Budget communal 2020 - soignies.be · Recettes – Service ordinaire Evolution des recettes de...
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Budget communal 2020
Service ordinaire
Evolution des résultats budgétaires
Résultat 2020 :
POSITIF
Exercice propre
2017 + 294.832
2018 + 379.321
2019 + 369.400
2020 + 419.296
419.296
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
2017 2018 2019 2020
Evolution des résultats budgétaires
Résultats généraux
5.010.721 4.791.425
-200.000 -1.000.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2017 2018 2019 2020
Résultat général Résultat exercices antérieurs Résultat Prélèvement antérieurs
Recettes – Service ordinaire
Recettes – Service ordinaire COMPTE 2018 BUDGET 2019 BUDGET 2020 DIFFERENCE
PRESTATIONS
1.328.521 1.321.813 1.306.967 - 14.846
TRANSFERTS
29.459.355 31.347.881 32.182.594 834.713
DETTE
1.011.622 1.012.100 1.010.148 - 1.952
PRELEVEMENT
64.452 + 64.452
TOTAL 31.799.499 33.681.795 34.564.161 882.366
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de PRESTATIONS
Transferts
93,07 %
2019 2020 DIFFERENCE %
1.321.813 € 1.306.967 € - 14.846 € - 1,12
Recettes de
prestations = 3,78 %
des recettes de la
commune 1
.25
6.2
79
1.3
28
.98
1
1.2
40
.75
6
1.3
21
.81
3
1.3
06
.96
7
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2016 2017 2018 2019 2020
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de PRESTATIONS
Valeur du titre : 3,19 €
Coût pour l’employeur : 2,10 €
Coût pour le travailleur : 1,09 €
Inscription de la récupération incombant au travailleur
PATRIMOINE PRIVE
Locations Maison-Village CHNDL
en sus
30.000 € 40.000 €
SERVICES GENERAUX
Chèques-repas pour l’année 2020 0 € 33.454 €
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de PRESTATIONS
COMMERCE - INDUSTRIE
Redevance – Réseau gazier
Redevance – Réseau électrique
170.790 € 181.848 €
372.832 € 384.548 €
EDUCATION POPULAIRE
Plaine de jeux
Bassin de natation
35.700 € 35.000 €
190.000 € 200.000 €
Montants basés sur les
montants définitifs de 2019 :
181.848,40 € (gaz)
384.547,62 € (élect.)
Bassin de natation
Fermeture pour
travaux « Plan
piscine » en 2021
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de PRESTATIONS
EDUCATION POPULAIRE (suite)
Gymsana
Location salles de sports
1.200 € 1.680 €
3.000 € 3.000 €
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
Transferts
93,07 %
2019 2020 DIFFERENCE %
31.347.881 € 32.182.594 € + 834.713 € + 2,66
Recettes de
transferts = 93,11 %
des recettes de la
commune 3
0.9
64
.27
4
30
.47
4.2
03
31
.20
6.6
76
31
.34
7.8
81
32
.18
2.5
94
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
2016 2017 2018 2019 2020
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
Transferts
93,07 %
FONDS 6.888.376 €
Fonds des communes – Dotation principale
Prévisions budgétaires 2019-2024 (lettre SPW 06/06/2019) 2021 : 6.885.256,84 € 2022 : 7.045.724,68 € 2023 : 7.211.174,95 € 2024 : 7.388.450,56 €
+ 503.193,72 €
+ 147.403 €
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
FONDS (suite)
Forfaitarisation des réductions
du P.I.
