Budget - Stad Brugge · 2015-11-30 · 2016 Exploitatie Investering AP001 Stad Brugge voert een...

FINANCIËN

brugge.be

Budget2016

Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.

1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten:

1.1. Strategische nota

1.2. Financiële nota

1.3. Toelichting bij het meerjarenplan.

2. Bundel 2. Budget 2016 met de wettelijk vastgelegde rapporten:

2.1. Beleidsnota

2.2. Financiële nota

2.3. Toelichting bij het budget.

Deze bundel 2 heeft u nu in de hand.

3. Bundel 3. Budgetwijziging 2-2015 met de wettelijk vastgelegde rapporten:

3.1. Beleidsnota: budgetwijziging

3.2. Financiële nota: budgetwijziging

3.3. Toelichting bij de budgetwijziging

1

Inhoudstafel

In deze bundel vindt u de wettelijke rapporten voor het budget 2016.

Afkortingen Blz. 4

Beleidsnota

o Doelstellingennota Blz. 5

o Doelstellingenbudget B1-schema Blz. 31

o Financiële toestand Blz. 33

o Lijst met opdrachten voor werken, levering en diensten die nominatief in het

budget worden opgenomen Blz. 35

o Lijst met daden van beschikking die nominatief in het budget worden

opgenomen. Blz. 37

o Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen Blz. 39

Financiële nota

o Het exploitatiebudget B2-schema Blz. 47

o Het investeringsbudget

B3-investeringsenveloppen Blz. 49

B4-transactiekredieten investeringen Blz. 69

o Het liquiditeitenbudget B5-schema Blz. 71

Toelichting bij het budget

o Toelichting bij het exploitatiebudget

Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema Blz. 73

Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema Blz. 75

o Toelichting bij het investeringsbudget

Transactiekredieten per beleidsdomein TB3-schema. Blz. 77

Evolutie van de transactiekredieten TB4-schema. Blz. 81

o Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema Blz. 83

o Inhoudelijke toelichting Blz. 87

o Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investerings- Blz. 111

subsidies

2

Het budget bestaat uit een:

1. Een beleidsnota met:

o De doelstellingennota met uit het meerjarenplan de beleidsdoelstellingen van dat jaar en de

eraan verbonden actieplannen, acties, uitgaven en ontvangsten.

o Het doelstellingenbudget (B1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein. Het bevat de geraamde

uitgaven en ontvangsten, enerzijds voor de beleidsdoelstellingen en anderzijds voor het overige

beleid, met telkens een onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere.

o De financiële toestand geeft informatie over het resultaat op kasbasis en de

autofinancieringsmarge, én een vergelijking met dezelfde gegevens in het meerjarenplan.

o Lijsten van overheidsopdrachten en daden van beschikking waarvoor de raad afziet van de

bevoegdheid om er zelf over te beslissen. Daardoor kan die bevoegdheid naar het college gaan.

o Een lijst met nominatief toegekende subsidies die niet worden toegekend via een reglement,

maar op naam en voor een bepaald bedrag.

2. Een financiële nota met:

o Het exploitatiebudget (B2-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met de transactiekredieten

voor de gebudgetteerde exploitatieontvangsten en -uitgaven.

o Het investeringsbudget (B3+B4-schema) bevat de uitgaven en ontvangsten verbonden aan de

aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.

o Het liquiditeitenbudget (B5-schema) bestaat uit de verwachte geldstromen. Het bevat een

samenvatting van de uitgaven en ontvangsten van het exploitatie- en het investeringsbudget, en

de kredieten van de overige financiële stromen.

3. Een toelichting bij het budget.

Bij het budget hoort ook een toelichting. Dit is een verduidelijking van het budget met ten minste een

toelichting bij het exploitatiebudget (TB1+TB2-schema), het investeringsbudget (TB3+TB4-schema)

en de evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5-schema) en een overzicht per beleidsveld van de te

verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

3

Lijst met enkele afkortingen:

BBC: beleids- en beheerscyclus

BDS: beleidsdoelstellingen

AP: actieplannen

A: actie

A-nummers: dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen

ARB-nummers: dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen

apart willen opvolgen

RB-nummers: acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen

INVBDS-nummers: investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling

INVRB-nummers: investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein

NGB: boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.

Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten:

M1: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.

M2: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.

B1: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.

B2: Budget 2016. Financiële nota. Exploitatiebudget.

B3: Budget 2016. Financiële nota. Investeringsenveloppes

B4: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.

B5: Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.

TB1: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.

TB2: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.

TB3: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

per beleidsdomein

TB4: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen.

TB5: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.

4

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota.

Doelstellingennota.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingennota.

Naam bestuur: Stad Brugge

NIS-code bestuur: 31005

Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge

Rapporteringsperiode: 2016

Naam secretaris: Johan Coens

Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert

5


Doelstellingennota.

1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van

de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken

3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening

4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is

5 Brugge is een duurzame en propere stad

6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt

tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie

7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid

8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat,

ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie

9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele

stedelijke beleid. (geen financiële stromen)

10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming

11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge,

trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en

historisch kunnen hand in hand gaan

12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse

beleidsprioriteiten

13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien

14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad

15 Brugge is een sociale en solidaire stad

16 Brugge is een onderwijsstad

17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een

basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit

Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12

De actieplannen en acties zonder financiële stromen zijn niet vermeld.

6

Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave

1.887.971,93 2.866.403,58 0,00 0,00

1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00

A0002

De stedelijke uitgaven worden - door alle stadsdiensten - met aandacht

voor het zuinigheidsprincipe en mogelijke besparingen beheerst. BI011000 secretariaat 0,00 100.000,00 0,00 0,00

A0005 De belasting op tweede verblijven en vakantiewoningen wordt verhoogd. BI002000

fiscale

aangelegenheden 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00

557.971,93 2.766.403,58 0,00 0,00

A0006 Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en schuldbeheer. BI003000

financiële

aangelegenheden 557.971,93 2.747.403,58 0,00 0,00A0007 Het stadsbestuur wil nog meer zoeken naar Europese financiering. BI011903 coördinatie 0,00 19.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016

Exploitatie Investering

AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende aandacht voor financiële implicaties voor stadskas

en Bruggeling.

AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota.

Doelstellingennota. 7


0,00 421.026,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

A0010

Er wordt gewerkt aan een nieuw dienstverleningsconcept waarbij de

realisatie van een stadskantoor (Huis van de Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 14.000,00 0,00 0,00

A0013

Het selectie- en loopbaanbeleid wordt versterkt, met aandacht voor

kansengroepen. BI011203 Vorming 0,00 8.000,00 0,00 0,00

A0014 Een anti-discriminatiecharter wordt opgemaakt. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 0,00 6.000,00 0,00 0,00

0,00 407.026,00 0,00 0,00A0015 Een cel Strategische Planning en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid 0,00 382.026,00 0,00 0,00A0342 Ondersteuning Europese subsidieaanvragen i.k.v. stedenbeleid BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016

AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw

dienstverleningsconcept.

AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.

AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.

BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie

en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.





0,00 731.304,00 0,00 761.000,00

0,00 645.804,00 0,00 531.000,00

A0017

Er komt een nieuw stadskantoor, het Huis van de Bruggeling, toegankelijk

voor alle Bruggelingen, waarin de publieksgerichte stadsdiensten worden

gecentraliseerd. BI011905 eigendommen 0,00 629.104,00 0,00 521.000,00

A0018

De ´stadswinkels´ in de randgemeenten (Sint-Pieters, Koolkerke, Sint-

Andries) worden geoptimaliseerd en aangepast aan een eigentijdse

dienstverlening. BI013001 bevolking 0,00 16.700,00 0,00 10.000,00

0,00 85.500,00 0,00 230.000,00

A0020

De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht

uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website,

digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures,

digitale informatieborden, …). BI011906 informatica 0,00 85.500,00 0,00 230.000,00

MJP2014-2019

2016


AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.

AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening wordt uitgebreid.

BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.




0,00 1.234.005,00 0,00 2.244.569,00

0,00 90.425,00 0,00 127.500,00

A0023

Er worden ´prikkelwoningen´ gerealiseerd die mensen laten kennismaken

met de toepassingsmogelijkheden van premies. BI011911 stedenbeleid 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00

0,00 254.000,00 0,00 610.000,00

A0024

Het stadsbestuur neemt maatregelen ter ondersteuning van de

leefbaarheid van dorpen in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00

A0025

Het stadsbestuur ondersteunt groenvoorzieningen en groenbeleving in de

buurt. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00

A0026

Er wordt voorzien in voldoende veilige fietsstallingen in de buurten voor

bewoners. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 75.000,00A0027 Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 285.000,00A0028 Er wordt een wijkgericht vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid 0,00 197.000,00 0,00 0,00

A0029

Stad Brugge zorgt er voor dat het openbaar domein in goede staat verkeert

en wordt onderhouden (o.a. door de inzet van vlinderploegen). BI020002 wegen 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00

MJP2014-2019

2016


BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.

AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.

AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met aandacht voor kwaliteitsvol samenleven.




MJP2014-2019

2016


0,00 574.684,00 0,00 0,00

A0034

De (samen)werking van de sociale verhuurkantoren wordt ondersteund en

gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 400.000,00 0,00 0,00

A0035

Jongeren worden doelgericht geïnformeerd in verband met

woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid 0,00 125.000,00 0,00 0,00A0363 Ondersteuning van het project bemoeizorg BI011911 stedenbeleid 0,00 49.684,00 0,00 0,00

0,00 309.896,00 0,00 1.507.069,00

A0041 Een stadsontwikkelingsbedrijf wordt opgericht. BI062000

grondbeleid voor

wonen 0,00 0,00 0,00 500.000,00A0042 Religieus en ander erfgoed krijgt een herbestemming, waar wenselijk. BI011911 stedenbeleid 0,00 257.636,00 0,00 25.000,00

A0046

Nieuwe woonvormen zoals gemeenschapswonen (co-housing) en

kangoeroewonen worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

A0047

Er worden voorbereidingen getroffen voor de kwalitatieve herbestemming

van belangrijke vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

A0048

Voor de open ruimte in de binnenstad wordt vertrokken van een status

quo, zoals voorzien in het openruimtebeleidsplan dat wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 250.000,00

A0050

Afgesloten tuinen worden zo veel mogelijk opengesteld voor het publiek en

er komen afspraken met scholen om hun speelpleinen ter beschikking te

stellen van de buurt. BI068000 groene ruimte 0,00 0,00 0,00 135.000,00

A0054

Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor

volwassenen. BI075001 jeugd 0,00 52.260,00 0,00 597.069,00A0343 Er wordt een mobiliteitsplan uitgewerkt voor iedere deelgemeente. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0344 Het idee ´Groene Boulevard´ wordt via een studie onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,00 0,00A0364 Ondersteunen van een website rond delen van een huis BI011911 stedenbeleid 0,00 5.000,00 0,00 0,00

AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.

AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor alle groepen.

AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.




0,00 224.095,56 0,00 0,00

0,00 160.029,56 0,00 0,00

A0064

Voetpaden worden proper gehouden, dat wil zeggen afval-, hondepoep-,

sneeuw- en ijzelvrij. BI049000

overige elementen

van openbare orde en

veiligheid (preventie) 0,00 155.029,56 0,00 0,00

A0066 Er worden opruimacties met vrijwilligers georganiseerd. BI030900

overig afval- en

materialenbeheer 0,00 5.000,00 0,00 0,00

0,00 64.066,00 0,00 0,00

A0067

De samenwerking tussen het stadsbestuur en de verschillende dierencentra

(het Blauwe Kruis) wordt voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 43.293,00 0,00 0,00A0068 Katten worden gevaccineerd en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 3.273,00 0,00 0,00

A0069

Eigenaars worden gesensibiliseerd, gewezen op hun verantwoordelijkheid

en ertoe aangezet hun dieren te laten registreren. BI047000 dierenbescherming 0,00 12.500,00 0,00 0,00

A0070

Er geldt op openbare plaatsen een verbod op het voederen van wilde of

verwilderde dieren. BI047000 dierenbescherming 0,00 5.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016

AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.

AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.

BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.





0,00 288.395,00 0,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00 0,00A0073 Er wordt een CO2-nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie 0,00 0,00 0,00 0,00A0345 Het klimaatplan wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00

0,00 263.395,00 0,00 0,00A0079 Er komen groepsaankopen voor gas, elektriciteit, dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid 0,00 52.000,00 0,00 0,00

A0080

Het stadsbestuur informeert over energie-efficiëntie en zet inwoners en

bedrijven aan tot energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 100.000,00 0,00 0,00

A0083 Het stadsbestuur zet actief in op een minder-papier beleid. BI039000

overige

milieubescherming 0,00 2.000,00 0,00 0,00A0086 Jaarlijks wordt Autoloze Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit 0,00 56.250,00 0,00 0,00

A0089

Om Brugge te profileren als groene stad wordt verder geïnvesteerd in de

organisatie van de Dag van de Natuur, de Week van het Bos, een Week

van de Zee, bosplantacties met geboortebossen, wedstrijden, … BI034000

aankoop, inrichting

en beheer van

natuur, groen en bos 0,00 53.145,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.

AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.

BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020

over minstens 20% hernieuwbare energie.




0,00 75.164,78 0,00 4.067.163,00

0,00 0,00 0,00 3.443.856,00

A0097

Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte

en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het verkeer. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00

0,00 57.904,78 0,00 603.307,00

A0100

De recreatieve groene fietsgordel rond Brugge in het kader van de

landinrichtingsprojecten wordt verder gerealiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 447.807,00A0102 Er komen overdekte fietsenstalplaatsen op diverse locaties. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 99.500,00

A0105

Er wordt onderzocht of er een fietsbrug kan komen tussen de

Gentpoortbrug en de Kruispoortbrug en ter hoogte van Steenbrugge. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 30.000,00A0106 Er komen publieke fietspompen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 6.000,00

A0107

In de nabijheid van de Markt komt een gratis fietsparking met alle

voorzieningen. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 20.000,00A0346 Coördinatie Fietsplan Brugge BI011911 stedenbeleid 0,00 57.904,78 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00A0111 Er komen voldoende parkings voor vrachtwagens. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 0,00

A0350

Randparkings moeten beter gebruikt worden. Er komen bijkomende

voorzieningen zoals toiletten, elektronische informatieborden die de

wachttijden van de bussen weergeven, een maximaal beschikbare

pendelbus, huurfietsen, … BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 17.260,00 0,00 20.000,00A0118 Het comfort aan de bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00

A0121

Waar en wanneer er geen openbaar vervoer ter beschikking is, kan er een

beroep gedaan worden op taxicheques. BI020001 mobiliteit 0,00 10.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.

AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.

AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in Brugge.

AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs mobiliteitsbeleid.

BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.




115.800,00 620.207,25 0,00 100.000,00

0,00 124.000,00 0,00 0,00

A0129

Gastronomische festivals zijn een originele trekker van bezoekers naar

Brugge - Winkelstad. BI050000 lokale economie 0,00 124.000,00 0,00 0,00A0131 Er wordt een totaalvisie voor het winkelaanbod en de horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie 0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 87.000,00 0,00 0,00

A0136

De stad zal binnen het samenwerkingsverband van RESOC Brugge

(Trefpunt Zorg) trekker zijn om van deze stad en regio een topregio inzake

zorg, zorginnovatie en zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie 0,00 59.000,00 0,00 0,00

A0137

Het bestuur wil het netwerk tussen en met de verschillende

onderwijsinstellingen en bedrijven versterken. BI050000 lokale economie 500,00 3.000,00 0,00 0,00A0138 Er worden specifieke beurzen ingericht over ondermeer zorg en ICT. BI050000 lokale economie 0,00 25.000,00 0,00 0,00

100.000,00 200.707,25 0,00 0,00

A0142

De sociale economie wordt verder uitgebouwd met als doel de

doorstroming naar het reguliere arbeidscircuit. Er is sensibilisering naar het

bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid 0,00 113.100,00 0,00 0,00

A0144

Brugge zal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan inzake

sociale economie en gestalte geven aan de regierol van de gemeenten op

vlak van lokale sociale economie. BI055000 werkgelegenheid 100.000,00 87.607,25 0,00 0,00

0,00 190.500,00 0,00 100.000,00

A0145

Ter ondersteuning van jonge starters wordt o.a. het concept ´hand-made

in Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid 0,00 190.500,00 0,00 100.000,00

15.300,00 18.000,00 0,00 0,00

A0150

De visserijsector wordt blijvend ondersteund, er is aandacht voor visserij

bij de uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie 15.300,00 18.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.

BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in

Brugge en haar regio, sociale economie.

AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.

AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en culturele spelers worden in Brugge en de

regio ondernemingskansen gecreëerd.

AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap,

sociale innovatie, ...

AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.




