Budget 2020 Brug denne fil
Transcript of Budget 2020 Brug denne fil
144
SAMMENDRAG AF BUDGET
Hele 1.000 kroner
Budget 2020
Udgift Indtægt
Budgetoverslag 2021
Udgift Indtægt
Budgetoverslag 2022
Udgift Indtægt
Budgetoverslag 2023
Udgift Indtægt
0138 Affaldshåndtering 600
01 Forsyningsvirksomheder m.v. 600
0228 Kommunale veje 15.075 16.220 13.500 13.500
02 Transport og infrastruktur 15.075 16.220 13.500 13.500
0322 Folkeskolen m.m. 17.476 24.150 3.000 26.500
0335 Kulturel virksomhed 8.500 18.500 21.500 12.500
03 Undervisning og kultur 25.976 42.650 24.500 39.000
0525 Dagtilbud til børn og unge 19.800 4.500 8.000
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov
2.500
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre
6.800 4.000 2.228 400
0530 Tilbud til ældre 6.800 4.000 2.228 400 0538 Tilbud til voksne med særlige
behov 2.100 10.000 10.000 5.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.
28.700 21.000 20.228 5.400
0645 Administrativ organisation 9.000 14.700 15.040 14.000
06 Fællesudgifter og administration 9.000 14.700 15.040 14.000
B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT 95.751 -7.500 104.420 -7.500 88.568 -7.500 87.200 -7.500
Pris- og lønstigning Hovedkonto 00-06
44.935 -5.906 91.219 -11.977 138.674 -18.198
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
5.742 -1.880.946 5.759 -1.886.416 5.826 -1.921.704 5.891 -
1.955.801
08 Balanceforskydninger 50.095 -26.695 19.479 -34.545 22.810 -34.545 13.637 -34.545
BALANCE 2.240.017 -2.240.017 2.244.815 -2.244.815 2.287.590 -2.287.590 2.329.081 -
2.329.081
151
Hovedoversigt
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Ny hovedoversigt inkl. ændringer
2020-prisniveau 2019 2020 2020 2021 2022 2023
11 oktober 2019 kl. 9:00 Budget Budget Budget Budget Budget Budget
1.000.kr., netto Vedt. Opr. Korr. Overslag Overslag Overslag
Indtægter (løbende priser)
Skatter -1.606.781 -1.529.198 -1.576.574 -1.581.536 -1.614.761 -1.650.067
Tilskud og udligning -206.707 -274.357 -279.806 -280.258 -282.298 -281.086
Betinget tilskud -18.240 -18.240 -18.324 -18.363 -18.319 -18.257
Indtægter i alt -1.831.728 -1.821.795 -1.874.704 -1.880.157 -1.915.378 -1.949.410
Driftsvirksomhed (ekskl. forsyningsvirksomhed)
Teknik- og Miljøudvalget 63.710 64.389 69.338 69.264 69.059 68.836
Børneudvalget:
Serviceområder 467.400 463.811 453.653 452.848 451.388 446.893
Overførsler 3.322 3.316 1.761 1.753 1.745 1.745
Voksenudvalget:
Serviceområder 377.277 384.466 368.847 373.288 373.758 372.592
Overførsler 371.133 368.763 366.171 362.867 367.848 370.165
Unge- og Kulturudvalget:
Serviceområder 92.914 95.594 138.537 138.989 138.190 137.827
Overførsler 5.057 5.021 28.021 27.806 27.591 27.477
Økonomiudvalget
Serviceområder 231.915 229.965 226.519 222.132 226.772 234.040
Overførsler 109.106 108.965 109.157 109.277 109.399 109.514
Driftsudgifter i alt 1.721.834 1.724.290 1.762.004 1.758.224 1.765.750 1.769.089
- heraf serviceudgifter 1.233.216 1.238.225 1.256.894 1.256.521 1.259.167 1.260.188
Løn- og prisstigninger, drift -34.484 0 38.890 78.847 119.977
Renter m.v. inkl. renter vdr. ældreboliger -500 -500 -500 -500 -500 -500
Driftsvirksomhed i alt -144.878 -98.005 -113.200 -83.543 -71.281 -60.844