142.350 € 146.371 €
Réduction du P.I. pour enfants
et personnes à charges
IMPÔTS ET REDEVANCES 20.650.038 € 21.099.525 €
Impôts et
redevances = 61,04 %
des recettes de la
commune
+ 449.486 soit + 2,18 %
20.498.287
20.650.038
21.099.525
0 5.000.000 10.000.00015.000.00020.000.00025.000.000
2018
2019
2020
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
TAXES ET REDEVANCES COMMUNALES
4.123.936 € 3.991.554 €
Taxes et redevances = 11,50 % des
recettes de transferts - 132.382 € soit - 3,21 %
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
TAXES ADDITIONNELLES ET COMPENSATOIRES
Ces taxes = 49,49 % des recettes de
de la commune
2018 2019 2020
16.345.784 € 16.526.103 € 17.106.231 €
+ 580.128 € soit + 3,51 %
16.345.784
16.526.103
17.106.231
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
2018
2019
2020
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
PRECOMPTE IMMOBILIER = 43 % des taxes additionnelles
+ 352.478 € soit + 5,07 %
Centimes
additionnels :
2.600
2018 2019 2020
6.228.627 € 6.947.390 € 7.299.869 €
IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES = 49,07 % des taxes additionnelles
2018 2019 2020
7.871.396 € 8.108.553 € 8.331.561 € Taux I.P.P. :
8 %
+ 223.008 € soit + 2,75 %
Prévisions budgétaires
2020 via lettre SPF du
25/10/2019
Recettes – Service ordinaire
Evolution des autres recettes de TRANSFERTS
ADMINISTRATION GENERALE 628.960 € 701.336 €
Amendes administratives 6.000 € 8.000 €
Arrêt et stationnement 20.000 € 20.000 €
Subside Conseiller prévention 0 € 8.592 €
Pacte de la fonction publique 20.982 € 20.933 €
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
POMPIERS (intervention provinciale) 129.663 € 129.663 €
Aide à la coordination des CSIL-R – Création de cellules de
sécurité locale
POLICE 0 € 30.000 €
AIDE SOCIALE 126.517 € 193.390 €
Plan de Cohésion Sociale 95.566 € 161.514 €
P.C.S. 2020-2025 – Article 5 du décret du
22/11/2018
Montant annuel
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de TRANSFERTS
CIMETIERES - ENVIRONNEMENT 172.785 € 176.644 €
Subside « Cheval de trait » 0 € 10.000 €
Notre projet « Un patrimoine vivant au
service de la Ville »
Subvention couvrant 2020 à 2022
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de DETTE
2018 2019 2020
1.027.999 € 1.012.100 € 1.010.148 €
- 1.952 €
1.027.999
1.012.100
1.010.148
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
2018
2019
2020
DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES
Recettes – Service ordinaire
Evolution des recettes de PRELEVEMENTS
2019 2020
0,00 € 64.452,14 €
Prélèvement sur la provision créée en modification budgétaire de
520.000 € pour préfinancer les chèques-repas alloués aux membres
du personnel.
Délivrance des chèques à dater de juin 2020.
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses – Service ordinaire
BUDGET 2019 BUDGET 2020 DIFFERENCE %
PERSONNEL 12.480.544 13.126.590 + 646.046 + 5,18
Index Chèques repas Assurances DGA (6/12 en 2019 et 12/12 en 2020)
C-Sil (Nvx projet – subsidié à 100%)
Agent supplémentaire (FRCE - TP 2020 – subsidié à 100%)
+ 213.291 + 97.905 + 46.002 + 48.059 + 39.086 + 34.352
FONCTIONNEMENT 5.813.792 5.612.761 - 201.031 - 3,46
TRANSFERTS 11.562.064 11.824.065 + 262.001 + 2,27
DETTE 3.455.992 3.581.450 + 125.458 + 3,63
TOTAL 33.312.394 34.144.866 + 832.472 + 2,50
Dépenses – Service ordinaire
Evolution des dépenses totales de 2015 à 2020
Transferts
93,07 %
31
.50
6.3
54
31
.66
0.8
21
32
.53
5.7
15
33
.07
9.2
43
33.3
12.3
94
34
.14
4.8
66
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de PERSONNEL
Transferts
93,07 %
GENERALITES
• INDEX : 213.291,60 €
• PACTE SYNDICAL
• Chèques-repas : octroi de chèques-repas à partir du 1er
juin 2020 dont la valeur faciale s’élève à 3,19 €,
soit 2,10 € en faveur du travailleur.
• Nominations statutaires : pour chaque départ d’un
statutaire = 1 nouvelle nomination.
• Promotions
• COTISATION DE RESPONSABILISATION : 380.758,40 €
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de PERSONNEL
Transferts
93,07 %
SYNTHESE GENERALE POUR LE PERSONNEL
REMPLACEMENTS
A.P.E. - Employés
• Employée d’administration [D 5] – Enseignement – au 1/6/2020
• Employé d’administration [D 2] – Environnement – au 1/6/2020
A.P.E. - Ouvriers
• Ouvrier qualifié [D 3] au 1/5/2020
• Ouvrier qualifié [D 4] au 1/5/2020
• Ouvrier qualifié [D 2] au 1/9/2020
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de PERSONNEL
Transferts
93,07 %
SYNTHESE GENERALE POUR LE PERSONNEL
NOUVEAUX ENGAGEMENTS
A.P.E.