327.520,00 3.566.038,00 0,00 550.000,00

0,00 7.000,00 0,00 0,00

A0153

Op basis van het strategisch plan voor het toerisme in Brugge wordt i.s.m.

de belangrijke stakeholders (private en publieke actoren) jaarlijks een

actieplan (zowel leisure als MICE) opgemaakt. BI052001

toerisme - onthaal en

promotie 0,00 7.000,00 0,00 0,00

327.520,00 3.435.414,00 0,00 50.000,00A0154 De stad organiseert in 2015 en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid 0,00 700.000,00 0,00 0,00

A0155

De stad organiseert en ondersteunt jaarlijks terugkerende festivals en

projecten die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Er wordt nauw

samengewerkt met private actoren. Stad Brugge hoeft immers niet alles

zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid 57.520,00 564.858,00 0,00 0,00

A0156

De Musea zetten in op internationale tentoonstellingen die aansluiten bij de

museale werking en Musea Brugge verder ontwikkelen en profileren als

kenniscentra. BI070001

groeninge-steinmetz-

branghwyn 270.000,00 575.000,00 0,00 0,00

A0157

Brugge Plus vzw is voor stad Brugge een belangrijke partner in de

uitvoering van bovenlokale evenementen die samen met of in opdracht van

de stad worden opgezet en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid 0,00 1.330.556,00 0,00 50.000,00

A0159

Er worden een aantal nieuwe evenementen ontwikkeld en bestaande

evenementen krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid 0,00 250.000,00 0,00 0,00

A0161

Er wordt een jaarlijkse cultuurmarkt georganiseerd waar alle culturele

partners - zowel professionele als amateurkunstenaars - zich kunnen

voorstellen. BI071001 cultuur 0,00 15.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 500.000,00

A0352

Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een

betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk in

combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een congrescentrum. BI011905 eigendommen 0,00 0,00 0,00 500.000,00

0,00 123.624,00 0,00 0,00

A0162

Voor de ontsluiting van de bezoekersinformatie wordt gebruik gemaakt van

verschillende digitale toepassingen. BI052001

toerisme - onthaal en

promotie 0,00 33.624,00 0,00 0,00

A0163

Brugge ontwikkelt in de binnenstad een uniek concept dat een nieuwe

bezoekersbewegwijzering combineert met serviceverhogende diensten

(straatmeubilair, fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid 0,00 90.000,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.

AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens

gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden.

AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen van de stad ondersteunt. Het

evenementenbeleid draagt bij tot de participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en versterkt

het imago van de stad.

AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal. Een betere locatie dan Sint-Michielskant

station wordt gezocht, zo mogelijk in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een congrescentrum.

AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en

informatietoegankelijkheid verhogen.




500,00 69.500,00 0,00 2.090.000,00

0,00 1.000,00 0,00 0,00

A0165

Het Brugs historisch informatiepunt wordt uitgebouwd via gezamenlijke

ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300

openbare

bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0,00

A0166

De bibliotheek zet in op de duurzame digitalisering en opslag van digitale

erfgoedcollecties. BI070300

openbare

bibliotheken 0,00 1.000,00 0,00 0,00

500,00 68.500,00 0,00 65.000,00

A0168

Een e-depot wordt uitgebouwd voor de definitieve opslag van elektronische

archiefbestanden. BI073900

overig kunsten

cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 65.000,00

A0169

Het Stadsarchief zal zijn digitale leeszaal verder uitbouwen door het online

aanbieden van archieftoegangen en -bestanden. BI073900

overig kunsten

cultuurbeleid 500,00 68.500,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 100.000,00A0173 Er worden thematische RUP´s voor stadsgezichten uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00A0174 Voor de 9 stadskwartieren worden deelplannen opgemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00

A0355

De evolutie van de functies van de panden in de binnenstad wordt

opgevolgd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.925.000,00A0175 De thematische RUP´s worden uitgebreid tot de poortgebieden. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 50.000,00A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00

MJP2014-2019

2016


AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking vanuit een strategische visie op preservatie,

aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting en publiekswerking.

AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking: zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als

op het vlak van ontsluiten naar het publiek.

AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.

AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect voor het erfgoed, maar biedt ook de

mogelijkheid tot kwalitatieve stedelijke ontwikkeling.

BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy,

dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand

gaan.




1.140.539,20 5.718.262,18 105.041,30 3.099.876,69

180.920,00 93.223,00 50.892,00 0,00

A0178

Stad Brugge zet verder in op digitaal cultureel erfgoed, en dit vanuit een

strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen

van ontsluiting. BI070002 bruggemuseum 81.303,00 44.803,00 50.892,00 0,00

A0179 Stad Brugge zet in op religieus cultureel erfgoed. BI072900

overig beleid inzake

het erfgoed 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

A0180 Stad Brugge zet in op culturele archieven. BI072900

overig beleid inzake

het erfgoed 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

A0181

Stad Brugge ondersteunt de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg

voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. BI070002 bruggemuseum 80.617,00 29.420,00 0,00 0,00

112.000,00 153.500,00 0,00 0,00A0182 Het stadsbestuur organiseert speelpleinwerking op 6 locaties in Brugge. BI075001 jeugd 112.000,00 153.500,00 0,00 0,00

0,00 82.222,00 0,00 0,00A0183 Het preventieoverleg jongeren wordt georganiseerd en omkaderd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00A0184 Het project leerrecht wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0185 Het project casemanagement wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 57.222,00 0,00 0,00

44.269,00 775.209,00 0,00 0,00

A0186

Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort

ondersteund. BI004000

transacties in

verband met de

openbare schuld 44.269,00 775.209,00 0,00 0,00

0,00 429.726,06 0,00 0,00

A0187

Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

enerzijds (BPS1) en de verhoging van het aantal en de kwaliteit van de

jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren (BPS2) via een

doelgericht subsidiebeleid. BI074000 sport 0,00 258.349,00 0,00 0,00

A0189

De lage prijzenpolitiek voor sport wordt verder uitgebouwd: de lage

stedelijke tarieven worden uitgebreid door samenwerkingsverbanden met

scholen op touw te zetten. BI074000 sport 0,00 171.377,06 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse

beleidsprioriteiten.

AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.

AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal cultureel erfgoedbeleid.

AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.

AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare

situaties.

AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.




MJP2014-2019

2016


0,00 120.482,00 0,00 0,00

A0191

Het project Sportshoppen (laagdrempelige en gevarieerder sportbeoefening

wordt voortgezet. BI074000 sport 0,00 15.065,00 0,00 0,00A0193 De start to-initiatiecursussen worden voortgezet. BI074000 sport 0,00 1.080,00 0,00 0,00

A0195

De Strandloop van Zeebrugge wordt georganiseerd voor iedereen tussen 3

en 100 jaar. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00A0196 De Brugse Zwembaddagen worden georganiseerd. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00A0200 Het project Sportkriebels en het project strandanimatie worden ingericht. BI074000 sport 0,00 9.500,00 0,00 0,00

A0201

De sportdienst organiseert elk jaar laagdrempelige en kwalitatieve

omnisportkampen voor kinderen van 3 tot 12 jaar tijdens alle

schoolvakanties. BI074000 sport 0,00 46.420,00 0,00 0,00A0202 Er blijft aandacht gaan naar seniorensport. BI074000 sport 0,00 6.100,00 0,00 0,00A0203 De sportdienst organiseert een recreatief wandel- en fietsevenement. BI074000 sport 0,00 23.317,00 0,00 0,00A0204 De Sportdag stadspersoneel blijft ingericht worden. BI074000 sport 0,00 4.500,00 0,00 0,00A0205 Er wordt een Buitenspeeldag georganiseerd. BI074000 sport 0,00 4.000,00 0,00 0,00A0356 De Week van de Brugse Sportclubs wordt voort ingericht. BI074000 sport 0,00 5.500,00 0,00 0,00

0,00 133.020,00 0,00 0,00

A0206

Er worden sportieve acties georganiseerd voor maatschappelijk

kwetsbaren (mensen in armoede) in samenspraak met verenigingen waar

armen het woord nemen en het netwerk vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport 0,00 3.000,00 0,00 0,00

A0207

Sociaal maatschappelijke initiatieven (community-projecten) van

sportclubs worden door de sportdienst actief ondersteund in samenwerking

met de preventiedienst, de dienst stedenbeleid en het OCMW. BI074000 sport 0,00 20.000,00 0,00 0,00

A0208

De sportdienst zorgt, in samenwerking met het netwerk

vrijetijdsparticipatie, voor een financiële tussenkomst (onder de vorm van

sport AXI-bonnen) voor sportieve activiteiten voor personen in

kansarmoede. BI074000 sport 0,00 16.000,00 0,00 0,00

A0209

De sportdienst zorgt, in samenwerking met het OCMW, voor een

bestendiging van het Buurtsportproject voor maatschappelijk kwetsbare

jongeren in sociale wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 94.020,00 0,00 0,00

AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie

geactiveerd.

AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor transversale samenwerking zodat

kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport.




MJP2014-2019

2016


54.600,00 1.338.634,09 0,00 467.373,00

A0210

Brugge voert een complementair Kunstenbeleid. Het stadsbestuur zal de

belangen van alle culturele actoren bij de Vlaamse overheid behartigen. Zo

moet het Concertgebouw erkend en volwaardig gesubsidieerd worden als

grote Vlaamse culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid 0,00 974.943,00 0,00 467.373,00A0212 Brugge investeert in een geïntegreerd beleid voor beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid 0,00 135.000,00 0,00 0,00

A0213

De cultuurbeleidscoördinator heeft de taak in naam en in opdracht van het

bestuur het hele cultuurgebeuren in Brugge te coördineren. Samenwerking

binnen de sector, maar ook met bijvoorbeeld Toerisme, zijn cruciaal. BI070901 cultuurbeleid 54.600,00 184.273,09 0,00 0,00

A0357

Er komt een brugfiguur sociaal artistiek werk die werkt rond de

toegankelijkheid van de bestaande culturele infrastructuur. BI011911 stedenbeleid 0,00 44.418,00 0,00 0,00

3.250,00 88.000,00 0,00 10.000,00

A0215

Cultuureducatie, leesmotivatie, levenslang leren en geïnformeerd

burgerschap worden gestimuleerd. BI070300

openbare

bibliotheken 3.250,00 11.750,00 0,00 0,00

A0216

Er worden activiteiten ontwikkeld om de informatiegeletterdheid en

mediawijsheid te bevorderen en e-inclusie bij moeilijk bereikbare

doelgroepen te stimuleren. BI070300

openbare

bibliotheken 0,00 7.750,00 0,00 0,00

A0217

Er wordt ingezet op een aangepaste dienstverlening voor personen met een

beperkte mobiliteit en moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel,

educatief en sociaaleconomisch gebied. BI070300

openbare

bibliotheken 0,00 21.000,00 0,00 0,00

A0218

Er wordt ingezet op samenwerking tussen de bibliotheek en

onderwijsinstellingen. BI070300

openbare

bibliotheken 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00

A0219

Er wordt een aanbod ontwikkeld op het vlak van e-books en andere digitale

bronnen. BI070300

openbare

bibliotheken 0,00 45.000,00 0,00 0,00

AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor

gemeenschapsvorming, cultuureducatie en het bereiken van kansengroepen.

AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse noden.




MJP2014-2019

2016


745.500,20 1.768.530,88 0,00 190.628,00

A0220

Het Cultuurcentrum staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en

samenwerking. BI070100 cultuurcentrum 3.000,20 11.432,63 0,00 0,00

A0221

De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden

geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum 0,00 369.098,25 0,00 190.628,00

A0222

Er wordt een breed, divers en kwaliteitsvol eigen cultuuraanbod

gerealiseerd met aandacht voor regionale, nationale en internationale

kunstenaars en door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00

A0223

Er wordt een actief ondersteunings-, creatie- en doorstromingsbeleid

gevoerd naar jonge professionele kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum 8.000,00 48.500,00 0,00 0,00

A0224

Er wordt zorg gedragen voor een geïntegreerd, divers en aangepast cultuur

- en kunsteducatief aanbod en op die manier wordt bijgedragen tot het

verwerven en verhogen van de culturele competentie met specifieke

aandacht voor kinderen en jongeren. BI070100 cultuurcentrum 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00

A0225

Er wordt een actief en stimulerend beleid gevoerd naar amateurkunsten en

verenigingen. BI070100 cultuurcentrum 117.000,00 9.500,00 0,00 0,00

A0226

De cultuurparticipatie wordt bevorderd met aandacht voor diverse

bevolkingsgroepen en kansengroepen en er worden initiatieven ontwikkeld

die de lokale gemeenschap versterken. BI070100 cultuurcentrum 38.000,00 84.500,00 0,00 0,00

A0227

Het Cultuurcentrum wil een actieve partner zijn in de duurzame

ontwikkeling van het stedelijk evenementenbeleid, internationalisering en

citymarketing. BI070100 cultuurcentrum 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00

A0228

Er wordt een gerichte communicatie- en marketingstrategie uitgewerkt met

aangepaste tools om de diverse decretale opdrachten te realiseren. Het

Cultuurcentrum speelt hier adequaat en constructief in op het globaal

communicatiebeleid van de stad. BI070100 cultuurcentrum 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00

0,00 4.000,00 0,00 0,00

A0229 Het vrijetijdsaanbod aan kansengroepen wordt kenbaar gemaakt. BI090200

integratie van

personen met


AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector: de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot

een structurele participatie van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.

AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.




MJP2014-2019

2016


0,00 731.715,15 54.149,30 2.431.875,69

A0230

Qua locatie voor de realisatie van een nieuwe cactuszaal kiest het

stadsbestuur voor het “Kanaaleiland”, een site die aansluit op het terrein

waar het Cactusfestival plaatsvindt. BI070901 cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

A0231

In elke deelgemeente moet er een polyvalente zaal zijn waar jongeren

kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 165.000,00

A0233

Er wordt een sportinvesteringsprogramma opgemaakt waarin, in overleg

met alle betrokkenen, duidelijke prioriteiten bepaald worden. Op lange

termijn worden blinde vlekken op sportvlak (o.a. zaalaccomodatie)

weggewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

A0236

In de loop van 2015 moet het nieuw provinciaal Olympisch zwembad

nieuwe kansen bieden voor de watersport in Brugge. Stad Brugge blijft een

partner in dit verhaal. BI074000 sport 0,00 431.107,15 0,00 0,00

A0238

Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of

uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de

authenticiteit en charme van het zwembad. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 196.760,00

A0239

Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting

is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen

bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur. BI074000 sport 0,00 266.088,00 54.149,30 524.049,69

A0240

Er wordt verder geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur voor

kleinschalige openluchtrecreatie in de buurten: de realisatie van

minipitches, basketbal-, petanque- of trapveldjes stimuleert het vrij

recreatief sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 100.246,00

A0241

Er wordt een duidelijke kilometeraanduiding voor lopers aangebracht langs

de Vesten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00

A0246

Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van

brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud,

polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraak- en vandalismepreventie,

hygiëne en sanitair. BI075001 jeugd 0,00 34.520,00 0,00 1.445.820,00

AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.




0,00 475.116,00 0,00 602.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00A0358 Er wordt een studie gedaan naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 234.500,00 0,00 0,00

A0251

Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de

oprichting van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00A0252 De oprichting van een studentenrestaurant wordt onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

A0253

Via het fonds ´Brugge studentenstad´ zullen specifieke evenementen en

activiteiten voor studenten voort worden georganiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 20.500,00 0,00 0,00

A0254

Op de website van ´Brugge leeft´ wordt webruimte voorzien voor de

studentenverenigingen. Via de ´Brugge leeft jongerenpas´ wordt blijvende

geïnvesteerd in een kortingssysteem voor studenten in Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 142.000,00 0,00 0,00

A0255

Het huidige systeem van de studentenfietsen wordt behouden en

uitgebreid. BI075002 studentenstad 0,00 22.000,00 0,00 0,00

0,00 41.616,00 0,00 600.000,00A0257 De stadspremie voor aanpassingswerken aan fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0258 Er wordt voort geïnvesteerd in ruimte voor jongeren in de binnenstad. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 500.000,00A0259 Er is een tussenkomst in de huur van grote zalen voor jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0260 Cafés kunnen premies ontvangen voor het organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00A0261 Er is een tussenkomst voor jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid 0,00 41.616,00 0,00 0,00

A0262

Er zijn premies voorzien voor aanpassingswerken aan jongerenhoreca i.f.v.

het voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00

0,00 175.000,00 0,00 0,00A0264 Er komt een jaarlijks project rond street art. BI011911 stedenbeleid 0,00 100.000,00 0,00 0,00A0265 Er is een subsidie voor originele ad hoc jongerenprojecten. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00A0266 Stad Brugge werkt via stedenbeleid tijdelijke opdrachten architectuur uit. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00

0,00 24.000,00 0,00 2.500,00

A0267

Stad Brugge probeert een antwoord te bieden op de langdurige vraag naar

indoor skatefaciliteiten. BI011911 stedenbeleid 0,00 24.000,00 0,00 0,00A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 2.500,00

MJP2014-2019

2016


AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.

BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.

AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening wordt tegengegaan.

AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.

AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.

AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.




