41.203.846 41.203.846
2 Tingkat ketersediaan
prasarana moda
perkeretaapian
persen 0 3 16 28 32 89,6 100 100
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-46
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
79 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan I
1 Persentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan I
Persen 88,89 89,01 89,97 - 90,17 31.680.000.000 90,37 33.880.000.000 90,57 36.280.000.000 90.72 29.100.000.000 90.72 29.100.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
80 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan II
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan II
Persen 78,1 79,68 79,68 - 80,08 47.520.000.000 80,54 59.290.000.000 81,06 72.560.000.000 81,65 87.300.000.000 81,65 87.300.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
81 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan III
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan III
Persen 92,275 92,275 92,28 - 92,36 23.760.000.000 92,41 16.940.000.000 92,46 18.140.000.000 92,52 19.400.000.000 92,52 19.400.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
82 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan IV
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan IV
Persen 82,2 82,2 82,60 - 82,88 39.600.000.000 83,22 50.820.000.000 83,61 63.490.000.000 84,06 77.600.000.000 84,06 77.600.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
83 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan V
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan V
Persen 94,66 94,66 94,66 - 94,83 31.680.000.000 95,01 33.880.000.000 95,09 18.140.000.000 95,13 9.700.000.000 95,13 9.700.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
84 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan VI
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan VI
Persen 92,80 93,20 93,80 - 93,92 23.760.000.000 93,99 16.940.000.000 94,07 18.140.000.000 94,15 19.400.000.000 94,15 19.400.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
85 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan I
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan I
Persen 88,72 89,6 90,72 178.818.598.500 95,13 235.960.000.000 99,22 268.990.000.000 99,97 221.940.000.000 100,00 227.170.000.000 100,00 227.170.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ :
1. Transportasi Juara
2. Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
86 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan II
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan II
Persen 83,62 84,5 86,90 188.425.209.000 93,13 193.680.000.000 98,89 214.750.000.000 99,95 177.210.000.000 100,00 172.180.000.000 100,00 172.180.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Pansela Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
87 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan III
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan III
Persen 93,23 94,1 95,09 237.115.861.900 97,43 373.110.000.000 99,59 416.410.000.000 99,98 362.690.000.000 100,00 363.520.000.000 100,00 363.520.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
88 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan IV
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan IV
Persen 87,37 88,23 89,27 86.080.997.550 94,37 233.790.000.000 99,09 260.460.000.000 99,96 219.460.000.000 100,00 217.390.000.000 100,00 217.390.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
89 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan V
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan V
Persen 88,92 89,8 91,29 71.700.058.450 95,43 175.740.000.000 99,26 194.920.000.000 99,97 162.640.000.000 100,00 166.910.000.000 100,00 166.910.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
90 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan VI
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan VI
Persen 94,69 95,57 93,60 172.784.811.150 96,67 231.000.000.000 99,46 257.480.000.000 99,98 219.250.000.000 100,00 224.290.000.000 100,00 224.290.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
91 Program Perencanaan Teknik Jalan
dan Jembatan
17.902.000.000 16.255.977.500 17.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
1 Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
teknis yang siap bangun
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase ketersediaan
data teknis untuk
pengelolaan jalan
Persen 9,12 10,12 13,95 35,46 56,97 78,48 100 100
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-47
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
92 Program Pengawasan dan
Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
28.862.849.000 56.563.770.000 65.091.660.000 59.647.430.000 57.353.860.000 57.353.860.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Transportasi Juara
PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
1 Persentase pengawasan
teknis pelaksanaan
pembangunan,
peningkatan dan
rehabilitasi jalan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase monitoring
pelaksanaan pengelolaan
jalan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase kelengkapan
peralatan pemeliharaan
jalan
Persen 52 52 53 58 64 69 74 74
3.1.3. Meningkatnya pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa
a. Indeks Desa Membangun Poin 0,64 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,69 IKU Gubernur
3.1.4. Terbentuknya Daerah Otonomi Baru
untuk Pemerataan Pembangunan
a. Usulan Pembentukan
Daerah Persiapan
Otonomi Baru
Usulan 0 0 0 1 1 2 2 6 IKU Gubernur
3.2. Meningkatkan daya dukung dan
daya tampung lingkungan
a. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Poin 51,85
(metode lama)
49,54 (metode
baru)
49,76 49,98 50,20 50,42 50,64 50,64 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,
Kelola Sampah Juara
IKU Gubernur
3.2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan
hidup dan pengendalian dampak
perubahan iklim untuk
kesejahteraan masyarakat
a. Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Poin 51,85
(metode lama)
49,54 (metode
baru)
49,76 49,98 50,20 50,42 50,64 50,64 IKU Gubernur (DLH,
Disperkim, Disperindag,
Distanhor, DKPP,
Diskanlut, DESDM,
Dishub, Dishut, Disbun,
DBMPR)
IKU Gubernur
(DLH, Disperkim,
Disperindag,
Distanhor, DKPP,
Diskanlut, DESDM,
Dishub, Dishut,
Disbun, DBMPR)
b. Tingkat Upaya
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
Persen 2,02 2,38 2,8 3,92 5,87 7,11 7,72 7,72 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,
Kelola Sampah Juara
IKU Gubernur
(DLH, Dishut,
Distanhor, DESDM,
Dishub, Disperkim)
93 Program Pembinaan Evaluasi
Dampak dan Risiko Kebijakan
Strategis
1 Persentase peningkatan
jumlah dokumen rencana
kebijakan strategis yang
dievaluasi dampak dan
risikonya melalui Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis
Persen 4,17 8,33 16,67 1.500.000.000 25 4.000.000.000 50 1.850.065.013 75 2.035.071.514 100 2.238.578.666 100 2.238.578.666 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
94 Program Pembinaan Pencegahan
Dampak Lingkungan
1 Persentase peningkatan
dokumen lingkungan
yang dinilai dan diawasi
implementasinya
Persen 15,00 28,00 47 550.000.000 55 700.000.000 70 814.028.606 85 895.431.466 100 984.974.613 100 984.974.613 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
95 Program Pembinaan dan
Pengendalian Pencemaran Air,
Sampah dan B3
1 Persentase penurunan
konsentrasi Parameter
COD (mg/L)
Persen NA NA 20 7.302.648.000 40 178.975.000.000 60 35.502.500.000 80 18.487.750.000 100 40.341.525.000 100 40.341.525.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,
Kelola Sampah Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
96 Program Pembinaan Konservasi
Lingkungan untuk Masyarakat dan
Mitra Lingkungan
5.100.000.000 7.450.000.000 7.950.000.000 8.642.500.000 9.056.750.000 9.056.750.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,
Kelola Sampah Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
1 Persentase peningkatan
desa berbudaya
lingkungan
Persen NA 12,00 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,5 Dinas Lingkungan
Hidup
2 Persentase peningkatan
kemitraan lingkungan
Persen NA NA 20 40 60 80 100 100 Dinas Lingkungan
Hidup
97 Program Pelestarian
Keanekaragaman Hayati
1.400.000.000 2.800.000.000 2.980.000.000 3.178.000.000 3.395.800.000 3.395.800.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
1 Persentase peningkatan
luasan Taman
Keanekaragaman Hayati
(KEHATI)
Persen NA 88,40 91,21 94,12 96,97 100 100 100
98 Program Peningkatan Penyelesaian
Kasus Lingkungan
3.750.000.000 6.145.000.000 6.491.137.966 7.050.251.762 7.575.276.939 7.575.276.939 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
1 Persentase peningkatan
pengawasan,
penyelesaian sengketa
dan penegakan hukum
lingkungan hidup pelaku
usaha dan/kegiatan
dalam pelaksanaan
pengelolaan dan
perlindungan lingkungan
hidup
Persen NA NA 54,44 65,80 77,20 88,60 100 100
99 Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Lingkungan
851.324.000 941.851.279 1.036.036.407 1.139.640.048 1.253.604.053 1.253.604.053 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
Sasaran:
Program:
Sasaran:
Program:
Tujuan:
Sasaran:
Program:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-48
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
1 Persentase peningkatan
jumlah parameter yang
terakreditasi di setiap
bahan/produk yang diuji
Persen 46,87 56,25 62,50 71,87 81,25 90,62 100 100 Dinas Lingkungan
Hidup
2 Persentase peningkatan
jumlah sertifikat
kompetensi teknis yang
diperoleh
Persen 3,92 58,82 72,54 88,23 100 100 100 100 Dinas Lingkungan
Hidup
100 Program Peningkatan Pelayanan
Pengelolaan Sampah Regional
43.475.000.000 275.480.000.000 83.180.462.176 108.198.508.394 150.218.359.233 150.218.359.233 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,
Kelola Sampah Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
1 Persentase peningkatan
sampah yang terolah di
TPA/TPST Regional
Persen 51,87 51,87 51,87 99,42 99,42 100 100 100
101 Program Pembinaan dan
Pengendalian Pencemaran Udara
750.000.000 2.020.000.000 2.220.078.016 2.442.085.817 2.686.294.399 2.686.294.399 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
1 Persentase penurunan
konsentrasi parameter
SOX
Persen NA NA 20 40 60 80 100 100
102 Program Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
762.000.000 975.000.000 1.072.500.000 1.179.750.000 1.297.725.000 1.297.725.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Lingkungan
Hidup
1 Persentase ketersediaan
data inventarisasi dan
mitigasi GRK
kabupaten/kota
Persen NA NA 18 37 56 74 100 100 Dinas Lingkungan
Hidup
2 Persentase peningkatan
kampung iklim
Persen NA NA 71,43 78,57 85,71 92,86 100 100 Dinas Lingkungan
Hidup
3 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Limbah
Domestik
Persen 0,01 0,51 0,62 6,07 12,21 12,23 15,8 16 Dinas Lingkungan
Hidup
103 Program Pembangunan Industri
Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka
13.350.000.000 15.400.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 PPD :
JJ : Industri Juara,
Lingkungan Juara
Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
1 Pertumbuhan
PMA/PMDN Sektor
Industri Agro, Kimia,
Tekstil dan Aneka
Persen 0,05 N/A 2 2 2 2 2 2 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
2 Pertumbuhan jumlah
Unit Usaha Industri Agro,
Kimia, Tekstil dan Aneka
Persen 0,05 Proses 0,20 0,20 0,20 0,20 0,2 0,2 Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
104 Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Tanaman Pangan
5.000.000.000 5.904.161.521 6.494.577.675 7.144.035.441 7.858.438.985 7.858.438.985 PPD :
JJ : Petani Juara,
Lingkungan Juara
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
1 Produktivitas Tanaman
Pangan
Kw/Ha 60,03 56,39 56,76 57,26 57,76 58,26 58,76 58,76 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2 Persentase Penerapan
Sertifikat Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Persen 20,00 20,00 20 20 20 20 20 20 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
3 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Pertanian
Persen 4,00 5,00 6 7 8 9 10 10 Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
105 Program Produksi Peternakan 8.156.218.000 11.581.935.876 12.740.129.464 14.014.142.410 15.415.556.651 15.415.556.651 PPD :
JJ : Petani Juara,
Lingkungan Juara
Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
1 Laju pertumbuhan
populasi ternak
ruminansia besar
Persen 623.904 (ekor) 629.324 ekor
Angka
sementara
1 1 1 1 1 1 Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
2 Laju pertumbuhan
populasi ternak
ruminansia kecil
Persen 12.676.928
(ekor)
12.883.107
ekor (angka
sementara)
2 2 2 2 2 2 Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
3 Laju pertumbuhan
ternak unggas
Persen 173.796.943
(ekor)
179.581.686
ekor (angka
sangat
sementara)
2,50 2,50 2,50 2,50 2,5 2,5 Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
4 Persentase pelaku usaha
dengan produktivitas
yang meningkat
Persen 8,00 13,74 18 23 28 33 38 38 Dinas Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
106 Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
Produksi Perikanan
Tangkap
Ton 274465,48 242037,08 244000,00 52.700.000.000 248880,00 44.700.000.000 253858,00 47.675.000.000 258935,00 51.300.000.000 264.113 56.870.000.000 264.113 56.870.000.000 PPD :
JJ : Nelayan Juara,
Lingkungan Juara
Dinas Perikanan
dan Kelautan
107 Program Pengembangan dan
Konservasi Energi
22.085.825.000 25.650.000.000 24.750.000.000 37.457.500.000 41.322.500.000 151.265.825.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1 Persentase Energi Baru
dan Terbarukan
Persen 4,90 14,70 17,21 37,90 58,60 79,03 100 100 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2 Jumlah Reduksi CO2
dari bidang energi (tidak
termasuk sektor
transportasi)
Ton Co2eq 59,40 63,00 66,70 70,30 73,80 77,60 81 81 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
108 Program Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT) Wilayah I Cianjur
1 Jumlah Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
(EBT) di Wilayah Kerja
Cabang Dinas I Cianjur
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
109 Program Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT) Wilayah II Bogor
1 Jumlah Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
(EBT) di Wilayah Kerja
Cabang Dinas II Bogor
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
110 Program Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT) Wilayah III
Purwakarta
1 Jumlah Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
(EBT) di Wilayah Kerja
Cabang Dinas III
Purwakarta
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-49
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
111 Program Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT) Wilayah IV
Bandung
1 Jumlah Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
(EBT) di Wilayah Kerja
Cabang Dinas IV
Bandung
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
112 Program Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT) Wilayah V
Sumedang
1 Jumlah Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
(EBT) di Wilayah Kerja
Cabang Dinas V
Sumedang
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
113 Program Pemanfaatan Energi Baru
Terbarukan (EBT) Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Jumlah Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan
(EBT) di Wilayah Kerja
Cabang Dinas VI
Tasikmalaya
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
114 Program Pemanfaatan EBT Wilayah
VII Cirebon
1 Jumlah Pemanfaatan
EBT di Wilayah Kerja
Cabang Dinas VII
Cirebon
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 - 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 1.000 7.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
115 Program Pelayanan dan
Pengembangan Laboratorium ESDM
bidang energi
1 Persentase komoditas
EBT yang diuji unjuk
kinerja sebagai bahan
pengambilan kebijakan
bidang energi
Persen 0 0 0 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 100 250.000.000 100 350.000.000 100 1.200.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
116 Program Pertambangan 1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib teknis
Persen 30 35 40 1.400.000.000 45 1.400.000.000 50 1.400.000.000 55 1.450.000.000 60 1.500.000.000 60 7.150.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib Administrasi
Persen 60 63 65 650.000.000 67 1.150.000.000 67,50 1.050.000.000 68 1.130.000.000 69 1.280.000.000 69 5.260.000.000 Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
117 Program Pertambangan Wilayah I
Cianjur
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas I Cianjur
Persen 60 62,5 65 168.000.000 67 184.800.000 67,50 203.280.000 68 250.000.000 69 300.000.000 69 718.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
118 Program Pertambangan Wilayah II
Bogor
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas II Bogor
Persen 60 62,5 65 110.000.000 67 114.400.000 67,50 119.000.000 68 150.000.000 69 200.000.000 69 460.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
119 Program Pertambangan Wilayah III
Purwakarta
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas III Purwakarta
Persen 60 62,5 65 55.000.000 67 175.000.000 67,50 192.500.000 68 250.000.000 69 300.000.000 69 605.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
120 Program Pertambangan Wilayah IV
Bandung
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas IV Bandung
Persen 60 62,5 65 96.000.000 67 105.600.000 67,50 116.160.000 68 150.000.000 69 250.000.000 69 496.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
121 Program Pertambangan Wilayah V
Sumedang
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas V Sumedang
Persen 60 62,5 65 175.000.000 67 193.000.000 67,50 228.000.000 68 300.000.000 69 350.000.000 69 825.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
122 Program Pertambangan Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas VI Tasikmalaya
Persen 60 62,5 65 155.000.000 67 160.000.000 67,50 165.000.000 68 200.000.000 69 250.000.000 69 605.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
123 Program Pertambangan Wilayah VII
Cirebon
1 Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas VII Cirebon
Persen 60 62,5 65 140.775.000 67 195.000.000 67,50 215.000.000 68 250.000.000 69 300.000.000 69 690.775.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
124 Program Pelayanan dan
Pengembangan Laboratorium ESDM
bidang tambang
1 Persentase pengujian
kualitas bahan tambang
di Jawa Barat
Persen 0 0 0 - 30 150.000.000 40 200.000.000 50 220.000.000 60 250.000.000 60 820.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
125 Program Air Tanah 5.343.500.000 2.525.000.000 2.685.000.000 3.075.000.000 3.450.000.000 11.735.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
1 Persentase Pengguna Air
Tanah yang taat
peraturan
Persen 1,35 2,35 3,35 4,35 5,35 6,35 7 7 - Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
2 Rasio Sumur Imbuhan
terhadap Sumur
Produksi
Persen 2,34 8,90 11,32 13,60 15,98 18,31 21 21 - Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
126 Program Air Tanah Wilayah I
Cianjur
1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas I
Cianjur
persen 1,61 2,61 3,61 261.000.000 4,61 221.100.000 5,61 243.210.000 6,61 300.000.000 7,61 350.000.000 7,61 1.114.310.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
127 Program Air Tanah Wilayah II Bogor 1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas II
Bogor
persen 0,31 1,31 2,31 463.496.000 3,31 308.170.800 4,31 323.579.340 5,31 350.000.000 6,31 375.000.000 6,31 1.356.750.140 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
128 Program Air Tanah Wilayah III
Purwakarta
1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas III
Purwakarta
persen 2,91 3,91 4,91 570.000.000 5,91 385.000.000 6,91 423.500.000 7,91 450.000.000 8,91 500.000.000 8,91 1.758.500.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
129 Program Air Tanah Wilayah IV
Bandung
1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas IV
Bandung
persen 1,68 2,68 3,68 500.000.000 4,68 275.000.000 5,68 302.500.000 6,68 350.000.000 7,68 400.000.000 7,68 1.327.500.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
130 Program Air Tanah Wilayah V
Sumedang
1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas V
Sumedang
persen 1,85 2,85 3,85 370.000.000 4,85 242.000.000 5,85 266.200.000 6,85 300.000.000 7,85 350.000.000 7,85 1.158.200.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
131 Program Air Tanah Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VI
Tasikmalaya
persen 1 1 2 320.000.000 3 220.000.000 4 260.000.000 5 300.000.000 6 350.000.000 6 1.130.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-50
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
132 Program Air Tanah Wilayah VII
Cirebon
1 Persentase Pengambil Air
Tanah yang taat
peraturan di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VII
Cirebon
persen 1,00 1,00 2 272.675.000 3 190.000.000 4 210.000.000 5 250.000.000 6 300.000.000 6 950.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
133 Program Pelayanan dan
Pengembangan Laboratorium ESDM
Bidang Air Tanah
1 Persentase sample air
tanah yang diuji
kualitasnya
persen 0,00 0,00 0 - 1 150.000.000 1,5 200.000.000 2 220.000.000 3 250.000.000 3 820.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,,
Energi Juara
Dinas Energi dan
Sumber Daya
Mineral
134 Program Peningkatan Sarana
Prasarana Perhubungan Darat
69.432.850.000 64.637.900.000 64.885.000.000 49.850.000.000 60.055.000.000 60.055.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara,
Transportasi Juara
Dinas Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
AKDP di Provinsi Jawa
Barat
penumpang 119330910 126013440 131423940 136680898 142148134 147834059 153.747.421 153.747.421 Dinas Perhubungan
2 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca
Transportasi
Persen 0,22 0,40 0,41 0,41 0,42 0,60 0,61 0,61 Dinas Perhubungan
135 Program Pengelolaan DAS Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis
Persen 0,30 NA 0,65 2.035.000.000 0,65 2.238.500.000 0,65 2.462.350.000 0,32 2.708.585.000 0,32 2.708.585.000 0,32 2.708.585.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
136 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah I
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah I
Persen 0,08 NA 0,73 3.525.000.000 0,73 4.295.503.015 0,73 4.873.803.316 0,36 5.730.683.648 0,36 5.730.683.648 0,36 5.730.683.648 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
137 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah II
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah II
Persen 0,14 NA 1,31 3.644.440.170 1,31 4.401.384.187 1,31 4.791.522.605 1,31 5.225.174.866 1,31 5.225.174.866 1,31 5.225.174.866 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
138 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah III
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah III
Persen 0,03 NA 0,20 2.571.000.000 0,25 4.158.003.015 0,25 4.523.803.316 0,25 4.930.683.648 0,25 4.930.683.648 0,25 4.930.683.648 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
139 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah IV
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah IV
Persen 0,03 NA 0,20 7.337.972.425 0,15 6.316.769.667 0,15 6.916.446.634 0,15 7.573.591.297 0,15 7.573.591.297 0,15 7.573.591.297 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
140 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah V
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah V
Persen 0,07 NA 0,47 7.621.593.418 0,38 5.898.062.378 0,38 6.457.868.616 0,38 7.103.155.477 0,38 7.103.155.477 0,38 7.103.155.477 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
141 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah VI
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah VI
Persen 0,12 NA 0,51 3.698.184.559 0,51 4.323.003.015 0,51 4.705.303.316 0,51 5.130.333.648 0,51 5.130.333.648 0,51 5.130.333.648 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
142 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah VII
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah VII
Persen 0,17 NA 0,75 3.759.555.467 0,75 4.175.511.014 0,75 4.553.062.115 0,75 4.977.868.327 0,75 4.977.868.327 0,75 4.977.868.327 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
143 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah VIII
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah VIII
Persen 0,39 NA 1,70 4.166.559.368 1,70 4.623.215.304 1,70 5.045.536.835 1,70 5.519.590.518 1,7 5.519.590.518 1,7 5.519.590.518 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
144 Program Pengelolaan DAS CDK
Wilayah IX
Persentase Pengurangan
Luas Lahan Kritis di CDK
Wilayah IX
Persen 0,23 NA 2,40 4.965.673.438 2,37 5.462.240.782 2,37 6.008.464.860 2,37 6.609.311.346 2,366377877 6.609.311.346 2,366377877 6.609.311.346 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
145 Program Sertifikasi dan Perbenihan
Tanaman Hutan
Persentase sumber benih
yang terbangun
Persen 1 NA 1 4.750.000.000 1 5.225.000.000 1 5.747.500.000 1 6.322.250.000 1 6.322.250.000 1 6.322.250.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
146 Program Prakondisi dan Penataan
Batas Kawasan Hutan
Persentase Kesiapan
Dokumen Arahan dan
Dokumen Tata Batas
Persen 100 NA 100 880.000.000 100 968.000.000 100 865.150.000 100 1.151.665.000 100 1.151.665.000 100 1.151.665.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
147 Program Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim
Tingkat Upaya
Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca Kehutanan
Persen 8,17 9,77 11,35 110.000.000 12,92 121.000.000 14,47 133.100.000 16,01 146.410.000 17,54 146.410.000 17,54 146.410.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
148 Program Perlindungan Hutan Tingkat kerusakan hutan Persen 0,9 NA 0,8 950.000.000 0,7 1.045.000.000 0,6 1.149.500.000 0,5 1.264.450.000 0,5 1.264.450.000 0,5 1.264.450.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
149 Program Perlindungan Hutan CDK I Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah I
Persen 0,9 NA 0,8 850.000.000 0,7 935.000.000 0,6 1.028.500.000 0,5 1.131.350.000 0,5 1.131.350.000 0,5 1.131.350.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
150 Program Perlindungan Hutan CDK II Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah II
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
151 Program Perlindungan Hutan CDK
III
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah III
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
152 Program Perlindungan Hutan CDK
IV
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah IV
Persen 0,9 NA 0,8 165.000.000 0,7 181.500.000 0,6 199.650.000 0,5 219.615.000 0,5 219.615.000 0,5 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
153 Program Perlindungan Hutan CDK V Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah V
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
154 Program Perlindungan Hutan CDK
VI
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah VI
Persen 0,9 NA 0,8 200.000.000 0,7 220.000.000 0,6 242.000.000 0,5 266.200.000 0,5 266.200.000 0,5 266.200.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
155 Program Perlindungan Hutan CDK
VII
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah VII
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
156 Program Perlindungan Hutan CDK
VIII
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah VIII
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
157 Program Perlindungan Hutan CDK
IX
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah IX
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
158 Program Perlindungan Hutan
Tahura Ir. H. Juanda
Tingkat kerusakan hutan
di TAHURA Ir. H.
Djuanda
Persen 0,9 NA 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 0,5 160.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
159 Program Perlindungan Hutan
Daerah Kiarapayung
Tingkat kerusakan hutan
di Hutan Daerah
Kiarapayung
Persen 0,9 NA 0,8 110.000.000 0,7 121.000.000 0,6 133.100.000 0,5 146.410.000 0,5 146.410.000 0,5 146.410.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
160 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan
Persen 10 NA 10 850.000.000 10 935.000.000 10 1.028.500.000 10 1.131.350.000 10 1.131.350.000 10 1.131.350.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-51
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
161 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem Tahura Ir. H.
Juanda
Persentase peningkatan
populasi Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan di TAHURA
Ir. H. Djuanda
Persen 10 NA 10 550.000.000 10 605.000.000 10 665.500.000 10 732.050.000 10 732.050.000 10 732.050.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
162 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK I
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK I
Persen 10 NA 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
163 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK II
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK II
Persen 10 NA 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
164 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK III
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK III
Persen 10 NA 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
165 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK IV
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK IV
Persen 10 NA 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
166 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK V
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK V
Persen 10 NA 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
167 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK VI
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK VI
Persen 10 NA 10 165.000.000 10,00 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
168 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK VII
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK VII
Persen 10 NA 10 165.000.000 10,00 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
169 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK VIII
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK VIII
Persen 10 NA 10 165.000.000 10,00 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
170 Program Konservasi Sumber Daya
Alam dan Ekosistem CDK IX
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan di
CDK IX
Persen 10 NA 10 165.000.000 10,00 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10 219.615.000 10 219.615.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
171 Program Peningkatan Produksi
Benih Perkebunan Secara
Berkelanjutan
Laju peningkatan
produksi benih
perkebunan
Persen 0,95 0,91 1,00 4.700.000.000 1 5.569.394.406 1 6.126.333.846 1 6.738.967.231 1 7.412.863.954 1 7.412.863.954 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Perkebunan
172 Program Penataan ruang 3.850.210.000 6.580.000.000 6.850.000.000 8.380.000.000 7.000.000.000 0 7.000.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Tanggap Bencana
Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
1 Persentase ketersediaan
rencana tata ruang
Persen NA 16 17 32 55 72 90 90
2 Persentase rekomendasi
pemanfaatan ruang yang
diberikan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase permohonan
rekomendasi gubernur
yang diproses terhadap
rancangan perda rencana
tata ruang
kabupaten/kota.
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase pelaksanaan
pembinaan dan
pengawasan penataan
ruang
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
173 Program Pertanahan 1 Persentase tertib tata
kelola pertanahan
melalui pemenuhan
urusan wajib sesuai
konkuren
Persen 5,65 12,9 21,77 2.950.000.000 42,74 17.375.000.000 62,1 19.375.000.000 80,65 28.150.000.000 100 33.450.000.000 100 33.450.000.000 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
174 Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Milenial Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Lingkungan Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
67,01 70.74 70,67 70.67 73,33 76,00 78,60 81,33 81,33 Dinas Perumahan
dan Permukiman
2 Cakupan Pelayanan
Penanganan
Persampahan
67,11 67.87 69,00 69 71,00 73,00 75,00 77,00 77,00 Dinas Perumahan
dan Permukiman
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-52
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
3 Cakupan Pengurangan
Sampah
N/A N/A 3,49 0 5,90 8,31 10,72 13,13 13,13 Dinas Perumahan
dan Permukiman
175 Program Pembinaan dan
Pengembangan Kawasan
Permukiman
153.911.009.500 733.400.000.000 687.700.000.000 594.900.000.000 280.900.000.000,00 280.900.000.000 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Milenial Juara,
Tanggap Bencana Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Buruh Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Persentase Luas
Kawasan Permukiman
Kumuh
76,91 71.91 66,91 62,00 57,00 52,00 47,00 47,00 Dinas Perumahan
dan Permukiman
2 Persentase Prasarana
Dan Sarana Yang
Dibangun Dan
Dikembangkan
45 50 31,73 22,11 24,03 16,34 5,79 5,79 Dinas Perumahan
dan Permukiman
176 Program Pembinaan dan
Pengembangan Perumahan
284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 PPD :Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Milenial Juara,
Tanggap Bencana Juara
PPD : Subsidi Gratis
Golekman (Golongan
Ekonomi Lemah)
JJ: Buruh Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Peningkatan Kualitas
Rumah Layak Huni
Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100 Dinas Perumahan
dan Permukiman
2 Penyediaan Rumah
Layak Huni
Persen 91,02 91,32 91,63 91,94 92,25 92,57 92,88 92,88 Dinas Perumahan
dan Permukiman
3 Prosentase Penanganan
Hunian Rumah untuk
Pendukungan
Pelaksanaan Program
Pemerintah dan Pasca
Bencana
Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan
dan Permukiman
4 Prosentase Layanan
Pembinaan Teknis
Bangunan Gedung dan
Rumah Negara
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perumahan
dan Permukiman
3.2.2. Meningkatkan ketersedian air untuk
menunjang produktifitas ekonomi
dan domestik
1 Indeks Penggunaan Air Poin NA NA 11923 11910 11834 11822 11811 11811 IKU Gubernur
177 Program Perencanaan Teknis
Sumber Daya Air
1 Persentase penerapan
perencanaan teknis
sumber daya air
Persen na na 15,00 6.350.000.000 25,00 6.508.750.000 40,00 6.671.468.750 60,00 6.838.255.469 80,00 7.509.211.855 80 7.509.211.855 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
178 Program Bina Konstruksi Sumber
Daya Air
1 Persentase hasil kerja
kontruksi sumber daya
air yang sesuai standar
(alternatif 2)
persen na na 33,33 200.000.000 34,17 205.000.000 35,02 210.125.000 35,90 215.378.125 36,79 220.762.578 37 220.762.578 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
179 Program Bina Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air
1 Persentase sumber air
yang dikelola dengan
baik
persen na na 28,60 850.000.000 28,69 871.250.000 28,77 893.031.250 28,86 915.357.031 28,94 938.240.957 29 938.240.957 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
180 Program Bina Manfaat Sumber Daya
Air
1 Tingkat kepatuhan
penggunaan dan
pemanfaatan sumber
daya air
persen na na 74,36 1.050.000.000 74,94 1.076.250.000 75,52 1.103.156.250 76,11 1.130.735.156 76,69 1.159.003.535 77 1.159.003.535 PPD : Infrastuktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
181 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Ciliwung-Cisadane
32.200.000.000 33.005.000.000 33.830.125.000 35.495.550.969 37.542.775.078 37.542.775.078 PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Ciliwung-Cisadane
m3 na na 16.311.255 17.126.818 17.983.159 18.882.317 19.826.432 19.826.432
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Ciliwung-Cisadane
persen na na 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49
182 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Cisadea-Cibareno
4.850.000.000 33.250.000.000 33.981.250.000 35.568.781.250 37.492.960.781 37.492.960.781 PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Cisadea-Cibareno
m3 na na 1.504.128 1.579.334 1.658.301 1.741.216 1.828.277 1.828.277
2 Persentase Panjang
sungai yang dapat
dilakukan pengendalian
dan penataan di WS.
Cisadea-Cibareno
persen na na 0,003 0,06 0,09 0,12 0,15 0
3 Persentase Titik pantai
yang dapat dilakukan
pengamanan dan
penataan di WS. Cisadea-
Cibareno
persen na na 0 18,18 18,18 18,18 18,18 18
183 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Citarum
68.100.000.000 9.150.000.000 9.700.000.000 11.245.000.000 13.115.125.000 13.115.125.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Citarum
m3 na na 6.542.000 6.598.490 6.604.490 6.610.490 6.616.490 6.616.490
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Citarum
persen na na 20,00 20,00 22,50 24,50 26,50 27
Sasaran:
Program:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-53
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
184 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung
32.515.000.000 14.630.750.000 14.996.518.750 16.211.431.719 17.755.717.512 17.755.717.512 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Cimanuk-Cisanggarung
m3 na na 189.845.890 189.865.890 189.871.890 189.877.890 189.883.890 189.883.890
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Cimanuk-
Cisanggarung
persen na na 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14
185 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Citanduy
2.000.000.000 10.250.000.000 10.955.625.000 13.607.015.625 15.086.191.016 15.086.191.016 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Citanduy
m3 na na 3.327.000,00 3.333.000,00 3.339.000,00 3.345.000,00 3.351.000,00 3.351.000
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Citanduy
persen na na 11,11 11,11 11,11 22,22 22,22 22
186 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Cilwulan-Cilaki
3.425.000.000 14.991.875.000 19.398.125.000 23.644.328.125 29.295.701.953 29.295.701.953 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Ciwulan-Cilaki
m3 na na 1.034.510,00 1.040.510,00 1.046.510,00 1.052.510,00 1.058.510,00 1.058.510
2 Persentase Panjang
sungai yang dapat
dilakukan pengendalian
dan penataan di WS.
Ciwulan-Cilaki
Persen na na 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0
3 Persentase Titik pantai
yang dapat dilakukan
pengamanan dan
penataan di WS. Ciwulan-
Cilaki
Persen na na - 7,69 15,38 23,08 30,77 31
187 Program pengembangan air baku 1 Persentase rencana
pengembangan air baku
yang diterapkan
Persen na na 3,00 - 5,00 500.000.000 7,50 750.000.000 10,00 1.000.000.000 12,50 1.750.000.000 13 1.750.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
188 Program air baku di WS. Ciliwung-
Cisadane
1 Kapasitas tampung air
baku di WS. Ciliwung-
Cisadane
m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
189 Program air baku di WS. Cisadea-
Cibareno
1 Kapasitas tampung air
baku di WS. Cisadea-
Cibareno
m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
190 Program air baku di WS. Citarum 1 Kapasitas tampung air
baku di WS. Citarum
m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
191 Program air baku di WS. Cimanuk-
Cisanggarung
1 Kapasitas tampung air
baku di WS. Cimanuk-
Cisanggarung
m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
192 Program air baku di WS. Citanduy 1 Kapasitas tampung air
baku di WS. Citanduy
m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
193 Program air baku di WS. Ciwulan-
Cilaki
1 Kapasitas tampung air
baku di WS. Ciwulan-
Cilaki
m3 na na - 3.000,00 3.500.000.000 6.000,00 3.587.500.000 9.000,00 3.677.187.500 12.000,00 5.769.117.188 12.000 5.769.117.188 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
194 Program Perencanaan Teknis Irigasi 1 Persentase penerapan
perencanaan teknis
irigasi
Persen na na 20,00 1.750.000.000 40,00 3.587.500.000 60,00 5.515.781.250 80,00 7.538.234.375 100,00 9.658.362.793 100 9.658.362.793 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
195 Program Bina Konstruksi Irigasi 1 Persentase hasil kerja
kontruksi irigasi yang
sesuai standar
persen na na 33,33 800.000.000 34,17 820.000.000 35,02 840.500.000 35,90 861.512.500 36,79 883.050.313 37 883.050.313 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
196 Program Bina Operasi dan
pemeliharaan Irigasi
1.660.000.000 1.801.500.000 1.869.037.500 1.937.638.438 2.135.086.538 - 2.135.086.538 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Persentase daerah irigasi
yang dikelola dengan
baik
persen na na 10,99 11,26 11,54 11,83 12,13 12 -
2 Persentase daerah irigasi
tambak yang dikelola
dengan baik
persen na na - 25,00 25,00 25,00 25,00 25 -
197 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS.Ciliwung-Cisadane
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada
WS.Ciliwung-Cisadane
persen 65,96 67,47 65,96 5.700.000.000 66,06 13.300.000.000 66,16 12.607.500.000 66,26 13.922.687.500 66,36 15.245.754.688 66 15.245.754.688 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
198 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Citarum
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Citarum
persen 67,65 68,96 67,76 15.600.000.000 67,86 23.200.000.000 67,96 22.755.000.000 68,06 24.323.875.000 68,16 25.906.971.875 68 25.906.971.875 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
199 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Cimanuk-Cisanggarung
persen 78,86 77,46 79 21.808.323.000 79 29.408.323.000 79 29.118.531.075 79 30.846.494.352 79 32.592.656.711 79 32.592.656.711 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya Air
200 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Citanduy
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Citanduy
persen 77,08 77,22 77,22 6.050.000.000 77,32 13.650.000.000 77,42 12.966.250.000 77,52 14.290.406.250 77,62 15.622.666.406 78 15.622.666.406 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
201 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Ciwulan - Cilaki
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Ciwulan - Cilaki
persen 73,03 75,39 74,39 8.250.000.000 74,49 15.850.000.000 74,59 15.221.250.000 74,69 16.601.781.250 74,79 17.991.825.781 75 17.991.825.781 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
202 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Cisadea-Cibareno
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Cisadea-Cibareno
persen 81,2 80,68 80 74.500.000.000 80 64.100.000.000 80 102.377.952.499 80 116.927.500.000 80 120.825.687.500 80 120.825.687.500 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya Air
203 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Irigasi
1 Tingkat kinerja Komisi
Irigasi provinsi
poin na na 75,000 200.000.000,00 76,00 300.000.000,00 78,00 400.000.000,00 79,00 450.000.000,00 80,00 500.000.000,00 80,00 500.000.000 PPD: Gerbang Desa
JJ: Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya Air
204 Program Kelembagaan Sumber Daya
Air
1 Persentase rekomendasi
kelembagaan sumber
daya air yang diterapkan
persen na na 50,00 400.000.000 50,00 425.000.000 50,00 450.000.000 50,00 500.000.000 50,00 550.000.000 50 550.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya Air
205 Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
209.697.000.000 468.750.000.000 497.750.000.000 497.750.000.000 602.750.000.000 602.750.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Kelola Sampah Juara,
Kota Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-54
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
1 Cakupan Pelayanan Air
Minum
Persen 73,17 76,85 78 80 82 84 86 86 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Daerah
JJ: Kota Juara
3.2.3. Meningkatnya ketangguhan
terhadap bencana
a. Indeks Risiko Bencana
(IRB)
Poin 166 166 165 164 163 162 161 161 IKU Gubernur
206 Program pengendalian daya rusak
air
1 Persentase kejadian daya
rusak air yang ditangani
persen na na 5 2.700.000.000 6 3.500.000.000 7,5 3.750.000.000 8 5.000.000.000 10 5.500.000.000 10 5.500.000.000 PPD : Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Tanggap Bencana
Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara,
Tanggap Bencana Juara
Dinas Sumber Daya
Air
207 Program pengendalian daya rusak
air pada WS. Cisadea-Cibareno
1 Persentase kejadian daya
rusak air yang ditangani
pada WS. Cisadea-
Cibareno
Persen na na 0 22,5 5.000.000.000 22,5 5.125.000.000 22,5 5.253.125.000 22,5 5.384.453.125 22,5 5.384.453.125 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
208 Program pengendalian daya rusak
air pada WS. Ciwulan-Cilaki
1 Persentase kejadian daya
rusak air yang ditangani
pada WS. Ciwulan-Cilaki
Persen na na 0 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 15,38 2.000.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Sumber Daya
Air
209 Program Peningkatan SDM dan
Kelembagaan penanggulangan
bencana
1 Persentase fasilitator
destana yang terbentuk
Persen 20 5.150.000.000 20 5.625.000.000 20 6.100.000.000 20 6.575.000.000 20 7.050.000.000 20 7.050.000.000 PPD : Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Tanggap Bencana
Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Tanggap Bencana
Juara
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
210 Program Rehabilitasi dan
rekonstruksi Pasca Bencana
1 Tingkat Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
bencana
Persen 100 500.000.000 100 550.000.000 100 600.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 700.000.000 PPD : Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Tanggap Bencana
Juara
PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ : Tanggap Bencana
Juara
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
211 Program Perlindungan Masyarakat 1 Tingkat Kesiapsiagaan
penanganan bencana
oleh Satlinmas
Persen 0,23 0,26 0,90 1.560.000.000 1,69 1.622.500.000 2,37 1.754.000.000 2,97 1.878.350.000 3,49 1.935.000.000 3,49 1.935.000.000 PPD : Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Tanggap Bencana
Juara
Satuan Polisi
Pamong Praja
212 Program Kesehatan Akibat Bencana
dan Kesehatan Akibat KLB Provinsi
(SPM PROVINSI, PP NO 2/2018)
1.956.627.100 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 PPD : Akses Pendidikan
untuk Semua
JJ : Tanggap Bencana
Juara
Dinas Kesehatan
1 Jumlah Kegiatan Rapid
Health Assesment (SPM
Provinsi, PP No 2/2018)
Persen 1 1 1 1 1 1
2 Jumlah Kegiatan Rapid
Health Assesment (SPM
Provinsi, PP No 2/2018)
Persen 1 1 1 1 1 1
213 Program Pembinaan dan
Pengembangan Perumahan
284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 PPD: Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara,
Kota Juara, Tanggap
Bencana Juara
PPD: Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Prosentase Penanganan
Hunian Rumah untuk
Pendukungan
Pelaksanaan Program
Pemerintah dan Pasca
Bencana
Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100
2 Prosentase Layanan
Pembinaan Teknis
Bangunan Gedung dan
Rumah Negara
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
214 Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
800.000.000 70 211.000.000.000 55 319.400.000.000 40 343.200.000.000 25 329.900.000.000 329.900.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Daerah
JJ: Kota Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Pengurangan luasan
Genangan di
Permukiman
Persen N/A N/A 85 70 55 40 25 25
215 Program Peningkatan Perdagangan
Luar Negeri Jawa Barat
1 Nilai ekspor non migas USD$ 28943,52 22585.53 (TW.
III)
30112,84 14.100.000.000 30715,09 14.350.000.000 31329,40 14.600.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Daerah
JJ: Logistik Juara
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
216 Program Peningkatan Perdagangan
Dalam Negeri
1 Indeks Harga Konsumen
Bahan Makanan
Poin 3,63 3,00 - 4,00 155.550.000.000 3,00 - 4,00 308.300.000.000 3,00 - 4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Daerah
JJ: Logistik Juara
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
4.1. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas dan berdaya saing
serta mengurangi disparitas
ekonomi
a. Produk Domestik
Regional Bruto (ADHB)
(Rp.Trilyun)
Persen 1786,09 1911,116 2044,89 2188,04 2341,2 2505,08 2680,44 2680,44 IKU Gubernur
4.1.1. Jawa Barat sebagai daerah
pertanian, kelautan dan perikanan
yang mandiri untuk mencapai
kedaulatan pangan
a. Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH)
Poin 85,2 81,6 82,4 83,2 84 84,8 85,6 85,6 IKU Gubernur
b. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin 108,39 110,9
113,11 115,36 117,65 120
122,38 122,38 IKU Gubernur
Misi 4: Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan
Tujuan :
Sasaran :
Program :
Program:
Sasaran:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-55
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
217 Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Tanaman Pangan
5.000.000.000 5.904.161.521 6.494.577.675 7.144.035.441 7.858.438.985 7.858.438.985 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD : Gerakan Bangun
Desa
JJ : Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Produktivitas Tanaman
Pangan
Kw/Ha 60,03 56,39 56,76 57,26 57,76 58,26 58,76 59
2 Persentase Penerapan
Sertifikat Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Persen 20 20 20 20 20 20 20 20
218 Program Peningkatan Produksi dan
Nilai Tambah Tanaman Hortikultura
10.000.000.000 11.341.000.000 12.475.100.000 13.722.610.000 15.094.871.000 - 15.094.871.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD : Gerakan Bangun
Desa
JJ : Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Produktivitas Tanaman
Hortikultura
Kw/Ha 118,74 101,85 90,05 90,12 90,19 90,26 90,34 90,34
2 Persentase Penerapan
Sertifikat Mutu Hasil
Tanaman Hortikultura
Persen 20 20 20 20 20 20 20 20
219 Program Peningkatan Produksi
Benih Tanaman Pangan
Produksi Benih Pokok
Tanaman Pangan
Kg 300000 300000 360000 1.135.000.000 362700 1.287.203.500 365300 1.415.923.850 368000 1.557.516.235 370600 1.713.267.859 370.600 1.713.267.859 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
220 Program Peningkatan Produksi
Benih Tanaman Hortikultura
3.804.100.000 4.314.229.810 4.745.652.791 5.220.218.070 5.742.239.877 - 5.742.239.877 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Produksi Benih Tanaman
Buah
pohon 15000 40000 65.000 90.000 115.000 140.000 165.000 165.000
2 Produksi Benih Tanaman
Sayuran
kg 5000 7500 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000
3 Produksi Benih Tanaman
Hias
Pohon 41000 46250 51.500 56.750 62.000 67.250 72.500 72.500
4 Produksi Benih Tanaman
Obat
kg 2300 3100 3.900 4.700 5.600 6.600 7.400 7.400
221 Program Pengembangan Perbenihan
Kentang
1 Produksi Benih Kentang Knol 136936 150737 285.000 1.750.000.000 285.000 1.984.675.000 300.000 2.183.142.500 345.000 2.401.456.750 390.000 2.641.602.425 390.000 2.641.602.425 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
222 Program perlindungan tanaman
pangan dan hortikultura
1 Persentase luas lahan
yang terkena serangan
OPT/DPI
Persen 4,98 3,47 5 22.875.614.880 5 24.557.629.839 5 25.980.130.335 5 27.544.880.880 5 29.266.106.480 5 29.266.106.480 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
223 Program pengawasan dan sertifikasi
benih tanaman pangan dan
hortikulutura
1.787.350.000 2.027.033.635 2.229.736.998 2.452.710.698 2.697.981.768 - 2.697.981.768 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase benih
tanaman pangan dan
hortikultura yang
berserifikat
Persen 78,45 88,32 69,39 70,5 71,63 72,78 73,94 74
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai
Pengawasan Sertifikasi
Benih
persen 79,00 79,00 79,00 79,79 80,59 81,59 82,21 82
224 Program prasarana dan sarana
tanaman pangan dan hortikultura
1 Persentase Peningkatan
Indeks Pertanaman
Persen 2,13 1,8 1,8 1.250.000.000 1,85 1.417.625.000 1,9 1.559.387.500 1,95 1.715.326.250 2 1.886.858.875 2 1.886.858.875 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD : Gerakan Bangun
Desa
JJ : Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
225 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
1 Persentase alsintan yang
dikembangkan
Persen 50 51 53,33 808.963.000 66,66 917.444.938 77,77 1.009.189.432 88,88 1.110.108.375 100 1.221.119.213 100 1.221.119.213 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
226 Program Penyuluhan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
86.821.369.540 92.261.651.937 96.862.564.887 101.923.569.133 107.490.673.803 - 107.490.673.803 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Kelompok
Tani yang di bina oleh
penyuluh
Persen 35 35 40 48 56 72 94 94
2 Persentase penyuluh
yang berprestasi
Persen 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2
227 Program pelatihan Sumber Daya
Manusia tanaman pangan dan
hortikultura
4.000.000.000 4.536.400.000 4.990.040.000 5.489.044.000 6.037.948.400 - 6.037.948.400 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Logistik Juara
Dinas Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase SDM TPH
yang dilatih
Persen 17 17 18 20 20 20 20 20
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai Pelatihan
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
persen 88 88 89 89 89 89 89 89
228 Program Peningkatan Produksi
Perikanan Tangkap
1 Produksi Perikanan
Tangkap
Ton 274.465 242.037 244.000 52.700.000.000 248.880 44.700.000.000 253.858 47.675.000.000 258.935 51.300.000.000 264.113 56.870.000.000 264.113 56.870.000.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
229 Program Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Wilayah Utara
1 Produksi Perikanan
Tangkap Wilayah Utara
Ton 211.306 214.493 217.882 102.950.000.000 221.324 137.695.000.000 224.821 172.704.500.000 228.373 207.590.950.000 231.982 244.110.045.000 231.982 244.110.045.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-56
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
230 Program Pengelolaan Pelabuhan
Perikanan Wilayah Selatan
1 Produksi Perikanan
Tangkap Wilayah Selatan
Ton 19.847 15.308 15.550 3.475.322.500 15.796 95.966.644.750 16.045 106.577.709.225 16.299 120.895.980.148 16.556 155.206.078.162 16.556 155.206.078.162 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
231 Program Peningkatan Produksi
Perikanan Budidaya
1 Produksi Perikanan
Budidaya
Ton 1.160.748 1.175.418 1.200.000 320.000.000 1.260.000 3.505.000.000 1.323.000 3.803.600.000 1.390.150 4.139.960.000 1.459.608 4.527.956.000 1.459.608 4.527.956.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
PPD: Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
232 Program Peningkatan Teknologi
Perikanan Air Payau dan Laut
Wilayah Utara
1 Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Laut Wilayah Utara
Ton 253.558 312.553 281.767 7.800.000.000 295.856 9.950.000.000 310.648 11.050.000.000 326.181 11.950.000.000 342.490 13.200.000.000 342.490 13.200.000.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
PPD: Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
233 Program Peningkatan Teknologi
Perikanan Air Payau dan Laut
Wilayah Selatan
1 Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Laut Wilayah Selatan
Ton 8.947 2.921 3.067 3.071.300.000 3.221 7.526.480.000 3.382 8.934.753.000 3.551 10.426.440.800 3.728 12.058.100.505 3.728 12.058.100.505 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
PPD: Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
234 Program Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
6.000.000.000 7.577.000.000 18.295.500.000 26.255.450.000 31.276.995.000 31.276.995.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Logistik Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
1 Konsumsi Ikan Jawa
Barat
kg/kap/th 28,6 29,31 30 30 30 31 31 31
2 Laju Produksi Olahan
Yang Terstandardisasi
Persen 5,43 -4,49 3 3 3 3 3 3
3 jumlah kawasan tata
niaga produk kelautan
dan perikanan terpadu
kawasan 0 0 0 0 0 0 1 1
235 Program Peningkatan Mutu Produk
Perikanan
1 Persentase Jumlah
Produksi Perikanan yang
Mememnuhi Standard
Jaminan Mutu dan
Keamanana Pangan
Persen 96,14 95,06 91 1.350.000.000 92 2.194.250.000 93 2.520.000.000 94 3.047.000.000 95 3.580.000.000 95 3.580.000.000 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
236 Program Pengelolaan dan
Pelestarian Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan
1 Persentase Kawasan
Konservasi Perairan yang
Dikelola
Kawasan 2 2 2 2 2 2 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Nelayan Juara
Dinas Kelautan dan
Perikanan
2 Produksi Garam Ton 257236 270098 283602 297783 312672 312672
237 Program Konsumsi dan
pengembangan sumber daya
manusia
2.500.000.000 2.835.261.775 3.118.787.952 3.430.666.747 3.773.733.422 3.773.733.422 PPD: Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Penurunan konsumsi
Beras (persen)
persen 2 2 2 2 2 2
2 Peningkatan konsumsi
Pangan hewani
Persen 7 8 8 9 9 9
3 Peningkatan konsumsi
Sayur dan buah
gr/kap/hr 205 208 210 215 220 220
4 Peningkatan konsumsi
Umbi-umbian
gr/kap/hr 50 53 55 58 60 60
5 Peningkatan
kelembagaan
Lembaga 15 17 19 21 23 23
6 Keamanan pangan segar pasar 30 33 36 39 41 41
238 Program ketersediaan dan distribusi 1 Rasio komposisi PPH
ketersediaan terhadap
PPH konsumsi
4.000.000.000 4.536.418.839 4.990.060.723 5.489.066.796 6.037.973.475 6.037.973.475 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovas
JJ: Petani Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
- Padi-padian Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100
- Umbi-Umbian Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100
- Pangan Hewani Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100
- Minyak dan Lemak Persen 22 23 24 25 26 26
- Buah atau Biji
berminyak
Persen 82 84 86 88 90 90
- Kacang-kacagan Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100
- Gula Persen 0,8 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,3- Sayur dan Buah Persen >100 >100 >100 >100 >100 >100
2 Persentase daerah rawan
pangan yang diintervensi
Persen 10 10 10 10 10 10
3 Rasio Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
(CPPD) dari angka Ideal
Persen 18 19 19 20 20 20
4 persentase peningkatan
jumlah lumbung pangan
masyarakat
Persen 2 2 2 2 2 2
5 Stabilitasi Harga dan
Pasokan Pangan (CV) :
- Beras poin ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
- Cabe Merah poin ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
- Bawang Merah poin ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
- Daging Ayam poin ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
6 HPP Gabah Kering Panen
(GKP) di tingkat
petani/produsen
HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-57
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
239 Program pelatihan peternakan dan
ketahanan pangan
743.222.000 842.891.571 927.180.728 1.019.898.800 1.121.888.681 1.121.888.681 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Logistik Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Penerapan
Hasil Pelatihan Bidang
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
persen 53 58 60 65 70 75 80 80
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai Pelatihan
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
persen 70,41 72,71 80 81 81 82 82 82
240 Program Produksi Peternakan 8.156.218.000 11.581.935.876 12.740.129.464 14.014.142.410 15.415.556.651 15.415.556.651 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD: Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ: Petani Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Logistik Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Laju pertumbuhan
populasi ternak
ruminansia besar
Persen 623.904 (ekor) 629.324 ekor
Angka
sementara
1 1 1 1 1 1
2 Laju pertumbuhan
populasi ternak
ruminansia kecil
Persen 12.676.928
(ekor)
12.883.107
ekor (angka
sementara)
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
3 Laju pertumbuhan
ternak unggas
Persen 173.796.943
(ekor)
179.581.686
ekor (angka
sangat
sementara)
3 3 3 3 3 3
4 Persentase pelaku usaha
dengan produktivitas
yang meningkat
Persen 8 13,74 18 23 28 33 38 38
241 Program Perbibitan dan
pengembangan inseminasi buatan
Sapi perah Bunikasih
3.120.000.000 3.538.406.695 3.892.247.364 4.281.472.101 4.709.619.311 4.709.619.311 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD:Gerakan Bangun Desa
(Gerbang Desa)
JJ: Petani Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase bibit ternak
betina sesuai SNI dari
produksi bibit betina
yang dihasilkan
Persen 27 28 30 33 36 38 40 40
2 Jumlah produksi susu liter 250000 265000 280000 300000 310000 320000 330000 330000
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai Perbibitan
dan pengembangan
inseminasi buatan Sapi
perah Bunikasih
persen 80 80 81 81 81 82 82 82
242 Program pengembangan perbibitan
ternak domba dan kambing
3.731.650.000 4.635.039.664 5.098.543.630 5.608.397.994 6.169.237.793 - 6.169.237.793 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD:Gerakan Bangun Desa
(Gerbang Desa)
JJ: Petani Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase bibit domba
dan kambing sesuai SNI
yang dihasilkan
Persen 15 15,78 16 17 18 19 20 20
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai
pengembangan
perbibitan ternak domba
dan kambing
Persen 80,28 84,48 85 85 85 85 85 85
243 Program pengembangan perbibitan
ternak unggas
4.885.345.000 7.948.091.460 8.742.900.606 9.617.190.667 10.578.909.733 10.578.909.733 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD:Gerakan Bangun Desa
(Gerbang Desa)
JJ: Petani Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase bibit ayam
sentul unggul
persen 0,6117 0,853 10 12 13 15 17 17
2 Persentase bibit itik
rambon galur murni
Persen 51,22 69,88 64 68 72 76 80 80
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai
pengembangan
perbibitan ternak unggas
Persen 81,32 81,02 82 82 82 83 83 83
244 Program Perbibitan dan
pengembangan inseminasi buatan
ternak sapi potong
2.996.752.300 4.350.000.000 4.785.000.000 5.263.500.000 5.789.850.000 5.789.850.000 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
PPD:Gerakan Bangun Desa
(Gerbang Desa)
JJ: Petani Juara
Dinas Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Laju produksi benih
semen beku sapi potong
persen 10 10 10 15 20 25 30 30
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-58
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Persentase induk sapi
potong yang memiliki
SKLB
persen 3 5 5 7 9 12 15 15
3 Persentase bibit ternak
sapi potong sesuai SNI
persen 18,6 19 20 21 22 23 24 24
4 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
terhadap Balai Perbibitan
dan pengembangan
inseminasi buatan ternak
sapi potong
persen 82 82 82 - 82 - 82 - 82 - 82 - 82
245 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Budidaya Tanaman
Perkebunan
1 Laju Peningkatan
penerapan teknologi
budidaya komoditas
perkebunan yang tepat
Persen n/a n/a 1 4.100.000.000 1 5.426.658.476 1 5.969.324.323 1 6.566.256.755 1 7.222.882.431 1 7.222.882.431 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Perkebunan
246 Program Pemberdayaan sumberdaya
alam perkebunan
1 Persentase peningkatan
pemanfaatan
sumberdaya lahan
perkebunan
Persen n/a n/a 1 4.750.000.000 1 5.697.991.399 1 6.267.790.539 1 6.894.569.593 1 7.584.026.552 1 7.584.026.552 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Perkebunan
247 Program Peningkatan kompetensi
sumber daya manusia,
kelembagaan, dan permodalan
petani perkebunan
5.587.500.000 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.945.170.674 7.945.170.674 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovas
JJ: Petani Juara
PPD: Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ: Petani Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Logistik Juara
Dinas Perkebunan
1 Persentase peningkatan
kompetensi sdm
perkebunan
Persen 1,9 1,95 2 2 2 2 2 2
2 Persentase peningkatan
kelas kelompok tani
perkebunan
Persen 1,88 1,92 2 2 2 2 2 2
3 Laju peningkatan akses
permodalan perkebunan
Persen 1,75 1,81 2 2 2 2 2 2
248 Program Peningkatan Pengendalian
OPT perkebunan secara
berkelanjutan
1 Penurunan serangan OPT
perkebunan
Persen -1,04 -1,05 -1 2.900.000.000 -1 2.371.375.416 -1 2.608.512.958 -1 2.869.364.253 -1 3.156.300.679 -1 3.156.300.679 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Perkebunan
249 Program Peningkatan pengolahan
dan pemasaran produk perkebunan
4.450.000.000 5.426.658.476 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.222.882.431 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Perkebunan
1 Laju Peningkatan jumlah
petani yang mengolah
produk primer
Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2
2 laju peningkatan akses
pasar bagi petani
perkebunan
Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2
250 Program Peningkatan Produksi Hasil
Hutan
1 Jumlah Produksi Hasil
Hutan
persen 1 1 1.700.000.000 1 1.870.000.000 1 2.057.000.000 1 2.262.700.000 1 2.262.700.000 1 2.262.700.000 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
251 Program Penyuluhan Kehutanan
dan Pemberdayaan Masyarakat
Sekitar Hutan
4.990.000.000 5.689.000.000 6.432.900.000 6.976.190.000 6.976.190.000 - 6.976.190.000 PPD:Pertumbuhan
Ekonomi Umat berbasis
inovasi
JJ: Lingkungan Juara
PPD: Gerbang Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ: Lingkungan Juara
Dinas Kehutanan
1 Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 2.745.000.000 35 3.219.500.000 25 3.716.450.000 3.988.095.000 20 3.988.095.000 20
2 Persentase Layanan
Perizinan Perhutanan
Sosial
Persen 90 90 90 90 100 100 100
252 Program Perencanaan Teknis
Sumber Daya Air
1 Persentase penerapan
perencanaan teknis
sumber daya air
Persen na na 15 6.350.000.000 25 6.508.750.000 40 6.671.468.750 60 6.838.255.469 80 7.509.211.855 80 7.509.211.855 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
253 Program Bina Konstruksi Sumber
Daya Air
1 Persentase hasil kerja
kontruksi sumber daya
air yang sesuai standar
(alternatif 2)
persen na na 33,33 200.000.000 34,17 205.000.000 35,02 210.125.000 35,90 215.378.125 36,79 220.762.578 36,79 220.762.578 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
254 Program Bina Operasi dan
Pemeliharaan Sumber Daya Air
1 Persentase sumber air
yang dikelola dengan
baik
persen na na 28,6 850.000.000 28,69 871.250.000 28,77 893.031.250 28,86 915.357.031 28,94 938.240.957 28,94 938.240.957 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
255 Program Bina Konstruksi Irigasi 1 Persentase hasil kerja
kontruksi irigasi yang
sesuai standar
persen na na 33,33333333 800.000.000 34,17 820.000.000 35,02 840.500.000 35,90 861.512.500 36,79 883.050.313 36,79 883.050.313 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
256 Program Bina Operasi dan
pemeliharaan Irigasi
1.660.000.000 1.801.500.000 1.869.037.500 1.937.638.438 2.135.086.538 0 2.135.086.538 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Persentase daerah irigasi
yang dikelola dengan
baik
persen na na 10,99 11,26 11,54 11,83 12,13 12,13 -
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-59
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Persentase daerah irigasi
tambak yang dikelola
dengan baik
persen na na 0 25 25 25 25 25 -
257 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS.Ciliwung-Cisadane
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada
WS.Ciliwung-Cisadane
persen 65,96 67,47 65,96 5.700.000.000 66,06 13.300.000.000 66,16 12.607.500.000 66,26 13.922.687.500 66,36 15.245.754.688 66,36 15.245.754.688 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
258 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Citarum
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Citarum
persen 67,65 68,96 67,76 15.600.000.000 67,86 23.200.000.000 67,96 22.755.000.000 68,06 24.323.875.000 68,16 25.906.971.875 68,16 25.906.971.875 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
259 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Cimanuk-Cisanggarung
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Cimanuk-Cisanggarung
persen 78,86 77,46 78,86 21.808.323.000 78,96 29.408.323.000 79,06 29.118.531.075 79,16 30.846.494.352 79,26 32.592.656.711 79,26 32.592.656.711 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
260 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Citanduy
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Citanduy
persen 77,08 77,22 77,215 6.050.000.000 77,315 13.650.000.000 77,415 12.966.250.000 77,515 14.290.406.250 77,615 15.622.666.406 77,615 15.622.666.406 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
261 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Ciwulan - Cilaki
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Ciwulan - Cilaki
persen 73,03 75,39 74,39 8.250.000.000 74,49 15.850.000.000 74,59 15.221.250.000 74,69 16.601.781.250 74,79 17.991.825.781 74,79 17.991.825.781 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
262 Program Pengelolaan Jaringan
Irigasi WS. Cisadea-Cibareno
1 Persentase kondisi baik
jaringan irigasi pada WS.
Cisadea-Cibareno
persen 81,2 80,68 80,01 74.500.000.000 80,11 64.100.000.000 80,21 102.377.952.499 80,31 116.927.500.000 80,41 120.825.687.500 80,41 120.825.687.500 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
263 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Irigasi
1 Tingkat kinerja Komisi
Irigasi provinsi
poin na na 75 200.000.000 76 300.000.000 78 400.000.000 79 450.000.000 80 500.000.000 80 500.000.000 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
Dinas Sumber Daya
Air
4.1.2. Tercapainya pariwisata sebagai
sumber pertumbuhan ekonomi
inklusif
a. Kontribusi Pariwisata
terhadap PDRB
Persen 2,71 2,85 2,30-3,00 3,01-3,15 3,16-3,30 3,31-3,45 3,46-3,50 3,46-3,50 IKU Gubernur
264 Program Destinasi Pariwisata 1 Persentase Destinasi
Wisata Yang
Dikembangkan
Persen 18,52 18,52 18,52 71.285.000.000 18,52 62.000.000.000 18,52 65.000.000.000 22,22 70.000.000.000 22,22 75.000.000.000 22,22 75.000.000.000 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
265 Program Industri Pariwisata 1 Persentase Industri
Kreatif Yang
Dikembangkan
Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 35.000.000.000 18,52 38.000.000.000 22,22 40.000.000.000 22,22 42.000.000.000 22,22 42.000.000.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Ekonomi Kreatif Juara
PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Ekonomi Kreatif Juara
Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
266 Program Pemasaran Pariwisata 1 Persentase Seni Budaya
Dan Destinasi Wisata
Yang Dipromosikan
Persen 14,81 14,81 14,81 12.050.000.000 17,41 15.000.000.000 20,74 17.000.000.000 22,59 19.000.000.000 24 21.000.000.000 24 21.000.000.000 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
267 Program Prakondisi dan Penataan
Batas Kawasan Hutan
Persentase Kesiapan
Dokumen Arahan dan
Dokumen Tata Batas
Persen 100 100 100 880.000.000 100 968.000.000 100 865.150.000 100 1.151.665.000 100 1.151.665.000 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Khutanan
268 Progam Mitigasi dan Adaptasi
perubahan iklim
Persentase penurunan
emisi
persen 100 100 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 146.410.000 146.410.000 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Khutanan
269 Program Perlindungan Hutan Tingkat kerusakan hutan persen 0,8 0,8 0,8 950.000.000 0,7 1.045.000.000 0,6 1.149.500.000 0,5 1.264.450.000 0,5 1.264.450.000 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Khutanan
270 Program Konservasi Sumberdaya
Alam dan Ekosistemnya
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa
liar yang ditangkarkan
persen 10 10 10 850.000.000 10 935.000.000 10 1.028.500.000 10 1.131.350.000 10 1.131.350.000 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Kehutanan
271 Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
414.574.000.000 1.565.730.000.000 1.064.012.000.000 1.743.830.000.000 4.926.936.592.392 4.926.936.592.392 PPD: Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ: Pariwisata Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
Persen 67,01 70,74 70,67 73,33 76 78,6 81,33 81,33
2 Cakupan Pelayanan
Penanganan
Persampahan
Persen 67,11 67,87 69 71 73 75 77 77
3 Cakupan Pengurangan
Sampah
Persen N/A N/A 3,49 5,9 8,31 10,72 13,13 13,13
4 Cakupan Pelayanan Air
Minum
Persen 73,17 76,85 78 80 82 84 86 86
5 Pengurangan luasan
Genangan di
Permukiman
Persen N/A N/A 85 70 55 40 25 25
272 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Ciliwung-Cisadane
32.200.000.000 33.005.000.000 33.830.125.000 35.495.550.969 37.542.775.078 37.542.775.078 PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Ciliwung-Cisadane
m3 na na 16.311.255 17.126.818 17.983.159 18.882.317 19.826.432 19.826.432
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Ciliwung-Cisadane
persen na na 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49
273 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Cisadea-Cibareno
4.850.000.000 33.250.000.000 33.981.250.000 35.568.781.250 37.492.960.781 37.492.960.781 PPD : Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ : Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Cisadea-Cibareno
m3 na na 1.504.128 1.579.334 1.658.301 1.741.216 1.828.277 1.828.277
2 Persentase Panjang
sungai yang dapat
dilakukan pengendalian
dan penataan di WS.