• Employée d’administration [D 2] – Garderie • Agent technique [D 9] - Urbanisme - au 01/01/2020 • Auxil. prof. [E 2] – MV CHNDL / Salle sports EEPSIS au
01/07/2020 • 4 étudiants – Jardinage • 16 étudiants « Eté solidaire »
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de PERSONNEL
Transferts
93,07 %
SYNTHESE GENERALE POUR LE PERSONNEL
PROMOTIONS
Employés
• Chef de service administratif [C 3] – Finances
• Chef de service administratif [C 3] – G.R.H.
Ouvriers
• Brigadier [C 1] – Infrastructures publiques
• Brigadier [C 1] – Infrastructures publiques
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de PERSONNEL
Transferts
93,07 %
SYNTHESE GENERALE POUR LE PERSONNEL
NOMINATIONS
• 3 Employés d’administration [D 6]
• 1 Employé d’administration [D 4]
• 1 Ouvrier qualifié [D 4]
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
2018 2019 2020
6.176.657 € 5.813.792 € 5.612.761 €
- 201.031 €
soit - 3,58 %
6.621.419
6.217.497
6.181.781
6.176.657
5.813.792
5.612.761
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
ADMINISTRATION GENERALE
Bulletins communaux, promotions d’évènements, promotion
touristique, brochures, site internet, signalétique, …
Contrats informatiques 113.810 € → 115.000 €
Téléphone - GSM 33.210 € → 20.000 €
Participation citoyenne 10.000 € → 10.000 €
Service Communication 75.000 € → 80.000 €
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
SERVICES GENERAUX
Carburant 136.500 € → 130.000 €
Taxe kilométrique 9.000 € → 6.000 €
TRAVAUX
Frais de formation 3.950 € → 7.350 €
Location containers douche 13.000 € → 9.500 €
Illuminations – Fééries 26.317 € → 30.000 €
Location jusque octobre, le temps nécessaire pour la clôture des travaux
des sanitaires à Mécaville
Nouveau contrat en 2020
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
TRAVAUX (suite)
Consommation éclairage public 261.174 € → 226.250 €
Entretien du réseau éclairage 0 € → 29.131 €
Affaires économiques 50.000 € → 70.000 €
Une partie des dépenses est couverte par les redevance à
percevoir auprès des enseignes du Retail Park : 15.000 €
COMMERCE
Commerce équitable 5.500 € → 5.500 €
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
TOURISME
Fonctionnement Tourisme 18.188 € → 16.650 €
Foire agricole 8.000 € → 8.000 €
Cinéma en plein air, concerts de carillons, journée bicyclette,
cotisation maison du Tourisme, inauguration Office Communal
du Tourisme après réaménagements, traductions brochures, …
SERVICE AGRICULTURE
Promotion touristique de la Ville 0 € → 15.000 €
Participation à la Foire de Libramont
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
ENSEIGNEMENT GARDIEN ET PRIMAIRE
Organisation journée « Full Kids » 0 € → 5.000 €
Plaine de jeux - Eté 19.445 € → 19.445 €
EDUCATION POPULAIRE
Vacances sportives 6.000 € → 6.000 €
Organisation podium Pentecôte 30.000 € → 30.000 €
Sécurisation des manifestations 5.000 € → 10.000 €
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
EDUCATION POPULAIRE (suite)
Soignies « Territoires de Mémoire » 675 € → 675 €
Fêtes de villages 1.850 € → 1.850 €
Euro 2020 0 € → 15.000 €
Diffusion des matchs de l’Euro 2020 qui se déroulera du
12/06 au 12/07/2020.
Diffusion des matchs à partir de la demi-finale pour
autant que la Belgique soit concernée par les matchs
(Collège communal du 17/10/2019).
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
EDUCATION POPULAIRE (suite)
Jumelage 0 € → 1.500 €
Festivités de fin d’année 20.000 € → 25.000 €
Soirée des « Mérites sonégiens » 0 € → 10.000 €
Service des Sports 21.000 € → 19.000 €
Service Jeunesse 0 € → 3.000 €
Service Plantations – Fleurissement urbain 115.000 € → 115.000 €
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de FONCTIONNEMENT
Transferts
93,07 %
S.I.P.P.T.
