Budget 2014 - thisted.dk · Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening Igen til...

Thisted Kommune

Budget 2014

Budget inkl. bemærkninger

Med budgetforliget for Budget 2014 er det et samlet byråd, der støtter op om en bære-

dygtig økonomi og en fortsat udvikling af de muligheder, der er i kommunen for at ska-

be vækst og beskæftigelse

Budgetforslaget respekterer endvidere den økonomiaftale, som KL og regeringen har

indgået. Thisted Kommune overholder såvel skattestop som service- og anlægsramme.

Økonomiudvalget besluttede i foråret en samlet rammebesparelse for 2014 på 24 mio.

kr. med en fordeling på 14 mio. kr. på serviceudgiftsområderne (dagpasning, skole, æl-

dre, administration m.v.) og 10 mio. kr. på overførselsudgiftsområderne (kontanthjælp,

førtidspension, sygedagpenge m.v.).

For at imødekomme folkeskolens reformer samt for at tage højde for det faldende bør-

netal har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for dagtilbud- og

folkeskoleområdet. Ligeledes skal der, grundet de fremtidige udfordringer på ældreom-

rådet i Thisted Kommune, udarbejdes en udviklingsplan for ældreområdet, der afspejler

det fremtidige behov og efterspørgsel. Begge udviklingsplaner skal udarbejdes til poli-

tisk fremlæggelse i den nye kommunalbestyrelse senest den 30. juni 2014.

Thisted Kommune er landets førende klimakommune. For fastholdelse af denne position

skal den nuværende energipolitik evalueres og opgraderes med nye indsatsområder,

som grøn erhvervsomstilling, grønt byggeri, nye energiforsyningsstrukturer, bæredygtig

transport m.m.

Fokus på de seneste års erhvervsfremmende indsats fastholdes. Dette skal ske ved styr-

kelse af erhvervslivets rammevilkår og igennem øget samarbejde om at skabe nye jobs,

tiltrække arbejdskraft og nye investeringer til Thisted Kommune. Der vil fremadrettet

være én samlet indgang for erhvervslivet til Thisted Kommune, hvad enten spørgsmålet

drejer sig om arbejdskraft, refusioner, byggesager eller miljøgodkendelser.

På anlægsbudgettet medtages nye investeringer, ligesom enkelte investeringer fremryk-

kes med baggrund i Økonomiaftalens engangsbetaling til kommunerne, der for Thisted

Kommunes vedkommende beløb sig til knap 24 mio. kr. Der er blandt andet blevet flere

midler til renovering af veje og selvejende haller mens renoveringen af blandt andet Thi-

sted Museum samt børne- og ungdomsklubber er blevet fremrykket.

I det efterfølgende budgetmateriale fremgår mere uddybende det politiske forlig, som

danner grundlag for budgettet. Endvidere fremgår de oversigter og bemærkninger, som

det kommunale budget skal indeholde, jævnfør gældende regler.

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle partier for et godt samarbejde og i den forbindelse

sige tak til direktionen og den øvrige administration for et godt budgetmateriale og en

god støtte gennem budgetprocessen.

Med venlig hilsen

Lene Kjelgaard Jensen

borgmester

GENERELLE BEMÆRKNINGER

RAMMER OG MÅL FOR BUDGETTET

Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening

Igen til budget 2014 er de økonomiske rammer givet via altalen mellem KL og rege-

ringen. Rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i januar-

aftalen mellem KL og regeringen om at løfte de kommunale anlægsinvesteringer i

2013 med 2 mia. ud fra en forventning om tilsvarende lavere serviceudgifter i 2013.

I 2014 er der således for kommunerne under ét skabt finansiering til, at kommu-

nerne kan videreføre det forventede niveau for serviceudgifterne i 2013.

I årets aftale blev der blandt andet flere penge til folkeskolen og til den kommunale

sundhedsindsats til henholdsvis omstillingsudfordringer som følge af implemente-

ring af skolereformen og til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende

indsats.

I kommuneaftalen er anlægsrammen i 2014 for kommunerne under ét på 18 mia.

kr. brutto ekskl. ældreboliger. Heraf er de 7 mia. kr. vedr. kvalitetsfondsområderne

(skole, idræt, daginstitutioner samt ældre ekskl. ældreboliger). Som noget nyt er der

i 2014 intet krav om at kommunerne skal medfinansiere kvalitetsfondsprojekterne

krone for krone.

Det kommunale skattestop, der omhandler indkomstskat og grundskyld, er stadig

gældende for kommunerne under ét.

Den ordinære særtilskudspulje i 2014 er som i 2013 på 400 mio. kr. Thisted Kom-

mune søgte ind på puljen og fik bevilget 12 mio. kr.

For 2014 var der afsat hele 7 lånepuljer mellem 50 og 650 mio. kr. Der blev søgt på

de 3 puljer med relevans for Thisted Kommune, men kommunen blev kun meddelt

dispensation til at optage 4,5 mio. kr. i lån (puljen vedrørende lav likviditet). De 4,5

mio. kr. kan imidlertid optages uafhængigt af kommunens realiserede anlægsafhol-

delse.

Thisted Kommune holder skattesatserne i ro og overholder såvel service- som an-

lægsrammen.

Kommunalbestyrelsens egne målsætninger for økonomien

Kommunalbestyrelsen har følgende målsætninger for årsbudgettet

Kassebeholdningen efter kassekreditreglen skal som mål minimum være på

100 mio. kr.

Det skattefinansierede områdes udgifter til drift, renter og afdrag skal give

plads til skattefinansierede anlægsudgifter på 30 mio. kroner

Der lånes til alle anlægsudgifter, som efter reglerne kan lånefinansieres

Kommunens selvbudgetterer som udgangspunkt,

men er der risiko for at selvbudgetteringen vil betyde tab, følges et forsigtig-

hedsprincip og der vælges statsgaranti

De generelle tilskud for overslagsårene budgetteres ud fra prognosen fra

Kommunernes Landsforening – og ikke ud fra de sædvanligvis noget lavere

tal i finansudvalgets aktstykke


HOVEDTAL

Thisted Kommunes budget for 2014 blev vedtaget af Thisted Kommunes byråd tirs-

dag den 8. oktober 2013. Skatteprocenten og grundskyldspromillen blev fastsat

uændret til henholdsvis 25,5 og 23,75.

Tabellen nedenfor viser hovedtallene for budgettet.

I 2014 indeholder budgettet generelle indtægter på 2.651 mio. kr. fra skatter, stats-

tilskud og udligning med andre kommuner.

Her overfor står nettodriftsudgifterne på i alt 2.541 mio. kroner samt renter og af-

drag på henholdsvis 20,1 og 39,4 mio. kr.

1.000 kr. løbende priser 2014 2015 2016 2017

Indtægter - statsgaranti

Skatter i alt -1.753.720 -1.802.584 -1.838.491 -1.859.698

Tilskud og udligning i alt -897.441 -841.316 -842.777 -853.045

Indtægter i alt -2.651.161 -2.643.900 -2.681.268 -2.712.742

Driftsudgifter

Serviceudgifter 1.797.639 1.773.863 1.801.836 1.825.360

Overførselsudgifter inkl forsikrede ledige 621.187 648.167 666.918 683.056

Øvrige 121.768 122.618 123.329 124.533

Driftsudgifter i alt 2.540.593 2.544.648 2.592.083 2.632.949

Renter 20.132 18.851 18.372 17.848

Afdrag 39.377 39.261 39.278 39.767

Resultat før anlæg -51.059 -41.140 -31.535 -22.178

Anlægsudgifter

Borgernære (kvalitetsfondsområder) 23.800 44.000 32.050 41.850

Brugerfinansieret inkl. ældreboliger 0 0 0 0

Øvrige 67.661 70.625 62.400 46.400

Anlægsudgifter før lån 91.461 114.625 94.450 88.250

Optagelse af lån

Ældreboliger 0 0 0 0

Øvrige -16.500 -17.500 -17.500 -15.000

Optagelse af lån i alt -16.500 -17.500 -17.500 -15.000

Anlægsudgifter efter låntagning 74.961 97.125 76.950 73.250

Balanceforskydninger 0 0 0 0

Forskydninger i likvide aktiver 23.902 55.985 45.415 51.072

Budgetoversigt - samlet virksomhed


Resultat før anlæg er hermed på 51 mio. kr. Efter anlæg på 91,5 mio. kr. samt lån-

tagning til anlæg på 16,5 mio. kr. udviser budgettet et underskud på 23,9 mio. kr.

Underskuddet er inkl. bufferpuljen på 17,8 mio. kr., hvorfor det ”reelle” kassetræk

kun er på 6,1 mio. kr.

Overslagsårene er kendetegnet ved træk på kassen på henholdsvis 56, 45 og 51

mio. kr. I overslagsårene er der ikke indlagt bufferpuljer.

UDSKRIVNINGSGRUNDLAG, SKATTER SAMT TILSKUD OG UDLIGNING

Byrådet har i 2014 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Med en skatte-

procent på 25,5 resulterer statsgarantien i et indkomstskatteprovenu på 1.755,8

mio. kr. Herfra skal fratrækkes godt 2 mio. kr. til medfinansiering af det skrå skatte-

loft, fordi Thisted Kommune til budget 2008 valgte at hæve skatten ud over medfi-

nansieringsgrænsen på 24,5 %.

Udover provenuet fra udskrivningsgrundlaget er der skatteindtægter fra grundskyld,

dækningsafgifter, dødsbobeskatning samt selskabs- og fondsskat, jævnfør neden-

stående tabel.

Tilskud og udligning, jævnfør nedenstående tabel på i alt 897 mio. kr. i 2014, be-

står af en række delposter. Langt den største er landsudligningen på 556 mio. kr.

efterfulgt af statstilskuddet samt tilskuddet til ugunstigt stillede kommuner på hhv.

119 og 99 mio. kr.

Thisted Kommune søgte i sensommeren 2013 om tilskud til særligt vanskeligt stil-

let kommune og fik på den konto 12 mio. kr.

I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud gjort betinget af en samlet aftale-

overholdelse i både budgetter og regnskaber for såvel serviceudgifter som anlæg.

Thisted Kommunes andel er lig 23,6 mio. kr., som kommunen i værste fald kan bli-

ve trukket for!

Beskæftigelsestilskuddet samt tilskud til vanskeligt stillede kommuner i overslagså-

rene er baseret på egne skøn. Resten af tallene i overslagsårene er budgetteret ud

fra prognoserne fra Kommunernes Landsforening, bl.a. ud fra en indlagt forvent-

ning om et årligt fald i befolkningstallet på 200 personer.

1.000 kr. løbende priser 2014 2015 2016 2017

Skatter i alt -1.753.720 -1.802.584 -1.838.491 -1.859.698

Personlig indkomstskat -1.619.097 -1.662.381 -1.694.642 -1.712.578

Grundskyld -100.380 -102.889 -105.462 -108.098

Selskabs- og fondsskat -32.102 -35.119 -36.138 -36.716

Dækningsafgift af offentlige ejendomme -2.000 -2.050 -2.101 -2.154

Dødsbobeskatning -141 -144 -148 -152

Specifikation af skatter


1.000 Kr. 2014 2015 2016 2017

Kommunal udligning -556.296 -544.044 -538.759 -551.236

Statstilskud -118.749 -60.568 -63.815 -56.948

Ugunstigt stillede kommuner -98.591 -102.509 -106.116 -113.360

Korrektion overudligning -39 -49 -55 -60

Tilskud til vanskeligt stillede kommuner -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

* regulering vedr. budgetår -3 år 0 0 0 0

Udligning og generelle tilskud i alt -785.675 -719.170 -720.745 -733.603

Udlændingetilskud 18.044 18.118 18.196 18.276

* regulering vedr. budgetår -3 år 0 0 0 0

Udlændingetilskud i alt 18.044 18.118 18.196 18.276

Tilskud til bedre dagtilbud -3.786 -3.851 -3.916 -3.983

Udviklingsbidrag 5.526 5.595 5.664 5.734

Udligning af selskabsskat -3.159 -3.321 -3.273 -3.172

Beskæftigelsestilskud -86.064 -86.064 -86.064 -86.064

Beskæftigelsestilskud - midtvejsregulering 0 0 0 0

Ældretilskud - generelt løft -6.141 -6.245 -6.351 -6.459

Ældretilskud - styrket kvalitet -8.229 -8.369 -8.511 -8.655

Betinget balancetilskud -23.590 -31.212 -30.979 -30.750

Forventet tilskud vedr. skolereform -4.368 -6.798 -6.798 -4.368

Særlige tilskud i alt -129.811 -140.264 -140.228 -137.718

Generelle tilskud i alt -897.441 -841.316 -842.777 -853.045

Tilskud og udligning


DRIFTSUDGIFTER

Nettodriftsudgifterne, jævnfør nedenstående tabel, beløber sig i 2014 til i alt 2.541

mio. kr. Med hhv. 720 og 808 mio. kr. er Børne- og Familieudvalget og Social- og

Sundhedsudvalget de udgiftsmæssigt tungeste udvalg. Bevillingsgruppen Arbejds-

marked - overførselsindkomst under Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget er med

577 mio. kr. den udgiftsmæssigt tungeste bevillingsgruppe.