Afdrag på lån til ældreboliger 6.000 7.100 5.550 5.550 5.550 5.550
Driftsvirksomhed i alt efter afdrag på lån -138.878 -90.905 -107.650 -77.993 -65.731 -55.294
Anlægsvirksomhed
Anlægsinvesteringer 86.205 86.940 87.651 96.920 81.068 79.700
Jordforsyning - Byggemodning 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Jordforsyning - Salg af grunde -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Anlægsvirksomhed i alt 86.205 86.940 87.651 96.920 81.068 79.700
Det skattefinansierede område i alt -52.673 -3.965 -19.999 18.927 15.337 24.406
152
DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE
2020-prisniveau 2019 2020 2020 2021 2022 2023
Budget Budget Budget Budget Budget Budget
1.000.kr., netto Vedt. Opr. Forslag Overslag Overslag
Driftsvirksomhed
Affaldshåndtering 1.081 1.080 1.546 1.546 1.546 1.546
Driftsvirksomhed i alt 1.081 1.080 1.546 1.546 1.546 1.546
Løn- og prisstigninger, drift 229 -93 -190 -292
Anlægsvirksomhed
Affaldshåndtering 4.200 600 600 0 0 0
Anlægsvirksomhed i alt 4.200 600 600 0 0 0
Det brugerfinansierede område i alt 5.510 1.680 2.146 1.453 1.356 1.254
Det skatte- & brugerfinansierede område i alt -47.163 -2.285 -17.853 20.380 16.693 25.660
FINANSIERING I ØVRIGT
Det skatte- og brugerfinansierede område i alt -47.163 -2.285 -17.853 20.380 16.693 25.660
Lånoptagelse i alt 0 0 0 0 0 0
I alt inkl. lån -47.163 -2.285 -17.853 20.380 16.693 25.660
Finansieringsanvendelse
Indskud i Landsbyggefonden 9.883 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Øvrige forskydninger 9.883 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Ændring i kassebeholdningen -37.280 7.715 -7.853 30.380 26.693 35.660
154
Bevillingsoversigt anlæg
Bevillingsoversigt - Anlæg Lb.nr
Budget 2019 inkl. Overførsler fra tidl. år
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
10 års investering 2024-2029
Billund Kommune - Total (inkl. byggemodning) 189.602 95.151 104.420 88.568 87.200 128.300
Forsyningsområdet i alt 25.297 600 0 0 0 0
Stier i alt 2.708 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Pulje til Cykelstier & fortove 23 2.163 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
By og Plan i alt 4.705 4.100 11.350 10.500 10.500 10.500
Billund - Manual for design+arkitektur i byens rum 31 0 250 0 0 0
Billund - Udviklingsstrategi Travbanen* 26 600 600 0 0 0
Udviklingsplan Billund Midtby 100 -550 2.000 8.000 8.000 8.000 8.000
Playline 138 1.827 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Udviklingsplan Grindsted by* 7 1.528 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Park og Vej i alt 68.999 0 720 2.800 2.800 7.700
Etablering af belægning og byrum - Butikstorvet No 3.930 0 720 0 0 0
Legepladser - legepladsrenoveringer 13 9.000 0 0 2.800 2.800 2.800
Renovering af Kærvej i Billund 20 1.300 0 0 0 0 4.900
Kommunale ejd. i alt 91 0 0 3.000 3.000 0
Udvendig bygningsvedligeholdelse - Tagrenovering 33 0 0 3.000 3.000 0
Nye anlæg i alt 0 7.000 6.500 5.000 5.000 38.600
Grindsted-Bramming-banen* 102 500 0 0 0 0
Renovering Plouglundsvej 103 0 0 0 0 4.000
Renovering Hybenvej 104 0 0 0 0 4.000
Ny vejprofil - Granvej Syd 106 1.500 2.000 0 0 0
Renovering af Hovedgaden i Billund 107 0 0 0 0 12.500
Omlægning af skolevej i Billund 110 0 0 0 0 8.700