Vêtements de travail pour le personnel 25.500 € → 32.000 €
Masse d’habillement
Environnement
ENVIRONNEMENT
Contrat rivière Senne 6.765 € → 6.926 €
Contrat rivière Haine 1.097 € → 775 €
Entité éco-sociale qui garantit
un cadre de vie de qualité 20.000 € → 20.000 €
Stérilisation chats errants,
ramassage sapins,
sensibilisation déchets, projets
nature et biodiversité, sacs
déjections canines, BeWapp, …
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de TRANSFERTS
Transferts
93,07 %
2018 2019 (MB) 2020
11.468.344 € 11.562.064 € 11.824.065 €
+ 262.001 €
soit + 2,27 %
11
.46
8.3
44
11
.56
2.0
64
11
.82
4.0
65
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
2018 2019 2020
76
6.7
72
87
7.4
40
93
8.4
46
1.0
98
.77
5
1.2
09
.44
3
1.3
20
.11
0
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses – Service ordinaire
POMPIERS – Dotation Zone de secours 1.209.443 € 1.320.110 €
+ 110.667 € soit
+ 9,15 %
Lissage des interventions : fin en 2020
Cela représente 3,87 % du budget des
dépenses de la commune
2.6
11
.00
5
2.6
63.2
25
2.7
16.4
91
2.7
70.8
19
2.8
26
.23
6
2.8
82
.76
1
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dépenses – Service ordinaire
ZONE DE POLICE = Dotation 2.826.236 € 2.882.761 €
+ 55.417 € soit
+ 2 %
Cela représente 8,44 % du budget des
dépenses de la commune
Dépenses – Service ordinaire
C.P.A.S. = Dotation 5.878.851 € 5.994.077 €
+ 115.226 € soit
+ 1,96 %
Cela représente 17,55 % du budget des
dépenses de la commune
5.765.841 5.878.851 5.994.077
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
Compte 2018 BI 2019 BI 2020
Dépenses – Service ordinaire
Intervention de la commune pour le C.P.A.S. :
137 €
206 €
- € 50 € 100 € 150 € 200 € 250 €
Moyenne provinciale
Ville de Soignies
Source : Dernier profil financier de Belfius.
2 communes de la Province >190 € / hab.
DONT la Ville de Soignies 206 € / habitant
17,55 % des dépenses de la Ville de Soignies
La moyenne provinciale 137 € / hab.
10% des dépenses des communes
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de TRANSFERTS
ADMINISTRATION GENERALE 102.857 € 36.154 €
Mise à disp. de 2 articles 60 par le C.P.A.S. 7.350 € → 8.400 €
COMMERCE – TOURISME 135.581 € 143.091 €
Subvention A.D.L. 81.000 € → 81.000 €
Subvention F.R.C.E. 16.000 € → 16.000 €
Subvention Off. Comm. Tourisme 25.920 € → 33.430 €
Animations diverses, sécurisation du centre de documentation,
assurances, merchandising, journée du Patrimoine, concours,
exposition Bordet, réédition guide balades vélos, …
Panneaux photovoltaïques
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de TRANSFERTS
AUTRES SUBSIDES
Subside organisations jeunesses 15.000 € → 15.000 €
ASBL Centre culturel 180.000 € →185.000 €
Associations patriotiques 1.500 € → 1.800 €
Prime communale d’aide au
fonctionnement des clubs sportifs
80.000 € → 80.000 €
Contrat programme relatif à la période 2020-2024
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de TRANSFERTS
ASSISTANCE SOCIALE
Subside au secteur humanitaire local 5.000 € → 5.000 €
Subside ASBL « L’Envol » 0 € → 5.000 €
NETTOYAGE - IMMONDICES
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de DETTE
2018 2019 (MB) 2020
3.521.510 € 3.455.992 € 3.581.450 €
+ 125.458 €
+ 3,63 %
3.427.796 3.521.510 3.455.992 3.581.450
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
2017 2018 2019 2020
Dépenses – Service ordinaire
Dépenses de PRELEVEMENTS
Dotation en faveur du fonds de réserve extraordinaire
2019 2020
200.000 € 200.000 €
Exercices antérieurs
Prime de responsabilisation : 383.270 €
Service extraordinaire
Récapitulatif