9.600,00 784.031,23 0,00 0,00

0,00 166.610,00 0,00 0,00

A0268

De stad voert een taalbeleid dat gericht is op een verhoging van de gelijke

kansen en de participatiegraad. We streven naar helder, correct,

toegankelijk en hedendaags taalgebruik in alle communicatiedragers van

de stad Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 3.500,00 0,00 0,00

A0270

Bij grote infrastructuurwerken wordt er steeds een conceptvoorstel voor de

communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie 0,00 120.000,00 0,00 0,00

A0273

Er wordt een beperkt aantal merchandisingsproducten binnen de huisstijl

ontwikkeld. BI011902 communicatie 0,00 40.000,00 0,00 0,00

A0276

Het stadsbestuur wil de rechten, behoeften, verwachtingen en belangen

van kinderen en jongeren expliciet laten meetellen bij relevante

beleidsbeslissingen. Het Brugse bestuur wil veel aandacht besteden aan

overleg en samenwerking. BI075001 jeugd 0,00 3.110,00 0,00 0,00A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie 0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 437.570,00 0,00 0,00

A0277

De vroegere “zomercheques” voor steun aan evenementen in buurten,

werden inmiddels “buurtcheques”. Ze blijven, met accent op “het hele jaar

door”, een waardevolle bijdrage leveren aan de sociale samenhang in

buurten en wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 300.000,00 0,00 0,00

A0279

Het Cultuurcentrum organiseert op regelmatige basis culturele activiteiten

en projecten die de lokale gemeenschap versterken, participatiedrempels

verlagen, ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00

A0281

Discriminatie wordt niet getolereerd. Stad Brugge ondertekent een

antidiscriminatieclausule. Discriminatie wordt tegengegaan in al zijn

vormen en in diverse sectoren zoals het huisvestingsbeleid, politie en

horeca. BI090200

integratie van

personen met


0,00 158.551,23 0,00 0,00A0282 Het participatietraject ´Toekomst van Brugge´ wordt uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 158.551,23 0,00 0,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00

A0288

Het Cultuurcentrum stelt de decretale infrastructuur ter beschikking van

het lokaal en sociaal cultuur - en gemeenschapsleven en andere externe

gebruikers en staat hierbij garant voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum 2.000,00 0,00 0,00 0,00

2.600,00 21.300,00 0,00 0,00

A0289 De Brugse Vrijwilligerscentrale wordt uitgebouwd. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 2.600,00 21.300,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.

BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad.

AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in een herkenbare huisstijl.

AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.

AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van Brugge´).

AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de participatie van verenigingen en

amateurkunstenaars en individuele burgers die actief willen zijn in onze stad.




381.488,00 1.518.397,08 720.000,00 800.000,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00

A0292

Brugge wil een dementievriendelijke gemeente blijven en werkt hiertoe

samen met organisaties die zich inzetten voor personen met dementie. BI098501

toelagen

gezondheidspromotie

en ziektepreventie 0,00 10.000,00 0,00 0,00

32.000,00 225.444,00 0,00 0,00

A0295

Alle beslissingen van het schepencollege worden onderworpen aan een

armoedetoets die opgemaakt wordt in dialoog met verenigingen waar

armen het woord nemen. BI090900

overige verrichtingen

inzake sociaal beleid 0,00 3.500,00 0,00 0,00

A0296

Initiatieven inzake armoedebestrijding worden ontwikkeld in nauwe

samenwerking met de verenigingen waar mensen in armoede het woord

nemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen is hierbij onontbeerlijk. BI090900



A0297 Verenigingen waar armen het woord nemen worden voort ondersteund. BI090900



A0298

Het netwerk vrijetijdsparticipatie wordt verder uitgebouwd naar het

bestaand model: mensen in armoede krijgen de kans om zonder

stigmatisering deel te nemen aan culturele, sportieve en jeugd- en

vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00A0299 Een initiatief rond nachtopvang van daklozen wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid 0,00 154.444,00 0,00 0,00

282.513,00 534.398,00 0,00 0,00

A0301

Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een

wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid 0,00 75.000,00 0,00 0,00

A0302

Stad Brugge versterkt de inspanningen op vlak van

gezondheidsbevordering en ziektepreventie en geeft zo vorm aan een

structureel preventief gezondheidsbeleid. Hiervoor werkt de stad samen

met verschillende (boven-)lokale gezondheidspartners. BI098501

toelagen

gezondheidspromotie

en ziektepreventie 0,00 192.405,00 0,00 0,00

A0303

Stad Brugge zet de coördinatie van een lokaal drugbeleid verder, met

preventieve aanpak (vroeginterventie), gekoppeld aan sterke repressieve

aanpak van handel en gebruik van illegale middelen. Ook het overdadig

alcoholgebruik krijgt bijzondere aandacht. BI049000

overige elementen



A0304

De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt

gestimuleerd. BI090900


inzake sociaal beleid 0,00 500,00 0,00 0,00

MJP2014-2019

2016


BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.

AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder overlapping in de uitvoering van taken

tussen OCMW, Stad en de vele (semi-) private actoren.

AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die leiden tot een effectieve ondersteuning van

mensen die (dreigen) in armoede (te) verkeren/geraken.

AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.




MJP2014-2019

2016


51.000,00 433.031,91 0,00 0,00

A0305

Stad Brugge sensibiliseert rond ontwikkelingssamenwerking en duurzame

ontwikkeling, in het bijzonder samen met onderwijsinstellingen en socio-

culturele verenigingen. BI016000

hulp aan het

buitenland 0,00 126.891,01 0,00 0,00

A0306

De Fair Trade normen die de Stad Brugge als Fair-trade gemeente hanteert

worden verder uitgediept en toegepast. BI016000

hulp aan het

buitenland 1.000,00 20.500,00 0,00 0,00

A0307 Het stadsbestuur ondersteunt verder het Feest in ´t Park. BI016000

hulp aan het

buitenland 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00

A0308

De ontwikkeling van het Zuiden wordt duurzaam en structureel


hulp aan het

buitenland 0,00 44.125,00 0,00 0,00

A0309 De samenwerking tussen lokale Noord-Zuidactoren wordt bevorderd. BI016000

hulp aan het

buitenland 0,00 16.250,00 0,00 0,00

A0310

De Stad Brugge voert een grondig onderzoek naar een stedenband met een

partner in het Zuiden. BI016000

hulp aan het

buitenland 0,00 143.565,90 0,00 0,00

0,00 24.150,00 0,00 0,00

A0311

Stad Brugge brengt als regisseur de kinderopvang in kaart en stimuleert

initiatieven in de buurten waarin het aanbod onvoldoende is. BI094500 kinderopvang 0,00 20.150,00 0,00 0,00

A0312

Er wordt binnen het Sociaal Huis een lokaal Loket Kinderopvang opgestart,

met info over permanente en kortstondige kinderopvang, waarbij ook

elektronisch kan gereserveerd worden bij de meewerkende

Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang 0,00 4.000,00 0,00 0,00

AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak met de aanbieders van kinderopvang

verenigd in het lokaal overleg kinderopvang.

AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers: bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid).




MJP2014-2019

2016


1.000,00 103.180,00 0,00 0,00

A0314

Er komt een doorlichting van de toegankelijkheid van de stedelijke

gebouwen (ook containerparken), openbare gebouwen in het algemeen en

openbare ruimtes zoals parken en speelpleinen. Ook het convenant met

Westkans wordt hiervoor ingezet. BI091100

diensten en

voorzieningen voor

personen met een

handicap 0,00 3.000,00 0,00 0,00

A0315

Evenementen en culturele activiteiten moeten maximaal toegankelijk zijn.

Bussen, bushaltes en stopplaatsen moeten aangepast zijn aan de noden

van mensen met een beperking. BI091100

diensten en

voorzieningen voor

personen met een

handicap 0,00 25.000,00 0,00 0,00

A0317

Buurtvoorzieningen zoals postpunten en buurtwinkels worden in kaart

gebracht en er worden acties ontwikkeld om blinde vlekken in te vullen. BI090900



A0318

Er wordt gewaakt over een voldoende spreiding van de

buurthuizen/dienstencentra met extra aandacht voor nieuwkomers,

senioren, mensen met een beperking en moeilijk te bereiken mensen.

Stedelijke buurtcentra en dienstencentra OCMW worden geïntegreerd. BI049000

overige elementen



A0319

Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair

(infrastructuur/communicatie/toezicht) uitgevoerd zodat er in Brugge

voldoende voor iedereen toegankelijke, toiletten voor handen zijn. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 0,00 0,00 0,00 0,00

A0362

Er wordt een beleids- en actieplan publiek sanitair

(infrastructuur/communicatie/toezicht) opgemaakt zodat er in Brugge

voldoende voor iedereen toegankelijke toiletten voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 88.880,00 0,00 0,00

A0320

Stad Brugge wil streven naar een betere, laagdrempelige en toegankelijke

zorg- en dienstverlening voor de actieve senior en wil vooral inzetten op de

preventie van ziekte en het bevorderen van de gezondheid van senioren. BI095900


betreffende ouderen

(senioren) 0,00 5.500,00 0,00 0,00

A0321

Stad Brugge streeft een verhoogde maatschappelijke participatie voor de

senioren na. BI095900


betreffende ouderen

(senioren) 0,00 83.380,00 0,00 0,00

14.975,00 99.313,17 720.000,00 800.000,00

A0322

Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheid om met Vlaamse subsidies

een Stedelijke Integratiedienst op te richten. BI090200

integratie van

personen met

vreemde herkomst 14.975,00 88.313,17 0,00 0,00

A0323

In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt stad Brugge samen met het

OCMW een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een

doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen 0,00 0,00 720.000,00 800.000,00

A0324

Stad Brugge stimuleert initiatieven die de gelijke kansen voor vrouwen en

mannen bevorderen. BI090200

integratie van

personen met


AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).

AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn voor en ten goede komen aan de doelgroep

senioren.

AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle stedelijke beleid. De stad wil een

verdraagzame samenleving bevorderen en moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te

realiseren.




0,00 225.278,00 0,00 0,00

0,00 225.278,00 0,00 0,00

A0325 Het concept ´brede school´ krijgt concreet vorm. BI088000

administratieve

dienst voor het lokaal

flankerend onderwijs 0,00 37.000,00 0,00 0,00

A0326 Het Time out project BLINK wordt voort gezet. BI088000

administratieve



A0327

Via huiswerkbegeleiding ´t Scharnier investeren Stad en OCMW in

bijkomende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders uit arme

gezinnen. BI088000

administratieve



MJP2014-2019

2016


AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend onderwijsbeleid).

BDS16 Brugge is een onderwijsstad.




179.837,00 150.997,77 0,00 10.000,00

0,00 17.900,00 0,00 10.000,00

A0330

Een strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 wordt opgemaakt

en geïmplementeerd. BI049000

overige elementen


veiligheid (preventie) 0,00 17.900,00 0,00 10.000,00

0,00 41.633,00 0,00 0,00

A0332 Acties m.b.t. fietsdiefstal worden uitgebreid. BI049000

overige elementen



A0333 Er komen acties m.b.t. inbraak in woningen en gebouwen. BI049000

overige elementen



A0334

Er wordt een preventieve aanpak uitgewerkt om de uitgaansoverlast in te

perken. BI049000

overige elementen



A0335 Burgers worden actief betrokken in het veiligheidsbeleid. BI049000

overige elementen



179.837,00 6.942,00 0,00 0,00

A0336

Het Brugs bestuur wil de toepassing van bestuurlijke maatregelen i.k.v. het

lokaal handhavingsbeleid zeer specfiek hanteren. De zgn. GAS-boetes

blijven beperkt tot duidelijk omschreven inbreuken zoals bijvoorbeeld

sluikstorten en wildplassen. BI048000

bestuurlijke preventie

(incl. GAS) 20.000,00 107,00 0,00 0,00

A0338

Stad Brugge helpt mee aan de uitvoering van gerechtelijke straffen, onder

andere door het aanbieden van werkstraffen en het ondersteunen van een

werkvloerproject. BI049000

overige elementen



0,00 84.522,77 0,00 0,00

A0341

Een stedelijk veiligheidscoördinator zorgt voor een betere afstemming en

samenwerking tussen de politie en de andere stadsdiensten. Deze

veiligheidscoördinator neemt ook de rol van noodplanningsambtenaar op

zich. BI049000

overige elementen



MJP2014-2019

2016


AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.

AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.

AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke maatregelen (GAS, retributies,

belastingen).

AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning uitgewerkt.

BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle

Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.



Ontvangst Uitgave

19.000.000,00 10.702.518,35

19.000.000,00 10.702.518,35

A0006 Er is een actief en doorgedreven thesaurie-, beleggings- en schuldbeheer. BI003000

financiële

aangelegenheden 19.000.000,00 10.702.518,35

18.192,00 18.192,00

18.192,00 18.192,00

A0186

Het Regionaal Centrum voor Jongerencultuur "Het Entrepot" wordt voort


transacties in

verband met de

openbare schuld 18.192,00 18.192,00

AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.

BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.

2016

Liquiditeit

MJP2014-2019

AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.

BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse

beleidsprioriteiten.

Stad Brugge - Budget 2016

Strategische nota - Liquiditeiten 30


Doelstellingenbudget B1-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget B1-schema.







31

Schema B1: Het doelstellingenbudget

Uitgaven Ontvangsten Saldo

Algemene financiering 14.736.513 194.756.695 180.020.183

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.468.114 20.887.972 7.419.858

0 Exploitatie 2.747.404 1.887.972 -859.432

0 Investeringen 0 0 0

0 Andere 10.720.710 19.000.000 8.279.290

0 Overig beleid 1.268.399 173.868.723 172.600.325

0 Exploitatie 1.268.399 173.868.723 172.600.325

0 Investeringen 0 0 0

0 Andere 0 0 0

Algemeen bestuur 88.897.560 29.372.217 -59.525.343

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.428.146 0 -7.428.146

0 Exploitatie 4.082.146 0 -4.082.146

0 Investeringen 3.346.000 0 -3.346.000

0 Andere 0 0 0

0 Overig beleid 81.469.414 29.372.217 -52.097.197

0 Exploitatie 75.306.706 20.721.606 -54.585.100

0 Investeringen 6.162.708 8.408.000 2.245.292

0 Andere 0 242.611 242.611

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 64.331.674 13.463.456 -50.868.218

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 7.174.526 115.800 -7.058.726

0 Exploitatie 827.363 115.800 -711.563

0 Investeringen 6.347.163 0 -6.347.163

0 Andere 0 0 0

0 Overig beleid 57.157.148 13.347.656 -43.809.492

0 Exploitatie 35.303.005 10.773.551 -24.529.454

0 Investeringen 21.854.143 1.739.220 -20.114.923

0 Andere 0 834.885 834.885

Leven en welzijn 69.766.121 28.633.869 -41.132.252

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.634.799 1.251.925 -1.382.874

0 Exploitatie 1.814.799 531.925 -1.282.874

0 Investeringen 820.000 720.000 -100.000

0 Andere 0 0 0

0 Overig beleid 67.131.322 27.381.944 -39.749.378

0 Exploitatie 65.086.828 27.381.944 -37.704.884

0 Investeringen 2.044.494 0 -2.044.494

0 Andere 0 0 0

Cultuur, toerisme en vrije tijd 54.852.598 10.394.443 -44.458.156

0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 13.308.456 1.630.793 -11.677.663

0 Exploitatie 9.496.510 1.507.559 -7.988.951

0 Investeringen 3.811.946 105.041 -3.706.904

0 Andere 0 18.192 18.192

0 Overig beleid 41.544.142 8.763.650 -32.780.492

0 Exploitatie 36.225.936 8.763.650 -27.462.286

0 Investeringen 5.318.206 0 -5.318.206

0 Andere 0 0 0

TOTALEN 292.584.465 276.620.679 -15.963.786

Exploitatie 232.159.095 245.552.730 13.393.635

Investeringen 49.704.659 10.972.261 -38.732.399

Andere 10.720.710 20.095.688 9.374.978

Versie Hoogste transactienummer

TPACJBTK2014 1534036



2016

Stad Brugge - Budget 2016. Beleidsnota

Doelstellingenbudget B1-schema 32

Stad Brugge – Budget 2016. Beleidsnota

Financiële toestand

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Financiële toestand.







33

Budget 2016. Beleidsnota. Financiële toestand

In deze tabel van de financiële toestand moet het bestuur

aantonen dat het resultaat op kasisbasis van het budget 2016

overeenkomt met deze van 2016 in het M2-schema. Vermits het

budget 2016 en het meerjarenplan 2014-2019 samen werden

opgemaakt, stemt dit overeen.