Projekter til grønpolitik* 111 500 500 500 500 500
Strategisk mobilitetsplan Billund - afledte projekter 112 0 2.000 2.000 2.000 2.000
Trafiksikkerhedspulje 117 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Renovering af Åstvej i Billund 108 0 0 0 0 3.900
Møllevejs forlængelse af Grenevej, Billund 109 0 0 0 0 500
Lukning af tunnel under Grindstedvej i Billund 105 1.500 0 0 0 0
Pulje til områdefornyelse * 101 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500
Fællespulje i alt 8.495 0 2.500 0 0 0
Flytning af familieindsatsen 49 0 2.500 0 0 0
Børnehaver i alt 13.313 10.800 500 8.000 0 0
Børnenes Univers - Grindsted Vest, Etape 2 37 5.500 10.800 0 0 0 0
Sdr. Omme Børnehave 40 0 500 8.000 0 0
Folkeskoler i alt 24.619 17.000 24.150 3.000 25.000 45.000
Hejnsvig skole - helhedsplan 48 1.171 0 0 3.000 25.000 37.000
Helhedsplan Vestre skole 46 21.078 17.000 24.150 0 0 8.000
Nye anlæg i alt 0 9.000 4.000 0 0 0
155
Bevillingsoversigt - Anlæg Lb.nr
Budget 2019 inkl. Overførsler fra tidl. år
Budget 2020
Budget 2021
Budget 2022
Budget 2023
10 års investering 2024-2029
Etablering af nye vuggestuepladser i BU Billund (42 pladser) 137 9.000 4.000 0 0 0
Kulturområdet i alt 6.148 4.750 11.000 15.000 10.000 0
Børnekulturhus 51 1.273 0 0 5.000 10.000 0
MAGION - Multicenter 60 0 3.000 5.000 0 0
Samling af museumsaktiviteter ved Karensminde 50 1.180 0 5.000 5.000 0 0
Ungecenter i Grindsted (Musikcentral) 56 250 4.750 3.000 0 0 0
Nye anlæg i alt 0 4.526 7.500 6.500 4.000 0
Grindsted Svømmehal - kemikalierum * 122 300 0 0 0 0
Nyt musemsmagasin 124 500 5.000 4.000 0 0
Billund Bad renovering 126 2.500 2.500 2.500 2.500 0
Særudstilling - Spor af besættelse* 129 750 0 0 0 0
Grindsted Stadion - renovering af atletikbanen * 125 476 0 0 0 0
Teglgaardshallen - udbygning 130 0 0 0 1.500 0
Voksenstøtte i alt 155 5.000 5.000 5.000 0 0
Rammebeløb handicap og psykiatriområdet 70 0 1.500 5.000 5.000 0 0
Renovering Ungbo 139 3.500 0 0 0 0
Ældreområdet i alt 15.391 6.800 3.600 0 0 0
Billund plejecenter - ombygning 74 3.800 3.600 0 0 0
Hejnsvig plejecenter - ombygning 73 3.200 3.000 0 0 0 0
Nye anlæg i alt 0 675 400 2.228 400 0
Inventar til Plejecentre 131 0 400 400 400 0
Udskiftning af køkkeninventar 132 0 0 1.828 0 0
Lokale til rusmiddel * 133 600 0 0 0 0
Parkeringspladser til kompetencecenter * 134 75 0 0 0 0
Adm. Organisation i alt 25.173 10.000 11.700 12.040 11.000 11.000
Bygningsforureningsfond* 87 4.756 3.000 0 0 0 0
Børnenes Hovedstad - indskud CoC* 86 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
IT-skærme til Rådhuset 90 0 0 1.040 0 0
Netværksudstyr - Switche* 89 2.385 1.000 700 0 0 0
Pulje indre modernisering af institutioner 88 11.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000
Jordforsyning i alt 7.500 0 0 0 0 0
Rammebeløb boligformål 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500
Salgssummer byggemodning 7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Forsyningsområdet i alt 25.297 600 0 0 0 0
Gummiged Billund Genbrugsplads* 5 600 0 0 0 0
Rammekonto for almene boliger 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Indskud i Landsbyggefonden 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000