Exercice propre
2018 2019
5.281.943 € 7.500.550 €
Récapitulatif
Couverture des investissements 2020
2020
8.596.387 €
Autofinancement : 24 %
2.064.002 €
Emprunts : 58 %
4.962.741 €
Subsides (hors PIC) : 18 %
1.569.644 €
Subside PIC 2019-2021
Subside GLOBAL 1.426.611,04 €
2020
Rue Cul du Sac 225.289 € + SPGE
Chemin Bodinet 579.329 € + SPGE
Pl. J. Wauters & rue E. Vandervelde 1.084.140 € + SPGE
Rue des Déportés – Phase 2A 276.125 € + SPGE
Représentent : 60 % des investissements
40 % à charge de la Ville
Dépenses
2021
Nef – Eglise Neufvilles 1.166.421 €
Rue de la Saisinne - Thieusies 1.325.000 €
Rue du Pontin - Horrues 450.462 € + SPGE
Investissements 2020
1. Mécaville
Mobilier locaux + screen travaux 42.000 €
2. Piscine
Aérateurs hall 25.000 €
Plan piscine - Travaux 1.545.900 €
Acquisition élévateurs PMR 9.000 €
Investissements 2020
3. Le Modern
Auteur de projet 22.730 €
Académie – Travaux remise état préau 30.000 €
4. Ecoles
E.E.P.S.I.S. – Travaux divers - Préau, - parking bus, - chaudière bois
436.600 €
Investissements 2020
4. Ecoles (suite)
Ecole Naast – Extension 124 m² 200.000 €
Ecole Petit Granit – Aménagement des abords
80.000 €
Ecole CHNDL – Travaux divers Préau, sécurisation portail
41.100 €
Aménagements divers Installation WiFi, sécurité des écoles, visibilité des écoles
55.000 €
Investissements 2020
5. Site Pater
Travaux divers - Verrière, - Toiture Château, - Etang, - Ext. parc Site Heris
160.000 €
6. Maisons-Village
MV Horrues – Auteur de projet 5.000 €
MV Neufvilles – Aménagements divers Abords, égouttage et éclairage, espace intergénérationnel, plaine de jeux
330.000 €
Investissements 2020
7. Rénovation urbaine
Place du Millénaire et Grand Place 140.000 €
8. Voiries
Filets d’eau - Cerisiers 100.000 €
Petit Granit – Réfection esplanade 150.000 €
Investissements 2020
8. Voiries (suite)
Trottoirs – Clos des Naastois 205.000 €
Egouttage – Rempart Chanoine Scarmure 142.000 €
Rue Saint Joseph 230.000 €
Voiries et trottoirs divers 200.000 €
Investissements 2020
8. Voiries (suite)
Chemin des Sarts - Neufvilles 112.300 €
9. Sports
Hall Omnisports Naast – Honoraires complémentaires
18.600 €
Rugby Soignies – Terrains synthétiques 275.000 €
Investissements 2020
8. Sports (suite)
FC Casteau – Puits, citerne, terrain demi-synthétique
470.000 €
9. A.D.L.
Soutien commerce du centre-ville 400.000 €
Investissements 2020
10. Sécurité routière
11. Collégiale
Aménagements divers 100.000 €
Réparations des vitraux en 3 phases 135.000 €
Réparations des canalisations et chauffages
60.000 €
Honoraires 10.000 €
Investissements 2020
12. Véhicules
Camionnettes 200.000 €
Véhicule fauchage 290.000 €
Autolaveuse – Dépôt communal 10.000 €
Achat d’un Glutton 19.889 €
Investissements 2020
13. Vieux-Cimetière
Séparateurs d’allées 10.000 €
Maintenance de stèles 37.500 €
Remontage du Cancelier 7.500 €
Investissements 2020
14. Chapelle Saint-Roch
Maison associations 80.000 €
Réhabilitation de l’ancienne gare 75.000 €
15. Ancienne gare de Neufvilles
Investissements 2020
16. Mobilité
Chaussée d’Enghien – Ch. de Lessines et Epinois
135.000 €
Mise à jour du Plan Communal de Mobilité
50.000 €
17. Ravel
Investissements 2020
18. Matériel mouvement de jeunesse
Chalets - Fééries 18.000 €
19. Divers
Matériels mouvements de jeunesse 10.000 €
Matériel de signalisation parkings et centre-ville
35.000 €
Investissements 2020
19. Divers (suite)
Achat de mobilier urbain 25.000 €
Fleurissement urbain 32.000 €
Budget communal 2020
Amélioration du
cadre de vie
Ville dynamique et
festive
Soutien aux commerces
locaux
Ville inclusive