Budgetdialog 24 april 2013

Socialnämnden

1. Hur kommer anvisade medel att användas?

2014 2015 2016

Hälsa, vård och omsorg (HVO) 151 853 151 938 151 938

LSS-verksamhet (LSS) 27 351 27 351 27 351

Individ- och familjeomsorg (IFO) 38 109 38 109 38 109

Socialnämnden 217 313 217 398 217 398

1. Hur kommer anvisade medel att användas?

HVO

LSS

IFOKostnaderna redovisas exklusive indexuppräkningar och tillväxtpost.

HVOFler äldre och större andel multisjukaNytt vårdboende 2014

LSSÖkning av personlig assistans

IFOÖkning avseende externa placeringar

1. Hur kommer anvisade medel att användas?

2. Nya förutsättningar

Hälsa, vård och omsorg

• Region Skåne ny organisation

1 maj 2013

• Ny gränssnittsöverenskommelse med

Region Skåne våren 2014

• Fler multisjuka, mer avancerad sjukvård

i hemmet

• Ny lagstiftning avseende demensvård

• Större delen av HVO-budgeten bunden i avtal

2. Nya förutsättningar

• Ökning av barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser

• Ny definition av grundläggande behov inom LSS/SFB

• Svårbudgeterad verksamhet

LSS

2. Nya förutsättningar

• Ökning av antalet anmälningar om barn som far illa

• Ökad psykisk ohälsa bland barn och unga

• Region Skåne skriver ut fler vuxna med psykisk ohälsa

• Våra ensamkommande flyktingbarn är redo att flytta

”hemifrån”

Individ- och familjeomsorg

2. Nya förutsättningar

Större gemensam förebyggande aktivitetKFN, BUN & SN

Kort sikt

• Fler anmälningar, utredningar, utbildning, insatser i samtliga tre nämnder med ökade kostnader framförallt hos BUN & SN

Lång sikt

• Minskning/undvikande av stora tragedier samt mindre kostnader framförallt hos BUN & SN

2. Nya förutsättningar

3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

Förändring till integrerad målstyrning

• Nämndsplanen säger vad

• Verksamhetsplanen pekar ut specifika mått

• Medarbetarna på enheterna definierar aktiviteter

3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

Våra verktyg

• Ständiga förbättringar

• Flödesorienterat synsätt

3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

Effekter• Tydligare målstyrning

• Tydlig delaktighet och inriktning för medarbetare

• Nöjdare medarbetare gör ett bättre jobb

• Rätt kvalitet

• Nöjdare brukare

• Stabil, god ekonomisk hushållning

Januari-mars 2013 Helårsprognos

HVO 2.337 tkr 2.150 tkr

LSS 1.784 tkr 2.400 tkr

IFO - 278 tkr - 2.450 tkr

Totalt 3.833 tkr 2.100 tkr

Budgetutfall Q1 & helårsprognos 2013

3. Hur arbetar SN med god ekonomisk hushållning?

Tack :-)

Socialnämnden