Cisadea-Cibareno
persen na na 0,003 0,06 0,09 0,12 0,15 0
Sasaran:
Program :
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-60
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
3 Persentase Titik pantai
yang dapat dilakukan
pengamanan dan
penataan di WS. Cisadea-
Cibareno
persen na na 0 18,18 18,18 18,18 18,18 18
274 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Citarum
68.100.000.000 9.150.000.000 9.700.000.000 11.245.000.000 13.115.125.000 13.115.125.000 PPD : Infrastruktur
Konektivitas Wilayah
JJ: Lingkungan Juara
PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Citarum
m3 na na 6.542.000 6.598.490 6.604.490 6.610.490 6.616.490 6.616.490
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Citarum
persen na na 20,00 20,00 22,50 24,50 26,50 27
275 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Cimanuk-Cisanggarung
32.515.000.000 14.630.750.000 14.996.518.750 16.211.431.719 17.755.717.512 17.755.717.512 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Cimanuk-Cisanggarung
m3 na na 189.845.890 189.865.890 189.871.890 189.877.890 189.883.890 189.883.890
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Cimanuk-
Cisanggarung
persen na na 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14
276 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Citanduy
2.000.000.000 10.250.000.000 10.955.625.000 13.607.015.625 15.086.191.016 15.086.191.016 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Citanduy
m3 na na 3.327.000 3.333.000 3.339.000 3.345.000 3.351.000 3.351.000
2 Persentase Sungai dan
atau Drainase Utama
yang Terpelihara pada
WS.Citanduy
persen na na 11,11 11,11 11,11 22,22 22,22 22
277 Program Pengelolaan Sumber Daya
Air di WS. Cilwulan-Cilaki
3.425.000.000 14.991.875.000 19.398.125.000 23.644.328.125 29.295.701.953 29.295.701.953 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Sumber Daya
Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air di WS.
Ciwulan-Cilaki
m3 na na 1.034.510 1.040.510 1.046.510 1.052.510 1.058.510 1.058.510
2 Persentase Panjang
sungai yang dapat
dilakukan pengendalian
dan penataan di WS.
Ciwulan-Cilaki
Persen na na 0,001 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
3 Persentase Titik pantai
yang dapat dilakukan
pengamanan dan
penataan di WS. Ciwulan-
Cilaki
Persen na na - 7,69 15,38 23,08 30,77 31
278 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan I
1 Persentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan I
Persen 88,89 89,01 89,97 - 90,17 31.680.000.000 90,37 33.880.000.000 90,57 36.280.000.000 90.72 29.100.000.000 90.72 29.100.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
279 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan II
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan II
Persen 78,1 79,68 79,68 - 80,08 47.520.000.000 80,54 59.290.000.000 81,06 72.560.000.000 81,65 87.300.000.000 81,65 87.300.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
280 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan III
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan III
Persen 92,275 92,275 92,28 - 92,36 23.760.000.000 92,41 16.940.000.000 92,46 18.140.000.000 92,52 19.400.000.000 92,52 19.400.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
281 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan IV
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan IV
Persen 82,2 82,2 82,60 - 82,88 39.600.000.000 83,22 50.820.000.000 83,61 63.490.000.000 84,06 77.600.000.000 84,06 77.600.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
282 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan V
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan V
Persen 94,66416226 94,66416226 94,66 - 94,83 31.680.000.000 95,01 33.880.000.000 95,09 18.140.000.000 95,13 9.700.000.000 95,13 9.700.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
283 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan Wilayah Pelayanan VI
1 Presentase peningkatan
aksesibilitas menuju
sentra-sentra ekonomi
dan kawasan potensial Di
Wilayah Pelayanan VI
Persen 92,8 93,2 93,80 - 93,92 23.760.000.000 93,99 16.940.000.000 94,07 18.140.000.000 94,15 19.400.000.000 94,15 19.400.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
284 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan I
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan I
Persen 88,72 89,6 90,72 178.818.598.500 95,13 235.960.000.000 99,22 268.990.000.000 99,97 221.940.000.000 100,00 227.170.000.000 100,00 227.170.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-61
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
285 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan II
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan II
Persen 83,62 84,5 86,90 188.425.209.000 93,13 193.680.000.000 98,89 214.750.000.000 99,95 177.210.000.000 100,00 172.180.000.000 100,00 172.180.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
286 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan III
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan III
Persen 93,23 94,1 95,09 237.115.861.900 97,43 373.110.000.000 99,59 416.410.000.000 99,98 362.690.000.000 100,00 363.520.000.000 100,00 363.520.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
287 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan IV
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan IV
Persen 87,37 88,23 89,27 86.080.997.550 94,37 233.790.000.000 99,09 260.460.000.000 99,96 219.460.000.000 100,00 217.390.000.000 100,00 217.390.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
288 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan V
1 Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan V
Persen 88,92 89,8 91,29 71.700.058.450 95,43 175.740.000.000 99,26 194.920.000.000 99,97 162.640.000.000 100,00 166.910.000.000 100,00 166.910.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
289 Program Peningkatan, Pemeliharaan
Berkala dan Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan di Wilayah
Pelayanan VI
Tingkat kemantapan
jalan di Wilayah
Pelayanan VI
Persen 94,69 95,57 93,60 172.784.811.150 96,67 231.000.000.000 99,46 257.480.000.000 99,98 219.250.000.000 100,00 224.290.000.000 100,00 224.290.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
290 Program Perencanaan Teknik Jalan
dan Jembatan
17.902.000.000 16.255.977.500 17.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 0 16.255.977.500 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
1 Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
teknis yang siap bangun
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase ketersediaan
data teknis untuk
pengelolaan jalan
Persen 9,12 10,12 13,95 35,46 56,97 78,48 100 100
291 Program Pengawasan dan
Pemanfaatan Jalan dan Jembatan
28.862.849.000 56.563.770.000 65.091.660.000 59.647.430.000 57.353.860.000 0 57.353.860.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat
1 Persentase pengawasan
teknis pelaksanaan
pembangunan,
peningkatan dan
rehabilitasi jalan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase monitoring
pelaksanaan pengelolaan
jalan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase kelengkapan
peralatan pemeliharaan
jalan
Persen 52 52 53 58 64 69 74 74
292 Program Pembinaan dan
Pengembangan Perumahan
284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Cakupan Ketersediaan
Rumah Layak Huni
Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100
2 Penanganan backlog
Perumahan
Persen 8,9 8,81 8,72 8,63 8,55 8,46 8,37 8,37
3 Prosentase Penanganan
Hunian Rumah untuk
Pendukungan
Pelaksanaan Program
Pemerintah dan Pasca
Bencana
Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100
4 Prosentase Layanan
Pembinaan Teknis
Bangunan Gedung dan
Rumah Negara
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
293 Program Pembinaan dan
Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
153.911.009.500 733.400.000.000 687.700.000.000 594.900.000.000 280.900.000.000 280.900.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas Perumahan
dan Permukiman
1 Persentase Luas
Kawasan Permukiman
Kumuh
Persen 76,91 71,91 66,91 62 57 52 47 47
2 Persentase Prasarana
dan Sarana yang
dibangun dan
dikembangkan
Persen 45 50 31,73 22,11 24,03 16,34 5,79 5,79
294 Program Peningkatan Sarana
Prasarana Perhubungan Darat di
Jawa Barat
1 Jumlah Penumpang
AKDP di Provinsi Jawa
Barat
penumpang 119.330.910 126.013.440 131.423.940 69.432.850.000 136.680.898 70.588.600.000 142.148.134 70.835.700.000 147.834.059 55.800.700.000 153.747.421 66.005.700.000 153.747.421 66.005.700.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
295 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah I
9.985.586.000 55.295.440.000 16.170.279.000 16.307.650.000 18.958.710.000 18.958.710.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah I
penumpang na na 1706689,00 1774957 1845955 1919794 1996585 1996585
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah I yang terpasang
persen 26,61 29,19 30,04 31,33 32,61 33,89 35,1 35,1
296 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah II
16.200.384.000 10.461.025.000 11.130.000.000 12.252.650.000 12.418.000.000 12.418.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah II
penumpang na na 2911481,00 3161385 3411844 3662382 3912295 3912295
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-62
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah II yang
terpasang
persen 30 45,64 47,04 48,57 50,25 52,05 53,91 53,91
297 Program Pengelolaan Prasarana
Perhubungan LLAJ Wilayah III
5.421.044.000 5.708.025.000 6.035.375.000 6.534.650.000 6.831.250.000 6.831.250.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal di Wilayah
Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah III
penumpang na na 1145736 1.168.201 1.168.201 1.213.133 1.235.598 1.235.598
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan di
Ruas Jalan Provinsi di
Wilayah Kerja UPTD PP
Perhubungan LLAJ
Wilayah III yang
terpasang
persen 26,23 32,15 34,53 37 39 42 45 45
298 Program Peningkatan Prasarana dan
aksesilibitas Perhubungan Udara di
Jawa Barat
1 Persentase perencanaan
prasarana Perhubungan
Udara yang dihasilkan
persen 30,5 34,3 47,74 11.400.000.000 66,82 15.338.350.000 77,55 9.950.000.000 82,97 4.600.000.000 82,97 4.800.000.000 82,97 4.800.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
299 Program Peningkatan Prasarana
Bandara dan Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan Bandara
Nusawiru
121.000.000.000 95.000.000.000 137.382.582.478 195.797.613.761 195.797.613.761 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah penumpang
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
penumpang 525315 550315 578226 607137 660124 693130 859212 859212
2 Tingkat ketersediaan
prasarana Bandar Udara
persen 55,56 60 71,7 73,44 76,33 80,63 137.382.582.478 84,67 84,67
300 Program Peningkatan Prasarana dan
Keselamatan Perhubungan Laut dan
ASDP di Jawa Barat
1 Persentase perencanaan
prasarana dan
keselamatan
perhubungan laut dan
ASDP yang dihasilkan
persen 27,78 32,03 42,88 7.400.000.000 60,5 2.700.000.000 75,84 2.350.000.000 87,92 1.850.000.000 100 1.850.000.000 100 1.850.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
301 Program Peningkatan Prasarana dan
Keselamatan Perhubungan ASDP di
Jawa Barat
1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Barang Dan
Penumpang Angkutan
Asdp Di Jawa Barat
A. Barang Ton N/A N/A 99.434,00 104.406,00 109.626,00 115.108,00 120.863,00 120.863,00
B. Penumpang Orang N/A N/A 578.226,00 607.307,00 637.494,00 669.369,00 702.837,00 702.837,00
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Asdp
Persen 27,78 32,03 33,74 56,68 73,21 88,61 100,00 100,00
302 Program Peningkatan Prasarana dan
Keselamatan Perhubungan Laut
200.000.000 7.325.000.000 1.567.500.000 1.714.250.000 1.865.675.000 1.865.675.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah barang dan
penumpang angkutan
Laut
a. barang Ton na na 33.931.726,00 35.673.164,00 37.623.727,00 39.680.944,00 41.850.647,00 41.850.647,00
Teus na na 250.000.000,00 886.000,00 3.493.000,00 3.462.865,00 3.856.186,00 3.856.186,00
b. penumpang orang - - - 22.630,00 23.762,00 156.375,00 156.375,00 156.375,00
2 Tingkat ketersediaan
prasarana dan
keselamatan
perhubungan Laut di
Jawa Barat
persen 27,78 32,03 36,36 36,36 60,22 92,04 100,00 100,00
303 Program Pengembangan Sistem
Jaringan Transportasi Massal
Perkotaan Berbasis Rel dan
Peningkatan Keselamatan
Perkeretaapian
12.100.000.000 35.300.000.000 35.300.000.000 45.200.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 PPD:Pengembangan
Destinasi dan
Infrastruktur Pariwisata
JJ:Pariwisata Juara
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Kereta Api
Penumpang 34895277 37319593 38065985 38827305 39603851 40395928 41203846 41203846
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Moda
Perkeretaapian
Persen 0 3 0,161 0,28 0,32 0,896 1 1
4.1.3 Meningkatnya peran industri dan
perdagangan dalam stabilitas
perekonomian Jawa Barat
a. Laju Pertumbuhan
Sektor Industri
Persen 5,35 6,49 2,63 2,7 2,77 2,85 2,94 2,94 IKU Gubernur
b. Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Persen 4,55 4,19 3 3 4 4 5 5 IKU Gubernur
304 Program Peningkatan Perdagangan
Luar Negeri Jawa Barat
1 Nilai ekspor non migas USD$ 28943,52 22585.53 (TW.
III)
30112,84 14.100.000.000 30715,09 14.350.000.000 31329,40 14.600.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 30715,09 14.850.000.000 PPD: Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Pasar Juara
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
Sasaran:
Program
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-63
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
305 Program Peningkatan Perdagangan
Dalam Negeri
1 Indeks Harga Konsumen
Bahan Makanan
Poin 3,63 3,00 - 4,00 155.550.000.000 3,00 - 4,00 308.300.000.000 3,00 - 4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Pasar Juara
PPD: Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Pasar Juara
PPD: Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Gerbang Desa Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Logistik Juara
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
306 Program Pembangunan Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi dan
Elektronika (ILMATE)
12.756.000.000 17.161.600.000 17.807.760.000 16.385.536.000 16.385.536.000 16.385.536.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Industri Juara
PPD: Pengembangan
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
1 Persentase pertumbuhan
PMA/PMDN Sektor
Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi dan
Elektronika (ILMATE)
Persen 0,22 N/A 2 2 2 2 2 2
2 Pertumbuhan jumlah
Unit Usaha Industri
Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan
Elektronika
Persen 0,22 N/A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
307 Program Pembangunan Industri
Agro, Kimia, Tekstil dan Aneka
13.350.000.000 15.400.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Industri Juara
PPD: Pengembangan
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
1 Pertumbuhan
PMA/PMDN Sektor
Industri Agro, Kimia,
Tekstil dan Aneka
Persen 0,05 N/A 2 2 2 2 2 2
2 Pertumbuhan jumlah
Unit Usaha Industri Agro,
Kimia, Tekstil dan Aneka
Persen 0,05 Proses 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
308 Program Pemberdayaan Industri
Pangan, Olahan dan Kemasan
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) UPTD
IPOK
Kategori A N/A A 7.400.000.000 A 7.650.000.000 A 7.500.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Industri Juara
PPD: Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Industri Juara
PPD : Gerakan Bangun
Desa
JJ : Industri Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Industri Juara
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
309 Program Pemberdayaan Industri
Logam
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) UPTD
Industri Logam
Kategori A N/A B 3.400.000.000 A 3.650.000.000 A 3.500.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Industri Juara
PPD: Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Industri Juara
PPD : Gerakan Bangun
Desa
JJ : Industri Juara
PPD: Pesantren Juara
JJ: Industri Juara
Dinas Perindustiran
dan Perdagangan
310 Program Peningkatan produksi
benih perkebunan secara
berkelanjutan
1 Laju peningkatan
produksi benih
perkebunan
Persen 0,95 0,91 1 4.700.000.000 1 5.569.394.406 1 6.126.333.846 1 6.738.967.231 1 7.412.863.954 1 7.412.863.954 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Perkebunan
311 Program Peningkatan penggunaan
benih bersertifikat
1 Presentase peningkatan
penggunaan benih
bersertifikat
Persen 2,46 2,64 3,67 1.950.000.000 3,67 2.300.431.310 3,67 2.530.474.441 3,67 2.783.521.885 3,67 3.061.874.074 3,67 3.061.874.074 PPD : Pertumbuhan
Ekonomi Umat Berbasis
Inovasi
JJ: Petani Juara
Dinas Perkebunan
4.1.4 Meningkatnya kualitas iklim usaha
dan investasi
a. Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Triliun Rupiah 449,337 473,000 495,400 520,170 546,180 573,480 602,150 602,150 IKU Gubernur
b. Proporsi Kredit UMKM
terhadap Total Kredit
Persen 18,06 20,10 21 22 23 24 25 25 IKU Gubernur
312 Program Pengembangan dan
promosi penanaman modal
1 Laju Minat Investasi Di
Jawa Barat
Persen 5,5 5,5 5,5 8.321.500.000 5,8 8.829.300.000 6 8.540.295.000 6,2 9.981.699.250 6 9.981.699.250 PPD : Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Logistik Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
313 Program Pengendalian penanaman
modal
1 Peningkatan Laju
Realisasi Proyek
Penanaman Modal
Persen 5,5 5,5 5,5 1.900.000.000 5,8 1.600.000.000 6 2.100.000.000 6,2 1.700.000.000 15 1.700.000.000 PPD : Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Logistik Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
314 Program Penataan regulasi PMPTSP 1 Kemudahan Prosedur
Dalam Mendapatkan
Pelayanan Perizinan
Indeks 77,5 77,5 77,50 2.525.000.000 78 2.475.000.000 78,50 2.625.000.000 79 3.125.000.000 79 3.125.000.000 PPD : Pengembangan
destinasi dan infrastruktur
pariwisata
JJ: Logistik Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Sasaran:
Program:
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-64
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
315 Program pengawasan dan
pemeriksaan koperasi
1 Tingkat Kepatuhan
Koperasi
Persen 1,5 1,7 2 1.200.000.000 2,5 1.720.000.000 3,1 2.390.000.000 3,7 2.660.000.000 4.5 2.930.000.000 4.5 2.930.000.000 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
316 Program kelembagaan koperasi 1 Persentase Koperasi Aktif Persen 40 42 45 1.649.276.600 48 82342251920 51,5 83557122304 55,5 84924300000 60,5 59.323.468.000 60,5 59.323.468.000 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
317 Program Pemberdayaan koperasi 1 Laju Pertumbuhan
Volume Usaha Koperasi
Persen 5,6 5,8 6 3.250.000.000 6,1 47515426147 6,3 52295024569 6,6 58312362561 6,9 65.325.061.816 6,9 65.325.061.816 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
318 Program Usaha Kecil 1 Laju Pertumbuhan
Omzet Umkm Binaan
Persen 7 7,7 8 17.505.450.000 9 62667000000 10,1 69923000000 11,2 75952000000 12,5 83.843.000.000 12,5 83.843.000.000 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
319 Program pendidikan dan pelatihan
perkoperasian dan wirausaha
106.360.010.000 32.599.010.000 33.157.910.000 35.477.700.000 37.059.469.000 37.059.469.000 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
1 Jumlah Usaha Pemula Unit 3.370 3.370 3.370 4.420 5.570 6.820 4.820 4.820 Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil
2 Persentase SDM Koperasi
Yang Mengikuti Pelatihan
Perkoperasian
Orang 5 5 5 5 6 7 7 30
5.1. Mewujudkan good governance dan
whole of government
a. Indeks Reformasi
Birokrasi
Kategori BB BB BB A A A A A IKU Gubernur
5.1.1. Terwujudnya inovasi tata kelola
pemerintahan yang smart , bersih
dan akuntabel
a. Indeks Reformasi
Birokrasi
Kategori BB BB BB A A A A A IKU Gubernur
320 Program Pengadaan Dan Mutasi 6.086.002.000 6.991.879.144 8.460.173.764 8.460.173.764 9.306.191.141 9.306.191.141 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan Kepegawaian
Daerah
1 Nilai kriteria
perencanaan kebutuhan
pegawai
Nilai (0-60) n/a 60 60 60 60 60 60 60
2 Nilai kriteria Pengadaan
pegawai
Nilai (0-40) n/a 16 24 32 36 40 40 40
3 Nilai kriteria promosi,
mutasi dan rotasi
Nilai (0-40) n/a 22 28 31 34 37 40 40
321 Program Pengembangan Karir 15.383.937.500 17.673.775.290 21.385.268.101 21.385.268.101 23.523.794.911 23.523.794.911 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan Kepegawaian
Daerah
1 Nilai kriteria pembinaan
karir dan peningkatan
kompetensi
Nilai (0-120) n/a 62,5 67.5 82,5 90 102,5 107,5 107,5
2 Nilai kriteria manajemen
kinerja
Nilai (0-60) n/a 52,5 55 57,5 60 60 60 60
322 Program Kesejahteraan Dan Disiplin 10.872.500.000 12.490.828.297 15.113.902.239 15.113.902.239 16.625.292.463 16.625.292.463 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan Kepegawaian
Daerah
1 Nilai kriteria penggajian,
penghargaan, dan
disiplin
Nilai (0-40) n/a 20 27,5 32,5 35 37,5 40 40
2 Nilai kriteria
Perlindungan dan
pemberian kemudahan
Nilai (0-16) n/a 14 14 14 16 16 16 16
323 Program Pengelolaan Sistem
Kepegawaian
1 Nilai kriteria Sistem
pendukung kepegawaian
Nilai (0-24) n/a 21 22 2.040.000.000 24 2.343.645.870 24 2.835.811.503 24 2.835.811.503 24 3.119.392.653 24 3.119.392.653 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan Kepegawaian
Daerah
324 Program pengembangan kompetensi
teknis umum dan Fungsional
3.906.250.000 3.984.375.000 4.062.500.000 4.140.625.000 4.140.625.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
1 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum
Persen 18.70% 18.70% - 18.70% 37.4% 0,56 74.8% 74.8%
2 Persentase Pejabat
Fungsional Yang Pernah
Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Fungsional
Persen 18.70% 18.70% - 18.70% 37.4% 0,56 74.8% 74.8%
3 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Sosial
Kultural
Persen 18.70% 18.70% - 18.70% 37.4% 0,56 74.8% 74.8%
325 Program pengembangan teknis
substantif
1 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Substantif
Persen 0,0638 0,0638 18.70% 11.718.750.000 37.40% 11.953.125.000 56.10% 12.187.500.000 74.80% 12.421.875.000 74.80% 12.421.875.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
326 Program pengembangan
kompetensi manajerial dan latsar
CPNS
26.000.000.000 31.500.000.000 33.000.000.000 35.500.000.000 35.500.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Sasaran:
Program:
Tujuan:
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-65
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
1 Persentase Pejabat
Struktural Yang Pernah
Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Manajerial
Dan Latsar Cpns
Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Presentasi Pimpinan
Daerah Yang Lulus
Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah
Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Presentasi Pimpinan
Tinggi Yang Lulus
Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi
Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Persentase Dprd/Kepala
Desa/Perangkat Desa Yg
Lulus Pengembangan
Kompetensi Khusus
Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
327 Program Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan
1 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yg Lulus
Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan
Persen 100 100 100,00 25,00 12.425.000.000 50,00 12.425.000.000 75,00 12.425.000.000 100,00 12.425.000.000 100,00 12.425.000.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
328 Program Uji Kompetensi dan
Sertifikasi Pengembangan
Kompetensi
1 Persentase Lulusan Uji
Kompetensi Manajerial,
Teknis, Sosial Kultural
Dan Pemerintahan
Persen 100 100 100,00 18.70% 3.125.000.000 37.4% 3.125.000.000 0,56 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
329 Program Pengembangan Smart ASN 1 Persentase Smart ASN
Pemprov Jabar
Persen 100 100 100,00 100,00 5.000.000.000 100,00 5.000.000.000 100,00 5.000.000.000 100,00 5.000.000.000 100,00 5.000.000.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
330 Program pengembangan Corporate
University
1 Jumlah Akreditasi
Manajerial & Sosial
Kultural, Teknis,
Pemerintahan, ISO Dan
Akreditasi Corpu SI
Sertifikat 4 4 4,00 5,00 1.000.000.000 6,00 500.000.000 7,00 500.000.000 8,00 500.000.000 8,00 500.000.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
331 Program Perencanaan dan Evaluasi
Pengembangan Kompetensi
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
1 Persentase Rencana
Pengembangan
Kompetensi Yang Sesuai
Prioritas Pembangunan
Persen 100 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Persentase Rekomendasi
Perbaikan
Penyelenggaran
Pengembangan
Kompetensi Yang
Ditindaklanjuti
Persen 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Jumlah Rekomendasi
Perbaikan Untuk
Implementasi Proyek
Perubahan Alumni
Dokumen 1 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
332 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengembangan Kompetensi ASN
Non Provinsi
1 Jumlah ASN Non
Provinsi Yang Terfasilitasi
Pengembangan
Kompetensi
Persen 100 100 100,00 100,00 25.000.000.000 100,00 25.000.000.000 100,00 25.000.000.000 100,00 25.000.000.000 100,00 25.000.000.000 PPD: Inovasi pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: ASN Juara
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
333 Program Pengelolaan Anggaran
Daerah
Tingkat kepatuhan
terhadap standar
keuangan daerah
Persentase 100 100 100,00 6.763.745.382 100,00 7.440.119.920 100,00 8.184.131.912 100,00 9.002.545.103 100,00 9.902.799.614 100,00 9.902.799.614 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
BPKAD
334 Program Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Lingkup
Bidang Ekonomi
5.325.000.000 9.750.000.000 10.400.000.000 8.000.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase Sasaran,
Program Dan Kegiatan
Rkpd Yang Konsisten
Dengan Rpjmd Dan
Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Bidang
Ekonomi
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
2 Tingkat Kesesuaian
Prioritas Pembangunan
Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang Ekonomi
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
335 Program Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Lingkup
Bidang Fisik
7.242.500.000 5.112.500.000 3.037.750.000 5.495.625.000 3.823.907.500 3.823.907.500 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase Sasaran,
Program Dan Kegiatan
Rkpd Yang Konsisten
Dengan Rpjmd Dan
Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Bidang
Fisik
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
2 Tingkat Kesesuaian
Prioritas Pembangunan
Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang Fisik
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-66
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
336 Program Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Lingkup
Bidang Pemerintahan dan Sosial
Budaya
7.600.000.000 9.440.000.000 10.084.000.000 13.792.400.000 11.571.640.000 11.571.640.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase Sasaran,
Program Dan Kegiatan
Rkpd Yang Konsisten
Dengan Rpjmd Dan
Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan Sosial
Budaya:
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
2 Tingkat Kesesuaian
Prioritas Pembangunan
Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan Sosial
Budaya
Persen 70 73 75 4.600.000.000 80 8.440.000.000 85 7.084.000.000 90 10.792.400.000 95 9.571.640.000 95
337 Program Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah
7.000.000.000 7.100.000.000 6.350.000.000 9.100.000.000 6.350.000.000 6.350.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1. Persentase Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Dengan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
Persen 70 80 80 85 90 95 95
Persen 70 80 80 85 90 95 95
Persen n/a n/a 100 100 100 100 100
Persen 70 75 80 85 90 95 95
Persen 75 80 85 90 95 100 100
338 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
13.500.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase ketersediaan
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Partisipasi
Publik terhadap Proses
Perencanaan
Persen 40 50 55 60 65 70 75 75
3 Persentase Kesesuaian
Perencanaan dan
Penganggaran
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Ketersediaan
Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Persen 40 64 75 81 97 100 100 100
339 Program BUMD Lembaga Keuangan. 1 Persentase
laporan/rekomendasi/ba
han rumusan kebijakan
yang akan ditindaklanjuti
menjadi kebijakan BUMD
Lembaga Keuangan.
Persen 90 90 95 405.000.000 96 3.000.000.000 97 3.100.000.000 98 3.200.000.000 99 3.300.000.000 99 3.300.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: BUMD Juara
Biro BUMD dan
Investasi
340 Program BUMD Non Lembaga
Keuangan.
1 Persentase
laporan/rekomendasi/ba
han rumusan kebijakan
yang akan ditindaklanjuti
menjadi kebijakan BUMD
Non Lembaga Keuangan.
Persen 90 90 90 2.600.000.000 96 3.750.000.000 97 3.800.000.000 98 3.900.000.000 99 4.000.000.000 99 4.000.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: BUMD Juara
Biro BUMD dan
Investasi
341 Program Investasi Daerah 1 Persentase bahan
laporan/rekomendasi/ba
han rumusan kebijakan
yang akan ditindaklanjuti
menjadi kebijakan
Investasi Daerah
Persen 90 90 90 1.350.000.000 96 2.000.000.000 97 2.100.000.000 98 2.200.000.000 99 2.300.000.000 99 2.300.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: BUMD Juara
Biro BUMD dan
Investasi
342 Program Pengembangan Potensi
Desa
7.600.000.000 9.300.000.000 18.245.277.393 21.542.305.132 21.542.305.132 21.542.305.132 PPD : Gerakan Bangun
Desa (Gerbang Desa)
JJ : Birokrasi Juara
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
1 Persentase Inovasi Dan
Ttg Yang Dihasilkan Dari
27 Kabupaten/Kota.
Jenis 8 8 8 13 18 22 27 27
2 Persentase Desa Yang
Mendapat Bantuan Apbd
Desa 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312
343 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Berbasis Elektronik
37.555.000.000 45.900.000.000 53.950.000.000 60.067.975.368 66.708.272.905 66.708.272.905 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1 Tingkat Kematangan
Tata Kelola Teknologi
Informasi Dan
Komunikasi (Tik)
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4
2 Tingkat Kematangan
Infrastruktur Teknologi
Informasi Dan
Komunikasi (Tik)
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4
344 Program Pengembangan Aplikasi
Informatika
18.094.000.000 8.200.000.000 8.500.000.000 8.900.000.000 9.300.000.000 9.300.000.000 Kepala Bidang
Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi
dan Informatika
1 Tingkat Layanan Aplikasi
Spbe Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4 Kepala Bidang
Aplikasi Informatika
345 Program Pengelolaan dan
Pengembangan Informasi
Komunikasi Publik
6.765.000.000 9.575.000.000 10.925.000.000 12.225.000.000 13.725.000.000 13.725.000.000 Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi
dan Informatika
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-67
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
1 Persentase Layanan
Informasi Dan
Komunikasi Publik
Persen 90,4 90,4 90,4 90,45 90,5 90,55 90,6 90,6 Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik
2 Persentase Diseminasi
Informasi Dan
Kemitraan Komunikasi
Yang Dilaksanakan
Persen 90 90 90 90,05 90,1 90,15 90,2 90,2 Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik
3 Persentase Media
Komunikasi Publik Yang
Dimanfaatkan
Persen 90,8 90,8 90,8 90,85 90,9 90,95 91 91 Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik
4 Persentase Persidangan
Komisi Informasi Melalui
Mediasi Dan Ajudikasi
Non Litigasi
Persen 80 85 90 93 95 95 Kepala Bidang Informasi
Komunikasi Publik
346 Program Optimalisasi Kelembagaan
Perangkat Daerah
1.175.000.000 2.090.000.000 2.325.000.000 2.700.000.000 2.400.000.000 0 2.400.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Sekretariat Daerah
1 Persentase penguatan
kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa
Barat berbasis kinerja
Persen 100 100 50 75 100 100 100 100 -
2 Persentase penataan
kelembagaan berbasis
kinerja
Persen 100 100 50 75 100 100 100 100 -
347 Program Peningkatan Pelayanan
Publik
3.560.000.000 2.350.000.000 2.750.000.000 2.350.000.000 2.950.000.000 0 2.950.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Sekretariat Daerah
1 Persentase tingkat
kepatuhan unit
pelaksanaan pelayanan
publik sesuai peraturan
perundang-undangan
Persen N/A 7 12 27 45 69 100 100
2 Persentase unit
pelayanan publik bidang
pertanian yang mengikuti
kompetisi Abdibaktitani
tingkat Nasional
Persen 5 N/A 15 0 15 0 15 15
348 Program Pengembangan
Ketatalaksanaan
1 Persentase Perangkat
Daerah Provinsi dengan
ketatalaksanaan baik
Persen N/A N/A 100 700.000.000 100 1.235.000.000 100 1.350.000.000 100 1.600.000.000 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Sekretariat Daerah
349 Program Perundang-Undangan
Daerah Provinsi
1 Persentase rancangan
produk hukum
pemerintah daerah
provinsi yang dikaji
Persen 100 100 100 2.400.000.000 100 3.065.500.000 100 3.504.625.000 100 4.030.318.750 100 4.634.866.373 100 4.634.866.373 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Sekretariat Daerah
350 Program Bantuan Hukum dan HAM 1 Prosentase
penyelenggaraan
bantuan hukum dan
HAM yang difasilitasi
Persen 100 100 100 2.200.000.000 100 2.817.500.000 100 3.240.125.000 100 3.726.143.750 100 4.685.065.250 100 4.685.065.250 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Sekretariat Daerah
351 Program Pengelolaan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah
Tingkat kepatuhan
terhadap Pengelolaan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Persen 80 80 80 2.981.000.000 80 3.279.100.000 90 3.607.010.000 90 3.967.711.000 90 4.364.482.100 90 4.364.482.100 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
352 Program Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Tingkat kepatuhan
terhadap kebijakan
pengelolaan
perbendaharaan daerah
Persen 100 100 100 2.226.591.800 100 2.449.250.980 100 2.694.176.078 100 2.963.593.686 100 3.259.953.054 100 3.259.953.054 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
353 Program Pengelolaan Aset Daerah Tingkat kepatuhan
terhadap pengelolaan
aset daerah
Persen 80 80 80 7.830.782.101 80 8.613.860.311 80 9.475.246.342 80 10.422.770.976 80 11.465.048.074 80 11.465.048.074 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
354 Program Pengelolaan Pengamanan
dan Pemafaatan Aset Daerah
1 Tingkat kepatuhan
terhadap Pengelolaan
Pengamanan dan
Pemanfaatan Aset
Daerah
Persen N/A N/A 80 22.734.520.000 80 25.007.972.000 80 27.508.769.200 80 30.259.646.120 80 33.285.610.732 80 33.285.610.732 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Daerah
355 Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah I
2.290.500.000 2.460.000.000 2.690.000.000 2.940.000.000 3.190.000.000 3.190.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pendapatan I
Persen 106,0959967 104,34 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pendapatan I
Persen 4,02 12,28739125 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71
356 Program Pengelolaan Pendapatan
Daerah II
1.177.200.000 1.656.800.000 2.086.800.000 2.566.800.000 3.046.800.000 3.046.800.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: APBD Juara
Badan Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pendapatan II
Persen 104,73 106,697016 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 Rasio Efektivitas Dana
Perimbangan
Persen 99,09 98,81 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Rasio Efektivitas Lain-
lain Pendapatan Daerah
yang Sah
Persen 71,96 100 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pendapatan II
Persen 10,09640313 4,129645804 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
357 Program Pelayanan perizinan Bidang
ekonomi dan sumber daya alam
1 Tingkat Penyelesaian
Perizinan Bidang Esda
Yang Tepat Waktu
Persen 55 55 55 55 1.840.000.000 60 2.116.000.000 70 2.433.400.000 80 3.098.410.000 80 3.098.410.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
358 Program Pelayanan perizinan
infrastruktur dan sosial
1 Tingkat Penyelesaian
Perizinan Bidang Insos
Yang Tepat Waktu
Persen 55 55 55 55 2.100.000.000 60 2.450.000.000 70 2.700.000.000 80 3.100.000.000 80 3.100.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-68
TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP. TARGET RP.
2019 2020 2021 2022 2023MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
INDIKATOR KINERJA
TUJUAN/SASARANSATUAN
Kondisi Awal CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAANKONDISI AKHIR
PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
DAN JABAR JUARA
PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB
2017 2018
359 Program Pengendalian dan
Penanganan Permasalahan
Perizinan
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perizinan
Persen 82 82 82 82 3.900.000.000 82 4.200.000.000 82 5.200.000.000 82 5.500.000.000 82 5.500.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
360 Program Penataan regulasi PMPTSP 1 Kemudahan Prosedur
Dalam Mendapatkan
Pelayanan Perizinan
Indeks 77,5 77,5 77,5 77,5 2.525.000.000 78 2.475.000.000 78,5 2.625.000.000 79 3.125.000.000 79 3.125.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
361 Program Manajemen Data dan
Informasi penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu
1 Persentase Data Dan
Informasi Yang Valid
Persen 80 80 80 80 4.911.211.775 85 5.431.211.775 90 5.861.211.775 95 6.411.211.775 95 6.411.211.775 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
362 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Persen 40 40 40 60 11.000.000.000 70 17.700.000.000 80 17.000.000.000 90 4.000.000.000 90 4.000.000.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Dinas Penanaman
Modal Dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
363 Program Penataan Daerah 1 Persentase verifikasi
dokumen persyaratan
dan kelayakan
pemekaran daerah
Persen n/a n/a 100 400.000.000 100 700.000.000 100 770.000.000 100 847.000.000 100 931.700.000 100 931.700.000 PPD : Inovasi Pelayanan
publik dan penataan
daerah
JJ: Birokrasi Juara
Sekretariat Daerah
5.1.2 Terwujudnya kolaborasi antara
pemerintah pusat, provinsi,
kabupaten/kota dan pihak lainnya
dalam pembangunan yang sinergis
dan integratif
1 Tingkat Efektivitas
Kerjasama Daerah
N/A N/A 50 60 70 80 90 90 IKU Gubernur
364 Program Kerja Sama Daerah 1 Persentase Fasilitasi
naskah kerja sama
daerah
Persen 90 90 90 8.491.900.000 90 14.341.090.000 90 11.045.199.000 95 12.149.718.900 95 13.364.690.790 95 13.364.690.790 Sekretariat Daerah
9.609.998.752.476 18.141.901.915.806 17.726.279.965.575 18.067.524.162.634 21.513.137.488.686 21.665.905.208.827
Sasaran:
Program:
JUMLAH
BAB VI –STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN VI-69
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
I Urusan
Pemerintahan
Wajib terkait
pelayanan Dasar
1 Pendidikan
1 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pengelolaan
Sekolah Menengah
Atas
544.267.635.631 664.910.961.000 837.426.910.528 939.592.496.796 1.123.939.146.574 1.123.939.146.574 Kabid.
Pembinaan
SMA
Dinas
Pendidikan
1 Rasio Siswa Per-Sekolah
SMA
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio 425 419 720 720 720 720 720 720
2 Rasio Siswa Per-Kelas
SMA
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio 35 34 36 36 36 36 36 36
3 Persentase SMA dengan
Akreditasi B
Jumlah Sekolah
Sma Yang
Mendapatkan
Akreditas B/Total
Seluruh Sekolah
Sma X 100%
Persen 50 53 56,5 56,5 61 65 70 70
4 Angka Kelulusann SMA Jumlah Kelulusann
Sma/Jumlah Siswa
Kelas Akhir Sma X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pengelolaan
Sekolah Menengah
Kejuruan
299.452.040.000 241.875.000.000 297.129.074.500 466.943.611.750 752.040.417.625 752.040.417.625 Kabid.
Pembinaan
SMK
Dinas
Pendidikan
1 Rasio Siswa Per-Sekolah
SMK
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Smk
Rasio 366 351 2520 2520 2520 2520 2520 2520
2 Rasio Siswa Per-Kelas
SMK
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio 36,8 36,2 36 36 36 36 36 36
3 Persentase SMK dengan
Akreditasi B
Jumlah Sekolah
Smk Yang
Mendapatkan
Akreditas B/Total
Seluruh Sekolah
Smk X 100%
Persen 30 35 20 20 20 20 20 20
4 Angka Kelulusann SMK Jumlah Kelulusann
Smk/Jumlah Siswa
Kelas Akhir Smk X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase lulusan SMK
tersertifikasi
Jumlah Lulusan
Smk
Tersertifikasi/Juml
ah Lulusan X 100%
Persen 30 35 15 20 25 30 35 35
3 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pengelolaan
Pendidikan
Khusus dan
Layanan Khusus
(Sekolah Inklusi)
26.243.757.000 218.350.000.000 220.850.000.000 213.850.000.000 215.850.000.000 215.850.000.000 Kabid
Pendidikan
Khusus dan
Layanan
Khusus(PKLK)
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per sekolah
SLB
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio 57,78 58,48 SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
SDLB-SMPLB 45-
SMPLB/SMALB 48
2 Rasio siswa per kelas SLB Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio 62,25 6,99 SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
SDLB/SMPLB (9)-
SMPLB/SMALB (6)
3 Persentase SLB
terakreditasi minimal B
Jumlah Sekolah Slb
Yang Mendapatkan
Akreditas B/Total
Seluruh Sekolah
Slb X 100%
Persen 44,50 47,02 51,06 56,38 61,7 67,02 72,34 72,34
4 Angka Kelulusann SLB Persentase Siswa
Slb Yang Lulus
Berdasarkan
Kekhususanya/Tot
al Siswa Slb X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Jumlah Siswa Pendidikan
dan Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ)
Jumlah Siswa
Miskin Yang
Bersekolah Di
Pjj/Total Jumlah
Siswa Miskin X
100%
Persen N/A 13,88 17 25 32 40 48 48
4 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pengelolaan Guru
dan Tenaga
Kependidikan
29.950.000.000 82.665.000.000 59.400.000.000 60.950.000.000 62.600.000.000 62.600.000.000 Kabid Guru
dan Tenaga
Kependidikan
Dinas
Pendidikan
1 Persentase Guru yang
memiliki sertifikat
Pendidik
Jumlah Guru Yang
Memiliki Sertifikat
Pendidik / Jumlah
Guru X 100%
Persen 20 23 20 30 50 70 80 80
2 Persentase Kepala
Sekolah yang Memiliki
Sertifikat Kompetensi
Jumlah Kepala
Sekolah Yang
Memiliki Sertifikat
Kompetensi /
Jumlah Kepala
Sekolah Sma Smk
Negeri X 100%
Persen 90 90 20 30 50 70 80 80
3 Persentase Pengawas
yang Memiliki Sertifikat
Kompetensi
Jumlah Pengawas
Yang Memiliki
Sertifikat
Kompetensi /
Jumlah Pengawas
Sma Smk Negeri X
100
Persen 100 100 20 30 50 70 80 80
Tabel 7.3
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 61
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
5 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program Bantuan
Operasioal
Sekolah (BOS)
1.048.697.000.000 1.153.366.000.000 1.268.923.000.000 1.395.793.000.000 1.535.219.000.000 1.535.219.000.000 Sekretaris
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Persentase Siswa
Penerima Bantuan
Operasioanl Sekolah
(BOS)
SD/SMP/SMA/SMK/SLB
/Negeri Swasta
Jumlah Siswa
Penerima Bantuan
Operasioanl
Sekolah (Bos)
Sd/Smp/Sma/Smk
/Slb/Negeri Swasta
Di Bagi Jumlah
Siswa Penerima
Bantuan
Operasioanl
Sekolah (Bos)
Sd/Smp/Sma/Smk
/Slb/Negeri Swasta
Yang Wajib
Menerima Di Kali
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sekolah dan
Siswa SMA/SMK/SLB
yang terlayani dalam BOS
Jumlah sekolah
yang terlayani
dalam pemberian
BOS dan jumlah
siswa penerima
BOS yang
terevaluasi dan
termonitor
sebanyak 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
6 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
digitalisasi
pendidikan UPTD
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
Pendidikan (UPTD
Tikomdik)
21.914.000.000 34.089.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 33.589.325.000 Kepala UPTD
Tikomdik
Dinas
Pendidikan
Persentase sekolah
menengah sederajat yang
memanfaatkan fasilitasi
digital di UPTD Tikomdik
Jumlah sekolah
menengah sederajat
yang telah
memanfaatkan
fasilitasi digital /
jumlah sekolah
menengah sederajat
seluruhnya * 100%
Persen N/A N/A 10 20 25 30 35 35
7 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah I
10.900.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah I
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah I
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah I
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusan Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I
Persentase Angka
Kelulusann Sekolah
menengah sederajat
di wilayah I
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
8 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah II
600.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
II
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah II
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah II
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah II
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah II
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
II
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah II
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
9 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah III
2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
III
Dinas
Pendidikan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 62
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah III
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah III
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah III
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
III
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah III
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 63
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
10 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah IV
2.400.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
IV
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IV
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
IV
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah IV
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
11 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah V
1.841.400.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
V
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah V
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah V
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusan Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah V
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah V
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
12 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah VI
5.364.000.000 9.150.000.000 9.307.500.000 9.472.875.000 9.646.518.750 9.646.518.750 Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VI
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VI
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
VI
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah VI
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
13 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah VII
2.220.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas wilayah
VII
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VII
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VII
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VII
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah II
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 64
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
VII
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah VII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
14 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah VIII
2.700.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas wilayah
VIII
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah II
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
VIII
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah VIII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
15 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah IX
2.050.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas wil.IX
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IX
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IX
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IX
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah II
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
IX
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah IX
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
16 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah X
1.985.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas wil.X
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah X
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah X
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah X
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
X
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah X
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
17 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah XI
1.425.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
Dinas wil.XI
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XI
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XI
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 65
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XI
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah XI
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
XI
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah II
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
18 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah XII
2.473.625.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
DInas wil.XII
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XII
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XII
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XII
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
XII
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah XII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
19 a. Rata-rata Lama
Sekolah
b. Harapan Lama
Sekolah
a. APM
SMA/SMK/SMLB
b. Rata-Rata Nilai
ujian Nasional
SMA/SMK
Program
Pelayanan dan
Pengawasan
Satuan Pendidikan
SMA/SMK/SLB
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah XIII
2.300.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 Kepala Cabang
DInas wil.XIII
Dinas
Pendidikan
1 Rasio siswa per Sekolah
Menengah Sederajat di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
Jumlah Siswa
/Jumlah Sekolah
Rasio N/A N/A 720/2250/145 720/2250/146 720/2250/147 720/2250/148 720/2250/149 720/2250/149
2 Rasio siswa per kelas
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
Jumlah
Siswa/Jumlah
Kelas
Rasio N/A N/A 36/8 36/9 36/10 36/11 36/12 36/12
3 Persentase Sekolah
Menengah Sederajat
terakreditasi minimal B di
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
Jumlah Sekolah
terakreditasi
B/Total Sekolah
Persen N/A N/A 50%/20% 56.5%/22% 61%/26% 65%/28% 70%/30% 70%/30%
4 Angka Kelulusann
Sekolah Menengah
Sederajat di Cabang
Dinas Pendidikan Wilayah
XIII
Jumlah Angka
Kelulusan Sekolah
menengah sederajat
di wilayah XIII
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
20 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Pendidikan
10.192.100.000,00 11.500.000.000 12.000.000.000 12.500.000.000 13.000.000.000 13.000.000.000 Sekretaris
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen 1N/AN/A 1N/AN/A 100 100 100 100 100 100
21 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah I
300.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah I
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah I
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
22 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah II
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
II
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah II
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 66
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
23 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah III
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
III
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah III
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
24 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IV
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
IV
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IV
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
25 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah V
651.240.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
V
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah V
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
26 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VI
9.855.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
VI
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VI
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
27 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VII
300.000.000 7.500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
VII
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VII
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
28 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah VIII
5.400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
VIII
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah VIII
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
29 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah IX
325.500.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas Wilayah
IX
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah IX
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
30 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah X
345.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Kcd
Wilayah X
Dinas
Pendidikan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 67
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah X
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
31 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XI
900.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
Dinas wil.XI
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah XI
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
32 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XII
248.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
DInas wil.XII
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah XII
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
33 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Pendidikan
Wilayah XIII
600.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Kepala Cabang
DInas wil.XIII
Dinas
Pendidikan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah XIII
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
34 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Pendidikan
40.345.978.000 42.468.225.000 44.354.915.745 46.325.161.532 48.206.419.609 48.206.419.609 Dinas
Pendidikan
1 Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetensi
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN dinas
pendidikan x100%
Persen 100 100 100 100 100 100 Sekretaris
Dinas
Pendidikan
2 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen 100 100 100 100 100 100 Sekretaris
Dinas
Pendidikan
3 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen 100 100 100 100 100 100 Sekretaris
Dinas
Pendidikan
4 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen 100 Sekretaris
Dinas
Pendidikan
5 Persentase ketersediaan
data Kinerja Dinas
Pendidikan
Jumlah data
Kinerja Dinas
Pendidikan yang
disediakan/Jumlah
data kinerja
(indikator kinerja
tujuan, sasaran
program dan
kegiatan) Dinas
Pendidikan yang
seharusnya
disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100
35 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah I
33.648.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 34.148.890.000 Kepala KCD
Wilayah I
Dinas
Pendidikan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 68
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah I
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah I
36 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah II
21.961.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 17.676.620.000 Kepala KCD
Wilayah II
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah II
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah II
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah II
37 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah III
73.165.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 73.465.635.000 Kepala KCD
Wilayah III
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah III
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah III
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah III
38 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah IV
72.322.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 72.872.770.000 Kepala KCD
Wilayah IV
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah IV
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 69
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah IV
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah IV
39 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah V
31.111.785.000 31.564.425.000 31.564.425.000 31.564.425.000 31.564.425.000 31.564.425.000 Kepala KCD
Wilayah V
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah V
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah V
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah V
40 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah VI
51.978.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 52.868.955.000 Kepala KCD
Wilayah VI
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VI
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VI
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VI
41 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah VII
43.894.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 44.414.645.500 Kepala KCD
Wilayah VII
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VII
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VII
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 70
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VII
42 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah VIII
38.457.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 39.557.735.000 Kepala KCD
Wilayah VIII
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VIII
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VIII
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah VIII
43 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah IX
69.652.515.000 49.665.365.000 49.665.365.000 49.665.365.000 49.665.365.000 49.665.365.000 Kepala KCD
Wilayah IX
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah IX
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah IX
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah IX
44 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah X
28.267.915.000 48.825.565.000 48.825.565.000 48.825.565.000 48.825.565.000 48.825.565.000 Kepala KCD
Wilayah X
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah X
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah X
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah X
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 71
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
45 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah XI
40.055.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 40.380.830.000 Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XI
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XI
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XI
46 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah XII
30.161.100.000 30.879.975.000 30.879.975.000 30.879.975.000 30.879.975.000 30.879.975.000 Kepala KCD
Wilayah XII
Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XII
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XII
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XII
47 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Pendidikan
Wilayah XIII
32.377.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 33.277.045.000 Dinas
Pendidikan
1 Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XIII
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XIII
3 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100 Kepala KCD
Wilayah XIII
2 Kesehatan
48 Angka Harapan
Hidup
a. Angka Kematian
Ibu
b. Angka Kematian
Bayi
Program
Kesehatan
Masyarakat
9.477.481.000 10.957.568.530 11.485.318.883 12.522.502.771 13.560.005.548 13.560.005.548 Kepala Bidang
Kesehatan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 72
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Jumlah Kabupaten/Kota
Dengan Persentase
Persalinan Di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Minimal 88%
Jumlah Persalinan
oleh Tenaga
Kesehatan di
Fasilitas Kesehatan
di Bagi Sasaran Ibu
Bersalin dalam
Satu tahun di Kali
100 %
Jumlah 17 17 17 19 21 24 27 27
2 Jumlah Kabupaten/Kota
Dengan Pemberian Tablet
Tambah Darah Pada
Bumil Minimal 95%
Jumlah Ibu Hamil
di Kali 90 Tablet
diTambah 10%
Jumlah 17 17 17 19 21 24 27 27
3 Persentase
Kabupaten/Kota Dengan
Rumah Tangga Yang
Akses Terhadap Air
Minum Yang Berkualitas
Jumlah penduduk
yang memiliki
akses
berkelanjutan
terhadap sumber
air minum
berkualitas (layak)
di suatu wilay ah
pada periode
tertentu di Bagi
Jumlah penduduk
di wilayah dan pada
periode yang sama
di Kali 100 %
Persentase 80 80 80 85 90 90 100 100
4 Persentase
Kabupaten/Kota Dengan
Rumah Tangga Yang
Akses Terhadap Jamban
Sehat
Jumlah penduduk
dengan akses
terhadap fasilitas
sanitasi yang layak
(jamban sehat) di
suatu wilayah pada
periode tertentu di
Bagi Jumlah
penduduk di
wilayah dan pada
periode yang sama
di Kali 100 %
Persentase 75 75 75 80 85 90 95 95
5 Persentase
Kabupaten/Kota Yang
Puskesmas
Menyelenggarakan
Kesehatan Kerja Dasar
Jumlah Puskesmas
Kab/Kota yang
menyelenggarakan
Kesehatan Kerja
dasar Per Jumlah
seluruh Puskesmas
yang ada di
Kab/Kota di Kali
100%
Persentase 55 55 55 60 65 70 75 75
6 Persentase
Kabupaten/Kota Yang
Puskesmas
Menyelenggarakan
Kesehatan Olah Raga
Pada Kelompok
Masyarakat Di Wilayah
Kerjanya
Jumlah Puskesmas
Kab/Kota yang
menyelenggarakan
Kesehatan Olah
Raga Per Jumlah
seluruh Puskesmas
yang ada di
Kab/Kota di Kali
100%
Persentase 55 55 55 60 65 70 75 75
7 Jumlah Unsur
Masyarakat Tingkat
Provinsi Yang Dilibatkan
Dalam Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan
Jumlah Unsur
Komponen
Masyarakat yang
diikut sertakan
dalam Promosi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan Oleh
Provinsi
Jumlah
Komponen
Unsur
Masyarakat
4 4 4 4 4 4 4 4
49 Angka Harapan
Hidup
Persentase Penyakit
Menular Dan
Penyakit Tidak
Menular
Program
Pencegahan Dan
Pengendalian
Penyakit
8.486.884.000 8.867.098.942 9.980.708.735 11.120.644.411 11.849.945.095 11.849.945.095 Kepala Bidang
Pencegahan
Dan
Pengendalian
Penyakit
Dinas
Kesehatan
1 Persentase
Desa/Kelurahan Yang
Mencapai Uci >90%
Jumlah
Desa/Kelurahan
UCI di Satu Wilayah
Pada Kurun Waktu
Tertentu di Bagi
Jumlah
desa/kelurahan di
suatu wilay ah
kerja p ada kurun
waktu y ang sama
di Kali 100%
Persen 90 90 90 90,5 91 91,5 92 92
2 Angka Keberhasilan
Pengobatan Tb (Treatment
Succes Rate)
JUMLAH SEMUA
KASUS TB YANG
SEMBUH DAN
PENGOBATAN
LENGKAP DIBAGI
JUMLAH KASUS TB
YANG DIOBATI
DAN DILAPORKAN
DIKALI 100%
Persen 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3 Persentase Pasien Hiv Yg
Di Obati
JUMLAH ORANG
YANG MENDAPAT
ARV (ON ARV) DI
BAGI YANG HIV
POSITIF
Persen 0,6 0,6 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,8
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 73
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Kab/Kota Yg
50 % Puskesmas
Melaksanakan
Tatalaksana Pnemonia
Balita Sesuai Standar
Jumlah penderita
Pneumonia yang
ditangani dalam
kurun waktu
tertentu di Bagi
Jumlah perkiraan
penderita
Pneumonia di satu
wilayah dalam
kurun waktu
tertentu di Kali 100
%
Persen 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,65 0,65 0,65
5 Persentase Kab/Kota
Yang Mencapai Ir Dbd <
49/100.000 Pddk
Jumlah Kasus Baru
di Bagi Jumlah
Populasi di Kali 100
%
Persen 0,68 0,68 0,68 0,7 0,72 0,74 0,76 0,76
6 Persentase Kab/Kota
Yang Sudah Eliminasi
Malaria
Jumlah Kabupaten
yang sudah
Eliminasi di Bagi
Jumlah seluruh
Kab/Kota di Kali
100%
Persen 0,89 0,89 0,89 0,89 0,93 0,93 0,93 0,93
7 Proporsi Kab/Kota Yang
Mencapai Eliminasi
Filariasis
Jumlah kasus
filariasis (baru dan
lama) di wilayah
dan pada periode
tertentu di Bagi
Jumlah penduduk
pada periode waktu
yang sama di Kali
100.000
Persen 0,27 0,27 0,27 0,45 0,54 0,73 0,73 0,73
8 Proporsi Cacat Kusta Tk Ii Jumlah penderita
kusta dengan cacat
tingkat 2 pada
wilayah dan waktu
tertentu di Bagi
Jumlah seluruh p
enderita kusta
(PB+MB) baru yang
ditemukan pada
wilayah dan kurun
waktu yang sama di
Kali 100 %
Persen 0,1 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,09 0,09
9 Persentase Kab/Kota
Yang Melakukan Deteksi
Dini Hepatitis B Pada Ibu
Hamil
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang melakukan
Deteksi Dini
Hepatitis B (DDHB)
pada Ibu Hamil di
Bagi Jumlah
Seluruh
Kabupaten/Kota di
Kali 100%
Persen 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 1 1 1
10 Persentase Kasus Gigitan
Hewan Penular Rabies
Ditatalaksana Sesuai
Standar
Jumlah Kasus yang
di tatalaksana di
Bagi Jumlah Kasus
di Kali 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
11 Prevalensi Hipertensi Jumlah Pederita
Hipertensi diBagi
Jumlah Penduduk
dikali 100 %
(Sumber Data
Riskesdas)
Persen 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
12 Persentasi Penduduk
Yang Mengalami
Gangguan Jiwa Berat
Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah ODGJ yang
di Obati dibagi
Jumlah ODGJ yang
ditemukan di Jawa
Barat dikali 100 %
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
50 Angka Harapan
Hidup
Persentase Penyakit
Menular Dan
Penyakit Tidak
Menular
Program
Kesehatan Akibat
Bencana Dan
Kesehatan Akibat
Klb Provinsi
1.956.627.100 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 Kepala Bidang
Pencegahan
Dan
Pengendalian
Penyakit
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Kegiatan
Rapid Health Assesment
JUMLAH
PENDUDUK
TERDAMPAK
KRISIS
KESEHATAN
AKIBAT BENCANA
DAN / ATAU
BERPOTENSI
BENCANA YANG
MENDAPATKAN
PELAYANAN
KESEHATAN
DALAM KURUN
WAKTU SATU
TAHUN DI BAGI
JUMLAH
PENDUDUK
TERDAMPAK
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Masyarakat
Yang Dilayani Dilokasi
Bencana
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
51 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Pelayanan
Kesehatan
216.271.466.500 25.463.867.470 27.813.859.465 28.910.148.412 30.064.603.723 30.064.603.723 Kepala Bidang
Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 74
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase
Kabupaten/Kota Dengan
Minimal 50 % Puskesmas
Menyelenggarakan
Kesehatan Tradisional
Jumlah Kab / Kota
dengan Minimal
50% dari Total
Puskesmas
menyelengarakan
Program Kesehatan
Tradisional ( n/Σ X
100% )
Persen 64 64 64 72 80 88 96 96
2 Persentase Kabupaten
Kota Puskesmas Sesuai
Standar
Jumlah puskesmas
sesuai standar
dibagi jumlah
seluruh puskesmas
kali 100% ( n/∑ x
100%)
Persen 82 82 82 86 91 96 100 100
3 Persentase Kab/Kota Yg
Mempunyai 80% Rumah
Sakit Dengan Pencapaian
Spm
Jumlah Kab/Kota
yang mempunyai
semua RS dengan
SPM 80% di Bagi
Jumlah semua
Kab/Kota di Kali
100 %
Persen 19 19 19 33 48 63 78 78
4 Persentase Rumah Sakit
Regional Yg Memenuhi
Standar
Jumlah RS Regional
yang sesuai dengan
Standar di Bagi
Jumlah RS regional
di Kali 100%
Persen 38 38 38 50 63 75 88 88
5 Persentase Puskesmas
Siap Akreditasi
Jumlah Puskesmas
yang siap akreditasi
dibagi total jumlah
puskesmas di Jawa
Barat dikali 100 %
Persen 95 95 95 100 100 100 100 100
6 Persentase Rumah Sakit
Siap Akreditasi
Jumlah Rumas
Sakit yang siap
akreditasi dibagi
total jumlah rumah
sakit di Jawa Barat
dikali 100 %
Persen 60 60 60 70 80 90 100 100
7 Persentase Kab/Kota
Memiliki Laboratorium
Kesehatan Terakreditasi
Jumlah Kab/Kota
yang sudah
memiliki
Laboratorium
Kesehatan
terakreditasi dibagi
total jumlah
Kab/Kota di Jawa
Barat dikali 100 %
Persen 19 19 19 30 40 50 60 60
8 Persentase Rekomendasi
Izin Rumah Sakit Kelas B
Dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat
Provinsi
Jumlah RS yg
mengusulkan
Rekomendasi Izin
RS Kelas B dan
Fasilitas Yankes
Tingkat Lanjutan di
bagi Jumlah
Rekomendasi Izin
yg dikeluarkan
Dinkes Prov Jabar
dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
9 Jumlah Kab/Kota Yang
Melaksanakan Kerjasama
Dengan Provinsi Terkait
Layad Rawat
Jumlah Kab/Kota
yang melaksanakan
layad rawat
Jumlah
Kab/Kota
8 8 8 13 18 23 27 27
52 Angka Harapan
Hidup
Persentase tenaga
kesehatan yang
sesuai standar
Program Sumber
Daya Kesehatan
86.527.367.500 85.310.097.716 85.661.723.689 86.007.896.058 86.276.046.940 86.276.046.940 Kepala Bidang
Sumber Daya
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Kab/Kota
Yang Mendapatkan
Pembiayaan Kesehatan
Jumlah Anggaran
yang diluncurkan
dengan
memperhitungkan
Silpa di Kab/Kota
di Bagi Kebutuhan
Anggaran Per
Tahun di Kali 100
Persen
Persentase 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
2 Persentase Penduduk
Yang Menjadi Peserta
Jaminan Kesehatan
Jumlah Penduduk
Jawa Barat yang
terdaftar menjadi
Peserta JKN di Bagi
Jumlah Penduduk
di Jawa Barat
Persentase 85 85 85 90 95 95 95 95
3 Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Yang Melaksanakan
Perencanaan Dan
Pengelolaan Mutu Tenaga
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
dan RSUD yang
mempunyai
dokumen
perencanaan,
peningkatan
kompetensi dan
pendayagunaan/
jumlah kab/kota x
100
Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9
4 Persentase Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Prioritas Terisi Tenaga
Kesehatan
Jumlah fasilitas
kesehatan prioritas
yang terisi tenaga
kesehatan sesuai
standar/ jumlah
faskes prioritas x
100
Persen 0,65 0,65 0,65 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 75
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
5 Persentase Tenaga
Kesehatan Mengikuti
Pemilihan Tenaga
Kesehatan Puskesmas
Teladan
Jumlah tenaga
kesehatan
Puskesmas teladan
yang diajukan
kab/kota/ 9 jenis
tenaga kesehatan
Puskesmas dari 27
kab/kota x 100
Persentase 0,7 0,7 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,9
6 Persentase Ketersediaan
Obat Esensial
Jumlah Obat yang
tersedia diBagi 20
item Obat yang
harus tersedia
diKali 100%
Persen 90 90 90 91 92 93 95 95
7 Persentase Dokumen
Berita Acara Yang Dibuat
Jumlah Dokumen
Berita Acara yang
dikeluarkan di Bagi
Permohonan yang
masuk dikali 100%
Persen 85 85 85 90 95 95 100 100
53 Angka Harapan
Hidup
Persentase tenaga
kesehatan yang
sesuai standar
Program
Manajemen
Kesehatan
4.073.250.000 4.118.250.000 4.167.750.000 4.222.200.000 4.282.095.000 4.282.095.000 Sekretaris Dinas
Kesehatan
1 Persentase Regulasi
Bidang Kesehatan Yang
Diusulkan Oleh Dinas
Kesehatan Prov Jawa
Barat
Jumah Draft
Regulasi Bidang
Kesehatan di Bagi
Jumlah Regulasi
Bidang Kesehatan
yang diusulkan di
kali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Jumlah Dinas Kesehatan
Kab/Kota Yang Dilakukan
Pembinaan Oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah Dinkes
Kab/Kota yang
dibina
Kab/Kota 27 27 27 27 27 27 27 27
54 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit Al Ihsan
275.597.586.807 272.686.489.569 279.847.084.256 285.722.496.783 293.319.171.687 293.319.171.687 Direktur Rs Al
Ihsan
Dinas
Kesehatan
1 Indek Kepuasan
Masyarakat Di Rs Al
Ihsan
(Total dari Nilai
Persepsi per Unsur
/Total unsur yang
terisi ) x nilai
penimbang
Persen 76.82 76.82 76.82 77.84 78.87 79.89 80.91 80.91
55 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Rs Al
Ihsan
68.764.279.108 132.154.532.892 120.861.785.000 109.099.051.500 65.022.097.500 65.022.097.500 Direktur Rs Al
Ihsan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Bor Jumlah Hari
Perawatan di Bagi
Tempat Tidur dikali
Pasien di Kali 100%
Persentase 60 60 60 65 70 75 80 80
56 Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit Jiwa
34.312.840.000 38.690.849.911 41.708.068.825 44.449.287.456 46.885.963.491 46.885.963.491 Direktur
Perencanaan
Keuangan Dan
Umum
Dinas
Kesehatan
1 Indek Kepuasan
Masyarakat Di Rs Jiwa
(Total dari Nilai
Persepsi per Unsur
/Total unsur yang
terisi ) x nilai
penimbang
Persen 75 75 75 80 85 90 90 90
57 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Rs Jiwa
8.912.006.775 48.371.200.501 46.457.263.687 58.556.338.136 61.172.265.661 61.172.265.661 Direktur Medik,
Keperawatan
Dan Penunjang
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Bor Di Rs
Jiwa
Jumlah Hari
Perawatan di Bagi
Tempat Tidur dikali
Pasien di Kali 100%
Persen 58 58 58 61 64 67 70 70
58 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit Paru
15.156.800.000 15.764.461.201 16.406.475.843 17.101.665.658 17.855.218.053 17.855.218.053 Wakil Direktur
Pelayanan
Medis Dan
Keperwatan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm) Di Rs Paru
(Total dari Nilai
Persepsi per Unsur
/Total unsur yang
terisi ) x nilai
penimbang
Persen 75 75 75 76 77 78 79 79
59 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Rs Paru
6.219.000.000 406.840.900.000 447.524.990.000 8.277.489.000 9.105.237.900 9.105.237.900 Wakil Direktur
Pelayanan
Medis Dan
Keperwatan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Bor (Bed
Occupancy Ratio)
Jumlah Hari
Perawatan di Bagi
Tempat Tidur dikali
Pasien di Kali 100%
Persen 57 57 57 58 59 60 61 61
60 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit
Jampangkulon
53.250.000.000 60.000.000.000 64.000.000.000 67.000.000.000 73.000.000.000 73.000.000.000 Direktur Rs
Jampang Kulon
Dinas
Kesehatan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 76
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm)
(Total dari Nilai
Persepsi per Unsur
/Total unsur yang
terisi ) x nilai
penimbang
Persen 75.90 75.90 75.90 76.15 76.62 76.80 3,216666667 3,216666667
61 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Rs
Jampangkulon
58.632.442.045 226.000.000.000 153.500.000.000 107.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 Direktur Rs
Jampangkulon
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Bor Rs
Jampangkulon
Jumlah Hari
Perawatan di Bagi
Tempat Tidur dikali
Pasien di Kali 100%
Persentase 65 65 65 68 70 72 75 75
62 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit
Pameungpeuk
23.853.377.518 27.998.100.211 32.556.841.064 37.636.200.470 43.376.871.435 43.376.871.435 Direktur Rs
Pameungpeuk
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm)
(Total dari Nilai
Persepsi per Unsur
/Total unsur yang
terisi ) x nilai
penimbang
Persen 75 75 75 76 77 78 79 79
63 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Di Rs
Pameungpeuk
131.103.762.765 185.690.000.000 140.037.101.955 118.732.292.739 126.673.089.361 126.673.089.361 Direktur Rs
Pameungpeuk
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Bor (Bed
Occupancy Ratio)
Jumlah Hari
Perawatan di Bagi
Tempat Tidur dikali
Pasien di Kali 100%
Persentase 60 60 60 62 65 67 70 70
64 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit Kesehatan
Kerja
20.400.000.000 34.000.000.000 40.500.000.000 49.500.000.000 57.000.000.000 57.000.000.000 Direktur Rsud
Kesehatan
Kerja
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Indeks
Kepuasan Masyarakat
(Ikm)
(Total dari Nilai
Persepsi per Unsur
/Total unsur yang
terisi ) x nilai
penimbang
Persen 65 65 65 70 75 80 85 85
65 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Rsud
Kesehatan Kerja
9.790.000.000 196.500.000.000 213.500.000.000 75.000.000.000 148.500.000.000 148.500.000.000
1 Persentase Bor Jumlah Hari
Perawatan di Bagi
Tempat Tidur dikali
Pasien di Kali 100%
Persen 60 60 60 62 65 68 70 70
66 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
6.393.720.000 6.350.000.000 7.200.000.000 6.850.000.000 7.100.000.000 7.100.000.000 Kepala
Laboratorium
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 Jumlah Penambahan
Parameter Pemeriksaan
Yang Diakreditasi
Jumlah Parameter
yang diakreditasi
setiap Tahun Naik
sebanyak 2 buah
Parameter
Pemeriksaan
Jumlah 68 68 68 70 72 74 76 76
2 Persentase Kepuasan
Pelanggan
Jumlah Kenaikan
Kepuasan
Pelanggan dibagi
Jumlah Kepuasan
Pelanggan
Sebelumnya di Kali
100%
Persen 55 55 55 60 65 70 75 75
3 Jumlah Penambahan
Parameter Pemeriksaan
Baru
Jumlah Parameter
Pemeriksaan Baru
Bertambah 2
Parameter setiap
tahun
Jumlah 239 239 239 241 243 245 247 247
67 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Laboratorium
Kesehatan
- 11.000.000.000 10.000.000.000 17.000.000.000
1 Jumlah Penambahan
Pengunjung
Jumlah
Pengunjung
bertambah 1000
Konsumen per
tahun
Jumlah 20000 20000 20000 21000 22000 23000 24000 24000
68 Angka Harapan
Hidup
Persentase Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan Yang
Terakreditasi
Program
Peningkatan Mutu
Unit Pelatihan
Kesehatan
1.714.265.000 2.385.940.000 2.624.534.000 2.886.987.400 3.175.686.140 3.175.686.140 Kepala Unit
Pelatihan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 77
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Peningkatan
Kompetensi Tenaga
Kesehatan Melalui
Pelatihan
Jumlah jam
pelajaran pelatihan
yang dilaksanakan
dikali jumlah
tenaga kesehatan
yang dilatih dibagi
dengan jumlah jam
minimun
peningkatan
kompetensi tenaga
kesehatan dikali
100%
Persen 8,31 8,31 8,31 11,64 15 16,21 16,63 16,63
2 Nilai Komponen Yang
Sesuai Dengan
Pembobotan
Jumlah nilai semua
komponen sesuai
dengan
pembobotan
penilaian
Nilai 3 3 3 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5 ≥ 3,5
69 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Progam
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Uptd
Pelatihan
Kesehatan
4.202.215.937 21.766.737.500 23.943.411.250 7.773.645.000 8.551.009.500 8.551.009.500 Kepala Unit
Pelatihan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Peningkatan
Sarana Dan Prasarana
Uptd Pelatihan Kesehatan
Jumlah
pelaksanaan
kegiatan dibagi
dengan jumlah
kegiatan yang
direncanakan dikali
100%
Persen 60 60 60 65 70 75 80 80
70 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Rs Al-
Ihsan Upt Dinas
Kesehatan Prov.