Bemærk at tabellen er i faste 2014-priser, hvorfor det her er muligt at se realvæk-

sten i budgetårene.

I budgetoverslagsåret 2015 er der allerede indbygget et realvækstsfald på 39 mio.

kr. (21 mio. kr. ekskl. bufferpulje) i forhold til det vedtagne budget 2014. Det stør-

ste fald, når der ses bort fra bufferpuljen, er på dagtilbudsområdet, mens den stør-

ste stigning er på overførselsområdet.

Kr. 1.000 faste priser 2014 2015 2016 2017Realvækst

2014-2015

Miljø- og teknikudvalget 100.789 98.614 98.599 98.599 - 2.175

Jordforsyning og ejendomme 8.253 8.253 7.557 6.860

Natur og miljø 25.967 25.951 25.937 25.937 - 16

Forsyningsområdet 720 720 720 720

Kollektiv trafik 39.215 38.723 38.723 38.722 - 492

Øvrig trafik 49.552 48.258 48.955 49.651 - 1.295

Ældreboliger - 22.918 - 23.290 - 23.290 - 23.291 - 372

Børne- og familieudvalget 720.454 700.881 693.153 684.016 - 19.573

Fritid 30.821 30.561 30.561 30.561 - 260

Skoler og uddannelse 423.482 420.536 414.206 409.127 - 2.945

Børn og familieområdet 115.056 113.201 113.300 113.102 - 1.855

UMI Asylcentret - 5.915 - 5.915 - 5.915 - 5.915

Dagtilbud til børn 156.029 141.516 140.019 136.160 - 14.513

Integration - sprogundervisning 982 982 982 982

Social- og sundhedsudvalget 807.880 802.873 803.278 804.874 - 5.007

Sundhed, Sygehusbet. og genoptræning 177.403 177.435 176.959 176.959 32

Behandling af misbrug 12.163 12.265 12.265 12.265 102

Borgerservice og ydelser 36.368 36.380 36.380 36.380 12

Pleje og omsorg for ældre 345.440 342.468 343.376 344.972 - 2.972

Hjælpemidler og boligindretning 30.229 30.229 30.229 30.229

Det specialiserede voksenområde 180.027 177.844 177.818 177.817 - 2.182

Handicappede børn og unge 28.739 28.740 28.740 28.740 1

Hanstholm Asylcenter - 2.488 - 2.488 - 2.488 - 2.488

Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget 629.946 644.394 654.783 658.697 14.448

Kultur 34.172 33.667 33.659 33.659 - 505

Erhvervsfremme og turisme 14.528 14.063 17.625 17.625 - 466

Arbejdsmarked 4.644 4.644 4.644 4.644

Arbejdsmarked - overførselsindkomst 576.602 592.020 598.855 602.769 15.418

Økonomiudvalget 281.523 254.773 255.168 255.168 - 26.750

Fællesudgifter og administration * 281.523 254.773 255.168 255.168 - 26.750

SUM 2.540.593 2.501.535 2.504.980 2.501.353 - 39.058

* 17,8 mio. kr. af realvækstfaldet fra 2014 til 2015 skyldes bufferpuljen, der kun er budgetteret i 2014.

Oversigt over bevillinger - drift


SERVICEUDGIFTER

Årets økonomiaftale indeholder i lighed med tidligere år en ramme for væksten i

kommunernes serviceudgifter. Hertil kommer, igen i lighed med tidligere år, diverse

korrektioner; bl.a. virkninger af de love og cirkulærer, som vil påvirke kommuner-

nes økonomi i 2014 og årene fremover.

Tabellen nedenfor viser den aftale ramme som den rent ”matematisk” kan beregnes

for Thisted Kommune samt den faktiske stigning, som er indeholdt i budgettet. Det

skal pointeres, at der er tale om en vejledende metode udarbejdet af KL og at resul-

tatet ikke har bindende karakter for den enkelte kommune.

Det skal ligeledes pointeres, at det efter budgetvedtagelsen er det vedtagne budget

på 1.797,6 mio. kr. og ikke den beregnede (vejledende) serviceudgiftsramme på

1.812,8 mio. kr., der nu er kommunens serviceudgiftsramme.

1.000 kr.

RAMMEServiceudgiftsramme i budget 2013 1.819.304

Fratrukket reduktion på 2 mia. kr. som følge af Vækstplan DK -15.754

Korrigeret for ændrede løn- og prisskøn i 2013 -14.215

Prisfremskrivning fra 2013 til 2014 (1,3%) 23.261

Korrigeret serviceudgiftsramme i 2014 priser 1.812.596

Udfasning af 60 års-regler for folkeskolelærere - 94 mio. kr. 756

Implementering af folkeskolereform - 204 mio. kr. 1.640

Løft på 300 mio. kr. til sundhed 2.412

Reduktion på 100 mio. kr. vedr. befordring -804

Lov- og cirkulæreprogram - tidligere år med skæv profil (kun vedr. serviceudgifter) -547

Årets lov- og cirkulæreprogram (kun vedr. serviceudgifter) -3.255

Serviceudgiftsramme 2014 1.812.798

BUDGETI alt serviceudgifter i budget 2014 1.797.639

Budgetteret 'mindreforbrug'

Forskel i kroner (1.000 kr) -15.160

Forskel i % -0,84

Servicevækst og serviceramme


PRIS- OG LØNSTIGNINGER

Der er til budgettet anvendt pris- og lønskøn af 27. juni 2013 fra Kommunernes

Landsforening. Den samlede pris- og lønstigning i 2014 er af KL skønnet til 1,3 %.

Som noget nyt har KL kraftigt nedjusteret pris- og lønskønnet i indeværende år

(2013) fra 1,5 % til 0,8 % svarende til ca. 17,5 mio. kr. i Thisted Kommune. Det æn-

drede skøn er lagt ind i det vedtagne budget 2014, hvorimod budget 2013 IKKE er

blevet korrigeret som følge af det nye skøn.

ANLÆG OG LÅNOPTAGELSE

I 2014 er der i alt nettoanlægsudgifter på 91 mio. kr. Heraf er de 32 mio. kr. vedrø-

rende kvalitetsfondsområder skole, dagpasning, fritidsområdet samt ældre ekskl.

ældreboliger.

Kommunen har endvidere via ansøgning fået tilsagn om lånoptagelse på 4,5 mio.

kr. fra puljen vedrørende lav likviditet.

Herudover er der medtaget lån til energibesparende foranstaltninger for i alt 12

mio. kr. I alt er der i 2014 budgetteret med lån for 16,5 mio. kr.

% 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

1 Lønninger 1,19 1,80 1,80 1,80

2.2 Fødevarer 0,80 1,06 1,06 1,06

2.3 Brændsel og drivmidler 2,20 1,06 1,06 1,06

2.6 Køb af jord og bygninger 1,50 1,06 1,06 1,06

2.7 Anskaffelser 1,50 1,06 1,06 1,06

2.9 Øvrige varekøb 0,60 1,06 1,06 1,06

4.0 Tjenesteydelser uden moms 1,80 1,80 1,80 1,80

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 1,60 1,60 1,60 1,60

4.6 Betalinger til staten 1,32 1,74 1,74 1,74

4.7 Betalinger til kommuner 1,32 1,74 1,74 1,74

4.8 Betalinger til regioner 1,15 1,21 1,21 1,21

4.9 Øvrige tjenesteydelser 1,80 1,80 1,80 1,80

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 1,19 1,80 1,80 1,80

5.2 Overførsler til personer 1,80 1,80 1,80 1,80

5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,10 2,10 2,10 2,10

7.1 Egne huslejeindtægter 1,32 1,74 1,74 1,74

7.2 Salg af produkter og ydelser 1,32 1,74 1,74 1,74

7.6 Betalinger fra staten 1,32 1,74 1,74 1,74

7.7 Betalinger fra kommuner 1,32 1,74 1,74 1,74

7.8 Betalinger fra amtskommuner 1,32 1,74 1,74 1,74

7.9 Øvrige indtægter 1,32 1,74 1,74 1,74

9 Interne udgifter og indtægter 1,51 1,65 1,65 1,65

Pris- og lønstigninger i alt - KL 1,3 1,7 1,7 1,7

Anvendte pris- og lønstigninger

HOVEDOVERSIGT 2014-2017

Udgifter

1000 kr.

Indtægter

1000 kr.

Udgifter

1000 kr.

Indtægter

1000 kr.

Udgifter

1000 kr.

Indtægter

1000 kr.

Udgifter

1000 kr.

Indtægter

1000 kr.

DRIFT 0. Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger52.697 -21.234 52.522 -21.214 51.791 -21.194 51.084 -21.184

Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 94.308 -94.920 94.308 -94.920 94.308 -94.920 94.308 -94.920

2. Transport og infrastruktur 82.027 -3.192 80.240 -3.192 80.937 -3.192 81.634 -3.192

3. Undervisning og kultur 572.915 -69.029 569.777 -69.463 563.439 -69.463 558.360 -69.463

Heraf refusion -2.473 -2.473 -2.473 -2.473

4. Sundhedsområdet 206.252 -61 205.658 -61 205.281 -61 205.083 -61

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 2.014.347 -574.564 2.012.515 -578.468 2.019.457 -579.190 2.022.221 -580.304

Heraf refusion 0 -281.202 0 -287.157 0 -288.909 0 -291.034

6. Fællesudgifter og administration 300.020 -18.972 272.805 -18.972 276.761 -18.972 276.761 -18.972

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt 3.322.566 -781.973 3.287.826 -786.291 3.291.973 -786.993 3.289.451 -788.097

Heraf refusion 0 -283.675 0 -289.630 0 -291.382 0 -293.508

ANLÆG 0. Byudvikling, bolig- og

miljøforanstaltninger15.200 -8.500 14.400 -8.000 14.600 -8.200 15.400 -8.000

1. Forsyningsvirksomheder mv.

2. Transport og infrastruktur 24.500 26.025 28.000 25.500

3. Undervisning og kultur 31.750 35.500 24.500 33.000

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 7.960 22.200 18.050 17.850

6. Fællesudgifter og administration 33.972 -13.421 24.500 17.500 4.500

Anlægsvirksomhed i alt 113.382 -21.921 122.625 -8.000 102.650 -8.200 96.250 -8.000

PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06 0 0 56980,362 -13867,698 115109,859 -28007,142 174040,913 -42445,511

FINANSRENTER (7.22.05-7.58.78) 25.132 -5.000 24.851 -6.000 24.372 -6.000 23.848 -6.000

BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 -

8.22.11)0 0 0 0 0 0 0 0

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 -

8.52.62)-0 -0 -0 -0

Balanceforskydninger i alt 0 -0 0 -0 0 -0 0 -0

AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-

FORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)39.377 39.261 39.278 39.767

SUM (A + B + C + D + E) og P/L 3.500.457 -808.894 3.531.543 -814.158 3.573.383 -829.200 3.623.357 -844.543

FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 -

8.22.11)0 -23.902 0 -55.985 0 -45.415 0 -51.072

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) -16.500 -17.500 -17.500 -15.000