Resultaat op kasbasis Schema B5 2016 Budget 2016 Verschil

I. Exploitatie (B-A) 13.393.635 13.393.635 0

A. Uitgaven 232.159.095 232.159.095 0

B. Ontvangsten 245.552.730 245.552.730 0

1.a. Belastingen en boetes 99.031.624 99.031.624 0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0

2. Overige 146.521.106 146.521.106 0

II. Investeringen (B-A) -38.732.399 -38.732.399 0

A. Uitgaven 49.704.659 49.704.659 0

B. Ontvangsten 10.972.261 10.972.261 0

III. Andere (B-A) 9.374.978 9.374.978 0

A. Uitgaven 10.720.710 10.720.710 0

1. Aflossing financiële schulden 10.720.710 10.720.710 0

a. Periodieke aflossingen 10.720.710 10.720.710 0

b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0

2. Toegestane leningen 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0

B. Ontvangsten 20.095.688 20.095.688 0

1. Op te nemen leningen en leasings 19.000.000 19.000.000 0

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.095.688 1.095.688 0

a. Periodieke terugvorderingen 1.095.688 1.095.688 0

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0

3. Overige transacties 0 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -15.963.786 -15.963.786 0

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 102.898.477 102.898.477 0

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 86.934.691 86.934.691 0

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 70.488.737 70.488.737 0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 4.861.552 4.861.552 0

B. Bestemde gelden voor investeringen 61.927.185 61.927.185 0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3.700.000 3.700.000 0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 16.445.954 16.445.954 0

Autofinancieringsmarge 2016 M2 2016 Verschil

I. Financieel draagvlak (A - B) 16.061.039 16.061.039 0

A. Exploitatieontvangsten 245.552.730 245.552.730 0

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 229.491.691 229.491.691 0

1. Exploitatie-uitgaven 232.159.095 232.159.095 0

2. Nettokosten van de schulden 2.667.404 2.667.404 0

0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 12.292.426 12.292.426 0

A. Netto-aflossingen van schulden 9.625.022 9.625.022 0

B. Nettokosten van schulden 2.667.404 2.667.404 0

Autofinancieringsmarge (I-II) 3.768.613 3.768.613 0





Stad Brugge - budget 2016. Beleidsnota

Financiële toestand 34


Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die

nominatief in het budget worden opgenomen.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken,

leveringen en diensten die nominatief in het budget worden

opgenomen.







35


Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten die


Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen

en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen.

Er zijn geen opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget

worden opgenomen.

Ingevolge het reglement dagelijks bestuur ( artikel 1, goedgekeurd in de gemeenteraad van

24 april 2007 en latere wijzigingen) behoren alle overheidsopdrachten voor werken,

leveringen en diensten met een gunningswaarde van ten hoogste 250.000 euro exclusief btw

op het exploitatiebudget en van ten hoogste 100.000 euro exclusief btw op het

investeringsbudget tot opdrachten van het dagelijks bestuur, terwijl alle bedragen hierboven

behoren tot de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wijzigingen in de opdracht die tot gevolg

hebben dat de bovenvermelde bedragen worden overschreden dienen tevens aan de

gemeenteraad voorgelegd te worden.

36


Lijst met daden van beschikking die nominatief

in het budget worden opgenomen.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die








37


Lijst met daden van beschikking die nominatief


Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met daden van beschikking die nominatief


Er zijn in budget 2016 geen daden van beschikking die nominatief in het budget worden

opgenomen.

Verklaring:

De patrimoniumverrichtingen van onroerende goederen is in Brugge geregeld via het

reglement dagelijks bestuur (artikel 3), goedgekeurd in gemeenteraad van 24 april 2007 en

latere wijzigingen:

Artikel 3. Patrimoniumverrichtingen onroerende goederen

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle patrimoniale verrichtingen

(huur, verhuur, bruikleen, concessie e.d.) met betrekking tot onroerende goederen die geen

verwerving in eigendom, vervreemding van eigendom of vestiging van een zakelijk recht

behelzen.

38

Stad Brugge – budget 2016. Beleidsnota.

De lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.

Volgnummer laatste inschrijving: TPACJBTK2016 4268746

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Beleidsnota. De lijst met de nominatief toegekende

subsidies/toelagen.







39



Budget 2016. Beleidsnota. Lijst met nominatief toegekende subsidies/toelagen.

Voor de omschrijving van de beleidsitems kunt u het overzicht van de beleidsdomeinen-beleidsvelden raadplegen

in de bundel van de vierde herziening van het Meerjarenplan 2014-2019.

64910000 Toelagen aan verenigingen en bedrijven

Beleidsitem Actie Oper. Budget beheerder Inhoudelijk 2016

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond van België / Brugge vzw 225

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Algemeen Verbond der Brugse Oudstrijders en

Vaderlandslievende verenigingen vzw

570

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond van België - afdeling Dudzele 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond van België - afdeling

Lissewege

100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Strijdersbond - afdeling Zeebrugge 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Verbond VOS - Vlaamse Vredesvereniging 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw 150

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Weerstandsgroepering Witte Brigade Fidelio

Lissewege

100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationale Vereniging Invaliden v/h Leger 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Herdenkingscomité Prov. Mausoleum Menen 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Nationaal IJzerfront voor België vzw 150

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Koninklijk Nationaal Verbond Burgerlijke

Oorlogsinvaliden

100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal België-Canada vzw 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal AMI-FP-Vriend Sectie West-Vlaanderen 100

BI011910 RB011910 Public relations & onthaal Mars en Mercurius - afdeling Brugge/West-Vlaanderen

vzw

100

BI011911 A0034 Stedenbeleid Leefbaar wonen vzw 200.000

BI011911 A0034 Stedenbeleid Vereniging SVK vzw 200.000

BI011911 A0185 Preventie CAW Regio Brugge 57.222

BI011911 A0253 Lokaal onderwijsbeleid Fonds Brugge studentenstad 20.500

BI011911 A0254 Stedenbeleid Brugge Plus vzw 142.000

BI011911 A0277 Stedenbeleid Brugse Buurtcheques 130.000

BI016000 A0308 Noord-zuiddienst Zuiddag 1.000

BI016000 RB016000 Noord-zuiddienst Mayors for Peace 1.000

BI020001 RB020001 Mobiliteit Ouders van verongelukte kinderen VZW (Save Charter) 1.200

BI020001 RB020001 Mobiliteit Groep Intro (dienstfietsen) 36.000

BI020001 A0086 Mobiliteit Groep Intro (fietspunt)Brugge Plus vzw 40.000

BI020001 RB020001 Mobiliteit Blue-bike 30.000

BI034000 RB034000 Groendienst Regionaal Landschap vzw 18.000

BI047000 A0067 Leefmilieu Het Blauwe Kruis van België vzw 15.246

BI049000 A0303 Preventie De Sleutel 208.966

BI049000 A0303 Preventie CGG Noord-West-Vlaanderen 38.227

BI049000 A0338 Preventie Groep Intro vzw (werkvloerproject) 5.000

BI049000 RB049000 Preventie CAW Regio Brugge ifv. het aanstellen van een

begeleider jeugpreventieoverleg

60.000

BI050000 RB050001 Lokale economie Zeewijding 2.000

BI050000 RB050001 Lokale economie Vlaams centrum voor Agro Visserijmarketing vzw 5.000

BI052001 ARB022 Toerisme Meeting in Brugge 107.500

BI052001 ARB022 Toerisme Westtoer 167.000

BI052101 ARB039 Toerisme Kunststeden Vlaanderen vzw (lidmaatschap) 25.000

BI052101 ARB039 Toerisme Kunststeden Vlaanderen vzw (projecttoelage) 20.000

BI052001 RB052001 Toerisme Use-it 20.000

BI052001 A0162 Toerisme Kunststeden Vlaanderen (CRM) 6.400

BI052002 ARB026 Toerisme Brugge Plus: activiteiten BOL (Brugs Ommeland) en

Kust

80.000

BI052002 ARB026 Toerisme Mafestival: Vélo Baroque 3.000

BI052002 ARB026 Toerisme Mafestival: Lissewege 7.000

BI052002 ARB027 Toerisme Toeristische Ontsluiting West-Vlaanderen vzw 150.000

BI053000 RB053000 Lokale economie Angora Kleinvee 750

BI068000 RB068000 Groendienst Toelage aan culturele verenigingen dierenpark

Zeebrugge

3.000

BI068000 RB068000 Groendienst Toelage vzw Brugge bloeit 3.750

BI070000 RB070000 Musea Kenniscentrum vzw (lonen) 385.000

BI070001 RB070001 Musea Kenniscentrum vzw 20.000

BI070002 RB070002 Musea Bond West-Vlaamse volkskundigen 1.500

BI070901 A0028 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (Uitwijken) 207.000

BI070901 A0154 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (Triënnale) 700.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Stricto tempo vzw - organisatie Benenwerk 160.608

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Cactus vzw - organisatie Klinkers 231.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Kitshclub - we can dance 5.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Anima Aeterna 3.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Heilige Bloedprocessie 37.450

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Razor reel festival 5.000

40




BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator 11 Juli viering/11 julicomité 23.850

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator 21 Juli viering/comité initiatief 23.850

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator 31 dec viering/initiatief 10.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Brugse belofte 4.150

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Fedekam Taptoe 2.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Klokkenspelvereniging (duplexconcerten) 9.200

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (kinderkunstenfestival Krik Krak) 10.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Salicional vzw (kathedraalconcerten) 2.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator De Werf (september Jazz) 14.000

BI070901 A0155 Cultuurbeleidscoördinator Vlaanderen Feest 11 juli-stadsfestiviteiten 12.500

BI070901 A0157 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw 1.330.556

BI070901 A0159 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus vzw (winterse sfeeravonden en

poëzienacht)

180.000

BI070901 A0159 Cultuurbeleidscoördinator Iedereen klassiek 20.000

BI070901 A0159 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus VZW (Muziekfestival) 50.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw 457.849

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw (Soundfactory) 70.905

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator De Werf 15.250

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Jazz Brugge 8.900

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Cactus vzw 25.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Symfonieorkest 6.950

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Festival van vlaanderen 50.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Kamerorkest 6.950

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator MOOOV vzw 9.700

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Rembetika 9.700

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Tapis Plein vzw 6.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Vormingplus Brugge 14.770

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Eye Spy 2.200

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Kantcentrum 5.500

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator More Music 6.250

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator PiekEnWulfHumor 2.200

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Korrelatie 25.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator De Batterie VZW (werkingskost) 25.000

BI070901 A0213 Cultuurbeleidscoördinator Exit 25.000

BI070901 A0298 Cultuurbeleidscoördinator De Batterie VZW (Kidslabo) 6.000

BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Karnavalraad 3.450

BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. De Pensejagers St.-Andries 850

BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. De Feestneuzen Sint-Kruis 850

BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. Orde van de Pret 850

BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. Orde van de Zeesluffer 850

BI071001 ARB165 Cultuur Carnavalv. De Lekkerbekken 850

BI071001 ARB165 Cultuur Arco Baleno 1.650

BI071001 ARB165 Cultuur Kamerorkest Artis Dulcedo 1.650

BI071001 ARB165 Cultuur Mandore Brugensis 1.650

BI071001 ARB165 Cultuur Swing Time Society 1.650

BI071001 ARB165 Cultuur Organisatie Commeere Comedy Cup 500

BI071001 ARB165 Cultuur Speling vzw 750

BI071001 ARB165 Cultuur Scola Felicius Cantando 600

BI071001 ARB165 Cultuur Scola Gregoriana Brugensis 1.950

BI071001 ARB165 Cultuur De Negen Muzen 400

BI071001 ARB165 Cultuur Concerti Vocali Bruggge 400

BI071001 ARB165 Cultuur Ballet Olivia Geerolf 1.100

BI071001 ARB165 Cultuur Dancelot 1.100

BI071001 ARB165 Cultuur Pasos De Brujas 1.100

BI071001 ARB165 Cultuur Dansgroep De Mallemolen 250

BI071001 ARB165 Cultuur Tanats-Hora 250

BI071001 ARB165 Cultuur D'anskedoen 250

BI071001 ARB165 Cultuur Feestcomité De Verloren Hoek 550

BI071001 ARB165 Cultuur De Andere Film 2.200

BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Amateurcineasten 300

BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Foto Atelier 300

BI071001 ARB165 Cultuur Brugse Vereniging voor Geluids-en Beeldregistratie 300

BI071001 ARB165 Cultuur Fotoclub Studio I 300

BI071001 ARB165 Cultuur Foto- en Diakring Bryggja 300

BI071001 ARB165 Cultuur Koninklijke Gidsenbond 250

BI071001 ARB165 Cultuur West-Vlaamse Gidsenkring 250

BI071001 ARB165 Cultuur S-wan vzw 250

BI071001 ARB165 Cultuur Kantklosclub Ver-Assebroek 250

41




BI071001 ARB165 Cultuur Bladelin Ensemble 600

BI071001 ARB165 Cultuur Brugs Oratoriumkoor Cantores 600

BI071001 ARB165 Cultuur Bryghia Cantat 600

BI071001 ARB165 Cultuur Collegium De Dunis 600

BI071001 ARB165 Cultuur Kathedraalkoor Brugge 600

BI071001 ARB165 Cultuur Solied 600

BI071001 ARB165 Cultuur The Bare Necessities 600

BI071001 ARB165 Cultuur Vagantes Morborum 600

BI071001 ARB165 Cultuur Vocaal Ensemble Da Cantar 600

BI071001 ARB165 Cultuur Gemengd Ensemble Zingen is Zijn 600

BI071001 ARB165 Cultuur Kunstkring De Zeven Torentjes Assebroek 300

BI071001 ARB165 Cultuur Kunstkring Iris Sint-Kruis 300

BI071001 ARB165 Cultuur Kunstgroep Brugge 300

BI071001 ARB165 Cultuur Kunstroute 1.500

BI071001 ARB165 Cultuur YOT vzw 1.000

BI071001 ARB165 Cultuur Vrienden Stedelijke Musea 11.100

BI071001 ARB165 Cultuur Levend Archief Brugge 2.800

BI071001 ARB165 Cultuur Vrienden van de Biekorfbibliotheek 2.800

BI071001 ARB165 Cultuur Vereniging van West-Vlaamse Schrijvers 400

BI071001 ARB165 Cultuur Volkssterrenwacht Beisbroek 2.800

BI071001 ARB165 Cultuur Guido Gezellegenootschap 400

BI071001 ARB165 Cultuur Stedelijke Culturele Raad 5.400

BI074000 RB074000 Sport Olympic Brugge (Memorial Miel Pauwels) 600

BI074000 RB074000 Sport Dwars door Brugge 6.000

BI074000 RB074000 Sport Brugse Mettentocht 1.000

BI074000 RB074000 Sport Brugse Zwemdoortocht 1.250

BI074000 RB074000 Sport Brugse Triatlon 4.000

BI074000 RB074000 Sport Internationale Roeiwedstrijd 1.500

BI074000 RB074000 Sport Zwemwedstrijd Damme-Brugge 1.250

BI074000 RB074000 Sport Oostende-Brugge 10 Miles 1.000

BI074000 RB074000 Sport Haventriatlon 1.500

BI074000 RB074000 Sport Brugge Urban Trail 4.000

BI074000 RB074000 Sport Kerstloop 4.000

BI074000 RB074000 Sport Sportraad 10.000

BI074000 RB074000 Sport Koninklijke Brugse velosport 1.250

BI074000 RB074000 Sport 3-daagse v. W-Vl. 11.000

BI075001 A0186 Jeugd RCJC Het Entrepot vzw (weddetoelagen ipv detachering

personeel)

768.940

BI075001 A0276 Jeugd Jeugdraad 2.110

BI075001 ARB058 Jeugd Oranje vzw - speelpleinwerking 129.000

BI075001 ARB059 Jeugd CAW Regio Brugge (project 't Salon) 135.000

BI075001 ARB127 Jeugd Speel-o-theek de Piepbal 4.600

BI075001 ARB127 Jeugd Jeugd en Muziek 1.900

BI075001 ARB127 Jeugd Groep Intro 1.240

BI075001 ARB127 Jeugd Jeugdclub Oranje vzw 650

BI075001 ARB127 Jeugd Cactus vzw 5.000

BI075001 ARB127 Jeugd Europees filmfestival Vlaanderen 2.200

BI075001 ARB127 Jeugd Welzijnsschakel Integraal 5.000

BI075001 ARB127 Jeugd Suburb Soundz vzw 8.000

BI075001 ARB127 Jeugd Tamboeri vzw 1.900

BI075001 ARB127 Jeugd The Academy 1.900

BI075001 RB075001 Jeugd Zuiddag 160

BI075002 A0255 Mobiliteit Group Intro vzw (fietspunt station) 22.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur PWA-bewaking H. Bloedkapel / bewaarvergoeding

Oecumenische kapel

12.600

BI080000 RB080000 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke basisschool De Triangel -

Diksmuidse Heerweg 159 Brugge - Ouderraad

basisschool Sint-Andries

733

BI080000 RB080000 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke basisschool Sint-Michiels -