Jawa Barat
8.937.793.945 10.900.000.000 10.900.000.000 13.500.000.000 13.500.000.000 13.500.000.000 Direktur Rs Al
Ihsan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Rs Al Ihsan
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN RS Al
Ihsan x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Rs Al Ihsan
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Rs Al
Ihsan
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Rs Al
Ihsan
Jumlah Data
Kinerja RS Al Ihsan
yang disediakan
dibagi Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
71 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Rs
Jiwa Upt Dinas
Kesehatan Prov.
Jawa Barat
23.933.099.563 32.843.018.215 36.127.320.036 39.740.052.040 43.714.057.243 43.714.057.243 Direktur
Perencanaan
Keuangan Dan
Umum
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Rs Jiwa
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN RS
Jiwa x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Rs Jiwa
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Rs Jiwa
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 78
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Rs Jiwa
Jumlah Data
Kinerja RS Jiwa
yang disediakan
dibagi Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
72 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Rs
Paru Upt Dinas
Kesehatan Prov.
Jawa Barat
18.565.000.000 24.421.500.000 26.863.650.000 29.550.015.000 32.505.016.500 32.505.016.500 Wakil Direktur
Pelayanan
Medis Dan
Keperwatan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Rs Paru
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN RS
Paru x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Rs Paru
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Rs Paru
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Rs Paru
Jumlah Data
Kinerja RS Paru
yang disediakan
dibagi Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
73 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Rs
Jampangkulon Upt
Dinas Kesehatan
Prov. Jawa Barat
19.250.000.000 33.150.000.000 35.450.000.000 38.300.000.000 41.150.000.000 41.150.000.000
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Rs
Jampangkulon
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN RS
Jampangkulon x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1 Direktur Rs
Jampang Kulon
Dinas
Kesehatan
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Rs Jampangkulon
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Rs
Jampangkulon
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 79
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Rs
Jampangkulon
Jumlah Data
Kinerja RS
Jampangkulon
yang disediakan
dibagi Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
74 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Rs
Pameungpeuk Upt
Dinas Kesehatan
Prov. Jawa Barat
11.787.500.000 14.136.375.000 16.953.731.250 20.333.070.938 24.386.567.578 24.386.567.578
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Rs
Pameungpeuk
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN RS
Pameungpeuk x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1 Direktur Rs
Pameungpeuk
Dinas
Kesehatan
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Rs Pameungpeuk
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Rs
Pameungpeuk
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Rs
Pameungpeuk
Jumlah Data
Kinerja RS
Pameungpeuk yang
disediakan dibagi
Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
75 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Rs
Kesehatan Kerja
Upt Dinas
Kesehatan Prov.
Jawa Barat
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Rs
Kesehatan Kerja
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN RS
Kesehatan Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1 Direktur Rs
Kesehatan
Kerja
Dinas
Kesehatan
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Rs Kesehatan
Kerja
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Rs
Kesehatan Kerja
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Rs
Kesehatan Kerja
Jumlah Data
Kinerja RS
Kesehatan Kerja
yang disediakan
dibagi Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
76 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Unit
Laboratorium
Kesehatan Upt
Dinas Kesehatan
Prov. Jawa Barat
5.096.230.000 5.538.050.000 6.088.050.000 6.438.050.000 6.988.050.000 6.988.050.000 Kepala
Laboratorium
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 80
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di
Laboratorium Kesehatan
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN
Laboratorium
Kesehatan x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Laboratorium
Kesehatan
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di
Laboratorium Kesehatan
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di
Laboratorium Kesehatan
Jumlah Data
Kinerja
Laboratorium
Kesehatan yang
disediakan dibagi
Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
77 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Unit
Pelatihan
Kesehatan Upt
Dinas Kesehatan
Prov. Jawa Barat
3.709.944.000 4.080.938.400 4.500.917.740 5.478.240.697 6.026.064.766 6.026.064.766 Kepala Unit
Pelatihan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Upelkes
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN
Upelkes x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Upelkes
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Upelkes
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Upelkes
Jumlah Data
Kinerja Upelkes
yang disediakan
dibagi Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
78 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Progam
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana Dinas
Kesehatan
Provinsi Jawa
Barat
7.451.720.000 5.450.000.000 25.000.000.000 - - - Sekretaris Dinas
Kesehatan
1 Persentase Bangunan
Gedung Serba
Guna/Mesjid Kantor
Dinas Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Persentase
Bangunan Gedung
Serba Guna/mesjid
Kantor Dinas
Kesehatan Provinsi
Jawa Barat
Persentase 100 100 100 100 100 - - -
79 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Kesehatan Prov.
Jawa Barat
74.928.960.000 46.015.825.875 47.583.585.694 49.683.954.903 51.938.535.984 51.938.535.984 Sekretaris Dinas
Kesehatan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 81
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Asn Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetesi Di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN di
Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Barat
Jumlah Sarana dan
Prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasarana x 100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran dibagi
Jumlah Unit Kerja x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Rencana dan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai Peraturan
Perundang-
undangan dibagi
Jumlah Dokumen x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Di Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa
Barat
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Kesehatan Provinsi
Jawa Barat yang
disediakan dibagi
Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan
Sasaran Program) x
100%
Persen 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang
80 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Persentase
aksesibilitas menuju
kawasan potensial
dan pusat-pusat
kegiatan yang
dibangun/ditingkatk
an
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan I
- 31.680.000.000 33.880.000.000 36.280.000.000 29.100.000.000 29.100.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Persentase Peningkatan
Aksesibilitas Menuju
Sentra-Sentra Ekonomi
Dan Kawasan Potensial Di
Wilayah Pelayanan I
(Luas Jalan
Provinsi Di Wp I :
Luas Jalan Provinsi
Sesuai Standar Di
Wp I) X 100 %
Persen 88,89 89,01 89,97 90,17 90,37 90,57 90.72 90.72
81 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Persentase
aksesibilitas menuju
kawasan potensial
dan pusat-pusat
kegiatan yang
dibangun/ditingkatk
an
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan II
- 47.520.000.000 59.290.000.000 72.560.000.000 87.300.000.000 87.300.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Presentase Peningkatan
Aksesibilitas Menuju
Sentra-Sentra Ekonomi
Dan Kawasan Potensial Di
Wilayah Pelayanan Ii
(Luas Jalan
Provinsi Di Wp Ii :
Luas Jalan Provinsi
Sesuai Standar Di
Wp Ii) X 100 %
Persen 78,1 79,68 79,68 - 80,08 80,54 81,06 81,65 81,65
82 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Persentase
aksesibilitas menuju
kawasan potensial
dan pusat-pusat
kegiatan yang
dibangun/ditingkatk
an
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan III
- 23.760.000.000 16.940.000.000 18.140.000.000 19.400.000.000 19.400.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Presentase Peningkatan
Aksesibilitas Menuju
Sentra-Sentra Ekonomi
Dan Kawasan Potensial Di
Wilayah Pelayanan III
(Luas Jalan
Provinsi Di Wp III :
Luas Jalan Provinsi
Sesuai Standar Di
Wp III) X 100 %
Persen 92,275 92,275 92,28 92,36 92,41 92,46 92,52 92,52
83 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Persentase
aksesibilitas menuju
kawasan potensial
dan pusat-pusat
kegiatan yang
dibangun/ditingkatk
an
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan IV
- 39.600.000.000 50.820.000.000 63.490.000.000 77.600.000.000 77.600.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Presentase Peningkatan
Aksesibilitas Menuju
Sentra-Sentra Ekonomi
Dan Kawasan Potensial Di
Wilayah Pelayanan Iv
(Luas Jalan
Provinsi Di Wp Iv :
Luas Jalan Provinsi
Sesuai Standar Di
Wp Iv) X 100 %
Persen 82,2 82,2 82,60 82,88 83,22 83,61 84,06 84,06
84 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Persentase
aksesibilitas menuju
kawasan potensial
dan pusat-pusat
kegiatan yang
dibangun/ditingkatk
an
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan V
- 31.680.000.000 33.880.000.000 18.140.000.000 9.700.000.000 9.700.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 82
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Presentase Peningkatan
Aksesibilitas Menuju
Sentra-Sentra Ekonomi
Dan Kawasan Potensial Di
Wilayah Pelayanan V
(Luas Jalan
Provinsi Di Wp V :
Luas Jalan Provinsi
Sesuai Standar Di
Wp V) X 100 %
Persen 94,66 94,66 94,66 94,83 95,01 95,09 95,13 95,13
85 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Persentase
aksesibilitas menuju
kawasan potensial
dan pusat-pusat
kegiatan yang
dibangun/ditingkatk
an
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan VI
- 23.760.000.000 16.940.000.000 18.140.000.000 19.400.000.000 19.400.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Presentase Peningkatan
Aksesibilitas Menuju
Sentra-Sentra Ekonomi
Dan Kawasan Potensial Di
Wilayah Pelayanan Vi
(Luas Jalan
Provinsi Di Wp Vi :
Luas Jalan Provinsi
Sesuai Standar Di
Wp Vi) X 100 %
Persen 92,80 93,20 93,80 93,92 93,99 94,07 94,15 94,15
86 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Peningkatan,
Pemeliharaan
Berkala dan
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan di
Wilayah Pelayanan
I
178.818.598.500 235.960.000.000 268.990.000.000 221.940.000.000 227.170.000.000 227.170.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Kemantapan
Jalan Di Wilayah
Pelayanan I
((Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik
+ Kondisi Sedang) :
(Total Panjang
Jalan Provinsi)) X
100%
Persen 88,72 89,60 90,72 95,13 99,22 99,97 100 100
87 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Peningkatan,
Pemeliharaan
Berkala dan
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan di
Wilayah Pelayanan
II
188.425.209.000 193.680.000.000 214.750.000.000 177.210.000.000 172.180.000.000 172.180.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Kemantapan
Jalan Di Wilayah
Pelayanan Ii
((Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik
+ Kondisi Sedang) :
(Total Panjang
Jalan Provinsi)) X
100%
Persen 83,62 84,50 86,90 93,13 98,89 99,95 100 100
88 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Peningkatan,
Pemeliharaan
Berkala dan
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan di
Wilayah Pelayanan
III
237.115.861.900 373.110.000.000 416.410.000.000 362.690.000.000 363.520.000.000 363.520.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Kemantapan
Jalan Di Wilayah
Pelayanan III
((Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik
+ Kondisi Sedang) :
(Total Panjang
Jalan Provinsi)) X
100%
Persen 93,23 94,1 95,09 97,43 99,59 99,98 100 100
89 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Peningkatan,
Pemeliharaan
Berkala dan
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan di
Wilayah Pelayanan
IV
86.080.997.550 233.790.000.000 260.460.000.000 219.460.000.000 217.390.000.000 217.390.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Kemantapan
Jalan Di Wilayah
Pelayanan Iv
((Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik
+ Kondisi Sedang) :
(Total Panjang
Jalan Provinsi)) X
100%
Persen 87,37 88,23 89,27 94,37 99,09 99,96 100 100
90 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Peningkatan,
Pemeliharaan
Berkala dan
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan di
Wilayah Pelayanan
V
71.700.058.450 175.740.000.000 194.920.000.000 162.640.000.000 166.910.000.000 166.910.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Kemantapan
Jalan Di Wilayah
Pelayanan V
((Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik
+ Kondisi Sedang) :
(Total Panjang
Jalan Provinsi)) X
100%
Persen 88,92 89,80 91,29 95,43 99,26 99,97 100 100
91 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Peningkatan,
Pemeliharaan
Berkala dan
Pemeliharaan
Rutin Jalan dan
Jembatan di
Wilayah Pelayanan
VI
172.784.811.150 231.000.000.000 257.480.000.000 219.250.000.000 224.290.000.000 224.290.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Kemantapan
Jalan Di Wilayah
Pelayanan Vi
((Panjang Jalan
Dalam Kondisi Baik
+ Kondisi Sedang) :
(Total Panjang
Jalan Provinsi)) X
100%
Persen 94,69 95,57 93,60 96,67 99,46 99,98 100 100
92 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Perencanaan
Teknik Jalan dan
Jembatan
17.902.000.000 16.255.977.500 17.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 16.255.977.500 Kepala Bidang
Teknik Jalan
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Teknis Yang Siap Bangun
Jumlah
Perencanaan Teknis
Yang Dibuat :
Rencana
Penanganan Pada
Tahun N+1
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala Bidang
Teknik Jalan
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 83
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Ketersediaan
Data Teknis Untuk
Pengelolaan Jalan
Panjang Jalan Yang
Akan Dilegerkan/
Total Panjang Jalan
Provinsi X 100%
Persen 9,12 10,12 13,95 35,46 56,97 78,48 100 100 Kepala Bidang
Teknik Jalan
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
93 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Pengawasan dan
Pemanfaatan Jalan
dan Jembatan
28.862.849.000 56.563.770.000 65.091.660.000 59.647.430.000 57.353.860.000 57.353.860.000 Kepala Bidang
Pemeliharaan
dan
Pembangunan
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Pengawasan
Teknis Pelaksanaan
Pembangunan,
Peningkatan Dan
Rehabilitasi Jalan
Jumlah Jalan Yang
Disupervisi Dibagi
Panjang Jalan Yang
Ditangani
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
Pemeliharaan
dan
Pembangunan
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Monitoring
Pelaksanaan Pengelolaan
Jalan
Panjang Jalan
Provinsi Yang
Dimonitor Dibagi
Jumlah Panjang
Jalan Provinsi
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bidang
Pemeliharaan
dan
Pembangunan
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
3 Persentase Kelengkapan
Peralatan Pemeliharaan
Jalan
(Jumlah Alat Yang
Tersedia X Bobot) :
Alat Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 52 52 53 58 64 69 74 74 Bidang
Pemeliharaan
dan
Pembangunan
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
94 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat kemantapan
jalan
Program
Pembinaan Jasa
Konstruksi
94.150.000.000 301.815.000.000 1.996.500.000 2.196.150.000 2.415.765.000 2.415.765.000 Kepala Bidang
Jasa
Konstruksi
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sumber Daya
Konstruksi Yang Terlatih
Jumlah Sumber
Daya Konstruksi
Yang Terlatih Dibagi
Jumlah Sumber
Daya Konstruksi
Yang Akan Dilatih
Selama Lima Tahun
X100%
Persen N/A N/A 20 40 60 80 100 100 Bidang Jasa
Konstruksi
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Tingkat Capaian
Pembangunan Sarana
Ibadah
Realisasi
Pelaksanaan
Pembangunan
Dibagi Target
Pelaksanaan
Pembangunan
X100%
Persen 0 60 70 100 Bidang Jasa
Konstruksi
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
95 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
penyelenggaraan
pengaturan,
pembinaan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
penataan ruang
Program Penataan
Ruang
3.850.210.000 6.580.000.000 6.850.000.000 8.380.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 Kepala Bidang
Penataan
Ruang
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Ketersediaan
Rencana Tata Ruang yang
diselesaikan
Jumlah Rancangan
Perda Rencana Tata
Ruang Yang
Diselesaikan Dibagi
Jumlah Rancangan
Perda Rencana Tata
Ruang Yang Harus
Disusun Selama 5
Tahun X100%
Persen N/A 16 17 32 55 72 90 90 Kepala Bidang
Penataan
Ruang
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang Yang
Diberikan
Jumlah
Rekomendasi
Pemanfaatan Ruang
Yang Diberikan
Dibagi Jumlah
Permohonan
Pemanfaatan Ruang
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala Bidang
Penataan
Ruang
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
3 Persentase Permohonan
Rekomendasi Gubernur
Yang Diproses Terhadap
Rancangan Perda
Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota.
Jumlah
Permohonan
Rekomendasi
Gubernur Yang
Diproses Terhadap
Rancangan Perda
Rencana Tata
Ruang
Kabupaten/Kota
Dibagi Jumlah
Permohonan
Rekomendasi
Persetujuan
Substansi Rencana
Tata Ruang
Kabupaten/Kota
X100%.
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala Bidang
Penataan
Ruang
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
4 Persentase Pelaksanaan
Pembinaan Dan
Pengawasan Penataan
Ruang
Pelaksanaan
Pembinaan Dan
Pengawasan
Penataan Ruang
Yang Dilaksanakan
Dibagi Rencana
Pembinaan Dan
Pengawasan
Penataan Ruang X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala Bidang
Penataan
Ruang
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
96 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Bina Marga dan
Penataan Ruang
1.500.000.000 1.800.000.000 2.160.000.000 2.592.000.000 3.110.400.000 3.110.400.000 Sekretaris
Dinas Bina
Marga
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Bina Marga
Dan Penataan Ruang
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 90 93 94 96 97 98 99 99
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 84
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
97 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
I
500.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan I
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 90 91 92 94 96 97 98 98
98 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
II
300.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan Ii
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 91 92 93 94 96 97 98 98
99 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
III
1.000.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan III
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 84 85 86 89 90 92 94 94
100 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
IV
700.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan Iv
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 87 88 89 92 95 97 98 98
101 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
V
500.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan V
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 86 87 88 89 92 94 96 96
102 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
VI
1.000.000.000 750.000.000 900.000.000 1.080.000.000 1.296.000.000 1.296.000.000 Bidang UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan Vi
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 86 87 88 89 91 93 95 95
103 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Laboratorium
bahan Konstruksi
700.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.440.000.000 1.728.000.000 1.728.000.000 Sekretaris
Dinas Bina
Marga
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 85
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Laboratorium
Bahan Konstruksi
Jumlah Sarana
Dan Prasarana
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 67 68 69 71 73 75 78 78
104 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Bina Marga dan
Penataan Ruang
12.273.525.000 13.500.877.500 14.850.965.250 16.336.061.775 17.969.667.953 17.969.667.953 Sekretaris Dinas Bina
Marga
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas Bina
Marga Dan Penataan
Ruang
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Bina Marga Dan
Penataan Ruang
X100%
Persen 96 96 96 97 98 99 100 100 Sekretaris Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Bina Marga
Dan Penataan Ruang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 92 93 88 90 92 94 96 96 Sekretaris Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Bina Marga Dan Penataan
Ruang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretaris Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Bina Marga Dan
Penataan Ruang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretaris Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas Bina
Marga Dan Penataan
Ruang
Jumlah Data
Kinerjadinas Bina
Marga Dan
Penataan Ruang
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Bina Marga Dan
Penataan Ruang
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretaris Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
105 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
I
1.123.500.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 83 84 84 86 88 90 92 92 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan I
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan Jalan
Dan Jembatan Wilayah
Pelayanan I
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan I
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 86
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
106 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
II
2.146.640.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan Ii
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 84 84 85 87 89 91 93 93 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan Ii
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan Jalan
Dan Jembatan Wilayah
Pelayanan Ii
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan II
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
107 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
III
1.899.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan III
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 80 80 81 85 87 89 91 91 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan III
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan Jalan
Dan Jembatan Wilayah
Pelayanan III
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan III
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
108 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
IV
1.700.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan Iv
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 86 87 89 91 93 95 95 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan Iv
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 87
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan Jalan
Dan Jembatan Wilayah
Pelayanan Iv
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan IV
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
109 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
V
1.464.900.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan V
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 80 80 81 85 87 89 91 91 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga Provinsi
Jawa Barat
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan V
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan Jalan
Dan Jembatan Wilayah
Pelayanan V
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan V
Dinas Bina
Marga
110 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan Jalan
dan Jembatan
Wilayah Pelayanan
VI
1.276.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Jalan Dan Jembatan
Wilayah Pelayanan Vi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 84 85 86 88 90 91 93 93 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Jalan Dan
Jembatan Wilayah
Pelayanan Vi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan Jalan
Dan Jembatan Wilayah
Pelayanan Vi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Pengelolaan
Jalan dan
Jembatan
Provinsi di
Wilayah
Pelayanan VI
Dinas Bina
Marga
111 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Laboratorium
Bahan Konstruksi
1.647.000.000 2.240.150.000 2.464.165.000 2.710.581.500 2.981.639.650 2.981.639.650 Kepala UPTD
Laboratorium
Bahan
Konstruksi
Dinas Bina
Marga
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Laboratorium Bahan
Konstruksi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A 67 68 71 74 78 85 85 Kepala UPTD
Laboratorium
Bahan
Konstruksi
Dinas Bina
Marga
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 88
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Laboratorium Bahan
Konstruksi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Laboratorium
Bahan
Konstruksi
Dinas Bina
Marga
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Laboratorium
Bahan Konstruksi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Kepala UPTD
Laboratorium
Bahan
Konstruksi
Dinas Bina
Marga
112 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Perencanaan
Teknis Sumber
Daya Air
6.350.000.000 6.508.750.000 6.671.468.750 6.838.255.469 7.509.211.855 7.509.211.855 Bid. Cantek Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Penerapan
Perencanaan Teknis
Sumber Daya Air
Jumlah Dokumen
Perencanaan Teknis
Yang
Diterapkan/Dilaksa
nakan Dibagi
Jumlah Dokumen
Yang Dihasilkan
X100%
Persen N/A N/A 15,00 25,00 40,00 60,00 80,00 80,00
113 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program Bina
Konstruksi
Sumber Daya Air
200.000.000 205.000.000 210.125.000 215.378.125 220.762.578 220.762.578 Bid. Konstruksi Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Hasil Kerja
Kontruksi Sumber Daya
Air Yang Sesuai Standar
(Alternatif 2)
Jumlah Hasil Kerja
Kontruksi Sumber
Daya Air Yang
Sesuai Standar
Dibagi Jumlah
Hasil Kerja
Kontruksi Sumber
Daya Air Yang
Dilaksanakan
X100%
Persen N/A N/A 33,33 34,17 35,02 35,90 36,79 36,79
114 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program Bina
Operasi dan
Pemeliharaan
Sumber Daya Air
850.000.000 871.250.000 893.031.250 915.357.031 938.240.957 938.240.957 Bid. Op Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sumber Air
Yang Dikelola Dengan
Baik
Jumlah Sumber Air
Yang Dikelola
Dengan Baik Dibagi
Jumlah Sumber Air
Yang Dikelola
X100%
Persen N/A N/A 28,60 28,69 28,77 28,86 28,94 28,94
115 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program Bina
Manfaat Sumber
Daya Air
1.050.000.000 1.076.250.000 1.103.156.250 1.130.735.156 1.159.003.535 1.159.003.535 Bid. Bina
Manfaat
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Kepatuhan
Penggunaan Dan
Pemanfaatan Sumber
Daya Air
Jumlah
Penggunaan Dan
Pemanfaatan
Sumber Daya Air
Yang Sesuai
Dengan Izin Dibagi
Jumlah
Penggunaan Dan
Pemanfaatan
Sumber Daya Air
X100%
Persen N/A N/A 74,36 74,94 75,52 76,11 76,69 76,69
116 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
di WS. Ciliwung-
Cisadane
32.200.000.000 33.005.000.000 33.830.125.000 35.495.550.969 37.542.775.078 37.542.775.078 UPTD WS.
CILIWUNG-
CISADANE
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Ciliwung-Cisadane
Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Ciliwung-Cisadane
M3 N/A N/A 16.311.255 17.126.818 17.983.159 18.882.317 19.826.432 19.826.432 UPTD WS.
CILIWUNG-
CISADANE
Dinas Sumber
Daya Air
2 Persentase Sungai Dan
Atau Drainase Utama
Yang Terpelihara Pada
Ws.Ciliwung-Cisadane
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Yang
Terpelihara Pada
Ws.Ciliwung-
Cisadane Dibagi
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Pada
Ws.Ciliwung-
Cisadane X100%
Persen N/A N/A 45,00 46,00 47,00 48,00 49,00 49,00 UPTD WS.
CILIWUNG-
CISADANE
Dinas Sumber
Daya Air
117 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
di WS. Cisadea-
Cibareno
4.850.000.000 33.250.000.000 33.981.250.000 35.568.781.250 37.492.960.781 37.492.960.781 UPTD WS.
CISADEA-
CIBARENO
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Cisadea-Cibareno
Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Cisadea-Cibareno
M3 N/A N/A 1.504.128 1.579.334 1.658.301 1.741.216 1.828.277 1.919.691 UPTD WS.
CISADEA-
CIBARENO
Dinas Sumber
Daya Air
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 89
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Panjang
Sungai Yang Dapat
Dilakukan Pengendalian
Dan Penataan Di Ws.
Cisadea-Cibareno
Panjang Sungai
Yang Dapat
Dilakukan
Pengendalian Dan
Penataan Di Ws.
Cisadea-Cibareno
Dibagi Panjang
Sungai Di Ws.
Cisadea-Cibareno
X100%
Persen N/A N/A 0,003 0,06 0,09 0,12 0,15 0,15 UPTD WS.
CISADEA-
CIBARENO
Dinas Sumber
Daya Air
3 Persentase Titik Pantai
Yang Dapat Dilakukan
Pengamanan Dan
Penataan Di Ws. Cisadea-
Cibareno
Jumlah Titik Pantai
Yang Dapat
Dilakukan
Pengamanan Dan
Penataan Di Ws.
Cisadea-Cibareno
Dibagi Jumlah Titik
Pantai Yang Perlu
Dilakukan
Penanganan Dan
Penataan Di Ws.
Cisadea-Cibareno
X100%
Persen N/A N/A 0 18,18 18,18 18,18 18,18 18,18 UPTD WS.
CISADEA-
CIBARENO
Dinas Sumber
Daya Air
118 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
di WS. Citarum
68.100.000.000 9.150.000.000 9.700.000.000 11.245.000.000 13.115.125.000 13.115.125.000 UPTD
WS.CITARUM
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Citarum
Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Citarum
M3 N/A N/A 6.542.000 6.598.490 6.604.490 6.610.490 6.616.490 6.616.490 UPTD
Ws.Citarum
Dinas Sumber
Daya Air
2 Persentase Sungai Dan
Atau Drainase Utama
Yang Terpelihara Pada
Ws.Citarum
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Yang
Terpelihara Pada
Ws.Citarum Dibagi
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Pada
Ws.Citarum X100%
Persen N/A N/A 20,00 20,00 22,50 24,50 26,50 26,50 UPTD
WS.CITARUM
119 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
di WS. Cimanuk-
Cisanggarung
32.515.000.000 14.630.750.000 14.996.518.750 16.211.431.719 17.755.717.512 17.755.717.512 UPTD
WS.Cimanuk-
Cisanggarung
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Cimanuk-Cisanggarung
Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Cimanuk-
Cisanggarung
M3 N/A N/A 189.845.890 189.865.890 189.871.890 189.877.890 189.883.890 189.883.890 UPTD Ws.
Cimanuk-
Cisanggarung
Dinas Sumber
Daya Air
2 Persentase Sungai Dan
Atau Drainase Utama
Yang Terpelihara Pada
Ws.Cimanuk-
Cisanggarung
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Yang
Terpelihara Pada
Ws.Cimanuk-
Cisanggarung
Dibagi Jumlah
Sungai Dan Atau
Drainase Utama
Pada Ws.Cimanuk-
Cisanggarung
X100%
Persen N/A N/A 7,14 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 UPTD Ws.
Cimanuk-
Cisanggarung
120 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
di WS. Citanduy
2.000.000.000 10.250.000.000 10.955.625.000 13.607.015.625 15.086.191.016 15.086.191.016 UPTD Ws.
Citanduy
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Citanduy
Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Citanduy
M3 N/A N/A 3.327.000 3.333.000 3.339.000 3.345.000 3.351.000 3.351.000 UPTD Ws.
Citanduy
Dinas Sumber
Daya Air
2 Persentase Sungai Dan
Atau Drainase Utama
Yang Terpelihara Pada
Ws.Citanduy
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Yang
Terpelihara Pada
Ws.Citanduy Dibagi
Jumlah Sungai Dan
Atau Drainase
Utama Pada
Ws.Citanduy
X100%
Persen N/A N/A 11,11 11,11 11,11 22,22 22,22 22,22 UPTD Ws.
Citanduy
121 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
Pengelolaan
Sumber Daya Air
di WS. Cilwulan-
Cilaki
N/A N/A 3.425.000.000 14.991.875.000 19.398.125.000 23.644.328.125 29.295.701.953 29.295.701.953 UPTD Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
Kapasitas Tampung
Sumber Air Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
M3 N/A N/A 1.034.510 1.040.510 1.046.510 1.052.510 1.058.510 1.058.510 UPTD Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
2 Persentase Panjang
Sungai Yang Dapat
Dilakukan Pengendalian
Dan Penataan Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
Panjang Sungai
Yang Dapat
Dilakukan
Pengendalian Dan
Penataan Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dibagi Panjang
Sungai Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
X100%
Persen N/A N/A 0,001 0,005 0,011 0,016 0,021 0,021 UPTD Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 90
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Titik Pantai
Yang Dapat Dilakukan
Pengamanan Dan
Penataan Di Ws. Ciwulan-
Cilaki
Jumlah Titik Pantai
Yang Dapat
Dilakukan
Pengamanan Dan
Penataan Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dibagi Jumlah Titik
Pantai Yang Perlu
Dilakukan
Penanganan Dan
Penataan Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
X100%
Persen N/A N/A - 7,69 15,38 23,08 30,77 30,77 UPTD Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
122 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program hidrologi
dan sistem data
Sumber Daya Air
1.050.000.000 1.383.750.000 1.575.937.500 1.776.869.531 2.486.863.203 2.486.863.203 Bid. Cantek Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pelayanan
Informasi Publik Sumber
Daya Air
Jenis Informasi
Yang Tersedia
Dibagi Jenis
Informasi Yang
Perlu Disediakan
X100%
Persen N/A N/A 43,75 56,25 62,50 68,75 75,00 75,00
123 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program
pengembangan air
baku
- 500.000.000 750.000.000 1.000.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 Bidang Bina
Konstruksi
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Rencana
Pengembangan Air Baku
Yang Diterapkan
Jumlah Rencana
Pengembangan Air
Baku Yang
Diterapkan Dibagi
Jumlah Rencana
Pengembangan Air
Baku Yang Disusun
X100%
Persen N/A N/A 3,00 5,00 7,50 10,00 12,50 12,50
124 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program air baku
di WS. Ciliwung-
Cisadane
3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws
Ciliwung-
Cisadane
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung Air
Baku Di Ws. Ciliwung-
Cisadane
Kapasitas Tampung
Air Baku Di Ws.
Ciliwung-Cisadane
M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
125 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program air baku
di WS. Cisadea-
Cibareno
3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws.
Cisadea-
Cibareno
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung Air
Baku Di Ws. Cisadea-
Cibareno
Kapasitas Tampung
Air Baku Di Ws.
Cisadea-Cibareno
M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
126 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program air baku
di WS. Citarum
3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws.
Citarum
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung Air
Baku Di Ws. Citarum
Kapasitas Tampung
Air Baku Di Ws.
Citarum
M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
127 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program air baku
di WS. Cimanuk-
Cisanggarung
3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws
Cimanuk-
Cisanggarung
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung Air
Baku Di Ws. Cimanuk-
Cisanggarung
Kapasitas Tampung
Air Baku Di Ws.
Cimanuk-
Cisanggarung
M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
128 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program air baku
di WS. Citanduy
3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws.
Citanduy
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung Air
Baku Di Ws. Citanduy
Kapasitas Tampung
Air Baku Di Ws.
Citanduy
M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
129 Indeks Penggunaan
Air
Persentase
Peningkatan
kapasitas tampung
sumber daya air
Program air baku
di WS. Ciwulan-
Cilaki
3.500.000.000 3.587.500.000 3.677.187.500 5.769.117.188 5.769.117.188 UPTD Ws
Ciwulan-Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
1 Kapasitas Tampung Air
Baku Di Ws. Ciwulan-
Cilaki
Kapasitas Tampung
Air Baku Di Ws.
Ciwulan-Cilaki
M3 N/A N/A - 3.000 6.000 9.000 12.000 12.000
130 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Perencanaan
Teknis Irigasi
1.750.000.000 3.587.500.000 5.515.781.250 7.538.234.375 9.658.362.793 9.658.362.793 Bid. Cantek Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Penerapan
Perencanaan Teknis
Irigasi
Jumlah Dokumen
Perencanaan Teknis
Yang
Diterapkan/Dilaksa
nakan Dibagi
Jumlah Dokumen
Yang Dihasilkan
X100%
Persen N/A N/A 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 100,00
131 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program Bina
Konstruksi Irigasi
800.000.000 820.000.000 840.500.000 861.512.500 883.050.313 883.050.313 Bidang Bina
Konstruksi
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Hasil Kerja
Kontruksi Irigasi Yang
Sesuai Standar
Jumlah Hasil Kerja
Kontruksi Irigsai
Yang Sesuai
Standar Dibagi
Jumlah Hasil Kerja
Kontruksi Irigasi
Yang Dilaksanakan
X100%
Persen N/A N/A 33,33 34,17 35,02 35,90 36,79 36,79
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 91
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
132 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program Bina
Operasi dan
pemeliharaan
Irigasi
1.660.000.000 1.801.500.000 1.869.037.500 1.937.638.438 2.135.086.538 2.135.086.538 Bidang Bina Op Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Daerah Irigasi
Yang Dikelola Dengan
Baik
Jumlah Daerah
Irigasi Yang
Dikelola Dengan
Baik Dibagi Jumlah
Daerah Irigasi Yang
Dikelola X100%
Persen N/A N/A 10,99 11,26 11,54 11,83 12,13 12,13 Bidang Bina Op Dinas Sumber
Daya Air
2 Persentase Daerah Irigasi
Tambak Yang Dikelola
Dengan Baik
Jumlah Daerah
Irigasi Tambak
Yang Dikelola
Dengan Baik Dibagi
Jumlah Daerah
Irigasi Tambak
Yang Dikelola
X100%
Persen N/A N/A 0 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Bidang Bina Op Dinas Sumber
Daya Air
133 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
WS.Ciliwung-
Cisadane
5.700.000.000 13.300.000.000 12.607.500.000 13.922.687.500 15.245.754.688 15.245.754.688 UPTD Ws.
Ciliwung-
Cisadane
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kondisi Baik
Jaringan Irigasi Pada
Ws.Ciliwung-Cisadane
Persen 65,96 67,47 65,96 66,06 66,16 66,26 66,36 66,36
134 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
WS. Citarum
15.600.000.000 23.200.000.000 22.755.000.000 24.323.875.000 25.906.971.875 25.906.971.875 UPTD Ws.
Citarum
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kondisi Baik
Jaringan Irigasi Pada Ws.
Citarum
Persen 67,65 68,96 67,76 67,86 67,96 68,06 68,16 68,16
135 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
WS. Cimanuk-
Cisanggarung
21.808.323.000 29.408.323.000 29.118.531.075 30.846.494.352 32.592.656.711 32.592.656.711 UPTD Ws.
Cimanuk-
Cisanggarung
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kondisi Baik
Jaringan Irigasi Pada Ws.
Cimanuk-Cisanggarung
Persen 78,86 77,46 78,86 78,96 79,06 79,16 79,26 79,26
136 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
WS. Citanduy
6.050.000.000 13.650.000.000 12.966.250.000 14.290.406.250 15.622.666.406 15.622.666.406 UPTD Ws.
Citanduy
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kondisi Baik
Jaringan Irigasi Pada Ws.
Citanduy
Persen 77,08 77,22 77,22 77,32 77,42 77,52 77,62 77,62
137 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
WS. Ciwulan -
Cilaki
8.250.000.000 15.850.000.000 15.221.250.000 16.601.781.250 17.991.825.781 17.991.825.781 UPTD Ws.
Ciwulan-Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kondisi Baik
Jaringan Irigasi Pada Ws.
Ciwulan - Cilaki
Persen 73,03 75,39 74,39 74,49 74,59 74,69 74,79 74,79
138 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Pengelolaan
Jaringan Irigasi
WS. Cisadea-
Cibareno
74.500.000.000 64.100.000.000 102.377.952.499 116.927.500.000 120.825.687.500 120.825.687.500 UPTD Ws.
Cisadea-
Cibareno
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kondisi Baik
Jaringan Irigasi Pada Ws.
Cisadea-Cibareno
Persen 81,20 80,68 80,01 80,11 80,21 80,31 80,41 80,41
139 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Kinerja
Sistem Irigasi (IKSI)
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Irigasi
200.000.000 300.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000 500.000.000 Bidang Bina
Operasi Dan
Pemeliharaan
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Kinerja Komisi
Irigasi Provinsi
Hasil Penilaian
Kemendagri Dan
Kementerian Pupr
Poin N/A N/A 75,00 76,00 78,00 79,00 80,00 80,00
140 Indeks Penggunaan
Air
Indeks Penggunaan
Air (IPA)
Program
Kelembagaan
Sumber Daya Air
400.000.000 425.000.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 550.000.000 Bidang Bina
Manfaat
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Rekomendasi
Kelembagaan Sumber
Daya Air Yang Diterapkan
Jumlah
Rekomendasi
Kelembagaan
Sumber Daya Air
Yang Diterapkan
Dibagi Jumlah
Rekomendasi
Kelembagaan
Sumber Daya Air
Yang Dihasilkan
X100%
Persen N/A N/A 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00
141 Indeks Penggunaan
Air
Tingkat
implementasi
rekomendasi yang
dihasilkan oleh
kelembagaan Sumber
Daya Air
Program
pengendalian daya
rusak air
2.700.000.000 3.500.000.000 3.750.000.000 5.000.000.000 5.500.000.000 5.500.000.000 Bidang Bina Op Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kejadian Daya
Rusak Air Yang Ditangani
Jumlah Kejadian
Daya Rusak Air
Yang Ditangani
Dibagi Jumlah
Kejadian Daya
Rusak Air X100%
Persen N/A N/A 5,00 6,00 7,50 8,00 10,00 10,00
142 Indeks Penggunaan
Air
Persentase Titik
Terdampak Banjir
dan Kekeringan yang
ditangani
Program
pengendalian daya
rusak air pada WS.
Cisadea-Cibareno
- 5.000.000.000 5.125.000.000 5.253.125.000 5.384.453.125 5.384.453.125 UPTD PSDA
WS. Cisadea-
Cibareno
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kejadian Daya
Rusak Air Yang Ditangani
Pada Ws. Cisadea-
Cibareno
Jumlah Kejadian
Daya Rusak Air
Yang Ditangani
Pada Ws. Cisadea-
Cibareno Dibagi
Jumlah Kejadian
Daya Rusak Air
Pada Ws. Cisadea-
Cibareno X100%
Persen N/A N/A 0 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 92
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
143 Indeks Penggunaan
Air
Persentase Titik
Terdampak Banjir
dan Kekeringan yang
ditangani
Program
pengendalian daya
rusak air pada WS.
Ciwulan-Cilaki
2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 UPTD PSDA
WS. Ciwulan-
Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Kejadian Daya
Rusak Air Yang Ditangani
Pada Ws. Ciwulan-Cilaki
Jumlah Kejadian
Daya Rusak Air
Yang Ditangani
Pada Ws. Ciwulan-
Cilaki Dibagi
Jumlah Kejadian
Daya Rusak Air
Pada Ws. Ciwulan-
Cilaki X100%
Persen N/A N/A 0 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38
144 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Sumber Daya Air
939.450.000 962.936.250 987.009.656 1.011.684.898 1.036.977.020 1.036.977.020 Sekretaris Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Sumber Daya
Air
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
145 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
PSDA WS.
Ciliwung-Cisadane
184.200.000 188.805.000 193.525.125 198.363.253 203.322.334 203.322.334 UPTD PSDA
WS. Ciliwung-
Cisadane
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Psda Ws.
Ciliwung-Cisadane
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
146 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
PSDA WS. Cisadea-
Cibareno
250.000.000 9.856.250.000 256.250.000 262.656.250 269.222.656 269.222.656 UPTD PSDA
WS. Cisadea-
Cibareno
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Psda Ws.
Cisadea-Cibareno
N/A N/A 55,76 75,50 78,50 81,50 84,50 84,50
147 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
PSDA WS. Citarum
352.300.000 1.653.007.137 370.135.188 379.388.567 388.873.281 388.873.281 UPTD PSDA
WS. Citarum
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Psda Ws.
Citarum
N/A N/A 77,20 80,00 82,80 85,60 88,40 88,40
148 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
PSDA WS.
Cimanuk-
Cisanggarung
900.950.000 923.473.750 946.560.594 970.224.609 994.480.224 994.480.224 UPTD PSDA
WS. Cimanuk-
Cisanggarung
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Psda Ws.
Cimanuk-Cisanggarung
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
149 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
PSDA WS.
Citanduy
150.000.000 153.750.000 157.593.750 161.533.594 165.571.934 165.571.934 UPTD PSDA
WS. Citanduy
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Psda Ws.
Citanduy
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
150 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
PSDA WS. Ciwulan-
Cilaki
402.300.000 412.357.500 422.666.438 433.233.098 444.063.926 444.063.926 UPTD PSDA
WS. Ciwulan-
Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Psda Ws.
Ciwulan-Cilaki
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
151 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Sumber Daya Air
16.539.994.825 16.953.494.696 17.377.332.063 17.811.765.365 18.257.059.499 18.257.059.499 Sekretaris Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Sumber Daya Air
N/A N/A 40 50 60 70 80 80
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Sumber
Daya Air
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Sumber Daya Air
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 93
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Sumber Daya Air
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Sumber Daya Air
Jumlah Data
Kinerjadinas
Sumber Daya
Airyang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Sumber Daya Air
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
152 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
PSDA WS.
Ciliwung-Cisadane
1.859.950.000 1.906.448.750 1.954.109.969 2.002.962.718 2.053.036.786 2.053.036.786 UPTD PSDA
WS. Ciliwung-
Cisadane
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Psda Ws.
Ciliwung-Cisadane
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Psda Ws. Ciliwung-
Cisadane
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Psda Ws. Ciliwung-
Cisadane
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
153 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
PSDA WS. Cisadea-
Cibareno
1.605.000.000 1.645.125.000 1.686.253.125 1.728.409.453 1.771.619.689 1.771.619.689 UPTD PSDA
WS. Cisadea-
Cibareno
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Psda Ws.
Cisadea-Cibareno
N/A N/A 64,50 67,40 70,20 73,25 76,49 76,49
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Psda Ws. Cisadea-
Cibareno
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Psda Ws. Cisadea-
Cibareno
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
154 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
PSDA WS. Citarum
1.926.315.000 1.974.472.875 2.023.834.697 2.074.430.564 2.126.291.328 2.126.291.328 UPTD PSDA
WS. Citarum
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Psda Ws.
Citarum
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Psda Ws. Citarum
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Psda Ws. Citarum
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
155 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
PSDA WS.
Cimanuk-
Cisanggarung
3.343.381.000 3.426.965.525 3.512.639.663 3.600.455.655 3.690.467.046 3.690.467.046 UPTD PSDA
WS. Cimanuk-
Cisanggarung
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Psda Ws.
Cimanuk-Cisanggarung
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Psda Ws. Cimanuk-
Cisanggarung
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 94
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Psda Ws. Cimanuk-
Cisanggarung
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
156 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
PSDA WS.
Citanduy
1.811.400.000 1.856.685.000 1.903.102.125 1.950.679.678 1.999.446.670 1.999.446.670 UPTD PSDA
WS. Citanduy
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Psda Ws.
Citanduy
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Psda Ws. Citanduy
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Psda Ws. Citanduy
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
157 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
PSDA WS. Ciwulan-
Cilaki
1.711.685.000 1.754.477.125 1.798.339.053 1.843.297.529 1.889.379.968 1.889.379.968 UPTD PSDA
WS. Ciwulan-
Cilaki
Dinas Sumber
Daya Air
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Psda Ws.