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) -897.441 -841.316 -842.777 -853.045

Refusion af købsmoms (7.65.87) 0 0 0 0

Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 2.079 -1.755.799 2.141 -1.804.725 2.206 -1.840.696 2.272 -1.861.970

Finansiering i alt 2.079 -2.693.642 2.141 -2.719.526 2.206 -2.746.388 2.272 -2.781.086

BALANCE 3.502.536 -3.502.536 3.533.684 -3.533.684 3.575.588 -3.575.588 3.625.629 -3.625.629

2016 20172014 2015

Tværgående artsoversigtHele 1.000 kr. (2014 priser)

Vedtaget

budget

2013 (2013 priser)

Budget

20142015 2016 2017

1 Lønninger U 1.385.374 1.432.691 1.407.045 1.400.256 1.391.437

22 Fødevarer U 22.343 21.866 21.841 21.841 21.841

23 Brændsel og drivmidler U 41.722 41.262 41.262 41.262 41.262

26 Køb af jord og bygninger excl. moms U

27 Anskaffelser U 3.637 3.757 3.757 3.757 3.757

29 Øvrige varekøb U 96.884 86.522 86.332 86.399 86.534

40 Tjenesteydelser uden moms U 273.898 250.125 226.610 227.622 229.058

45 Entreprenør- og håndværkerydelser U 186.004 188.122 196.419 176.344 169.795

46 Betalinger til staten U 352.426 120.598 122.002 122.002 122.002

47 Betalinger til kommuner U 78.509 72.218 73.354 73.352 73.343

48 Betalinger til regioner U 193.136 193.885 193.917 193.440 193.440

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. U 84.134 113.690 113.179 116.580 116.580

51 Tjenestemandspensioner m.v. U 9.097 10.092 10.092 10.092 10.092

52 Overførsler til personer U 649.745 790.860 807.718 816.617 822.537

59 Øvrige tilskud og overførsler U 100.130 118.638 115.500 113.835 112.998

6 Finansudgifter U 66.343 43.736 11.319 21.491 15.865

71 Egne huslejeindtægter I -46.628 -48.284 -48.656 -48.656 -48.656

72 Salg af produkter og ydelser I -259.791 -253.555 -251.110 -250.104 -249.092

76 Betalinger fra staten I 0 0 0 0 0

77 Betalinger fra kommuner I -78.716 -75.117 -75.127 -75.115 -75.115

78 Betalinger fra regioner I -899 -120 -120 -120 -120

79 Øvrige indtægter I -99.760 -90.272 -76.401 -76.601 -76.401

8 Finansindtægter I -2.199.002 -2.391.386 -2.442.427 -2.477.083 -2.515.870

86 Statstilskud I -856.789 -619.900 -569.990 -574.488 -566.857

91 Overførte lønninger U 28.852 27.418 27.418 27.418 27.418

92 Overførte varekøb U 1.524 1.539 1.539 1.539 1.539

94 Overførte tjenesteydelser U 22.041 24.129 23.930 23.731 23.532

97 Interne indtægter U -54.214 -62.515 -62.515 -62.515 -62.515

Pris- og lønstigninger vedr. konto 0 -6 U 0 56.980 115.110 174.041

I 0 -13.868 -28.007 -42.445

---------- Budgetoverslag ----------

KR. 1.000

Udgift Indtægt Netto

3.322.566 -781.973 2.540.593

211.137 -110.348 100.789

21.009 -12.756 8.253

002201 Fælles formål 351 -2.139 -1.788

002202 Boligformål 14 -38 -25

002203 Erhvervsformål -16 -147 -162

002204 Offentlige formål 22 22

002205 Ubestemte formål 298 -585 -287

002510 Fælles formål 2.344 -62 2.282

002511 Beboelse 2.601 -6.262 -3.661

002512 Erhvervsejendomme 1.018 -15 1.004

002513 Andre faste ejendomme 11.069 -3.509 7.561

002515 Byfornyelse 1.677 1.677

002518 Driftssikring af boligbyggeri 1.823 1.823

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 6 6

064550 Administrationsbygninger -199 -199

28.955 -2.987 25.967

002820 Grønne områder og naturpladser 3.770 -21 3.750

003235 Andre fritidsfaciliteter 256 -49 206

003850 Naturforvaltningsprojekter 1.406 -65 1.341

003853 Skove 597 -133,6 464

003854 Sandflugt 180 180

004871 Vedligeholdelse af vandløb 4.435 4.435

005280 Fælles formål 488 488

005281 Jordforurening 50 50

005287 Miljøtilsyn - virksomheder 155 155

005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.703 1.703

005591 Skadedyrsbekæmpelse 931 -1.515 -583

005895 Redningsberedskab 10.144 -1.204 8.940

023542 Kystbeskyttelse 1.273 1.273

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 3.566 3.566

51.176 -50.456 720

012206 Andre forsyningsvirksomheder -0 -0

013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 29.877 -33.839 -3.962

013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 18.016 -15138 2.878

013864 Ordninger for farligt affald 2.375 2.375

013866 Øvrige ordninger og anlæg 909 -1479,5 -571

39.222 -7 39.215


----------- Budget 2014 -------------Drift og statsrefusion (dranst 1 & 2)

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion

TOTAL

Miljø- og teknikudvalget

Jordforsyning og ejendomme

Natur og miljø

Forsyningsområdet

Kollektiv trafik

KR. 1.000




023231 Busdrift 23.498 23.498

023233 Færgedrift 4.310 4.310

032206 Befordring af elever i grundskolen 7.113 -7 7.105

032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 4.100 4.100

52.744 -3.192 49.552

022201 Fælles formål -2.016 -18 -2.034

022203 Arbejder for fremmed regning 865 -1210 -346

022205 Driftsbygninger og -pladser 1.032 1.032

022811 Vejvedligeholdelse m.v. 25.575 -445 25.131

022812 Belægninger m.v. 14.159 14.159

022814 Vintertjeneste 9.574 9.574

023234 Lufthavne 836 836

023540 Havne 2.130 -978 1.152

023541 Lystbådehavne m.v. 590 -542 48

18.031 -40.949 -22.918

053230 Ældreboliger 18.031 -40.949 -22.918

919.547 -199.093 720.454

41.859 -11.039 30.821

003231 Stadion og idrætsanlæg 1.663 -1.809 -146

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge 24.768 -8.637 16.130

033870 Fælles formål 1.355 -19 1.336

033872 Folkeoplysende voksenundervisning 1.338 -150 1.188

033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 4.258 4.258

033874 Lokaletilskud 8.478 -423 8.055

477.589 -54.107 423.482

032201 Folkeskoler 280.862 -7.120 273.742

032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 156 -55 101

032203 Syge- og hjemmeundervisning 803 803

032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.821 5.821

032205 Skolefritidsordninger 61.881 -29.790 32.092

032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 54.248 -13.473 40.775

032210 Bidrag til statslige og private skoler 17.236 17.236

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 14.521 14.521

032214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.315 -65,3 5.250

032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 3.803 3.803

032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 14.238 -3.605 10.633

033044 Produktionsskoler 3.209 3.209

033045 Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold 1.189 1.189

033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.524 6.524

Ældreboliger

Fritid

Skoler og uddannelse

Øvrig trafik

Børne- og familieudvalget

KR. 1.000




033876 Ungdomsskolevirksomhed 7.780 1 7.781

125.958 -10.902 115.056

032201 Folkeskoler 365 365

046285 Kommunal tandpleje 16.821 -60,9 16.760

046289 Kommunal sundhedstjeneste 7.332 7.332

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -830 -830

052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.807 1.807

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.651 -30 52.621

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 20.122 20.122

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 13.523 -4.850 8.672

052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 2.956 2.956

053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.170 1.170

055772 Sociale formål 10.250 -5.131 5.119

057299 Øvrige sociale formål 73 73

064558 Det specialiserede børneområde -1.112 -1.112

43.146 -49.061 -5.915

012206 Andre forsyningsvirksomheder 43.146 -44.464 -1.318

064551 Sekretariat og forvaltninger -4.597 -4.597

201.402 -45.372 156.029

052510 Fælles formål 23.894 -375 23.519

052511 Dagpleje 56.952 -16.196 40.756

052512 Vuggestuer 4.926 -1.297 3.629

052513 Børnehaver 37.173 -12.381 24.792

052514 Integrerede daginstitutioner 52.654 -15.123 37.531

052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 25.804 25.804

29.593 -28.611 982

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 29.593 -28.611 982

980.366 -172.485 807.880

177.675 -271 177.403

046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 151.877 151.877

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.491 12.491

046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 8.903 8.903

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.573 2.573

046290 Andre sundhedsudgifter 13 13


053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 596 596

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.467 1.467

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -246 -246

25.506 -13.343 12.163Behandling af misbrug

Børn og familieområdet

UMI Asylcentret

Sundhed, Sygehusbet. og genoptræning

Social- og sundhedsudvalget

Dagtilbud til børn

Integration - sprogundervisning

KR. 1.000




003540 Kirkegårde 43 43

053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 9.313 -8.137 1.176

053844Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede

(sund8.129 -4.957 3.172

053845Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og

sundh5.921 -25 5.896

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 35 35

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 2.482 -224 2.258


43.278 -6.911 36.368

002511 Beboelse 100 -90 10

046290 Andre sundhedsudgifter 2.428 2.428

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 422 422

054665 Repatriering 729 -729 0

054867 Personlige tillæg m.v. 10.015 -4.131 5.885

055772 Sociale formål 3.642 -1.796 1.846

055776 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 16.977 -30 16946,8

055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering 8.966 -135 8.831

455.582 -110.142 345.440

002518 Driftssikring af boligbyggeri 948 948

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 354 354

046290 Andre sundhedsudgifter 1.009 1.009


053230 Ældreboliger 330 330

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 448.725 -109.413 339.312

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.574 -45 1.529

053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 2.642 2.642

32.618 -2.389 30.229

053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 25.947 -2.389 23.558


206.989 -26.962 180.027

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -4.075 -4.075

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 388,8 389

053230 Ældreboliger 102 102

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 18.330 -3.595 14.735

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 75.373 -358 75.015


053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 428 -215 213

053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 51.875 -12.352 39.523

Hjælpemidler og boligindretning

Borgerservice og ydelser

Pleje og omsorg for ældre

Det specialiserede voksenområde

KR. 1.000




053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 22.562 -3.180 19.382

053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.593 1.593

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 24.741 -2.853 21.888

053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 12.641 -335 12.305

055772 Sociale formål 45 45

057299 Øvrige sociale formål 1.913 1.913

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet -4.332 -4.332

38.728 -9.989 28.739

046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.869 1.869

052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -1.152 -1.152

052515 Fritidshjem 395 0 395

052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.557 0 5.557

052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 350 350

052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 593 -284 309

052823 Døgninstitutioner for børn og unge 24.199 -5.110 19.089

053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 28 28

055772 Sociale formål 7.186 -3.444 3.742

064558 Det specialiserede børneområde -1.447 -1.447

-10 -2.478 -2.488


064551 Sekretariat og forvaltninger -2.478 -2.478

918.029 -288.083 629.946

39.857 -5.685 34.172

002820 Grønne områder og naturpladser 204 204

003235 Andre fritidsfaciliteter 139 139


033250 Folkebiblioteker 19.485 -529 18.956

033560 Museer 4.764 -153 4.611

033562 Teatre 3.700 -1.917 1.784

033563 Musikarrangementer 7.410 -2.852 4.558

033564 Andre kulturelle opgaver 4.159 -234 3.925

14.630 -101 14.528

064862 Turisme 2.865 2.865

064866 Innovation og anvendelse af ny teknologi 58 58

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 11.539 11.539

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 168 -101,3 67

22.800 -18.156 4.644

002513 Andre faste ejendomme 4.283 -3.424 859

033044 Produktionsskoler 469 469

Handicappede børn og unge

Arbejdsmarkeds- og kulturudvalget

Hanstholm Asylcenter

Kultur

Erhvervsfremme og turisme

Arbejdsmarked

KR. 1.000




053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 6.041 -3.803 2.238

056895 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 11.671 -10.829 843

056896 Servicejob 99 -100 -1

064551 Sekretariat og forvaltninger 397 397


840.742 -264.141 576.602

054660 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 4.053 -8.579 -4.526

054661Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf

integrationsprogramme15.977 -8.000 7.976

054868Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering

tilkendt25.355 0 25.355

054869Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering -

tilken38.206 -142 38.064

054870Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering -

tilken172.034 0 172.034

055771 Sygedagpenge 115.120 -38.409 76.712

055773 Kontant- og uddannelseshjælp 57.189 -17.881 39.307

055774 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 549 -549 0

055775 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 38.971 -15.476 23.495