Rijselstraat 71 en Sint-Michielslaan 33 Brugge -

Ouderraad basisschool Sint-Michiels

1.185

BI080000 RB080000 Onderwijs Oudercomité - Onze Bijenkorf/Ter Poorten - Damse

Steenweg 30 Dudzele en Stationsstraat 25 Lissewege

355

BI080100 RB080100 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke lagere school voor

buitengewoon onderwijs - "De Ganzeveer " -

Ganzenstraat 15 Brugge

385

42




BI081000 RB081000 Onderwijs Oudercomité - Stedelijke Academie voor Schone

Kunsten KSO - Katelijnestraat 86 Brugge

800

BI082000 RB082000 Onderwijs Oudercomité - Conservatorium - Sint-Jakobsstraat 23

Brugge

341

BI088000 A0325 Lokaal onderwijsbeleid Brede School 25.000

BI088000 A0325 Lokaal onderwijsbeleid Onderwijscheques 12.000

BI088000 A0326 Lokaal onderwijsbeleid Vereniging SPOOR Brugge 96.681

BI088000 A0327 Lokaal onderwijsbeleid Vereniging SPOOR Brugge 91.597

BI088000 ARB137 Lokaal onderwijsbeleid Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek

vzw

45.000

BI088000 ARB137 Lokaal onderwijsbeleid Centrum Basiseducatie Brugge-Oostende-Westhoek

vzw

500

BI055000 A0142 Lokale diensteneconomie Groep Intro - Fietsatelier 105.600

BI090200 A0322 Diversiteit Tolkendienst De Som vzw 7.000

BI090200 A0322 Diversiteit De Patio vzw 6.500

BI090200 A0322 Diversiteit FMDO 1.000

BI090200 A0322 Diversiteit FZOVL 500

BI090900 RB090900 Welzijn CAW 25.000

BI090900 RB090900 Welzijn t Sas VZW 3.100

BI090900 RB090900 Welzijn Dagcentrum De Belsepit (bijzondere jeugdbijstand) 380

BI090900 RB090900 Welzijn Dagcentrum De Teerling (bijzondere jeugdbijstand) 380

BI090900 RB090900 Welzijn De Patio vzw -afdeling Dagcentrum De Schoor

(bijzondere jeugdbijstand)

380

BI090900 RB090900 Welzijn Seamen Centre Zeebrugge vzw 3.000

BI090900 RB090900 Welzijn Vrijzinnig Centrum Brugge vzw 'De Sleutelbrug' 6.000

BI090900 RB090900 Welzijn Bouworde 114

BI090900 RB090900 Welzijn Child Focus 3.100

BI090900 RB090900 Welzijn Tele-Onthaal West Vlaanderen vzw 2.835

BI090900 RB090900 Welzijn Sint-Vincentiusgenootschap Steenbrugge 350

BI090900 RB090900 Welzijn Sint-Vincentiusgenootschap Sint-Kruis 350

BI090900 RB090900 Welzijn Sint-Vincentiusvereniging Sint-Pieters 350

BI090900 RB090900 Welzijn Werkgroep verzet tegen extreme armoede 500

BI090900 RB090900 Welzijn Gezinsbonden 8.000

BI090900 RB090900 Welzijn Instellingen Bijzondere Jeugdzorg 2.400

BI090900 RB090900 Welzijn Raad voor Buurtwerken 1.000

BI091100 RB091100 Welzijn Stedelijke raad voor personen met een handicap 1.000

BI091100 RB091100 Welzijn Therapeutisch dagcentrum voor kinderen Het Vlot 2.000

BI091100 RB091100 Welzijn West-Vlaamse Consultatiebureaus Arbeid en zorg vzw 4.200

BI091100 RB091100 Welzijn Oikonde 850

BI091100 RB091100 Welzijn Federatie van Vlaamse Simileskinderen 500

BI091100 RB091100 Welzijn De Luisterpuntbibliotheek vzw 1.620

BI091100 RB091100 Welzijn De Brailleliga 280

BI091100 RB091100 Welzijn Arcotec vzw 13.700

BI091100 RB091100 Welzijn Oranje vzw - afdeling kortverblijf 1.800

BI094500 RB094500 Welzijn Speel- en Slaaphuis Pietje Pek 1.930

BI094500 RB094500 Welzijn Lokaal overleg kinderopvang 1.000

BI095900 A0321 Welzijn VHSI (Digisenior) 2.100

BI095900 A0321 Welzijn Werkingstoelage Seniorenadviesraad 1.000

BI098501 A0292 Welzijn Familiezorg West-Vlaanderen vzw inloophuis FOTON 5.000

BI098501 RB098501 Welzijn De Oor-zaak (centrum voor psycho-analyse) 570

BI098501 RB098501 Welzijn Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen vzw 800

BI098501 RB098501 Welzijn Instituut voor dringende medische hulp vzw 2.300

BI098501 RB098501 Welzijn Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-

Vlaanderen

2.835

BI098501 RB098501 Welzijn Ziekenbedevaart naar Banneux 500

BI098501 RB098501 Welzijn Pasop vzw 2.500

43



64930000 Toelagen aan andere overheidsinstellingen


BI011911 A0209 Sport Project Buurtsport 52.020

BI011911 A0299 OCMW OCMW (nachtopvang daklozen) 154.444

BI011911 A0301 OCMW Wijkgezondheidscentrum 75.000

BI011911 A0363 OCMW OCMW (project bemoeizorg) 49.684

BI040000 RB040000 Politie Dotatie Politiezone Brugge 26.500.000

BI041000 RB041000 Brandweer Dotatie Hulpverleningszone Zone1 9.443.901

BI055000 RB055000 Lokale diensteneconomie De Blauwe Lelie 19.403

BI055000 RB055000 Lokale diensteneconomie OCMW (Buurtdienst ZOC) 100.571

BI070901 A0298 Cultuurbeleidscoördinator Toelage aan OCMW ifv netwerk vrijetijdsparticipatie 20.000

BI074000 RB074000 Sport OCMW (project buurtsport) 42.000

BI080000 RB080000 Onderwijs Beleidsondersteuning Onze Bijenkorf/Ter Poorten 72.447

BI080000 RB080000 Onderwijs Beleidsondersteuning basisschool De Triangel 68.519

BI080000 RB080000 Onderwijs Beleidsondersteuning basisschool Sint-Michiels 92.573

BI080100 RB080100 Onderwijs Beleidsondersteuning De Ganzeveer 46.688

BI090000 RB090000 FD/FA-IC-PBB-Thesaurie Gemeentelijke bijdrage OCMW 29.698.330

BI090900 RB090900 FD/FA-IC-PBB-Thesaurie OCMW (Hoeve Hangerijn) 160.000

BI094500 RB094500 Welzijn Blauwe Lelie 705.410

64940000 Toelagen aan intercommunales


BI074000 RB074000 Algemeen Bestuur Bijdrage exploitatieverlies Interbad 520.124

BI074000 RB074000 Algemeen Bestuur Bijdrage werkingskost IKWV 5.200

66410000 Investeringssubsidies aan verenigingen en bedrijven


BI011905 RB011905 Eigendommen Reigersnest vzw 400.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw VZW 377.400

BI070901 A0157 Cultuurbeleidscoördinator Brugge Plus VZW - investeringen In&Uit 50.000

BI070901 A0210 Cultuurbeleidscoördinator Concertgebouw (soundfactory) 89.973

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Willibrord 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Andries 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Anna 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Baafs 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Jacob 87.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Christus-Koning 300.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Heilige Godelieve en Karel de Goede 120.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Heilige Michiel 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek O.L.V. Vrouw 50.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek O.L.V. Bezoeking 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Niklaas 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Sint-Pieter 20.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Kerkfabriek Protestantse kerk 20.000

44



66430000 Investeringssubsidies aan andere overheidsinstellingen

64310000 Werkingskosten gemeentelijke verenigingen


BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Christus-Koning 42.788

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Godelieve en Karel de

Goede

23.613

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilig Hart en Heilige

Philippus

44.701

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Jozef en

Kristoffel

26.951

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing

en Sint-Jozef

26.446

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Leo-de-Grote 9.727

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Maria

Magdalena

57.900

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Michiel 38.143

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Heilige Thomas-van-

Kantelberg

35.647

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw 296.075

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-van-

Meetkerke

1.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-ten-Hemel-

Opgenomen

31.152

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Andries en Sint-

Anna

28.484

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Anna 46.064

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Baafs 10.042

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Donaas 24.641

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Franciscus-van-

Assisië

9.951

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Gillis 70.073

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Jacob 63.688

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Jozef 44.040

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Katarina 13.051

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Martinus 2.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Niklaas 26.167

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Pieter 32.125

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Pieter-in-Banden 30.009

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Walburga 50.429

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Sint-Willibrord 24.720

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek O.L.-Vrouw-Onbevlekt-

Ontvangen

10.772

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Anglikaanse Eredienst 7.000

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Protestantse Kerk 12.982

BI079000 RB079000 Algemeen Bestuur Werkingskost Kerkfabriek Pinkstergemeente De

Kruispoort

8.610


BI090000 RB090000 FD/FA-IC-PBB-THESAURIE OCMW - aankoop serviceflats 101.670

45

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota.

Het exploitatiebudget B2-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema.







47

Budget 2016. Financiële nota: exploitatiebudget B2-schema





Leven en welzijn 66.901.627 27.913.869 -38.987.758

Cultuur, toerisme en vrije tijd 45.722.446 10.271.209 -35.451.237

TOTALEN 232.159.095 245.552.730 13.393.635





2016

Stad Brugge - budget 2016. Financiële nota.

Het exploitatiebudget B2-schema 48

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget:

B3 schema - investeringsenveloppen

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. B3-

investeringsenveloppen.







49

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget:

B3 schema - investeringsenveloppen

Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget: B3-investeringsenveloppen.

Voor de beleidsdoelstellingen en de beleidsdomeinen waar momenteel geen investeringen voorzien zijn, is geen investeringsenveloppe opgemaakt (het gaat om

INVBDS01, INVBDS06, INVBDS09, INVBDS16).

INVBDS staat voor investeringsenveloppe beleidsdoelstelling, INVRB staat voor investeringsenveloppe recurrent beleid.

OVERZICHT:

Code Omschrijving

INVBDS01 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 1 'Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.'

INVBDS02

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2 'Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan

naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.'

INVBDS03 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 3 'Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.'

INVBDS04 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 4 'Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is.'

INVBDS05 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 5 'Brugge is een duurzame en propere stad.'

INVBDS06

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 6 'Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens 20%

hernieuwbare energie.'

INVBDS07 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 7 'Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid.'

INVBDS08

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 8 'Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio,

sociale economie.'

INVBDS09 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 9 'Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in het hele stedelijke beleid.'

INVBDS10 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 10 'Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.'

INVBDS11

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 11 'Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de

titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen hand in hand gaan.'

INVBDS12 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 12 'Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.'

INVBDS13 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 13 'Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.'

INVBDS14 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 14 'Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad.'

INVBDS15 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 15 'Brugge is een sociale en solidaire stad.'

INVBDS16 investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 16 'Brugge is een onderwijsstad.'

INVBDS17

investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 17 'Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het

maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.'

INVRB01 investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemene financiering'

INVRB02 investeringsenveloppe recurrent beleid 'algemeen bestuur'

INVRB03 investeringsenveloppe recurrent beleid 'bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein'

INVRB04 investeringsenveloppe recurrent beleid 'leven en welzijn'

INVRB05 investeringsenveloppe recurrent beleid 'cultuur, toerisme en vrije tijd'

50

Verbintenis-

kredieten * rekening 2014 budget 2015 budget 2016 budget 2017 budget 2018 budget 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 0 0 0 0 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 0 0 0 0 0 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0 0 0 0 0 0 0

D. OCMW-verenigingen 0 0 0 0 0 0 0

E. Andere financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 0 0 0 0 0 0 0

2. Wegen en overige infrastructuur 0 0 0 0 0 0 0

3. Roerende goederen 0 0 0 0 0 0 0

4. Leasing en soortgelijke rechten 0 0 0 0 0 0 0

5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

1. Onroerende goederen 0 0 0 0 0 0 0


C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 200.000 0 200.000 0 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 200.000 0 200.000 0 0 0 0

Verbintenis-


I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0






II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0






5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0




C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0 0 0 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 0 0 0 0 0





(*) De som van de transactiekredieten kan afwijken van het totaal van de verbinteniskredieten door

registratie van investeringsuitgaven in 2014 die niet budgettair voorzien waren in de

verbinteniskredieten (zoals aankopen i.k.v. uitstap Electrabel)

DEEL 2: ONTVANGSTENTransactiekredieten

Schema B3 met vergelijking vorige dienstjaren:

Investeringsenveloppe beleidsdoelstelling 2

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.

B3-investeringsenveloppen. 51

Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 2.125.715 510.410 502.305 761.000 120.000 136.000 96.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.125.715 510.410 502.305 761.000 120.000 136.000 96.000

1. Terreinen en gebouwen 195.000 0 35.000 10.000 50.000 50.000 50.000


3. Roerende goederen 1.930.715 510.410 467.305 751.000 70.000 86.000 46.000


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0


TOTAAL UITGAVEN 2.125.715 510.410 502.305 761.000 120.000 136.000 96.000

Verbintenis-








II. Verkoop van materiële vaste activa 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0

1. Terreinen en gebouwen 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0




5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL ONTVANGSTEN 2.150.000 0 0 0 2.150.000 0 0











DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 10.453.452 841.416 2.596.175 2.092.069 1.782.642 1.775.569 1.365.581

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 10.453.452 841.416 2.596.175 2.092.069 1.782.642 1.775.569 1.365.581

1. Terreinen en gebouwen 9.453.452 835.642 2.261.949 1.912.069 1.622.642 1.615.569 1.205.581

2. Wegen en overige infrastructuur 1.000.000 5.774 334.226 180.000 160.000 160.000 160.000



5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 265.000 42.302 197.698 25.000 0 0 0

IV. Toegestane investeringssubsidies 296.893 0 169.393 127.500 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 11.015.345 883.717 2.963.267 2.244.569 1.782.642 1.775.569 1.365.581

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 50.000 0 50.000 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 50.000 0 50.000 0 0 0 0











DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 24.000 0 0 0 0 24.000 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 24.000 0 0 0 0 24.000 0



3. Roerende goederen 24.000 0 0 0 0 24.000 0


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 24.000 0 0 0 0 24.000 0

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 9.067.293 1.229.307 3.195.054 3.975.807 595.125 36.000 36.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.067.293 1.229.307 3.195.054 3.975.807 595.125 36.000 36.000


2. Wegen en overige infrastructuur 8.495.419 1.228.716 2.976.859 3.718.500 541.000 16.000 16.000



5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 412.464 128.881 134.443 91.356 43.998 0 13.786


TOTAAL UITGAVEN 9.479.757 1.358.188 3.329.497 4.067.163 639.123 36.000 49.786

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 5.216.674 0 2.608.337 0 2.608.337 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 5.216.674 0 2.608.337 0 2.608.337 0 0











DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000





5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 850.000 0 450.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 500.000 0 0 500.000 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 500.000 0 0 500.000 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 500.000 0 0 500.000 0 0 0




5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Toegestane investeringssubsidies 350.000 50.000 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000

TOTAAL UITGAVEN 941.307 50.000 191.307 550.000 50.000 50.000 50.000

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 8.072.000 0 73.500 1.940.000 3.058.500 3.000.000 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 8.072.000 0 73.500 1.940.000 3.058.500 3.000.000 0

1. Terreinen en gebouwen 7.875.000 0 0 1.875.000 3.000.000 3.000.000 0


3. Roerende goederen 197.000 0 73.500 65.000 58.500 0 0


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0





III. Investeringen in immateriële vaste activa 702.832 0 202.832 150.000 150.000 100.000 100.000


TOTAAL UITGAVEN 8.774.832 0 276.332 2.090.000 3.208.500 3.100.000 100.000

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 22.314.065 1.089.484 2.938.402 2.430.704 3.140.859 8.665.417 4.049.200

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 22.314.065 1.089.484 2.938.402 2.430.704 3.140.859 8.665.417 4.049.200

1. Terreinen en gebouwen 21.305.051 957.170 2.561.701 2.300.704 3.020.859 8.535.417 3.929.200




5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Toegestane investeringssubsidies 4.096.694 818.800 834.321 669.173 585.200 591.400 597.800

TOTAAL UITGAVEN 26.460.759 1.908.284 3.822.723 3.099.877 3.726.059 9.256.817 4.647.000

Verbintenis-








II. Verkoop van materiële vaste activa 4.561 0 4.561 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.561 0 4.561 0 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 4.561 0 4.561 0 0 0 0




5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 359.564 28.972 92.075 105.041 54.149 54.149 54.149

TOTAAL ONTVANGSTEN 364.125 28.972 96.636 105.041 54.149 54.149 54.149











DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 4.259.123 0 425.000 502.500 2.052.500 1.276.623 2.500

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 4.259.123 0 425.000 502.500 2.052.500 1.276.623 2.500

1. Terreinen en gebouwen 4.244.123 0 420.000 500.000 2.050.000 1.274.123 0


3. Roerende goederen 15.000 0 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Toegestane investeringssubsidies 400.000 0 300.000 100.000 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 4.684.123 0 750.000 602.500 2.052.500 1.276.623 2.500

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 5.000 0 5.000 0 0 0 0






5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 5.000 0 5.000 0 0 0 0

1. Onroerende goederen 5.000 0 5.000 0 0 0 0





TOTAAL UITGAVEN 5.000 0 5.000 0 0 0 0

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 1.028.000 2.987 150.013 800.000 25.000 25.000 25.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.028.000 2.987 150.013 800.000 25.000 25.000 25.000

1. Terreinen en gebouwen 1.025.000 0 150.000 800.000 25.000 25.000 25.000


3. Roerende goederen 3.000 2.987 13 0 0 0 0


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 1.053.000 2.987 175.013 800.000 25.000 25.000 25.000