Ciwulan-Cilaki
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Psda Ws. Ciwulan-Cilaki
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Psda Ws. Ciwulan-
Cilaki
N/A N/A 100 100 100 100 100 100
158 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
a. Persentase luasan
genangan
permukiman yang
tertangani
b. Cakupan akses
infrastruktur dasar
permukiman
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Infrastruktur
Permukiman
414.574.000.000 1.565.730.000.000 1.064.012.000.000 1.743.830.000.000 4.926.936.592.392 4.926.936.592.392 Bidang
Infrastruktur
Permukiman
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Cakupan Pelayanan Air
Limbah Domestik
Jumlah Penduduk
Terlayani Akses Air
Limbah Layak
Dibagi Jumlah
Penduduk X 100%
Persen 67,01 70,74 70,67 73,33 76 78,6 81,33 81,33
2 Cakupan Pelayanan
Penanganan
Persampahan
Jumlah Penduduk
Terlayani
Penanganan
Sampah Dibagi
Jumlah Penduduk
X 100%
Persen 67,11 67,87 69 71 73 75 77 77
3 Cakupan Pengurangan
Sampah
Jumlah Penduduk
Yang Melakukan
Pengurangan
Sampah Dibagi
Jumlah Penduduk
X 100%
Persen N/A N/A 3,49 5,9 8,31 10,72 13,13 13,13
4 Cakupan Pelayanan Air
Minum
Jumlah Penduduk
Yang Terlayani Air
Minum Dibagi
Jumlah Penduduk
X 100%
Persen 73,17 76,85 78 80 82 84 86 86
5 Pengurangan Luasan
Genangan Di
Permukiman
Luas Daerah Bebas
Genangan Dibagi
Luas Daerah Rawan
Genangan X100%
Persen N/A N/A 85 70 55 40 25 25
4 Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
159 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kualitas
kawasan
permukiman
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Kawasan
Permukiman
153.911.009.500 733.400.000.000 687.700.000.000 594.900.000.000 280.900.000.000 280.900.000.000 Bidang
Kawasan
Permukiman
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Persentase Luas Kawasan
Permukiman Kumuh
Luas Kawasan
Permukiman
Kumuh Yang
Ditangani Dibagi
Luas Kawasan
Permukiman
Kumuh X100%
Persen 76,91 71,91 66,91 62 57 52 47 47
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 95
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Prasarana
Dan Sarana Yang
Dibangun Dan
Dikembangkan
Jumlah Prasarana
Dan Sarana Yang
Dibangun Dan
Dikembangkan
Dibagi Jumlah Psu
Yang Akan
Dibangun Dan
Dikembangkan
Selama 5 Tahun
X100%
Persen 45 50 31,73 22,11 24,03 16,34 5,79 5,79
160 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat ketersediaan
rumah layak
Program
pengelolaan dan
pelayanan
perumahan
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan UPTD P3Jb
(Pengelolaan Dan
Pelayanan Perumahan
Jawa Barat)
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
(Permenpanrb
Nomor 14 Th 2017)
Persen 80,65 80,95 80 40.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 80 50.000.000 UPT P3JB
(Pengelolaan
dan Pelayanan
Perumahan
Jawa Barat)
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
161 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Pemenuhan unsur
penyelenggaraan
bangunan gedung
Program
Pembinaan dan
Pengembangan
Perumahan
284.734.278.000 479.661.330.000 479.361.330.000 479.461.330.000 498.511.330.000 498.511.330.000 Bidang
Perumahan
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Peningkatan Kualitas
Rumah Layak Huni
Jumlah Rumah
Layak Huni Dibagi
Jumlah Rumah
X100%
Persen 93,04 98,46 98,77 98,08 99,38 99,69 100 100
2 Penyediaan Rumah Layak
Huni
Jumlah Rumah
dibagi Jumlah
Rumah Tangga X
100 %
Persen 91,02 91,32 91,63 91,41 92,25 92,57 92,88 92,88
3 Persentase Penanganan H
unian Rumah Untuk
Pendukungan
Pelaksanaan Program
Pemerintah Dan Pasca
Bencana yang ditangani
Jumlah Penangana
n Rumah Yang
Ditangani Dibagi
Total Rumah Yang
Terkena Dampak
X100%
Persen 3,7 3,7 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Layanan
Pembinaan Teknis
Bangunan Gedung Dan
Rumah Negara
Jumlah Pembinaan
Teknis Terlayani
Dibagi Total Jumlah
Pemohon X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
162 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Perumahan dan
Permukiman
1.223.274.638 2.375.000.000 2.612.500.000 2.773.750.000 3.051.125.000 3.051.125.000 Sekretaris Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Perumahan
Dan Permukiman
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
163 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan dan
Pelayanan
Perumahan
1.404.000.000 2.356.400.000 2.532.040.000 2.725.244.000 2.937.768.400 2.937.768.400 UPTD
Pengelolaan
dan Pelayanan
Perumahan
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Dan Pelayanan
Perumahan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
164 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Perumahan dan
Permukiman
10.880.687.000 27.600.170.000 18.988.647.000 20.282.511.800 21.911.465.000 21.911.465.000 Sekretaris Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Perumahan Dan
Permukiman
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Perumahan
Dan Permukiman
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Perumahan Dan
Permukiman
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 96
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Perumahan Dan
Permukiman
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Perumahan Dan
Permukiman
Jumlah Data
Kinerjadinas
Perumahan Dan
Permukiman Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Perumahan Dan
Permukiman Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
165 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan dan
Pelayanan
Perumahan
9.912.000.000 12.780.000.000 14.058.000.000 15.463.800.000 17.010.180.000 17.010.180.000 UPTD
Pengelolaan
dan Pelayanan
Perumahan
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Dan Pelayanan
Perumahan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Dan
Pelayanan Perumahan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
dan Perlindungan
Masyarakat
166 Indeks Ketentraman
dan Ketertiban
Laju Penegakan
Perda dan Perkada
Program
penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Kepala Daerah
1 Persentase Penegakan
Perda Dan Perkada
Jumlah
Pelanggaran Perda
Dan Perkada Yang
Diselesaikan Dibagi
Jumlah
Pelanggaran Kali
100%
Persen 100% 100% 80% 1.750.000.000 85% 2.012.500.000 90% 2.220.000.000 95% 2.621.700.000 95% 2.739.000.000 95% 2.739.000.000 Kepala Bidang
Penegakan
Perda dan
Pergub
Satuan Polisi
Pamong Praja
167 Indeks Ketentraman
dan Ketertiban
Tingkat Penanganan
Gangguan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Masyarakat
Program
Pemeliharaan
Ketertiban Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat
1 Persentase Penanganan
Gangguan Ketertiban
Umum Dan Ketentraman
Masyarakat
Jumlah
Penanganan
Gangguan
Ketertiban Umum
Dan Ketentraman
Masyarakat Dibagi
Jumlah Kasus
Gangguan Ketertiba
Umum Dan
Ketentraman
Masyarakat X100%
Persen 62% 83,5% 100 3.650.000.000 100 3.622.500.000 100 3.913.875.000 100 4.140.656.250 100 5.185.000.000 100 5.185.000.000 Kepala Bidang
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Satuan Polisi
Pamong Praja
168 Indeks Ketentraman
dan Ketertiban
Persentase anggota
linmas untuk
perlindungan
masyarakat
Program
Perlindungan
Masyarakat
1 Tingkat Kesiapsiagaan
Penanganan Bencana
Oleh Satlinmas
Jumlah Anggota
Linmas Yang
Terdaftar Dan
Mengikuti
Pemberdayaan
Dibagi Jumlah
Anggota Yang
Terdaftar X100%
Persen 0,23% 0,26% 0,90% 1.560.000.000 1,69% 1.622.500.000 2,37% 1.754.000.000 2,97% 1.878.350.000 3,49% 1.935.000.000 3,49% 1.935.000.000 Kepala Bidang
Perlindungan
Masyarakat
Satuan Polisi
Pamong Praja
169 Indeks Ketentraman
dan Ketertiban
Persentase Anggota
Satpol PP dan PPNS
yang kompeten
Program
pembinaan
masyarakat dan
aparatur
1 Persentase Satpol Pp Dan
Ppns Yang Terdidik Dan
Berkompeten
Jumlah Satpol Pp
Dan Ppns Yang
Mengikuti Diklat
Dan Bimtek Dibagi
Jumlah Satpol Pp
Dan Ppns X 100%
Persen 4.1% 4.8% 15% 1.576.500.000 30% 1.812.975.000 50% 1.860.000.000 75% 1.920.000.000 100% 1.970.000.000 100% 1.970.000.000 Kepala Bidang
Pembinaan
Masyarakat
dan Aparatur
Satuan Polisi
Pamong Praja
170 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Satuan
Polisi Pamong
Praja
1.522.258.200 1.750.596.930 2.013.186.571 2.315.200.000 2.640.200.000 2.640.200.000 Sekretaris Satuan Polisi
Pamong Praja
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Satuan Polisi
Pamong Praja
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 70% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 97
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
171 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Satuan Polisi
Pamong Praja
5.772.041.800 6.792.481.497 7.613.847.200 8.436.493.397 8.974.439.612 8.974.439.612 Sekretaris Satuan Polisi
Pamong Praja
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Satuan
Polisi Pamong Praja
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN
Saatuan Polisi
Pamong Praja
Provinsi Jawa Barat
X100%
Persen 80% 90% 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Satuan
Polisi Pamong Praja
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100% 100% 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Satuan Polisi Pamong
Praja
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100% 100% 100 100 100 100 100 100
172 Indeks Kapasitas
Daerah (IKD)
Program
Kedaruratan dan
Logistik
1 Meningkatnya pelayanan
kedaruratan dan logistik
untuk Kab/Kota di Jawa
Barat
Jumlah Masyarakat
Yang Sadar Resiko
Bencana Dibagi
Jumlah Masyarakat
Yang Rentan
Terhadap Bencana
X100%
Persen 100 100 100 2.474.300.034 100 3.471.730.000 100 4.119.160.000 100 4.566.590.000 100 5.014.020.000 100 21.286.514.020 Bidang
Kedaruratan
dan Logistik
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
173 Indeks Kapasitas
Daerah (IKD)
Program
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
8.035.000.000 7.550.000.000 8.410.000.000 9.445.000.000 11.093.500.000 44.533.500.000 Bidang
Pencegahan
dan Kesiap
siagaan
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
1 Meningkatnya Nilai
Indeks Kapasitas
Kab/Kota di Jawa Barat
Jumlah masyarakat
yang sadar resiko
bencana dibagi
jumlah masyarakat
yang rentan
terhadap bencana
x100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Meningkatnya Nilai
Indeks Kapasitas
Kab/Kota di Jawa Barat
Jumlah masyarakat
yang sadar resiko
bencana dibagi
jumlah masyarakat
yang rentan
terhadap bencana
x100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
174 Indeks Kapasitas
Daerah (IKD)
Program
Pemulihan Pasca
Bencana
1 Terpulihnya kehidupan
dan Penghidupan
Jumlah Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pasca bencana
dibagi Jumlah
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
bencana yang
diusulkan x100%
Persen 100 100 100 843.900.000 100 2.234.731.000 100 2.450.000.000 100 3.050.000.000 100 3.150.000.000 100 11.728.631.000 Bidang
Rehabilitasi dan
rekonstruksi
Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
175 Indeks Kapasitas
Provinsi
Program
Peningkatan SDM
dan Kelembagaan
Penanggulangan
Bencana
1 Meningkatnya kapasitas
SDM dan perkuatan
Kelembagaan
Penanggulangan Bencana
Jumlah masyarakat
yang sadar resiko
bencana dibagi
jumlah masyarakat
yang rentan
terhadap bencana
x100%
Persen 100 100 100 3.200.000.000 100 3.520.000.000 100 3.840.000.000 100 4.160.000.000 100 4.480.000.000 100 19.200.000.000 Sekretariat Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
176 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 2.663.900.000 100 2.930.290.000 100 3.196.680.000 100 3.463.070.000 100 3.729.460.000 100 3.729.460.000 Sekretaris Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
177 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
4.438.600.000 4.882.460.000 5.326.320.000 5.770.180.000 6.214.040.000 6.214.040.000 Sekretaris Badan
Penanggulang
an Bencana
Daerah
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 98
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Penanggulangan Bencana
Daerah
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Badan
Penanggaulangan
Bencana Daerah
Jumlah Data
Kinerja Badan
Penanggaulangan
Bencana Daerah
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Badan
Penanggaulangan
Bencana Daerah
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
178 Indeks Demokrasi Tingkat Bina
Kesatuan Bangsa
Program Bina
Ideologi dan
Wawasan
Kebangsaan
1 Tingkat Pemahaman
Ideologi Dan Wawasan
Kebangsaan
Tingkat Kebebasan
Sipil+Hak-Hak
Politik + Lembaga-
Lembaga
Demokrasi Di
Provinsi Jawa Barat
Poin 70,78 70,78 70,78 1.850.000.000 71,78 2.630.000.000 72,78 3.430.000.000 73,78 3.430.000.000 74,78 3.630.000.000 74,78 3.630.000.000 Kabid Ideologi
dan Wawasan
kebangsaan
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
179 Indeks Demokrasi Tingkat Bina
Kesatuan Bangsa
Program Bina
Ketahanan
Ekonomi, Seni,
Budaya, Agama
dan
Kemasyarakatan
1 Tingkat Ketahanan
Lingkungan Strategis
Daerah
Poin 70,78 70,78 70,78 2.650.000.000 71,78 3.520.000.000 72,78 3.820.000.000 73,78 3.870.000.000 74,78 4.120.000.000 74,78 4.120.000.000 Kabid
Ketahanan
Ekonomi, Seni,
Budaya, Agama
dan
Kemasyarakata
n
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
180 Indeks Demokrasi Tingkat Bina Politik
dan Demokratisasi
Program Bina
Politik Dalam
Negeri
4.150.000.000 5.100.000.000 5.600.000.000 7.350.000.000 8.950.000.000 8.950.000.000 Kabid Politik
dalam Negeri
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
1 Kualitas Pembangunan
Politik Dalam Negeri
Poin 70,78 70,78 70,78 71,78 72,78 73,78 74,78 74,78
181 Indeks Demokrasi Tingkat Kualitas
Kewaspadaan Daerah
Program Bina
Kewaspadaan
Daerah
Kabid
Kewaspadaan
Daerah
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
1 Tingkat Kualitas
Kewaspadaan Daerah
Poin 70,78 70,78 70,78 71,78 72,78 73,78 74,78 74,78
182 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa
dan Politik
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 2.790.000.000 100 2.620.000.000 100 2.700.000.000 100 2.805.000.000 100 2.700.000.000 100 2.700.000.000 Sekretaris
Badan
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
183 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
4.480.200.000 4.185.173.801 4.310.691.182 4.391.760.300 4.631.436.330 4.631.436.330 Sekretaris
Badan
Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Kesatuan Bangsa Dan
Politik
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Kesatuan Bangsa Dan
Politik
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 99
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa Dan
Politik
Jumlah Data
Kinerja Badan
Kesatuan Bangsa
Dan Politik Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Badan
Kesatuan Bangsa
Dan Politik Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Sosial
184 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Pelayanan
Rehabilitasi Sosial
1 Persentase Pmks Yang
Direhabilitasi (Diluar
Katagori Pmks Di UPTD)
Jumlah Pmks Yang
Pulih Dan
Berkembang
Keberfungsian
Sosialnya Dibagi
Jumlah Pmks X
100%
Persen 59,81 59,81 59,81 4.230.279.050 60,00 7.357.062.765 60,19 10.453.856.595 60,38 15.164.121.663 60,57 12.136.633.951 60,57 12.136.633.951 Bidang
Rehabilitasi
Sosial
Dinas Sosial
185 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
pelayanan
Rehabilitasi sosial
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Berhadapan
dengan Hukum
1 Persentase Abh Yang Di
Rehab Di Psrabh
Cileungsi Bogor Dan
Satpel
Jumlah Abh Yang
Di Rehabilitasi
Sosial Di UPTD
Psrabh Dibagi
Jumlah Abh X
100%
Persen 100 100 100 2.980.000.000 100 3.639.500.000 100 4.110.425.000 100 5.193.552.500 100 5.428.230.125 100 5.428.230.125 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Anak
Berhadapan
dengan Hukum
Cileungsi Bogor
dan satuan
pelayanan
Dinas Sosial
186 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
di UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
1 Persentase Wanita Tuna
Susila Yang Di
Rehabilitasi Sosial Di
UPTD Psrts Dan Satpel -
Rtm Selama 6 Bulan
Jumlah Wanita
Tuna Susila Yang
Di Rehabilitasi
Sosial Di UPTD
Psrts Dan Satpel -
Rtm Selama 6
Bulan Dibagi
Jumlah Wanita
Tuna Susila X
100%
Persen 300 300 300 3.650.000.000 100 4.830.000.000 100 6.398.000.000 100 6.575.940.000 100 6.773.218.200 100 6.773.218.200 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Tuna Susila
dan satuan
pelayanan
Dinas Sosial
187 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
di UPTD Panti
Pemberdayaan
Sosial Bina
Remaja
1 Persentase Remaja Yang
Mendapat Pemberdayaan
Sosial Di UPTD Dan
Satpel
Jumlah Remaja
Yang Mendapat
Pemberdayaan
Sosial Di UPTD Dan
Satpel Dibagi
Jumlah Remaja X
100%
Persen 300 300 360 3.424.904.000 100 4.452.375.200 100 5.788.087.760 100 6.101.579.515 100 6.284.626.901 100 6.284.626.901 UPTD Panti
pemberdayaan
sosial bina
remaja dan
satuan
pelayanan
Dinas Sosial
188 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
di UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas Mental,
Sensorik Netra,
Rungu Wicara,
Tubuh
300 300 3.384.849.350 3.946.061.688 7.102.911.038 13.140.385.419 14.565.739.482 14.565.739.482 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas
Mental,
Sensorik Netra,
Rungu Wicara,
Tubuh - cibabat
cimahi
Dinas Sosial
1 Persentasepenyandang
Disabilitas Yang Di
Rehabilitasi Di UPTD
Psrpd Cibabat Cimahi
Jumlah
Penyandang
Disabilitas Yang Di
Rehabilitasi Di
UPTD Psrpd
Cibabat Cimahi
Dibagi Jumlah
Penyandang
Disabilitas X 100%
Persen 300 300 100 100 100 100 100 100
189 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam Pahlawan
1 Persentase Lanjut Usia Di
Dalam Balai Yg Mendapat
Perlindungan Sosial
Jumlah Lanjut Usia
Di Dalam Balai Yg
Mendapat
Perlindungan Sosial
Dibagi Jumlah
Lanjut Usia X 100%
Persen 100 100 100 9.105.000.000 100 11.836.500.000 100 14.243.450.000 100 15.032.940.000 100 15.484.546.740 100 15.484.546.740 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam
Pahlawan
Dinas Sosial
190 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
di UPTD Panti
Rehabilitasi Sosial
Bina Karya
1 Persentase Pmks Yg
Mendapat Rehabilitasi
Sosial Di Prsbk Dan
Satpel - Rtm
Jumlah Pmks Yg
Mendapat
Rehabilitasi Sosial
Di Prsbk Dan
Satpel - Rtm Dibagi
Jumlah Pmks X
100%
Persen 100 100 100 3.810.000.000 100 4.572.000.000 100 5.486.400.000 100 5.833.440.000 100 6.008.443.200 100 6.008.443.200 UPTD Panti
Rehabilitasi
Sosial Bina
Karya
Dinas Sosial
191 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Rehabilitasi Sosial
di UPTD Panti
Sosial Rehabilitasi
Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus
1 Persentase Anak
Membutuhkan
Perlindungan Khusus
Yang Mendapat
Rehabilitasi Sosial Di
UPTD
Jumlah Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus Yg
Mendapat
Rehabilitasi Sosial
Di UPTD Dibagi
Jumlah Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus X 100%
Persen 100 100 100 10.300.000.000 100 12.360.000.000 100 12.360.000.000 100 16.088.000.000 100 16.088.000.000 100 16.088.000.000 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus
Dinas Sosial
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 100
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
192 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Penanganan Fakir
Miskin
1 Persentase Keluarga
Miskin Dan Kelompok
Rentan Yang Meningkat
Produktifitas Sosial
Ekonominya
Jumlah Penduduk
Dibawah Garis
Kemiskinan Dibagi
Jumlah Penduduk
Dikalikan 100%
Persen 0,10 0,10 0,10 3.096.905.000 0,015 7.931.164.800 0,018 16.994.834.800 0,020 40.485.844.800 0,13 41.835.844.800 0,13 41.835.844.800 Bidang
Penanganan
Fakir Miskin
Dinas Sosial
193 Persentase PMKS
yang tertangani dan
berhasil berfungsi
secara sosial
Program
Perlindungan dan
Jaminan Sosial
5.757.025.000 17.520.141.375 12.243.398.200 19.240.193.215 13.325.220.408 13.325.220.408 Bidang
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial
Dinas Sosial
1 Persentase Pmks Yang
Mendapat Jaminan Sosial
Jumlah Penduduk
Dibawah Garis
Kemiskinan Dibagi
Jumlah Penduduk
Dikalikan 100%
Persen 0,10 0,10 0,10 0,015 0,018 0,020 0,13 0,13
2 Persentase Pmks Yang
Mendapatkan
Perlindungan Sosial
0,10 0,10 0,10 0,015 0,018 0,020 0,13 0,13
194 Persentase Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS), LKS, BU dan
Seterusnya yang
berpartisipasi dalam
penanganan PMKS
Program
Pemberdayaan
Sosial
3.962.000.000 6.952.600.000 8.863.380.000 11.230.174.000 13.966.895.600 13.966.895.600 Bidang
Pemberdayaan
Sosial
Dinas Sosial
1 Persentase Psks Yang
Berperan Aktif Dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Potensi
Sumber
Kesejahteraan
Sosial (Psks ) Yang
Berpartisipasi
Dalam Penanganan
Pmks Dibagi
Jumlah Psks
Dikalikan 100%
Persen 40 40 40 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00
2 Persentase Psks Yang
Berdaya/Persentase
Pmks Yang Pulih Fungsi
Sosialnya
Jumlah PMKS yang
dilayani (melalui
Rumah Harapan
Hidup Sejahtera)
dibagi jumlah
Rumah Tangga
Sasaran x 100%
Persen 40 50 60 70 80 80
3 Persentase Pihak Yang
Berperan Aktif Dalam
Pelestarian Nilai-Nilai
Kepahlawanan,
Kesetiakawanan Dan
Restorasi Sosial
Jumlah Pihak Yang
Berperan Aktif
Dalam Pelestarian
Nilai-Nilai
Kepahlawanan,
Kesetiakawanan
Dan Restorasi
Sosial Dibagi
Jumlah Pemangku
Kepentingan Terkait
Nilai-Nilai
Kepahlawanan X
100%
Persen 40 40 40 50,00 60,00 70,00 80,00 80,00
195 Persentase Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
(PSKS), LKS, BU dan
Seterusnya yang
berpartisipasi dalam
penanganan PMKS
Program
Pemberdayaan
Sosial UPTD
Pengembangan
dan Pelatihan
Kesejahteraan
Sosial
1 Persentase Psks Yang
Berperan Aktif Dalam
Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
Jumlah Psks Yang
Berperan Aktif Pada
Pengembangan Dan
Pelatihan
Kesejahteraan
Sosial Dibagi
Jumlah Psks X
100%
Persen 40 40 40 1.071.150.000 50,00 1.285.380.000 60,00 1.542.456.000 70,00 1.894.147.200 80,00 1.950.971.616 80,00 1.950.971.616 UPTD
Pengembangan
dan Pelatihan
Kesejahteraan
Sosial
Dinas Sosial
196 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Sosial
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
Dinas Sosial
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 18.902.961.956 100 105.707.600.000 100 31.200.750.000 100 12.701.642.500 100 4.266.888.875 100 4.266.888.875 Bidang
Sekretariat
Dinas Sosial
197 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti
Pemberdayaan
Sosial Bina
Remaja
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti
Pemberdayaan Sosial
Bina Remaja
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 600.000.000 100 800.000.000 100 - 100 - 100 - UPTD Panti
Pemberdayaan
Sosial Bina
Remaja
Dinas Sosial
198 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Berhadapan
dengan Hukum
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Berhadapan Dengan
Hukum
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 2.300.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.725.000.000 100 1.725.000.000 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Anak
Berhadapan
dengan Hukum
Dinas Sosial
199 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Membutuhkan
Perlindungan Khusus
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 2.500.000.000 100 7.500.000.000 100 7.500.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus
Dinas Sosial
200 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti Rehabilitasi
Sosial Bina Karya
Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti Rehabilitasi
Sosial Bina Karya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 850.000.000 100 - 100 977.500.000 100 - 100 1.124.125.000 100 1.124.125.000 UPTD Panti
Rehabilitasi
Sosial Bina
Karya
Dinas Sosial
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 101
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
201 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 1.200.000.000 100 1.338.000.000 100 1.491.870.000 100 1.663.435.050 100 1.663.435.050 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas
Dinas Sosial
202 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna Sosial
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 - 100 1.150.000.000 100 - 100 1.322.500.000 100 1.322.500.000 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Tuna Sosial
Dinas Sosial
203 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam Pahlawan
1 Persentase Kapasitas
Sarana Dan Prasarana
UPTD Panti Sosial
Rehabilitasi Lanjut Usia
Dan Pemeliharaan
Makam Pahlawan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 2.500.000.000 100 2.762.500.000 100 3.052.562.500 100 3.373.081.563 100 3.373.081.563 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam
Pahlawan
Dinas Sosial
204 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Sosial
10.864.331.500 11.864.624.280 12.653.779.813 13.567.265.838 14.551.164.696 14.551.164.696 Bidang
Sekretariat
Dinas Sosial
1 Persentase Kompetensi
Dan Produktifitas ASN
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Sosial X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik Di
Dinas Sosial
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Sosial
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas Sosial
Jumlah Data
Kinerja Dinas Sosial
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Sosial Yang
Seharusnya
Disediakan*100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
205 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti
Pemberdayaan
Sosial Bina
Remaja
2.169.528.944 2.432.450.536 2.746.066.527 3.115.939.065 3.511.218.859 3.511.218.859 UPTD Panti
Pemberdayaan
Sosial Bina
Remaja
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Pemberdayaan
Sosial Bina Remaja
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Pemberdayaan
Sosial Bina Remaja
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
206 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengembangan
dan Pelatihan
Kesejahteraan
Sosial
945.800.000 1.039.595.000 1.146.405.875 1.295.739.806 1.435.345.398 1.435.345.398 UPTD
Pengembangan
dan Pelatihan
Kesejahteraan
Sosial
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Pengembangan Dan
Pelatihan Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 102
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Pengembangan Dan
Pelatihan Kesejahteraan
Sosial
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
207 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Berhadapan
dengan Hukum
1.964.086.500 2.775.918.400 3.164.372.975 4.758.921.080 5.444.317.823 5.444.317.823 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Anak
Berhadapan
dengan Hukum
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Anak Berhadapan Dengan
Hukum
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Anak Berhadapan Dengan
Hukum
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
208 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus
2.844.747.600 3.207.290.750 3.654.496.094 4.198.405.952 4.463.959.375 4.463.959.375 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Anak
Membutuhkan
Perlindungan
Khusus
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Anak Membutuhkan
Perlindungan Khusus
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 PPersentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Anak Membutuhkan
Perlindungan Khusus
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
209 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti Rehabilitasi
Sosial Bina Karya
1.725.082.000 1.890.581.800 2.078.668.045 2.326.733.001 2.571.668.877 2.571.668.877 UPTD Panti
Rehabilitasi
Sosial Bina
Karya
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Rehabilitasi Sosial
Bina Karya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Rehabilitasi Sosial
Bina Karya
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
210 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas
1.799.200.000 2.056.353.000 2.950.811.042 3.674.357.146 4.303.875.528 4.303.875.528 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Penyandang
Disabilitas
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Penyandang Disabilitas
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
211 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam Pahlawan
3.314.704.100 3.697.534.715 4.134.550.347 4.708.933.346 5.282.505.280 5.282.505.280 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam
Pahlawan
Dinas Sosial
1 Persentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Lanjut Usia Dan
Pemeliharaan Makam
Pahlawan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 103
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
212 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Panti Sosial
Rehabilitasi Tuna
Sosial
1 Prosentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 100 100 100 100 UPTD Panti
Sosial
Rehabilitasi
Lanjut Usia dan
Pemeliharaan
Makam
Pahlawan
Dinas Sosial
2 Prosentase Kepuasan
Pelayanan Publik UPTD
Panti Sosial Rehabilitasi
Tuna Sosial
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 100 100 100 100
II Urusan
Pemerintahan
Wajib terkait
Pelayanan Non
Dasar
1 Tenaga Kerja
213 Persentase Pencari
Kerja Yang
Bersertifikat
Program Pelatihan
dan Produktivitas
Tenaga Kerja
1 Persentase Tenaga Kerja
Yang Tersertifikasi
Jumlah Peserta
Yang Mendapatkan
Sertifikat Pelatihan
Dibagi Jumlah
Penganggur Yang
Terdaftar Di
Informasi Pasar
Kerja X 100%
Persen 1,57 0,13 0,20 2.856.000.000 0,22 4.438.300.000 0,24 5.292.130.000 0,26 5.849.343.000 0,29 6.465.277.300 0,29 6.465.277.300 Bidang Lattas Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
214 Persentase Pencari
Kerja Yang
Bersertifikat
Program Pelatihan
Kerja Mandiri
1 Persentase Tenaga Kerja
Yang Mendapatkan
Pelatihan Kerja Mandiri
Jumlah Peserta
Yang Lulus
Pelatihan Kerja
Mandiri / Jumlah
Penganggur Yang
Terdaftar Di
Informasi Pasar
Kerja X 100%
Persen 0,05 0,11 0,071 6.087.768.000 0,078 7.341.365.000 0,09 8.100.501.500 0,094 8.938.551.650 0,104 9.863.406.815 0,104 9.863.406.815 BLK Mandiri Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
215 Persentase Pencari
Kerja Yang
Bersertifikat
Program Pelatihan
Pekerja Migran
1 Persentase Tenaga Kerja
Yang Mendapatkan
Pelatihan Pekerja Migran
Jumlah Peserta
Yang Lulus
Pelatihan Pekerja
Migran / Jumlah
Penganggur Yang
Terdaftar Di
Informasi Pasar
Kerja X 100%
Persen 0,05 0,03 0,035 2.265.762.000 0,039 3.600.000.000 0,04 3.960.000.000 0,047 4.356.000.000 0,052 4.791.600.000 0,052 4.791.600.000 BLK PMI Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
216 Persentase Pencari
Kerja Yang
Bersertifikat
Program Pelatihan
Kerja Kompetensi
1 Persentase Tenaga Kerja
Yang Mendapatkan
Pelatihan Berbasis
Kompetensi
Jumlah Peserta
Yang Lulus
Pelatihan Berbasis
Kompetensi /
Jumlah Penganggur
Yang Terdaftar Di
Informasi Pasar
Kerja X 100%
Persen 0,34 0,38 0,045 2.205.689.000 0,050 3.200.000.000 0,05 3.520.000.000 0,060 3.872.000.000 0,066 4.259.200.000 0,066 4.259.200.000 BLK
Kompetensi
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
217 Persentase pencari
kerja terdaftar yang
Bekerja
Program
Peningkatan
Kesempatan Kerja
1 Persentase Pencari Kerja
Terdaftar Yang Bekerja
Jumlah Pencari
Kerja Terdaftar
Yang Bekerja
Dibagi Jumlah
Pencari Kerja Yang
Terdaftar Di
Informasi Pasar
Kerja X 100%
Persen 87,67 54,24 61,90 4.042.050.200 68,08 9.825.469.820 74,89 11.128.016.802 82,38 12.210.818.482 90,62 13.381.900.330 90,62 13.381.900.330 Bidang
Penempatan
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
218 Persentase
Penurunan Angka
Perselisihan
Hubungan Industrial
antara Pekerja
dengan Perusahaan
Program
Hubungan
Industrial dan
Jaminan Sosial
1 Persentase Penurunan
Angka Perselisihan
Hubungan Industrial
Antara Pekerja Dengan
Perusahaan
{(Jumlah Kasus
Hubungan
Industrial Ke-N –
Jumlah Kasus
Hubungan
Industrial Pada
Tahun Ke-N-1) /
Kasus Hubungan
Industrial Pada
Tahun Ke-N-1} X
100%
Persen N/A N/A 5 4.585.427.000 10 5.419.615.510 15 6.542.377.061 20 7.196.614.767 25 7.916.276.244 25 7.916.276.244 Bidang HI dan
Jamasos
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
219 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
1 Persentase Perusahaan
Yang Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Jumlah
Perusahaan Yang
Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Dibagi Jumlah
Perusahaan Aktif
Yang Terdaftar
Pada Bpjs Jawa
Barat X 100%
Persen N/A N/A 20 1.708.599.000 20 2.927.761.800 20 3.220.537.980 20 3.542.591.778 20 3.896.850.956 20 3.896.850.956 Bidang
Pengawasan
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
220 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah I
1 Persentase Perusahaan
Yang Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan Wilayah
I
Jumlah
Perusahaan Yang
Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Dibagi Jumlah
Perusahaan Aktif
Yang Terdaftar
Pada Bpjs
(Disnakertrans
Wilayah I) X 100%
Persen N/A N/A 16,11 708.200.000 16,11 1.000.000.000 16,11 1.100.000.000 16,11 1.210.000.000 16,11 1.331.000.000 16,11 1.331.000.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. I
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
221 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah II
1 Persentase Perusahaan
Yang Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan Wilayah
Ii
Jumlah
Perusahaan Yang
Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Dibagi Jumlah
Perusahaan Aktif
Yang Terdaftar
Pada Bpjs
(Disnakertrans
Wilayah Ii) X 100%
Persen N/A N/A 28,21 1.493.335.000 28,21 3.000.000.000 28,21 3.300.000.000 28,21 3.630.000.000 28,21 3.993.000.000 28,21 3.993.000.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. II
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
222 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah III
1 Persentase Perusahaan
Yang Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan Wilayah
III
Jumlah
Perusahaan Yang
Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Dibagi Jumlah
Perusahaan Aktif
Yang Terdaftar
Pada Bpjs
(Disnakertrans
Wilayah III) X 100%
Persen N/A N/A 36,54 800.000.000 36,54 1.500.000.000 36,54 1.650.000.000 36,54 1.815.000.000 36,54 1.996.500.000 36,54 1.996.500.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. III
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 104
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
223 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah IV
1 Persentase Perusahaan
Yang Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan Wilayah
Iv
Jumlah
Perusahaan Yang
Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Dibagi Jumlah
Perusahaan Aktif
Yang Terdaftar
Pada Bpjs
(Disnakertrans
Wilayah Iv) X 100%
Persen N/A N/A 21,13 825.200.000 21,13 1.911.900.000 21,13 2.103.090.000 21,13 2.313.399.000 21,13 2.544.738.900 21,13 2.544.738.900 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. IV
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
224 Persentase jumlah
perusahaan yang
diawasi
Program
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah V
1 Persentase Perusahaan
Yang Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan Wilayah
V
Jumlah
Perusahaan Yang
Diperiksa Norma
Ketenagakerjaan
Dibagi Jumlah
Perusahaan Aktif
Yang Terdaftar
Pada Bpjs
(Disnakertrans
Wilayah V) X 100%
Persen N/A N/A 22,42 530.531.000 22,42 390.000.000 22,42 429.000.000 22,42 471.900.000 22,42 519.090.000 22,42 519.090.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. V
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
225 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 12.742.200.000 70 2.500.000.000 70 2.750.000.000 70 3.025.000.000 70 3.327.500.000 70 3.327.500.000 Sekretariat Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
226 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Latihan
Kerja Kompetensi,
Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai Latihan
Kerja Kompetensi, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 113.500.000 70 624.850.000 70 687.335.000 70 756.068.500 70 831.675.350 70 831.675.350 BLK
Kompetensi
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
227 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Latihan
Kerja Pekerja
Migran Indonesia
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai Latihan
Kerja Pekerja Migran
Indonesia
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 48.863.700 70 30.500.000.000 70 30.550.000.000 70 30.605.000.000 70 5.000.000.000 70 5.000.000.000 BLK PMI Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
228 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Latihan
Kerja Mandiri,
Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai Latihan
Kerja Mandiri, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 507.900.000 70 500.000.000 70 550.000.000 70 605.000.000 70 665.500.000 70 665.500.000 BLK Mandiri Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
229 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah I Bogor
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
I Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 88.972.000 70 1.055.000.000 70 10.555.000.000 70 605.000.000 70 660.000.000 70 660.000.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. I
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
230 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah II Bekasi
dan Karawang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Ii Bekasi Dan Karawang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 6.821.864.850 70 450.000.000 70 495.000.000 70 539.000.000 70 587.400.000 70 587.400.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. II
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
231 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah III
Cirebon, Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
III Cirebon, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 301.500.000 70 10.641.450.000 70 495.000.000 70 539.000.000 70 587.400.000 70 587.400.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. III
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
232 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah IV
Bandung, Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Iv Bandung, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 - 70 1.000.000.000 70 10.550.000.000 70 605.000.000 70 665.500.000 70 665.500.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. IV
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
233 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah V
Tasikmalaya,
Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
V Tasikmalaya, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen N/A N/A 70 8.600.000.000 70 450.000.000 70 495.000.000 70 539.000.000 70 587.400.000 70 587.400.000 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. V
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
234 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
11.792.738.000 13.156.704.000 14.472.374.400 15.924.611.840 17.527.073.023 17.527.073.023 Sekretariat Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
X100%
Persen N/A N/A 3 3 3 3 3 3
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 105
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
235 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Latihan
Kerja Kompetensi,
Kelas A
1.901.938.400 2.092.132.240 2.301.345.464 2.531.480.010 2.784.628.011 2.784.628.011 BLK
Kompetenasi
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Latihan Kerja Kompetensi,
Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Latihan Kerja
Kompetensi, Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Balai Latihan Kerja
Kompetensi, Kelas A
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A 3 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Latihan Kerja
Kompetensi, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
236 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Latihan
Kerja Pekerja
Migran Indonesia,
Kelas A
1.515.590.600 1.667.149.660 1.833.864.626 2.017.251.089 2.218.976.197 2.218.976.197 BLK PMI Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Latihan Kerja Pekerja
Migran Indonesia, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Latihan Kerja
Pekerja Migran Indonesia,
Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Balai Latihan Kerja
Pekerja Migran Indonesia,
Kelas A
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 106
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Latihan Kerja
Pekerja Migran Indonesia,
Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
237 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Latihan
Kerja Mandiri,
Kelas A
1.764.468.000 1.940.914.800 2.135.006.280 2.348.506.908 2.583.357.599 2.583.357.599 BLK Mandiri Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Latihan Kerja Mandiri,
Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Latihan Kerja
Mandiri, Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Balai Latihan Kerja
Mandiri
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Latihan Kerja
Mandiri, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
238 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah I Bogor
998.788.000 1.198.666.800 1.318.533.480 1.449.386.828 1.592.325.511 1.592.325.511 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. I
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
I Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
I Bogor
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
I Bogor
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
I Bogor
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 107
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
239 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah II Bekasi
dan Karawang,
Kelas A
1.113.683.000 1.625.051.300 1.777.556.430 1.942.312.073 2.120.543.280 2.120.543.280 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. II
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Ii Bekasi Dan Karawang,
Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Ii Bekasi Dan Karawang,
Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Ii Bekasi Dan Karawang
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Ii Bekasi Dan Karawang,
Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
240 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah III
Cirebon, Kelas A
887.855.000 1.326.640.500 1.444.304.550 1.571.735.005 1.709.908.506 1.709.908.506 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. III
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
III Cirebon, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
III Cirebon, Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
III Cirebon
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
III Cirebon, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
241 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah IV
Bandung, Kelas A
1.047.567.250 1.552.323.975 1.697.556.373 1.854.312.010 2.376.277.993 2.376.277.993 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. IV
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Iv Bandung, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 108
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Iv Bandung, Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Iv Bandung
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
Iv Bandung, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
242 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan
Wilayah V
Tasikmalaya,
Kelas A
992.920.400 1.442.212.440 1.571.433.684 1.711.577.052 1.863.734.758 1.863.734.758 UPTD.
Pengawasan
Ketenagakerjaa
n Wil. V
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
V Tasikmalaya, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen N/A N/A 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
V Tasikmalaya, Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di UPTD
Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
V Tasikmalaya
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN UPTD
X100%
Persen N/A N/A - 3 3 3 3 3
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Ketenagakerjaan Wilayah
V Tasikmalaya, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Pemberdayaan
Perempuan dan
Pelindungan Anak
243 Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
Persentase
kabupaten/kota
menuju
Kabupaten/Kota
Layak Anak (KLA)
Program
Pemenuhan Hak
Anak (Program
Anak Juara)
4.500.000.000 8.500.000.000 11.025.000.000 12.394.062.500 13.038.765.625 13.038.765.625 Bidang
Pemenuhan
Hak Anak
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana
1 Cakupan Penguatan Dan
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat
Daerah Provinsi
Jumlah Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Tingkat
Daerah Provinsi
Yang Mendapat
Penguatan
(Pengembangan)/J
umlah Lembaga
Penyedia Layanan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Anak Tingkat
Provinsix 100%
Persen 1,40 2,81 8,5 23,7 36 59 75 75
2 Cakupan Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
(Pha) Tingkat Provinsi
Jumlah Lembaga
Pemenuhan Hak
Anak Tingkat
Provinsi/Jumlah
Lembaga Di Jawa
Barat X 100%
Persen 2 4 5 7 9 11 13 13
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 109
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
244 Indeks
Pembangunan
Gender (IPG)
Tingkat
Keberhasilan
penangananan kasus
KED terhadap
perempuan dan anak
Program
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (Program
Perempuan Juara
dan Anak Juara)
4.920.000.000 5.550.000.000 4.801.200.000 6.850.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 Bidang
Perlindungan
Perempuan dan
Anak
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana
1 Cakupan Perempuan
Korban Kekerasan,
Eksploitasi Dan
Diskriminasi (Ked) Yang
Mendapat Penanganan
Pengaduan Oleh Tenaga
Terlatih Unit Pelayanan
Terpadu
Jumlah Kasus
Kekerasan
Terhadap
Perempuan Yang
Berhasil
Ditangani/Jumlah
Kasus Kekerasan
Terhadap
Perempuan Yang
Dilaporkan Di Jawa
Barat X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Cakupan Anak Korban
Kekerasan, Eksploitasi
Dan Diskriminasi (Ked)
Yang Mendapat
Penanganan Pengaduan
Oleh Tenaga Terlatih Unit
Pelayanan Terpadu
Jumlah Kasus
Kekerasan
Terhadap Anak
Yang Berhasil
Ditangani/Jumlah
Kasus Kekerasan
Terhadap Anak
Yang Dilaporkan Di
Jawa Barat X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Cakupan Anak
Berhadapan Dengan
Hukum Yang Berhasil
Dibina
Jumlah Anak
Berhadapan
Dengan Hukum
Yang Berhasil
Dibina/Jumlah
Anak Berhadapan
Dengan Hukum Di
Jawa Barat X 100%
Persen 30 35 100 100 100 100 100 100
245 Indeks
Pemberdayaan
Gender (IDG)
a. Cakupan
perempuan di
legislatif
b. Cakupan
Pemahaman
Pengarusutamaan
Gender
c. Cakupan
kabupaten kota yang
mendapat
peningkatan kualitas
perempuan hidup di
Jawa Barat
Program
Pengarusutamaan
Gender dan
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
(Program
Perempuan Juara)
7.112.475.000 8.300.600.000 9.895.380.000 11.206.050.000 12.413.850.000 12.413.850.000 Bidang
Peningkatan
Kualitas Hidup
Perempuan
Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana
1 Cakupan Organisasi
Perempuan Yang
Mendapat Pembinaan
Jumlah Organisasi
Perempuan Yang
Mendapat
Pembinaan Di
Tingkat
Provinsi/Jumlah
Organisasi
Perempuan Di Jawa
Barat X 100%
Persen 30 35 40 45 60 80 100 100
2 Cakupan Ketersediaan
Data Terpilah Yang Up To
Date Pada 27
Kabupaten/Kotadi Jawa
Barat
Jumlah Kabupaten
Kota Yang Memiliki
Data
Terpilah/Jumlah
Kabupaten Kota
Yang Ada Di Jawa
Barat X 100%
Persen 20 25 29 44 66 74 100 100
3 Cakupan Pembinaan
Pengarusutamaan Gender
Ke Kabupaten Kota
Jumlah Kabupaten
Kota Yang
Mendapat
Pemahaman
Pengarusutamaan
Gender/Jumlah
Kabupaten Kota
Yang Ada Di Jawa
Barat X 100%
Persen 20 25 35 45 60 75 100 100
4 Cakupan Kelompok Pekka
Yang Mendapat Program
Pembinaan Program
Pekka
Jumlah Kelompok
Pekka Yang
Mendapat
Pembinaan
Program
Pekka/Jumlah
Kelompok Pekka
Yang Ada Di Jawa
Barat X 100%
Persen 20 30 40 45 60 80 100 100
5 Cakupan Kepala Keluarga
Yang Mendapat
Pembinaan Program
P2Wkss
Jumlah Kepala
Keluarga Yang
Mendapat
Pembinaan
Program
P2Wkss/Jumlah
Kelompok P2Wkss
Yang Ada Di Jawa
Baratx 100%
Persen 20 30 40 45 60 80 100 100
246 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak, Dan
Keluarga
Berencana
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
18.534.000.000 21.320.000.000 22.320.000.000 22.400.000.000 23.510.000.000 23.510.000.000 Sekretariat Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 110
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 88 89 90 92 94 96 98 98
247 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak, Dan
Keluarga
Berencana
8.404.125.000 9.039.346.724 9.652.986.396 10.946.028.036 12.366.985.965 12.366.985.965 Sekretariat Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN
Dp3Akb Prov Jabar
X100%
Persen 88 89 90 92 94 96 98 98
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 88 89 90 92 94 96 98 98
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 88 89 90 92 94 96 98 98
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Dan Keluarga
Berencana
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Dan Keluarga
Berencana Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan Anak,
Dan Keluarga
Berencana Yang
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak dan
Keluarga
Berencana
3 Pangan
248 Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH)
Tingkat Konsumsi
Pangan :
- Energi
- Protein
Program Konsumsi
Dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
2.500.000.000 2.835.261.775 3.118.787.952 3.430.666.747 3.773.733.422 3.773.733.422 Kepala Bidang
Konsumsi dan
SDM
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Konsumsi Beras (Persen) Data Bps Persen 83,93 83,93 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
2 Konsumsi Pangan
Hewani
Data Bps Persentase 116 (gr/kap/hr) 116 (gr/kap/hr) 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,0
3 Konsumsi Sayur Dan
Buah
Data Bps Gr/Kap/Hr 202, 74 202, 74 205 208 210 215 220 220
4 Konsumsi Umbi-Umbian Data Bps Gr/Kap/Hr 48,99 48,99 49,5 53 55 58 60 60
5 Persentase Dewan
Ketahanan Pangan
kab/kota yang dibentuk
dan dibina
Jumlah Dewan
Ketahanan Pangan
kab/kota yang
dibentuk dan
dibina dibagi
jumlah Dewan
Ketahanan Pangan
kab/kota yang
harus dibentuk dan
dibina x 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Laju Pangan Segar yang
aman
Jumlah Pasar Yang
Diawasi Tahun N
Dikurangi Jumlah
Pasar Yang Diawasi
Tahun N-1 Dibagi
Jumlah Pasar Yang
Diawasi Tahun N-1
Dikali 100%
Persen 10 % setiap tahun
dari data awal 27
pasar di 7.534
pasar
10 10 10 10 10 10
249 Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH)
Persentase
keamanan pangan
segar asal tumbuhan
yang sesuai SNI
Program
Pengawasan Mutu
Dan Keamanan
Pangan
966.700.000 2.425.000.000 2.667.500.000,0 2.934.250.000,0 3.227.675.000,0 3.227.675.000 Kepala Balai
Pengawasan
Mutu dan
Keamanan
Pangan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 111
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Pangan Segar
Asal Tumbuhan Yang
Diawasi
Jumlah Pangan
Segar Asal
Tumbuhan
Tersertifikasi Dibagi
Jumlah Pangan
Segar Asal
Tumbuhan Yang
Diuji Laboratorium
X 100%
Persen 25 PSAT 113 PSAT 84 86 88 90 92 92
2 Persentase Pangan Segar
Asal Tumbuhan Yang
Diregistrasi
Jumlah
Psat/Packing
House Yang
Diregistrasi Tahun
N Dikurangi
Jumlah
Psat/Packing
House Yang
Diregistrasi Tahun
N-1 Dibagi Jumlah
Psat/Packing
House Yang
Diregistrasi Tahun
N-1 Dikali 100%
Persen 54 buah sertifikat 98 buah sertifikat 10 10 10 10 10 10
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Pengawasan
Mutu Dan Keamanan
Pangan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 70,44 80,65 82,0 - 82,1 - 82,2 - 82,3 - 82,4 - 82,4 -
250 Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH)
Skor PPH
Ketersediaan
Program
Ketersediaan Dan
Distribusi
4.000.000.000 5.300.516.174 5.830.567.791,0 6.413.624.570,0 7.054.987.027,0 7.054.987.027,0 Kepala Bidang
Ketersediaan
dan Distribusi
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Rasio Komposisi Pph
Ketersediaan Terhadap
Pph Konsumsi
Perbandingan
Prosentase Skor Riil
Pph Ketersediaan
Terhadap Skor
Maksimal, Jika
Skor Riil Melebihi
Skor Maks Maka
Skor Pph Adalah
Sekor Maksimal
- Padi-Padian Data Bps Point 36,5 35,2 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25 ≥ 25
- Umbi-Umbian Data Bps Point 2,8 2,9 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5 ≥ 2,5
- Pangan Hewani Data Bps Point 17,1 16,3 17,0 17,5 18,0 18,5 19,0 19,0
- Minyak Dan Lemak Data Bps Point 1,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6
- Buah Atau Biji
Berminyak
Data Bps Point 0,8 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9
- Kacang-Kacagan Data Bps Point 13 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10 ≥ 10
- Gula Data Bps Point 0,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3
- Sayur Dan Buah Data Bps Point 34,8 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30 ≥ 30
2 Persentase Daerah Rawan
Pangan Yang Diintervensi
Jumlah Desa
Rentan Pangan
Yang Diintervensi
Tahun N Dikurangi
Jumlah Desa Yang
Diintervensi Tahun
N-1 Dibagi Jumlah
Desa Yang
Diintervensi Tahun
N-1 Dikali 100%
Persentase 61 desa terhadap
574 desa yang di
intervensi
61 desa terhadap
574 desa yang di
intervensi
10 10 10 10 10 10
3 Rasio Cadangan Pangan
Pemerintah Daerah
(Cppd) Dari Angka Ideal
- Jumlah Cppd
Eksisting /Cppd
Ideal Bdsk
Permentan No 11
Tahun 2018
Persentase 902,21 ton CPPD
ideal bdsk
permentan no 11
tahun 2018
792,24 ton terhadap
CPPD ideal bdsk
permentan no 11
tahun 2018
5 5 5 5 5 5
4 Persentase Peningkatan
Jumlah Lumbung Pangan
Masyarakat
Jumlah Lumbung
Pangan Tahun Ke
(N) Dikurangi
Jumlah Lumbung
Pangan Tahun Ke
(N-1) Dibagi Jumlah
Lumbung Pangan
Tahun Ke (N-1)
X100%
Persentase 188 kelom[pok 92 kelompok 10 10 10 10 10 10
5 Stabilitasi Harga Dan
Pasokan Pangan (Cv) :
(2-(Cv/Target
Cv))*100
- Beras Poin 2,91 4,93 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
- Cabe Merah Poin 29,91 15,78 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
- Bawang Merah Poin 19,24 13,31 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 25
- Daging Ayam Poin 4,62 6,79 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10
6 Hpp Gabah Kering Panen
(Gkp) Di Tingkat
Petani/Produsen
Intruksi Presiden
No 5 Tahun 2015
Tentang Kebijakan
Gabah/Beras Dan
Penyaluran Beras
Oleh Pemerintah
(Hpp Gabah Kering
Panen Di Tingkat
Petani Rp. 3700)
Rp 4,651 4,870 ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP ≥ HPP
251 Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH)
Skor PPH
Ketersediaan
Program Pelatihan
Peternakan Dan
Ketahanan
Pangan
743.222.000 2.732.054.206 3.005.259.627,0 3.305.785.589,0 3.636.364.148,0 3.636.364.148,0 Kepala Balai
pelatihan
peternakan dan
ketahanan
pangan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Penerapan
Hasil Pelatihan Bidang
Peternakan Dan
Ketahanan Pangan
Jumlah Peserta
Pelatihan Yang
Menerapkan Hasil
Pelatihan / Jumlah
Keseluruhan
Peserta Pada 1
Tahun X 100%
Persen 53 58 60 65 70 75 80 80
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 112
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai Pelatihan
Peternakan Dan
Ketahanan Pangan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 70,41 72,71 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,0
252 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Ketahanan
Pangan Dan Peternakan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 0,6 0,7 0,8 240.490.000 1,77 500.000.000 2,94 550.000.000,0 3,53 605.000.000,0 4,12 665.500.000,0 4,12 665.500.000 Sekretaris
Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Peternakan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
253 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Ketahanan Pangan
dan Peternakan
6.787.438.080 8.330.000.000 9.163.000.000,0 10.079.300.000,0 11.087.230.000,0 11.087.230.000 Sekretaris
DKPP
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Ketahanan Pangan Dan
Peternakan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 21 21,5 22 25 29 32 36 36
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Ketahanan
Pangan Dan Peternakan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 9,6 9,8 10,01 11,78 12,96 13,55 14,13 14,13
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Ketahanan Pangan Dan
Peternakan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Ketahanan Pangan
Dan Peternakan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Ketahanan Pangan Dan
Peternakan
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Ketahanan Pangan
Dan Peternakan
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Ketahanan Pangan
Dan Peternakan
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Pertanahan
254 Persentase
pemenuhan sub
urusan pertanahan
Program
Pertanahan
1 Persentase Tertib Tata
Kelola Pertanahan Melalui
Pemenuhan Urusan Wajib
Sesuai Konkuren
Pelaksanaan Sub
Urusan Wajib
Pertanahan Oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
(1 Kegiatan = 1 Poin
Yg Dikonversi Mjd
Bobot Pemenuhan
Urusan), Jumlah
(Poin) Kegiatan
Yang Dilaksanakan
Dibagi Jumlah Total
(Poin) Sub Urusan
Pertanahan Yang
Harus Terpenuhi
Dikali 100%
Persen 5,65 12,90 21,77 2.950.000.000 42,74 17.375.000.000 62,10 19.375.000.000 80,65 28.150.000.000 100 33.450.000.000 100 33.450.000.000 Bidang
Pertanahan
Dinas
Perumahan
dan
Permukiman
5 Lingkungan Hidup
255 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Pembinaan
Evaluasi Dampak
dan Risiko
Kebijakan
Strategis
1 Persentase Peningkatan
Jumlah Dokumen
Rencana Kebijakan
Strategis yang Dievaluasi
Dampak dan Risikonya
melalui Kajian
Lingkungan Hidup
Strategis
Jumlah Dokumen
KLHS yang
Divalidasi Dibagi
Jumlah Target
Dokumen KLHS
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 4,17 8,33 16,67 1.500.000.000 25 4.000.000.000 50 1.850.065.013 75 2.035.071.514 100 2.238.578.666 100 2.238.578.666 Bidang Tata
Kelola
Lingkungan
Dinas
Lingkungan
Hidup
256 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Pembinaan
Pencegahan
Dampak
Lingkungan
1 Persentase Peningkatan
Dokumen Lingkungan
yang Dinilai dan Diawasi
Implementasinya
Jumlah Dokumen
Lingkungan
(AMDAL) yang
Dinilai Dibagi
Jumlah Target
Dokumen
Lingkungan (Amdal)
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 15 28 47 550.000.000 55 700.000.000 70 814.028.606 85 895.431.466 100 984.974.613 100 984.974.613 Bidang Tata
Kelola
Lingkungan
Dinas
Lingkungan
Hidup
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 113
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
257 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Pembinaan dan
Pengendalian
Pencemaran Air,
Sampah dan B3
1 Persentase Penurunan
Konsentrasi Parameter
COD (Mg/L)
Angka Penurunan
Konsentrasi
Parameter COD
Dibagi Angka
Penurunan
Konsentrasi
Perameter COD
Selama Lima Tahun
X100%
Persen N/A N/A 20 7.302.648.000 40 178.975.000.000 60 35.502.500.000 80 18.487.750.000 100 40.341.525.000 100 40.341.525.000 Bidang
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Dinas
Lingkungan
Hidup
258 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Pembinaan
Konservasi
Lingkungan untuk
Masyarakat dan
Mitra Lingkungan
1 Persentase Peningkatan
Desa Berbudaya
Lingkungan
Jumlah Desa
Berbudaya
Lingkungan Dibagi
Jumlah Target Desa
Berbudaya
Lingkungan Selama
Lima Tahun x100%
Persen N/A 12 12,1 5.100.000.000 12,2 7.450.000.000 12,3 7.950.000.000 12,4 8.642.500.000 12,5 9.056.750.000 12,5 9.056.750.000 Bidang
Konservasi dan
Pengendalian
Perubahan
Iklim
Dinas
Lingkungan
Hidup
2 Persentase Peningkatan
Kemitraan Lingkungan
Jumlah Kemitraan
Lingkungan Dibagi
Jumlah Target
Kemitraan
Lingkungan Selama
Lima Tahun X100%
Persen N/A N/A 20 40 60 80 100 100
259 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Pelestarian
Keanekaragaman
Hayati
1 Persentase Peningkatan
Luasan Taman
Keanekaragaman Hayati
(Kehati)
Luas Taman Kehati
Dibagi Target Luas
Taman Kehati
Selama Lima Tahun
X100%
Persen N/A 88,4 91,21 1.400.000.000 94,12 2.800.000.000 96,97 2.980.000.000 100 3.178.000.000 100 3.395.800.000 100 3.395.800.000 Bidang
Konservasi dan
Pengendalian
Perubahan
Iklim
Dinas
Lingkungan
Hidup
260 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Peningkatan
Penyelesaian
Kasus Lingkungan
1 Persentase Peningkatan
Pengawasan,
Penyelesaian Sengketa
dan Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup Pelaku
Usaha dan/Kegiatan
dalam Pelaksanaan
Pengelolaan dan
Perlindungan Lingkungan
Hidup
Jumlah
Penyelesaian Kasus
Lingkungan Dibagi
dengan Target
Penyelesaian Kasus
Lingkungan Selama
Lima Tahun X100%
Persen N/A N/A 54,44 3.750.000.000 65,8 6.145.000.000 77,2 6.491.137.966 88,6 7.450.251.762 100 7.975.276.939 100 7.975.276.939 Bidang
Penaatan
Hukum
Lingkungan
Dinas
Lingkungan
Hidup
261 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Peningkatan
Pelayanan
Laboratorium
Lingkungan
851.324.000 10.945.000.000 1.036.036.407 1.139.640.048 1.253.604.053 1.253.604.053 UPTD
Laboratorium
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 Persentase Peningkatan
Jumlah Parameter yang
Terakreditasi di Setiap
Bahan/Produk yang Diuji
Jumlah Parameter
yang Terakreditasi
Dibagi Jumlah
Target Parameter
yang Terakreditasi
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 46,87 56,25 62,5 71,87 81,25 90,62 100 100
2 Persentase Peningkatan
Jumlah Sertifikat
Kompetensi Teknis yang
Diperoleh
Jumlah Sertifikat
Kompetensi Teknis
yang Diperoleh
Dibagi Target
Sertifikat
Kompetensi Teknis
yang Diperoleh
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 3,92 58,82 72,54 88,23 100 100 100 100
262 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas Air
(IKA)
Program
Peningkatan
Pelayanan
Pengelolaan
Sampah Regional
1 Persentase Peningkatan
Sampah yang Terolah di
TPA/TPST Regional
Jumlah Sampah
Yang Terolah di
TPA/TPST Regional
Dibagi Jumlah
Target Sampah
yang Diolah di
TPA/TPST Regional
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 51,87 51,87 51,87 43.475.000.000 99,42 275.480.000.000 99,42 83.180.462.176 100 108.198.508.394 100 150.218.359.233 100 150.218.359.233 UPTD
Pengelolaan
Sampah
TPA/TPST
Regional
Dinas
Lingkungan
Hidup
263 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Indeks Kualitas
Udara (IKU)
Program
Pembinaan dan
Pengendalian
Pencemaran Udara
1 Persentase Penurunan
Konsentrasi Parameter
SOx
Angka Penurunan
Konsentrasi
Parameter SOx
Dibagi Angka
Penurunan
Konsentrasi
Perameter SOx
Selama Lima Tahun
X100%
Persen N/A N/A 20,00% 750.000.000 40,00% 2.020.000.000 60,00% 2.220.078.016 80,00% 2.442.085.817 100,00% 2.686.294.399 100,00% 2.686.294.399 Bidang
Pengendalian
Pencemaran
Lingkungan
Dinas
Lingkungan
Hidup
264 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Limbah Domestik
Program Mitigasi
dan Adaptasi
Perubahan Iklim
762.000.000 975.000.000 1.072.500.000 1.179.750.000 1.297.725.000 1.297.725.000 Bidang
Konservasi
dan
Pengendalian
Perubahan
Iklim
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 Persentase Ketersediaan
Data Inventarisasi dan
Mitigasi GRK
Kabupaten/Kota
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang Memiliki
Ketersediaan Data
Inventarisasi Dan
Mitigasi GRK
Dibagi Target
Jumlah
Kabupaten/Kota
yang Memiliki
Ketersediaan Data
Inventarisasi dan
Mitigasi GRK
Persen N/A N/A 18 37 56 74 100 100
2 Persentase Peningkatan
Kampung Iklim
Jumlah Kampung
Iklim Dibagi Target
Jumlah Kampung
Iklim Selama Lima
Tahun X100%
Persen 221,43 447,14 71,43 78,57 85,71 92,86 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 114
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Tingkat Upaya Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
Pengelolaan Limbah
Domestik
Jumlah emisi GRK
yang dapat
diturunkan dari
hasil mitigasi
limbah domestik
dibagi proyeksi
emisi GRK limbah
domestik kondisi
BAU pada Tahun
2030 dikali 100%
Persen 0,01 0,51 0,62 6,07 12,21 12,23 15,8 15,80
265 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Lingkungan Hidup
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Lingkungan
Hidup
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 850.000.000 100 855.000.000 100 935.392.871 100 1.028.932.158 100 1.131.825.373 100 1.131.825.373 Sekretaris Dinas
Lingkungan
Hidup
266 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Laboratorium
Lingkungan Hidup
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 2.506.928.240 100 2.840.000.000 100 3.122.909.742 100 3.435.200.716 100 3.778.720.788 100 3.778.720.788 UPTD
Laboratorium
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan
Hidup
267 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Sampah
TPA/TPST
Regional
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Sampah Tpa/Tpst
Regional
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 370.000.000 100 1.100.000.000 100 444.015.603 100 488.417.163 100 537.258.880 100 537.258.880 UPTD
Pengelolaan
Sampah
TPA/TPST
Regional
Dinas
Lingkungan
Hidup
268 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Lingkungan Hidup
17.715.815.320 21.930.000.000 16.527.074.652 18.179.782.117 19.997.760.329 19.997.760.329 Sekretaris Dinas
Lingkungan
Hidup
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Lingkungan Hidup
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Lingkungan
Hidup
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Lingkungan Hidup
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Lingkungan Hidup
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Lingkungan Hidup
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
269 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Laboratorium
Lingkungan Hidup
3.720.384.440 3.910.000.000 4.191.000.000 4.610.100.000 5.071.110.000 5.071.110.000 Dinas
Lingkungan
Hidup
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Laboratorium Lingkungan
Hidup
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 5.071.110.000 100 5.071.110.000
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 115
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Laboratorium
Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
270 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Sampah
TPA/TPST
Regional
34.985.900.000 40.685.000.000 40.513.000.000 44.564.300.000 49.020.730.000 49.020.730.000 UPTD
Pengelolaan
Sampah
TPA/TPST
Regional
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengelolaan Sampah
Tpa/Tpst Regional
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 49.020.730.000 100 49.020.730.000
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Sampah
Tpa/Tpst Regional
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Sampah Tpa/Tpst
Regional
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Administrasi
Kependudukan
Dan Pencatatan
Sipil
271 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Kab/Kota di Jawa
Barat
Program Penataan
Data
Kependudukan
1 Tingkat Akurasi Data
Kependudukan Skala
Provinsi
Jumlah Data
Konsolidasi Bersih
Dibagi Jumlah Data
Pelayanan
Adminduk X 100%
Persen N/A N/A 80 550.000.000 81,23 705.000.000 82,35 775.500.000 83,57 853.050.000 84,78 938.355.000 84,78 938.355.000 Penyelenggaraa
n Informasi
Administrasi
Kependudukan
(PIAK) dan
Pemanfaatan
Data
Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil
272 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Kab/Kota di Jawa
Barat
Program Penataan
Administrasi
Kependudukan
1 Tingkat Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Persentase Nilai
Rata-Rata Kinerja
Disdukcapil
Kab/Kota Se Jawa
Barat
Persen N/A 80 81,12 4.142.684.000 81,83 4.556.952.400 82,63 5.012.647.640 83,47 5.513.912.404 84,28 6.065.303.644 84,28 6.065.303.644 Sekretariat Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil
273 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Kab/Kota di Jawa
Barat
Program
Pemanfaatan Data
Kependudukan
1 Tingkat Pemanfaatan
Data Kependudukan
Skala Provinsi
Jumlah Perangkat
Daerah Di
Lingkungan
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat Yang
Melakukan
Perjanjian
Kerjasama
Pemanfaatkan Data
Kependudukan
Dibagi Jumlah
Perangkat Daerah X
100%
Persen N/A 37,5 50 100.000.000 62,50 300.000.000 75 330.000.000 87,50 363.000.000 100 399.300.000 100 399.300.000 Penyelenggaraa
n Informasi
Administrasi
Kependudukan
(PIAK) dan
Pemanfaatan
Data
Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil
274 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Kab/Kota di Jawa
Barat
Program
Peningkatan
Layanan Dokumen
Kependudukan
1 Tingkat Kepemilikan
Dokumen Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Agregasi
Kepemilikan
Dokumen Ktp
Elektronik Dan
Akte Kelahiran 0-18
Tahun Seluruh
Kabupaten/ Kota Di
Jawa Barat /2
Persen N/A N/A 80 457.316.000 80,80 645.000.000 81,60 709.500.000 82,42 780.450.000 83,25 858.495.000 83,25 858.495.000 Fasilitasi
Penyelenggaraa
n Administrasi
Kependudukan
(FPAK)
Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil
275 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Kependudukan
dan Catatan Sipil
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 88 92 95 860.000.000 98 500.000.000 98 550.000.000 100 405.000.000 100 555.500.000 100 555.500.000 Sekretaris Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil
276 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Kependudukan
dan Catatan Sipil
4.486.200.000 5.310.247.926 5.841.272.719 6.625.399.991 7.177.939.990 7.177.939.990 Sekretariat Dinas
Kependuduka
n Dan
Pencatatan
Sipil
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 116
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen N/A N/A 85 90 95 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 88 92 95 98 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 85 90 90 95 98 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 90 92 92 94 96 98 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Kependudukan Dan
Catatan Sipil Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen N/A N/A 100 100 100 100 100 100
7 Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
277 Indeks Desa
Membangun
Persentase Desa
Mandiri
Program Bina
Aparatur dan Aset
Pemerintah Desa
54.766.000.000 56.966.000.000 59.200.000.000 59.700.000.000 64.900.000.000 64.900.000.000 Bidang Bina
Desa
Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa
1 Jumlah Desa Mandiri Jumlah Desa
Mandiri Di Jawa
Barat
Desa 63 63 63 89 115 141 167 167
2 Persentase Aparatur Desa
Yang Dibina Dan Terlatih
Aparatur Desa Yang
Dibina Dan Terlatih
Dibagi Total Aparat
Desa Di Jawa Barat
Dikali 100%
Persen 10 10 10 20 30 40 50 50
3 Persentase Desa Digital Jumlah Desa
Digital Di Jawa
Barat dibagi jumlah
desa di Jawa Barat
x 100%
Desa 100 100 100 200 300 400 500 500
278 Indeks Desa
Membangun
a. Persentase Desa
Literasi yang dibina
b. Persentase KPD
Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan Dan
Partisipasi
Masyarakat
24.511.074.800 44.962.252.176 48.800.000.000 65.687.500.000 81.187.500.000 81.187.500.000 Bid. KPPM Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa
1 Persentase Desa Literasi
Yang Dibina
Jumlah Desa
Literasi Yang Dibina
Desa 100 100 100 200 300 400 500 500
2 Persentase Kader
Penggerak Desa
Jumlah Kader
Penggerak Desa Di
Jawa Barat
Kpd 653 653 653 300 300 300 460 460
3 Persentase Kampung Adat
Yang Dibina
Jumlah Kampung
Adat Yang Dibina
Dibagi Jumlah
Kampung Ada Di
Jawa Barat Dikali
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
279 Indeks Desa
Membangun
Persentase inovasi
dan TTG yang
dihasilkan dari 27
Kabupaten/Kota.
Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat Dan
Desa
1 Persentase Bumdesa Yang
Mendapat Pendampingan
Pembangunan Ekonomi
Desa Yang Mandiri
Jumlah Bumdesa
Yang Mendapat
Pendampingan
Bumdesa 180 180 180 52.406.600.000 180 54.100.000.000 180 56.300.000.000 180 57.287.500.000 180 57.891.730.514 180 57.891.730.514 Bid. PUEM Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
280 Indeks Desa
Membangun
Persentase inovasi
dan TTG yang
dihasilkan dari 27
Kabupaten/Kota.
Program
Pengembangan
Potensi Desa
7.600.000.000 9.300.000.000 18.245.277.393 21.542.305.132 21.542.305.132 21.542.305.132 Bidang PPD Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa
1 Persentase Inovasi Dan
Ttg Yang Dihasilkan Dari
27 Kabupaten/Kota.
Jenis Inovasi Dan
Ttg Yang Dihasilkan
Dari
Kabupaten/Kota.