055778 Dagpenge til forsikrede ledige 76.301 76.301

055779Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres

dagpeng1.875 -707 1.168

055880 Revalidering 18.848 -10.163 8.686

055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 161.629 -96.758 64.872

055882 Ressourceforløb 18.040 -6.605 11.435

056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 31.860 -16.731 15.129

056891 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 29.122 -20.309 8.813

056897 Seniorjob til personer over 55 år 13.834 -6.340 7.494

056898 Beskæftigelsesordninger 21.780 -17.493 4.287

293.487 -11.964 281.523

293.487 -11.964 281.523

005592 Skorstensfejerarbejde -168 -168

046289 Kommunal sundhedstjeneste 583 583


064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.459 7.459

064242 Kommissioner, råd og nævn 730 730

064243 Valg m.v. 761 761

064550 Administrationsbygninger 8.291 8.291

064551 Sekretariat og forvaltninger 101.099 -9.079 92.020

064552 Fælles IT og telefoni 45.050 45.050

064553 Jobcentre 30.493 30.493

064554 Naturbeskyttelse 1.847 1.847

Fællesudgifter og administration

Økonomiudvalget

Arbejdsmarked - overførselsindkomst

KR. 1.000




064555 Miljøbeskyttelse 6.598 6.598

064556 Byggesagsbehandling 2.056 -2.236 -179

064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet 8.961 8960,5

064558 Det specialiserede børneområde 25.519 -470 25049,1

064559 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 6.569 6569,1

064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -11 -11,3

065270 Løn- og barselspuljer 9.862 9861,5

065272 Tjenestemandspension 20.890 20889,7

065274 Interne forsikringspuljer -1.344 0 -1344,1

065276 Generelle reserver 17.777 17777

KR. 1.000


113.382 -21.921 91.461

65.472 -21.921 43.551

002202 Boligformål 200 -1.500 -1.300

002203 Erhvervsformål 5.200 -7.000 -1.800

002205 Ubestemte formål 1.000 1.000

002510 Fælles formål 6.300 6.300

002511 Beboelse 1.500 1.500

002820 Grønne områder og naturpladser 500 500

003231 Stadion og idrætsanlæg 500 500

022207 Parkering 500 500

022822 Vejanlæg 5.000 5.000

023540 Havne 1.000 1.000

032201 Folkeskoler 1.500 1.500


033560 Museer 500 500

033563 Musikarrangementer 6.000 6.000

052510 Fælles formål 1.500 1.500

064550 Administrationsbygninger 1.000 1.000

064868 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 13.472 -13.421 51

022822 Vejanlæg 18.000 18.000

16.200 16.200


033870 Fælles formål 1.200 1.200

032201 Folkeskoler 9.000 9.000

6.460 6.460

053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.000 4.000

053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 460 460

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.000 2.000

18.750 18.750

033560 Museer 5.000 5.000

033564 Andre kulturelle opgaver 750 750

064862 Turisme 3.000 3.000

064867 Erhvervsservice og iværksætteri 10.000 10.000

6.500 6.500

064551 Sekretariat og forvaltninger 3.500 3.500

064862 Turisme 3.000 3.000

----------- Budget 2014 -------------Anlæg (dranst 3)

Udvalg/Funktion


TOTAL

Miljø- og teknikudvalget


Økonomiudvalget

Social- og sundhedsudvalget

KR. 1.000


42.686 -2.674.740 -2.632.054

-5.000 -5.000

072208 Realkreditobligationer -5.000 -5.000

25.132 25.132

075564 Stat og hypotekbank 0 0

075568 Realkredit 158 158

075570 Kommunekreditforeningen 24.926 24.926

075571 Pengeinstitutter 47 47

-23.902 0 -23.902

082201 Kontante beholdninger -23.902 -23.902

085253 Kirkelige skatter og afgifter 0 0

39.377 39.377

085564 Stat og hypotekbank 6 6

085568 Realkredit 540 540

085570 Kommunekreditforeningen 24.582 24.582

085571 Pengeinstitutter 718 718

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 13.531 13.531

-16.500 -16.500

085570 Kommunekreditforeningen -16.500 -16.500

0 -897.441 -897.441

076280 Udligning og generelle tilskud -776.834 -776.834

076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 18.044 18.044

076282 Kommunale bidrag til regionerne 5.526 5.526

076286 Særlige tilskud -144.177 -144.177

2.079 -1.755.799 -1.753.720

076890 Kommunal indkomstskat 2.079 -1.621.176 -1.619.097

076892 Selskabsskat -32.102 -32.102

076893 Anden skat pålignet visse indkomster -141 -141

076894 Grundskyld -100.380 -100.380

076895 Anden skat på fast ejendom -2.000 -2.000


Skatter

----------- Budget 2014 -------------Renter / finansforskydning / afdrag /

finansiering (dranst 4 - 7)

Bevillingsgruppe/Funktion

Lån

Økonomiudvalget

Renteindtægter og kurstab

Renteudgifter

Afdrag

Finansforskydninger

INVESTERINGSOVERSIGTNye projekter = 1; Eksisterende projekter = 0 (Alle) 2014 2015 2016 2017

MED i budgetoplæg = 1; IKKE med = 0 1 U 113.382 122.625 102.650 96.250

Borgernære (kvalitetsfonds-) projekter = 1; Øvrige = 0 (Alle) I -21.921 -8.000 -8.200 -8.000

Beløb i budget- og overslagsår = 1 1 NETTO før lån 91.461 114.625 94.450 88.250

Igangsat = 1; IKKE igangsat = 0 (Alle) Lån (eks. lån via ansøgning) -12.000 -7.500 -7.500 -5.000

Rækkenavne Bevilling

Tidligere års

forbrug

Budget

2013

Budget-

forslag

2014

Budget-

forslag

2015

Budget-

forslag

2016

Budget-

forslag

2017

Budget -

efter-

følgende år TOTAL

2010 JORDFORSYNING -3.378 -34 -1.966 -2.100 -1.600 -1.600 -1.600 0 -8.900

258 Hegnet, Nors - boligområde -3.378 -34 -1.966 -500 0 0 0 0 -2.500

I -3.378 -34 -1.966 -500 0 0 0 0 -2.500

259 Salg af byggemodnede boliggrunde 2014 0 0 0 -800 0 0 0 0 -800

I 0 0 0 -1.000 0 0 0 0 -1.000

U 0 0 0 200 0 0 0 0 200

269 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2014 0 0 0 -1.800 0 0 0 0 -1.800

I 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 -2.000

U 0 0 0 200 0 0 0 0 200

274 Byggemodning - pulje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 0 -25.000

U 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 25.000

276 Køb af jord og ejendomme 2014 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

U 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

390 Salg af byggemodnede boliggrunde 2015 0 0 0 0 -800 0 0 0 -800

I 0 0 0 0 -1.000 0 0 0 -1.000

U 0 0 0 0 200 0 0 0 200

391 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2015 0 0 0 0 -1.800 0 0 0 -1.800

I 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 -2.000

U 0 0 0 0 200 0 0 0 200

393 Køb af jord og ejendomme 2015 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000

U 0 0 0 0 1.000 0 0 0 1.000

491 Køb af jord og ejendommer - 2016 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000

U 0 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000

492 Salg af byggemodne boliggrunde 2016 0 0 0 0 0 -800 0 0 -800

I 0 0 0 0 0 -1.000 0 0 -1.000

U 0 0 0 0 0 200 0 0 200

493 Salg af byggemodne erhvervsgrunde 2016 0 0 0 0 0 -1.800 0 0 -1.800

I 0 0 0 0 0 -2.000 0 0 -2.000

U 0 0 0 0 0 200 0 0 200

494 Salg af småarealer - 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 -200 0 0 -200

U 0 0 0 0 0 200 0 0 200

INVESTERINGSOVERSIGT


Tidligere års

forbrug

Budget

2013

Budget-

forslag

2014

Budget-

forslag

2015

Budget-

forslag

2016

Budget-

forslag

2017

Budget -

efter-

følgende år TOTAL

902 Salg af byggemodnede erhvervsgrunde 2017 0 0 0 0 0 0 -1.800 0 -1.800

I 0 0 0 0 0 0 -2.000 0 -2.000

U 0 0 0 0 0 0 200 0 200

903 Salg af byggemodnede boliggrunde 2017 0 0 0 0 0 0 -800 0 -800

I 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000

U 0 0 0 0 0 0 200 0 200

904 Køb af jord og ejendomme 2017 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000

U 0 0 0 0 0 0 1.000 0 1.000

2015 EJENDOMME 0 0 0 2.800 2.500 2.500 3.500 3.500 14.800

277 Energimærkningsordning - opfølgning 0 0 0 300 0 0 0 0 300

U 0 0 0 300 0 0 0 0 300

278 Pulje til rørtæringer, kloakrør mv. 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000

U 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 7.000

279 Islandsvej 25 - renovering køkken og bad 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500

U 0 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500

459 Energimæssige investeringer - pulje 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lån 0 0 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000

U 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000

2020 NATUR OG MILJØ 0 0 0 500 500 500 500 500 2.500

481 Pulje - Totalrenovering af grønne anlæg 0 0 0 250 250 250 250 250 1.250

U 0 0 0 250 250 250 250 250 1.250

482 Pulje - Totalrenovering legepladser 0 0 0 250 250 250 250 250 1.250

U 0 0 0 250 250 250 250 250 1.250

2050 VEJE OG ANDEN INFRASTRUKTUR 12.000 0 4.000 19.500 23.525 25.500 25.500 25.500 123.525

283 Medfinansiering til P-fond 0 0 1.500 500 500 500 500 500 4.000

U 0 0 1.500 500 500 500 500 500 4.000

298 Renovering af gadelys 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Lån 0 0 -10.000 -5.000 -2.500 -2.500 0 0 -20.000

U 10.000 0 10.000 5.000 2.500 2.500 0 0 20.000

317 Molehoved Thisted Havn 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

U 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

511 Hanstholm Centeret - Indvendige belægninger 2.000 0 2.000 0 1.125 0 0 0 3.125

U 2.000 0 2.000 0 1.125 0 0 0 3.125

565 Vejanlæg - Rådighedsbeløb 0 0 500 18.000 17.000 25.000 25.000 25.000 110.500

U 0 0 500 18.000 17.000 25.000 25.000 25.000 110.500

900 P-plads ved ny musikskole 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000



Tidligere års

forbrug

Budget

2013

Budget-

forslag

2014

Budget-

forslag

2015

Budget-

forslag

2016

Budget-

forslag

2017

Budget -

efter-

følgende år TOTAL

U 0 0 0 0 4.000 0 0 0 4.000

901 Hansholmcentret - udvendige belægninger 0 0 0 0 900 0 0 0 900

U 0 0 0 0 900 0 0 0 900

3010 FRITID 0 0 500 2.700 0 0 0 0 3.200

321 Kunststofbane - Koldby Hørdum Idrætsfore 0 0 500 500 0 0 0 0 1.000

U 0 0 500 500 0 0 0 0 1.000

396 Renovering klubber og ungdomsklubber 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200

U 0 0 0 1.200 0 0 0 0 1.200

907 Kunststofbane i Hurup - støtte 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

U 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

3020 SKOLER OG UDDANNELSE 1.000 0 8.295 17.300 27.000 19.000 29.000 24.000 124.595

349 Østre skole - renovering 1.000 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.500