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 720.000 0 0 720.000 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 720.000 0 0 720.000 0 0 0











DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 160.750 0 140.750 10.000 10.000 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 160.750 0 140.750 10.000 10.000 0 0

1. Terreinen en gebouwen 140.000 0 140.000 0 0 0 0


3. Roerende goederen 20.750 0 750 10.000 10.000 0 0


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 160.750 0 140.750 10.000 10.000 0 0

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0


















DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-


I. Investeringen in financiële vaste activa 29.773 324.971 29.773 0 0 0 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 6.198 0 6.198 0 0 0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 23.575 324.971 23.575 0 0 0 0




II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0






5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL UITGAVEN 29.773 324.971 29.773 0 0 0 0

Verbintenis-


I. Verkoop van financiële vaste activa 23.575 750 22.825 0 0 0 0


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 23.575 750 22.825 0 0 0 0










5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0







TOTAAL ONTVANGSTEN 23.575 750 22.825 0 0 0 0










Investeringsenveloppe recurrent beleid algemene financiering

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-


I. Investeringen in financiële vaste activa 0 22.764.976 0 0 0 0 0


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 0 22.764.976 0 0 0 0 0






1. Terreinen en gebouwen 14.690.469 3.663.950 2.514.109 3.609.950 1.877.092 1.720.000 1.520.000

2. Wegen en overige infrastructuur 132.632 91.249 4.738 0 0 0 0

3. Roerende goederen 13.011.173 2.222.321 2.614.395 974.217 1.976.500 3.034.000 2.149.000

4. Leasing en soortgelijke rechten 399.300 0 399.300 0 0 0 0

5. Erfgoed 952.717 701.138 251.579 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 92.000 0 0 62.000 30.000 0 0

1. Onroerende goederen 92.000 0 0 62.000 30.000 0 0



III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.782.521 1.037.652 475.893 72.350 42.350 42.350 42.350

IV. Toegestane investeringssubsidies 10.333.310 4.611.970 2.203.681 1.444.191 980.000 480.000 480.000

TOTAAL UITGAVEN 41.394.121 35.093.256 8.463.695 6.162.708 4.905.942 5.276.350 4.191.350

Verbintenis-


I. Verkoop van financiële vaste activa 22.764.976 0 22.764.976 0 0 0 0


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 22.764.976 0 22.764.976 0 0 0 0




II. Verkoop van materiële vaste activa 28.848.034 639.072 10.278.662 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 28.848.034 639.072 10.278.662 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000

1. Terreinen en gebouwen 28.848.034 637.372 10.278.662 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000


3. Roerende goederen 0 1.700 0 0 0 0 0


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 535.674 538.017 7.657 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 52.148.683 1.177.089 33.051.295 8.408.000 1.508.000 8.000 8.008.000










Investeringsenveloppe recurrent beleid algemeen bestuur

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-










1. Terreinen en gebouwen 16.108.106 1.749.884 3.964.067 5.682.082 1.835.071 1.572.649 1.332.500

2. Wegen en overige infrastructuur 48.488.283 7.800.261 8.139.629 9.632.024 8.175.014 7.370.160 7.349.500

3. Roerende goederen 5.615.551 691.171 992.847 1.130.682 925.950 703.450 1.171.450


5. Erfgoed 12.010.278 788.649 3.847.548 2.433.432 1.297.824 1.194.000 2.448.825





III. Investeringen in immateriële vaste activa 1.754.341 391.119 917.298 160.923 95.000 95.000 95.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 16.325.349 2.000.145 3.065.204 2.815.000 2.815.000 2.815.000 2.815.000

TOTAAL UITGAVEN 100.301.909 13.421.230 20.926.594 21.854.143 15.143.859 13.750.259 15.212.275

Verbintenis-


I. Verkoop van financiële vaste activa 288.090 288.090 0 0 0 0 0


B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 288.090 288.090 0 0 0 0 0




II. Verkoop van materiële vaste activa 0 8.220 0 0 0 0 0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 8.220 0 0 0 0 0



3. Roerende goederen 0 8.220 0 0 0 0 0


5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 9.767.774 843.764 3.322.978 1.739.220 2.735.381 1.285.000 5.000

TOTAAL ONTVANGSTEN 10.055.864 1.140.074 3.322.979 1.739.220 2.735.381 1.285.000 5.000










Investeringsenveloppe recurrent beleid bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-








II. Investeringen in materiële vaste activa 9.905.675 1.450.685 5.142.949 1.942.824 371.880 653.311 344.026

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 9.698.675 1.420.154 5.093.480 1.905.824 334.880 626.811 317.526

1. Terreinen en gebouwen 7.275.848 1.038.938 4.529.298 1.367.613 0 340.000 0



4. Leasing en soortgelijke rechten 118.500 0 16.500 21.000 24.000 25.500 31.500

5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 207.000 30.531 49.469 37.000 37.000 26.500 26.500

1. Onroerende goederen 40.000 0 20.000 10.000 10.000 0 0

2. Roerende goederen 167.000 30.531 29.469 27.000 27.000 26.500 26.500



IV. Toegestane investeringssubsidies 610.020 101.670 101.670 101.670 101.670 101.670 101.670

TOTAAL UITGAVEN 10.515.695 1.552.355 5.244.619 2.044.494 473.550 754.981 445.696

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 2.576.233 36.807 2.539.426 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.576.233 36.807 2.539.426 0 0 0 0










Investeringsenveloppe recurrent beleid leven en welzijn

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Verbintenis-










1. Terreinen en gebouwen 8.811.374 2.543.567 2.945.378 1.495.188 1.453.076 192.715 175.000


3. Roerende goederen 4.937.318 241.001 952.983 621.858 2.048.650 788.582 284.245


5. Erfgoed 5.074.639 401.494 1.337.145 856.500 856.500 756.500 866.500





III. Investeringen in immateriële vaste activa 2.476.521 64.783 21.438 2.245.500 124.800 12.000 8.000

IV. Toegestane investeringssubsidies 707.293 407.367 200.766 99.160 0 0 0

TOTAAL UITGAVEN 22.007.146 3.658.213 5.457.708 5.318.206 4.483.026 1.749.797 1.333.745

Verbintenis-














5. Erfgoed 0 0 0 0 0 0 0






IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.970.079 147.580 1.822.499 0 0 0 0

TOTAAL ONTVANGSTEN 1.970.079 147.580 1.822.499 0 0 0 0










Investeringsenveloppe recurrent beleid cultuur, toerisme en vrije tijd

DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten



Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.

Transactiekredieten investeringen B4-schema.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.

Transactiekredieten investeringen B4-schema.







69


Algemene financiering 0 0 0



Leven en welzijn 2.864.494 720.000 -2.144.494

Cultuur, toerisme en vrije tijd 9.130.152 105.041 -9.025.110

TOTALEN 49.704.659 10.972.261 -38.732.399





2016

Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget.

Transactiekredieten investeringsverrichtingen B4-schema

Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota.

Het investeringsbudget.

Transactiekredieten investeringen B4-schema 70

Stad Brugge – Budget 2016. Financiële nota.

Het liquiditeitenbudget B5-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema.







71

Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget B5-schema

Resultaat op kasbasis 2016

I. Exploitatie (B-A) 13.393.635

A. Uitgaven 232.159.095

B. Ontvangsten 245.552.730

1.a. Belastingen en boetes 99.031.624

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0

2. Overige 146.521.106

II. Investeringen (B-A) -38.732.399

A. Uitgaven 49.704.659


III. Andere (B-A) 9.374.978

A. Uitgaven 10.720.710

1. Aflossing financiële schulden 10.720.710

a. Periodieke aflossingen 10.720.710

b. Niet-periodieke aflossingen 0

2. Toegestane leningen 0

3. Overige transacties 0


1. Op te nemen leningen en leasings 19.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.095.688

a. Periodieke terugvorderingen 1.095.688

b. Niet-periodieke terugvorderingen 0

3. Overige transacties 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -15.963.786

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 102.898.477

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 86.934.691

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 70.488.737

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 4.861.552

B. Bestemde gelden voor investeringen 61.927.185

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 3.700.000

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 16.445.954

Bestemde gelden Bedrag op 1/1/2016 MutatieBedrag op

31/12/2016

I. Exploitatie 4.861.552 0 4.861.552

Algemene financiering 4.861.552 0 4.861.552

Algemeen bestuur 0 0 0

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 0 0

Leven en welzijn 0 0 0

Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 0 0

II. Investeringen 60.192.185 1.735.000 61.927.185



Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 8.000.000 0 8.000.000


Cultuur, toerisme en vrije tijd 4.217.003 0 4.217.003

III. Andere verrichtingen 3.700.000 0 3.700.000

Algemene financiering 3.700.000 0 3.700.000


Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0 0 0


Cultuur, toerisme en vrije tijd 0 0 0

Totaal bestemde gelden 68.753.737 1.735.000 70.488.737





Stad Brugge - Budget 2016. Financiële nota. Het liquiditeitenbudget B5-schema72

Stad Brugge – Budget 2016.

Toelichting bij het exploitatiebudget 2016 per beleidsdomein TB1-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein

TB1-schema.







73

Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein TB1-schema.

Code TOTAALAlgemene

financieringAlgemeen bestuur

Bouwen, wonen,

ondernemen en

openbaar domein

Leven en welzijnCultuur, toerisme en

vrije tijd

I. Uitgaven 232.159.095 4.015.802 79.388.852 36.130.368 66.901.627 45.722.446

A. Operationele uitgaven 229.435.297 1.333.274 79.353.852 36.130.368 66.901.627 45.716.177

1. Goederen en diensten 60/1 46.212.970 0 12.331.142 14.143.499 6.128.474 13.609.855

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 100.191.572 0 27.617.185 21.042.416 27.623.488 23.908.482

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0 0 0 0 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 649 79.911.844 0 37.655.066 922.452 33.138.821 8.195.505

5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.118.911 1.333.274 1.750.459 22.000 10.843 2.335

B. Financiële uitgaven 65 2.723.798 2.682.529 35.000 0 0 6.269

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0 0 0 0 0 0

II. Ontvangsten 245.552.730 175.756.695 20.721.606 10.889.351 27.913.869 10.271.209

A. Operationele ontvangsten 238.999.609 175.196.523 14.882.655 10.741.622 27.913.869 10.264.940

1. Ontvangsten uit de werking 70 26.308.471 722.620 2.057.261 9.532.250 5.369.000 8.627.340

2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 99.031.624 99.031.624 0 0 0 0

3. Werkingssubsidies 740 112.198.934 75.422.279 12.425.394 307.692 22.541.869 1.501.700

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0 0 0 0 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 1.460.580 20.000 400.000 901.680 3.000 135.900

B. Financiële ontvangsten 75 6.553.121 560.172 5.838.951 147.729 0 6.269

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0 0 0 0 0 0

III. Saldo 13.393.635 171.740.893 -58.667.246 -25.241.017 -38.987.758 -35.451.237




Stad Brugge - budget 2016

Toelichting bij het exploitatiebudget 2016 per beleidsdomein TB1-schema. 74

Stad Brugge – Toelichting bij het exploitatiebudget 2016.

Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het

exploitatiebudget TB2-schema.







75

Code Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016

I. Uitgaven 220.238.996,88 227.662.016 232.159.095

A. Operationele uitgaven 217.383.417,34 225.127.152 229.435.297

1. Goederen en diensten 60/1 43.061.728,68 45.259.808 46.212.970

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 106.616.737,85 97.956.676 100.191.572

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 0,00 0 0

4. Toegestane werkingssubsidies 649 65.096.160,38 79.529.373 79.911.844

5. Andere operationele uitgaven 640/7 2.608.790,43 2.381.295 3.118.911

B. Financiële uitgaven 65 2.855.579,54 2.534.864 2.723.798

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0 0

II. Ontvangsten 248.835.612,24 245.641.057 245.552.730

A. Operationele ontvangsten 241.412.099,60 236.851.151 238.999.609

1. Ontvangsten uit de werking 70 28.295.871,34 26.996.417 26.308.471

2. Fiscale ontvangsten en boetes 95.618.456,53 99.530.246 99.031.624

a. Aanvullende belastingen 86.349.901,02 88.294.421 87.388.499

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 53.180.154,40 51.620.140 50.364.442

- Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 31.345.266,68 34.977.587 35.327.363

- Andere aanvullende belastingen 7302/9 1.824.479,94 1.696.694 1.696.694

b. Andere belastingen 731/9 9.268.555,51 11.235.825 11.643.125

3. Werkingssubsidies 107.121.853,54 107.631.474 112.198.934

a. Algemene werkingssubsidies 74.637.017,97 76.213.901 79.986.444

- Gemeente- of provinciefonds 7400 67.051.398,00 69.350.328 71.478.524

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 0,00 0 0

- Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 7.585.619,97 6.863.573 8.507.920

b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 32.484.835,57 31.417.572 32.212.490

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 0,00 0 0

5. Andere operationele ontvangsten 742/7 10.375.918,19 2.693.014 1.460.580

B. Financiële ontvangsten 75 7.423.512,64 8.789.906 6.553.121

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0 0

III. Saldo 28.596.615,36 17.979.040 13.393.635

Budget 2016.

Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget TB2 Schema.




Stad Brugge - Toelichting bij het exploitatiebudget 2016.

Evolutie van het exploitatiebudget TB2-schema. 76

Stad Brugge – Toelichting bij het investeringsbudget 2016.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

per beleidsitem TB3-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per

beleidsdomein TB3-schema.







77

Code TOTAALAlgemene


Bouwen, wonen,

ondernemen en

openbaar domein


vrije tijd

I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


281 0 0 0 0 0 0



E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 41.552.836 0 7.639.667 25.084.027 2.762.824 6.066.319

41.453.836 0 7.577.667 25.084.027 2.725.824 6.066.319

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 20.409.913 0 5.389.950 8.449.389 2.177.613 4.392.961

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 13.530.524 0 470.000 13.060.524 0 0

3. Roerende goederen 23/4 4.202.468 0 1.717.717 1.140.682 527.211 816.858

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 21.000 0 0 0 21.000 0

5. Erfgoed 27 3.289.932 0 0 2.433.432 0 856.500

B. Overige materiële vaste activa 99.000 0 62.000 0 37.000 0

1. Onroerende goederen 260/4 72.000 0 62.000 0 10.000 0

2. Roerende goederen 265/9 27.000 0 0 0 27.000 0


III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 2.745.129 0 197.350 302.279 0 2.245.500

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 5.406.694 0 1.671.691 2.815.000 101.670 818.333

TOTAAL UITGAVEN 49.704.659 0 9.508.708 28.201.306 2.864.494 9.130.152

Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget.

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema.

DEEL1: UITGAVEN

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa




Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2016

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema 78

Code TOTAALAlgemene


Bouwen, wonen,

ondernemen en

openbaar domein


vrije tijd

I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0


281 0 0 0 0 0 0



E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 0 0 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 8.408.000 0 8.408.000 0 0 0

8.408.000 0 8.408.000 0 0 0

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 8.408.000 0 8.408.000 0 0 0

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 0 0 0 0

3. Roerende goederen 23/4 0 0 0 0 0 0


5. Erfgoed 27 0 0 0 0 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0 0 0 0 0 0

1. Onroerende goederen 260/4 0 0 0 0 0 0

2. Roerende goederen 265/9 0 0 0 0 0 0

176 0 0 0 0 0 0


IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4951/2 2.564.261 0 0 1.739.220 720.000 105.041

TOTAAL ONTVANGSTEN 10.972.261 0 8.408.000 1.739.220 720.000 105.041



C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN




Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbudget 2016

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB3-schema 79

Stad Brugge – Toelichting bij het investeringsbudget 2016.

Evolutie van de transactiekredieten voor

investeringsverrichtingen – TB4-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de

transactiekredieten voor investeringsverrichtingen – TB4-schema.







81


I. Investeringen in financiële vaste activa 23.089.946,96 29.773 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 6.198 0

281 23.089.946,96 23.575 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0 0

D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0 0

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0 0

II. Investeringen in materiële vaste activa 26.018.974,01 43.582.865 41.552.836

25.988.442,97 43.528.397 41.453.836

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 10.789.742,96 20.189.697 20.409.913

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 9.125.999,80 11.455.452 13.530.524

3. Roerende goederen 23/4 4.181.419,40 6.031.175 4.202.468

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 415.800 21.000

5. Erfgoed 27 1.891.280,81 5.436.272 3.289.932

B. Overige materiële vaste activa 30.531,04 54.469 99.000

1. Onroerende goederen 260/4 0,00 25.000 72.000

2. Roerende goederen 265/9 30.531,04 29.469 27.000

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 0,00 0 0

III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1.664.737,69 2.340.909 2.745.129

IV. Toegestane investeringssubsidies 664 7.989.952,82 6.975.035 5.406.694

TOTAAL UITGAVEN 58.763.611,48 52.928.582 49.704.659


I. Verkoop van financiële vaste activa 288.839,50 22.787.801 0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0 0

281 288.839,50 22.787.801 0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0 0

D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0 0

E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0 0

II. Verkoop van materiële vaste activa 647.292,00 10.283.223 8.408.000

647.292,00 10.283.223 8.408.000

1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 637.372,00 10.283.223 8.408.000

2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0 0

3. Roerende goederen 23/4 9.920,00 0 0

4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0 0

5. Erfgoed 27 0,00 0 0

B. Overige materiële vaste activa 0,00 0 0

1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0 0

2. Roerende goederen 265/9 0,00 0 0

176 0,00 0 0

III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0 0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 4951/2 1.595.139,44 10.442.973 2.564.261

TOTAAL ONTVANGSTEN 2.531.270,94 43.513.997 10.972.261


C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

Budget 2016. Toelichting bij het budget.