Jenis 8 8 8 13 18 22 27 27
2 Persentase Desa Yang
Mendapat Bantuan Apbd
Desa 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312 5312
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 117
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
281 Indeks Desa
Membangun
Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program Data Dan
Informasi Kinerja
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa
3.685.600.000 4.275.000.000 4.900.000.000 5.050.000.000 5.150.000.000 5.150.000.000 Sekretariat/Pe
rencanaan dan
Pelaporan
Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa
1 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang_Undang
an Dibagi Jumlah
Dokumen Rencana
Dan Laporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Jumlah
Ketersediaan Data
Kinerja Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa Dibagi
Jumlah Data Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan
Desa X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
282 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Sekretariat Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
283 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Managemen
Perkantoran Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa
6.697.000.000 9.272.000.000 9.450.000.000 7.450.000.000 7.850.000.000 7.850.000.000 Sekretariat Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
8 Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
284 Angka Fertilitas
Total (Total Fertility
Rate)
Program
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana
12.900.000.000 13.545.000.000 14.235.000.000 15.300.000.000 16.100.000.000 16.100.000.000 Bidang
Peningkatan
Kualitas
Keluarga
Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
Desa
1 Cakupan Peserta Kb Aktif (Jumlah Peserta Kb
Aktif Pada Suatu
Wilayah Dalam
Kurun Waktu
Tertentu/Jumlah
Seluruh Pus Pada
Suatu Wilayah
Dalam Satu Tahun)
X 100%
Persen 74,91 74,64 74,7 74,75 74,8 74,85 74,9 74,9
9 Perhubungan
285 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Sarana, Prasarana
Perhubungan Darat
dan Fasilitas
Perlengkapan jalan
Program
Peningkatan
Sarana Prasarana
Perhubungan
Darat
119.330.910 126.013.440 131.423.940 69.432.850.000 64.637.900.000 64.885.000.000 49.850.000.000 60.055.000.000 60.055.000.000 Kepala Bidang
Transportasi
Darat
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang Akdp
Di Provinsi Jawa Barat
Jumlah
Penumpang Akdp
Di Jawa Barat
Selama Satu Tahun
Penumpang 119.330.910 126.013.440 131.423.940 136.680.898 142.148.134 147.834.059 153.747.421 153.747.421
2 Tingkat Upaya Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
Transportasi
Jumlah Emisi Grk
Yang Dapat
Diturunkan Dari
Hasil Mitigasi
Transportasi Dibagi
Proyeksi Emisi Grk
Transportasi
Kondisi Bau Pada
Tahun 2030 Dikali
100%
Persen 0,22 0,40 0,41 0,41 0,42 0,60 0,61 0,61
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 118
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
286 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Sarana, Prasarana
Perhubungan Darat
dan Fasilitas
Perlengkapan jalan
Program
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan LLAJ
Wilayah I
9.985.586.000 55.295.440.000 16.170.279.000 16.307.650.000 18.958.710.000 18.958.710.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah I
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal Di Wilayah Kerja
UPTD Pp Perhubungan
Llaj Wilayah I
Jumlah
Penumpang
Terminal Tipe B Di
Wilayah Kerja UPTD
Pp Perhubungan
Llaj Wilayah I
Selama Satu Tahun
Penumpang N/A N/A 1.706.689 1.774.957 1.845.955 1.919.794 1.996.585 1.996.585
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan Di
Ruas Jalan Provinsi Di
Wilayah Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj Wilayah
I Yang Terpasang
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah I Yang
Terpasang Selama
Satu Tahun Dibagi
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah I Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 26,61 29,19 30,04 31,33 32,61 33,89 35,10 35,10
287 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Sarana, Prasarana
Perhubungan Darat
dan Fasilitas
Perlengkapan jalan
Program
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan LLAJ
Wilayah II
16.200.384.000 10.461.025.000 11.130.000.000 12.252.650.000 12.418.000.000 12.418.000.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
II
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal Di Wilayah Kerja
UPTD Pp Perhubungan
Llaj Wilayah Ii
Jumlah
Penumpang
Terminal Tipe B Di
Wilayah Kerja UPTD
Pp Perhubungan
Llaj Wilayah Ii
Selama Satu Tahun
Penumpang N/A N/A 2.911.481 3.161.385 3.411.844 3.662.382 3.912.295 3.912.295
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan Di
Ruas Jalan Provinsi Di
Wilayah Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj Wilayah
Ii Yang Terpasang
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah Ii Yang
Terpasang Selama
Satu Tahun Dibagi
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah Ii Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 30,00 45,64 47,038 48,57 50,250 52,050 53,910 53,910
288 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Sarana, Prasarana
Perhubungan Darat
dan Fasilitas
Perlengkapan jalan
Program
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan LLAJ
Wilayah III
5.421.044.000 5.708.025.000 6.035.375.000 6.534.650.000 6.831.250.000 6.831.250.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
III
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal Di Wilayah Kerja
UPTD Pp Perhubungan
Llaj Wilayah III
Jumlah
Penumpang
Terminal Tipe B Di
Wilayah Kerja UPTD
Pp Perhubungan
Llaj Wilayah III
Selama Satu Tahun
Penumpang N/A N/A 1.145.736 1.168.201 1.168.201 1.213.133 1.235.598 1.235.598
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan Di
Ruas Jalan Provinsi Di
Wilayah Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj Wilayah
III Yang Terpasang
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah III Yang
Terpasang Selama
Satu Tahun Dibagi
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah III Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 26,23 32 34,53 36,94 39,31 41,90 44,65 44,65
289 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Sarana, Prasarana
Perhubungan Darat
dan Fasilitas
Perlengkapan jalan
Program
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan LLAJ
Wilayah IV
6.261.600.000 9.080.000.000 9.486.781.000 9.630.000.000 9.680.000.000 9.680.000.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
IV
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Terminal Di Wilayah Kerja
UPTD Pp Perhubungan
Llaj Wilayah Iv
Jumlah
Penumpang
Terminal Tipe B Di
Wilayah Kerja UPTD
Pp Perhubungan
Llaj Wilayah Iv
Selama Satu Tahun
Penumpang N/A N/A 383.872 399.227 415.196 431.804 449.076 449.076
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 119
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Fasilitas
Perlengkapan Jalan Di
Ruas Jalan Provinsi Di
Wilayah Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj Wilayah
Iv Yang Terpasang
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah Iv Yang
Terpasang Selama
Satu Tahun Dibagi
Jumlah Fasilitas
Perlengkapan Jalan
Di Ruas Jalan
Provinsi Di Wilayah
Kerja UPTD Pp
Perhubungan Llaj
Wilayah Iv Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 24,28 26,74 27,33 28,22 29,10 29,95 30,68 30,68
290 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Prasarana
Perhubungan Udara
Program
Peningkatan
Prasarana dan
aksesilibitas
Perhubungan
Udara
1 Persentase Perencanaan
Prasarana Perhubungan
Udara Yang Dihasilkan
Jumlah
Perencanaan
Prasarana
Perhubungan
Udara Yang
Dihasilkan /
Jumlah
Perencanaan
Prasarana
Perhubungan
Udara Yang
Dibutuhkan X100
%
Persen 30,50 34,3 47,74 11.400.000.000 66,82 15.338.350.000 77,55 9.950.000.000 82,97 4.600.000.000 82,97 4.800.000.000 82,97 4.800.000.000 Kepala Bidang
Transportasi
Udara
Dinas
Perhubungan
291 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Prasarana
Perhubungan Udara
Program
Peningkatan
Prasarana Bandara
dan Pelayanan
Jasa
Kebandarudaraan
Bandara Nusawiru
121.000.000.000 95.000.000.000 137.382.582.478 195.797.613.761 195.797.613.761 Kepala UPTD
Pelayanan
Jasa
Kebandarudara
an Nusawiru
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
Jumlah
Penumpang
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Di Banda Udara
Nusawiru
Pangandaran
Selama Satu Tahun
Penumpang 525.315,00 550.315,00 578.226 607.137 660.124 693.130 859.212 859.212
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Bandar Udara
Jumlah Prasarana
Bandar Udara Yang
Disediakan /
Jumlah Prasarana
Bandar Udara Yang
Dibutuhkan X
100%
Persen 55,56 60,00 71,70 73,44 76,33 80,63 137.382.582.478 84,67 84,67
292 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
prasarana dan
fasilitas keselamatan
Perhubungan Laut
dan ASDP
Program
Peningkatan
Prasarana dan
Keselamatan
Perhubungan Laut
dan ASDP
1 Persentase Perencanaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Laut Dan
Asdp Yang Dihasilkan
Jumlah
Perencanaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Laut
Dan Asdp Yang
Dihasilkan /
Jumlah
Perencanaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Laut
Dan Asdp Yang
Dibutuhkan X 100
%
Persen 27,78 32,03 42,88 7.400.000.000 60,50 2.700.000.000 75,84 2.350.000.000 87,92 1.850.000.000 100,00 1.850.000.000 100,00 1.850.000.000 Kepala Bidang
Transportasi
Laut dan ASDP
Dinas
Perhubungan
293 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
prasarana dan
fasilitas keselamatan
Perhubungan Laut
dan ASDP
Program
Peningkatan
Prasarana dan
Keselamatan
Perhubungan
ASDP
1.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.400.000.000 1.400.000.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Lalu Lintas
ASDP
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Barang Dan
Penumpang Angkutan
Asdp Di Jawa Barat
Jumlah Realisasi
Barang Dan
Penumpang
Angkutan Asdp Di
Jawa Barat Selama
Satu Tahun
A. Barang Ton N/A N/A 99.434 104.406 109.626 115.108 120.863 120.863
B. Penumpang Orang N/A N/A 578.226 607.307 637.494 669.369 702.837 702.837
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Asdp
Jumlah Prasarana
Dan Keselamatan
Perhubungan Asdp
Yang Disediakan/
Jumlah Prasarana
Dan Keselamatan
Perhubungan Asdp
Yang Dibutuhkan X
100 %
Persen 27,78 32,03 33,74 56,68 73,21 88,61 100,00 100,00
294 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
prasarana dan
fasilitas keselamatan
Perhubungan Laut
dan ASDP
Program
Peningkatan
Prasarana dan
Keselamatan
Perhubungan Laut
200.000.000 7.325.000.000 1.567.500.000 1.714.250.000 1.865.675.000 1.865.675.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Pelabuahan
Laut
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Barang Dan
Penumpang Angkutan
Laut
Jumlah Realisasi
Barang Dan
Penumpang
Angkutan Laut
Selama Satu Tahun
A. Barang Ton N/A N/A 33.931.726 35.673.164 37.623.727 39.680.944 41.850.647 41.850.647
Teus N/A N/A 250.000.000 886.000 3.493.000 3.462.865 3.856.186 3.856.186
B. Penumpang Orang - - - 22.630 23.762 156.375 156.375 156.375
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 120
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Dan
Keselamatan
Perhubungan Laut Di
Jawa Barat
Jumlah Prasarana
Dan Keselamatan
Perhubungan Laut
Di Jawa Barat Yang
Disediakan /
Jumlah Prasarana
Dan Keselamatan
Perhubungan Laut
Di Jawa Barat Yang
Dibutuhkan X 100
%
Persen 27,78 32,03 36,36 36,36 60,22 92,04 100,00 100,00
295 Tingkat Konektivitas
Antar Wilayah
Tingkat ketersediaan
Jaringan
Transportasi Massal
berbasis Rel
Program
Pengembangan
Sistem Jaringan
Transportasi
Massal Perkotaan
Berbasis Rel dan
Peningkatan
Keselamatan
Perkeretaapian
12.100.000.000 35.300.000.000 35.300.000.000 45.200.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 Kepala Bidang
Kereta Api
Dinas
Perhubungan
1 Jumlah Penumpang
Kereta Api
Jumlah
Penumpang Kereta
Api Selama Satu
Tahun
Penumpang 34895277 37.319.593,00 38.065.985 38.827.305 39.603.851 40.395.928 41.203.846 41.203.846
2 Tingkat Ketersediaan
Prasarana Moda
Perkeretaapian
Jumlah Prasarana
Moda
Perkeretaapian
Yang Disediakan/
Jumlah Prasarana
Moda
Perkeretaapian
Yang Dibutuhkan X
100 %
Persen 0 3,00 16,10% 28,00% 32,00% 89,60% 100,00% 100,00%
296 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Perhubungan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Perhubungan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 50 55 66,66% 1.770.700.000 75,00% 1.500.000.000 83,33% 2.200.000.000 91,60% 2.400.000.000 100,00% 2.600.000.000 100,00% 2.600.000.000 Sekretaris Dinas
Perhubungan
297 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah I
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 74,00 1.690.000.000 89,00 550.000.000 98,00 605.000.000 99,00 665.500.000 100,00 732.050.000 100,00 732.050.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah I
Dinas
Perhubungan
298 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah II
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah Ii
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 50 55 63,00 313.200.000 78,00 344.520.000 93,00 378.972.000 98,00 416.870.000 100,00 458.557.000 100,00 458.557.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah II
Dinas
Perhubungan
299 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah III
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah III
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 53 58 63,00 1.953.387.000 78,00 2.400.725.700 93,00 2.582.798.270 98,00 2.783.078.097 100,00 3.469.235.907 100,00 3.469.235.907 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
III
Dinas
Perhubungan
300 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah IV
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah Iv
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 65 70 74,00 1.547.850.000 89,00 1.637.505.000 93,00 1.872.898.500 98,00 2.060.200.000 100,00 2.266.220.000 100,00 2.266.220.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
IV
Dinas
Perhubungan
301 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pelayanan
Jasa Kebandarudaraan
Nusawiru
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 58 60 62,00 500.000.000 68,00 550.000.000 73,00 600.000.000 77,00 650.000.000 80,00 700.000.000 80,00 700.000.000 Kepala UPTD
Pelayanan Jasa
Kebandarudara
an Nusawiru
Dinas
Perhubungan
302 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas Angkutan
Sungai, Danau,
dan
Penyeberangan,
Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Angkutan
Sungai, Danau, Dan
Penyeberangan, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 68 68 68,00 1.886.500.000 79,00 1.000.000.000 84,00 1.750.000.000 93,00 2.150.000.000 100,00 1.750.000.000 100,00 1.750.000.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Lalu Lintas
Angkutan
Sungai, Danau,
dan
Penyeberangan,
Kelas A
Dinas
Perhubungan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 121
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
303 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Pelabuhan Laut,
Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Pelabuhan Laut, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 11 11 11,00 542.500.000 20,00 1.133.000.000 82,00 6.366.300.000 90,00 402.930.000 100,00 443.223.000 100,00 443.223.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Pelabuhan
Laut, Kelas A
Dinas
Perhubungan
304 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Perhubungan
12.692.165.000 13.399.535.000 14.933.488.500 16.397.355.500 18.087.091.050 - 18.087.091.050 Sekretaris Dinas
Perhubungan
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Perhubungan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 70,98 70,98 70,98 77,97 84,97 91,96 98,95 98,95 -
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Perhubungan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 65 70 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 -
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Perhubungan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Perhubungan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Perhubungan
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Perhubungan Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Perhubungan Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 -
305 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah I
5.406.928.000 6.519.000.000 7.170.905.240 7.887.995.764 8.676.795.340 - 8.676.795.340 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah I
Dinas
Perhubungan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
86 88 90,00 5.406.928.000 92,00 6.519.000.000 93,00 7.170.905.240 95,00 7.887.995.764 100,00 8.676.795.340 100,00 8.676.795.340
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Wilayah I
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah I
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 122
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
306 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah II
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah Ii
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
60 60 63,00 2.193.994.000 78,00 2.702.943.700 93,00 2.973.238.330 98,00 3.270.563.500 100,00 3.597.619.850 100,00 3.597.619.850 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
III
Dinas
Perhubungan
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Wilayah Ii
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah Ii
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
307 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah III
2.071.574.000 2.278.731.400 1.210.000.000 1.331.000.000 1.464.100.000 1.464.100.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
III
Dinas
Perhubungan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah III
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 60 60 63,00 78,00 93,00 98,00 100,00 100,00
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Wilayah III
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah III
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
308 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas dan
Angkutan Jalan
Wilayah IV
3.434.728.000 3.778.208.400 4.155.903.000 4.571.500.000 5.028.650.000 5.028.650.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
LLAJ Wilayah
IV
Dinas
Perhubungan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah Iv
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 90 90 90,00 92,00 93,00 95,00 100,00 100,00
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan
Wilayah Iv
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 123
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan Wilayah Iv
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
309 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
3.631.730.000 3.706.300.000 3.756.300.000 3.756.300.000 3.756.300.000 3.756.300.000 Kepala UPTD
Pelayanan
Jasa
Kebandarudara
an Nusawiru
Dinas
Perhubungan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pelayanan
Jasa Kebandarudaraan
Nusawiru
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
60 65 70,00 75,00 80,00 90,00 98,00 98,00
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pelayanan Jasa
Kebandarudaraan
Nusawiru
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
310 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan Lalu
Lintas Angkutan
Sungai, Danau,
dan
Penyeberangan,
Kelas A
2.156.835.200 2.845.631.800 3.130.265.000 3.443.300.000 3.787.630.000 3.787.630.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Lalu Lintas
ASDP
Dinas
Perhubungan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Angkutan
Sungai, Danau, Dan
Penyeberangan, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 55 60 65,00 76,00 82,00 94,00 100,00 100,00
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Lalu Lintas
Angkutan Sungai, Danau,
Dan Penyeberangan,
Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Lalu Lintas Angkutan
Sungai, Danau, Dan
Penyeberangan, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
311 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Pelabuhan Laut,
Kelas A
1.349.056.260 1.668.100.000 1.882.285.000 2.124.994.750 2.400.147.663 2.400.147.663 Kepala UPTD
Pengelolaan
Prasarana
Perhubungan
Pelabuahan
Laut
Dinas
Perhubungan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 124
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Pelabuhan Laut, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 60 65 65,00 76,00 82,00 94,00 100,00 100,00
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Prasarana
Perhubungan Pelabuhan
Laut, Kelas A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Prasarana Perhubungan
Pelabuhan Laut, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
10 Komunikasi dan
Informatika
312 Indeks Reformasi
Birokrasi
Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)
Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
37.555.000.000 45.900.000.000 53.950.000.000 60.067.975.368 66.708.272.905 66.708.272.905 Kepala Bidang
E-Government
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
1 Tingkat Kematangan Tata
Kelola Teknologi Informasi
Dan Komunikasi (Tik)
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Domain Indeks
Spbe Terkait
Kebijakan Dan Tata
Kelola Spbe
Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4
2 Tingkat Kematangan
Infrastruktur Teknologi
Informasi Dan
Komunikasi (Tik)
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Domain Indeks
Spbe Terkait
Layanan
Infrastruktur Spbe
Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4
313 Indeks Reformasi
Birokrasi
Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
(SPBE)
Program
Pengembangan
Aplikasi
Informatika
18.094.000.000 8.200.000.000 8.500.000.000 8.900.000.000 9.300.000.000 9.300.000.000 Kepala Bidang
Aplikasi
Informatika
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
1 Tingkat Layanan Aplikasi
Spbe Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Domain Indeks
Spbe Terkait
Layanan Aplikasi
Spbe
Poin 3 3 3 3.3 3.5 3.7 4 4
314 Indeks Reformasi
Birokrasi
a. Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik
b. Persentase
penyelesaian
sengketa informasi
Program
Pengelolaan dan
Pengembangan
Informasi
Komunikasi Publik
6.765.000.000 9.575.000.000 10.925.000.000 12.225.000.000 13.725.000.000 13.725.000.000 Kepala Bidang
Informasi
Komunikasi
Publik
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
1 Persentase Layanan
Informasi Dan
Komunikasi Publik
Jumlah Realisasi
Komponen
Informasi
Komunikasi Publik
Di Bagi Komponen
Informasi
Komunikasi Publik
Yang Tersedia X
100%
Persen 90,4 90,4 90,4 90,45 90,5 90,55 90,60 90,60
2 Persentase Diseminasi
Informasi Dan Kemitraan
Komunikasi Yang
Dilaksanakan
Jumlah Realisasi
Diseminasi
Informasi Dan
Kemitraan
Komunikasi Dibagi
Jumlah Diseminasi
Informasi Dan
Kemitraan
Komunikasi X
100%
Persen 90 90 90 90,05 90,1 90,15 90,2 90,2
3 Persentase Media
Komunikasi Publik Yang
Dimanfaatkan
Jumlah Media
Komunikasi Publik
Yang Dimanfaatkan
Dibagi Jumlah
Media Komunikasi
Publik Yang
Tersedia X 100%
Persen 90,8 90,8 90,8 90,85 90,9 90,95 91 91
4 Persentase Persidangan
Komisi Informasi Melalui
Mediasi Dan Ajudikasi
Non Litigasi
Jumlah Realisasi
Persidangan
Sengketa Informasi
Dibagi Jumlah
Sengketa Informasi
Yang Masuk X
100%
Persen 80 85 90 93 95 95
315 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Komunikasi dan
Informatika
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Komunikasi
Dan Informatika
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 3.356.486.600 85 6.548.500.000 87 4.513.350.000 87 4.999.685.000 90 5.507.653.500 90 5.507.653.500 Sekretaris Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
316 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Komunikasi dan
Informatika
10.268.913.400 12.781.109.106 14.241.720.017 15.940.416.650 17.970.458.315 17.970.458.315 Sekretaris Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 125
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Komunikasi Dan
Informatika
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Kominfo X100%
Persen 30 30 30 40 50 50 50 50
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Komunikasi
Dan Informatika
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 85 85 85 85 87 87 90 90
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Komunikasi Dan
Informatika
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Komunikasi Dan
Informatika
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Komunikasi Dan
Informatika
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Komunikasi Dan
Informatika Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Komunikasi Dan
Informatika Yang
Seharusnya
Disediakan*100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
11 Koperasi, Usaha
Kecil, dan
Menengah
317 Proporsi kredit
UMKM terhadap total
kredit
Persentase Koperasi
berkualitas
Program
pengawasan dan
pemeriksaan
koperasi
1 Tingkat Kepatuhan
Koperasi
Jumlah Koperasi
Yang Patuh Tahun
(N)Dibagi Jumlah
Koperasi Aktif
Tahun (N) Dikali
100
Persen 1,5 1,7 2 1.200.000.000 2,5 1.720.000.000 3,1 2.390.000.000 3,7 2.660.000.000 4.5 2.930.000.000 4.5 2.930.000.000 BIDANG
PENGAWASAN
DAN
PEMERIKSAAA
N KOPERASI
Dinas Koperasi
dan Usaha
kecil
318 Proporsi kredit
UMKM terhadap total
kredit
Persentase Koperasi
berkualitas
Program
kelembagaan
koperasi
1 Persentase Koperasi Aktif Koperasi Aktif
Tahun (N) Dibagi
Total Koperasi
Tahun (N) Dikali
100%
Persen 40 42 45 1.649.276.600 48 82.342.251.920 51,5 83.557.122.304 55,5 84.924.300.000 60,5 59.323.468.000 60,5 59.323.468.000 BIDANG
KELEMBAGAAN
KOPERASI
Dinas Koperasi
dan Usaha
kecil
319 Proporsi kredit
UMKM terhadap total
kredit
Persentase Koperasi
berkualitas
Program
Pemberdayaan
koperasi
1 Laju Pertumbuhan
Volume Usaha Koperasi
Jumlah Volume
Usaha Koperasi
Tahun N Dikurangi
Jumlah Volume
Usaha Koperasi
Tahun N-1 Dibagi
Jumlah Volume
Usaha Koperasi
Tahun N-1 X 100%
Persen 5,6 5,8 6 3.250.000.000 6,1 47.515.426.147 6,3 52.295.024.569 6,6 58.312.362.561 6,9 65.325.061.816 6,9 65.325.061.816 BIDANG
PEMBERDAYAA
N KOPERASI
Dinas Koperasi
dan Usaha
kecil
320 Proporsi kredit
UMKM terhadap total
kredit
Persentase UMKM
yang Naik Kelas
Program Usaha
Kecil
1 Laju Pertumbuhan Omzet
Umkm Binaan
Omset Umkm
Tahun N Dikurangi
Omset Umkm
Tahun N-1 Dibagi
Omset Umkm N-1
Dikali 100
Persen 7 7,7 8 17.505.450.000 9 62.667.000.000 10,1 69.923.000.000 11,2 75.952.000.000 12,5 83.843.000.000 12,5 83.843.000.000 BIDANG
USAHA KECIL
Dinas Koperasi
dan Usaha
kecil
321 Proporsi kredit
UMKM terhadap total
kredit
Persentase UMKM
yang Naik Kelas
Program
pendidikan dan
pelatihan
perkoperasian dan
wirausaha
106.360.010.000 32.599.010.000 33.157.910.000 35.477.700.000 37.059.469.000 37.059.469.000 UPTD
Pendidikan
dan Pelatihan
Perkoperasian
dan
Wirausaha,
Kelas A.
Dinas
Koperasi dan
Usaha kecil
1 Jumlah Usaha Pemula Jumlah Usaha
Pemula
Unit 3.370 3.370 3.370 4.420 5.570 6.820 4.820 4.820
2 Persentase SDM Koperasi
Yang Mengikuti Pelatihan
Perkoperasian
Jumlah SDM
Koperasi Yang
Dilatih dibagi
Jumlah SDM
Koperasi x 100%
Orang 5,0 5,0 5,0 5,3 5,9 6,5 7,3 30
322 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Koperasi dan
Usaha Kecil
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Koperasi Dan
Usaha Kecil
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 3.597.400.000 100 4.079.811.340 100 4.487.792.474 100 4.936.571.721 100 5.430.228.894 100 5.430.228.894 SEKRETARIAT Dinas Koperasi
dan Usaha
kecil
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 126
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
323 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pendidikan dan
Pelatihan
Perkoperasian dan
Wirausaha
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pendidikan
Dan Pelatihan
Perkoperasian Dan
Wirausaha, Kelas A.
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 500.000.000 100 567.050.000 100 623.755.000 100 686.130.500 754.743.550 754.743.550 UPTD P3W Dinas Koperasi
dan Usaha
kecil
324 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Koperasi dan
Usaha Kecil
7.744.500.000 8.783.037.450 9.661.341.195 10.627.475.315 11.690.222.846 11.690.222.846 SEKRETARIAT Dinas
Koperasi dan
Usaha kecil
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Koperasi Dan Usaha Kecil
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Koperasi
Dan Usaha Kecil
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Koperasi Dan Usaha Kecil
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Koperasi Dan
Usaha Kecil
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Koperasi Dan Usaha Kecil
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Koperasi Dan
Usaha Kecil Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Koperasi Dan
Usaha Kecil Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
325 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pendidikan dan
Pelatihan
Perkoperasian dan
Wirausaha
2.633.400.000 2.986.538.940 3.285.192.834 3.613.712.117 3.975.083.329 3.975.083.329 UPTD P3W Dinas
Koperasi dan
Usaha kecil
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pendidikan
Dan Pelatihan
Perkoperasian Dan
Wirausaha, Kelas A.
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pendidikan Dan Pelatihan
Perkoperasian Dan
Wirausaha, Kelas A.
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pendidikan Dan
Pelatihan Perkoperasian
Dan Wirausaha, Kelas A.
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
12 Penanaman Modal
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 127
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
326 Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Nilai realisasi
investasi
Program
Pengembangan
Dan Promosi
Penanaman Modal
1 Laju Minat Investasi Di
Jawa Barat
Nilai Minat
Investasi Tahun N
Dikurangi Nilai
Minat Investasi
Tahun N -1 Dibagi
Nilai Minat
Investasi Tahun N -
1 X 100 %
Persen 5,5 5,5 5,5 8.321.500.000 5,8 8.829.300.000 6 8.540.295.000 6,2 9.981.699.250 6,2 9.981.699.250 Kepala Bidang
Pengembangan
dan Promosi
PMPTSP
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
327 Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Nilai realisasi
investasi
Program
Pengendalian
Penanaman Modal
1 Peningkatan Laju
Realisasi Proyek
Penanaman Modal
Realisasi Proyek
Penanaman Modal
Tahun N Dikurangi
Realisasi Proyek
Penanaman Modal
Tahun N-1 Dibagi
Realisasi Proyek
Penanaman Modal
Tahun N-1 X 100%
Persen 5,5 5,5 5,5 1.900.000.000 5,8 1.600.000.000 6 2.100.000.000 6,2 1.700.000.000 15 1.700.000.000 Kepala Bidang
Pengendalian
PMPTSP
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
328 Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perizinan
Program Penataan
Regulasi PMPTSP
1 Kemudahan Prosedur
Dalam Mendapatkan
Pelayanan Perizinan
Nilai Persepsi
Masyarakat
Terhadap
Kemudahan
Prosedur Pelayanan
Perizinan Dalam
Survei Kepuasan
Masyarakat
Indeks 77,50 77,50 77,50 2.525.000.000 78 2.475.000.000 78,50 2.625.000.000 79 3.125.000.000 79 3.125.000.000 Kepala Bidang
Pengembangan
dan Promosi
PMPTSP
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
329 Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perizinan
Program
Pelayanan
Perizinan Bidang
Ekonomi dan
Sumber Daya Alam
1 Tingkat Penyelesaian
Perizinan Bidang Esda
Yang Tepat Waktu
Jumlah Perizinan
Bidang Esda Yang
Diselesaikan Tepat
Waktu Dibagi
Jumlah Perizinan
Esda Yang
Diajukan X 100%
Persen 55 55 55 1.840.000.000 60 2.116.000.000 70 2.433.400.000 80 3.098.410.000 80 3.098.410.000 Kepala Bidang
Pelayanan
Perizinan ESDA
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
330 Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perizinan
Program
Pelayanan
Perizinan
Infrastruktur Dan
Sosial
1 Tingkat Penyelesaian
Perizinan Bidang Insos
Yang Tepat Waktu
Jumlah Perizinan
Bidang Insos Yang
Diselesaikan Tepat
Waktu Dibagi
Jumlah Perizinan
Insos Yang
Diajukan X 100%
Persen 55 55 55 2.100.000.000 60 2.450.000.000 70 2.700.000.000 80 3.100.000.000 80 3.100.000.000 Kepala Bidang
Pelayanan
Perizinan
INSOS
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
331 Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB)
ADHB
Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perizinan
Program
Pengendalian dan
Penanganan
Permasalahan
Perizinan
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Perizinan
Persen 82 82 82 3.900.000.000 82 4.200.000.000 82 5.200.000.000 82 5.500.000.000 82 5.500.000.000 Kepala Bidang
Pengendalian
PMPTSP
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
332 Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap
layanan perizinan
Program
Manajemen Data
Dan Informasi
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1 Persentase Data Dan
Informasi Yang Valid
Jumlah Data Dan
Informasi Yang
Validdibagi Jumlah
Data Dan Informasi
Yang Ada Di Dalam
Sistem Informasi X
100%
Persen 80 80 80 4.911.211.775 85 5.431.211.775 90 5.861.211.775 95 6.411.211.775 95 6.411.211.775 Kepala Bidang
Data dan
Informasi
Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
333 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 40 40 40 60 11.000.000.000 70 17.700.000.000 80 17.000.000.000 90 4.000.000.000 90 4.000.000.000 Sekretariat Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
334 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
20.538.390.122 24.992.229.134 26.551.452.048 33.036.597.252 33.036.597.252 Sekretariat Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 60 60 60 70 80 90 90
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 65 65 65 75 90 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 60 60 90 90 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 128
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 65 65 95 95 95 95 95
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Penanaman Modal
Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 90 90 100 100 100 100 100
13 Kepemudaan dan
Olahraga
335 Indeks
Pembangunan
Pemuda
Angka Partisipasi
dan Kepemimpinan
Pemuda
Program
Peningkatan dan
Pembinaan
Kepemudaan
9.388.022.964 12.702.498.462 14.385.180.988 14.904.811.766 16.909.857.623 16.909.857.623 Bidang
Layanan
Kepemudaan
Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 Persentase Pemuda
Berprestasi Tingkat
Nasional
Jumlah Pemuda
Berprestasi Tingkat
Nasional Dibagi
Jumlah Pemuda
Yang Dibina X100%
Persen 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
2 Persentase Pemuda
Binaan Dispora Yang
Berwirausaha
Jumlah Pemuda
Yang Berwirausaha
Dibagi Jumlah
Pemuda Yang
Dibina X 100%
Persen 4 4 4 4 4 4 4 4
3 Persentase Organisasi
Kepemudaan Yang Dibina
Jumlah Organisasi
Pemuda Yang
Dibina Dibagi
Jumlah Organisasi
Pemuda Yang
Terdata X 100%
Persen 20 20 20 20 20 20 20 20
336 Indeks
Pembangunan
Pemuda
Angka Partisipasi
dan Kepemimpinan
Pemuda
Program
peningkatan
Kesejahteraan
Sarana dan
Prasarana
Kepemudaan
1 Persentase Pemberian
Penghargaan Bagi
Pemuda Yang Berprestasi
Di Tingkat Nasional
Jumlah
Penghargaan Yang
Diberikan Kepada
Pemuda Yang
Berpreestasi Dibagi
Jumlah Pemuda
Yang Berprestasi
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bidang Sarana
Prasarana Dan
Kesejahteraan
Dinas Pemuda
dan Olahraga
337 Indeks Kebahagiaan a. Angka Partisipasi
Masyarakat
Berolahraga (APMO)
b. Peringkat Jawa
Barat pada
Multievent
Berkebutuhan
Khusus Nasional
(PEPARPENAS)
Program
Pembinaan,
Pemasyarakatan
dan
Pengembangan
Olah Raga
11.033.911.156 14.762.492.249 14.503.183.536 17.827.483.925 16.327.038.785 16.327.038.785 Bidang
Pembudayaan
Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 Persentase Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
Berolahraga
Jumlah Masyarakat
Yang Berpartisipasi
Dalam Kegiatan
Olahraga Tahun N
Dikurangi Jumlah
Masyarakat Yang
Berpartisipasi
Dalam Kegiatan
Olahraga Tahun N-
1 Dibagi Jumlah
Masyarakat Yang
Berpartisipasi
Dalam Kegiatan
Olahraga Tahun N-
1 X100%
Persen 10 10 10 10 10 10 10 10
2 Persentase Tenaga
Olahraga Tradisional,
Berkebutuhan Khusus
Dan Rekreasi Binaan
Yang Bersertifikat
Jumlah Tenaga
Olahraga
Tradisional,
Berkebutuhan
Khusus Dan
Rekreasi Binaan
Yang Bersertifikat
Dibagi Jumlah
Tenaga Olahraga
Tradisional,
Berkebutuhan
Khusus Dan
Rekreasi Yang
Dibina X100%
Persen 10 10 10 11 12 13 14 14
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 129
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Event
Olahraga Tradisional,
Berkebutuhan Khusus
Dan Rekreasi Yang
Diselenggarakan Dan
Diikuti
Jumlah Event
Olahraga
Tradisional,
Berkebutuhan
Khusus Dan
Rekreasi Yang
Diselenggarakan
Dan Diikuti Dibagi
Jumlah Event
Olahraga
Tradisional,
Berkebutuhan
Khusus Dan
Rekreasi Yang
Diagendakan
Dalam Setahun
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Medali Emas
Yang Diperoleh Dalam
Event Nasional
Peparpenas
Jumlah Perolehan
Medali Emas Pada
Peparpenas Dibagi
Jumlah Total
Medali Emas
Peparpenas X100%
Persen 12 12 12 - 12 - 12 12
338 Indeks Kebahagiaan Peringkat Jawa Barat
pada Multievent
Nasional :
- POPNAS
- POPWILNAS
Program
Pembinaan Dan
Pengembangan
Olahraga
Pendidikan,
Olahraga Prestasi,
Dan Organisasi
Olahraga
41.653.106.414 39.859.298.843 45.934.013.227 44.665.814.549 55.770.179.749 55.770.179.749 Bidang
Peningkatan
Prestasi
Olahraga
Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 Persentase Medali Emas
Yang Diperoleh Dalam
Event Nasional:
A. Popnas Jumlah Perolehan
Medali Emas Pada
Popnas Dibagi
Jumlah Total
Medali Emas
Popnas X100%
Persen 20 - 20 - 20 20
B. Popwilnas Jumlah Perolehan
Medali Emas Pada
Popwilnas Dibagi
Jumlah Total
Medali Emas
Popwilnas X100%
Persen - 20 - 20 - -
2 Persentase Tenaga
Olahraga Prestasi Binaan
Yang Memiliki Sertifikat
Jumlah Tenaga
Olahraga Prestasi
Yang Memiliki
Sertifikat Dibagi
Jumlah Tenaga
Olahraga Prestasi
Binaan X100%
Persen 10 12 14 16 18 18
3 Persentase Event
Olahraga Prestasi Yang
Diselenggarakan Dan
Diikuti
Jumlah Event
Olahraga Prestasi
Yang
Diselenggarakan
Dan Diikuti Dibagi
Jumlah Event
Olahraga Prestasi
Yang Diagendakan
Dalam Setahun
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100
339 Indeks Kebahagiaan Peringkat Jawa Barat
pada Multievent
Nasional :
- POPNAS
- POPWILNAS
Program
peningkatan
Kesejahteraan,
Sarana dan
Prasarana
Keolahragaan
8.422.180.581 413.506.118.365 99.212.398.639 60.152.534.918 14.913.198.197 14.913.198.197 Bidang Sarana
Prasarana Dan
Kesejahteraan
Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 Persentase Pemberian
Pengahragaan Bagi Insan
Olahrga Yang Berprestasi
Di Tingkat Nasional
Jumlah
Penghargaan Yang
Diberikan Kepada
Insan Olahraga
Yang Berpreestasi
Dibagi Jumlah
Insan Olahraga
Yang
Berprestasix100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Penyediaan
Sarana Olahraga
Kawasan Sport Jabar
Jumlah Sarana
Yang Telah
Dibangun Dibagi
Jumlah Bagnunan
Pada Kawasan
Sport Jabar Yang
Harus Dibangun
X100%
Persen 50 60 65 80 95 100
340 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Pemuda dan
Olahraga
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Pemuda Dan
Olahraga
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.003.375.000 100 1.103.712.500 100 1.214.083.750 100 1.335.492.125 100 1.469.041.338 100 1.469.041.338 Sekretariat Dinas Pemuda
dan Olahraga
341 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Pemuda dan
Olahraga
15.398.181.951 18.547.118.359 20.401.830.195 22.442.013.214 24.686.214.536 24.686.214.536 Sekretariat Dinas Pemuda
dan Olahraga
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Pemuda Dan Olahraga
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 130
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Pemuda
Dan Olahraga
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Pemuda Dan Olahraga
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Pemuda Dan
Olahraga
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Pemuda Dan Olahraga
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Pemuda Dan
Olahraga Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Pemuda Dan
Olahraga Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Statistik
342 Tingkat kematangan
pengelolaan dan
layanan statistik
sektoral
Program
Pengembangan
Data/ Informasi/
Statistik
2.400.000.000 3.600.000.000 4.200.000.000 4.800.000.000 5.400.000.000 5.400.000.000 Kepala Bidang
Statistik
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
1 Persentase Ketersediaan
Data Statistik Sektoral
Pemerintah Provinsi Jawa
Barat
Jumlah Data
Statistik Sektoral
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat Yang
Diinput Dibagi
Jumlah Data
Statistik Sektoral
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat Yang
Harus Disediakan
X100%
Persen 70 70 70 75 80 85 90 90
2 Persentase Dokumen
Hasil Pengolahan Dan
Analisis Statistik Sektoral
Spasial Dan Aspasial
Yang Dihasilkan
Jumlah Dokumen
Hasil Pengolahan
Dan Analisis
Statistik Sektoral
Spasial Dan
Aspasial Yang
Dihasilkan Dibagi
Jumlah Dokumen
Hasil Pengolahan
Dan Analisis
Statistik Sektoral
Spasial Dan
Aspasial Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 70 75 80 85 90 90
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Layanan Data
Dan Informasi
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Poin 80 80 80 85 85 88 90 90
15 Persandian
343 Indeks Keamaanan
Informasi (Indeks
KAMI)
Program
Penyelenggaraan
Persandian dan
Keamanan
Informasi Daerah
1 Tingkat Kesiapan
Keamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
Hasil Perhitungan
Tingkat Kesiapan
Keamanan
Informasi
Level I s.d. II I s.d. II I s.d. II 6.570.000.000 II 10.300.000.000 II s.d. II+ 10.400.000.000 II+ s.d. III 10.400.000.000 III 10.400.000.000 III 10.400.000.000 Kepala Bidang
Persandian &
Keamanan
Informasi
Dinas
Komunikasi
dan
Informatika
16 Kebudayaan
344 Persentase Pemajuan
Kebudayaan Jawa
Barat
Laju seni budaya
yang dilestarikan
Program
Pengembangan
Nilai Budaya
1.150.000.000 51.514.000.000 17.500.000.000 19.500.000.000 70.315.146.402 70.315.146.402 Kepala Bidang
Kebudayaan
Dinas
Pariwisata
dan
kebudayaan
1 Persentase Usulan
Warisan Budaya Tak
Benda (Wbtb) Jawa Barat
Yang Ditetapan Sebagai
Wbtb Tingkat Nasional
Jumlah Usulan
Warisan Budaya
Tak Benda (Wbtb)
Jawa Barat Yang
Ditetapan Sebagai
Wbtb Tingkat
Nasional Dibagi
Jumlah Usulan
Warisan Budaya
Tak Benda (Wbtb)
Jawa Barat X100%
Persen 70,00 70,00 70,00 76,92 88,24 94,12 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 131
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Bahasa,
Sastra Dan Aksara
Daerah Yang Dilestarikan
Jumlah Bahasa,
Sastra Dan Aksara
Daerah Yang
Dilestarikan Dibagi
Jumlah Bahasa,
Sastra Dan Aksara
Daerah Yang Harus
Dilestarikan X100%
Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 18,52 22,22 22,22 22,22
345 Persentase Pemajuan
Kebudayaan Jawa
Barat
Laju seni budaya
yang dilestarikan
Program
Pengelolaan
keragaman budaya
17.977.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000 38.500.000.000 43.500.000.000 43.500.000.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Kebudayaan
Daerah Jawa
Barat
Dinas
Pariwisata
dan
kebudayaan
3 Persentase Cagar Budaya
Yang Dilindungi
Jumlah Cagar
Budaya Yang
Dilindungi Dibagi
Jumlah Cagar
Budaya X100%
Persen 6,00 6,00 6,00 20,00 24,00 26,00 24,00 24,00
4 Persentase Benda Koleksi
Museum Sri Baduga Yang
Dilindungi
Jumlah Koleksi
Museum Yang
Dilindungi Dibagi
Jumlah Benda
Koleksi Museum Sri
Baduga X100%
Persen 18,21 18,21 18,21 19,04 20,20 21,03 21,52 21,52
5 Persentase Seni Budaya
Yang Dilindungi
Jumlah Seni
Budaya Yang
Dilindungi Dibagi
Jumlah Seni
Budaya X100%
Persen 10,53 10,53 10,53 15,79 21,05 26,32 26,32 26,32
346 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengelolaan
Kebudayaan
Daerah Jawa
Barat, Kelas A
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengelolaan
Kebudayaan Daerah Jawa
Barat, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 6,75 6,75 6,75 1.763.695.744 13,49 6.650.000.000 19,41 7.750.000.000 31,92 8.850.000.000 28,42 9.950.000.000 28,42 9.950.000.000 Kepala UPTD
Pengelolaan
Kebudayaan
Daerah Jawa
Barat
Dinas
Pariwisata dan
kebudayaan
347 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengelolaan
Kebudayaan
Daerah Jawa
Barat, Kelas A
16.250.953.615 18.585.000.000 19.739.950.000 20.898.746.500 22.061.658.755 22.061.658.755 Kepala UPTD
Pengelolaan
Kebudayaan
Daerah Jawa
Barat
Dinas
Pariwisata
dan
kebudayaan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengelolaan
Kebudayaan Daerah Jawa
Barat, Kelas A
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 6,75 6,75 6,75 13,49 19,41 31,92 28,42 28,42
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengelolaan Kebudayaan
Daerah Jawa Barat, Kelas
A
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 11,11 11,11 11,11 16,67 22,22 27,78 22,22 22,22
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengelolaan
Kebudayaan Daerah Jawa
Barat, Kelas A
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 13,04 13,04 13,04 17,39 21,74 26,09 21,74 21,74
17 Perpustakaan
348 Rata-rata Lama
Sekolah
Tingkat
Ketersediaan
Fasilitas Membaca
Program
Pengembangan
Bahan
Perpustakaan
5.952.660.550 6.124.315.000 6.301.037.500 6.482.980.500 6.670.299.165 6.670.299.165 Bidang
Perpustakaan
Deposit dan
Pengembangan
Bahan
Perpustakan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Laju Koleksi Buku Yang
Tersedia Di Perpustakaan
Daerah
Jumlah Koleksi
Buku Yang Tersedia
Di Perpustakaan
Daerah Tahun N
Dikurangi Jumlah
Koleksi Buku Yang
Tersedia Di
Perpustakaan
Daerah Tahun N-1
Dibagi Jumlah
Koleksi Buku Yang
Tersedia Di
Perpustakaan
Daerah Tahun N-1
X100%
Persen N/A N/A 3 3 3 3 3 3
2 Persentase Naskah Kuno
Berkonten Ilmu
Pengetahuan Yang
Dilestarikan
Jumlah Naskah
Kuno Berkonten
Ilmu Pengetahuan
Yang Dilestarikan
Dibagi Jumlah
Naskah Kuno Yang
Berkonten Ilmu
Pengetahuan
X100%
Naskah Kuno N/A N/A 2 2 2 2 2 2
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 132
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Karya Cetak,
Karya Rekam Dan Hasil
Khazanah Budaya Jawa
Barat Yang Disimpan
Sesuai Dengan Peraturan
Jumlah Karya
Cetak, Karya
Rekam Dan Hasil
Khazanah Budaya
Jawa Barat Yang
Disimpan Sesuai
Dengan Peraturan
Dibagi Jumlah
Karya Cetak, Karya
Rekam Dan Hasil
Khazanah Budaya
Jawa Barat Yang
Diterbitkan X100%
Persen 8,63 17,73 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17
349 Rata-rata lama
sekolah
Tingkat Kebiasaan
Membaca
Masyarakat
Program
Pembinaan
Perpustakaan dan
Budaya Gemar
Membaca
2.792.025.000 2.931.627.000 3.078.208.000 3.233.119.000 3.393.724.293 3.393.724.293 Bidang Bina
Perpustakaan
dan Budaya
Gemar
Membaca
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Rasio Perpustakaan
Persatuan Penduduk
Jumlah
Perpustakaan
Dibagi
Jumlah Penduduk
X1000
Poin N/A N/A 0,3575 0,3754 0,3942 0,4139 0,4346 0,4346
2 Persentase Pustakawan,
Tenaga Teknis Dan Penilai
Lingkup Provinsi Yang
Memiliki Sertifikat
Jumlah
Pustakawan,
Tenaga Teknis, Dan
Penilai Lingkup
Provinsi
Bersertifikat/
Jumlah Seluruh
Pustakawan,
Tenaga Teknis Dan
Penilai Lingkup
Provinsi X100%
Persen N/A N/A 52,051 54,654 57,387 60,25 63,269 63,269
350 Rata-rata lama
sekolah
Tingkat
Pemanfaatan Bahan
Bacaan
Program
Peningkatan
Pelayanan
Perpustakaan
3.443.502.000 3.966.000.000 4.560.900.000 5.353.035.000 6.031.791.000 6.031.791.000 Bidang
Pelayanan
Perpustakaan
dan Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Jumlah Pengunjung
Perpustakaan Per Tahun
Jumlah
Pengunjung
Perpustakaan Per
Tahun
Orang 593.707 594.211 600.154 606.156 612.218 618.341 624.524 624.524
2 Persentase Koleksi Buku
Yang Dibaca
Jumlah Koleksi
Buku Yang Dibaca
Dibagi Jumlah
Koleksi Buku Yang
Ada Di
Perpustakaan
X100%
Persen 1,60 1,63 1,65 1,81 1,99 2,19 2,41 2,41
3 Survei Kepuasan (SKM)
terhadap Pelayanan
Perpustakaan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Poin 77,52 79,12 79,84 82,23 84,69 87,23 89,60 89,60
351 Rata-rata lama
sekolah
Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 6.087.222.950 100 95.696.222.950 100 6.391.584.098 100 6.711.163.303 100 7.046.721.468 100 7.046.721.468 Sekretariat Dinas
Perpustakaan
dan Kearsipan
Daerah
352 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan
13.372.227.250 14.063.222.063 14.791.006.011 15.557.641.443 16.365.299.730 16.365.299.730 Sekretariat Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Perpustakaan Dan
Kearsipan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Perpustakaan Dan
Kearsipan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Perpustakaan Dan
Kearsipan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 133
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Perpustakaan Dan
Kearsipan
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Perpustakaan Dan
Kearsipan Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Perpustakaan Dan
Kearsipan Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Kearsipan
353 indeks reformasi
birokrasi
Persentase
Perangkat Daerah
yang Mengelola
Arsip Secara Tertib
Program
Pengelolaan dan
pengembangan
Arsip Dinamis
4.410.000.000 4.161.750.000 5.288.000.000 5.787.800.000 6.333.580.000 6.333.580.000 Bidang
Pengelolaan
Arsip Dinamis
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Persentase Perangkat
Daerah Yang Mengelola
Arsip Secara Baku
Jumlah Perangkat
Daerah Yang Telah
Menerapkan
Standar Baku
Kearsipan/ Jumlah
Perangkat Daerah
X100%
Persen N/A 40 52 59 66 73 80 80
2 Persentase Penyusutan
Arsip
Jumlah Arsip Yang
Disusutkan Oleh
Pencipta Arsip
Dibagi Jumlah
Arsip Yang Harus
Disusutkan X100%
Persen N/A N/A 20% 20% 20% 20% 20% 20%
354 Rata-rata lama
sekolah
Persentase
Perangkat Daerah
yang Mengelola
Arsip Secara Tertib
Program
Peningkatan
Pelayanan
Kearsipan
846.896.000 850.000.000 875.000.000 925.000.000 925.000.000 925.000.000 Bidang
Pelayanan
Perpustakaan
dan Kearsipan
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Persentase Simpul Sikn
Yang Terintegrasi Se-Jawa
Barat
Jumlah Simpul
Sikn Yang
Terintegrasi Se-
Jawa Barat Dibagi
Jumlah Simpul
Sikn Se-Jawa Barat
X100%
Persen N/A 17,8 % 32% 46% 60% 75% 89,2% 89,2%
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan
Kearsipan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Poin N/A N/A 50 55 60 65 70 70
355 indeks reformasi
birokrasi
Persentase
Penyelamatan dan
Pelestarian arsip
Statis
Program
Penyelamatan dan
Pelestarian arsip
Statis
1.350.000.000 1.650.000.000 1.950.000.000 2.250.000.000 2.550.000.000 2.550.000.000 Bidang
Pengelolaan
Arsip Statis
Dinas
Perpustakaan
dan
Kearsipan
Daerah
1 Tingkat Penyelamatan
Arsip Statis
Jumlah Arsip Yang
Dapat
Diselamatkan/
Jumlah Arsip Yang
Harus
Diselamatkan
X100%
Persen N/A 15,8 16,9 15,2 16,9 17,5 17,5 17,5
2 Tingkat Pelestarian Arsip
Statis
Jumlah Arsip Yang
Dapat Dilestarikan/
Jumlah Arsip Yang
Harus Dilestarikan
X100%
Persen N/A 14,2 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1
III Urusan
Pemerintahan
Pilihan
1 Kelautan dan
Perikanan
356 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi Perikanan Program
Peningkatan
Produksi
Perikanan
Tangkap
1 Produksi Perikanan
Tangkap
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
(Ton)
Ton 274.465,48 242.037,08 244.000 17.700.000.000 248.880 20.200.000.000 253.858 18.675.000.000 258.935 18.600.000.000 264.113 20.200.000.000 264.113 20.200.000.000 Bidang
Perikanan
Tangkap
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
357 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi Perikanan Program
Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Wilayah Utara
1 Produksi Perikanan
Tangkap Wilayah Utara
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
Wilayah Utara (Ton)
Ton 211.305,76 214.492,79 217.882 102.950.000.000 221.324 137.695.000.000 224.821 172.704.500.000 228.373 207.590.950.000 231.982 244.110.045.000 231.982 244.110.045.000 UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Muara Ciasem
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
358 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi Perikanan Program
Pengelolaan
Pelabuhan
Perikanan
Wilayah Selatan
1 Produksi Perikanan
Tangkap Wilayah Selatan
Jumlah Produksi
Perikanan Tangkap
Wilayah Selatan
(Ton)
Ton 19847,24 15308,04 15549,90703 3.475.322.500 15795,59556 95.966.644.750 16045,16597 106.577.709.225 16298,6796 120.895.980.148 16556,19873 155.206.078.162 16556,19873 155.206.078.162 UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Cilauteureun
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
359 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi Perikanan Program
Peningkatan
Produksi
Perikanan
Budidaya
1 Produksi Perikanan
Budidaya
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (Ton)
Ton 1160747,98 1175417,744 1200000 320.000.000 1260000 3.505.000.000 1323000 3.803.600.000 1390150 4.139.960.000 1459608 4.527.956.000 1459608 4.527.956.000 Bidang
Pembudidayaan
Ikan,
Pengolahan dan
Pemasaran
Hasil Perikanan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
360 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi Perikanan Program
Peningkatan
Teknologi
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Utara
1 Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau Dan
Laut Wilayah Utara
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya Air Payau
Dan Laut Wilayah
Utara (Ton)
Ton 253557,78 312552,98 281767,1488 7.800.000.000 295855,5062 9.950.000.000 310648,2815 11.050.000.000 326180,6956 11.950.000.000 342489,7304 13.200.000.000 342489,7304 13.200.000.000 UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
361 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi Perikanan Program
Peningkatan
Teknologi
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Selatan
1 Produksi Perikanan
Budidaya Air Payau Dan
Laut Wilayah Selatan
Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya Air Payau
Dan Laut Wilayah
Selatan (Ton)
Ton 8946,63 2921,204 3067,2642 3.071.300.000 3220,62741 7.526.480.000 3381,658781 8.934.753.000 3550,74172 10.426.440.800 3728,278806 12.058.100.505 3728,278806 12.058.100.505 UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 134
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
362 Nilai Tukar Petani
(NTP)
persentase
peningkatan
konsumsi ikan
Provinsi Jawa Barat
Program
Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
6.000.000.000 7.577.000.000 18.295.500.000 26.255.450.000 31.276.995.000 31.276.995.000 Bidang
Pembudidayaa
n Ikan,
Pengolahan
dan Pemasaran
Hasil
Perikanan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Konsumsi Ikan Jawa
Barat
Konsumsi Ikan
Didapat Dari
Survey Susenas
Dengan Sasaran
Rumah Tangga
Yang Dilaksanakan
Oleh Bps Dan
Menghasilkan Raw
Data Konsumsi
Ikan Per Rumah
Tangga, Yang
Kemudian Dihitung
Melalui Aplikasi
Perhitungan
Konsumsi Ikan
Kg/Kap/Th 28,6 29,31 29,63 29,95 30,277 30,604 30,935 30,935
2 Laju Produksi Olahan
Yang Terstandardisasi
Jumlah Produksi
Olahan Yang
Terstandardisasi
Dibagi Jumlah
Produksi Olahan X
100%
Persen 5,434106268 -4,487161578 3 3 3 3 3 3
363 Nilai Tukar Petani
(NTP)
persentase
peningkatan
konsumsi ikan
Provinsi Jawa Barat
Program
Peningkatan Mutu
Produk Perikanan
1 Persentase Produksi
Perikanan Yang
Memenuhi Standard
Jaminan Mutu Dan
Keamanan Pangan
Jumlah Sampel
Yang Memenuhi
Standar Jaminan
Mutu Dan
Keamanan Pangan
Dibagi Jumlah
Sampel Yang
Diambil Dikali
100%
Persen 96,14 95,06 91 1.350.000.000 92 2.194.250.000 93 2.520.000.000 94 3.047.000.000 95 3.580.000.000 95 3.580.000.000 UPTD
Pengujian dan
Penerapan
Mutu
Perikanan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
364 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase Kawasan
Konservasi Perairan
yang Dikelola
Program
Pengelolaan dan
Pelestarian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
6.909.826.210 7.160.000.000 7.720.000.000 8.480.000.000 8.650.000.000 8.650.000.000 Bidang
Kelautan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Lokasi
Kawasan Konservasi
Perairan Yang Dikelola
Jumlah Lokasi
Kawasan
Konservasi Perairan
Yang
Dikelola/Jumlah
Kawasan
Konservasi
Berdasarkan Surat
Keputusan
Pemerintah Daerah
Persen 0 12,5 25 37,5 50 62,5 75 75
2 Produksi Garam Jumlah Produksi
Garam (Ton)
Ton 233.320 188.634 245.978 270.098 283.602 297.783 312.672 312.672
365 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase Kawasan
Konservasi Perairan
yang Dikelola
Program
Pengelolaan dan
Pelestarian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Utara
5.609.700.000 9.260.000.000 9.502.800.000 10.010.200.000 10.811.220.000 10.811.220.000 Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Jumlah Plasma Nutfah
Yang Dilestarikan Di
Wilayah Utara Jawa Barat
Jumlah Jenis Ikan
Yang Berhasil Di
Lakukan Pemuliaan
Dan Domestikasi Di
Wilayah Utara
Jenis 4 4 5 5 5 5 5 5
2 Persentase Lokasi
Kawasan Konservasi
Perairan Yang Dikelola Di
Wilayah Utara
Jumlah Lokasi
Kawasan
Konservasi Perairan
Yang Dikelola Di
Wilayah Utara /
Jumlah Lokasi
Kawasan
Konservasi Perairan
Berdasarkan Surat
Keputusan
Pemerintah Daerah
Di Wilayah Utara
Persen 0 0 33,333 33,333 66,667 100 100 100
366 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase Kawasan
Konservasi Perairan
yang Dikelola
Program
Pengelolaan dan
Pelestarian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Selatan
7.036.220.000 12.050.000.000 12.755.000.000 13.448.000.000 14.710.300.000 14.710.300.000 Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah
Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Jumlah Plasma Nutfah
Yang Dilestarikan Di
Wilayah Selatan
Jumlah Jenis Ikan
Yang Berhasil Di
Lakukan Pemuliaan
Dan Domestikasi Di
Wilayah Selatan
Jenis 4 4 5 5 5 5 5 5
2 Persentase Lokasi
Kawasan Konservasi
Perairan Yang Dikelola Di
Wilayah Selatan
Jumlah Lokasi
Kawasan
Konservasi Perairan
Yang Dikelola Di
Wilayah Selatan /
Jumlah Lokasi
Kawasan
Konservasi Perairan
Berdasarkan Surat
Keputusan
Pemerintah Daerah
Di Wilayah Selatan
Persen 0 20 20 33,33 33,33 33,33 50 50
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 135
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
367 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Tingkat Kepatuhan
Pelaku Usaha
Kelautan dan
Perikanan Terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
Program
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
1 Tingkat Penanganan
Kasus Pelanggaran Sektor
Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kasus
Pelanggaran Yang
Ditangani Di Bagi
Jumlah Kasus
Pelanggaran Dikali
100 Persen
Persen 100 100 100 3.814.000.000 100 8.272.600.000 100 9.566.036.000 100 11.063.403.760 100 11.063.403.760 100 11.063.403.760 Bidang
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
368 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Tingkat Kepatuhan
Pelaku Usaha
Kelautan dan
Perikanan Terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
Program
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Utara
1 Tingkat Indikasi
Pelanggaran Sektor
Kelautan Dan Perikanan
Di Wiayah Utara
Jumlah
Pelanggaran Sektor
Kelautan Dan
Perikanan Di
Wilayah Utara Di
Bagi Jumlah
Pengawasan Yang
Dilakukan Dikali
100 Persen
Persen 80 91,33 75 4.650.000.000 70 4.900.000.000 65 5.200.000.000 60 5.450.000.000 55 6.100.000.000 55 6.100.000.000 UPTD
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
369 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Tingkat Kepatuhan
Pelaku Usaha
Kelautan dan
Perikanan Terhadap
Peraturan Perundang-
undangan
Program
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Selatan
1 Tingkat Indikasi
Pelanggaran Sektor
Kelautan Dan Perikanan
Di Wiayah Selatan
Jumlah
Pelanggaran Sektor
Kelautan Dan
Perikanan Di
Wilayah Selatan Di
Bagi Jumlah
Pengawasan Yang
Dilakukan Dikali
100 Persen
Persen 80 78 75 4.250.000.000 70 4.340.000.000 65 4.800.000.000 60 5.200.000.000 55 5.450.000.000 55 5.450.000.000 UPTD
Pengawasan
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
370 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.172.400.000 100 1.350.000.000 100 1.485.000.000 100 1.633.000.000 100 1.796.300.000 100 1.796.300.000 Sekretariat
Dinas
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
371 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kelautan
dan Perikanan
Wilayah Selatan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kelautan Dan Perikanan
Wilayah Selatan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 700.000.000 100 945.000.000 100 1.169.000.000 100 1.339.870.000 100 1.603.357.000 100 1.603.357.000 Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
372 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kelautan
dan Perikanan
Wilayah Utara
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kelautan Dan Perikanan
Wilayah Utara
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 0 - 100 1.400.000.000 100 1.385.000.000 100 1.423.500.000 100 1.465.850.000 100 1.465.850.000 Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
373 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Cilauteureun
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pelabuhan
Perikanan Cilauteureun
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 832.200.000 100 970.000.000 100 1.067.000.000 100 1.173.200.000 100 1.290.520.000 100 1.290.520.000 UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Cilauteureun
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
374 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pelabuhan
Perikanan Muara
Ciasem
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pelabuhan
Perikanan Muara Ciasem
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 9.273.337.000 100 6.500.000.000 100 6.500.000.000 100 6.000.000.000 100 7.500.000.000 100 7.500.000.000 UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Muara Ciasem
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
375 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengujian dan
Penerapan Mutu
Produk Perikanan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengujian
Dan Penerapan Mutu
Produk Perikanan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 600.000.000 100 700.000.000 100 770.000.000 100 847.000.000 100 931.700.000 100 931.700.000 UPTD
Pengujian dan
Penerapan
Mutu Produk
Perikanan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
376 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Utara
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
Dan Perikanan Wilayah
Utara
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 850.000.000 100 1.330.000.000 100 1.420.000.000 100 1.520.000.000 100 1.680.000.000 100 1.680.000.000 UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
377 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Selatan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
Dan Perikanan Wilayah
Selatan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 1.000.000.000 100 2.585.000.000 100 2.843.500.000 100 3.127.850.000 100 3.440.635.000 100 3.440.635.000 UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
378 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Selatan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Perikanan Air
Payau Dan Laut Wilayah
Selatan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 0 - 100 600.000.000 100 660.000.000 100 726.000.000 100 798.000.000 100 798.000.000 UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
379 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Utara
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Perikanan Air
Payau Dan Laut Wilayah
Utara
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 750.000.000 100 800.000.000 100 949.500.000 100 1.026.000.000 100 1.119.860.000 100 1.119.860.000 UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
380 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Kelautan dan
Perikanan
6.846.771.000 7.743.000.000 9.427.800.000 10.139.500.000 11.079.350.000 11.079.350.000 Sekretariat Dinas
Kelautan dan
Perikanan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 136
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Kelautan Dan Perikanan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN
Kelautan Dan
Perikanan X100%
Persen 78 78 78 80 82 84 86 86
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Kelautan
Dan Perikanan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Kelautan Dan
Perikanan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Kalautan Dan Perikanan
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Kalautan Dan
Perikanan Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Kalautan Dan
Perikanan Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
381 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Selatan
2.808.090.000 4.050.000.000 3.385.000.000 3.741.000.000 4.115.000.000 4.115.000.000 Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah
Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
Kelautan Dan Perikanan
Wilayah Selatan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Wilayah
Selatan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Cabang Dinas Kelautan
Dan Perikanan Wilayah
Selatan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
382 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Utara
2.535.000.000 2.650.000.000 2.925.000.000 3.217.000.000 3.543.700.000 3.543.700.000 Cabang Dinas
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
Kelautan Dan Perikanan
Wilayah Utara
J+G1079:G1080Um
lah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas Kelautan Dan
Perikanan Wilayah Utara
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 137
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Cabang Dinas Kelautan
Dan Perikanan Wilayah
Utara
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
383 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Cilauteureun
1.600.000.000 1.995.000.000 2.194.500.000 2.413.950.000 2.655.500.000 2.655.500.000 UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Cilauteureun
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pelabuhan
Perikanan Cilauteureun
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pelabuhan Perikanan
Cilauteureun
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pelabuhan
Perikanan Cilauteureun
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
384 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pelabuhan
Perikanan Muara
Ciasem
1.650.000.000 1.810.000.000 1.991.000.000 2.190.100.000 2.409.110.000 2.409.110.000 UPTD
Pelabuhan
Perikanan
Muara Ciasem
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pelabuhan
Perikanan Muara Ciasem
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pelabuhan Perikanan
Muara Ciasem
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pelabuhan
Perikanan Muara Ciasem
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
385 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengujian dan
Penerapan Mutu
Produk Perikanan
1.650.000.000 2.040.000.000 2.244.000.000 2.585.400.000 3.128.092.500 3.128.092.500 UPTD
Pengujian dan
Penerapan
Mutu Produk
Perikanan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pengujian
Dan Penerapan Mutu
Produk Perikanan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengujian Dan Penerapan
Mutu Produk Perikanan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 138
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengujian Dan
Penerapan Mutu Produk
Perikanan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
386 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Utara
1.450.000.000 1.970.000.000 2.167.000.000 2.383.700.000 2.622.070.000 2.622.070.000 UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan
Perikanan Wilayah Utara
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan
Perikanan Wilayah Utara
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
Dan Perikanan Wilayah
Utara
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
387 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan Wilayah
Selatan
1.830.000.000 2.623.755.000 2.886.130.500 3.174.743.550 3.492.217.905 3.492.217.905 UPTD
Pengawasan
Sumber Daya
Kelautan dan
Perikanan
Wilayah
Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan
Perikanan Wilayah
Selatan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pengawasan Sumber
Daya Kelautan Dan
Perikanan Wilayah
Selatan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pengawasan
Sumber Daya Kelautan
Dan Perikanan Wilayah
Selatan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
388 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Selatan
2.650.000.000 3.030.000.000 3.333.000.000 3.666.300.000 4.032.930.000 4.032.930.000 UPTD
Perikanan Air
Payau dan
Laut Wilayah
Selatan
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Perikanan
Air Payau Dan Laut
Wilayah Selatan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 139
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Perikanan Air Payau Dan
Laut Wilayah Selatan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Perikanan Air
Payau Dan Laut Wilayah
Selatan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
389 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Perikanan Air
Payau dan Laut
Wilayah Utara
2.050.000.000 2.350.000.000 2.585.000.000 2.891.500.000 3.151.650.000 3.151.650.000 UPTD
Perikanan Air
Payau dan
Laut Wilayah
Utara
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Perikanan
Air Payau Dan Laut
Wilayah Utara
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Perikanan Air Payau Dan
Laut Wilayah Utara
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Perikanan Air
Payau Dan Laut Wilayah
Utara
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Pariwisata
390 Kontribusi
Pariwisata terhadap
PDRB
a. Jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
b. Jumlah kunjungan
Wisatawan Nusantara
Program Destinasi
Pariwisata
1 Persentase Destinasi
Wisata Yang
Dikembangkan
Jumlah Destinasi
Wisata Yang
Dikembangkan
Dibagi Jumlah
Destinasi Wisata
X100%
Persen 18,52 18,52 18,52 71.285.000.000 18,52 62.000.000.000 18,52 65.000.000.000 22,22 70.000.000.000 22,22 75.000.000.000 22,22 75.000.000.000 Kepala Bidang
Destinasi
Pariwisata
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
391 Kontribusi
Pariwisata terhadap
PDRB
a. Jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
b. Jumlah kunjungan
Wisatawan Nusantara
Program Industri
Pariwisata
1 Persentase Industri
Kreatif Yang
Dikembangkan
Jumlah Industri
Kreatif Yang
Dikembangkan
Dibagi Jumlah
Industri Kreatif
Yang Akan
Dikembangkan
Selama 5 Tahun
Kedepan X 100%
Persen 18,52 18,52 18,52 18,52 35.000.000.000 18,52 38.000.000.000 22,22 40.000.000.000 22,22 42.000.000.000 22,22 42.000.000.000 Bidang Industri
Pariwisata
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
392 Kontribusi
Pariwisata terhadap
PDRB
a. Jumlah kunjungan
wisatawan
mancanegara
b. Jumlah kunjungan
Wisatawan Nusantara
Program
Pemasaran
Pariwisata
1 Persentase Seni Budaya
Dan Destinasi Wisata
Yang Dipromosikan
Jumlah Seni
Budaya Dan
Destinasi Wisata
Yang Dipromosikan
Dibagi Jumlah Seni
Budaya Dan
Destinasi Wisata
Yang Ada X100%
Persen 14,81 14,81 14,81 12.050.000.000 17,41 15.000.000.000 20,74 17.000.000.000 22,59 19.000.000.000 24,44 21.000.000.000 24,44 21.000.000.000 Kepala Bidang
Pemasaran
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
393 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 6,75 6,75 6,75 1.000.000.000 13,49 1.500.000.000 19,41 1.600.000.000 31,92 1.700.000.000 28,42 1.800.000.000 28,42 1.800.000.000 Sekretaris Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
394 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
16.220.482.800 43.291.074.396 46.141.713.554 50.676.022.649 53.168.825.194 53.168.825.194 Sekretaris Dinas
Pariwisata
dan
Kebudayaan
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
X100%
Persen 16,67 16,67 16,67 19,05 20,24 21,43 22,62 22,62
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Pariwisata
Dan Kebudayaan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 6,75 6,75 6,75 13,49 19,41 31,92 28,42 28,42
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 140
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 14,40 14,40 14,40 18,60 21,80 23,60 21,60 21,60
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 13,04 13,04 13,04 17,39 21,74 26,09 21,74 21,74
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Pariwisata Dan
Kebudayaan Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Pertanian
395 Skor Pola Pangan
Harapan (SPPH)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program Produksi
Peternakan
8.156.218.000 11.581.935.876 12.740.129.463,6 14.014.142.409,9 15.415.556.650,9 15.415.556.651 Kepala Bidang
Produksi
Peternakan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Laju Pertumbuhan
Populasi Ternak
Ruminansia Besar
Populasi Tahun N
Dikurangi Populasi
Tahun N-1 Dibagi
Populasi Tahun N-1
Dikali 100%
Persen 623.904 (ekor) 629.324 ekor
Angka sementara
1 1 1 1 1 1
2 Laju Pertumbuhan
Populasi Ternak
Ruminansia Kecil
Persen 12.676.928
(ekor)
12.883.107 ekor
(angka sementara)
2 2 2 2 2 2
3 Laju Pertumbuhan
Ternak Unggas
Persen 173.796.943
(ekor)
179.581.686 ekor
(angka sangat
sementara)
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 Persentase Pelaku Usaha
Dengan Produktivitas
Yang Meningkat
Jumlah Pelaku
Usaha Yang
Meningkat
Produktivitas Hasil
Peternakannya
Dibagi Jumlah
Pelaku Usaha Yang
Dibina X 100%
(Akumulatif)
Persen 8 13,74 18 23 28 33 38 38
396 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
kesehatan hewan
dan kesehatan
masyarakat
veteriner
1.700.000.000 3.923.200.000 4.315.520.000,0 4.747.072.000,0 5.221.779.200,0 5.221.779.200 Kepala Bidang
Keswan dan
Kesmavet
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Tingkat Kinerja
Pengendalian Penyakit
Hewan Menular Strategis
Di Jawa Barat (%)
Kinerja
Pengendalian Phms
= Kinerja
Pengendalian
Rabies + Kinerja
Pengendalian
Anthrax + Kinerja
Pengendalian Ai +
Kinerja
Pengendalian
Brucellosis.
Point 73 73 75 76 77 78 79 79
2 Presentase Kenaikan Unit
Usaha Produk Peternakan
Yang Memiliki Sertifikasi
Jaminan Mutu (%)
Unit Usaha Yang
Memliki Sertifikat
Tahun N Dikurangi
Unit Usaha Yang
Memliki Sertifikat
Tahun N-1 Dibagi
Unit Usaha Yang
Memliki Sertifikat
Tahun N-1 Dikali
100%
Persen 24 20 10 10 10 10 10 10
397 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
penyidikan dan
pengujian
penyakit hewan
dan produk hewan
968.500.000 900.000.000 990.000.000,0 1.089.000.000,0 1.197.900.000,0 1.197.900.000 Kepala Balai
Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Peningkatan Pelayanan
Pengujian Dan
Pemeriksaan Kesehatan
Hewan Dan Produk
Hewan
Jumlah Sampel
Yang Diuji Tahun N
Dikurangi Jumlah
Sampel Yang Diuji
Tahun N-1 Dibagi
Jumlah Sampel
Yang Diuji Tahun N-
1 Dikali 100%
Persen 72 71 72 80 88 84 96 96
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 141
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Penambahan
Ruang Lingkup Akreditasi
Iso/Iec 17025 : 2017
Jumlah Jenis
Pengujian Penyakit
Hewan Yang
Terakreditasi Dibagi
Jumlah Total Jenis
Pengujian Penyakit
Hewan Dikali 100%
Persen 2 1,68 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
3 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai
Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 81,57 85,45 82,0 82,1 82,2 82,3 82,4 82,4
398 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
pelayanan rumah
sakit hewan
334.500.000 730.000.000 803.000.000,0 883.300.000,0 971.630.000,0 971.630.000 Kepala UPTD.