U 1.000 0 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 8.500

542 Pulje Selvejende haller renovering 0 0 500 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 15.500

U 0 0 500 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 15.500

566 Skolerenoveringspulje - Rådighedsbeløb 0 0 6.795 9.000 20.000 10.000 15.000 15.000 75.795

U 0 0 6.795 9.000 20.000 10.000 15.000 15.000 75.795

567 Kommunale haller - Rådighedsbeløb 0 0 0 1.800 3.000 5.000 10.000 5.000 24.800

U 0 0 0 1.800 3.000 5.000 10.000 5.000 24.800

3040 DAGTILBUD TIL BØRN 0 0 0 1.500 2.000 3.050 2.850 3.000 12.400

568 Dagtilbud - Rådighedsbeløb 0 0 0 1.500 2.000 3.050 2.850 3.000 12.400

U 0 0 0 1.500 2.000 3.050 2.850 3.000 12.400

4040 PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE 0 0 3.142 4.000 15.000 10.000 10.000 10.000 52.142

569 Udviklingspulje - Ældreområdet 0 0 3.142 4.000 15.000 10.000 10.000 10.000 52.142

U 0 0 3.142 4.000 15.000 10.000 10.000 10.000 52.142

4050 HANDICAPPEDE 0 0 600 2.460 5.200 5.000 5.000 5.000 23.260

570 Dragskilde 0 0 0 460 1.200 0 0 0 1.660

U 0 0 0 460 1.200 0 0 0 1.660

571 Udviklingspulje - Handicap- og psykiatriområdet 0 0 600 2.000 4.000 5.000 5.000 5.000 21.600

U 0 0 600 2.000 4.000 5.000 5.000 5.000 21.600

5010 KULTUR 850 5 7.845 12.250 8.500 5.500 4.000 0 38.100

343 Fyrbygninger 350 5 2.345 500 4.000 5.500 4.000 0 16.350

U 350 5 2.345 500 4.000 5.500 4.000 0 16.350



Tidligere års

forbrug

Budget

2013

Budget-

forslag

2014

Budget-

forslag

2015

Budget-

forslag

2016

Budget-

forslag

2017

Budget -

efter-

følgende år TOTAL

356 Ny Musikskole 500 0 5.500 6.000 4.500 0 0 0 16.000

U 500 0 5.500 6.000 4.500 0 0 0 16.000

527 Christiansgave - Overdækket scene 0 0 0 750 0 0 0 0 750

U 0 0 0 750 0 0 0 0 750

908 Thisted Museum 0 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000

U 0 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000

5020 ERHVERVSFREMME OG TURISME 20.000 27.488 -750 13.051 10.000 0 0 0 49.790

199 Realdania - mulighedernes land i Th. Kom 20.000 27.488 -10.750 51 0 0 0 0 16.790

I -50.648 -23.583 -31.019 -13.421 0 0 0 0 -68.023

U 70.648 51.072 20.269 13.472 0 0 0 0 84.813

438 Hanstholm Havn - understøtte udbygning 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 30.000

U 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 30.000

914 Besøgscenter, Østerild Testcenter - medfinansiering 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000

U 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000

6020 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION 7.000 2.609 15.391 5.500 14.500 17.500 4.500 3.000 63.000

357 Rådhusudbygning 2.000 245 8.755 1.000 10.000 13.000 0 0 33.000

U 2.000 245 8.755 1.000 10.000 13.000 0 0 33.000

424 Digitalisering 0 0 4.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000

U 0 0 4.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 18.000

64 Central IT-platform og vitualisering 5.000 2.364 2.636 1.500 1.500 1.500 1.500 0 11.000

U 5.000 2.364 2.636 1.500 1.500 1.500 1.500 0 11.000

906 Renovering af gl. præstegård - omkostning 0 0 0 1.000 0 0 0 0 1.000

Lån 0 0 0 -2.000 0 0 0 0 -2.000

U 0 0 0 3.000 0 0 0 0 3.000

Hovedtotal 37.472 30.068 37.057 79.461 107.125 86.950 83.250 74.500 498.412

Bo og miljø

TAKSTER TIL BUDGET - 2014

Skadedyrsbekæmpelse

Kto. 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse

Indtægter

Der pålægges samtlige faste

ejendomme et gebyr af

ejendomsværdien på 0,035/00

Pr. grund

Parcelhusgrunde Indtil 1200 m2 (pr. anmeldelse) 453,00

Landbrug, gartneri og andre

arealstore ejendomme pr. time

inkl. kørsel og gift 302,00

Muldvarpe og mosegrise

Skadedyrsbekæmpelse

Renov


Forsyningsvirksomheder

Kto 01.38 Renovation m.v.

Tillægges moms

sække - 80 liter 618,00

sække - 110 liter 849,00

Plastcontainere - 140 liter 1.078,00


Plastcontainere - 240 l 1.936,00




Containere - 5.000 liter 32.265,00

Containere - 12.000 liter 48.638,00

Miljøgebyr helårs 827,00

Miljøgebyr sommerhuse 827,00

Renovationsafgifter

Dagrenovation

Generelt affaldsgebyr – opgøres bl.a. på baggrund af cvr.-data

pr. 1.1. i gebyråret, jfr. Affaldsbekendtgørelsen.

Fritid


Fritid

Kto. 00.22.18

Fritidsfaciliteter

Pr. time:

Svømmebad eller varmtvandsbassin:

Barn 26,00

Barn - 10 gange 220,00


Voksen 36,00

Voksen - 10 gange 320,00


Børn 0 - 1 år gratis

Kombibillet

Barn 32,00


Voksen 46,00


Leje for 1 time:

Stor svømmesal 605,00

Varmtvandsbassin 364,00

Livredder 290,00

Foreninger 128,00

Kurbadet

Entrè 130,00

Entré ved behandling 110,00

Entrè - 10 gange 1.100,00

Pr. time:

Skoler-institutioner (stor bassin pr. bane) 74,00

Skoler-institutioner ( øvebassin) 246,00

Skoler-institutioner ( varmtvandsbassin ) 368,00

Foreninger (stor bassin pr. bane) 28,00

Foreninger (øvebassin+familiebassin) 61,00

Livredder 295,00

Billet bad og sauna 15,00

Idræts- og svømmehaller

Sydthy Svømmebad

Thy-Hallen

Svømmehallen

Fritid


Billetpriser for off. svømning:

Entré - børn 32,00

10 stk. billetter 250,00


Entré - voksne 46,00



100 stk. billetter 3.200,00

Entré kun varmtvandsbassin

Børn 15,00

voksne 25,00

Seniormotion 23,00

gruppe pris voksne 30,00

Gruppe pris børn 25,00

Pr. time 363,00

Gebyr -Godkendte foreninger/aftenskoler i Thisted Kommune 136,00

Livredder 295,00

Der opkræves for hele og halve timer.

Pr. time:

Skoler o.l. 459,00

Klubber 390,00

Gebyr klubber - Thisted kommune 136,00

Timeleje H.J.M. + Senior Motion - mandage 267,00

1 stk. billet 65,00

10 stk. billet 400,00

20 stk. billet 750,00

Kort - 1 måned 270,00

Kort - 3 måneder 680,00

Kort - 6 måneder 1.160,00

Kort 12 måneder 2.160,00

Instruktør pr. time 366,00

Årskort incl. svømning (personlig) 3.700,00

100 klips kort 3.200,00

Holdinstruktør 2 x 350 kr. 732,00

Svømmebillet i forbind. Med motionscenter 23,00

Pr. time:

Leje uden udstyr 171,00

Leje med udstyr uden instruktør 273,00

Leje med udstyr med instruktør (168,00 + indtruktør) 537,00

Gebyr for godkendte foreninger i Thisted Kommune 32,00

Holdtræningssalen

Leje af terapibassin

Motionscentret

Fritid


Pr. time:

Skoler o.l. 459,00

Klubber 390,00

Træningsleje 390,00


Leje:1 person pr. værelse 200,00

1 værelse (uanset antal personer) 300,00

Sengelinned 50,00

Overnatning i mødelokale, inkl. madras og sengetøj. Pr. person. 52,00

Madras 20,00

Under Idrætsstævne: (Der afvikles af foreninger godkendt i

Thisted Kommune)

Værelse 218,00

Øvrige rum 399,00

Camping , pr. enhed/døgn 43,00

El - pr. campingenhed pr. døgn. 35,00

Messer og udstillinger - hel weekend 41.950,00

Udlægning af gulvtæpper 6.600,00

Øvrige arrangementer, pr. time. (Min. 6 timer) 900,00

Koncerter:

Siddende, inkl. stor scene og bagtæppe.

Max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole 23.896,00

Stående, inkl. stor scene

Max. 4 * 12 m inkl. 1.000 stole 29.254,00

Leje af stor scene

Max. 4 * 14 m 7.180,00

Leje af lille scene

Max. 4 * 8 m 2.464,00

Ophængning af bagtæppe 2.116,00

Heldagsarrangement 13.502,00

Mødelokale til undervisning, pr. dag. 371,00

Konferencelokal, pr. dag. Max 8 timer 674,00

Konferencelokal, pr. dag. Hel døgn 878,00

Cafe lokalet pr. dag 1.530,00

Cafe lokalet pr. dag kommunale møder 2 x konferencelokale 1.348,00

Leje af ass. Pr. time 279,00

Pr. time:

Skoler o.l. 459,00

Klubber 390,00

Træningsleje 390,00


Heldags-booking - TFC Cup - pr. dag 1.607,00

Overnatning

Ikke sportslige arrangementer:

Diverse:

Træningshallen

Centerhallen

Fritid


Pr. time:

Skoler m.v. 171,00

Klubber 171,00

Gebyr - Klubber i Thisted Kommune 31,00

Pr. time

Skoler, institutioner og private 459,00

Kto. 03.18

Pr. time:

0 - 200 m2

0,00

201 - 300 m2

30,00

301 - 400 m2

57,00

Sæson 2010/11 Pr. år

Børn under 25 år:

Soloundervisning:

20 min. undervisning i 36 uger 3.392,00




Fællesfag:

Bands, orkestre og kor 1.356,00

Bodybongo, musikalsk legestue 922,00

Indskoling 1.356,00

Trommeforskole 1.356,00

Familiemusik 4.632,00

Karrusel 2.584,00

Skraldestomp 2.584,00

Hold på skoler 4 elever 45 min i 36 uger 1.908,00

Allstar kor 1.356,00

Det er gratis at gå til fællesfag - hvis man har soloundervisning

Voksne over 25 år:

Pr. år:

20 min. undervisning, solo i 30 uger 4.732,00

30 min. undervisning, solo i 30 uger 7.076,00

Hold på 3 elever 45 min i 30 uger 3.560,00

Instrumentleje - pr. instrument pr. sæson 600,00

Lokaler i folkeskoler

Gymnastiksalen

Skaterhallen

Fritid


Kto. 03.32

Overtidsbetaling - pr. dato:

Dagen efter sidste afleveringsdato 10,00

4 uger efter sidste afleveringsdato 40,00

8 uger efter sidste afleveringsdato 80,00

Erstatning af materialer - pr. enhed:

Materialets nyanskaffelsespris - variabel

+ teknisk klargøring (skolepris) - variabel

+ evt. overtidsbetaling - variabel

Salg af kasserede materialer:

Enkeltbind m.v. - pr. enhed 10,00

Kampagnepris - variabel pr. enhed

Samleværker, antikvariatsbøger m.v. - variabel pr. værk

Erhvervsservice / rekvirerede dokumentationsopgaver:

Timeløn (min. ½ time) - pr. time 400,00

Databasesøgninger - variabel pr. søgning

Udskrifter og kopier - variabel pr. opgave

Undervisning og konsulentbistand m.v.:

Timeløn 300,00

Kørsel - efter statens takst:

Startgebyr pr. fremmøde - ½ time 150,00

Entreindtægter:

Afhængig af arrangementets karakter - variabel

Salg af kopier og print:

Sort/hvid kopi, print eller Micro Reader print - pr stk 1,00

Farve kopi eller print - pr stk 3,00

Telefax:

Fax-modtagelse - pr. side 5,00

Fax- afsendelse - pr. side 5,00

Andet:

Plakater, postkort, småskrifter m.v. - variabel pr. enhed

Folkebiblioteket

Folkebiblioteker

Fritid

Kto. 03.35.62

Musikskoler

Musikskolen

Taksterne er 2012/2013 priser

2012-2013 pr. rate

Under 25 år 20 min. 36 uger 3.496 kr./år 874

solo 30 min. 36 uger 5.204 kr./år 1.301


Mini 15 min.pr.elev 36 uger 2.660 kr./år 665

Familie Musik 30 min. 36 uger 4.772 kr./år 1.193

Fællesfag 1.400 kr./år 350

Babybongo / 8 el. 45 min. 22 uger 950 kr./år 475

Musikalsk legestue / 8 el. 45 min. 22 uger 950 kr./år 475

Musikbasen / 8 el. 45 min. 36 uger 1.400 kr./år 350

Karrusel / 10 el. 60 min. 36 uger 2.660 kr./år 665

Trommeforskole 45 min. 36 uger 1.400 kr./år 350

Skraldestomp 60 min. 36 uger 2.660 kr./år 665

Hold på skoler/4 el. 45 min. 36 uger 1.968 kr./år 492

Undervisning af elever >25 år baseres på ren brugerbetaling.