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4 schema.

DEEL1: UITGAVEN



DEEL 2: ONTVANGSTEN


Versie hoogste transactienummer



Stad Brugge - Toelichting bij het investeringsbuget 2016

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - TB4-schema 82

Stad Brugge – Toelichting bij het budget 2016. De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij budget. Evolutie van het

liquiditeitenbudget – TB5-schema.







83


I. Exploitatie (B-A) 28.596.615,36 17.979.040 13.393.635

A. Uitgaven 220.238.996,88 227.662.016 232.159.095

B. Ontvangsten 248.835.612,24 245.641.057 245.552.730

1.a. Belastingen en boetes 95.618.456,53 99.530.246 99.031.624

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0 0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0 0

2. Overige 153.217.155,71 146.110.811 146.521.106

II. Investeringen (B-A) -56.232.340,54 -9.414.585 -38.732.399

A. Uitgaven 58.763.611,48 52.928.582 49.704.659

B. Ontvangsten 2.531.270,94 43.513.997 10.972.261

III. Andere (B-A) -8.980.361,74 35.499.904 9.374.978

A. Uitgaven 10.136.000,71 10.844.919 10.720.710

1. Aflossing financiële schulden 10.054.889,71 10.844.919 10.720.710

a. Periodieke aflossingen 421/4 10.054.889,71 10.844.919 10.720.710

b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0 0

2. Toegestane leningen 2903/4 81.111,00 0 0

3. Overige transacties 0,00 0 0

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0 0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0 0

B. Ontvangsten 1.155.638,97 46.344.823 20.095.688

1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 45.250.000 19.000.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.093.998,97 1.094.823 1.095.688

a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 1.093.998,97 1.094.823 1.095.688

b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0 0

3. Overige transacties 61.640,00 0 0

a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 61.640,00 0 0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0 0

c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II. 102 0,00 0 0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -36.616.086,92 44.064.359 -15.963.786

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 95.450.205 58.834.118 102.898.477

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V ) 58.834.118,08 102.898.477 86.934.691

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 72.699.915,32 71.623.727 70.488.737

A. Bestemde gelden voor de exploitatie 10.465.853,32 5.981.542 4.861.552

B. Bestemde gelden voor investeringen 61.734.062,00 64.092.185 61.927.185

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 500.000,00 1.550.000 3.700.000

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -13.865.797,24 31.274.750 16.445.954

Budget 2016.

Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget - TB5-schema.

RESULTAAT OP KASBASIS




Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2016

De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema. 84

Jaarrekening 2014 Budget 2015 Budget 2016

I. Exploitatie 10.465.853,00 5.981.542 4.861.552

Algemene financiëring 8.465.853,00 5.981.542,00 4.861.552,00

Algemeen bestuur 0,00 0,00 0,00

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0,00 0,00 0,00

Leven en welzijn 0,00 0,00 0,00

Cultuur, toerisme en vrije tijd 2.000.000,00 0,00 0,00

II. Investeringen 61.734.062,00 64.092.185 61.927.185

Algemene financiëring 58.000.000,00 51.875.182,00 49.710.182,00


Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00


Cultuur, toerisme en vrije tijd 3.734.062,00 4.217.003,00 4.217.003,00

III. Andere verrichtingen 500.000,00 1.550.000 3.700.000

Algemene financiëring 500.000,00 1.550.000,00 3.700.000,00


Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 0,00 0,00 0,00


Cultuur, toerisme en vrije tijd 0,00 0,00 0,00

Totaal bestemde gelden 72.699.915,00 71.623.727 70.488.737

Bestemde gelden




Stad Brugge - Toelichting bij het budget 2016

De evolutie van het liquiditeitenbudget TB5-schema. 85

Stad Brugge – Budget 2016.

Inhoudelijke toelichting budget 2016

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Inhoudelijke toelichting budget 2016







87

Stad Brugge – Budget 2016

Inhoudelijke toelichting bij de herziening meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015

Toelichting bij het budget 2016

Inhoud 1 Inleiding .................................................................................................................................................................................................................................. 90

2 Overzicht ................................................................................................................................................................................................................................ 90

3 Exploitatie .............................................................................................................................................................................................................................. 94

3.1 Ontvangsten .................................................................................................................................................................................................................... 94

3.1.1 Financiële opbrengsten ....................................................................................................................................................................................... 95

3.1.2 Fiscale opbrengsten ............................................................................................................................................................................................. 95

3.1.3 Ontvangen werkingssubsidies ............................................................................................................................................................................ 95

3.1.4 Werkingsopbrengsten .......................................................................................................................................................................................... 96

3.2 Uitgaven .......................................................................................................................................................................................................................... 97

3.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik) .............................................................................................................................. 98

3.2.2 Financiële kosten .................................................................................................................................................................................................. 99

3.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) ................................................................................................................ 99

3.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies) ...................................................................................................................................................... 100

3.2.5 Uitgaven per beleidsdomein .............................................................................................................................................................................. 101

4 Investeringen ....................................................................................................................................................................................................................... 103

4.1 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 106

4.2 Uitgaven ....................................................................................................................................................................................................................... 106

88



5 Liquiditeiten ......................................................................................................................................................................................................................... 109

6 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar ......................................................................................................................................................... 109

7 Bestemde gelden ................................................................................................................................................................................................................ 109

8 Resultaat op kasbasis ........................................................................................................................................................................................................ 109

9 Autofinancieringsmarge .................................................................................................................................................................................................... 109

89



1 Inleiding

De toelichting hoort bij de financiële nota van het budget 2016.

Deze toelichting bestaat uit een cijfermatige duiding van het budget 2016 aan de hand van de wettelijke rapporten. We raden aan om deze

toelichting samen te lezen met de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, vermits het budget 2016 volledig overeenstemt met

het jaar 2016 in het meerjarenplan 2014-2019.

In tegenstelling tot vorige jaren wordt het budget 2016 niet meer volledig opnieuw opgemaakt, maar gebeuren aanpassingen aan het jaar 2016

in het meerjarenplan 14-19 (derde herziening van het meerjarenplan).

Algemene opmerkingen :

De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten worden echter verwacht afgerond naar euro-niveau. Dit kan hier en daar in de

totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de

rapporten nazien.)

In de diverse tabellen vindt u duidelijk het onderscheid tussen budget- en rekeningcijfers: bij rekeningcijfers staat er R voor het jaar

(i.c.R2014) en bij budgetcijfers B voor het jaar (bvb. B2016). De kolom “budget na bw 1” is het krediet van de derde of vorige herziening van

het meerjarenplan (n.a.v. de eerste budgetwijziging van 2015). De kolom “BW 2” bij B2015 is het bedrag van de wijziging met

budgetwijziging 2015 nr. 2. Voor B2016 zijn de aanpassingen aangeduid met “herziening mjp”. De kolom “Totaal BJJJJ” is het eindbudget

na alle wijzigingen.

De laatste budgetcommissie waar dit aangepast meerjarenplan werd behandeld dateert van 12 oktober 2015. Gegevens die nadien bekend

zijn geraakt (bvb. ramingen aanvullende belastingen) zullen daarom pas met de volgende budgetwijziging in 2016 kunnen verwerkt worden.

2 Overzicht

Hieronder een overzicht van de evolutie van het budget 2016, zoals voorzien in de derde herziening van meerjarenplan 15-19 en na aanpassing

budget 2016 en vergeleken met het budget 2015 (voor en na bw 2), budget 2014 en rekening 2014.

90



Ontvangsten:

B2014 R2014 B2015

Totaal B2015 B2016

Totaal B2016

Budget na

bw 1 BW 2

Budget na

bw 1 herziening mjp

EXPLOI 239.724.179 248.835.612 241.292.182 4.348.875 245.641.057 245.627.738 -75.008 245.552.730

Algemeen bestuur 15.399.219 26.840.943 20.424.689 828.940 21.253.629 20.610.638 110.968 20.721.606

Algemene financiering 171.678.351 168.693.437 169.503.861 2.655.000 172.158.861 174.074.880 1.681.815 175.756.695

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 10.485.562 11.291.225 11.033.399 267.932 11.301.331 11.014.659 -125.308 10.889.351

Cultuur, toerisme en vrije tijd 14.221.986 14.084.718 13.281.553 -97.257 13.184.296 12.521.929 -2.250.720 10.271.209

Leven en Welzijn 27.939.061 27.925.291 27.048.680 694.260 27.742.940 27.405.632 508.237 27.913.869

INVEST 10.223.356 2.531.271 43.302.515 211.482 43.513.997 10.762.147 210.114 10.972.261

Algemeen bestuur 5.218.001 1.177.089 34.333.832 -1.282.537 33.051.295 9.236.028 -828.028 8.408.000

Algemene financiering 23.575 750 22.825

22.825

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 1.734.804 1.140.074 4.707.016 1.224.300 5.931.316 751.970 987.250 1.739.220

Cultuur, toerisme en vrije tijd 1.000.810 176.552 1.819.563 149.572 1.969.135 54.149 50.892 105.041

Leven en Welzijn 2.246.166 36.807 2.419.279 120.147 2.539.426 720.000

720.000

LIQUID 12.493.299 1.155.639 46.352.934 -8.111 46.344.823 20.103.799 -8.111 20.095.688

Algemeen bestuur 242.611 242.611 242.611

242.611 242.611

242.611

Algemene financiering 11.399.300 16.503 45.250.000

45.250.000 19.000.000

19.000.000

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 834.885 896.525 834.885

834.885 834.885

834.885

Cultuur, toerisme en vrije tijd 16.503 0 25.438 -8.111 17.327 26.303 -8.111 18.192

Eindtotaal 262.440.834 252.522.522 330.947.631 4.552.246 335.499.877 276.493.684 126.995 276.620.679

91



Uitgaven:

B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016

Totaal

B2016

Budget na

bw 1 BW 2

Budget na

bw 1

herziening

mjp

EXPLOI 231.361.017 220.238.997 230.565.296 -2.903.279 227.662.016 232.684.173 -525.078 232.159.095

Algemeen bestuur 79.073.878 75.232.057 80.195.323 -2.490.257 77.705.067 80.875.838 -1.486.986 79.388.852

Algemene financiering 3.591.232 3.298.895 3.143.057 -15.522 3.127.535 3.557.215 458.587 4.015.802

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 38.025.609 36.468.507 37.025.122 -329.868 36.695.254 36.993.728 -863.360 36.130.368

Cultuur, toerisme en vrije tijd 46.267.733 41.785.943 45.369.872 -319.720 45.050.152 44.606.477 1.115.969 45.722.446

Leven en Welzijn 64.402.564 63.453.595 64.831.921 252.087 65.084.008 66.650.914 250.712 66.901.627

INVEST 59.017.215 58.763.611 61.455.334 -8.526.751 52.928.582 36.459.392 13.245.268 49.704.659

Algemeen bestuur 21.590.033 36.414.210 14.871.544 -2.311.125 12.560.419 7.596.108 1.912.600 9.508.708

Algemene financiering 29.773 324.971 29.773 0 29.773 0 0 0

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 20.623.527 14.770.138 24.747.801 -519.823 24.227.977 17.742.172 10.459.134 28.201.306

Cultuur, toerisme en vrije tijd 12.620.560 5.693.806 14.607.193 -3.922.161 10.685.031 9.221.331 -91.179 9.130.152

Leven en Welzijn 4.153.322 1.560.486 7.199.023 -1.773.642 5.425.382 1.899.781 964.713 2.864.494

LIQUID 11.417.607 10.136.001 10.844.919 0 10.844.919 10.642.136 78.574 10.720.710

Algemene financiering 11.329.496 10.054.890 10.844.919 0 10.844.919 10.642.136 78.574 10.720.710

Cultuur, toerisme en vrije tijd 88.111 81.111 0 0 0 0 0 0

Eindtotaal 301.795.839 289.138.609 302.865.548

-

11.430.031 291.435.518 279.785.701 12.798.764 292.584.465

92



Hieronder een overzicht van het budget 2016 na alle aanpassingen (uitgaven zijn weergegeven met negatieve bedragen):

B2016

Totaal B2016

ONTVANGST UITGAVE

EXPLOI 245.552.730 -232.159.095 13.393.635

Algemeen bestuur 20.721.606 -79.388.852 -58.667.246

Algemene financiering 175.756.695 -4.015.802 171.740.893

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 10.889.351 -36.130.368 -25.241.017

Cultuur, toerisme en vrije tijd 10.271.209 -45.722.446 -35.451.237

Leven en Welzijn 27.913.869 -66.901.627 -38.987.758

INVEST 10.972.261 -49.704.659 -38.732.399



Cultuur, toerisme en vrije tijd 105.041 -9.130.152 -9.025.110

Leven en Welzijn 720.000 -2.864.494 -2.144.494

LIQUID 20.095.688 -10.720.710 9.374.978

Algemeen bestuur 242.611

242.611

Algemene financiering 19.000.000 -10.720.710 8.279.290

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 834.885

834.885

Cultuur, toerisme en vrije tijd 18.192

18.192

Eindtotaal 276.620.679 -292.584.465 -15.963.786

93



3 Exploitatie

3.1 Ontvangsten

Hierbij een indeling van de exploitatie-ontvangsten volgens rubriek:

94



In cijfers:

B2016

Totaal B2016

budget na derde

herziening mjp

herziening

meerjarenplan

financiële opbrengsten 6.580.753 -27.632 6.553.121

fiscale opbrengsten 99.045.924 -14.300 99.031.624

ontvangen werkingssubsidies 114.171.834 -512.319 113.659.514

werkingsopbrengsten 25.829.228 +479.243 26.308.471

Eindtotaal 245.627.738 -75.008 245.552.730

3.1.1 Financiële opbrengsten

Hier zijn geen belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening meerjarenplan 14-19.

3.1.2 Fiscale opbrengsten

Hier zijn geen belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening meerjarenplan 14-19.

3.1.3 Ontvangen werkingssubsidies

Een belangrijke wijziging is de integratie van de sectorale subsidies in het gemeentefonds (voor 2.614.389,16 euro). Hiervoor verwijzen we naar

de toelichting bij het meerjarenplan 14-19. Ook is de basisdotatie gemeentefonds verminderd met 268.275 euro. De verklaring hiervoor vindt u

eveneens in de toelichting bij het meerjarenplan.

95



Andere belangrijke aanpassingen t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan.

Beleids-

item

Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE

HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI049000

overige elementen van

openbare orde en

veiligheid (preventie) 74051000

Bijdrage hogere

overheid voor

personeelsuitgaven 35.420 +578.717 614.137

Rechtzetting van de ontvangsten van

contracten in het kader van het

Veiligheids- en Preventieplan

BI001000

algemene overdrachten

tussen de verschillende

bestuurlijke niveaus 74020000

Vergoeding wegens de

derving van onroerende

voorheffing 650.000 -650.000 0

Dit gaat over de compensatie aan

gemeenten voor de vrijstelling onroerende

voorheffing op investeringen in machines.

De Vlaamse overheid heeft in het kader

van haar eigen begroting deze

compensatie geschrapt.

3.1.4 Werkingsopbrengsten

Hieronder de belangrijkste aanpassingen van de opbrengsten t.o.v. de derde herziening van het meerjarenplan:

Beleidsitem Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA DERDE

HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA

AANPASSIN

G

COMMENTAAR

BI041000 brandweer

70306000

Terugvordering van

kosten m.u.z

huisbewaarders 77.260 +170.000 247.260

Terugvordering kosten

brandpreventieverslag van de

eindgebruiker (zie ook

uitgaven)

BI070002 bruggemuseum 70100000 Toegangsgelden 1.450.000 +168.000 1.618.000 Aanpassing raming (+32.000

euro toeslag museaal

investeringsfonds)

BI052103 bootjes/koetsen 70120000

Ontvangsten

vaartochtjes

1.898.400 +101.600 2.000.000 Aanpassing op basis van

cijfers 2014

BI022000 parkeren 70101000 Parkeergelden 3.830.000 -110.000 3.720.000 Actualisatie raming

96



3.2 Uitgaven

Hieronder vindt men een indeling van de exploitatie-uitgaven volgens de rubrieken:

Bij de bezoldigingen zijn de wedden van het onderwijzend personeel (19.862.740 euro) niet opgenomen omdat dit personeel door de het

Ministerie van Onderwijs wordt betaald. Op deze manier wordt het aandeel van de personeelsuitgaven of bezoldigingen correcter weergegeven.