Rumah Sakit
Hewan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Tingkat
Kesembuhan Pasien
Jumlah Pasien
Yang Sembuh
Dibagi Jumlah
Pasien Yang
Dilayani X 100 %
Persen 86 88 90 91,0 92,0 93,0 94,0 94,0
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Pelayanan
Rumah Sakit Hewan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 80,5 81,65 82,0 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8
399 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program pengujian
mutu dan
keamanan
pakan/bahan
pakan
405.617.000 1.129.975.000 1.242.972.500,0 1.367.269.750,0 1.503.996.725,0 1.503.996.725 Kepala Balai
Pengujian
Mutu dan
Keamanan
Pakan/Bahan
Pakan Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Ruang
Lingkup Parameter Uji
Yang Terakrediasi Sesuai
ISO 17025:2017
Jumlah Jenis
Pengujian Yang
Terakreditasi Dibagi
Jumlah Total Jenis
Pengujian Dikali
100%
Persen 66,67 66,67 75 83 92 100 100 100
2 Persentase Pakan Yang
Bersertifikat
Jumlah Sertifikat
Pakan Yang
Diterbitkan Dibagi
Jumlah Pakan
Disertifikasi X 100
%
Persen 0 66 66 70 74 76 80 80
3 Cakupan Pelayanan
Pengujian
Jumlah Sampel
Yang Diuji Pada
Tahun N Dikurangi
Jumlah Sampel
Yang Diuji Pada
Tahun N-1 Dibagi
Jumlah Sampel
Yang Diuji Pada
Tahun N-1 Dikali
100%
Persen 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
4 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Pengujian Mutu
Dan Keamanan
Pakan/Bahan Pakan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 81,5 81,75 82,0 - 82,1 - 82,2 - 82,3 - 82,4 - 82,4 -
400 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
pengembangan
ternak sapi perah
dan hijauan pakan
ternak
3.028.705.000 6.942.683.200 7.636.951.520,0 8.400.646.672,0 9.240.711.339,2 9.240.711.339 Kepala Balai
Pengembangan
Ternak Sapi
Perah Dan
Hijauan Pakan
Ternak Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Presentase Ternak Sapi
Perah Yang Memiliki
Produksi Individu ≥ 5.000
Kg/Laktasi
Jumlah Ternak
Sapi Perah Yang
Memiliki Produksi
Individu ≥ 5.000
Kg/Laktasi Dibagi
Jumlah Induk
Laktasi X 100 %
Persen 34 35 20 22 24 26 30 30
2 Persentase Produksi
Hijauan Pakan Ternak
Yang Berkualitas
Jumlah Produksi
Hijauan Pakan
Ternak Yang
Berkualitas Dibagi
Total Produksi
Hijauan Pakan
Ternak X 100 %
Persen 65 65,2 50 55 60 65 70 70
3 Persentase Produksi Susu
Yang Diolah
Jumlah Produksi
Susu Yang Diolah
Dibagi Jumlah
Produksi Susu X
100%
Persen 1,1 1,1 2,0 2,2 2,4 2,7 3,0 3,0
4 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Pengembangan
Ternak Sapi Perah Dan
Hijauan Pakan Ternak
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 82 82,0 82,1 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8
401 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
Perbibitan dan
pengembangan
inseminasi buatan
Sapi perah
Bunikasih
3.120.000.000 3.538.406.695 3.892.247.364,1 4.281.472.100,6 4.709.619.310,6 4.709.619.311 Kepala Balai
Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi
Buatan Ternak
Sapi Perah
Bunikasih
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 142
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Bibit Ternak
Betina Sesuai Sni Dari
Produksi Bibit Betina
Yang Dihasilkan
Bibit Ternak Sesuai
Sni Dibagi Produksi
Bibit Betina Yang
Dihasilkan X 100 %
Persen 27 28 30 33 36 38 40 40
2 Laju Produksi Susu Jumlah Produksi
Susu Yang
Dihasilkan Dalam
Satu Tahun N
dikurang Jumlah
Produksi Susu
Yang Dihasilkan
Dalam Satu Tahun
N-1 dibagi Jumlah
Produksi Susu
Yang Dihasilkan
Dalam Satu Tahun
N-1 x 100%
Persen
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai Perbibitan
Dan Pengembangan
Inseminasi Buatan Sapi
Perah Bunikasih
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 79,8 79,9 81,0 81,2 81,4 81,6 82,0 82,0
402 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
pengembangan
perbibitan ternak
domba dan
kambing
3.731.650.000 4.660.000.000 5.126.000.000,0 5.638.600.000,0 6.202.460.000,0 6.169.237.793 Kepala Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Domba
Dan Kambing
Margawati
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Bibit Domba
Dan Kambing Sesuai Sni
Yang Dihasilkan
Jumlah Bibit
Ternak Domba
Sesuai Sni Yang
Dihasilkan Dibagi
Dengan Jumlah
Induk Sdg Yang
Produktif X 100 %
Persen 15 15,78 16 17 18 19 20 5.324.000.000,0 20 5.324.000.000
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Domba Dan
Kambing
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 80,28 84,48 84,50 84,60 84,65 84,70 84,75 845.237.792,9 84,75 845.237.793
403 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
pengembangan
perbibitan ternak
unggas
4.885.345.000 7.948.091.460 8.742.900.606,0 9.617.190.666,6 10.578.909.733,3 10.578.909.733 Kepala Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Unggas
Jatiwangi
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Bibit Ayam
Sentul Unggul
Jumlah Bibit Ayam
Sentul Unggul
Dibagi Jumlah
Populasi Ayam
Sentul Dikali 100%
Persen 61,17% 85,30% 10 12 13 15 17 17
2 Persentase Bibit Itik
Rambon Galur Murni
Jumlah Bibit Itik
Rambon Galur
Murni Dibagi
Jumlah Populasi
Itik Rambon Dikali
100%
Persen 51,22 69,88 64 68 72 76 80 80
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Unggas
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 81,32 81,02 82,0 82,2 82,4 82,6 82,8 82,8
404 Nilai Tukar Petani
NTP)
Produksi komoditas
peternakan (ton) :
- Daging
- Telur
- Susu
Program
Perbibitan dan
pengembangan
inseminasi buatan
ternak sapi potong
2.996.752.300 4.350.000.000 4.785.000.000,0 5.263.500.000,0 5.789.850.000,0 5.789.850.000 Kepala Balai
Perbibitan dan
pengembangan
inseminasi
buatan ternak
sapi potong
Ciamis
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Laju Produksi Benih
Semen Beku Sapi Potong
Jumlah Produksi
Benih Semen Beku
Sapi Potong Tahun
N Dikurangi
Jumlah Produksi
Benih Semen Beku
Sapi Potong Tahun
N-1 Dibagi Jumlah
Produksi Benih
Semen Beku Sapi
Potong Tahun N-1
Dikali 100%
Persen 10 10 10 15 20 25 30 30
2 Persentase Induk Sapi
Potong Yang Memiliki
Sklb
Jumlah Ternak
Bibit Terpilih Dibagi
Jumlah Total Bibit
Untuk Replacement
Dikali 100%
Persen 3 5 5 7 9 12 15 15
3 Persentase Bibit Ternak
Sapi Potong Sesuai Sni
Jumlah Ternak
Bibit Terpilih Hasil
Uji Performance
Dibagi Jumlah Total
Bibit X 100 %
Persen 18,6 19 20 21 22 23 24 24
4 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai Perbibitan
Dan Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Potong
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 82 82 82,0 - 82,1 - 82,2 - 82,3 - 82,4 - 82,4 -
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 143
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
405 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengawasan
Mutu dan
Keamanan Pangan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengawasan Mutu Dan
Keamanan Pangan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 55 60 65 286.800.000 70 1.000.000.000 75 1.100.000.000,0 80 1.210.000.000,0 85 1.331.000.000,0 85 1.331.000.000 Kepala BPMKP
Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
406 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengujian
Mutu dan
Keamanan
Pakan/Bahan
Pakan Cikole
Lembang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengujian Mutu Dan
Keamanan Pakan/Bahan
Pakan Cikole Lembang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 55 60 65 1.225.238.000 70 2.000.000.000 75 2.200.000.000,0 80 2.420.000.000,0 85 2.662.000.000,0 85 2.662.000.000 Kepala
BPMKP/BP
Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
407 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai
Pengembangan
Ternak Sapi Perah
dan Hijauan Pakan
Ternak Cikole
Lembang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengembangan Ternak
Sapi Perah Dan Hijauan
Pakan Ternak Cikole
Lembang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 5 7 9,1 1.500.000.000 27,27 3.745.177.580 45,45 4.119.695.338,0 63,64 4.531.664.871,8 81,82 4.984.831.359,0 81,82 4.984.831.359 Kepala UPTD
Balai
Pengembangan
Ternak Sapi
Perah Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
408 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pelatihan
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Cikole Lembang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pelatihan Peternakan Dan
Ketahanan Pangan Cikole
Lembang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 67,4 70,8 73,1 58.600.000 80,8 566.458.000 88,5 623.103.800,0 96,2 685.414.180,0 100 753.955.598,0 100 753.955.598 Kepala UPTD
Balai Pelatihan
Peternakan
dan Ketahanan
Pangan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
409 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Perbibitan
dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan
Ternak Sapi
Potong Ciamis
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Potong Ciamis
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 7,1 14,3 14,3 800.000.000 42,9 1.400.000.000 57,1 1.540.000.000,0 71,4 1.694.000.000,0 100,0 1.863.400.000,0 100,0 1.863.400.000 Kepala UPTD
Balai
Perbibitan dan
Pengembangan
Inseminasi
Buatan Ternak
Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
410 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai
Pengembangan
Perbibitan Ternak
Unggas Jatiwangi
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Unggas Jatiwangi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 80 75,35 1.100.000.000 80,28 3.890.370.000 85,21 4.279.407.000,0 90,14 4.707.347.700,0 100,00 5.178.082.470,0 100,00 5.178.082.470 Kepala UPTD
Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Unggas
Jatiwangi
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
411 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai
Pengembangan
Perbibitan Ternak
Domba dan
Kambing
Margawati
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Domba Dan
Kambing Margawati
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Prosen (%) 75 75 80 700.000.000 86 1.500.000.000 91 1.650.000.000,0 97 1.815.000.000,0 100 1.996.500.000,0 100 1.996.500.000 Kepala
BPPTDK
Margawati
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
412 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 60 60 60 1.100.000.000 65 1.650.000.000 70 1.815.000.000,0 75 1.996.500.000,0 80 2.196.150.000,0 80 2.196.150.000 Kepala Balai
Keswan dan
Kesmavet
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
413 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Perbibitan
dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Perah
Bunikasih
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Perah Bunikasih
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 69 70 74 500.000.000 80 6.000.000.000 86 6.600.000.000,0 90 7.260.000.000,0 96 7.986.000.000,0 96 7.986.000.000 Kepala Balai
Perbibitan dan
Pengembangan
Inseminasi
Buatan Ternak
Sapi Perah
Bunikasih
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
414 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Rumah Sakit
Hewan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Rumah Sakit
Hewan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 72 74,00 - 80,00 1.000.000.000 86,00 1.100.000.000,0 90,00 1.210.000.000,0 96,00 1.331.000.000,0 96,00 1.331.000.000 Kepala UPTD
Rumah Sakit
Hewan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
415 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengawasan
Mutu dan
Keamanan Pangan
546.500.000 714.500.000 785.950.000,0 864.545.000,0 950.999.500,0 950.999.500 Kepala BPMKP
Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengawasan Mutu Dan
Keamanan Pangan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 70 73 75 78 80 82 85 85
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 144
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengawasan Mutu
Dan Keamanan Pangan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 80 85 90 95 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Pengawasan
Mutu Dan Keamanan
Pangan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 80 85 90 95 100 100 100 100
416 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengujian
Mutu dan
Keamanan
Pakan/Bahan
Pakan Cikole
Lembang
719.145.000 1.250.000.000 1.375.000.000,0 1.512.500.000,0 1.663.750.000,0 1.663.750.000 Kepala
BPMKP/BP
Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengujian Mutu Dan
Keamanan Pakan/Bahan
Pakan Cikole Lembang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 70 72 75 78 80 82 85 85
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengujian Mutu Dan
Keamanan Pakan/Bahan
Pakan Cikole Lembang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 80 85 90 95 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Pengujian
Mutu Dan Keamanan
Pakan/Bahan Pakan
Cikole Lembang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 80 85 90 95 100 100 100 100
417 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai
Pengembangan
Ternak Sapi Perah
dan Hijauan Pakan
Ternak Cikole
Lembang
2.371.295.000 3.121.894.081 3.434.083.489,1 3.777.491.838,0 4.155.241.021,8 4.155.241.022 Kepala UPTD
Balai
Pengembangan
Ternak Sapi
Perah Cikole
Lembang
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengembangan Ternak
Sapi Perah Dan Hijauan
Pakan Ternak Cikole
Lembang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 47 50 53,42 57,53 61,64 67,12 71,23 71,23
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengembangan
Ternak Sapi Perah Dan
Hijauan Pakan Ternak
Cikole Lembang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai
Pengembangan Ternak
Sapi Perah Dan Hijauan
Pakan Ternak Cikole
Lembang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 145
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
418 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pelatihan
Peternakan dan
Ketahanan Pangan
Cikole Lembang
627.648.000 711.818.553 783.000.408,2 861.300.449,0 947.430.493,9 947.430.494 Kepala UPTD
Balai Pelatihan
Peternakan
dan Ketahanan
Pangan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pelatihan Peternakan Dan
Ketahanan Pangan Cikole
Lembang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 65 67 68,4 73,7 78,9 84,2 94,7 94,7
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pelatihan
Peternakan Dan
Ketahanan Pangan Cikole
Lembang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Pelatihan
Peternakan Dan
Ketahanan Pangan Cikole
Lembang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
419 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Perbibitan
dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan
Ternak Sapi
Potong Ciamis
1.957.455.200 1.750.000.000 1.925.000.000,0 2.117.500.000,0 2.329.250.000,0 2.329.250.000 Kepala Balai
Perbibitan dan
Pengembangan
Inseminasi
Buatan Ternak
Sapi Potong
Ciamis
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Potong Ciamis
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 35 40 47,5 50 62,5 75 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Potong Ciamis
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Perbibitan
Dan Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Potong Ciamis
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
420 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai
Pengembangan
Perbibitan Ternak
Unggas Jatiwangi
914.655.000 1.167.394.538 1.284.133.991,8 1.412.547.391,0 1.553.802.130,1 1.553.802.130 Kepala UPTD
Balai
Pengembangan
Perbibitan
Ternak Unggas
Jatiwangi
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Unggas Jatiwangi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 80 70 75 80 90 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengembangan
Perbibitan Ternak Unggas
Jatiwangi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 146
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Unggas Jatiwangi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
421 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai
Pengembangan
Perbibitan Ternak
Domba dan
Kambing
Margawati
1.268.350.000 1.713.865.000 1.885.251.500,0 2.073.776.650,0 2.281.154.315,0 2.281.154.315 Kepala
BPPTDK
Margawati
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Domba Dan
Kambing Margawati
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Prosen (%) 60 63 67 73 80 84 93 93
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengembangan
Perbibitan Ternak Domba
Dan Kambing Margawati
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Prosen (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai
Pengembangan Perbibitan
Ternak Domba Dan
Kambing Margawati
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Prosen (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
422 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Kesehatan
Hewan dan
Kesehatan
Masyarakat
Veteriner
1.631.500.000 2.350.000.000 2.585.000.000,0 2.843.500.000,0 3.127.850.000,0 3.127.850.000,0 Kepala Balai
Keswan dan
Kesmavet
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 60 60 60 65 70 75 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Kesehatan Hewan
Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 90 90 90 90 90 90 90 90
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Kesehatan
Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 90 90 90 90 90 90 90 90
423 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Perbibitan
dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan
Ternak Sapi Perah
Bunikasih
2.280.000.000 2.585.758.738 2.844.334.612,3 3.128.768.073,5 3.441.644.880,8 3.441.644.881 Kepala Balai
Perbibitan dan
Pengembangan
Inseminasi
Buatan Ternak
Sapi Perah
Bunikasih
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Perah Bunikasih
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 58 60 64 68 72 76 80 80
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 147
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Perbibitan Dan
Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Perah Bunikasih
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Perbibitan
Dan Pengembangan
Inseminasi Buatan Ternak
Sapi Perah Bunikasih
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
424 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Rumah Sakit
Hewan
1.525.500.000 2.075.000.000 2.282.500.000,0 2.510.750.000,0 2.761.825.000,0 2.761.825.000 Kepala UPTD
Rumah Sakit
Hewan
Dinas
Ketahanan
Pangan Dan
Peternakan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Rumah
Sakit Hewan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X X
100%
Persen 70 71 73 78 84 89 95 95
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Rumah Sakit Hewan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Rumah Sakit
Hewan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
425 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Peningkatan
Produksi dan Nilai
Tambah Tanaman
Pangan
5.000.000.000 5.904.161.521 6.494.577.675 7.144.035.441 7.858.438.985 7.858.438.985 Bidang
Tanaman
Pangan
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Produktivitas Tanaman
Pangan
Jumlah Produksi
Tanaman Pangan
Dibagi Luas Lahan
Kw/Ha 60,03 56,39 56,76 57,26 57,76 58,26 58,76 58,76
2 Persentase Penerapan
Sertifikat Mutu Hasil
Tanaman Pangan
Jumlah Kelompok
Yang Mendapatkan
Sertifikat Dibagi
Jumlah Kelompok
Yang Dibina X100%
Persen 20 20 20 20 20 20 20 20
426 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Peningkatan
Produksi dan Nilai
Tambah Tanaman
Hortikultura
10.000.000.000 11.341.000.000 12.475.100.000 13.722.610.000 15.094.871.000 15.094.871.000 Bidang
Tanaman
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Produktivitas Tanaman
Hortikultura
Jumlah Produksi
Tanaman
Hortikultura Dibagi
Luas Lahan
Kw/Ha 118,74 101,85 90,05 90,12 90,19 90,26 90,34 90,34
2 Persentase Penerapan
Sertifikat Mutu Hasil
Tanaman Hortikultura
Jumlah Kelompok
Yang Mendapatkan
Sertifikat Dibagi
Jumlah Kelompok
Yang Dibina X100%
Persen 20 20 20 20 20 20 20 20
427 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Peningkatan
Produksi Benih
Tanaman Pangan
1 Produksi Benih Pokok
Tanaman Pangan
Jumlah Produksi
Benih Pokok
Tanaman Pangan
Kg 300000 300000 360000 1.135.000.000 362700 1.287.203.500 365300 1.415.923.850 368000 1.557.516.235 370600 1.713.267.859 370600 1.713.267.859 Bidang
Tanaman
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
428 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Peningkatan
Produksi Benih
Tanaman
Hortikultura
3.804.100.000 4.314.229.810 4.745.652.791 5.220.218.070 5.742.239.877 5.742.239.877 UPTD/Balai
Benih
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Produksi Benih Tanaman
Buah
Jumlah Produksi
Benih Tanaman
Buah
Pohon 15000 40000 65.000 90.000 115.000 140.000 165.000 165.000
2 Produksi Benih Tanaman
Sayuran
Jumlah Produksi
Benih Tanaman
Sayuran
Kg 5000 7500 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 30.000
3 Produksi Benih Tanaman
Hias
Jumlah Produksi
Benih Tanaman
Hias
Pohon 41000 46250 51.500 56.750 62.000 67.250 72.500 72.500
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 148
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Produksi Benih Tanaman
Obat
Jumlah Produksi
Benih Tanaman
Obat
Kg 2300 3100 3.900 4.700 5.600 6.600 7.400 7.400
429 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Pengembangan
Perbenihan
Kentang
Produksi Benih Kentang Jumlah Produksi
Benih Kentang
Knol 136936 150737 285.000 1.750.000.000 285.000 1.984.675.000 300.000 2.183.142.500 345.000 2.401.456.750 390.000 2.641.602.425 390.000 2.641.602.425 UPTD/Balai
Benih Kentang
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
430 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
perlindungan
tanaman pangan
dan hortikultura
Persentase Luas Lahan
Yang Terkena Serangan
Opt/Dpi
Jumlah Luas Lahan
Yang Terkena
Serangan Opt/Dpi
Dibagi Jumlah Luas
Lahan X 100%
Persen 4,98 3,47 5 22.875.614.880 5 24.557.629.839 5 25.980.130.335 5 27.544.880.880 5 29.266.106.480 5 29.266.106.480 UPTD/Balai
Perlindungan
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
431 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
pengawasan dan
sertifikasi benih
tanaman pangan
dan hortikulutura
1.787.350.000 2.027.033.635 2.229.736.998 2.452.710.698 2.697.981.768 2.697.981.768 UPTD/Balai
Pengawasan
Sertifikasi
Benih
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Benih
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Yang
Berserifikat
Jumlah Benih
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Yang Berserifikat
Dibagi Jumlah
Calon Benih
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Yang Diuji X 100%
Persen 78,45 88,32 69,39 70,5 71,63 72,78 73,94 73,94
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai
Pengawasan Sertifikasi
Benih
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 79,00 79,00 79,00 - 79,79 - 80,59 - 81,59 - 82,21 - 82,21 -
432 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program prasarana
dan sarana
tanaman pangan
dan hortikultura
Persentase Peningkatan
Indeks Pertanaman
Jumlah Luas
Pertanaman Dalam
Pola Tanam Selama
Setahun X 100
Dengan Luas Lahan
Yang Tersedia
Untuk Ditanami
Persen 2,13 1,8 1,8 1.250.000.000 1,85 1.417.625.000 1,9 1.559.387.500 1,95 1.715.326.250 2 1.886.858.875 2 1.886.858.875 Bidang
Prasarana dan
Sarana
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
433 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Pertanian
Persentase Alsintan Yang
Dikembangkan
Jumlah Alsintan
Yang
Dikembangkan
Dibagi Jumlah
Alsintan Yang Akan
Dikembangkan
Selama 5 Tahun
X100%
Persen 50 51 53,33 808.963.000 66,66 917.444.938 77,77 1.009.189.432 88,88 1.110.108.375 100 1.221.119.213 100 1.221.119.213 Bidang
Prasarana dan
Sarana
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
434 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program
Penyuluhan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
86.821.369.540 92.261.651.937 96.862.564.887 101.923.569.133 107.490.673.803 107.490.673.803 Bidang
Penyuluhan
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Kelompok Tani
Yang Di Bina Oleh
Penyuluh
Jumlah Kelompok
Tani Yang Dibina
Dibagi Jumlah
Kelompok Tani Di
Jawa Barat X100%
Persen 35 35 40 48 56 72 94 94
2 Persentase Penyuluh
Yang Berprestasi
Jumlah Penyuluh
Yang Berprestasi
Dibagi Jumlah
Penyuluh X100%
Persen 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13
435 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Produksi tanaman
pangan dan
hortikultura
Program pelatihan
Sumber Daya
Manusia tanaman
pangan dan
hortikultura
4.000.000.000 4.536.400.000 4.990.040.000 5.489.044.000 6.037.948.400 6.037.948.400 UPTD/Balai
Pelatihan
Pertanian
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sdm Tph Yang
Dilatih
Jumlah Sdm
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Yang Dilatih Dibagi
Jumlah Sdm Tph
Yang Akan Dilatih
Selama 5 Tahun X
100%
Persen 17 17 18 20 20 20 20 20
2 Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Terhadap Balai Pelatihan
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Persen 88 88 89 89 89 89 89 89
436 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 20 25 30 2.966.977.825 35 3.364.849.551 40 3.701.334.507 45 4.071.467.957 50 4.478.614.753 50 4.478.614.753 Sekretariat Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
437 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Benih
Kentang
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai Benih
Kentang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 10 10 2000% 350.000.000 4000% 2.000.000.000 6000% 2.200.000.000 8000% 2.420.000.000 10000% 2.662.000.000 10000% 2.662.000.000 UPTD/Balai
Benih Kentang
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
438 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Benih
Hortikultura
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai Benih
Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 34,45 53 59,39655172 - 60,43859649 2.000.000.000 76,55555556 2.200.000.000 98,42857143 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 UPTD/Balai
Benih
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 149
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
439 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Benih Padi
dan Palawija
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai Benih
Padi Dan Palawija
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 39,53 54,15068493 61,765625 5.800.000.000 67 2.000.000.000 84,10638298 2.200.000.000 98,825 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 UPTD/Balai
Benih Padi
Palawija
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
440 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengawasan
dan Sertifikasi
Benih Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 20 20 42,47 200.000.000 70,96 2.000.000.000 82,81 2.200.000.000 93,16 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 UPTD/Balai
Pengawasan
Sertifikasi
Benih Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
441 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Perlindungan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Perlindungan Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 70 1.360.000.000 77,5 2.000.000.000 85 2.200.000.000 92,5 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 Kegiatan
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai
Perlindungan
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
442 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pelatihan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pelatihan Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 15 25 40 1.000.000.000 55 2.000.000.000 70 2.200.000.000 85 2.420.000.000 100 2.662.000.000 100 2.662.000.000 Balai Pelatihan
Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
443 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai
Pengembangan
Mekanisasi
Pertanian
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengembangan
Mekanisasi Pertanian
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 69,23 81,25 83,33 3.840.000.000 92,3 2.000.000.000 95,12 2.200.000.000 97,61 2.420.000.000 98,2 2.662.000.000 98,2 2.662.000.000 UPTD/Balai
Pengembangan
Mekanisasi
Pertanian
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
444 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
11.355.724.175 12.878.526.787 14.166.379.466 15.583.017.413 17.141.319.154 17.141.319.154 Sekretariat Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 35 40 45 50 55 60 65 65
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Tanaman Pangan
Dan Hortikultura
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
445 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Benih
Kentang
1.187.900.000 1.347.197.390 1.481.917.129 1.630.108.841 1.793.119.726 1.793.119.726 Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 150
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai Benih
Kentang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 80 80 80 80 80 80 80 80
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Benih Kentang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Benih
Kentang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
446 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Benih
Hortikultura
4.071.900.000 4.617.941.790 5.079.735.969 5.587.709.570 6.146.480.522 6.146.480.522 UPTD/Balai
Benih
Hortikultura
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai Benih
Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 97,09724238 97,53265602 97,6777939 97,99709724 98,57764877 99,44847605 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Benih Hortikultura
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Benih
Hortikultura
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
447 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Benih Padi
dan Palawija
3.060.000.000 3.470.346.000 3.817.380.600 4.199.118.660 4.619.030.526 4.619.030.526 Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai Benih
Padi Dan Palawija
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 97,47027574 98,15330129 98,38097647 98,50746269 98,8110296 98,9881103 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Benih Padi Dan
Palawija
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Benih Padi
Dan Palawija
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 151
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
448 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengawasan
dan Sertifikasi
Benih Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
2.445.400.000 2.773.328.140 3.050.660.954 3.355.727.049 3.691.299.754 3.691.299.754 Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 30 50 74,67 82,19 83,47 90,25 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 30 50 72,34 77,49 83,68 91,08 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Pengawasan
Dan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 30 50 61,64 66,01 76,92 90,91 100 100
449 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Perlindungan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
2.874.300.000 3.259.743.630 3.585.717.993 3.944.289.792 4.338.718.772 4.338.718.772 Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Perlindungan Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 68 68 68 76 82 84 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Perlindungan
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Perlindungan
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
450 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pelatihan
Tanaman Pangan
dan Hortikultura
1.733.920.000 1.966.325.262 2.162.957.789 2.379.253.567 2.617.178.925 2.617.178.925 Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pelatihan Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pelatihan Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 152
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Pelatihan
Tanaman Pangan Dan
Hortikultura
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
451 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai
Pengembangan
Mekanisasi
Pertanian
1.037.375.000 1.176.486.990 1.294.135.686 1.423.549.255 1.565.904.181 1.565.904.181 UPTD/Balai
Pengembangan
Mekanisasi
Pertanian
Dinas
Tanaman
Pangan Dan
Hortikultura
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengembangan
Mekanisasi Pertanian
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 65 68 72 79 85 90 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengembangan
Mekanisasi Pertanian
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 68 73 79 85 89 90 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai
Pengembangan
Mekanisasi Pertanian
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 63 69 72 80 85 90 100 100
452 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
produksi komoditas
unggulan utama
perkebunan
Program
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Budidaya
Tanaman
Perkebunan
Laju Peningkatan
Penerapan Teknologi
Budidaya Komoditas
Perkebunan Yang Tepat
Jumlah Poktan
Yang Menerapkan
Teknologi Budidaya
Yang Tepat T
Dikurangi Jumlah
Poktan Yang
Menerapkan
Teknologi Budidaya
Yang Tepat T -1
Dibagi Jumlah
Poktan Yang
Menerapkan
Teknologi Budidaya
Yang Tepat T-1
X100%
Persen n/a n/a 1 4.100.000.000 1 5.426.658.476 1 5.969.324.323 1 6.566.256.755 1 7.222.882.431 1 7.222.882.431 Bidang
Produksi
Perkebunan
Dinas
Perkebunan
453 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
produksi komoditas
unggulan utama
perkebunan
Program
Peningkatan
produksi benih
perkebunan secara
berkelanjutan
Laju Peningkatan
Produksi Benih
Perkebunan
(Jumlah Benih T
Dikurangi Jumlah
Benih T-1) Dibagi
Jumlah Benih T-1
Dikali 100%
Persen 0,95 0,91 1 4.700.000.000 1 5.569.394.406 1 6.126.333.846 1 6.738.967.231 1 7.412.863.954 1 7.412.863.954 Balai
Pengembangan
dan Produksi
Benih
Perkebunan
Dinas
Perkebunan
454 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
produksi komoditas
unggulan utama
perkebunan
Program
Peningkatan
penggunaan benih
bersertifikat
Presentase Peningkatan
Penggunaan Benih
Bersertifikat
(Jumlah Sertifikat T
Dikurangi Jumlah
Sertifikat T-1)
Dibagi
Jumlah Sertifikat T-
1 Dikali 100%
Persen 2,46 2,64 3,67 1.950.000.000 3,67 2.300.431.310 3,67 2.530.474.441 3,67 2.783.521.885 3,67 3.061.874.074 3,67 3.061.874.074 Balai
Pengawasan
dan Sertifikasi
Benih
Perkebunan
Dinas
Perkebunan
455 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
produksi komoditas
unggulan utama
perkebunan
Program
Pemberdayaan
sumberdaya alam
perkebunan
Persentase Peningkatan
Pemanfaatan Sumberdaya
Lahan Perkebunan
Luas Lahan
Perkebunan Yang
Dikelola T
Dikurangi
Luas Lahan
Perkebunan T-1 )
Dibagi Luas Lahan
Perkebunan T-1
Dikali 100%
Persen n/a n/a 1 4.750.000.000 1 5.697.991.399 1 6.267.790.539 1 6.894.569.593 1 7.584.026.552 1 7.584.026.552 Bidang
Pengembangan
dan
Perlindungan
Dinas
Perkebunan
456 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
produksi komoditas
unggulan utama
perkebunan
Program
Peningkatan
kompetensi
sumber daya
manusia,
kelembagaan, dan
permodalan
petani perkebunan
5.587.500.000 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.945.170.674 7.945.170.674 Bidang
Sumberdaya
Perkebunan
Dinas
Perkebunan
1 Persentase Peningkatan
Kompetensi Sdm
Perkebunan
(Jumlah Sdm
Perkebunan Yang
Meningkat
Kompetensinya
Dibagi Jumlah Sdm
Perkebunan Yang
Dibina Dikali 100%
Persen 1,9 1,95 2 2 2 2 2 2
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 153
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Peningkatan
Kelas Kelompok Tani
Perkebunan
(Jumlah Kelompok
Tani Yang Kelas
Lanjut Dibagi
Jumlah Kelopmpok
Tani Binaan Dikali
100%
Persen 1,88 1,92 2 2 2 2 2 2
3 Laju Peningkatan Akses
Permodalan Perkebunan
(Jumlah Petani
Yang Mendapat
Akses Modal T
Dikurangi Jumlah
Petani Yang
Mendapat Akses
Modal T-1) Dibagi
Jumlah Petani Yang
Mendapat Akses
Modal T-1 Dikali
100%
Persen 1,75 1,81 2 2 2 2 2 2
457 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
produksi komoditas
unggulan utama
perkebunan
Program
Peningkatan
Pengendalian OPT
perkebunan secara
berkelanjutan
Penurunan Serangan Opt
Perkebunan
(Jumlah Luas
Serangan Opt. T
Dikurangi Jumlah
Luas Serangan Opt.
T-1) Dibagi
Jumlah Luas
Serangan Opt T-1
Dikali 100%
Persen -1,04 -1,05 -1 2.900.000.000 -1 2.371.375.416 -1 2.608.512.958 -1 2.869.364.253 -1 3.156.300.679 -1 3.156.300.679 Balai
Perlindungan
Perkebunan
Dinas
Perkebunan
458 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Laju peningkatan
nilai tambah produk
perkebunan
Program
Peningkatan
pengolahan dan
pemasaran produk
perkebunan
4.450.000.000 5.426.658.476 5.969.324.323 6.566.256.755 7.222.882.431 7.222.882.431 Bidang
Pengolahan
Pemasaran dan
Usaha
Perkebunan
Dinas
Perkebunan
1 Laju Petani Yang
Mengolah Produk Primer
(Jumlah Petani
Yang Mengolah
Produk Primer T
Dikurangi Petani
Yang Mengolah
Produk Primer T-1)
Dibagi Petani Yang
Mengolah Produk
Primer T-1 Dikali
100%
Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2
2 Laju Petani yang
melakukan inovasi
pemasaran
Jumlah Petani Yang
Melakukan Inovasi
Pemasaran T
Dikurangi Jumlah
Petani Yang
Melakukan Inovasi
Pemasaran T-1
Dibagi Jumlah
Petani Yang
Melakukan Inovasi
Pemasaran T-1
X100%
Persen n/a n/a 2 2 2 2 2 2
459 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai
Pengembangan
dan Produksi
Benih Perkebunan
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Ptd Balai
Pengembangan Dan
Produksi Benih
Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 3.425.000.000 100 4.058.548.051 100 4.464.402.856 100 4.910.843.142 100 5.401.927.456 100 5.401.927.456 Kepala BPPBP Dinas
Perkebunan
460 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengawasan
dan Sertifikasi
Benih Perkebunan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih
Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 850.000.000 100 1.002.752.110 100 1.103.027.321 100 1.213.330.053 100 1.334.663.058 100 1.334.663.058 Kepala BPSBP Dinas
Perkebunan
461 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Perlindungan
Perkebunan
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja UPTD Balai
Perlindungan Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 2.600.000.000 100 2.126.060.718 100 2.338.666.790 100 2.572.533.469 100 2.829.786.815 100 2.829.786.815 Kepala BPP Dinas
Perkebunan
462 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Perkebunan
6.587.212.892 7.929.794.125 8.722.773.537 9.595.050.891 10.554.555.980 10.554.555.980 Sekretaris Dinas
Perkebunan
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Perkebunan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 95 90 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 99,17 99,58 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Perkebunan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 154
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Perkebunan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 99,84 98,95 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas
Perkebunan
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Perkebunan Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Perkebunan Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100
463 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai
Pengembangan
dan Produksi
Benih Perkebunan
1.950.000.000 2.310.706.190 2.541.776.809 2.795.954.489 3.075.549.938 3.075.549.938 Kepala BPPBP Dinas
Perkebunan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengembangan Dan
Produksi Benih
Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengembangan Dan
Produksi Benih
Perkebunan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai
Pengembangan Dan
Produksi Benih
Perkebunan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
464 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengawasan
dan Sertifikasi
Benih Perkebunan
1.800.000.000 2.123.475.056 2.335.822.561 2.569.404.817 2.826.345.299 2.826.345.299 Kepala BPSBP Dinas
Perkebunan
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih
Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Pengawasan Dan
Sertifikasi Benih
Perkebunan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Pengawasan
Dan Sertifikasi Benih
Perkebunan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
465 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Perlindungan
Perkebunan
1.800.000.000 1.471.888.189 1.619.077.008 1.780.984.709 1.959.083.180 1.959.083.180 Kepala BPP Dinas
Perkebunan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 155
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Balai
Perlindungan Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Balai Perlindungan
Perkebunan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Balai Perlindungan
Perkebunan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
466 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Perkebunan
Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Dinas Perkebunan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 400.000.000 100 481.526.512 100 529.679.164 100 582.647.080 100 640.911.788 100 640.911.788 Kepala BPP Dinas
Perkebunan
4 Kehutanan
467 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS)
1 Berkurangnya Persentase
Luas Lahan Kritis yang
ditangani
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 0,65 0,65 0,65 2.035.000.000 0,65 2.238.500.000 0,65 2.462.350.000 0 2708585000,00 0,32 2708585000,00 Bidang
Pengelolaan
DAS
Dinas
kehutanan
468 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah I
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah I
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 1,21 1,21 1,21 6.000.000.000 1,56 7.633.003.015 1,85 8.723.803.316 1 10335683648,00 1,21 10335683648,00 CDK Wilayah I Dinas
kehutanan
469 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah II
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah II
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 1,31 1,31 1,31 5.969.440.170 2,22 7.321.384.187 2,22 7.983.522.605 2 8691374866,00 2,22 8691374866,00 CDK Wilayah
II
Dinas
kehutanan
470 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah III
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah III
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 0,82 0,82 0,82 4.034.502.244 0,40 7.312.855.484 0,45 7.974.141.032 0 8681055135,00 0,45 8681055135,00 CDK Wilayah
III
Dinas
kehutanan
471 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah IV
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah IV
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 0,31 0,31 0,31 4.878.365.804 0,31 5.396.202.384 0,26 5.903.822.623 0 6489704885,00 0,26 6489704885,00 CDK Wilayah
IV
Dinas
kehutanan
472 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah V
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah V
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 0,87 0,87 0,87 11.561.189.524 0,78 9.741.026.234 0,70 10.685.128.857 1 11753141743,00 0,70 11753141743,00 CDK Wilayah
V
Dinas
kehutanan
473 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah VI
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah VI
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 0,76 0,76 0,76 6.148.184.559 0,90 7.243.003.015 0,90 7.897.303.316 1 8596533648,00 0,90 8596533648,00 CDK Wilayah
VI
Dinas
kehutanan
474 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah VII
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah VII
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 1,32 1,32 1,32 6.398.057.711 1,32 7.087.863.482 1,32 7.746.649.831 1 8460814814,00 1,32 8460814814,00 CDK Wilayah
VII
Dinas
kehutanan
475 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah VIII
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah VIII
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 1,70 1,70 1,70 6.355.061.612 3,00 8.030.567.773 3,00 8.783.624.550 3 9601487005,00 3,00 9601487005,00 CDK Wilayah
VIII
Dinas
kehutanan
476 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Pengelolaan
Daerah Aliran
Sungai (DAS) CDK
Wilayah IX
1 Berkurangnya
Luas Persentase Lahan
Kritis Di CDK Wilayah IX
Jumlah luas lahan
kritis yang
ditangani dibagi
jumlah lahan kritis
x100
Persen 3,35 3,35 3,35 7.968.943.420 3,29 8.545.837.762 3,29 9.400.421.539 3 10.340.463.693 3,29 10.340.463.693 CDK Wilayah
IX
Dinas
kehutanan
477 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Sertifikasi dan
Perbenihan
Tanaman Hutan
1 Persentase sumber benih
yang terbangun
jumlah sumber
benih yang
dibangun dibagi
jumlah sumber
benih yang
direncanakan
x100%
persen 100% 100% 100% 4.750.000.000 100% 5.225.000.000 100% 5.747.500.000 1 6.322.250.000 1,00 6.322.250.000 UPTD SPTH Dinas
kehutanan
478 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Program
Prakondisi dan
Penataan Batas
Kawasan Hutan
Persentase Kesiapan
Dokumen Arahan dan
Dokumen Tata Batas
Jumlah Dokumen
yang disusun
dibagi Dokumen
yang direncanakan
x 100 %
Persen 100 100 100 880.000.000 100 968.000.000 100 865.150.000 100 1.151.665.000 100,00 1.151.665.000 Bidang
Pemolaan dan
Pemanfaatan
Kawasan
Hutan
Dinas
kehutanan
479 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase tutupan
hutan
Progam Mitigasi
dan Adaptasi
perubahan iklim
Persentase penurunan
emisi
Jumlah penyerapan
emisi sektor
kehutanan tahun
ke n dibagi rencana
penyerapan emisi
2030 x 100 %
persen 100 100 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 146.410.000 146.410.000 Bidang
Pemolaan dan
Pemanfaatan
Kawasan
Hutan
Dinas
kehutanan
480 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan
Tingkat kerusakan hutan luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 950.000.000 0,7 1.045.000.000 0,6 1.149.500.000 1 1.264.450.000 0,50 1.264.450.000 Bidang
Perlindungan
dan KSDAE
Dinas
kehutanan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 156
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
481 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan TAHURA Ir.
H. Djuanda
Tingkat kerusakan hutan
di TAHURA Ir. H. Djuanda
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 850.000.000 0,7 935.000.000 0,6 1.028.500.000 1 1.131.350.000 0,50 1.131.350.000 UPTD
TAHURA Ir. H.
Djuanda
Dinas
kehutanan
482 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah I
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah I
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah I Dinas
kehutanan
483 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah II
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah II
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah
II
Dinas
kehutanan
484 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah III
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah III
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 165.000.000 0,7 181.500.000 0,6 199.650.000 1 219.615.000 0,50 219.615.000 CDK Wilayah
III
Dinas
kehutanan
485 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah IV
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah IV
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah
IV
Dinas
kehutanan
486 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah V
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah V
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 200.000.000 0,7 220.000.000 0,6 242.000.000 1 266.200.000 0,50 266.200.000 CDK Wilayah
IV
Dinas
kehutanan
487 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah VI
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah VI
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah
VI
Dinas
kehutanan
488 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah VII
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah VII
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah
VII
Dinas
kehutanan
489 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah VIII
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah VIII
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah
VIII
Dinas
kehutanan
490 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan CDK
Wilayah IX
Tingkat kerusakan hutan
di CDK Wilayah IX
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 120.000.000 0,7 130.000.000 0,6 145.000.000 1 160.000.000 0,50 160.000.000 CDK Wilayah
IX
Dinas
kehutanan
491 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Tingkat kerusakan
hutan
Program
Perlindungan
Hutan Daerah
Kiarapayung
Tingkat kerusakan hutan
di Hutan Daerah
Kiarapayung
luas kerusakan
hutan tahun ke n
dibagi luas
kawasan hutan x
100 %
persen 0,8 0,8 0,8 110.000.000 0,7 121.000.000 0,6 133.100.000 1 146.410.000 0,50 146.410.000 CDK Wilayah
IX
Dinas
kehutanan
492 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan
persen 10 10 10 850.000.000 10 935.000.000 10 1.028.500.000 10 1.131.350.000 10,00 1.131.350.000 Bidang
Perlindungan
dan KSDAE
Dinas
kehutanan
493 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
TAHURA Ir. H.
Djuanda
Persentase peningkatan
populasi Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan di TAHURA
Ir. H. Djuanda
persen 10 10 10 550.000.000 10 605.000.000 10 665.500.000 10 732.050.000 10,00 732.050.000 UPTD
TAHURA Ir. H.
Djuanda
Dinas
kehutanan
494 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah I
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah I
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah I Dinas
kehutanan
495 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah II
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah II
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
II
Dinas
kehutanan
496 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah III
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah III
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
III
Dinas
kehutanan
497 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah IV
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah IV
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
IV
Dinas
kehutanan
498 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah V
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah V
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
V
Dinas
kehutanan
499 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah VI
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah VI
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
VI
Dinas
kehutanan
500 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah VII
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah VII
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
VII
Dinas
kehutanan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 157
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
501 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah VIII
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah VIII
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
VIII
Dinas
kehutanan
502 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase
peningkatan habitat
dan populasi
Tumbuhan dan
Satwa liar yang
ditangkarkan
Program
Konservasi
Sumberdaya Alam
dan Ekosistemnya
CDK Wilayah IX
Persentase peningkatan
habitat dan populasi
Tumbuhan dan Satwa liar
yang ditangkarkan di
CDK Wilayah IX
persen 10 10 10 165.000.000 10 181.500.000 10 199.650.000 10 219.615.000 10,00 219.615.000 CDK Wilayah
IX
Dinas
kehutanan
503 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Jumlah Produksi Hasil
Hutan
persen 1 1 1 1.700.000.000 1 1.870.000.000 1 2.057.000.000 1 2.262.700.000 1,00 2.262.700.000 Bidang Bina
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
kehutanan
504 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah I
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah I
persen 1 1 1 244.158.107 1 268.573.917 1 295.431.309 1 324.974.440 1,00 324.974.440 CDK Wilayah I Dinas
kehutanan
505 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah II
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah II
persen 1 1 1 244.158.107 1 268.573.917 1 295.431.309 1 324.974.440 1,00 324.974.440 CDK Wilayah
II
Dinas
kehutanan
506 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah III
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah III
persen 1 1 1 900.000.000 1 990.000.000 1 1.089.000.000 1 1.197.900.000 1,00 1.197.900.000 CDK Wilayah
III
Dinas
kehutanan
507 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah IV
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah IV
persen 1 1 1 1.068.000.000 1 1.174.800.000 1 1.292.280.000 1 1.421.508.000 1,00 1.421.508.000 CDK Wilayah
IV
Dinas
kehutanan
508 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah V
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah V
persen 1 1 1 960.000.000 1 1.056.000.000 1 1.161.600.000 1 1.277.760.000 1,00 1.277.760.000 CDK Wilayah
V
Dinas
kehutanan
509 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah VI
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah VI
persen 1 1 1 600.000.000 1 660.000.000 1 726.000.000 1 798.600.000 1,00 798.600.000 CDK Wilayah
VI
Dinas
kehutanan
510 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah VII
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah VII
persen 1 1 1 244.158.107 1 268.573.917 1 295.431.309 1 324.974.440 1,00 324.974.440 CDK Wilayah
VII
Dinas
kehutanan
511 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah VIII
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah VIII
persen 1 1 1 244.158.107 1 268.573.917 1 295.431.309 1 324.974.440 1,00 324.974.440 CDK Wilayah
VIII
Dinas
kehutanan
512 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan CDK
Wilayah IX
Jumlah Produksi Hasil
Hutan Kayu dan Bukan
Kayu di CDK Wilayah IX
persen 1 1 1 244.158.107 1 268.573.917 1 295.431.309 1 324.974.440 1,00 324.974.440 CDK Wilayah
IX
Dinas
kehutanan
513 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
Peningkatan
Produksi Hasil
Hutan
Program
Peningkatan
Pengolahan Hasil
Hutan
Jumlah Produksi Olahan
Hasil Hutan
persen 1 1 1 1.980.000.000 1 2.178.000.000 1 2.395.800.000 1 2.635.380.000 1,00 2.635.380.000 UPTD
Pelayanan
Pengolahan
Hasil Hutan
Dinas
kehutanan
514 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan
penerimaan jasa
wisata alam
Program
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan
Jumlah Kerjasama
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan
Jumlah Kerjasama
jasa lingkungan
para pihak pada
tahun ke n
Dokumen 1 1 1 160.000.000 1 176.000.000 1 193.600.000 1 212.960.000 1,00 212.960.000 Bidang
Perlindungan
dan KSDAE
Dinas
kehutanan
515 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan
penerimaan jasa
wisata alam
Program
Pemanfaatan Jasa
Lingkungan
TAHURA Ir. H.
Djuanda
Persentase peningkatan
penerimaan jasa wisata
alam
persen 10 10 10 7.145.050.000 10 7.859.555.000 10 8.645.510.500 10 9.510.061.550 10 9.510.061.550 UPTD Ir. H
Djuanda
Dinas
kehutanan
516 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 2.745.000.000 35 3.219.500.000 25 3.716.450.000 20 3.988.095.000 20 3.988.095.000 Bidang Bina
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
kehutanan
Persentase Layanan
Perizinan Perhutanan
Sosial
Persen 90 90 90 90 100 100 100
517 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah I
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 Bidang Bina
Usaha dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Dinas
kehutanan
518 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah II
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah I Dinas
kehutanan
519 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah III
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah
II
Dinas
kehutanan
520 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah IV
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 886.000.000 35 974.600.000 25 1.072.060.000 20 1.179.266.000 20 1.179.266.000 CDK Wilayah
III
Dinas
kehutanan
521 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah V
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 1.200.000.000 35 1.320.000.000 25 1.452.000.000 20 1.597.200.000 20 1.597.200.000 CDK Wilayah
IV
Dinas
kehutanan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 158
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
522 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah VI
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 829.400.000 25 1.286.340.000 20 1.604.974.000 20 1.604.974.000 CDK Wilayah
V
Dinas
kehutanan
523 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah VII
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah
VI
Dinas
kehutanan
524 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah VIII
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah
VII
Dinas
kehutanan
525 Nilai Tukar Petani
(NTP)
Persentase
peningkatan Unit
Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
Program
Penyuluhan
Kehutanan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Sekitar Hutan
CDK Wilayah IX
Persentase peningkatan
Unit Pengelolaan Hutan
Rakyat yang dikelola
secara lestari
persen 50 50 50 374.000.000 35 411.400.000 25 452.540.000 20 497.794.000 20 497.794.000 CDK Wilayah
VIII
Dinas
kehutanan
526 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Kehutanan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Dinas Kehutanan
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 100 100 100 1.200.000.000 100 1.320.000.000 100 1.452.000.000 100 1.597.200.000 100 1.597.200.000 CDK Wilayah
IX
Dinas
kehutanan
527 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah I
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah I
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 3.000.000.000 40 550.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas
kehutanan
528 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah II
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah II
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas
kehutanan
529 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah III
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah III
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas
kehutanan
530 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah IV
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IV
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 484.000.000 60 532.400.000 60 532.400.000 Dinas
kehutanan
531 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah V
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah V
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 6.375.000.000 40 3.000.000.000 50 484.000.000 60 532.400.000 60 532.400.000 Dinas
kehutanan
532 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah VI
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VI
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 500.000.000 40 3.000.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas
kehutanan
533 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah VII
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VII
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 30 30 30 5.000.000.000 40 550.000.000 50 600.000.000 60 650.000.000 60 650.000.000 Dinas
kehutanan
534 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah VIII
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VIII
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 70 70 70 500.000.000 80 3.000.000.000 90 600.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 Dinas
kehutanan
535 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas Kehutanan
Wilayah IX
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IX
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 70 70 70 4.000.000.000 80 550.000.000 90 600.000.000 100 650.000.000 100 650.000.000 Dinas
kehutanan
536 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Taman Hutan
Raya (TAHURA)
Ir.H. Djuanda
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja UPTD Taman Hutan
Raya (TAHURA) Ir.H.