Thisted Kommune og Staten yder IKKE tilskud til undervisningen af denne

aldersgruppe

Over 25 år



Hold på 3 elever 45 min. 30 uger 3.640 kr./år 910

Ved budgetvedtagelsen i oktober 2013 blev det besluttet at taksterne på Musikskolen skulle

nedsættes med 150.000 kr.

Hvordan nedsættelsen skal fordeles på taksterne er pt - ultimo november 2013 - endnu ikke

besluttet, derfor er det taksterne for 2012/2013, der indgår i takstbladet.


Havne


Trafik og infrastruktur

Kto. 02.35.41 Havne

Både under 5 meter pr. år 760,00

Både mellem 5 og 7 m. pr. år 1.620,00

Både mellem 7 og 11 m. pr. år 2.160,00

Både over 11 m. 2.800,00

Bådplads pr. døgn 120,00

Miljøafgift 50,00

Langtidsopbevaring af både på

land afregnes med halv pris af

afregningen for årlig pladsafgift

Månedsafgift 19,00

Skibsafgift 3,60

Hovedtakst 16,20

Vareafgift Undertakst 1 4,80

Undertakst 2 10,10

Undertakst 3 12,80

Muslinger % 2,65

Fast brændsel 11,50

Med grab 640,00

Kranleje Med grab - overtimer 760,00

Med krog 587,00

Med krog - overtimer 707,00

Salg af el Pr. kwh 2,50

Salg af vand 350,00

Leje

Af transporter og fødekasse

inkl. el - pris pr. ton 2,45

Virksomheder med større godsomsætning på Thisted Havn

ydes følgende rabat på vareafgiften:

Under 20.000 tons 0%

20.001 - 25.000 tons 10%

25.001 - 30.000 tons 15%

Over 30.000 tons 20%

Bådplads - Havne

Skibs- og vareafgifter

Thisted havn

Forældrebet


Forældrebetalinger

Kto. 03.22.05

Pr. måned i 11 mdr. Grundmodul - obligatorisk 202,00

Pr. måned i 11 mdr. Morgenmodul *) 658,00

Pr. måned i 11 mdr. Eftermiddagsmodul *) 1.436,00

Pr. måned i 11 mdr. Heldagsmodul *) 1.828,00

*) Taksten er incl. grundmodul

Kto. 05.25.11

Pr. måned i 11 mdr. Heltid 2.495,00

Kto. 05.25.12


Pr. måned i 11 mdr. Halvtid 1.960,00

Kto. 05.25.13


Pr. måned i 11 mdr. Halvdags 1.010,00

Pr. måned i 11 mdr. Deltid *) 1.347,00

Pr. måned i 11 mdr. Madordning **) 406,00

Pr. måned i 11 mdr.

Maksimal forældrebetaling til

frugtordninger 70,00

2 årige:



Kto 05.25.14






Pr. måned i 11 mdr. Halvdags 980,00

*) Myretuen, Boddumhus, Vestervig, Lærkereden, Skovtrolden

**) Beløbet betales i de institutioner hvor der er madordning

Daginstitutioner

Vuggestue

Skolefritidsordninger

Dagplejen

Vuggestuer

Børnehaver

Integrerede daginstitutioner

Børnehave

Forældrebet


Kto. 05.10

Pr. måned i 11 mdr. (tilskud) Børn under 3 år 5.613,00

Pr. måned i 11 mdr. (tilskud) Børn fra 3 år til børnehavekl. 3.623,00

Kto. 05.10

0 - 2 årige

Pr. år Tilskud til drift 88.531,00

Pr. år Bygningstilskud 4.822,00

Pr. år Tilskud til administration 2.470,00

3 - 5 årige

Pr. år Tilskud til drift 53.991,00

Pr. år Bygningstilskud 2.229,00

Pr. år Tilskud til administration 1.463,00

Pr. år

Tilskud til frokostordninger

efter § 16a stk. 1 934,00

Puljeordninger


Pr. måned i 11 mdr. Deltid 1.114,00

Pr. måned i 11 mdr. Halvdags 742,00

Private institutioner

Fritvalgsordningen

Pensionister


Pensionistservice:

Kto. 05.32

Portionspriser Udbragt varm, hoved- og biret 57,00

Udbragt varm, kun hovedret 49,00

Kto. 05.32

Inkl. 25% moms Betalingsloft

Morgenmad (inkl.

formiddagskaffe) (29,50) 37,00 26,00

Middagsmad (52,00) 65,00 51,93

Aftensmad (29,50) 37,00 33,00

Eftermiddagskaffe (9,00) 11,50Aftenskaffe (9,00) 11,50

I alt pr. dag (129,00) 162,00 110,93

Betaling pr. måned 3.374,00

Rengøringsartikler 51,00

Vaskemidler 54,00

Leje af linned 127,00

Vask af linned 240,00

Vask af personligt tøj 196,00

Øvrige ydelser i alt 668,00

Fuld pakke 4.042,00

Ophold pr. dag med transport 50,00

Ophold pr. dag uden transport 25,00

Mad middagsmad + 2 x kaffe 70,00

Kørsel pr. tur 12,50

Betaling for ophold pr. dag 135,93

Aflastningsophold

Terapi

Beboere på plejehjem og -boliger

Madservice

Forplejning

Øvrige ydelser

Fuld pakke

Daghjem

Adm


Administrative tilladelser og ydelser

Kto. 06.45.51 Tillægges ikke moms

Administrativ organisation

Mindstegebyr, kategori 1-5 872,00

Tillæg for lovliggørelse, pr.

enhed, kategori 1-5 1.785,00

Kategori 1-3, arealgebyr, pr.

kvm 32,70

Gylletanke, plansiloer,

kornsiloer o.lign, pr. enhed (del

af kategori 3) 872,00

Kategori 4: Vindmøller, pr.

kWh 10,75

Kategori 4: Husstandsmøller 2.179,00

Kategori 4: Nedrivnings-

tilladelse 872,00

Kategori 5, arealgebyr første

2.000 kvm, pr. kvm 32,70

Kategori 5, arealgebyr 2.000 til

5000 kvm, pr. kvm 16,35

Kategori 5, etageboliger, pr.

boligenhed, eks. arealgebyr for

resterende arealer 2.595,00

Grave- støbetilladelse 3.270,00

Dispensationer pr. stk. (uden

byggesag) 1.525,00

Efterfølgende dispensation

samme sag 327,00

Store fotokopier, pr. kopi 10,00

Medgået tid, pr. påbegyndt

kvarter 127,00

Fotokopi til brug for byggesag:

1. kopi 30,00

Efterfølgende kopi 5,00

Byggesagsbehandling

Adm


Konsulentbistabd Grundtakst 480,00

Medgået tid, pr. time 522,00

Papirkort (print/plot) A4 (21 x 29,7 cm) 12,50

A3 (29,7 x 42 cm) 20,00

A2 (42 x 59,4 cm) 30,00

A1 (59,4 x 84,1 cm) 50,00

A0 (84,1 x 118,9 cm) 100,00

Porto for forsendelse i rør 75,00

Timetakst 302,95

Kommuneplaner - afsnit 100,00

Kommuneplaner (tillæg) 50,00

Lokalplaner 50,00

Byplanvedtægter 50,00

Brugerbetaling

Offentliggjorte planer

Brugerbetaling

Digitale kort

Digitale kort

Miljøtilsyn

Adm


Udstedelse af tilladelserTaksterne for 2014 vedr. udstedelse af tilladelser kan først beregnes i

december 2013 med baggrund i nedenstående lovtekst:

"Bekendtgørelse om taxikørsel §40, stk. 2:

Betaling kan reguleres en gang årligt pr. 1. januar, første gang 1. januar

2013.

Regulering foretages på grundlag af den helårlige, procentvise ændring

i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte

forbrugerprisindeks for november året forud (januar 2000 = 100).

Beløbene afrundes til hele kroner."

Nye takster primo 2014 Takster for: 2013

Bevillinger 1.513,00

Behandling af ansøgning 460,00

Førerkort 112,00

Påtegning af toldattest 158,00

Trafikbog fremstillingspris + 26

kr. 89,00

Bevillingsnummerplade -

fremstillingspris + 39 kr. 144,00

Takster for: 2014

Starttakst 1: Mandag-fredag kl. 06.00-18.00 34,00

Mandag-fredag kl. 18.00-06.00 40,00

Lørdage, søn- og helligdage 40,00

Takst 1 14,84

Takst 2 7,42

Takst 3 19,22

Takst 4 9,61

Vogn med slidske 204,00

Vogn med lift 204,00

30,50

398,00

20,00

Tillæg for afstand mellem 5-10

km. 74,00

Tillæg for afstand mellem 10-

15 km. 148,00

Tillæg for afstand mellem 15-

20 km. 223,00

Hyrevognstakster

Fremkørselstakster: Fra

bevillingshavers forretningssted

til afhentningssted:

Starttakst 2:

Vogne til og med 4

passagerer. Km. takst:

Ventetid: For ventetid betales 398,00 kr. pr. time. Uret sættes i

gang efter 3 minutters ventetid, hvor der skal optages

passagererBagage: Cykler, barne- og klapvogne betales med 20,00 kr. pr.

stk

Vogne til 5-8 passagerer. Km.

takst:

Mindstepris for specialvogn

Mindsteprisen for specialvogne "køres af" således, at der kan

opkræves betaling ud over mindsteprisen, hvis kørslen med

sædvanlig takst er dyrere.

Tillæg til grundtakst for vogne til transport af kørestole (når

passageren sidder "fastspændt" i kørestolen) - grundtakst + en

kilometertakst, der svarer til kørsel for store vogne.