97



In cijfers (hier met inbegrip van onderwijzend personeel):

B2016 Totaal B2016

Rijlabels budget na derde

herziening mjp

herziening meerjarenplan

aankoop goederen en diensten 42.515.409 2.359.562 44.874.970

aankoop goederen voor verbruik 1.333.000 5.000 1.338.000

financiële kosten 2.960.211 -236.413 2.723.798

personeelskosten 103.765.245 -3.573.672 100.191.572

toegestane werkingssubsidies 82.110.309 920.446 83.030.755

Eindtotaal 232.684.173 -525.078 232.159.095

3.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik)

Enkele belangrijke aanpassingen:

Beleids-

item


HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI011905 eigendommen 61001000

Huur en huurlasten

gebouwen 69.218 +319.919 389.137

Inhuring Huis van de Bruggeling


Technische prestaties

van uitbestede diensten

aan derden 24.000 +242.000 266.000

Verhuiskost Huis van de Bruggeling

BI011911 stedenbeleid 61469000

Technische prestaties


aan derden 0 207.636 207.636

Actie rond legaten voor Brugs erfgoed

BI011906 informatica 61465000

Beheers- en

werkingskosten

informatica 5.500 +138.521 144.021

Huur Office365 met gebruiksrecht laatste

versie inl. gebruik thuis (gecompenseerd

bij uitgaven voor multifunctionals)

98



Beleids-

item


HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI041000 brandweer 61468000

Administratie prestaties


aan derden 0 170.000 170.000

Vergoeding aan brandweer voor

brandpreventieverslagen. Wordt door stad

teruggevorderd van de aanvrager.

BI011911 stedenbeleid 61470000

Administratieve en

technische kosten voor

specifieke evenementen 0 125.000 125.000

Verandering van rekening: de budgetten

van deze actie worden ingezet voor de

functionele verbeteringspremie

BI030000

ophalen en verwerken

van huishoudelijk afval 61460000

Vergoeding voor

uitbestede diensten aan

intercommunales 5.000.000 +100.500 5.100.500

Stijging milieuheffing Vlaanderen met 50%

vanaf 01/07/2015.

BI071001 cultuur 61030000

Onderhoud en herstel

van gebouw 1.003 +100.000 101.003

Aanpassingswerken repetitieruimtes

Daverlo

BI011000 secretariaat 61465000 Beheers- en

werkingskosten

informatica

650.000 -110.000 540.000 Vermindering gebruik kopiemachines ter

compensatie office-pakketten

3.2.2 Financiële kosten

Deze worden besproken in de toelichting bij het meerjarenplan.

3.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten)

Voor een globale duiding verwijzen we naar de toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan. Hieronder lees je enkele specifieke

zaken voor het budget 2016:

Indexaanpassing: in het budget 2016 is géén indexaanpassing van 2% voorzien op ten opzichte van het budget 2015; de inschatting van

het federaal planbureau op 1 september 2015 is daartoe gevolgd. De eerste verhoging wordt verwacht in februari 2017. Deze verhoging

is verwerkt in het Meerjarenplan vanaf 2017. Dit uitstel van de indexering leidt tot een besparing van 1.390.000 euro;

Onregelmatige prestaties: de onregelmatige prestaties van de brandweer werden onterecht behouden in het personeelsbudget 2015-

2019 en pas geschrapt met BW2 2015. Het bedrag is geschrapt uit het volledige Meerjarenplan;

Besparing niet-vervanging pensioneringen: de besparingen door de niet vervanging van de mensen die in 2015 op pensioen gaan, raamt

Stad Brugge op 1.404.745 euro.

99



3.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies)

Hieronder de belangrijkste soorten toelagen:

Beleids-

item


HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI002000 fiscale

aangelegenheden

64200000 Minderwaarde op

realisatie van

operationele

vorderingen - fiscaal

200.000 +700.000 900.000 Door een mogelijk verlies van een lopende

rechtszaak wordt een bijkomend krediet

voorzien om een geïnde belasting te

kunnen terugbetalen bij een vonnis ten

nadele van de Stad

BI094500 kinderopvang 64930000

Toelagen aan andere

overheidsinstellingen 521.110 +184.300 705.410

Bijkomende toelage aan De Blauwe Lelie

BI090900


inzake sociaal beleid 64930000

Toelagen aan andere

overheidsinstellingen 0 160.000 160.000

Toelage aan OCMW na overname Hoeve

Hangerijn

BI052002 Zeebrugge & Lissewege 64910000

Toelagen aan

verenigingen en

bedrijven 90.000 +150.000 240.000

vzw Toeristische Ontsluiting: verschuiving

van budget 2015 naar budget 2016

De detail van de toelagen vindt u zowel in de lijst “nominatief toegekende toelagen” .

100



3.2.5 Uitgaven per beleidsdomein

Hieronder een grafische verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsdomein:

101



In cijfers

beleidsdomein uitgaven

Algemeen bestuur 79.388.852

Algemene financiering 4.015.802

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 36.130.368

Cultuur, toerisme en vrije tijd 45.722.446

Leven en Welzijn 66.901.627

Totaal 232.159.095

102



4 Investeringen

Hieronder een grafische verdeling van de investeringen per beleidsdomein:

103



In cijfers:

Beleidsdomein saldo

Algemeen bestuur 9.508.708

Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

28.201.306

Cultuur, toerisme en vrije tijd 9.130.152

Leven en Welzijn 2.864.494

Totaal 49.704.659

De cijfergegevens vindt u terug in het schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (blz. 69). Vermits wegen en groen zich

bevinden in het beleidsdomein bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein, neemt dit beleidsdomein de grootste hap uit het

investeringsbudget

Voor een meer inhoudelijke toelichting bij de investeringen verwijzen we naar de strategische nota (van het meerjarenplan).

Hieronder een overzicht van de investeringen meer gedetailleerd per beleidsitem (uitgaven zijn met een minteken):

Investeringen 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo


brandweer

-228.000 -228.000

drukkerij

-75.000 -75.000

eigendommen 8.408.000 -1.721.000 6.687.000

erediensten

-737.000 -737.000

fiscale en financiële diensten

-79.541 -79.541

informatica

-776.500 -776.500

klimaat en energie

-18.016 -18.016

pb/electromechanica

-895.685 -895.685

pb/gebouwen

-2.672.884 -2.672.884

Personeel - algemeen

-135.000 -135.000

104




schoonmaak

-27.717 -27.717

stedenbeleid

-2.142.365 -2.142.365


aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 5.000 -250.000 -245.000

begraafplaatsen

-240.000 -240.000

gebiedsontwikkeling

-80.000 -80.000

groene ruimte

-4.152.362 -4.152.362

grondbeleid voor wonen

-500.000 -500.000

lokale economie

-115.000 -115.000

mobiliteit

-5.646.826 -5.646.826

monumentenzorg

-1.153.000 -1.153.000

openbaar vervoer

-20.000 -20.000

overig afval- en materialenbeheer

-372.632 -372.632

overig woonbeleid

-1.700.000 -1.700.000

overige milieubescherming

-50.000 -50.000

parkeren

-1.953.000 -1.953.000

pb/monumentenzorg 987.250 -2.401.632 -1.414.382

straatverlichting

-1.500.000 -1.500.000

waterbeheer wegen

0

wegen 746.970 -8.066.854 -7.319.885

Cultuur, toerisme en vrije tijd 105.041 -9.130.152 -9.025.110

bruggemuseum

-327.000 -327.000

cultuur

-481.362 -481.362

cultuurbeleid

-517.373 -517.373

cultuurcentrum

-190.628 -190.628

groeninge-steinmetz-branghwyn

-582.000 -582.000

jeugd

-2.168.465 -2.168.465

memling en potterie

-50.000 -50.000

musea - algemeen

-971.724 -971.724

105




openbare bibliotheken

-306.700 -306.700

overig beleid inzake het erfgoed 50.892

50.892

overig kunsten cultuurbeleid

-69.000 -69.000

sport 54.149 -3.435.266 -3.381.116

toerisme - onthaal en promotie

-5.634 -5.634

vergunningen

-25.000 -25.000

Leven en Welzijn 720.000 -2.864.494 -2.144.494

administratieve dienst voor het onderwijs

0 0

bevolking

-10.000 -10.000

buitengewoon basisonderwijs

-15.200 -15.200

centra voor volwassenenonderwijs

-772.811 -772.811

deeltijds kunstonderwijs

-82.150 -82.150

gewoon basisonderwijs

-563.663 -563.663

gewoon secundair onderwijs

-316.000 -316.000

hoger onderwijs

0 0

integratie van personen met vreemde herkomst

0 0

lijkbezorging

-33.000 -33.000

overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie)

-170.000 -170.000

sociale bijstand

-101.670 -101.670

woonwagenterreinen 720.000 -800.000 -80.000

Eindtotaal 10.972.261 -49.704.659 -38.732.399

4.1 Ontvangsten

Hier zijn geen belangrijke wijzigingen t.o.v. de vorige herziening van het meerjarenplan, behoudens verschuivingen tussen beleidsitems.

4.2 Uitgaven

Hieronder een overzicht van de belangrijkste investerings-uitgaven in budget 2016 (door de samenhang van enkele beleidsitems worden de

wijziging in uitgaven niet gerangschikt van groot naar klein):

106



Beleids-

item

Beleidsitem(T) Rekeningnr. Rekening BUDGET NA

DERDE

HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI011200 Personeel - algemeen 24020007

Informatica in aanbouw -

gemeenschapsgoederen

0 135.000 135.000

Software personeelsplanning


Terreinen in aanbouw -

gemeenschapsgoederen 0 500.000 500.000

Beurs- en evenementenhal


Informatica in aanbouw -


Informaticakosten en glasvezelverbinding

Huis van de Bruggeling

BI011907 pb/electromechanica Diverse Diverse 1.000.000 -104.315 895.685

Herschikken werkenplan

elektromechanica

BI011908 pb/gebouwen Diverse Diverse 2.919.243 -246.359 2.672.884

Herschikken werkenplan gebouwen

BI020001 mobiliteit 22500007

Overige infrastructuur

wegen in aanbouw 1.746.970 +3.820.000 5.566.970

Stationsomgeving: fietsen

voetgangerstunnel (3.400.000 euro) en

heraanleg Stationsplein (420.000). Het

ontvangstkrediet voor de fietsen

voetgangerstunnel is reeds voorzien in de

derde herziening van het meerjarenplan

BI022000 parkeren 22010007

Uitrusting en

buitengewoon onderhoud

van terreinen in aanbouw

-

gemeenschapsgoederen 1.010.000 +786.500 1.796.500

P&R Waggelwater

BI034000

aankoop, inrichting en

beheer van natuur,

groen en bos 22000000

Terreinen -

gemeenschapsgoederen

- AW 20.000 +230.000 250.000

Aankoop bossen en gronden: verschuiving

van 2015 naar 2016

BI049000

overige elementen van

openbare orde en

veiligheid (preventie) 23000007

Installaties, machines en

uitrusting in aanbouw -


Zeebrugge - Badengebouw –

Omroepsysteem

BI062900 overig woonbeleid 66420000

Toegestane

investeringssubsidies aan

gezinnen 1.198.960 +500.000 1.698.960

Verhoging functionele

verbeteringspremies

107



Beleids-

item


DERDE

HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI067000 straatverlichting 22510007

Openbare verlichting in

aanbouw 800.000 +700.000 1.500.000

Vervangen openbare verlichting

BI068000 groene ruimte 22010007

Uitrusting en

buitengewoon onderhoud

van terreinen in aanbouw

-

gemeenschapsgoederen 1.355.282 +2.194.807 3.550.089

Inrichtingswerken parken ed.:verschuiving

van 2015 naar 2016

BI070000 musea - algemeen 21400007

Plannen en studies in

aanbouw 8.000 +100.000 108.000

Verschuiving van 2015 naar 2016 in kader

van veiligheidsplan

BI072001 pb/monumenten-zorg 27000007

Onroerend erfgoed in

aanbouw 254.000 +3.913.587 4.167.587

Herschikking werkplan deel restauraties

(zie ook toelichting bij meerjarenplan)

BI074000 sport 21400007

Plannen en studies in

aanbouw 0 2.000.000 2.000.000

Stadiondossiers

BI074000 sport 22130007

Gebouwen voor sport,

cultuur en eredienst in

aanbouw -

gemeenschapsgoederen 2.000.000 -1.835.000 165.000

Herschikken krediet polyvalent centrum

Sint-Michiels over de jaren

BI075001 jeugd Diverse diverse 2.904.040 -735.575 2.168.465

Voornamelijk herschikking werken aan of

bouwen van jeugdlokalen

BI079000 erediensten 66410000

Toegestane

investeringssubsidies aan

erkende verenigingen en

ondernemingen 230.000 +507.000 737.000

Investeringstoelagen kerkfabrieken

BI080000 gewoon basisonderwijs Diverse diverse 44.200 +519.463 563.663

Voornamelijk herschikking werken aan

schoolgebouwen

BI081000

gewoon secundair

onderwijs Diverse diverse 141.000 +175.000 316.000


schoolgebouwen

108



Beleids-

item


DERDE

HERZIENING

MEERJARENPLAN

AANPASSING

BUDGET 2016

NA AAN-

PASSING

COMMENTAAR

BI082000

deeltijds

kunstonderwijs Diverse diverse 433.450 -351.300 82.150


schoolgebouwen

BI083000

centra voor

volwassenenonderwijs Diverse diverse 257.761 +515.050 772.811


schoolgebouwen

5 Liquiditeiten

Hiervoor verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.

6 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Het geraamd gecumuleerd budgettair resultaat van 2015 (na bw 2 2015) t.b.v. 102.898.477 euro wordt ingebracht in 2016.

7 Bestemde gelden

Hierbij is enkel het toekomstfonds investeringen gewijzigd: voor uitleg verwijzen we naar de toelichting bij het meerjarenplan.

8 Resultaat op kasbasis

Het resultaat op kasbasis bedraagt 16.445.954 euro. Dit bedrag is positief en voldoet dus aan de regelgeving.

9 Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge 2016 bedraagt 3.768.613 euro en is dus positief.

109

Stad Brugge – Budget 2016. Toelichting bij het budget.

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.

Rapportgegevens:

Type beleidsrapport: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Overzicht, per beleidsveld,

van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies.







111

Budget 2016. Toelichting bij het budget.

Overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies

Beleidsdomein(T) Beleidsveld Beleidsveld(T)

toegestane

werkingssubsidies

toegestane

investeringssubsidies

BV0020 fiscale aangelegenheden 1.253.274

BV0030 financiële aangelegenheden 80.000

1.333.274

BV0111 fiscale en financiële diensten 32.000 7.191

BV0119 overige algemene diensten 2.249.024 927.500

BV0400 politiediensten 26.500.000

BV0410 brandweer 9.443.901 0

BV0790 erediensten 1.180.600 737.000

39.405.525 1.671.691

BV0200 wegen 213.200

BV0210 openbaar vervoer 22.932

BV0220 parkeren 0

BV0319 overig waterbeheer 10.000

BV0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 44.200

BV0381 geïntegreerde milieuprojecten 4.800

BV0470 dierenbescherming 25.246

BV0500 handel en middenstand 329.000 115.000

BV0530 land-, tuinen bosbouw 4.500

BV0550 werkgelegenheid 225.574

BV0629 overig woonbeleid 56.000 1.700.000

BV0680 groene ruimte 9.000

BV0720 monumentenzorg 1.000.000

944.452 2.815.000

BV0130 administratieve dienstverlening 49.000

BV0160 hulp aan het buitenland 55.875

BV0490overige elementen van openbare orde en veiligheid

(preventie) 318.193

BV0800 gewoon basisonderwijs 235.812

BV0801 buitengewoon basisonderwijs 47.073

BV0810 gewoon secundair onderwijs 800

BV0820 deeltijds kunstonderwijs 360.341

BV0830 centra voor volwassenenonderwijs 130.000

BV0874 leerlingenvervoer 8.843

BV0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs270.778

BV0900 sociale bijstand 29.698.330 101.670

BV0902 integratie van personen met vreemde herkomst 23.500

BV0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid 932.739

BV0911diensten en voorzieningen voor personen met een

handicap 56.350

BV0945 kinderopvang 708.340

BV0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren) 54.780

BV0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie 198.910

33.149.664 101.670

BV0520 toerisme- onthaal en promotie 565.900

BV0521 toerisme - sectorondersteuning 45.000

BV0700 musea 412.585

BV0709 overige culturele instellingen 4.060.607 517.373

BV0710 feesten en plechtigheden 230.200

BV0740 sport 1.294.710 99.160

BV0750 jeugd 1.588.838 201.800

8.197.840 818.333

Bouwen, wonen,

ondernemen en openbaar

domein

Totaal Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein

Leven en Welzijn

Totaal Leven en Welzijn

Cultuur, toerisme en vrije

tijd

Totaal Cultuur, toerisme en vrije tijd

Algemene financiering

Totaal Algemene financiering

Algemeen bestuur

Totaal Algemeen bestuur

Stad Brugge - Budget 2016. Toelichting bij het budget.

Overzicht per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 112

Budget - Stad Brugge · 2015-11-30 · 2016 Exploitatie Investering AP001 Stad Brugge voert een...

Documents

Transcript of Budget - Stad Brugge · 2015-11-30 · 2016 Exploitatie Investering AP001 Stad Brugge voert een...