Djuanda
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 100 100 100 3.000.000.000 100 650.000.000 100 700.000.000 100 750.000.000 100 750.000.000 Dinas
kehutanan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 159
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
537 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Sertifikasi dan
Perbenihan
Tanaman Hutan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja UPTD Sertifikasi
dan Perbenihan Tanaman
Hutan
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 100 100 100 880.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000 Dinas
kehutanan
538 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pelayanan
Pengolahan Hasil
Hutan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja UPTD Pelayanan
Pengolahan Hasil Hutan
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan x100%
persen 100 100 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 Dinas
kehutanan
539 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Kehutanan
1 Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetensi di Dinas
Kehutanan
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN dinas
pendidikan x100%
persen 70 70 70 9.616.724.549 70 10.374.397.004 70 11.207.836.704 70 12.124.620.375 70 12.124.620.375 Dinas
kehutanan
1 Persentase ASN yang
memiliki kesesuaian
kompetensi di Dinas
Kehutanan
Jumlah ASN yang
memiliki
kesesuaian
kompetensi dibagi
Jumlah ASN dinas
pendidikan x100%
persen 70 70 70 350.000.000 70 385.000.000 70 423.500.000 70 465.850.000 70 465.850.000
2 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Dinas Kehutanan
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 467.287.049 100 514.015.754 100 565.417.329 100 621.959.062 100 621.959.062
3 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Dinas
Kehutanan
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 2.848.357.500 100 3.133.193.250 100 3.446.512.575 100 3.791.163.833 100 3.791.163.833
4 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan di
Dinas Kehutanan
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
persen 100 100 100 75.000.000 100 82.500.000 100 90.750.000 100 99.825.000 100 99.825.000
5 Persentase ketersediaan
data Kinerja Dinas
Kehutanan
Jumlah data
Kinerja Dinas
Kehutanan yang
disediakan/Jumlah
data kinerja
(indikator kinerja
tujuan, sasaran
program dan
kegiatan) Dinas
Kehutanan yang
seharusnya
disediakan*100
persen 100 100 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000 100 1.940.000.000
6 Persentase Terbangunnya
Aplikasi Teknologi
Informasi Inovasi
Pembangunan Kehutanan
Jumlah Aplikasi
Teknologi Informasi
Inovasi
Pembangunan
/Jumlah Teknologi
Informasi
Pembangunan
Kehutanan x 100%
persen 100 100 100 500.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000
540 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah I
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah I
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.965.000.000 100 2.161.500.000 100 2.377.650.000 100 2.615.415.000 100 2.615.415.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah I
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 195.000.000 100 214.500.000 100 235.950.000 100 259.545.000 100 259.545.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
I
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
541 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah II
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah II
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.855.000.000 100 2.040.500.000 100 2.244.550.000 100 2.469.005.000 100 2.469.005.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah II
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 160
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
II
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
542 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah III
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah III
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.845.000.000 100 2.029.500.000 100 2.232.450.000 100 2.455.695.000 100 2.455.695.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah III
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
III
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
543 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah IV
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IV
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.845.000.000 100 2.029.500.000 100 2.232.450.000 100 2.455.695.000 100 2.455.695.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IV
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
IV
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
544 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah V
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah V
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.800.000.000 100 1.980.000.000 100 2.178.000.000 100 2.395.800.000 100 2.395.800.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah V
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
V
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
545 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah VI
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VI
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.699.013.004 100 1.868.914.304 100 2.055.805.735 100 2.261.386.308 100 2.261.386.308 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VI
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
VI
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
546 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah VII
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VII
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.845.000.000 100 2.029.500.000 100 2.232.450.000 100 2.455.695.000 100 2.455.695.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VII
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
VII
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 161
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
547 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah VIII
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VIII
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.695.000.000 100 1.864.500.000 100 2.050.950.000 100 2.256.045.000 100 2.256.045.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah VIII
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 135.000.000 100 148.500.000 100 163.350.000 100 179.685.000 100 179.685.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
VIII
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
548 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
Kehutanan
Wilayah IX
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IX
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.680.000.000 100 1.848.000.000 100 2.032.800.000 100 2.236.080.000 100 2.236.080.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Cabang Dinas
Kehutanan Wilayah IX
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 100.000.000 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.100.000 100 133.100.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Cabang
Dinas Kehutanan Wilayah
IX
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 675.000.000 100 742.500.000 100 816.750.000 100 898.425.000 100 898.425.000
549 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Taman Hutan
Raya (TAHURA)
Ir.H. Djuanda
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Taman
Hutan Raya (TAHURA)
Ir.H. Djuanda
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 5.850.000.000 100 3.793.944.000 100 4.173.338.400 100 4.590.672.240 100 4.590.672.240 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Taman
Hutan Raya (TAHURA)
Ir.H. Djuanda
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.750.000.000 100 912.120.000 100 1.003.332.000 100 1.103.665.200 100 1.103.665.200
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Taman Hutan Raya
(TAHURA) Ir.H. Djuanda
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 800.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000
550 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Sertifikasi dan
Perbenihan
Tanaman Hutan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Sertifikasi
dan Perbenihan
Tanaman Hutan
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 2.276.500.000 100 2.161.500.000 100 2.377.650.000 100 2.615.415.000 100 2.615.415.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Sertifikasi
dan Perbenihan Tanaman
Hutan
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 480.000.000 100 418.000.000 100 459.800.000 100 505.780.000 100 505.780.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Sertifikasi dan
Perbenihan Tanaman
Hutan
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 550.000.000 100 550.000.000 100 605.000.000 100 665.500.000 100 665.500.000
551 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pelayanan
Pengolahan Hasil
Hutan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Pelayanan
Pengolahan Hasil Hutan
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 1.715.000.000 100 1.886.500.000 100 2.075.150.000 100 2.282.665.000 100 2.282.665.000 Dinas
kehutanan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Pelayanan
Pengolahan Hasil Hutan
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 100 100 510.000.000 100 561.000.000 100 617.100.000 100 678.810.000 100 678.810.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Pelayanan Pengolahan
Hasil Hutan
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 100 100 250.000.000 100 275.000.000 100 302.500.000 100 332.750.000 100 332.750.000
5 Energi Dan
Sumber Daya
Mineral
552 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
2.170.000.000 3.180.000.000 2.780.000.000 4.420.000.000 4.735.000.000 4.735.000.000 Bidang
Ketenagalistri
kan
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 162
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Tingkat Ketaatan Usaha
Bidang Ketenagalistrikan
Yang Patuh Terhadap
Aturan
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Jawa Barat
Dikali 100%
Persen 12,5 38,97 63,30 83,40 91,80 96,80 100,00 100,00
2 Persentase Instalasi
Tenaga Listrik Yang Laik
Operasi
Jumlah Instalasi
Tenaga Listrik Yang
Teregistrasi Laik
Operasi Dibagi
Total Instalasi
Tenaga Listrik Yang
Mengajukan
Permohonan
Registrasi Slo X
100%
Persen 79,52 49,88 80 80 82 82 85 85
3 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
553 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah I Cianjur
510.000.000 610.000.000 610.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
I Cianjur
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas I
Cianjur
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah I
Cianjur Dikali
100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas I Cianjur
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
554 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah II Bogor
360.000.000 410.000.000 410.000.000 450.000.000 410.000.000 410.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
II Bogor
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas II
Bogor
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah Ii Bogor
Dikali 100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas II Bogor
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
555 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah III
Purwakarta
575.000.000 600.000.000 600.000.000 637.500.000 637.500.000 637.500.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
III Purwakarta
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas III
Purwakarta
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah III
Purwakarta Dikali
100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas III Purwakarta
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
556 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah IV
Bandung
400.000.000 450.000.000 450.000.000 525.000.000 525.000.000 525.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
IV Bandung
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas IV
Bandung
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah Iv
Bandung Dikali
100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 163
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas IV Bandung
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
557 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah V
Sumedang
450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
V Sumedang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas V
Sumedang
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah V
Sumedang Dikali
100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas V Sumedang
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
558 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah VI
Tasikmalaya
450.000.000 550.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 650.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VI
Tasikmalaya
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VI
Tasikmalaya
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah Vi
Tasikmalaya Dikali
100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas VI Tasikmalaya
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
559 Konsumsi listrik per
kapita
Jumlah konsumsi
listrik di Jawa Barat
Program
Ketenagalistrikan
Wilayah VII
Cirebon
450.000.000 500.000.000 500.000.000 575.000.000 575.000.000 575.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VII Cirebon
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pelaku Usaha
Ketenagalistrikan Yang
Taat Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VII
Cirebon
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Yang Taat Terhadap
Aturan Dibagi
Jumlah Pelaku
Usaha Bidang
Ketenagalistrikan
Di Wilayah Vii
Cirebon Dikali
100%
Persen 20 20 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat Sasaran Di
Wilayah Kerja Cabang
Dinas VII Cirebon
Jumlah Kab/Kota
Terfasilitasi Subsidi
Listrik Tepat
Sasaran Dibagi
Jumlah Kab/Kota
Dikali 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
560 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pengembangan
dan Konservasi
Energi
16.720.825.000 18.800.000.000 18.200.000.000 28.750.000.000 32.300.000.000 32.300.000.000 Bidang Energi Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Energi Baru
Dan Terbarukan
Jumlah EBT Yang
Diterapkan Dibagi
Jumlah EBT Yang
Akan
Dikembangkan
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 4,9 14,7 17,21 37,9 58,6 79,03 100 100
2 Jumlah Reduksi Co2 Dari
Bidang Energi (Tidak
Termasuk Sektor
Transportasi)
Σ Jumlah
Penghematan
Energi X Faktor
Konversi Dibagi
1000
Ton Co2Eq 59,4 63 66,7 70,3 74 78 81 81
561 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah I Cianjur
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas I Cianjur
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
I Cianjur
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 164
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
562 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah II Bogor
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas II Bogor
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
II Bogor
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
563 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah III
Purwakarta
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas III Purwakarta
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
III Purwakarta
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
564 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah IV
Bandung
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas IV Bandung
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
IV Bandung
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
565 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah V
Sumedang
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas V Sumedang
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
V Sumedang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
566 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas VI Tasikmalaya
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VI
Tasikmalaya
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
567 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pemanfaatan
Energi Baru
Terbarukan
Wilayah VII
Cirebon
1 Jumlah Pemanfaatan EBT
Di Wilayah Kerja Cabang
Dinas VII Cirebon
Jumlah Konversi
Energi Biogas +
Jumlah Konversi
Plts
Dimana:
-1.Jumlah Konversi
Energi Biogas =
Kapasitas
Terpasang X Faktor
Produksi X Faktor
Operasi X Faktor
Konversi Energi X
Faktor Volume
2. Jumlah Konversi
Energi Plts =
Kapasitas
Terpasang X Esh X
Effeciency System X
SBM (Setara
Barel Minyak)
0 0 0 250 1.700.000.000 250 1.450.000.000 250 1.950.000.000 250 2.100.000.000 250 7.200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VII Cirebon
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
568 Tingkat Upaya
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca
Tingkat Penurunan
Emisi Gas Rumah
Kaca Sektor Energi
(thdp BAU 2030)
Program
Pelayanan dan
Pengembangan
Laboratorium
ESDM bidang
energi
1 Persentase Komoditas
EBT Yang Diuji Unjuk
Kinerja Sebagai Bahan
Penggunaan Kebijakan
Bidang Energi
Jumlah Komoditas
EBT Yang Diuji
Unjuk Kinerja
Sebagai Bahan
Penggunaan
Kebijakan Bidang
Energi Dibagi
Jumlah Komoditas
EBT Yang Akan
Dikembangkan
Selama Lima Tahun
X100%
Persen 0 0 0 200.000.000 50 200.000.000 50 200.000.000 100 250.000.000 100 350.000.000 100 350.000.000 UPTD
Laboratorium
ESDM
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 165
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
569 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
2.050.000.000 2.350.000.000 2.370.000.000 2.500.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 Bidang
Pertambangan
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Teknis
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Teknis Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Jawa Barat X100%
Persen 30 35 40 45 50 55 60 60
2 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Jawa Barat
Persen 60 62,5 65 67 67,5 68 68,5 68,5
570 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah I Cianjur
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas I Cianjur
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas I
Cianjur
Persen 60 62,5 65 168.000.000 67 184.800.000 67,5 203.280.000 68 250.000.000 68,5 300.000.000 68,5 300.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
I Cianjur
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
571 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah II Bogor
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas II Bogor
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas Ii
Bogor
Persen 60 62,5 65 110.000.000 67 114.400.000 67,5 119.000.000 68 150.000.000 68,5 200.000.000 68,5 200.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
II Bogor
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
572 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah III
Purwakarta
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas III Purwakarta
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas III
Purwakarta
Persen 60 62,5 65 55.000.000 67 175.000.000 67,5 192.500.000 68 250.000.000 68,5 300.000.000 68,5 300.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
III Purwakarta
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
573 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah IV
Bandung
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas IV Bandung
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas Iv
Bandung
Persen 60 62,5 65 96.000.000 67 105.600.000 67,5 116.160.000 68 150.000.000 68,5 250.000.000 68,5 250.000.000 Kerpala
Cabang Dinas
ESDM Wilayah
IV Bandung
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
574 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah V
Sumedang
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas V Sumedang
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas V
Sumedang
Persen 60 62,5 65 175.000.000 67 193.000.000 67,5 228.000.000 68 300.000.000 68,5 350.000.000 68,5 350.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
V Sumedang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
575 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas VI Tasikmalaya
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas Vi
Tasikmalaya
Persen 60 62,5 65 155.000.000 67 160.000.000 67,5 165.000.000 68 200.000.000 68,5 250.000.000 68,5 250.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VI
Tasikmalaya
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
576 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pertambangan
Wilayah VII
Cirebon
1 Persentase Usaha
Pertambangan Yang
Tertib Administrasi
Wilayah Kerja Cabang
Dinas VII Cirebon
Jumlah Pemegang
Iup Yang Tertib
Administrasi Dibagi
Dengan Jumlah
Pemegang Iup Di
Wilayah Kerja
Cabang Dinas Vii
Cirebon
Persen 60 62,5 65 140.775.000 67 195.000.000 67,5 215.000.000 68 250.000.000 68,5 300.000.000 68,5 300.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VII Cirebon
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
577 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Usaha
Pertambangan yang
tertib administrasi
dan teknis
Program
Pelayanan dan
Pengembangan
Laboratorium
ESDM bidang
tambang
1 Persentase Pengujian
Kualitas Bahan Tambang
Di Jawa Barat
Jumlah Titik
Sampling Wiup
Yang Diuji/Jumlah
Total Wiup Yang
Diterbitkan Provinsi
X 100%
Persen 0 0 0 30 150.000.000 40 200.000.000 50 220.000.000 60 250.000.000 60 250.000.000 UPTD
Laboratorium
ESDM
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
578 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah 5.343.500.000 2.525.000.000 2.685.000.000 3.075.000.000 3.450.000.000 3.450.000.000 Bidang Air
Tanah
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Jawa
Barat Dikali 100%
Persen 1,35 2,35 3,35 4,35 5,35 6,35 7,35 7,35
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 166
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Laju Pembangunan
Sumur Imbuhan
Jumlah Sumur
Imbuhan Yang
Dibangun Tahun N
Dikurangi Jumlah
Sumur Imbuhan N-
1 Dibagi Jumlah
Sumur Imbuhan N-
1 X100%
Persen 187 36,15 25,93 20,59 17,07 14,58 12,72 12,72
579 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah I Cianjur
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas I
Cianjur
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas I Cianjur
Dikali 100%
Persen 1,61 2,61 3,61 261.000.000 4,61 221.100.000 5,61 243.210.000 6,61 300.000.000 7,61 350.000.000 7,61 350.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
I Cianjur
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
580 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah II Bogor
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas II
Bogor
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas Ii Bogor
Dikali 100%
Persen 0.31 1,31 2,31 463.496.000 3,31 308.170.800 4,31 323.579.340 5,31 350.000.000 6,31 375.000.000 6,31 375.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
II Bogor
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
581 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah III
Purwakarta
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas III
Purwakarta
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas III
Purwakarta Dikali
100%
Persen 2,91 3,91 4,91 570.000.000 5,91 385.000.000 6,91 423.500.000 7,91 450.000.000 8,91 500.000.000 8,91 500.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
III Purwakarta
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
582 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah IV
Bandung
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas IV
Bandung
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas Iv Bandung
Dikali 100%
Persen 1,68 2,68 3,68 500.000.000 4,68 275.000.000 5,68 302.500.000 6,68 350.000.000 7,68 400.000.000 7,68 400.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
IV Bandung
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
583 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah V
Sumedang
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas V
Sumedang
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas V Sumedang
Dikali 100%
Persen 1,85 2,85 3,85 370.000.000 4,85 242.000.000 5,85 266.200.000 6,85 300.000.000 7,85 350.000.000 7,85 350.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
V Sumedang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
584 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VI
Tasikmalaya
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas Vi
Tasikmalaya Dikali
100%
Persen 1 1 2 320.000.000 3 220.000.000 4 260.000.000 5 300.000.000 6 350.000.000 6 350.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VI
Tasikmalaya
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
585 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
(IKLH)
Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program Air Tanah
Wilayah VII
Cirebon
1 Persentase Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Di Wilayah
Kerja Cabang Dinas VII
Cirebon
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Yang Taat
Peraturan Dibagi
Jumlah
Perusahaan
Pengguna Air
Tanah Di Cabang
Dinas Vii Cirebon
Dikali 100%
Persen 1 1 2 272.675.000 3 190.000.000 4 210.000.000 5 250.000.000 6 300.000.000 6 300.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VII Cirebon
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
586 Persentase Sumur
Bor yang meningkat
muka air tanahnya
Program
Pelayanan dan
Pengembangan
Laboratorium
ESDM Bidang Air
Tanah
1 Persentase Sample Air
Tanah Yang Diuji
Kualitasnya
Titik Sampling Yang
Diuji/Jumlah Ijin
Penggunaan Air
Tanah (Ipat) X100%
Persen 0 0 0 1 150.000.000 1,5 200.000.000 2 220.000.000 3 250.000.000 3 250.000.000 UPTD
Laboratorium
ESDM
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
587 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Energi dan Sumber
Daya Mineral
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Dinas Energi Dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 72,19 2.000.000.000 78,03 5.337.903.727 80,22 2.000.000.000 85,14 4.500.000.000 90,00 4.442.810.790 90,00 4.442.810.790 Sekretaris Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
588 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah I Cianjur
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah I Cianjur
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 73,33 350.000.000 76,67 350.000.000 78,10 150.000.000 82,86 500.000.000 90,00 750.000.000 90,00 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
I Cianjur
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
589 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah II Bogor
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah II Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 30 30 68,71 8.404.175.000 72,17 750.000.000 73,78 350.000.000 76,55 600.000.000 80,00 750.000.000 80,00 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
II Bogor
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 167
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
590 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah III
Purwakarta
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah III
Purwakarta
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 73 350.000.000 77 350.000.000 78 150.000.000 83 500.000.000 90 750.000.000 90 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
III Purwakarta
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
591 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah IV
Bandung
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah IV
Bandung
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 73 350.000.000 77 350.000.000 78 150.000.000 83 500.000.000 90 750.000.000 90 750.000.000 Kerpala
Cabang Dinas
ESDM Wilayah
IV Bandung
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
592 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah V
Sumedang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah V
Sumedang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 30 30 32 775.000.000 33 350.000.000 75 17.568.427.139 78 1.309.458.627 80 750.000.000 80 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
V Sumedang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
593 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah VI
Tasikmalaya
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah VI
Tasikmalaya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 70 70 73 350.000.000 77 350.000.000 78 150.000.000 83 500.000.000 90 750.000.000 90 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VI
Tasikmalaya
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
594 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Cabang
Dinas ESDM
Wilayah VII
Cirebon
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah VII
Cirebon
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 50 50 53 350.000.000 57 350.000.000 58 150.000.000 63 500.000.000 70 750.000.000 70 750.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VII Cirebon
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
595 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Laboratorium
ESDM
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD
Laboratorium ESDM
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 50 50 52 500.000.000 63 2.600.000.000 63 200.000.000 66 600.000.000 70 1.000.000.000 70 1.000.000.000 UPTD
Laboratorium
ESDM
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
596 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Energi dan Sumber
Daya Mineral
9.547.973.000 9.007.973.000 8.807.973.000 10.265.000.000 11.440.000.000 11.440.000.000 Sekretaris Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Energi Dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
ESDMx100%
Persen 40 40 45 50 55 60 65 65
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas Energi Dan
Sumber Daya Mineral
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Energi Dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Energi Dan Sumber
Daya Mineral
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Dinas Energi
Dan Sumber Daya
Mineral
Jumlah Data
Kinerja Dinas
Energi Dan Sumber
Daya Mineral Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Dinas
Energi Dan Sumber
Daya Mineral Yang
Seharusnya
Disediakan*100
100 100 100 100 100 100 100 100 100
597 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah I
Cianjur
1.186.000.000 1.384.600.000 1.384.600.000 1.536.000.000 1.651.000.000 1.651.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
I Cianjur
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 168
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah I Cianjur
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah I
Cianjur
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
598 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah II
Bogor
1.202.630.000 1.012.630.000 1.012.630.000 1.187.300.000 1.317.300.000 1.317.300.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
II Bogor
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah II Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah II
Bogor
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
599 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah III
Purwakarta
1.314.582.000 1.170.582.000 1.170.582.000 1.380.563.000 1.440.563.000 1.440.563.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
III Purwakarta
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah III
Purwakarta
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah III
Purwakarta
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
600 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah IV
Bandung
1.693.160.000 1.493.160.000 1.493.160.000 1.790.000.000 1.850.000.000 1.850.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
IV Bandung
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah IV
Bandung
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah IV
Bandung
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
601 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah V
Sumedang
1.300.000.000 1.375.000.000 1.375.000.000 1.275.000.000 1.325.000.000 1.325.000.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
V Sumedang
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah V
Sumedang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah V
Sumedang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
602 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah VI
Tasikmalaya
1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 1.793.850.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VI
Tasikmalaya
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah VI
Tasikmalaya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 169
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah VI
Tasikmalaya
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
603 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Cabang Dinas
ESDM Wilayah VII
Cirebon
1.453.650.000 1.453.650.000 1.453.650.000 1.503.850.000 1.563.850.000 1.563.850.000 Cabang Dinas
ESDM Wilayah
VII Cirebon
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Cabang Dinas
ESDM Wilayah VII
Cirebon
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Cabang
Dinas ESDM Wilayah VII
Cirebon
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
604 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Laboratorium
ESDM
1.720.400.000 1.720.400.000 1.720.400.000 1.870.000.000 2.030.000.000 2.030.000.000 UPTD
Laboratorium
ESDM
Dinas Energi
dan Sumber
Daya Mineral
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD
Laboratorium ESDM
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Laboratorium ESDM
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Perdagangan
605 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Laju pertumbuhan
ekspor non migas
Program
Peningkatan
Perdagangan Luar
Negeri Jawa Barat
1 Nilai Ekspor Non Migas Nilai Ekspor Non
Migas Yang
Dipublikasikan Bps
Usd$ 28943,52 22585.53 (TW. III) 30112,83821 14.100.000.000 30715,09497 14.350.000.000 31329,39687 14.600.000.000 30715,09497 14.850.000.000 30715,09497 14.850.000.000 30715,09497 14.850.000.000 Bidang
Perdagangan
Luar Negeri
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
606 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan
Program
Peningkatan
Perdagangan
Dalam
Negeri
1 Indeks Harga Konsumen
Bahan Makanan
Ihk Yang
Dipublikasikan Bps
Poin 3,63 3,00 - 4,00 155.550.000.000 3,00 - 4,00 308.300.000.000 3,00 - 4,00 314.150.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 3,00 - 4,00 314.450.000.000 Bidang
Perdagangan
Dalam Negeri
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
607 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan
Program
Perlindungan
Konsumen dan
Tertib Niaga
1 Indeks Keberdayaan
Konsumen
Ikk Yang
Dipublikasikan Bps
Poin 37 37 38 19.500.000.000 38 21.750.000.000 39 24.000.000.000 39 26.250.000.000 39 26.250.000.000 39 26.250.000.000 Bidang
Perlindungan
Konsumen dan
Tertib Niaga
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
608 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan
Program Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang Agro
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Bpsmb
Agro
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Kategori B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB
Agro
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
609 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan
Program Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang
Logam dan
Elektronika
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Bpsmb
Logam Dan Elektronika
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Kategori B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB
Logam dan
Elektronika
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
610 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan
Program Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang Air
Minum Dalam
Kemasan
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Bpsmb
Air Minum Dalam
Kemasan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Kategori B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB
Air Minum
dalam
Kemasan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
611 Laju Pertumbuhan
Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB
Sektor Perdagangan
Program Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang
Keramik dan
Tabung Gas
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Bpsmb
Keramik Dan Tabung Gas
Hasil Survey Ikm Persen B N/A B 1.150.000.000 A 1.400.000.000 A 1.700.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 A 1.950.000.000 UPTD BPSMB
Keramik dan
Tabung Gas
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
612 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 11.200.000.000 87 9.250.000.000 87 4.350.000.000 90 4.350.000.000 90 4.350.000.000 90 4.350.000.000 Sekretariat Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
613 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Industri Logam
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Industri
Logam
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 6.000.000.000 87 6.500.000.000 87 7.000.000.000 90 7.500.000.000 90 7.500.000.000 90 7.500.000.000 UPTD Industri
Logam
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
614 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Industri Pangan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Industri
Pangan, Olahan Dan
Kemasan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 7.000.000.000 87 8.500.000.000 87 9.000.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 UPTD IPOK Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 170
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
615 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang
Logam dan
Elektronika
Karawang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Balai
Pengujian Dan Sertifikasi
Mutu Barang Logam Dan
Elektronika Karawang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 6.750.000.000 87 7.500.000.000 87 8.500.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 90 9.500.000.000 UPTD BPSMB
Logam dan
Elektronika
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
616 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang
Keramik dan
Tabung Gas Bogor
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Balai
Pengujian Dan Sertifikasi
Mutu Barang Keramik
Dan Tabung Gas Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 6.750.000.000 87 8.000.000.000 87 8.750.000.000 90 9.750.000.000 90 9.750.000.000 90 9.750.000.000 UPTD BPSMB
Keramik dan
Tabung Gas
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
617 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang Air
Minum dalam
Kemasan Cirebon
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Balai
Pengujian Dan Sertifikasi
Mutu Barang Air Minum
Dalam Kemasan Cirebon
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 5.000.000.000 87 4.500.000.000 87 4.500.000.000 90 4.500.000.000 90 4.500.000.000 90 4.500.000.000 UPTD BPSMB
Air Minum
dalam
Kemasan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
618 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang Agro
Bandung
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Balai
Pengujian Dan Sertifikasi
Mutu Barang Agro
Bandung
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 85 85 85 3.000.000.000 87 3.000.000.000 87 3.000.000.000 90 3.000.000.000 90 3.000.000.000 90 3.000.000.000 UPTD BPSMB
Agro
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
619 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan
12.378.945.000 13.441.839.500 15.056.023.450 16.331.625.795 16.331.625.795 16.331.625.795 Sekretariat Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 30 30 30 30 30 30 30 30
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 85 85 85 87 87 90 90 90
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Dinas
Perindustrian Dan
Perdagangan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
620 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Industri Logam
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Industri
Logam
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 85 1.350.000.000 87 1.750.000.000 87 2.150.000.000 90 2.550.000.000 90 2.550.000.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Industri Logam
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 3.050.000.000 100 3.850.000.000 100 4.650.000.000 100 5.450.000.000 100 5.450.000.000
621 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Industri Pangan,
Olahan dan
Kemasan
UPTD IPOK Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 171
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Industri
Pangan, Olahan dan
Kemasan
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 85 2.000.000.000 87 2.000.000.000 87 2.000.000.000 90 2.000.000.000 90 2.000.000.000
2 Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Industri Pangan, Olahan
dan Kemasan
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 7.105.000.000 100 7.825.000.000 100 8.545.000.000 100 9.265.000.000 100 9.265.000.000
622 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang
Logam dan
Elektronika
Karawang
UPTD BPSMB
Logam dan
Elektronika
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Balai
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang Logam dan
Elektronika Karawang
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 85 2.250.000.000 87 2.475.000.000 87 2.700.000.000 90 2.925.000.000 90 2.925.000.000
Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
Logam dan Elektronika
Karawang
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 2.730.500.000 100 2.976.550.000 100 3.228.705.000 100 3.487.575.500 100 3.487.575.500
623 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang
Keramik dan
Tabung Gas Bogor
UPTD BPSMB
Keramik dan
Tabung Gas
Bogor
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Balai
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang Keramik
dan Tabung Gas Bogor
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 85 2.020.000.000 87 2.202.000.000 87 2.402.200.000 90 2.622.420.000 90 2.622.420.000
Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
Keramik dan Tabung Gas
Bogor
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 2.190.000.000 100 2.389.000.000 100 2.607.900.000 100 2.848.690.000 100 2.848.690.000
624 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang Air
Minum dalam
Kemasan Cirebon
persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Balai
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang Air Minum
dalam Kemasan Cirebon
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 85 1.015.000.000 87 1.116.500.000 87 1.228.150.000 90 1.350.965.000 90 1.350.965.000 UPTD BPSMB
Air Minum
dalam
Kemasan
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
Air Minum dalam
Kemasan Cirebon
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 100 1.985.500.000 100 2.164.050.000 100 2.360.455.000 100 2.576.500.500 100 2.576.500.500
625 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Balai Pengujian
dan Sertifikasi
Mutu Barang Agro
Bandung
UPTD BPSMB
Agro
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di UPTD Balai
Pengujian dan Sertifikasi
Mutu Barang Agro
Bandung
jumlah sarana dan
prasarana dalam
kondisi baik dibagi
jumlah sarana dan
prasaranan x100%
persen 100 1.530.500.000 100 1.683.550.000 100 1.851.905.000 100 2.037.095.500 100 2.037.095.500
Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di UPTD
Balai Pengujian dan
Sertifikasi Mutu Barang
Agro Bandung
Jumlah Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
x100%
persen 85 2.010.500.000 87 2.191.550.000 87 2.390.705.000 90 2.609.775.500 90 2.609.775.500
7 Perindustrian
626 Laju Pertumbuhan
Sektor indek
Industri
PDRB industri non
migas
Program
Pembangunan
Industri Logam,
Mesin, Alat
Transportasi dan
Elektronika
(ILMATE)
12.756.000.000 17.161.600.000 17.807.760.000 16.385.536.000 16.385.536.000 16.385.536.000 Bidang
ILMATE
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 172
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Pertumbuhan
Pma/Pmdn Sektor
Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi Dan
Elektronika (Ilmate)
Jumlah Pma/Pmdn
Sektor Industri
Logam, Mesin, Alat
Transportasi Dan
Elektronika (Ilmate)
Tahun N Dikurangi
Tahun N-1 Dibagi
Tahun N X 100%
Persen 0,22 N/A 2 2 2 2 2 2
2 Pertumbuhan Unit Usaha
Industri Logam, Mesin,
Alat Transportasi Dan
Elektronika
Jumlah Unit Usaha
Industri Logam,
Mesin, Alat
Transportasi Dan
Elektronika Tahun
N Dikurangi Tahun
N-1 Dibagi Tahun N
X 100%
Persen 0,22 N/A 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
627 Laju Pertumbuhan
Sektor indek
Industri
PDRB industri non
migas
Program
Pembangunan
Industri Agro,
Kimia, Tekstil dan
Aneka
13.350.000.000 15.400.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 18.525.000.000 Bidang
Industri AKTA
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
1 Pertumbuhan Pma/Pmdn
Sektor Industri Agro,
Kimia, Tekstil Dan Aneka
Jumlah Pma/Pmdn
Sektor Industri
Agro, Kimia, Tekstil
Dan Tahun N
Dikurangi Tahun N-
1 Dibagi Tahun N X
100%
Persen 0,05 N/A 2 2 2 2 2 2
2 Pertumbuhan Unit Usaha
Industri Agro, Kimia,
Tekstil Dan Aneka
Jumlah Unit Usaha
Industri Agro,
Kimia, Tekstil Dan
Aneka Tahun N
Dikurangi Tahun N-
1 Dibagi Tahun N X
100%
Persen 0,05 Proses 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
628 Laju Pertumbuhan
Sektor indek
Industri
PDRB industri non
migas
Program
Pemberdayaan
Industri Pangan,
Olahan dan
Kemasan
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) UPTD
Ipok
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Kategori A N/A A 7.400.000.000 A 7.650.000.000 A 7.500.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 A 7.300.000.000 UPTD IPOK Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
629 Laju Pertumbuhan
Sektor indek
Industri
PDRB industri non
migas
Program
Pemberdayaan
Industri Logam
1 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) UPTD
Industri Logam
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi X Nilai
Penimbang
Kategori A N/A B 3.400.000.000 A 3.650.000.000 A 3.500.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 A 3.300.000.000 UPTD Industri
Logam
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
8 Transmigrasi
630 Persentase realisasi
MoU yang
dilaksanakan
Program
Pengembangan
Transmigrasi
1 Persentase Perjanjian
Kerjasama Bidang
Ketransmigrasian Yang
Direalisasikan
Jumlah Perjanjian
Kerjasama Bidang
Ketransmigrasian
Yang Direalisasikan
Dibagi Jumlah
Perjanjian
Kerjasama Bidang
Ketransmigrasian
Yang Dibuat
X100%
Persen N/A N/A 85 713.489.600 85 1.784.838.560 85 1.963.322.416 85 2.159.654.658 85 2.375.620.123 85 2.375.620.123 Bidang
Penempatan
Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi
III Fungsi penunjang
Urusan
Pemerintahan
1 Perencanaan
631 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat konsistensi
perencanaan
pembangunan Jawa
Barat
Program
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Lingkup
Bidang Ekonomi
5.325.000.000 9.750.000.000 10.400.000.000 8.000.000.000 7.450.000.000 7.450.000.000 Kepala Bidang
Perekonomian
dan Sumber
daya Alam
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase Sasaran,
Program Dan Kegiatan
Rkpd Yang Konsisten
Dengan Rpjmd Dan
Renstra Perangkat Daerah
Lingkup Bidang Ekonomi
- Jumlah Sasaran
Prioritas
Pembangunan
Rkpd Lingkup
Bidang Ekonomi
Yang Konsisten
Dengan Rpjmd
Dibagi Jumlah
Sasaran Rkpd
Lingkup Bidang
Ekonomi X100%
- Jumlah Program
Rkpd Lingkup
Bidang Ekonomi
Yang Konsisten
Dengan Rpjmd
Dibagi Jumlah
Program Rkpd
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
2 Tingkat Kesesuaian
Prioritas Pembangunan
Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang Ekonomi
Jumlah Priroritas
Pembangunan
Lingkup Bidang
Ekonomi Pada
Rkpd
Kabupaten/Kota
Dibagi Jumlah
Priroitas
Pembangunan
Lingkup Bidang
Ekonomi Pada
Rkpd Provinsi Jawa
Barat X100%
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
632 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat konsistensi
perencanaan
pembangunan Jawa
Barat
Program
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Lingkup
Bidang Fisik
7.242.500.000 5.112.500.000 3.037.750.000 5.495.625.000 3.823.907.500 3.823.907.500 Kepala Bidang
Infrastruktur
dan
Kewilayahan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 173
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sasaran,
Program Dan Kegiatan
Rkpd Yang Konsisten
Dengan Rpjmd Dan
Renstra Perangkat Daerah
Lingkup Bidang Fisik
- Jumlah Sasaran
Prioritas
Pembangunan
Rkpd Lingkup
Bidang Fisik Yang
Konsisten Dengan
Rpjmd Dibagi
Jumlah Sasaran
Rkpd Lingkup
Bidang Fisik
X100%
- Jumlah Program
Rkpd Lingkup
Bidang Fisik Yang
Konsisten Dengan
Rpjmd Dibagi
Jumlah Program
Rkpd Lingkup
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
2 Tingkat Kesesuaian
Prioritas Pembangunan
Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang Fisik
Jumlah Priroritas
Pembangunan
Lingkup Bidang
Fisik Pada Rkpd
Kabupaten/Kota
Dibagi Jumlah
Priroitas
Pembangunan
Lingkup Bidang
Fisik Pada Rkpd
Provinsi Jawa Barat
X100%
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
633 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat konsistensi
perencanaan
pembangunan Jawa
Barat
Program
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Lingkup
Bidang
Pemerintahan dan
Sosial Budaya
7.600.000.000 9.440.000.000 10.084.000.000 13.792.400.000 11.571.640.000 11.571.640.000 Kepala Bidang
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Manusia
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase Sasaran,
Program Dan Kegiatan
Rkpd Yang Konsisten
Dengan Rpjmd Dan
Renstra Perangkat Daerah
Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan Sosial
Budaya:
- Jumlah Sasaran
Prioritas
Pembangunan
Rkpd Lingkup
Bidang
Pemerintahan Dan
Sosial Budaya Yang
Konsisten Dengan
Rpjmd Dibagi
Jumlah Sasaran
Rkpd Lingkup
Bidang
Pemerintahan Dan
Sosial Budaya
X100%
- Jumlah Program
Rkpd Lingkup
Bidang
Persen 70 73 75 80 85 90 95 95
2 Tingkat Kesesuaian
Prioritas Pembangunan
Kabupaten/Kota Dengan
Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan Sosial
Budaya
Jumlah Priroritas
Pembangunan
Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan
Sosial Budaya Pada
Rkpd
Kabupaten/Kota
Dibagi Jumlah
Priroitas
Pembangunan
Lingkup Bidang
Pemerintahan Dan
Sosial Budaya Pada
Rkpd Provinsi Jawa
Barat X100%
Persen 70 73 75 4.600.000.000 80 8.440.000.000 85 7.084.000.000 90 10.792.400.000 95 9.571.640.000 95
634 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat konsistensi
perencanaan
pembangunan Jawa
Barat
Program
Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah
7.000.000.000 7.100.000.000 6.350.000.000 9.100.000.000 6.350.000.000 6.350.000.000 Kepala Bidang
Perencanaan,
Pengendallian
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1. Persentase Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Dengan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah
∑ Realisasi Capaian
Kinerja
Pelaksanaan
Pembangunan
Dibagi ∑ Indikator
Rencana
Pembangunan
Daerah X100%
Persen 70 80 80 85 90 95 95
∑ Realisasi Capaian
Kinerja Perangkat
Daerah Dibagi ∑
Target Kinerja
Perangkat Daerah
X100%
Persen 70 80 80 85 90 95 95
∑ Realisasi Proyek
Strategis Jawa
Barat Yang
Diselesaikan Dibagi
∑ Proyek Strategis
Jawa Barat X100%
Persen n/a n/a 100 100 100 100 100
∑ Realisasi Capaian
Pelaksanaan
Kegiatan Apbn Di
Jawa Barat Dibagi
∑ Kegiatan Apbn Di
Jawa Barat X100%
Persen 70 75 80 85 90 95 95
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 174
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
∑ Realisasi Capaian
Kinerja
Pembangunan
Kabupaten/Kota
Dibagi ∑ Target
Kinerja
Pembangunan
Kabupaten/Kota
X100%
Persen 75 80 85 90 95 100 100
635 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat konsistensi
perencanaan
pembangunan Jawa
Barat
Program
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
13.500.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 20.050.000.000 Kepala Bidang
Perencanaan,
Pengendallian
dan Evaluasi
Pembangunan
Daerah
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
∑ Dokumen
Perencanaan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Aturan
Dibagi ∑ Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Partisipasi
Publik Terhadap Proses
Perencanaan
∑ Rencana Program
Pembangunan Yang
Disepakati Dibagi ∑
Usulan Rencana
Program
Pembangunan
Persen 40 50 55 60 65 70 75 75
3 Persentase Kesesuaian
Perencanaan Dan
Penganggaran
∑ Kesesuaian
Program Dan
Kegiatan Pada
Kua/Ppas Dibagi ∑
Program Dan
Kegiatan Pada Rkpd
X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Ketersediaan
Data Dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
∑ Data Dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Pada Sipd
Yang Diisi Dan
Dimutakhirkan
Dibagi ∑ Data Dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Pada Sipd
Yang Harus Diisi
X100%
Persen 40 64 75 81 97 100 100 100
636 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 4.198.520.000 100 5.043.000.000 100 5.567.300.000 100 6.139.030.000 100 6.762.933.000 100 6.762.933.000 Sekretariat Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
637 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
16.724.300.000 100 18.260.900.000 100 19.578.990.000 100 20.886.389.000 100 22.297.027.900 100 22.297.027.900 Sekretariat Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 175
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Jumlah Data
Kinerja Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah Yang
Seharusnya
Disediakan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Keuangan
638 Indeks Refromasi
Birokrasi
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tinggi
Program
Pengelolaan
Anggaran Daerah
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Standar
Keuangan Daerah
Jumlah Kepatuhan
Terhadap Dokumen
Keuangan Daerah
/Jumlah Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran Daerah X
100%
Persentase 100 100 100 6.763.745.382 100 7.440.119.920 100 8.184.131.912 100 9.002.545.103 100 9.902.799.614 100 9.902.799.614 Kepala Bidang
Anggaran
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
639 Indeks Refromasi
Birokrasi
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tinggi
Program
Pengelolaan
Pertanggungjawab
an Keuangan
Daerah
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Pengelolaan
Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
Jumlah Kepatuhan
Terhadap
Pengelolaan
Pertanggungjawaba
n Keuangan
Daerah/Jumlah
Perangkat Daerah X
100%
Persentase 80 80 80 2.981.000.000 80 3.279.100.000 90 3.607.010.000 90 3.967.711.000 90 4.364.482.100 90 4.364.482.100 Kepala Bidang
Akuntansi dan
Pelaporan
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
640 Indeks Refromasi
Birokrasi
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Tinggi
Program
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan
Perbendaharaan Daerah
Jumlah Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan
Perbendaharaan
Daerah/Jumlah
Perangkat Daerah X
100%
Persentase 100 100 100 2.226.591.800 100 2.449.250.980 100 2.694.176.078 100 2.963.593.686 100 3.259.953.054 100 3.259.953.054 Kepala Bidang
Perbendaharaa
n
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
641 Indeks Refromasi
Birokrasi
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan Aset
Daerah Tinggi
Program
Pengelolaan Aset
Daerah
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Pengelolaan
Aset Daerah
Jumlah Kepatuhan
Terhadap
Pengelolaan Aset
Daerah/Perangkat
Daerah X 100%
Persentase 80 80 80 7.830.782.101 80 8.613.860.311 80 9.475.246.342 80 10.422.770.976 80 11.465.048.074 80 11.465.048.074 Kepala Bidang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
642 Indeks Refromasi
Birokrasi
Tingkat Kepatuhan
Terhadap Kebijakan
Pengelolaan Aset
Daerah Tinggi
Program
Pengelolaan
Pengamanan dan
Pemafaatan Aset
Daerah
1 Tingkat Kepatuhan
Terhadap Pengelolaan
Pengamanan Dan
Pemanfaatan Aset Daerah
Jumlah Kepatuhan
Terhadap
Pengelolaan
Pengamanan Dan
Pemanfaatan Aset
Daerah/Perangkat
Daerah X 100%
Persen 80 80 80 22.734.520.000 80 36.121.382.000 80 39.733.520.200 80 43.706.872.220 80 48.077.559.442 80 48.077.559.442 Kepala Bidang
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
643 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia/Jumlah
Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X
100%
Persentase 0,88 0,94 100 38.650.000.000 100 32.965.000.000 100 27.861.500.000 100 22.847.650.000 100 17.932.415.000 100 17.932.415.000 Sekretaris
Badan
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
644 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan Pengelolaan
Keuangan Dan
Aset Daerah
38.492.300.000 31.228.120.000 34.350.932.000 37.786.025.200 41.564.627.720 41.564.627.720 Sekretaris
Badan
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset Daerah
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi/Jumla
h ASN Dinas
Pendidikan X 100%
Persentase N/A N/A 70 70 70 70 70 70
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi
Baik/Jumlah
Sarana Dan
Prasaranan X 100%
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran/Jumla
h Unit Kerja X
100%
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan/Jumlah
Dokumen Rencana
Dan Laporan
Capaian Kinerja
Dan Keuangan X
100%
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 176
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah
Jumlah Data
Kinerja Badan
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Badan
Pengelolaan
Keuangan Dan Aset
Daerah Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
645 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah I
2.290.500.000 2.460.000.000 2.690.000.000 2.940.000.000 3.190.000.000 3.190.000.000 Kepala Bidang
Pendapatan I
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pendapatan I
Realisasi PAD
Lingkup
Pendapatan I
Dibagi Target PAD
Lingkup
Pendapatan I
X100%
Persen 106,0959967 104,34 100 100 100 100 100 100
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pendapatan I
Pad Lingkup
Pendapatan I
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup
Pendapatan I
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup
Pendapatan I
Tahun N-1 X100%
Persen 4,02 12,28739125 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71
646 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah II
1.177.200.000 1.656.800.000 2.086.800.000 2.566.800.000 3.046.800.000 3.046.800.000 Kepala Bidang
Pendapatan II
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pendapatan Ii
Realisasi PAD
Lingkup
Pendapatan Ii
Dibagi Target PAD
Lingkup
Pendapatan Ii
X100%
Persen 104,73 106,697016 100 100 100 100 100 100
2 Rasio Efektivitas Dana
Perimbangan
Realisasi Dana
Perimbangan
Dibagi Target Dana
Perimbangan
X100%
Persen 99,09 98,81 100 100 100 100 100 100
3 Rasio Efektivitas Lain-
Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah
Realisasi Lain-Lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah Dibagi
Target Lain-Lain
Pendapatan Daerah
Yang Sah X100%
Persen 71,96 100 100 100 100 100 100 100
4 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pendapatan Ii
Pad Lingkup
Pendapatan Ii
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup
Pendapatan Ii
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup
Pendapatan Ii
Tahun N-1 X100%
Persen 10,09640313 4,129645804 3 3 3 3 3 3
647 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Depok I
899.530.000 1.069.530.000 1.224.530.000 1.449.530.000 1.674.530.000 1.674.530.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Depok I
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok I
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
I Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
I X100%
Persen 105,0737542 104,3995235 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok I
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,225 86,35 86,85 87,35 87,85 88,35 88,85 88,85
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 177
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok I
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
I Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
I Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
I Tahun N-1 X100%
Persen -1,83 10,61441012 5,661727812 5,661727812 5,661727812 5,661727812 5,661727812 5,661727812
648 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Depok II
Cinere
675.950.000 845.950.000 1.000.950.000 1.225.950.000 1.450.950.000 1.450.950.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Depok II
Cinere
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok Ii Cinere
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
Ii Cinere Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
Ii Cinere X100%
Persen 105,972812 104,454266 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok Ii
Cinere
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,25 84,6 85,1 85,6 86,1 86,6 87,1 87,1
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok Ii Cinere
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
Ii Cinere Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
Ii Cinere Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok
Ii Cinere Tahun N-1
X100%
Persen -2,36 8,987955864 5,744959214 5,744959214 5,744959214 5,744959214 5,744959214 5,744959214
649 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
838.350.000 1.008.350.000 1.163.350.000 1.388.350.000 1.613.350.000 1.613.350.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bogor
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bogor Dibagi Target
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bogor X100%
Persen 107,0774002 105,8410964 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Bogor
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,05 82,875 83,375 83,875 84,375 84,875 85,375 85,375
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bogor Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bogor Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bogor Tahun N-1
X100%
Persen 9,46 14,420218 5,722628294 5,722628294 5,722628294 5,722628294 5,722628294 5,722628294
650 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bogor
732.760.000 902.760.000 1.057.760.000 1.282.760.000 1.507.760.000 1.507.760.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Bogor
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 178
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bogor
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
X100%
Persen 105,8463563 103,7369974 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 80,325 82,85 83,35 83,85 84,35 84,85 85,35 85,35
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bogor
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Tahun N-1 X100%
Persen 7,15 10,35664869 5,733487193 5,733487193 5,733487193 5,733487193 5,733487193 5,733487193
651 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Sukabumi
577.520.000 747.520.000 902.520.000 1.127.520.000 1.352.520.000 1.352.520.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Sukabumi
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Sukabumi
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Sukabumi Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Sukabumi X100%
Persen 109,2020108 104,4558702 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Sukabumi
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,475 85,1 85,6 86,1 86,6 87,1 87,6 87,6
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Sukabumi
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Sukabumi Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Sukabumi Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Sukabumi Tahun N-
1 X100%
Persen 6,54 10,37071 3,509735757 3,509735757 3,509735757 3,509735757 3,509735757 3,509735757
652 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak
748.050.000 918.050.000 1.073.050.000 1.298.050.000 1.523.050.000 1.523.050.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak X100%
Persen 106,9580837 106,2779383 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I Cibadak
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,075 82,35 82,85 83,35 83,85 84,35 84,85 84,85
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 179
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Persen 6,81823888 13,98738543 5,713020761 5,713020761 5,713020761 5,713020761 5,713020761 5,713020761
653 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhan Ratu
464.620.000 634.620.000 789.620.000 1.014.620.000 1.239.620.000 1.239.620.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhan
Ratu
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
X100%
Persen 107,2121054 111,1610425 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii Pelabuhan
Ratu
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 80,825 83,01 83,51 84,01 84,51 85,01 85,51 85,51
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Persen -0,715086587 14,55568894 5,738673756 5,738673756 5,738673756 5,738673756 5,738673756 5,738673756
654 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
692.600.000 862.600.000 1.017.600.000 1.242.600.000 1.467.600.000 1.467.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cianjur
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur X100%
Persen 107,1665608 107,9793019 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 77,1 82,8 83,3 83,8 84,3 84,8 85,3 85,3
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur Tahun N-1
X100%
Persen -0,462848918 18,01558393 5,718749606 5,718749606 5,718749606 5,718749606 5,718749606 5,718749606
655 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bekasi
1.052.320.000 1.222.320.000 1.377.320.000 1.602.320.000 1.827.320.000 1.827.320.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Bekasi
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 180
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bekasi
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bekasi Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bekasi X100%
Persen 105,4115533 104,1104187 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bekasi
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 76,7 82,05 82,55 83,05 83,55 84,05 84,55 84,55
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bekasi
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bekasi Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bekasi Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bekasi Tahun N-1
X100%
Persen 2,304327018 8,492802845 5,69481225 5,69481225 5,69481225 5,69481225 5,69481225 5,69481225
656 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
1.049.850.000 1.219.850.000 1.374.850.000 1.599.850.000 1.824.850.000 1.824.850.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bekasi
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi X100%
Persen 106,2655465 104,9459557 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 84,775 84,8 85,3 85,8 86,3 86,8 87,3 87,3
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi Tahun N-1
X100%
Persen 8,15 15,88502261 5,718073706 5,718073706 5,718073706 5,718073706 5,718073706 5,718073706
657 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Karawang
863.800.000 1.033.800.000 1.188.800.000 1.413.800.000 1.638.800.000 1.638.800.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Karawang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Karawang
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang X100%
Persen 106,8919446 105,2552349 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kerawang
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,675 82,775 83,275 83,775 84,275 84,775 85,275 85,275
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 181
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Karawang
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang Tahun N-
1 X100%
Persen 4,834405417 15,88149103 5,717220013 5,717220013 5,717220013 5,717220013 5,717220013 5,717220013
658 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Purwakarta
743.050.000 913.050.000 1.068.050.000 1.293.050.000 1.518.050.000 1.518.050.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Purwakarta
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Purwakarta
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta X100%
Persen 107,9308488 106,3441271 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,75 83,55 84,05 84,55 85,05 85,55 86,05 86,05
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Purwakarta
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta Tahun
N Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta Tahun
N-1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta Tahun
N-1 X100%
Persen 4,659012781 18,02859215 5,710780759 5,710780759 5,710780759 5,710780759 5,710780759 5,710780759
659 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
758.050.000 928.050.000 1.083.050.000 1.308.050.000 1.533.050.000 1.533.050.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Subang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang X100%
Persen 108,1565937 108,3537661 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,225 83,25 83,75 84,25 84,75 85,25 85,75 85,75
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang Tahun N-1
X100%
Persen 4,58 23,79020392 5,746998417 5,746998417 5,746998417 5,746998417 5,746998417 5,746998417
660 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Cirebon
557.500.000 727.500.000 882.500.000 1.107.500.000 1.332.500.000 1.332.500.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Cirebon
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 182
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cirebon
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cirebon Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cirebon X100%
Persen 106,5528266 102,3160794 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Cirebon
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,5 83,675 84,175 84,675 85,175 85,675 86,175 86,175
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cirebon
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cirebon Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cirebon Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cirebon Tahun N-1
X100%
Persen 5,373064008 9,69624305 2,656113977 2,656113977 2,656113977 2,656113977 2,656113977 2,656113977
661 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Cirebon I Sumber
769.150.000 939.150.000 1.094.150.000 1.319.150.000 1.544.150.000 1.544.150.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cirebon I
Sumber
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
X100%
Persen 107,9263125 104,8010316 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 80,55 83,1 83,6 84,1 84,6 85,1 85,6 85,6
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Tahun N-1 X100%
Persen 5,352271938 15,05431459 5,934485846 5,934485846 5,934485846 5,934485846 5,934485846 5,934485846
662 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Cirebon II Ciledug
662.600.000 832.600.000 987.600.000 1.212.600.000 1.437.600.000 1.437.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cirebon II
Ciledug
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon Ii
Ciledug
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
X100%
Persen 108,9947299 107,6162283 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 80,675 82,875 83,375 83,875 84,375 84,875 85,375 85,375
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 183
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon Ii
Ciledug
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Tahun N-1 X100%
Persen 2,155175965 12,93153713 5,545771009 5,545771009 5,545771009 5,545771009 5,545771009 5,545771009
663 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Indramayu I
717.750.000 887.750.000 1.042.750.000 1.267.750.000 1.492.750.000 1.492.750.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Indramayu I
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu I
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I
X100%
Persen 108,9272568 105,8987096 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,175 83,45 83,95 84,45 84,95 85,45 85,95 85,95
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu I
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I Tahun
N Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I Tahun
N-1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I Tahun
N-1 X100%
Persen 6,312023469 16,91948472 5,622259299 5,622259299 5,622259299 5,622259299 5,622259299 5,622259299
664 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
605.540.000 775.540.000 930.540.000 1.155.540.000 1.380.540.000 1.380.540.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu Ii
Haurgeulis
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii
Haurgeulis Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii
Haurgeulis X100%
Persen 103,986515 105,6135866 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii Haurgeulis
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 84,25 85,625 86,125 86,625 87,125 87,625 88,125 88,125
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu Ii
Haurgeulis
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii
Haurgeulis Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii
Haurgeulis Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Persen 9,26035793 13,28674583 3,539856585 3,539856585 3,539856585 3,539856585 3,539856585 3,539856585
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 184
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
665 Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Kuningan
697.600.000 867.600.000 1.022.600.000 1.247.600.000 1.472.600.000 1.472.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Kuningan
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Kuningan
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan X100%
Persen 107,821978 106,1979476 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,95 82,8 83,3 83,8 84,3 84,8 85,3 85,3
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Kuningan
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan Tahun N-
1 X100%
Persen 1,097831785 12,12294401 5,973143018 5,973143018 5,973143018 5,973143018 5,973143018 5,973143018
666 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Majalengka
722.750.000 892.750.000 1.047.750.000 1.272.750.000 1.497.750.000 1.497.750.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Majalengka
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Majalengka
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka X100%
Persen 106,161099 105,5781172 100 100 100 100 100 100
3+
L1
63
4:
L1
63
5
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,25 82,8 83,3 83,8 84,3 84,8 85,3 85,3
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Majalengka
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka Tahun
N Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka Tahun
N-1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka Tahun
N-1 X100%
Persen 1,616692563 11,64112793 5,462236584 5,462236584 5,462236584 5,462236584 5,462236584 5,462236584
667 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung I
Pajajaran
761.290.000 931.290.000 1.086.290.000 1.311.290.000 1.536.290.000 1.536.290.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Bandung I
Pajajaran
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung I
Pajajaran Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung I
Pajajaran X100%
Persen 105,0844201 100,830428 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 185
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 80,55 83,125 83,625 84,125 84,625 85,125 85,625 85,625
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung I
Pajajaran Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung I
Pajajaran Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Persen 4,393450616 8,020465405 4,758641558 4,758641558 4,758641558 4,758641558 4,758641558 4,758641558
668 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung II
Kawaluyaan
779.800.000 949.800.000 1.104.800.000 1.329.800.000 1.554.800.000 1.554.800.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Bandung II
Kawaluyaan
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung Ii Kawaluyaan
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung Ii
Kawaluyaan Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung Ii
Kawaluyaan X100%
Persen 104,9261635 101,3076576 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung Ii
Kawaluyaan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,875 82,9 83,4 83,9 84,4 84,9 85,4 85,4
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung Ii Kawaluyaan
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung Ii
Kawaluyaan Tahun
N Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung Ii
Kawaluyaan Tahun
N-1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Persen -0,676890239 7,797840368 5,657899158 5,657899158 5,657899158 5,657899158 5,657899158 5,657899158
669 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung III
Soekarno Hatta
1.041.800.000 1.211.800.000 1.366.800.000 1.591.800.000 1.816.800.000 1.816.800.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Bandung III
Soekarno
Hatta
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung III
Soekarno Hatta
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung III
Soekarno Hatta
X100%
Persen 104,6801345 102,331297 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung III
Soekarno Hatta
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,3 82,65 83,15 83,65 84,15 84,65 85,15 85,15
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung III
Soekarno Hatta
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Bandung III
Soekarno Hatta
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Persen 1,29 12,63820511 5,107865204 5,107865204 5,107865204 5,107865204 5,107865204 5,107865204
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 186
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
670 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung Barat
818.350.000 988.350.000 1.143.350.000 1.368.350.000 1.593.350.000 1.593.350.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung Barat
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
X100%
Persen 105,3945356 102,7544716 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,7 82,925 83,425 83,925 84,425 84,925 85,425 85,425
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Tahun N-1 X100%
Persen 4,354857023 11,02411252 5,701372216 5,701372216 5,701372216 5,701372216 5,701372216 5,701372216
671 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung I
Rancaekek
813.350.000 983.350.000 1.138.350.000 1.363.350.000 1.588.350.000 1.588.350.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung I
Rancaekek
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung I
Rancaekek
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I
Rancaekek Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I
Rancaekek X100%
Persen 106,0556509 104,3176006 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,225 83,475 83,975 84,475 84,975 85,475 85,975 85,975
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung I
Rancaekek
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I
Rancaekek Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I
Rancaekek Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Persen 7,8 14,24211917 5,717281632 5,717281632 5,717281632 5,717281632 5,717281632 5,717281632
672 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung II
Soreang
838.350.000 1.008.350.000 1.163.350.000 1.388.350.000 1.613.350.000 1.613.350.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung II
Soreang
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 187
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung Ii
Soreang
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
X100%
Persen 106,7599728 104,3127546 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 84,85 85,675 86,175 86,675 87,175 87,675 88,175 88,175
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung Ii
Soreang
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Tahun N-1 X100%
Persen 5,91 15,2985875 5,710141606 5,710141606 5,710141606 5,710141606 5,710141606 5,710141606
673 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sumedang
712.600.000 882.600.000 1.037.600.000 1.262.600.000 1.487.600.000 1.487.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sumedang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sumedang
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang X100%
Persen 107,4673129 104,1068027 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,625 89,425 89,925 90,425 90,925 91,425 91,925 91,925
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sumedang
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang Tahun N-
1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang Tahun N-
1 X100%
Persen 3,750564546 14,1608207 5,725707298 5,725707298 5,725707298 5,725707298 5,725707298 5,725707298
674 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
753.050.000 923.050.000 1.078.050.000 1.303.050.000 1.528.050.000 1.528.050.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Garut
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Garut Dibagi Target
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Garut X100%
Persen 106,5495758 104,7649077 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Garut
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,175 82,925 83,425 83,925 84,425 84,925 85,425 85,425
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 188
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Garut Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Garut Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Garut Tahun N-1
X100%
Persen 5,30932373 11,43900831 5,761385988 5,761385988 5,761385988 5,761385988 5,761385988 5,761385988
675 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Tasikmalaya
634.050.000 804.050.000 959.050.000 1.184.050.000 1.409.050.000 1.409.050.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Tasikmalaya
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Tasikmalaya
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Tasikmalaya Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Tasikmalaya
X100%
Persen 107,3990147 104,6656097 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Tasikmalaya
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 84 83,975 84,475 84,975 85,475 85,975 86,475 86,475
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Tasikmalaya
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Tasikmalaya Tahun
N Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Tasikmalaya Tahun
N-1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Tasikmalaya Tahun
N-1 X100%
Persen 5,392243437 13,08954805 4,897428153 4,897428153 4,897428153 4,897428153 4,897428153 4,897428153
676 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
849.800.000 1.019.800.000 1.174.800.000 1.399.800.000 1.624.800.000 1.624.800.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya
X100%
Persen 104,1049931 104,2261543 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 82,525 83,4 83,9 84,4 84,9 85,4 85,9 85,9
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun
N Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun
N-1, Dibagi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun
N-1 X100%
Persen 2,432792069 12,37629535 5,829902576 5,829902576 5,829902576 5,829902576 5,829902576 5,829902576
677 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
687.600.000 857.600.000 1.012.600.000 1.237.600.000 1.462.600.000 1.462.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Ciamis
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 189
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis X100%
Persen 105,6116048 104,8777044 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,5 88,025 88,525 89,025 89,525 90,025 90,525 90,525
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis Tahun N-1
X100%
Persen -0,52 8,48480039 5,512955727 5,512955727 5,512955727 5,512955727 5,512955727 5,512955727
678 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Pangandaran
579.050.000 749.050.000 904.050.000 1.129.050.000 1.354.050.000 1.354.050.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Pangandaran
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Pangandaran
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
Dibagi Target PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
X100%
Persen 106,3880489 107,2429804 100 100 100 100 100 100
2 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaraan
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 92 92,075 92,575 93,075 93,575 94,075 94,575 94,575
3 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Pangandaran
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
Tahun N Dikurangi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
Tahun N-1, Dibagi
PAD Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
Tahun N-1 X100%
Persen -1,88 6,213746102 3,539721163 3,539721163 3,539721163 3,539721163 3,539721163 3,539721163
679 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Cimahi
- - - - - - Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Cimahi
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cimahi
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cimahi Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cimahi X100%
Persen 104,2897312 102,4228193 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Cimahi
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 81,275 82,05 82,55 83,05 83,55 84,05 84,55 84,55
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 190
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cimahi
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cimahi Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cimahi Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Cimahi Tahun N-1
X100%
Persen 7,601926638 11,60877189 5,682159069 5,682159069 5,682159069 5,682159069 5,682159069 5,682159069
680 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Banjar
522.990.000 692.990.000 847.990.000 1.072.990.000 1.297.990.000 1.297.990.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah Kota
Banjar
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Rasio Efektivitas PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Banjar
Realisasi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Banjar Dibagi
Target PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Banjar X100%
Persen 107,4871632 105,5719391 100 100 100 100 100 100
3 Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Banjar
Total Dari Nilai
Persepsi Per Unsur
Dibagi Total Unsur
Yang Terisi Dikali
Nilai Penimbang
Poin 83,75 83,975 84,475 84,975 85,475 85,975 86,475 86,475
2 Laju Pertumbuhan PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Banjar
Pad Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Banjar Tahun N
Dikurangi PAD
Lingkup Pusat
Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Banjar Tahun N-1,
Dibagi PAD Lingkup
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota
Banjar Tahun N-1
X100%
Persen -0,419913966 4,926663856 5,684621454 5,684621454 5,684621454 5,684621454 5,684621454 5,684621454
681 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program Teknis
Operasional
Pengelolaan Data
dan Aplikasi serta
Infrastruktur
Sistem
Pendapatan
Daerah
784.575.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 1.200.000.000 Kepala PLOPD Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Validitas Dan
Keakuratan Database
Sistem Pendapatan
Jumlah Kendaraan
Bermotor Aktif
Dibagi Jumlah Total
Potensi Kendaraan
Bermotor X100%
Persen 76 77,5 79 80,5 82 83,5 85 85
2 Persentase Service Level
Agreement (Sla)
Total Waktu
Layanan Dalam 1
Tahun (Menit)
Dikurangi Jumlah
Gangguan Layanan
(Menit) Dibagi Total
Waktu Layanan
Dalam Satu Tahun
(Menit) X100%
Persen 95 95 95 95 96 96 96 96
682 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program
Perencanaan
Kinerja,
Pengembangan
Layanan, Regulasi
dan Kerja Sama
Pendapatan
Daerah
5.242.200.000 4.671.725.000 4.794.308.000 4.869.308.000 5.054.308.000 5.054.308.000 Kepala Bidang
Perencanaan
dan
Pengembangan
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Pemenuhan
Dokumen Perencanaan
Dan Penganggaran Badan
Pendapatan Daerah
Jumlah Dokumen
Perencanaan Dan
Penganggaran
Badan Pendapatan
Daerah Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Dokumen
Perencanaan Dan
Penganggaran
Badan Pendapatan
Daerah Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 191
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Pemenuhan
Dokumen Analisis
Realisasi Dan Proyeksi
Pendapatan Daerah Serta
Rencana Pengembangan
Instrumen Pelayanan
Pendapatan
Jumlah Dokumen
Analisis Realisasi
Dan Proyeksi
Pendapatan Daerah
Serta Rencana
Pengembangan
Instrumen
Pelayanan
Pendapatan Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Dokumen
Analisis Realisasi
Dan Proyeksi
Pendapatan Daerah
Serta Rencana
Pengembangan
Instrumen
Pelayanan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Pemenuhan
Dokumen Regulasi Dan
Kerja Sama
Pelayanan/Pendapatan
Daerah
Jumlah Dokumen
Regulasi Dan Kerja
Sama
Pelayanan/Pendapa
tan Daerah Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Dokumen
Regulasi Dan Kerja
Sama
Pelayanan/Pendapa
tan Daerah Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
683 Persentase PAD
terhadap Pendapatan
Daerah
Program
Pembinaan dan
Pengendalian Unit
Kerja Bapenda