Taxiloven

Adm


Iflg. bekendtgørelse Forespørgsler 75,00

Bopælsattest 75,00

Bortkommet personnr.bevis 75,00

Iflg. bekendtgørelse Bortkomne sikringsbeviser 180,00

Nye takster primo 2014 Lægeskift 180,00

Ejendomsattester 70,00

Tlf. forespørgsler 70,00

Vurderingsattester 70,00

Lovmæssigt fastsat BBR-oplysninger 70,00

Rykkergebyr / krav tillagt

udpantningsret 250,00

Rykkergebyr, ved krav uden

udpantningsret 100,00

Prøvelsesattest / ægteskabsattestIngen af parterne har bopæl Pr. attest

i landet - iflg. bekendtgørelse

Restancer

Folkeregisteroplysninger

Sygesikringsbeviser

Ejendomsoplysninger

KIRKELIG LIGNING - fra Provstiudvalgene 2014

Kirkekasser: Thisted Sydthy SUM2 Harring 531.7003 Hillerslev-Kåstrup 2.197.7074 Hundborg-Jannerup 2.418.6445 Hunstrup-Østerild-Hjardemål 3.242.701

10 Nors 1.398.60811 Nørhå-Sønderhå-Hørsted 1.928.85512 Sennels 2.029.55113 Sjørring-Thorsted-Skjoldb.-Kallerup 3.012.03514 Skinnerup 560.96215 Skjoldborg16 Snedsted 2.523.00017 Stagstrup 1.419.80718 Stenbjerg 1.400.632

20 Thisted 10.838.677

22 Tilsted 1.574.51123 Tved 460.43324 Vang 569.83925 Vesløs26 Vester Vandet 1.147.83027 Vorupør 2.094.02528 Øsløs - Vesløs - Arup 2.346.34230 Øster Vandet 340.22131 Boddum-Ydby 1.893.07233 Hellingsø-Gettrup 1.618.66435 Hurup 3.333.50036 Vestervig 3.953.59237 Agger 1.029.43438 Bedsted - Grurup 2.104.90739 Visby-Villerslev 891.27040 Heltborg 665.15541 Hassing 478.16042 Skyum 730.77143 Hørdum 2.252.65344 Hvidbjerg v. Aa.-Ørum-Lodbjerg 1.739.18447 Hansted 2.717.34348 Klitmøller 900.59849 Ræhr 827.75650 Vigsø 549.68252 Tømmerby 1.721.25553 Lild Strand 594.099 70.037.175

Til efterbevillinger: Sydthy SUM

64 Provstiudvalgsudgifter 1.528.796 985.00065 Uforudsete udgifter m.v. 2.250.000 735.000 5.498.796

Sum 45.321.615 30.214.356 75.535.971

kr. 1.000 2013Budget

2014

Budgetoverslag

2015

Budgetoverslag

2016

Budgetoverslag

2017

Primo saldo (regnskab 2012) -522

Primo saldo (minus = kommunens gæld til kirken) -223 -223 -223 -223

Udskrivningsgrundlag -5.600.026 -5.731.424 -5.865.454 -6.002.164Statsgaranti valgt

Provenu - 1,28% -71.680 -73.362 -75.078 -76.828

Ordinært tilskud -12.417 -12.417 -12.417 -12.417

Indtægter før bidrag til landskirkeskatten -84.097 -85.779 -87.495 -89.245

Bidrag til landskirkeskatten 8.561 8.733 8.907 9.085

Indtægter i alt -75.536 -77.047 -78.588 -80.159

Kirkekasser 70.037 71.438 72.867 74.324

Til efterbevillinger 5.499 5.609 5.721 5.835

Udgifter i alt 75.536 77.047 78.588 80.159

Over- /underskud (minus = overskud hos kirken) 0 0 0 0

Ultimo saldo (minus = kommunens gæld til kirken) -223 -223 -223 -223 -223

KIRKELIG LIGNING - TOTALBUDGET

Miljø – og Teknikudvalget

2010 Jordforsyning og ejendomme

Kontoområde Kontotekst

00.22 Jordforsyning

00.25 Faste ejendomme

00.22 Jordforsyning

Området omfatter udlejning af jord i hele kommunen.

00.25 Faste ejendomme

Bygningsvedligeholdelse For alle kommunens bygninger er der i budgettet afsat et beløb pr. m2 svarende

til ca. 32 kr.

Beløbet skal dække bygningsvedligeholdelse af klimaskærmen, tekniske installati-

oner, bygningens basale konstruktioner, samt bygningsmæssige serviceaftaler.

For de institutionskvadratmetre som ligger i tilknytning til almene boliger, vil der

være en afsmitning fra disse bygningers krav om 10 årige vedligeholdelsesplaner.

En afsmitning, som kan betyde en udhuling af andre bygningers vedligeholdel-

sesbeløb.

Ændringer i 2014: Blok 2140: Der er afsat 200.000 kr. til drift og vedligeholdelse af Hummerhuset i

Klitmøller. Det er endnu usikkert hvor stor denne udgift vil blive blive på sigt.

Blok 2141: Der er afsat 40.000 kr. til drift og vedligehold af Kulhuset i Krik.

Udlejning beboelse

Området omfatter kommunes almindelige udlejningsboliger som f.eks. Fyrparken,

Akelejevænget, Astersvænget, Islandsvej, Markstræde, Nørre Alle, Nørregade mv.

Udlejning – andre ejendomme

Området omfatter kommunens særlige lejemål som f.eks. Simons Bakke 120 (be-

liggende på landbrugsjord), Frederiksgade 3 (erhvervslejemål), Thy Uddannelses-

center - TUC, Store Torv 4 – 6 mv.

Blokke, der er indarbejdet i budget 2014 - 2017 Bevillingsgruppe og bloknr. 2014 2015 2016 2017

Blok 2137 - Udlejning - manglende indtægt

290.000

290.000

290.000

290.000

Blok 2139 - Hurup Rådhus - færre driftsudgifter -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Blok 2140 - Hummerhuset - driftsudgifter

200.000

200.000

200.000

200.000

Blok 2141 - Kulhuset, Krik - driftsudgifter

40.000

40.000

40.000

40.000

Blok 2149 - Bygningsvedligeholdelse. - reduktion -700.000 -1.400.000

Jordforsyning og ejendomme – I ALT

330.000

330.000 -370.000 -1.070.000

Miljø- og Teknikudvalget

2020 Natur og miljø


00.28 Fritidsområder

00.32 Fritidsfaciliteter

00.38 Naturbeskyttelse

00.48 Vandløbsvæsen

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

00.58 Redningsberedskabet

02.35 Havne

03.22 Folkeskolen m.m.


Parker og legepladser På området varetages pleje og vedligeholdelsen af 18 ha. større parkanlæg, en

række mindre anlæg, samt ca. 18 legepladser, primært i tilknytning til disse an-

læg.

Udgiften omfatter løn og maskinomkostninger, samt indkøb af driftsmidler så

som papirkurve, hegn, planter, gødning, frø, legeredskaber, bænke m.v.

Ændringer i 2014 Fra 2014 er området reduceret med 200.000 kr.


Dyrskuepladser

Der er flg. dyrskuepladser i Thisted Kommune:

Hurup Dyrskueplads, Ashøjgade 35, Hurup

Thisted Dyrskueplads, Tingstrupvej 35, Thisted

Her varetages pleje og vedligeholdelsen samt renholdelse af arealerne

Der er budgetteret med indtægter for udleje af pladserne.

Udgifter til el og vand, samt til retablering af skader og rengøring af arealerne be-

tales ud over taksterne.

Redningspostudvalg og faresignalstationer Der ydes tilskud til redningspostudvalget til vedligeholdelse af redningsudstyr i

kommunen.

00.38 Naturbeskyttelse

Naturforvaltningsprojekter Budgettet bruges til pleje af kommunale og privatejede fredede arealer m.m. En

del af budgettet går til køb af ydelser fra markpersonale fra Drifts- og Anlægsaf-

delingen.

Når det er relevant bruges budgettet til medfinansiering af naturbeskyttelses-

projekter, som gennemføres i samarbejde med eksterne interessenter såsom EU,

Skov- og Naturstyrelsen og andre.

Skove. Budgettet bruges til drift og vedligehold af kommunale skove.

Størstedelen går til køb af ydelser fra markpersonale fra Drifts- og Anlægsafdelin-

gen.

00.48 Vandløbsvæsen Den primære budgetpost er vedligeholdelse af de kommunale vandløb ca. 315

km. Der til kommer opmålinger, udarbejdelse af regulativer mv.

Thisted kommune modtager årligt i årene 2013-2016 kr. 900.000,- som kompen-

seret for administration og myndighedsbehandling i forbindelse med dels udar-

bejdelse af nye vandregulativer og konsekvensvurderinger af vandløb og dels

vandløbsrestaureringer. Loven medfører endvidere myndighedsopgaver i forhold

til rensning af ejendomme i spredt bebyggelse samt opdatering af spildevands-

planer.

De statslige Natura 2000-planer pålægger kommunerne at implementere en ræk-

ke naturindsatser i perioden 2012-2015. En række projektudgifter forventes dæk-

ket af statslige tilskudsordninger. Kommunerne skal udarbejde Natura 2000-

handleplaner og informere lodsejere om tilskudsordninger. Kommunerne skal

gennemføre projekter bl.a. vedr. inddragelse af omdriftsjord til udvidelse af fx

heder og overdrev, etablere vandhuller, oprense småsøer fx lobeliesøer og næ-

ringsfattige søer samt etablere korridorer og levesteder for arternes spredning.

00.52 Miljøbeskyttelse m.v.

Der varetages en lang række opgaver indenfor området. De største budgetposter

er indsatsplanlægning ift. grundvandbeskyttelse og udtagning af badevandsprøver

ved alle badestrande (kommunal forpligtigelse.

00.55 Diverse udgifter og indtægter

Skadedyrbekæmpelse

Til bekæmpelse af rotter pålægges samtlige faste ejendomme et gebyr af ejen-

doms-værdien på 0,035 procent.

Rottebekæmpelsen i Thisted kommune foretages af et eksternt firma.

00.58 Redningsberedskabet Redningsberedskabet budget dækker de administrative og operative beredskabs-

mæssige opgaver i Thisted Kommune.

De operative udgifter dækker bl.a. driften af det kommunale brandvæsen og kon-

trakten med Falck.

Ændringer i 2014:

Blok 2142 – I forbindelse af overtagelse af hele kommunens ABA-alarmer forven-

tes en merindtægt på 80.000 kr.

Blok 2167 – En generel besparelse ved fælles indkøb på landsplan til beredskabet.

02.35 Havne Der er afsat beløb til tilskud til kystbeskyttelse.


På området varetages pleje og vedligeholdelsen af udendørs idrætsanlæg, i alt er

der ca. 82 fodboldbaner (66 ha.) i kommunen, samt mindre skolebaner m.m.

Udgiften omfatter overført løn og maskinomkostninger til græsklipning og verti-

kalskæring m.v., samt indkøb af driftsmidler som hegn, gødning, græsfrø, plan-

ter, sand til topdressing af græsbaner og vedligeholdelse af grusbaner, samt ten-

nisgrus til tennisbaner, baneanlæggenes el og vandforbrug m.m.

Idrætsforeningerne styrer og udfører selv op stregning af banerne efter behov.

Kommunen afholder udgiften til græsmaling og malemaskiner efter behov.

Blokke, der er indarbejdet i budget 2014 - 2017

Bevillingsgruppe og bloknr. 2014 2015 2016 2017

Blok 2131 - Grønne områder -

besparelser -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Blok 2142 - Beredskabet -

flere indtægter -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Blok – 2167 – Beredskabet –

fælles indkøb -56.000 -72.000 -87.000 -87.000

Natur og Miljø – I ALT

336.000

352.000 -367.000 -367.000


2030 Forsyningsområdet


01.38 Affaldshåndtering

01.38 Affaldshåndtering

Generelt Forsyningsområdet adskiller sig fra de øvrige kommunale områder ved, at de en-

kelte virksomheder skal hvile i sig selv, dvs. at indtægter og udgifter set over en

årrække skal balancere

Dagrenovation Området omfatter den kommunale ordning til indsamling, transport og forbræn-

ding af husholdningers dagrenovation. Transporten er udliciteret til private vogn-

mænd.

Ordning er beskrevet nærmere i Thisted Kommunes regulativ for husholdningsaf-

fald

Hovedposterne i områdets økonomi er:

Betaling til vognmænd for kørsel af affald

Betaling for forbrænding af affaldet

Indkøb af affaldssække til brugerne

brugerbetaling

Storskrald og haveaffald Området omfatter

afhentning og transport af storskrald samt udsortering af storskrald på

genbrugscentrene

drift af genbrugscentre i Hanstholm, Frøstrup, Hurup og Thisted med con-

tainere for diverse genbrugsfraktioner, deponifraktioner, forbrændingsfrak-

tioner samt haveaffald m.v.

drift af genbrugsstationer til papir/pap og glas/flasker

Ordningerne er beskrevet nærmere i Thisted Kommunes regulativ for hushold-

ningsaffald.


lønninger til personale på genbrugscentrene

øvrige udgifter til drift af genbrugscentrene, herunder bygninger og plads-

vedligeholdelse

indkøb af storskraldssække

betaling til Skovsted Losseplads

betaling for forbrænding

betaling til vognmænd for kørsel af storskrald og containere på genbrugs-

stationer

brugerbetaling og indtægt fra salg fra genbrugsbutikker

Farligt affald Området omfatter

drift af særligt indrettede modtagepladser for farligt affald på genbrugscen-

trene

Ordningen er beskrevet nærmere i Thisted Kommunes regulativ for husholdnings-

affald


Underskuddækning til I/S MOK

Drift af pladsområde


2040 Kollektiv trafik


02.32 Kollektiv trafik



Området omfatter:

Bidrag til NT - Nordjysk Trafikselskab

Handicapkørsel

Færgedrift

Busdrift Budgettet indeholder:

Betaling til NT – Nordjysk Trafikselskab– udgiften er iflg. det fremsendte

budget 21.725.000 kr.