1.823.250.000 2.005.575.000 2.206.133.000 2.426.747.000 2.669.422.000 2.669.422.000 Kepala Bidang
Pembinaan
dan
Pengendalian
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Pemenuhan
Dokumen Evaluasi Dan
Pelaporan Kinerja Badan
Pendapatan Daerah
Jumlah Dokumen
Evaluasi Dan
Pelaporan Kinerja
Yang Tersedia
Dibagi Jumlah
Dokumen Evaluasi
Dan Pelaporan
Kinerja Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Kepatuhan
Unit Kerja Terhadap
Tupoksi Dan Spip
Jumlah Unit Kerja
Yang Patuh
Terhadap Tupoksi
Dan Spip Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Akurasi,
Kecepatan Dan
Kecermatan Unit Kerja
Dalam Pengelolaan Dan
Pelaporan Keuangan
Jumlah Unit Kerja
Dengan Akurasi,
Kecepatan Dan
Kecermatan Tinggi
Dalam Pengelolaan
Dan Pelaporan
Keuangan Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
684 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Pendapatan
Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Badan
Pendapatan Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,14 79,847152 85 52.563.838.760 85 42.429.015.370 87 42.961.972.707 87 39.800.000.178 90 40.000.000.296 90 40.000.000.296 Sekretaris Badan
Pendapatan
Daerah
685 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Layanan
Operasional
Pendapatan
Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Layanan Operasional
Pendapatan Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,28 79,87 85 3.646.269.000 85 2.880.128.000 87 2.980.128.000 87 2.880.128.000 90 2.980.128.000 90 2.980.128.000 Kepala PLOPD Badan
Pendapatan
Daerah
686 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Depok I
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,76 79,443668 85 678.217.400 85 455.150.000 87 355.150.000 87 455.150.000 90 355.150.000 90 355.150.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Depok I
Badan
Pendapatan
Daerah
687 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Depok II
Cinere
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok Ii Cinere
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,71 79,390578 85 5.879.600.000 85 379.600.000 87 479.600.000 87 379.600.000 90 479.600.000 90 479.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Depok II
Cinere
Badan
Pendapatan
Daerah
688 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,84 79,528612 85 3.620.796.000 85 480.000.000 87 450.000.000 87 480.000.000 90 550.000.000 90 550.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bogor
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 192
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
689 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bogor
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,57 79,241926 85 89.850.000 85 35.000.000.000 87 2.189.850.000 87 89.850.000 90 189.850.000 90 189.850.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bogor
Badan
Pendapatan
Daerah
690 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Sukabumi
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Sukabumi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,56 79,231308 85 80.300.000 85 180.300.000 87 80.300.000 87 35.180.300.000 90 80.300.000 90 80.300.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota
Sukabumi
Badan
Pendapatan
Daerah
691 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,82 79,507376 85 820.860.000 85 350.000.000 87 450.000.000 87 350.000.000 90 450.000.000 90 450.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak
Badan
Pendapatan
Daerah
692 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhan Ratu
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,656 79,3332408 85 1.730.866.000 85 424.166.000 87 324.166.000 87 424.166.000 90 35.324.166.000 90 35.324.166.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhan
Ratu
Badan
Pendapatan
Daerah
693 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,57 79,241926 85 22.966.920.000 85 2.316.920.000 87 416.920.000 87 316.920.000 90 416.920.000 90 416.920.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cianjur
Badan
Pendapatan
Daerah
694 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bekasi
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bekasi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,26 79,91 85 936.588.000 85 480.000.000 87 700.000.000 87 480.000.000 90 700.000.000 90 700.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bekasi
Badan
Pendapatan
Daerah
695 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,96 79,656028 85 35.500.000 85 35.000.000.000 87 2.135.500.000 87 35.500.000 90 135.500.000 90 135.500.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bekasi
Badan
Pendapatan
Daerah
696 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Karawang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Karawang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,11 79,815298 85 2.073.120.000 85 480.000.000 87 550.000.000 87 480.000.000 90 650.000.000 90 650.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Karawang
Badan
Pendapatan
Daerah
697 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Purwakarta
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Purwakarta
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,12 79,825916 85 1.186.500.000 85 334.600.000 87 434.600.000 87 334.600.000 90 434.600.000 90 434.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Purwakarta
Badan
Pendapatan
Daerah
698 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,09 79,794062 85 448.240.000 85 394.360.000 87 294.360.000 87 394.360.000 90 294.360.000 90 294.360.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Subang
Badan
Pendapatan
Daerah
699 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Cirebon
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cirebon
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,68 79,358724 85 1.072.036.000 85 131.500.000 87 231.500.000 87 131.500.000 90 35.753.389.000 90 35.753.389.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Cirebon
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 193
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
700 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Cirebon I Sumber
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,02 79,719736 85 2.032.870.000 85 480.000.000 87 600.000.000 87 480.000.000 90 800.000.000 90 800.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cirebon I
Sumber
Badan
Pendapatan
Daerah
701 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Cirebon II Ciledug
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon Ii
Ciledug
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,93 79,740972 85 - 85 200.000.000 87 300.000.000 87 200.000.000 90 300.000.000 90 300.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cirebon II
Ciledug
Badan
Pendapatan
Daerah
702 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Indramayu I
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,92 79,613556 85 502.975.000 85 212.375.000 87 112.375.000 87 212.375.000 90 112.375.000 90 112.375.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Indramayu I
Badan
Pendapatan
Daerah
703 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu Ii
Haurgeulis
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,92 78,63 85 749.181.100 85 380.000.000 87 549.181.000 87 380.000.000 90 849.181.000 90 849.181.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
Badan
Pendapatan
Daerah
704 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Kuningan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Kuningan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,19 79,900242 85 633.302.000 85 480.000.000 87 457.032.000 87 480.000.000 90 457.032.000 90 457.032.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Kuningan
Badan
Pendapatan
Daerah
705 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Majalengka
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Majalengka
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,11 79,815298 85 6.263.082.263 85 59.300.000 87 359.300.000 87 59.300.000 90 159.300.000 90 159.300.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Majalengka
Badan
Pendapatan
Daerah
706 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung I
Pajajaran
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 79,08 79,56 85 73.500.000 85 173.500.000 87 73.500.000 87 173.500.000 90 73.500.000 90 73.500.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bandung
I Pajajaran
Badan
Pendapatan
Daerah
707 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung II
Kawaluyaan
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung Ii Kawaluyaan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,93 79,51 85 1.768.300.000 85 380.000.000 87 700.000.000 87 380.000.000 90 1.000.000.000 90 1.000.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bandung
II Kawaluyaan
Badan
Pendapatan
Daerah
708 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung III
Soekarno Hatta
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,98 79,677264 85 582.530.000 85 465.350.000 87 365.350.000 87 465.350.000 90 50.365.350.000 90 50.365.350.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bandung
III Soekarno
Hatta
Badan
Pendapatan
Daerah
709 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung Barat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,88 79,51 85 - 85 300.000.000 87 400.000.000 87 300.000.000 90 400.000.000 90 400.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung Barat
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 194
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
710 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung I
Rancaekek
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung I
Rancaekek
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,76 79,443668 85 171.550.000 85 271.550.000 87 42.000.000.000 87 2.271.550.000 90 171.550.000 90 171.550.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung I
Rancaekek
Badan
Pendapatan
Daerah
711 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung II
Soreang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung Ii
Soreang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,81 79,496758 85 101.800.000 85 101.800.000 87 201.800.000 87 101.800.000 90 201.800.000 90 201.800.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung II
Soreang
Badan
Pendapatan
Daerah
712 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sumedang
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sumedang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,68 79,358724 85 6.197.206.579 85 486.600.000 87 386.600.000 87 486.600.000 90 386.600.000 90 386.600.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sumedang
Badan
Pendapatan
Daerah
713 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,812 79,4988816 85 1.484.640.800 85 381.120.000 87 481.120.000 87 381.120.000 90 481.120.000 90 481.120.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Garut
Badan
Pendapatan
Daerah
714 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Tasikmalaya
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Tasikmalaya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,78 79,464904 85 1.169.100.000 85 350.000.000 87 38.000.000.000 87 2.413.700.000 90 150.000.000 90 150.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota
Tasikmalaya
Badan
Pendapatan
Daerah
715 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,75 79,43305 85 582.600.000 85 350.000.000 87 450.000.000 87 33.350.000.000 90 450.000.000 90 450.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
Badan
Pendapatan
Daerah
716 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,69 79,369342 85 226.700.000 85 200.000.000 87 100.000.000 87 31.366.508.000 90 100.000.000 90 100.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Ciamis
Badan
Pendapatan
Daerah
717 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Pangandaran
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Pangandaran
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,74 79,422432 85 575.950.000 85 150.000.000 87 250.000.000 87 300.000.000 90 150.000.000 90 150.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Pangandaran
Badan
Pendapatan
Daerah
718 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Cimahi
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cimahi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,79 79,475522 85 303.000.000 85 250.000.000 87 150.000.000 87 250.000.000 90 150.000.000 90 150.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Cimahi
Badan
Pendapatan
Daerah
719 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Banjar
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Banjar
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 78,83 79,517994 85 6.298.480.000 85 150.000.000 87 250.000.000 87 150.000.000 90 250.000.000 90 250.000.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Banjar
Badan
Pendapatan
Daerah
720 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan Pendapatan
Daerah
85.682.302.508 102.136.435.000 111.396.815.000 120.657.195.000 129.917.575.000 129.917.575.000 Sekretaris Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 195
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Pendapatan Daerah
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Badan
Pendapatan Daerah
X100%
Persen 61,2 62 67 67 68 68 69 69
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan
Pendapatan Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,21 79,916904 85 85 87 87 90 90
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Pendapatan Daerah
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
721 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Layanan
Operasional
Pendapatan
Daerah
3.684.355.000 4.709.746.000 5.086.791.000 5.463.836.000 5.840.881.000 5.840.881.000 Kepala PLOPD Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Layanan Operasional
Pendapatan Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,34 80,052416 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Layanan
Operasional Pendapatan
Daerah
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Layanan
Operasional Pendapatan
Daerah
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
722 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Depok I
3.201.407.100 3.900.888.000 4.232.629.000 4.564.370.000 4.896.111.000 4.896.111.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Depok I
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,91 79,604184 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok I
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok I
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
723 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Depok II
Cinere
3.489.030.000 4.196.116.000 4.552.459.000 4.908.802.000 5.265.145.000 5.265.145.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Depok II
Cinere
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 196
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Depok Ii Cinere
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,93 79,625032 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok Ii
Cinere
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Depok Ii
Cinere
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
724 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
5.669.020.000 6.815.704.000 7.390.346.000 7.964.988.000 8.539.630.000 8.539.630.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bogor
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,02 79,718848 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Bogor
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Bogor
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
725 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bogor
2.306.414.000 2.827.137.000 3.069.398.000 3.311.659.000 3.553.920.000 3.553.920.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bogor
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bogor
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,86 79,552064 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bogor
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 197
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
726 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Sukabumi
2.376.542.628 2.904.451.000 3.153.155.000 3.401.859.000 3.650.563.000 3.650.563.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota
Sukabumi
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Sukabumi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,74 79,426976 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Sukabumi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Sukabumi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
727 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak
2.742.230.000 3.648.676.000 3.937.299.000 4.225.922.000 4.514.545.000 4.514.545.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sukabumi I
Cibadak
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi I
Cibadak
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,84 79,531216 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I Cibadak
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi I Cibadak
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
728 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhan Ratu
1.788.458.800 2.216.871.000 2.408.277.000 2.599.683.000 2.791.089.000 2.791.089.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sukabumi II
Pelabuhan
Ratu
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sukabumi Ii
Pelabuhan Ratu
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,83 79,520792 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii Pelabuhan
Ratu
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 198
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sukabumi Ii Pelabuhan
Ratu
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
729 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
1.396.979.260 1.758.375.000 1.911.573.000 2.064.771.000 2.217.969.000 2.217.969.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cianjur
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cianjur
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,71 79,395704 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cianjur
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
730 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bekasi
4.927.364.000 5.998.486.000 6.505.027.000 7.011.568.000 7.518.109.000 7.518.109.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bekasi
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bekasi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,01 79,708424 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bekasi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bekasi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
731 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
2.812.264.000 3.441.296.000 3.734.737.000 4.028.178.000 4.321.619.000 4.321.619.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bekasi
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 199
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bekasi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,88 79,572912 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bekasi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
732 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Karawang
2.988.156.000 3.662.748.000 3.974.644.000 4.286.540.000 4.598.436.000 4.598.436.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Karawang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Karawang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,86 79,552064 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Karawang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
733 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Purwakarta
2.773.000.000 3.353.680.000 3.639.820.000 3.925.960.000 4.212.100.000 4.212.100.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Purwakarta
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Purwakarta
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,11 79,812664 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Purwakarta
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 200
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
734 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
2.207.656.000 2.725.908.000 2.959.733.000 3.193.558.000 3.427.383.000 3.427.383.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Subang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Subang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,84 79,531216 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Subang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
735 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Cirebon
1.944.010.000 2.393.332.000 2.599.443.000 2.805.554.000 3.011.665.000 3.011.665.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Cirebon
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cirebon
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,78 79,468672 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Cirebon
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Cirebon
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
736 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Cirebon I Sumber
3.576.800.000 4.371.760.000 4.742.740.000 5.113.720.000 5.484.700.000 5.484.700.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cirebon I
Sumber
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon I
Sumber
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,01 79,708424 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 201
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon I Sumber
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
737 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Cirebon II Ciledug
1.992.329.500 2.481.075.000 2.694.498.000 2.907.921.000 3.121.344.000 3.121.344.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Cirebon II
Ciledug
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Cirebon Ii
Ciledug
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,98 79,677152 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Cirebon Ii Ciledug
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
738 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Indramayu I
2.451.550.000 3.292.660.000 3.551.615.000 3.810.570.000 4.069.525.000 4.069.525.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Indramayu I
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu I
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,78 79,468672 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu I
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
739 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
2.785.092.800 3.668.912.000 3.959.221.000 4.249.530.000 4.539.839.000 4.539.839.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Indramayu II
Haurgeulis
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 202
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Indramayu Ii
Haurgeulis
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,99 79,687576 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii Haurgeulis
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Indramayu Ii Haurgeulis
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
740 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Kuningan
2.696.750.000 3.547.060.000 3.827.215.000 4.107.370.000 4.387.525.000 4.387.525.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Kuningan
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Kuningan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,02 79,718848 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Kuningan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
741 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Majalengka
2.431.538.000 2.984.995.000 3.240.411.000 3.495.827.000 3.751.243.000 3.751.243.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Majalengka
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Majalengka
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,96 79,656304 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 203
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Majalengka
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
742 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung I
Pajajaran
2.878.009.000 3.499.131.000 3.797.392.000 4.095.653.000 4.393.914.000 4.393.914.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bandung
I Pajajaran
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,01 79,708424 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
743 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung II
Kawaluyaan
4.224.518.000 5.083.982.000 5.514.314.000 5.944.646.000 6.374.978.000 6.374.978.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bandung
II Kawaluyaan
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung Ii Kawaluyaan
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,02 79,718848 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung Ii
Kawaluyaan
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung Ii
Kawaluyaan
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
744 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Bandung III
Soekarno Hatta
3.622.558.500 4.436.030.000 4.812.365.000 5.188.700.000 5.565.035.000 5.565.035.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Bandung
III Soekarno
Hatta
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 204
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Bandung III Soekarno
Hatta
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,97 79,666728 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung III
Soekarno Hatta
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Bandung III
Soekarno Hatta
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
745 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung Barat
3.233.038.000 3.945.086.000 4.280.509.000 4.615.932.000 4.951.355.000 4.951.355.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung Barat
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung
Barat
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,94 79,635456 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Barat
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
746 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung I
Rancaekek
1.961.070.000 2.391.604.000 2.597.571.000 2.803.538.000 3.009.505.000 3.009.505.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung I
Rancaekek
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung I
Rancaekek
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,88 79,572912 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung I Rancaekek
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 205
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
747 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Bandung II
Soreang
2.500.730.000 3.040.156.000 3.300.169.000 3.560.182.000 3.820.195.000 3.820.195.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Bandung II
Soreang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Bandung Ii
Soreang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,96 79,656304 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Bandung Ii Soreang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
748 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Sumedang
2.234.467.526 3.006.481.000 3.288.688.000 3.570.895.000 3.853.102.000 3.853.102.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Sumedang
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Sumedang
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,83 79,520792 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Sumedang
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
749 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
1.983.682.000 2.725.818.000 2.937.536.000 3.149.254.000 3.360.972.000 3.360.972.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Garut
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Garut
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,86 79,552064 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Garut
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 206
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten Garut
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
750 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Tasikmalaya
2.012.102.000 2.469.402.000 2.681.852.000 2.894.302.000 3.106.752.000 3.106.752.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota
Tasikmalaya
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Tasikmalaya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,87 79,562488 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Tasikmalaya
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Tasikmalaya
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
751 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
2.688.950.704 3.290.741.000 3.571.636.000 3.852.531.000 4.133.426.000 4.133.426.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Tasikmalaya
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Tasikmalaya
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 79,04 79,739696 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Tasikmalaya
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
752 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
2.422.653.432 3.223.304.000 3.476.480.000 3.729.656.000 3.982.832.000 3.982.832.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Ciamis
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Ciamis
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,79 79,479096 85 85 87 87 90 90
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 207
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Ciamis
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
753 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten
Pangandaran
2.934.890.000 3.714.268.000 4.008.357.000 4.302.446.000 4.596.535.000 4.596.535.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kabupaten
Pangandaran
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah
Kabupaten Pangandaran
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,977 79,6740248 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kabupaten
Pangandaran
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
754 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Cimahi
2.373.542.000 2.876.250.000 3.122.604.000 3.368.958.000 3.615.312.000 3.615.312.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Cimahi
Badan
Pendapatan
Daerah
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Cimahi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,89 79,583336 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Cimahi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Cimahi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
755 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan
Daerah Wilayah
Kota Banjar
1.625.645.340 2.030.615.000 2.206.500.000 2.382.385.000 2.558.270.000 2.558.270.000 Kepala Pusat
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah
Wilayah
Kota Banjar
Badan
Pendapatan
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 208
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di UPTD Pusat
Pengelolaan Pendapatan
Daerah Wilayah Kota
Banjar
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X100%
Persen 78,82 79,510368 85 85 87 87 90 90
2 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di UPTD
Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Banjar
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
UPTD Pusat Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Wilayah Kota Banjar
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Kepegawaian serta
Pendidikan dan
Pelatihan
756 Indeks Reformasi
Birokrasi
Indeks Sistem Merit Program
Pengadaan Dan
Mutasi
6.086.002.000 6.991.879.144 8.460.173.764 8.460.173.764 9.306.191.141 9.306.191.141 Kabid
Pengadaan dan
mutasi
Badan
Kepegawaian
Daerah
1 Nilai Kriteria Perencanaan
Kebutuhan Pegawai
Σ Skor Indikator
Perencanaan
Kebutuhan Dikali
Bobot Skor
Indikator
Perencanaan
Kebutuhan
Nilai (0-60) n/a 60 60 60 60 60 60 60
2 Nilai Kriteria Pengadaan
Pegawai
Σ Skor Indikator
Pengadaan Pegawai
Dikali Bobot Skor
Indikator
Pengadaan Pegawai
Nilai (0-40) n/a 16 24 32 36 40 40 40
3 Nilai Kriteria Promosi,
Mutasi Dan Rotasi
Σ Skor Indikator
Promosi, Mutasi
Dan Rotasi Dikali
Bobot Skor
Indikator Promosi,
Mutasi Dan Rotasi
Nilai (0-40) n/a 22 28 31 34 37 40 40
757 Indeks Reformasi
Birokrasi
Indeks Sistem Merit Program
Pengembangan
Karir
15.383.937.500 17.673.775.290 21.385.268.101 21.385.268.101 23.523.794.911 23.523.794.911 Kabid
Pengembangan
Karir
Badan
Kepegawaian
Daerah
1 Nilai Kriteria Pembinaan
Karir Dan Peningkatan
Kompetensi
Σ Skor Indikator
Pembinaan Karir
Dan Peningkatan
Kompetensi Dikali
Bobot Skor
Indikator
Pembinaan Karir
Dan Peningkatan
Kompetensi
Nilai (0-120) n/a 62,5 67.5 82,5 90 102,5 107,5 107,5
2 Nilai Kriteria Manajemen
Kinerja
Σ Skor Indikator
Manajemen Kinerja
Dikali Bobot Skor
Indikator
Manajemen Kinerja
Nilai (0-60) n/a 52,5 55 57,5 60 60 60 60
758 Indeks Reformasi
Birokrasi
Indeks Sistem Merit Program
Kesejahteraan Dan
Disiplin
10.872.500.000 12.490.828.297 15.113.902.239 15.113.902.239 16.625.292.463 16.625.292.463 Kabid
Kesejahteraan
dan Disiplin
Badan
Kepegawaian
Daerah
1 Nilai Kriteria Penggajian,
Penghargaan, Dan
Disiplin
Σ Skor Indikator
Penggajian,
Penghargaan, Dan
Disiplin Dikali
Bobot Skor
Indikator
Penggajian,
Penghargaan, Dan
Disiplin
Nilai (0-40) n/a 20 27,5 32,5 35 37,5 40 40
2 Nilai Kriteria
Perlindungan Dan
Pemberian Kemudahan
Σ Skor Indikator
Perlindungan Dan
Pemberian
Kemudahan Dikali
Bobot Skor
Indikator
Perlindungan Dan
Pemberian
Kemudahan
Nilai (0-16) n/a 14 14 14 16 16 16 16
759 Indeks Reformasi
Birokrasi
Indeks Sistem Merit Program
Pengelolaan
Sistem
Kepegawaian
2.040.000.000 2.343.645.870 2.835.811.503 2.835.811.503 3.119.392.653 3.119.392.653 Kabid
Pengadaan,
Penghentian
dan Informasi
Kepegawaian
Badan
Kepegawaian
Daerah
1 Nilai Kriteria Sistem
Pendukung Kepegawaian
Σ Skor Indikator
Sistem Pendukung
Dikali Bobot Skor
Indikator Sistem
Pendukung
Nilai (0-24) n/a 21 22 24 24 24 24 24
760 Indeks Reformasi
Birokrasi
Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan
Kepegawaian
Daerah
12.498.710.500 14.359.093.749 17.374.503.436 17.374.503.436 19.111.953.780 19.111.953.780 Sekretararis Badan
Kepegawaian
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 209
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Bkd
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN X
100%
% 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Bkd
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana X 100%
% 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Bkd
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administratsi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X 100%
% 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Bkd
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Dengan
Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X 100%
% 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Bkd
Jumlah Data
Kinerja Bkd Yang
Disediakan/
Jumlah Data
Kinerja (Indikator
Kinerja Tujuan,
Sasaran Program
Dan Kegiatan) Bkd
% 100 100 100 100 100 100 100 100
761 Tingkat Pemenuhan
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana Dan
Prasarana
Aparatur Badan
Kepegawaian
Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Bkd
(Σpeningkatan
Sarana:
Σkebutuhan
Sarana) X 100 %
% n/a 90 95 1.352.500.000 100 1.553.814.235 100 1.880.115.224 100 1.880.115.224 100 2.068.126.747 100 2.068.126.747 Sekretararis Badan
Kepegawaian
Daerah
762 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
pengembangan
kompetensi teknis
umum dan
Fungsional
3.906.250.000 3.984.375.000 4.062.500.000 4.140.625.000 4.140.625.000 Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Teknis Umum
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
1 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum
Jumlah Pejabat
Struktural,
Fungsional Dan
Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum Dibagi
Jumlah Pejabat
Struktural,
Fungsional Dan
Pelaksana Dikali
Seratus Persen
Persen 18.70% 18.70% 18.70% 37.4% 0,561 74.8% 74.8%
2 Persentase Pejabat
Fungsional Yang Pernah
Mengikuti Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Fungsional
Jumlah Pejabat
Fungsional Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi
Fungsional Dibagi
Jumlah Pejabat
Fungsional Dikali
Seratus Persen
3 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Sosial
Kultural
Jumlah Pns Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Sosial
Kultural Dibagi
Jumlah Pns Dikali
Seratus Persen
763 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
pengembangan
teknis substantif
a. Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Substantif
Jumlah Pejabat
Struktural,
Fungsional Dan
Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Substantif Dibagi
Jumlah Pejabat
Struktural,
Fungsional Dan
Pelaksana Dikali
Seratus Persen
Persen 6,38% 6,38% 18.70% 11.718.750.000 37.40% 11.953.125.000 56.10% 12.187.500.000 74.80% 12.421.875.000 74.80% 12.421.875.000 Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Teknis
Substantif
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
764 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
pengembangan
kompetensi
manajerial dan
latsar CPNS
26.000.000.000 31.500.000.000 33.000.000.000 35.500.000.000 35.500.000.000 Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 210
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Pejabat
Struktural Yang Pernah
Mengikuti Pengembangan
Kompetensi Manajerial
Dan Latsar Cpns
Jumlah Pejabat
Struktural Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial Dibagi
Jumlah Pejabat
Struktural Dikali
Seratus Persen
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Presentasi Pimpinan
Daerah Yang Lulus
Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah
Jumlah Lulusan
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan Daerah
Dibagi Jumlah Pns
Yang Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan Daerah
Dikali Seratus
Persen
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Presentasi Pimpinan
Tinggi Yang Lulus
Pengembangan
Kompetensi Jabatan
Pimpinan Tinggi
Jumlah Lulusan
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan Tinggi
Dibagi Jumlah Pns
Yang Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi
Pimpinan Tinggi
Dikali Seratus
Persen
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Dprd/Kepala
Desa/Perangkat Desa Yg
Lulus Pengembangan
Kompetensi Khusus
Jumlah Lulusan
Pengembangan
Kompetensi Dprd
Kab/Kota Dibagi
Jumlah Pns Yang
Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi Dprd
Kab/Kota Dikali
Seratus Persen
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
765 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan
1 Persentase Pejabat
Struktural, Fungsional
Dan Pelaksana Yg Lulus
Pengembangan
Kompetensi Pemerintahan
Jumlah Pejabat
Struktural,
Fungsional Dan
Pelaksana Yang
Pernah Mengikuti
Pengembangan
Kompetensi
Pemerintahan
Dibagi Jumlah
Pejabat Struktural
Dikali Seratus
Persen
Persen 25 12.425.000.000 50 12.425.000.000 75 12.425.000.000 100 12.425.000.000 100 12.425.000.000 Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
766 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program Uji
Kompetensi dan
Sertifikasi
Pengembangan
Kompetensi
1 Persentase Lulusan Uji
Kompetensi Manajerial,
Teknis, Sosial Kultural
Dan Pemerintahan
Jumlah Pns
Pemprov Jabar
Bersertifikat
Kompetensi Teknis
Dibagi Total Pns
Pemprov Jabar
Dikali Seratus
Persen
Persen 18.70% 3.125.000.000 37.4% 3.125.000.000 56,10% 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 74.8% 3.125.000.000 Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Manajerial
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
767 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
Pengembangan
Smart ASN
1 Persentase Smart ASN
Pemprov Jabar
Jumlah ASN
Bersertifikat
Kompetensi,
Toefl Minimal 500
(Mampu Berbahasa
Asing)
Mampu
Mengoperasikan 5
Aplikasi (Menguasai
Tik)
Punya Fakta
Integritas
(Berintegritas)
Sertifikat Mengikuti
Pk Luar Negeri
(Berwawasan
Global)
Pernah Terlibat
Persen 100 100 100 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Teknis Umum
dan Bidang
Pengembangan
Teknis
Substantif
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
768 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
pengembangan
Corporate
University
1 Jumlah Akreditasi
Manajerial & Sosial
Kultural, Teknis,
Pemerintahan, ISO Dan
Akreditasi Corpu SI
Jumlah Akreditasi
Manajerial, Teknis,
Sosial Kultural,
Pemerintahan, Iso
Dan Akreditasi
Corpu Berstandar
Internasional Yang
Dicapai
Sertifikat 4 4 4 5 1.000.000.000 6 500.000.000 7 500.000.000 8 500.000.000 8 500.000.000 Bidang
Sertifikasi
Kompetensi
dan
Pengelolaan
Kelembagaan
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
769 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
Perencanaan dan
Evaluasi
Pengembangan
Kompetensi
1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Bidang
Sertifikasi
Kompetensi
dan
Pengelolaan
Kelembagaan
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
1 Persentase Rencana
Pengembangan
Kompetensi Yang Sesuai
Prioritas Pembangunan
Jumlah Rencana
Pengembangan
Kompetensi Yang
Sesuai Dengan
Prioritas
Pembanguna Dibagi
Jumlah Rencana
Pengembangan
Kompetensi Dikai
100 Persen
Persen 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 211
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Rekomendasi
Perbaikan
Penyelenggaran
Pengembangan
Kompetensi Yang
Ditindaklanjuti
Jumlah
Rekomendasi
Perbaikan
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Yang
Ditindaklanjuti
Dibagi Jumlah
Rekomendasi
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Jumlah Rekomendasi
Perbaikan Untuk
Implementasi Proyek
Perubahan Alumni
Jumlah
Rekomendasi
Perbaikan Untuk
Implementasi
Proyek Perubahan
Alumni
Dokumen 1 1 1 1 1 1 1 1
770 Indek Profesionalitas
ASN Dimensi
Kompetensi
Program
Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengembangan
Kompetensi ASN
Non Provinsi
1 Jumlah ASN Non Provinsi
Yang Terfasilitasi
Pengembangan
Kompetensi
Jumlah ASN Non
Provinsi Yang
Terfasilitasi
Pengembangan
Kompetensi
Persen 100 100 100 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 100 25.000.000.000 Bidang
Sertifikasi
Kompetensi
dan
Pengelolaan
Kelembagaan ,
Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Teknis Umum,
Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Teknis
Substantif dan
Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
771 Program data dan
Informasi kinerja
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Prosentase ketersediaan
data Kinerja Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Jumlah
Ketersediaan data
Kinerja Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia/Jumlah
data kinerja Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia dikali
seratus persen
persen 100 100 2.500.000.000 100 2.900.000.000 100 3.500.000.000 100 4.167.936.000 100 4.167.936.000 Sekretariat Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
772 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Tingkat Pemenuhan
Sarana dan Prasarana
Kerja di Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Jumlah Sarana dan
Prasarana yang
tersedia dibagi
jumlah sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan dikali
seratus persen
persen 91 91 85.000.000.000 91 50.000.000.000 91 35.000.000.000 91 40.000.000.000 91 40.000.000.000 Sekretariat Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
773 Program
Dukungan
Manajemen
Administrasi
Perkantoran
Badan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Persentase Unit Kerja
yang mendapatkan
pelayanan administrasi
Perkantoran di Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Persentase Unit
Kerja yang
mendapatkan
pelayanan
administrasi
Perkantoran dibagi
jumlah unit kerja
dikali seratus
persen
persen 100 26.905.748.000 100 43.000.000.000 100 43.000.000.000 100 51.000.000.000 100 61.000.000.000 100 61.000.000.000 Sekretariat Badan
Pengembanga
n Sumber
Daya Manusia
Persentase sarana dan
prasarana dalam kondisi
baik di Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Persentase sarana
dan prasarana
dalam kondisi baik
dibagi jumlah
sarana dan
prasaranan dikali
seratus persen
persen 100 100 100 100 100 100
Persentase Fasilitas
Kesejahteraan dan
dukungan Peningkatan
Kinerja Pegawai di Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Persentase Fasiltas
Kesejahteraan dan
dukungan
peningkatan kinerja
Pegawai
persen 100 100 100 100 100 100
4 Penelitian dan
Pengembangan
774 Indeks Refromasi
Birokrasi
a.Persentase
rekomendasi
kebijakan daerah
yang dihasilkan
b. Persentase
rencana kelitbangan
yang
diimplementasikan
Program Kebijakan
Pembangunan
Berbasis Kajian
dan Analisis
1 Persentase Rekomendasi
Kebijakan Pembangunan
Berbasis Kajian Dan
Analisis Yang Diterapkan
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
Pembangunan
Berbasis Kajian
Dan Analisis Yang
Diterapkan Dibagi
Jumlah
Rekomendasi
Kebijakan
Pembangunan
Berbasis Kajian
Dan Analisis Yang
Disusun X100%
Persen 90,59 100 20 1.000.000.000 40 2.000.000.000 60 3.000.000.000 80 4.000.000.000 100 5.000.000.000 100 5.000.000.000 Bidang
Analisis
Kebijakan
IPTEK
Badan
Penelitian
Dan
Pengembanga
n Daerah
775 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase hasil
kelitbangan yang
diterapkan
Program
Penelitian,
Pengembangan
dan Penerapan
IPTEK
400.000.000 800.000.000 1.200.000.000 1.800.000.000 2.300.000.000 2.300.000.000 Bidang
Penelitian,
Pengembangan
dan Penerapan
IPTEK
Badan
Penelitian
Dan
Pengembanga
n Daerah
1 Persentase Penelitian Dan
Pengembangan Iptek
Yang Sesuai Dengan
Kebutuhan
Jumlah Penelitian
Dan Pengembangan
Iptek Yang Sesuai
Dengan Kebutuhan
Dibagi Jumlah
Penelitian Dan
Pengembangan
Iptek Yang
Dilaksanakan
X100%
Persen 100 100 15 30 46 77 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 212
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Pemanfaatan
Iptek
Jumlah Iptek Yang
Dimanfaatkan
Dibagi Jumlah
Iptek Yang
Dihasilkan X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
776 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase inovasi
berbasis IPTEK yang
diterapkan
Program
Penerapan Inovasi
Berbasis IPTEK
1 Persentase Perangkat
Daerah Yang Difasilitasi
Dalam Penerapan Inovasi
Daerah
Jumlah Perangkat
Daerah Yang
Difasilitasi Dalam
Penerapan Inovasi
Daerah Dibagi
Jumlah Perangkat
Daerah X100%
Persen 100 100 20 300.000.000 40 600.000.000 60 900.000.000 80 1.200.000.000 100 1.500.000.000 100 1.500.000.000 Bidang
Penguatan
Sistem Inovasi
Daerah
Badan
Penelitian
Dan
Pengembanga
n Daerah
777 Indeks Refromasi
Birokrasi
a. Indeks kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan
kelitbangan
b. Prosentase
Kerjasama
Penelitian,
Pengembangan, dan
Penerapan IPTEK
yang diterapkan
Program
Kerjasama dan
Layanan IPTEK
950.000.000 1.900.000.000 2.850.000.000 3.800.000.000 4.750.000.000 4.750.000.000 Bidang
Kerjasama dan
Layanan
IPTEK
Badan
Penelitian
Dan
Pengembanga
n Daerah
1 Persentase Kajian
Kelitbangan Yang
Didiseminasikan Kepada
Perangkat Daerah Atau
Stakeholder Lainnya
Jumlah Kajian
Kelitbangan Yang
Didiseminasikan
Dibagi Dengan
Jumlah Kajian
Kelitbangan Yang
Dihasilkan X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Kerjasama
Penelitian Yang
Ditindaklanjuti
Jumlah Kerjasama
Penelitian Yang
Ditindaklanjuti
Dibagi Jumlah
Kerjasama
Penelitian X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
778 Terpenuhinya
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Badan Penelitian
Dan Pengembangan
Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 20 700.000.000 40 1.400.000.000 60 2.100.000.000 80 2.800.000.000 100 3.500.000.000 100 3.500.000.000 Sekretariat Badan
Penelitian
Dan
Pengembanga
n Daerah
779 Terpenuhinya
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan Penelitian
Dan
Pengembangan
Daerah
1.700.000.000 3.400.000.000 5.100.000.000 6.800.000.000 8.500.000.000 8.500.000.000 Sekretariat Badan
Penelitian
Dan
Pengembanga
n Daerah
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan Penelitian
Dan Pengembangan
Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Badan Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Badan
Penelitian Dan
Pengembangan Daerah
Jumlah Data
Kinerja Badan
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Badan
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 20 40 60 80 100 100
5 Fungsi Lainnya
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 213
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
780 Indeks Refromasi
Birokrasi
Prosentase Bahan
Kebijakan umum
pembinaan,
Pemahaman,
Pengamalan
keagamaan
Program
Pembinaan,
Pemahaman dan
Pengamalan
Keagamaan
1 Persentase Bahan
Kebijakan Pembinaan,
Pemahaman Dan
Pengamalan Keagamaan
Jumlah Bahan
Kebijakan Umum
Pembinaan,
Pemahaman Dan
Pengamalan
Keagamaan Yang Di
Tindaklanjuti
Dibagi Jumlah
Bahan Kebijakan
Pembinaan,
Pemahaman Dan
Pengamalan
Keagamaan Yang
Disusun X 100%
Persen 89 90 90,5 14.918.860.400 91 24.910.746.440 91,5 27.401.821.084 92 30.142.003.192 92,5 33.156.203.512 92,5 33.156.203.512 Bagian
Pelayanan
Sosial
SEKRETARIA
T DAERAH
781 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Dokumen
Persyaratan dan
Kelayakan
Pemekaran Daerah
yang Dianalisis
Program Penataan
Daerah
1 Persentase Verifikasi
Dokumen Persyaratan
Dan Kelayakan
Pemekaran Daerah
Jumlah Dokumen
Yang Diverifikasi
Dibagi Jumlah
Dokumen
Persyaratan Dan
Kelayakan Usulan
Pemekaran Daerah
X 100%
Persen n/a n/a 100 400.000.000 100 700.000.000 100 770.000.000 100 847.000.000 100 931.700.000 100 931.700.000 Bagian
Kerjasama
Biro
Pemerintahan
dan Kerjasama
SEKRETARIA
T DAERAH
782 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup Pelayanan
dan Pengembangan
Sosial yang
ditindaklanjuti
Program
Pelayanan Sosial
1 Persentase Bahan
Kebijakan Umum Lingkup
Pelayanan Sosial Yang
Ditindaklanjuti
Jumlah Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup Pelayanan
Sosial Yang
Ditindaklanjuti
Dibagi Jumlah
Bahan Kebijakan
Umum Lingkup
Pelayanan Sosial
Yang Disusun X
100%
Persen 89 90 90,5 3.437.363.000 91 3.821.099.300 91,5 4.218.209.230 92 4.658.030.153 92,5 5.123.833.168 92,5 5.123.833.168 Bagian
Pelayanan
Sosial
SEKRETARIA
T DAERAH
783 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup Pelayanan
dan Pengembangan
Sosial yang
ditindaklanjuti
Program
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda dan Olah
raga
1 Persentase Bahan
Kebijakan Umum Lingkup
Pendidikan, Kebudayaan,
Pemuda Dan Olah Raga
Yang Ditindaklanjuti
Jumlah Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda Dan Olah
Raga Yang
Ditindaklanjuti
Dibagi Jumlah
Bahan Kebijakan
Umum Lingkup
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda Dan Olah
Raga Yang Disusun
X 100%
Persen 89 90 90,5 5.179.035.000 91 5.696.938.500 91,5 6.266.632.350 92 6.893.295.585 92,5 7.582.625.144 92,5 7.582.625.144 Bagian
Pendidikan,
Kebudayaan,
Pemuda dan
Olah raga yang
ditindaklanjuti
SEKRETARIA
T DAERAH
784 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup Pelayanan
dan Pengembangan
Sosial yang
ditindaklanjuti
Program
Penanggulangan
Masalah dan
Pemberdayaan
Sosial
1 Persentase Bahan
Kebijakan Umum Lingkup
Penanggulangan Masalah
Pemberdayaan Sosial
Yang Ditindaklanjuti
Jumlah Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup
Pemberdayaan
Sosial Yang
Ditindaklanjuti
Dibagi Jumlah
Bahan Kebijakan
Umum Lingkup
Penanggulangan
Masalah Dan
Pemberdayaan
Sosial Yang
Disusun X 100%
Persen 89 90 90,5 4.414.741.600 91 4.856.215.760 91,5 5.341.837.336 92 5.876.021.070 92,5 6.463.623.177 92,5 6.463.623.177 Bagian
Penanggulanga
n Masalah dan
Pemberdayaan
Sosial
Sekretariat
Daerah
785 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Kerja
Sama yang
Ditindaklanjuti
Program Kerja
Sama Daerah
1 Persentase Fasilitasi
Naskah Kerja Sama
Daerah
Jumlah Naskah
Kerja Sama Yang
Difasilitasi Dibagi
Jumlah
Permohonan
Fasilitasi Naskah
Kerja Sama X 100%
Persen 90 90 90 8.491.900.000 90 14.341.090.000 90 11.045.199.000 95 12.149.718.900 95 13.364.690.790 95 13.364.690.790 Bagian
Kerjasama
Biro
Pemerintahan
dan Kerjasama
Sekretariat
Daerah
786 Indeks Refromasi
Birokrasi
Skoring LPPD
Provinsi di Tingkat
Nasional
Program
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahanan
Daerah
1 Persentase Capaian
Kinerja Urusan
Pemerintahan Daerah
Provinsi
Realisasi Kinerja
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi
Dibagi Target
Kinerja Urusan
Yang Ditetapkan X
100%
Persen n/a 81 84 1.700.000.000 87 1.970.000.000 90 2.167.000.000 93 2.383.700.000 95 2.622.070.000 95 2.622.070.000 Bagian
Kerjasama
Biro
Pemerintahan
dan Kerjasama
Sekretariat
Daerah
787 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Fasilitasi
Administrasi
Pemerintahan Umum
Program
Administrasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Umum
1 Persentase Administrasi
Pemerintahan Umum
Yang Diverifikasi
Jumlah Dokumen
Administrasi
Pemerintahan
Umum Yang
Diverifikasi Dibagi
Jumlah
Permohonan
Fasilitasi
Administrasi
Pemerintahan
Umum X 100%
Persen 90 90 90 3.708.100.000 90 3.818.910.000 90 4.200.801.000 90 4.620.881.100 90 5.082.969.210 90 5.082.969.210 Bagian Tata
Pemerintahan
Daerah Biro
Pemerintahan
dan Kerjasama
Sekretariat
Daerah
788 Indeks Refromasi
Birokrasi
Prosentase
koordinasi dan
fasilitasi produk
perundang-
undangan, bantuan
hukum dan HAM
serta dokumentasi
pembinaan dan
pengawasan produk
hukum
Program
Perundang-
Undangan Daerah
Provinsi
1 Persentase Rancangan
Produk Hukum
Pemerintah Daerah
Provinsi Yang Dikaji
Jumlah Produk
Hukum Yang Dikaji
Dibagi Jumlah
Rancangan Produk
Hukum Yang
Masuk X 100%
Persen 100 100 100 2.400.000.000 100 3.065.500.000 100 3.504.625.000 100 4.030.318.750 100 4.634.866.373 100 4.634.866.373 Bagian
Perundang-
undangan Biro
Hukham
Sekretariat
Daerah
789 Indeks Refromasi
Birokrasi
Prosentase
koordinasi dan
fasilitasi produk
perundang-
undangan, bantuan
hukum dan HAM
serta dokumentasi
pembinaan dan
pengawasan produk
hukum
Program Bantuan
Hukum dan HAM
1 Persentase
Penyelenggaraan Bantuan
Hukum Dan Ham Yang
Difasilitasi
Jumlah Perkara
Ditangani Dibagi
Perkara Yang
Masuk X 100%.
Persen 100 100 100 2.200.000.000 100 2.817.500.000 100 3.240.125.000 100 3.726.143.750 100 4.685.065.250 100 4.685.065.250 Bagian
Bantuan
Hukum Biro
Hukham
Sekretariat
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 214
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
790 Indeks Refromasi
Birokrasi
Prosentase
koordinasi dan
fasilitasi produk
perundang-
undangan, bantuan
hukum dan HAM
serta dokumentasi
pembinaan dan
pengawasan produk
hukum
Program
Dokumentasi
hukum,
pembinaan,
pengawasan
produk hukum
3.806.500.000 4.710.975.000 5.417.621.250 6.230.264.000 7.164.803.350 7.164.803.350 Bagian
Dokumentasi
Hukum Biro
Hukham
Sekretariat
Daerah
1 Persentase
Desa/Kelurahan Sadar
Hukum
Jumlah
Desa/Kelurahan
Sadar Hukum
Dibagi Jumlah
Desa/Kelurahan X
100%,
Persen 45 45,5 46,48 48,75 51,1 53,53 56,05 56,05
2 Persentase Layanan
Informasi Peraturan
Perundang-Undangan
Melalui Website Dan
Sosialisasi
Jumlah
Pengunjung
Website Dan
Peserta Sosialisasi
Dibagi Jumlah
Target Pengunjung
Website X 100 %
Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Produk
Hukum Kabupaten/Kota
Yang Dievaluasi Dan Di
Harmonisasi
Jumlah Produk
Hukum Daerah
Kabupaten/Kota
Yang Difasilitasi
Dan Dievaluasi
Dibagi Dengan
Jumlah Produk
Hukum
Kabupaten/Kota
Yang Diusulkan X
100
Persen n/a n/a 100 100 100 100 100 100
791 Indeks Refromasi
Birokrasi
Level
Kematangan/Maturit
as PBJ
Program
Pengelolaan
Pengadaan
Barang/Jasa
1 Persentase Paket
Pekerjaan Yang Selesai
Ditenderkan
Jumlah Paket
Pekerjaan Yang
Selesai Ditenderkan
Dibagi Jumlah
Seluruh Paket
Pekerjaan Yang
Diajukan Perangkat
Daerah X 100%
Persen n/a n/a 90 3.000.000.000 92 3.300.000.000 93 3.630.000.000 94 3.993.000.000 95 4.392.300.000 95 4.392.300.000 Bagian
Pengelolaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Biro
Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
792 Indeks Refromasi
Birokrasi
Level
Kematangan/Maturit
as PBJ
Program
Pelayanan
Pengadaan
Barang/Jasa
Secara Elektronik
1 Persentase Perangkat
Daerah Yang
Menggunakan Aplikasi
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Perangkat
Daerah Yang
Menggunakan
Aplikasi Pengadaan
Barang/Jasa Dibagi
Jumlah Total
Perangkat Daerah
Dikali 100 %
Persen n/a n/a 100 4.250.000.000 100 4.675.000.000 100 5.142.500.000 100 5.656.750.000 100 6.222.425.000 100 6.222.425.000 Bagian
Pelayanann
Barang/Jasa
Secara
Elektronik
Biro
Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
793 Indeks Refromasi
Birokrasi
Level
Kematangan/Maturit
as PBJ
Program
Pembinaan
Pengadaan
Barang/Jasa
1 Persentase Perangkat
Daerah Yang Proses
Pengadaan Barang/Jasa
Sesuai Dengan Peraturan
Perundang Undangan
Jumlah Perangkat
Daerah Yang Proses
Pengadaan
Barang/Jasa
Sesuai Aturan
Dibagi Jumlah Total
Perangkat Daerah
Dikali 100 %
Persen n/a n/a 90 3.000.000.000 92 3.300.000.000 93 3.630.000.000 94 3.993.000.000 95 4.392.300.000 95 4.392.300.000 Bagian
Pembinaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Biro
Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
794 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase
perumusan
kebijakan umum
serta koordinasi,
supervisi,
pembinaan,
pengendalian dalam
aspek BUMD
Lembaga Keuangan,
BUMD NonLembaga
Keuangan dan
investasi Daerah
yang ditindaklanjuti
Program BUMD
Lembaga
Keuangan.
1 Persentase
Laporan/Rekomendasi/B
ahan Rumusan Kebijakan
Yang Akan Ditindaklanjuti
Menjadi Kebijakan Bumd
Lembaga Keuangan.
Jumlah
Laporan/Rekomend
asi/Bahan
Rumusan
Kebijakan Yang
Akan
Ditindaklanjuti
Menjadi Kebijakan
Bumd Lembaga
Keuangan Dibagi
Jumlah
Laporan/Rekomend
asi/Bahan
Rumusan
Kebijakan Yang
Disusun X 100%
Persen 90 90 95 405.000.000 96 3.000.000.000 97 3.100.000.000 98 3.200.000.000 99 3.300.000.000 99 3.300.000.000 Bagian BUMD
Lembaga
Keuangan Biro
BUMD dan
Investasi
Sekretariat
Daerah
795 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase
perumusan
kebijakan umum
serta koordinasi,
supervisi,
pembinaan,
pengendalian dalam
aspek BUMD
Lembaga Keuangan,
BUMD NonLembaga
Keuangan dan
investasi Daerah
yang ditindaklanjuti
Program BUMD
Non Lembaga
Keuangan.
1 Persentase
Laporan/Rekomendasi/B
ahan Rumusan Kebijakan
Yang Akan Ditindaklanjuti
Menjadi Kebijakan Bumd
Non Lembaga Keuangan.
Jumlah
Laporan/Rekomend
asi/Bahan
Rumusan
Kebijakan Yang
Akan
Ditindaklanjuti
Menjadi Kebijakan
Bumd Non
Lembaga Keuangan
Dibagi Jumlah
Laporan/Rekomend
asi/Bahan
Rumusan
Kebijakan Yang
Disusun X 100%
Persen 90 90 90 2.600.000.000 96 3.750.000.000 97 3.800.000.000 98 3.900.000.000 99 4.000.000.000 99 4.000.000.000 Bagian BUMD
Non Lembaga
Keuangan Biro
BUMD dan
Investasi
Sekretariat
Daerah
796 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase
perumusan
kebijakan umum
serta koordinasi,
supervisi,
pembinaan,
pengendalian dalam
aspek BUMD
Lembaga Keuangan,
BUMD NonLembaga
Keuangan dan
investasi Daerah
yang ditindaklanjuti
Program Investasi
Daerah
1 Persentase Bahan
Laporan/Rekomendasi/B
ahan Rumusan Kebijakan
Yang Akan Ditindaklanjuti
Menjadi Kebijakan
Investasi Daerah
Jumlah
Laporan/Rekomend
asi/Bahan
Rumusan
Kebijakan Yang
Akan
Ditindaklanjuti
Menjadi Kebijakan
Investasi Daerah
Dibagi
Laporan/Rekomend
asi/Bahan
Rumusan
Kebijakan Yang
Disusun X 100%
Persen 90 90 90 1.350.000.000 96 2.000.000.000 97 2.100.000.000 98 2.200.000.000 99 2.300.000.000 99 2.300.000.000 Bagian
Investasi Biro
BUMD dan
Investasi
Sekretariat
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 215
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
797 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup
Perekonomian yang
ditindaklanjuti
Program
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
sumber daya alam
1 Persentase Efektifitas
Kebijakan Yang
Diimplementasikan Untuk
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan Aspek
Sumber Daya Alam
Jumlah Realisasi
Pencapaian Hasil
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Aspek Sumberdaya
Alam/ Jumlah
Target Pada
Kebijakan X 100%
Persen 50 50 60 2.060.000.000 65 2.266.000.000 70 2.492.600.000 75 2.741.860.000 80 3.016.046.000 80 3.016.046.000 Bagian Sumber
Daya Alam
Biro
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
798 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup
Perekonomian yang
ditindaklanjuti
Program
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
ketahanan pangan
dan pertanian
1 Persentase Efektifitas
Kebijakan Yang
Diimplementasikan Untuk
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan Aspek
Ketahanan Pangan Dan
Pertanian
Jumlah Realisasi
Pencapaian Hasil
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Aspek Ketahanan
Pangan Dan
Pertanian/ Jumlah
Target Pada
Kebijakan X 100%
Persen 60 60 60 1.300.000.000 65 1.430.000.000 70 1.573.000.000 75 1.730.300.000 80 1.903.330.000 80 1.903.330.000 Bagian
Ketahanan
pangan dan
pertanian Biro
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
799 Indeks Refromasi
Birokrasi
Persentase Bahan
Kebijakan Umum
Lingkup
Perekonomian yang
ditindaklanjuti
Program
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan
sarana
perekonomian
1 Persentase Efektifitas
Kebijakan Yang
Diimplementasikan Untuk
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan Aspek
Sarana Perekonomian
Jumlah Realisasi
Pencapaian Hasil
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pembangunan
Aspek Sarana
Perekonomian/
Jumlah Target Pada
Kebijakan X 100%
Persen 50 50 60 1.900.000.000 65 2.090.000.000 70 2.299.000.000 75 2.525.900.000 80 2.781.790.000 80 2.781.790.000 Bagian Sarana
Perekonomian
Biro
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
800 Indeks Refromasi
Birokrasi
a. Nilai Penguatan
Organisasi
b. Nilai Penataan
Organisasi
Program
Optimalisasi
Kelembagaan
Perangkat Daerah
1.175.000.000 2.090.000.000 2.325.000.000 2.700.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 Bagian
Kelembagaan
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Penguatan
Kelembagaan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa
Barat Berbasis Kinerja
Jumlah Perangkat
Daerah Yang Telah
Dilakukan
Penguatan
Kelembagaan
Berbasis Kinerja/
Jumlah Seluruh
Perangkat Daerah X
100%
Persen 100 100 50 75 100 100 100 100
2 Persentase Penataan
Kelembagaan Berbasis
Kinerja
Jumlah Perangkat
Daerah Yang Telah
Dilakukan
Penguatan
Kelembagaan
Berbasis Kinerja/
Jumlah Seluruh
Perangkat Daerah X
100%
Persen 100 100 50 75 100 100 100 100
801 Nilai Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
Program
Peningkatan
Pelayanan Publik
3.560.000.000 2.350.000.000 2.750.000.000 2.350.000.000 2.950.000.000 2.950.000.000 Bagian
Ketatalaksana
an
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Tingkat
Kepatuhan Unit
Pelaksanaan Pelayanan
Publik Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Unit
Pelaksana
Pelayanan Publik
Yang Patuh
Terhadap Peraturan
Perundang-
Undangan Terkait
Pelayanan Publik/
Jumlah Seluruh
Unit Pelaksana
Pelayanan Publik X
100%
Persen N/A 7 12 27 45 69 100 2.350.000.000 100 2.350.000.000
2 Persentase Unit
Pelayanan Publik Bidang
Pertanian Yang Mengikuti
Kompetisi Abdibaktitani
Tingkat Nasional
Jumlah Upp
Lingkup Pertanian
Yang Mengikuti
Seleksi
Abdibaktitani
Tingkat Nasional /
Jumlah Seluruh
Upp Bidang
Pertanian X 100%
Persen 5 N/A 15 0 15 0 15 600.000.000 15 600.000.000
802 Nilai Penataan Tata
Laksana
Program
PengembanganKet
atalaksanaan
3 Persentase Perangkat
Daerah Provinsi Dengan
Ketatalaksanaan Baik
Jumlah Perangkat
Daerah Dan UPTD
Provinsi Jawa Barat
Yang Telah
Menerapkan
Standar Kerja
Secara Benar/
Jumlah Seluruh
Perangkat Daerah
Dan UPTD Provinsi
Jawa Barat X 100%
Persen N/A N/A 100 700.000.000 100 1.235.000.000 100 1.350.000.000 100 1.600.000.000 100 1.750.000.000 100 1.750.000.000 Bagian
Ketatalaksana
an
Sekretariat
Daerah
803 Kategori
akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah
(AKIP) Provinsi Jawa
Barat
Program
Peningkatan
Akuntabilitas
Kinerja dan
Penyelenggaraan
Reformasi
Birokrasi
1.535.000.000 2.025.000.000 2.475.000.000 3.200.000.000 3.550.000.000 3.550.000.000 Biro
Organisasi
Sekretariat
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 216
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Barat Yang
Disusun Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Dokumen
Kinerja Perangkat
Daerah Yang
Disusun Sesuai
Peraturan
Perundang-
Undangan/ Jumlah
Seluruh Dokumen
Kinerja Perangkat
Daerah X 100%
Persen 58 N/A 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Dokumen
Kinerja Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Yang Disusun Sesuai
Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Dokumen
Kinerja Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Yang Disusun
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan/ Jumlah
Seluruh Dokumen
Kinerja Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota X
100%
Persen 77 N/A 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Rencana Aksi
Reformasi Birokrasi Yang
Diimplementasikan
Jumlah Rencana
Aksi Yang
Diimplementasikan
/ Jumlah Rencana
Aksi Yang Disusun
Di Dalam Road Map
Reformasi Birokrasi
X 100%
Persen N/A N/A 70 75 80 85 90 90
4 Persentase
Kabupaten/Kota Dengan
Indeks Reformasi
Birokrasi Berkategori 'B'
Jumlah
Kabupaten/Kota
Yang Memperoleh
Indeks Reformasi
Birokrasi
Berkategori 'B'/
Jumlah Seluruh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota X
100%
Persen N/A N/A - 8 15 22 30 30
804 Kualifikasi Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik
Program
Pengelolaan
Informasi, Media
dan Hubungan
Antar Lembaga
15.587.550.000 13.275.925.000 16.545.192.105 18.049.521.721 19.854.473.893 19.854.473.893 Bagian
Pelayanan
Media dan
Informasi Biro
Humas &
Protokol
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Pemberitaan
Positif Di Media
Jumlah Sentimen
Berita Positif / Total
Berita X 100 %
Persen 56 56,5 56,5 57 57,5 58 58,5 58,5
2 Persentase Hubungan
Stakeholder Kehumasan
Jumlah Hubungan
Kelompok
Stakeholder
Kehumasan / 5
Kelompok
Stakeholder X 100
%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Pemohon
Informasi Yang
Ditindaklanjuti
Jumlah Pemohon
Informasi
Ditindaklanjuti /
Jumlah Pemohon
Informasi X 100 %
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
805 Kualifikasi Indeks
Keterbukaan
Informasi Publik
Program
Pengelolaan
Publikasi dan
Dokumentasi
27.900.893.910 26.229.998.818 29.780.150.000 32.758.165.000 35.254.953.131 35.254.953.131 Bagian
publikasi,
peliputan dan
dokumentasi
Biro Hubungan
Masyarakat
dan Protokol
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Acara
Pimpinan Yang
Terdokumentasikan
Jumlah Acara
Pimpinan Yang
Didokumentasikan
/ Jumlah Acara
Pimpinan Yang
Dihadiri X 100 %
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Acara
Pimpinan Yang
Terpublikasikan
Jumlah Acara
Pimpinan Yang
Dipublikasikan /
Jumlah Acara
Pimpinan Yang
Dihadiri X 100 %
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
806 Tingkat Kepuasan
terhadap Layanan
Keprotokolan
Program
penyelenggaran
keprotokolan di
pemerintah daerah
1 Persentase Layanan
Keprotokolan Kdh, Wkdh,
Dan Sekda Yang
Dilaksanakan
Jumlah Layanan
Keprotokolan Kdh,
Wkdh, Dan Sekda
Yang Dilaksanakan
Dibagi Jumlah
Acara Resmi X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Bagian
Protokol Biro
Humas &
Protokol
Sekretariat
Daerah
807 Persentase Kualitas
Layanan Umum,
Pengelolaan
Keuangan dan
Barang Milik Daerah
lingkup Sekretariat
Daerah
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sekretariat Daerah
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Sekretariat
Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 8.497.308.310 100 57.000.000.000 100 59.000.000.000 100 61.200.000.000 100 63.620.000.000 100 63.620.000.000 Bagian
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Sekretariat
Daerah
808 Persentase Kualitas
Layanan Umum,
Pengelolaan
Keuangan dan
Barang Milik Daerah
lingkup Sekretariat
Daerah
Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah Lingkup
Sekretariat Daerah
49.203.824.700 40.488.800.000 27.377.680.000 30.115.448.000 33.126.992.800 33.126.992.800 Bagian
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
Sekretariat
Daerah
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 217
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Sekretariat
Daerah
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Biro Umum
Jumlah Data
Kinerja Biro Umum
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Umum Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Terkelolanya
Barang Milik Daerah Di
Lingkungan Sekretariat
Daerah
Jumlah Barang
Milik Daerah Yang
Dikelola /Jumlah
Barang Milik
Daerah Yang
Tercatat X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
809 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Pengelolaan
Administrasi
Keuangan dan
Perencanaan
Sekretariat Daerah
2.655.000.000 3.027.500.000 3.310.000.000 3.616.000.000 4.002.600.000 4.002.600.000 Bagian
Administrasi
Keuangan dan
Perencanaan
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Pelaporan
Capaian Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan Sesuai
Peraturan Perundang-
Undangan Di Biro Umum
Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Sekretariat
Daerah
Jumlah Data
Kinerja Sekretariat
Daerah Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan)
Sekretariat Daerah
Yang Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
810 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Umum
111.718.856.490 137.101.175.300 150.420.572.830 165.462.630.113 182.008.893.124 182.008.893.124 Bagian Rumah
Tangga, Tata
Usaha dan
Kepegawaian
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Umum
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Sekretariat
Daerah
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
811 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Pemerintahan dan
Kerjasama
3.330.000.000 2.663.000.000 2.929.300.000 3.222.230.000 3.544.453.000 3.544.453.000 Bagian Urusan
Pemerintah
Daerah Biro
Pemerintahan
dan Kerjasama
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Pemerintahan Dan
Kerjasama
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Pemerintahan Dan
Kerjasama
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 218
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Biro
Pemerintahan Dan
Kerjasama
Jumlah Data
Kinerja Biro
Pemerintahan Dan
Kerjasama Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Pemerintahan Dan
Kerjasama Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
812 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Hukum dan Hak
Asasi Manusia
1.873.500.000 2.235.800.000 2.422.616.750 2.637.332.250 2.884.118.600 2.884.118.600 Bagian
Dokumentasi
Biro Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Hukum Dan Hak Asasi
Manusia
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Hukum Dan Hak
Asasi Manusia
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Hukum Dan
Hak Asasi Manusia
Jumlah Data
Kinerja Biro Hukum
Dan Hak Asasi
Manusia Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
813 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Pelayanan dan
Pengembangan
Sosial
4.120.000.000 4.532.000.000 4.985.200.000 5.483.720.000 6.032.092.000 6.032.092.000 Bagian
Pelayanan
Sosial
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Pelayanan Dan
Pengembangan Sosial
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persesn 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Pelayanan Dan
Pengembangan Sosial
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 10 10 10 10 10
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Pelayanan Dan
Pengembangan Sosial
Jumlah Data
Kinerja Biro
Pelayanan Dan
Pengembangan
Sosial Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Pelayanan Dan
Pengembangan
Sosial Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 219
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
814 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Perekonomian
3.280.000.000 3.345.000.000 3.756.500.000 4.227.150.000 4.679.865.000 4.679.865.000 Kabag
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian Biro
Perekonomian
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Perekonomian
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 90 90 90 90 90 90 90 90
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Perekonomian
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 90 90 100 100 100 100
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Perekonomian
Jumlah Data
Kinerja Biro
Perekonomian Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Perekonomian Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 90 100 100 100 100
815 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Pengadaan
Barang/Jasa
3.600.000.000 3.960.000.000 4.356.000.000 4.791.600.000 5.270.760.000 5.270.760.000 Bagian
Pembinaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Biro
Pengadaan
Barang/Jasa
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Pengadaan Barang/Jasa
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Pengadaan
Barang/Jasa
Jumlah Data
Kinerja Biro
Pengadaan
Barang/Jasa Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Pengadaan
Barang/Jasa Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
816 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Organisasi
1.630.000.000 2.425.000.000 2.824.000.000 3.318.250.000 3.542.500.000 3.542.500.000 Bagian Kinerja
Organisasi dan
Reformasi
Birokrasi
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Organisasi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 220
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Organisasi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Organisasi
Jumlah Data
Kinerja Biro
Organisasi Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Organisasi Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
817 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
Hubungan
Masyarakat dan
Protokol
5.350.000.000 4.918.753.276 5.810.628.604 6.391.691.464 7.030.860.610 7.030.860.610 Bagian
publikasi,
peliputan dan
dokumentasi
Biro Hubungan
Masyarakat
dan Protokol
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Hubungan Masyarakat
Dan Protokol
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Hubungan
Masyarakat Dan Protokol
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Hubungan
Masyarakat Dan Protokol
Jumlah Data
Kinerja Biro
Hubungan
Masyarakat Dan
Protokol Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Hubungan
Masyarakat Dan
Protokol Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
818 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran Biro
BUMD dan
Investasi
1.640.000.000 1.551.000.000 1.605.000.000 1.680.000.000 1.805.000.000 1.805.000.000 Bagian
Investasi Biro
BUMD dan
Investasi
Sekretariat
Daerah
1 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Biro
Bumd Dan Investasi
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Biro Bumd Dan Investasi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 221
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
3 Persentase Ketersediaan
Data Biro Bumd Dan
Investasi
Jumlah Data
Kinerja Biro Bumd
Dan Investasi Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Biro
Bumd Dan
Investasi Yang
Seharusnya
Disediakan X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
819 Tingkat dukungan
dan fasilitasi
Program
peningkatan peran
dan fungsi
legislasi serta
pengawasan
lembaga legislatif
1 Tingkat Fasilitasi
Pelaksanaan Peran Dan
Fungsi Legislasi Serta
Pengawasan
Ʃ Realisasi Fasilitasi
Pelaksanaan Peran
Dan Fungsi
Legislasi Serta
Pengawasan Yang
Terlaksana Sesuai
Dengan Jadwal / Ʃ
Rencana Fasilitasi
Pelaksanaan Peran
Dan Fungsi
Legislasi Serta
Pengawasan X 100
%
Persen 100 100 100 59.412.000.000 100 66.122.000.000 100 79.622.000.000 100 96.122.000.000 100 109.622.000.000 100 109.622.000.000 Bagian
Persidangan
dan Perundang-
undangan
Sekretariat
DPRD
820 Tingkat dukungan
dan fasilitasi
Program hubungan
kelembagaan,
aspirasi,
pengawasan dan
anggaran
1 Tingkat Fasilitasi
Hubungan kelembagaan
DPRD, penjaringan
aspirasi serta
pelaksanaan fungsi
pengawasan dan
anggaran DPRD
Ʃ realisasi Fasilitasi
Hubungan
kelembagan DPRD,
penjarngan aspirasi
serta pelaksanaan
fungsi pengawasan
dan anggaran
DPRD yang
terlaksana sesuai
dengan jadwal / Ʃ
rencana Fasilitasi
Hubungan
kelembagan DPRD,
penjarngan aspirasi
serta pelaksanaan
fungsi pengawasan
dan anggaran
DPRD x 100 %
Persen 100 100 100 42.768.000.000 100 52.588.000.000 100 56.638.000.000 100 56.638.000.000 100 56.638.000.000 100 56.638.000.000 Bagian Humas
dan Protokol
Sekretariat
DPRD
821 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Sekretariat DPRD
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Sekretariat Dprd
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 12.202.200.000 100 13.300.000.000 100 13.300.000.000 100 13.300.000.000 100 19.000.000.000 100 19.000.000.000 Bagian Umum
dan
Administrasi
Sekretariat
DPRD
822 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Sekretariat DPRD
41.338.150.000 44.593.182.352 44.703.500.587 47.629.850.646 49.798.835.710 0 49.798.835.710 Bagian Umum
dan
Administrasi
Sekretariat
DPRD
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Sekretariat
Dprd
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Dinas
Pendidikan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Anggota Dprd
Yang Terpenuhi
Kesejahteraannya
Jumlah Anggota
Dprd Yang
Terpenuhi
Kesejahteraannya
Dibagi Jumlah
Anggota Dprd
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Sekretariat Dprd
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di
Sekretariat Dprd
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Sekretariat Dprd
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100
823 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Penyusunan
Rencana,
Pengendalian,
Evaluasi serta
Pelaporan Capaian
Kinerja
Bagian Umum
dan
Administrasi
Sekretariat
DPRD
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 222
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
1 Persentase Perencanaan
dan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
yang tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-undangan di
Sekretariat DPRD
Jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan yang
tepat waktu dan
sesuai peraturan
Perundang-
undangan dibagi
jumlah dokumen
rencana dan
laporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan x100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase ketersediaan
data Kinerja Sekretariat
DPRD dan DPRD
Jumlah data
Kinerja Sekretariat
DPRD yang
disediakan/Jumlah
data kinerja
(indikator kinerja
tujuan, sasaran
program dan
kegiatan)
Sekretariat DPRD
yang seharusnya
disediakan*100
persen 100 100 100 100 100 100 100
824 Persentase
koordinasi jejaring
kerja dalam rangka
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pembangunan Jawa
Barat
Program
Koordinasi
Hubungan Antar
Lembaga dan
Fasilitasi
Keprotokolan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Jawa Barat
424.400.000 466.840.000 513.524.000 564.876.400 621.364.040 621.364.040 Kepala Badan Badan
Penghubung
1 Persentase Koordinasi
Jejaring Kerja Dengan
Stakeholder
Ʃ Realisasi
Koordinasi Jejaring
Kerja Dengan
Stakeholder Yang
Terlaksana / Ʃ
Koordinasi Jejaring
Kerja Dengan
Stakeholder Yang
Diusulkan X100 %
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Fasilitasi
Keprotokolan Yang
Dilayani
Ʃ Realisasi Fasilitasi
Keprotokolan Yang
Dilaksanakan / Ʃ
Fasilitasi
Keprotokolan Yang
Diusulkan X 100 %
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
825 Persentase fasilitasi
promosi dan
informasi
penyelenggaraan
pemerintahan dan
potensi
pembangunan Jawa
Barat
Program Fasilitasi
Promosi dan
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Potensi
Pembangunan
Jawa Barat
4.135.000.000 5.013.500.000 5.514.850.000 6.066.335.000 6.672.968.500 6.672.968.500 Kepala Badan Badan
Penghubung
1 Persentase Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Jumlah Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang
Dilaksanakan
Dibagi Jumlah
Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Yang
Dihimpun/Didapat
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase
Penyelenggaraan Promosi
Potensi Pembangunan
Jawa Barat
Jumlah
Penyelenggaraan
Promosi Potensi
Jawa Barat Yang
Difasilitasi Dibagi
Jumlah Usulan
Fasilitasi Promosi
Potensi Jawa Barat
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
826 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur Badan
Penghubung
1.969.720.000 2.166.692.000 2.383.361.200 2.621.697.320 2.903.867.052 2.903.867.052 Kepala Badan Badan
Penghubung
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Badan
Penghubung
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
827 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Badan Penghubung
9.242.980.000 10.240.180.894 11.264.198.983 12.390.618.882 13.609.680.770 13.609.680.770 Kepala Badan Badan
Penghubung
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di Badan
Penghubung
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN Badan
Penghubung
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 223
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Badan
Penghubung
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di Badan
Penghubung
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Badan Penghubung
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Badan
Penghubung
Jumlah Data
Kinerja Badan
Penghubung Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan) Badan
Penghubung Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
828 a. Nilai Evaluasi
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Daerah (EPPD)
Provinsi Jawa Barat
b. Jumlah
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
yang masuk
peringkat 10 besar
nasional
Program
Peningkatan
Kualitas
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Daerah
14.035.000.000 17.675.000.000 18.262.500.000 21.386.750.000 23.525.425.000 23.525.425.000 Inspektur
Pembantu
Bidang
Administrasi,
Inspektur
Pembantu
Bidang
Khusus,
Bidang
Pemerintahan
& Kesra
Inspektorat
1 Penurunan Temuan Apip
Terhadap Perangkat
Daerah (Pd) Provinsi
((Jumlah Temuan T-
1 -Jumlah Temuan
T ) / Jumlah
Temuan T-1) X
100%
Persen 12 N/A 5 5 5 5 5 5
2 Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Apip
Terhadap Pd Provinsi
yang diselesaikan
(Jumlah
Rekomendasi Yang
Selesai Tl / Total
Jumlah
Rekomendasi) X
100%
Persen 95 N/A 80 85 90 95 100 100
3 Persentase Kasus
Pengaduan Masyarakat
yang ditangani
(Jumlah Kasus
Yang Ditangani/
Total Jumlah Kasus
Yang Masuk) X
100%
Persen 57,1 75 80 80 90 90 100 100
4 Persentase Penyelesaian T
indak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Kasus
Pengaduan Masyarakat
yang diselesaikan
(Jumlah
Rekomendasi Yang
Selesai Tl / Total
Jumlah
Rekomendasi) X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
5 Persentase Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Yang Nilai Eppd Masuk
Kategori Sangat Tinggi (St)
(Jumlah Pemda Kab
Kota Yang St / Total
Jumlah Pemda Kab
Kota Di Jabar) X
100%
Persen 79 81 82 89 100 100 100 100
829 a. Nilai evaluasi
SAKIP Pemerintah
Daerah Provinsi
Jawa Barat
b. Jumlah
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
yang nilai SAKIP-nya
adalah ≥ BB
Program
Peningkatan
Kualitas
Akuntabilitas
Kinerja
3.700.000.000 6.160.000.000 6.776.000.000 7.453.600.000 8.198.960.000 8.198.960.000 Inspektur
Pembantu
Bidang
Administrasi,
Inspektur
Pembantu
Bidang
Khusus,
Bidang
Pemerintahan
& Kesra
Inspektorat
1 Persentase Perangkat
Daerah Yang Nilai Sakip-
Nya Adalah ≥ A
(Jumlah Pd Nilai A
/ Total Jumlah Pd)
X 100%
Persen 61 63 70 80 90 100 100 100
2 Persentase Reviu Atas
Perencanaan Dan
Pelaporan Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan
(Jumlah Reviu Yang
Dilaksanakan /
Jumlah Reviu Yang
Harus
Dilaksanakan)X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
3 Jumlah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Yang Nilai Sakip-Nya
Adalah ≥ BB
Jumlah Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Yang Nilai Sakip-
Nya Adalah ≥ BB
Pemerintah
Daerah
2 2 5 10 15 20 25 25
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 224
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
830 a. Opini BPK-RI
terhadap laporan
keuangan
pemerintah daerah
(LKPD) Provinsi Jawa
Barat
b. Jumlah
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
yang opini atas
LKPD adalah WTP
Program
Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah
7.450.000.000 10.830.000.000 11.913.000.000 13.104.300.000 14.414.730.000 14.414.730.000 Inspektur
Pembantu
Bidang
Administrasi,
Inspektur
Pembantu
Bidang
Khusus,
Bidang
Pemerintahan
& Kesra
Inspektorat
1 Persentase Reviu Atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (Lkpd)
Provinsi Jawa Barat yang
dilaksanakan
(Jumlah Reviu Yang
Dilaksanakan /
Jumlah Reviu Yang
Harus
Dilaksanakan)X
100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan BPK-RI
yang diselesaikan
(Jumlah
Rekomendasi Yang
Selesai Tl / Total
Jumlah
Rekomendasi) X
100%
Persen 66,8 66,4 75 75 80 80 90 90
3 Jumlah Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Yang Opini Atas LKPD
Adalah WTP
Jumlah Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Yang Opini Atas
LKPD Adalah WTP
Pemerintah
Daerah
25 N/A 25 26 27 27 27 27
831 a. Tingkat maturitas
implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah
b. Nilai Indikator
Rencana Aksi
Daerah Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi (RAD-PPK)
Program
Peningkatan
Sistem
Pengendalian
Intern dan
Integritas
6.440.000.000 7.084.000.000 7.792.400.000 8.571.640.000 9.428.804.000 9.428.804.000 Inspektur
Pembantu
Bidang
Administrasi,
Inspektur
Pembantu
Bidang
Khusus,
Bidang
Pemerintahan
& Kesra
Inspektorat
1 Persentase Jumlah PD
Yang
Mengimplementasikan
SPIP
(Jumlah PD Sdh
SPIP / Total
Jumlah PD) X
100%
Persen N/A N/A 30 50 75 90 100 100
2 Persentase Jumlah
Perangkat Daerah
Menyusun Daftar Risiko
(Risk Register)
(Jumlah PD Sdh
Punya Daftar Risiko
/ Total Jumlah PD)
X 100%
Persen 0 N/A 80 90 100 100 100 100
3 Nilai Evaluasi Monitoring
Dan Evaluasi RAD-PPK
Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Jumlah
Ketersediaan Data
Kinerja
Inspektorat/Jumla
h Data Kinerja
Inspektorat*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Persentase Perangkat
Daerah Yang
Dicanangkan Menjadi
Zona Integritas (ZI)
(Jumlah Pd Sdh Zi
/ Total Jumlah Pd)
X 100%
Persen 0 N/A 80 90 100 100 100 100
5 Jumlah PD Zona Integrasi
Yang Akan Ditetapkan
Menjadi WBK [WBBM]
Jumlah PD Yang
Akan Ditetapkan
Menjadi WBK
[WBBM]
Perangkat
Daerah
0 1 2 3 4 5 5 5
832 Tingkat Kapabilitas
APIP
Program
Peningkatan
Kapabilitas APIP
1.675.000.000 1.802.500.000 1.982.750.000 1.697.025.000 1.866.727.500 1.866.727.500 Sekretaris Inspektorat
1 Persentase Pemenuhan
Infrastruktur Kebijakan
Peningkatan Kapabilitas
APIP
(Jumlah
Infrastruktur PK
APIP Yang Sdh
Dibuat / Total
Jumlah
Infrastruktur PK
APIP Yang Harus
Dibuat) X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Persentase Permohonan
Konsultasi Yang Mampu
Dilayani
(Jumlah PD Yg
Ditangani /Jumlah
Total PD Yang
Mengajukan
Konsultasi) X 100%
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100
833 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Inspektorat
1 Tingkat Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Kerja Di Inspektorat
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Tersedia Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Yang
Dibutuhkan X100%
100 100 100 5.742.014.000 100 6.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 100 3.000.000.000 Sekretaris Inspektorat
834 Tingkat pemenuhan
dukungan
manajemen
perkantoran
Program
Dukungan
Manajemen
Perkantoran
Inspektorat
6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 6.998.000.000 Sekretaris Inspektorat
1 Persentase ASN Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi Di
Inspektorat
Jumlah ASN Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi Dibagi
Jumlah ASN
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 -
2 Persentase Sarana Dan
Prasarana Dalam Kondisi
Baik Di Inspektorat
Jumlah Sarana Dan
Prasarana Dalam
Kondisi Baik Dibagi
Jumlah Sarana Dan
Prasaranan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 -
3 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran Di
Inspektorat
Jumlah Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran Dibagi
Jumlah Unit Kerja
X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 -
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 225
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
(2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (10) (19) (11) (12)
NOIKU PEMERINTAH
DAERAH
IKU PERANGKAT
DAERAH
PROGRAM
PERANGKAT
DAERAH
INDIKATOR OUTCOMERUMUS
PERHITUNGANKONDISI AKHIR
PENANGGUNG
JAWAB
ESELON III
PERANGKAT
DAERAH2017 20182019 2020SATUAN
KONDISI AWAL TARGET
2021 2022 2023
(1) (5)
4 Persentase Perencanaan
Dan Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Yang Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan Di
Inspektorat
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu Dan
Sesuai Peraturan
Perundang-
Undangan Dibagi
Jumlah Dokumen
Rencana Dan
Laporan Capaian
Kinerja Dan
Keuangan X100%
100 100 100 100 100 100 100 100 -
5 Persentase Ketersediaan
Data Kinerja Inspektorat
Jumlah Data
Kinerja Inspektorat
Yang
Disediakan/Jumlah
Data Kinerja
(Indikator Kinerja
Tujuan, Sasaran
Program Dan
Kegiatan)
Inspektorat Yang
Seharusnya
Disediakan*100
Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 -
9.447.560.352.371 16.256.447.684.810 15.356.070.401.809 16.040.604.623.275 20.053.488.083.695 20.152.594.346.508 Count: 834 JUMLAH
BAB VII – INDIKASI RENCANA PROGRAM PERANGKAT DAERAH- 226