Ved endelig budgetvedtagelse blev en indarbejdet besparelse (blok 2136)

reduceret med 500.000 kr..

De 500.000 kr. er efter beslutning i Miljø- og Teknikudvalget anvendt til ud-

videlser af rutenettet samt genindførelse af flextur med kommunerabat – 8

kr. pr. kørt km.

Tilbagebetaling fra NT for 2011 – kr. 482.000 kr.

Betaling til handicapkørsel – udgiften er iflg. det fremsendte budget

1.781.000 kr..

Færgedrift Området omfatter:

Mors – Thy Færgefart I/S

Thyborøn – Agger Færgefart

Landfæsterne i Agger

Budgettet indeholder:

Tilskud til Mors - Thy Færgefart I/S med 2,5 mio. kr.

Tilskud til Thyborøn - Agger Færgefart med 1,2 mio. kr.

Landfæsterne i Agger med 0,6 mio. kr.

Tilskuddet til Mors – Thy Færgefart I/S er i budgettet øget med 350.000 kr. til

dækning af ekstra udgifter til brændstof til den nye Feggesund Færge (blok 2133).

I flere år har der været en generel underbudgettering hos Mors – Thy Færgefart

I/S.

Til dækning heraf er der fra og med 2014 tilført området 500.000 kr. (blok 2134)


Befordring af elever i grundskolen

Området omfatter:

Skolekørsel

Befordring af syge elever

NT-kort

Befordring af børn til specialundervisning

Betaling til/fra andre kommuner

Administrationsbidrag til kørselsplanlægning



Blok 2133 - Feggesund

Færgefart - brændstof 350.000 350.000 350.000 350.000

Blok 2134 - Færgerierne -

underbudgetteret 500.000 500.000 500.000 500.000

Blok 2135 - Udbud af speci-

alkørsel 400.000 400.000 400.000 400.000

Blok 2136 - Besparelse på

rutenettet -1.000.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Kollektiv trafik– I ALT 250.000 -250.000

-250.000

-250.000

Miljø – og Teknikudvalget

2050 Øvrig trafik


02.22 Fælles funktioner

02.28 Kommunale veje


02.35 Havne

02.22 Fælles funktioner Forudsætningerne er:

Personale

Køb og drift af maskiner og materiel

Området dækker udgifter til personalet så som løn, uddannelse, forsikringer, job-

tøj, samt drift af maskinparken.

Der omposteres fra de relevante driftsområder, (d.v.s. parker, stadions, vejdrift,

vintertjeneste o.l.), således at personale og maskinaktiviteter udgiftsføres på

driftsområdet og indtægtsføres på området fælles formål.

Ligeledes afholdes der på området udgifter til materialelager, trafiktællinger, tra-

fiksikkerhedskampagner o.l.

Området har en fordelingskonto til løn, som afholder lønudgiften til

1 driftsleder,

1 driftsassistent,

1 fagkoordinator,

1 administrativ medarbejder,

3 formænd,

3 mekanikere og

57 specialarbejdere

gartnere hvoraf 1 er sommerstilling.

Herudover ansættes der efter behov, i sommerperioden, personale til at udføre

ikke budgetlagte opgaver for interne afdelinger.

Ændringer i 2014: Der er indlagt en besparelse på 500.000 kr. blok 2130.

Besparelsen findes ved naturlig afgang i såvel drifts- som på det administrative

niveau.

02.28 Kommunale veje Forudsætninger for området er at driftsafdelingen vedligeholder og fører tilsyn

med ca. 1.300 km. offentlig vej.

Vejarealet er fordelt på:

1.252 km. asfaltvej,

48 km. grusvej

161km. fortov,

14 km. cykelsti,

411km. grøfter

279.000 m2. rabatareal.

Vejnettet vedligeholdes ud fra et politisk valgt vedligeholdelsesniveau. Niveauet

bestemmes ud fra brugerhensyn og økonomi, d.v.s. trafiksikkerhed, komfort, ha-

stighed, trafikkens art og mængde, samt vejkapitalens og investeringens forrent-

ning.

Rabatter grøfter og skråninger

Området afholder udgiften til oprensningen og vedligeholdelsen af vejgrøfter, slå-

ning af vejgræs i forsommeren og om efteråret, samt regulering og afhøvling for

at sikre en tilfredsstilende afledning af vejvandet.

Vedligehold plantninger i vejarealet

Det budgetterede beløb afholder udgiften til vedligeholdelse og fornyelse af

plantninger i vejarealet, her under alle træer og busketter m.v.

Broer

Området afholder udgiften til almindelig vedligeholdelse af 199 broer/bygværker

og deres rækværker.

Afvandingsledninger og brønde m.v.

Det budgetterede beløb afholder udgiften til vedligeholdelse og renholdelsen af

rendestensbrønde og tilhørende ledninger.

Mindre reparationsarbejder

På området afholdes udgiften til vedligeholdelse og omlægninger af fortove, samt

andre mindre partielle arbejder.

Belysningsrenovering

Området afholder udgiften til mindre totalrenoveringer af eksisterende gadelysan-

læg.

Belysningsvedligeholdelse

Afholder udgiften til almindelig vedligeholdelsesarbejder på gadebelysningen, så

som udskiftning af lyskilder o.l.

Elkøb

Køb af el til gade og vejbelysning.

Signalanlæg

Området afholder udgiften til vedligeholdelse af 5 signalanlæg, samt ”Torontoan-

læg” ved skoler, herunder køb af el.

Færdselstavler

Det budgetterede beløb afholder udgiften til vedligeholdelse, anskaffelse og op-

sætning af færdsels og vejvisningstavler.

Afmærkning på kørebaner

På området afholdes udgiften til reparation og fornyelse af kørebaneafmærknin-

gen.

Autoværn

Det afsatte beløb anvendes til vedligeholdelse og fornyelse af autoværn.

Renholdelse af veje

På området varetages renholdelsen af gader og p.- pladser, herunder gadefejning

og tømning af affaldsspande, affaldsopsamling, samt ukrudtsbekæmpelse.

Gågader

Særlig ordning for Thisted midtby hvor lodsejer og forretningsdrivende betaler et

beløb til områdes særlige renholdelse, vintervedligeholdelse og forskønnelse i

henhold til Thisted Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

af veje, samt gågaderegulativet.

Parkeringskontrol

Indtægt for udførsel af den kommunale parkeringskontrol.

Kontrollen udføres i samarbejde med P. Nord der er ejet af Aalborg kommune.

Vedligeholdelse af belagte arealer ved kommuneskoler og kommunale daginstituti-

oner

Særlig pulje til vedligeholdelse af asfaltbelagte arealer ved skoler og daginstituti-

oner.

Vedligeholdelse af bænke i det offentlige vejareal

På området afholdes udgiften til vedligeholdelse og fornyelse af bænke langs veje

og p. – pladser.

Belægninger m.v. Tilstands- og billedregistrering af veje

På området afholdes udgiften til registrering af vejenes tilstand.

Registreringen indgår kommunes vejdatabase til beregning af mest optimal vej-

vedligeholdelse, samt til den daglige vejadministration hvor billedregistreringen

medføre færre kørte kilometer i forbindelse med vejbesigtigelser m.m.

Reparation af belægninger på kørebaner m.v.

Det budgetterede beløb omfatter udgiften til den løbne vedligeholdelse af vejenes

belægninger. Større reparationsarbejder udføres som hovedregel af entreprenø-

rer, medens akutte og mindre opgaver udføres af eget personale.

Slidlag på kørebaner m.v.

Vejene vedligeholdes på baggrund af 10 års beregninger, hvor der udarbejdes

løsningsmodeller og konsekvensvurdering ud fra dette års og kommende 10 års

forventet budget.

Vintertjeneste På området afholdes omkostningerne til kommunes snerydning og glatførebe-

kæmpelse på offentlige veje og stier, så som indkøb af salt, og indleje af vogn-

mænd og entreprenører, samt overførte løn- og maskinudgifter. Lige som udgif-

terne til indkøb og drift af saltspredere, koste og sneplove af holdes over konto-

området.

Kommunes forpligtigelser i forbindelse med vintertjeneste er fastlagt i lov om vin-

tervedligeholdelse og renholdelse af veje. Vintervedligeholdelsen udføres i hen-

hold til regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Thisted Kom-

mune, vedtaget af Miljø- og teknikudvalget, den 25. juni 2007

Ændringer i 2014 Der er indlagt en merudgift på 1.000.000 kr. – Blok 2125, som følge af en under-

budgettering af brændstofudgifterne de seneste år.

Der er indlagt en ekstraomkostning på 100.000 kr. – blok 2126, til drift og vedli-

gehold af det kommende havbad i Vorupør. Det er endnu usikkert, hvor stor den-

ne løbende driftsudgift vil antage.

Der er indarbejdet en besparelse på 500.000 kr. – blok 2129, som følge af en re-

duktion i vedligehold og drift af fortove i kommunen.

Der er indarbejdet en besparelse på 350.000 kr. blok 2132, som følge af en re-

duktion i vedligehold og lapning med asfalt i kommunen.

Der er indarbejdet en besparelse på 300.000 kr. – blok 2150, som følge af et nyt

udbud af vinterbekæmpelsen i 2014. Effekten vil kun slå igennem med 300.000

kr. i 2014, idet kontraktstart vil være til vinteren 2014/2015.

Ved indgåelse af budgetforliget for 2014, blev der en besparelse på 150.000 kr.

som skal findes på hele Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets området.


Lufthavn Området vedligeholdelse m.v. af:

Thisted Lufthavn, Tved

Ændringer i 2014 Der er indlagt en besparelse på 100.000 kr. – blok 2138, p.g.a. færre udgifter i

driften.

02.35 Havne Området omfatter vedligeholdelse m.v. af:

Agger Havn

Doverodde Havn

Thisted Havn

Thisted Erhvervshavn

Havnen 15, Thisted



Blok 2125 - Vejområdet -

brændstof - øget udgifter 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Blok 2126 - Havbad Vorupør

- driftsudgifter 100.000 100.000 100.000 100.000

Blok 2129 - Fortove - bespa-

relse -500.000 -700.000 -500.000 -200.000

Blok 2130 - Vejafdelingen -

nedlæggelse af stillinger -500.000

-500.000

-500.000

-500.000

Blok 2132 - Asfalt – bespa-

relse

-350.000 -900.000 -400.000 0

Blok 2138 - Thisted Lufthavn

- færre driftsudgifter -100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Blok 2150 - Vintertjeneste -

reduktion -300.000 -600.000 -600.000 -600.000

Budgetforlig – Reduktions-

blok opstået i forbindelse

med budgetforliget – budget

2014 – hele MTU’s område

-150.000 -400.000

-400.000

-400.000

Øvrig trafik – I ALT -800.000 -2.100.000 -1.400.000 -700.000

Miljø- og Teknikmiljøudvalget

2060 Ældreboliger


05.32 Tilbud til ældre og handicappede


Udlejning af plejeboliger, ældreboliger m.v. Området omfatter boliger opført som plejeboliger, ældreboliger og de almene bo-

liger i Thisted kommunes bofællesskaber.

Der er etableret en 10 årig vedligeholdelsesplan og der hensættes beløb til vedli-

geholdelsesarbejdet

Der er beboerdemokrati.

Regnskab, budget og vedligeholdelsesplan godkendes på afdelingsmøderne.

Thisted Kommunes udgifter til administration dækkes af indtægter fra administra-

tionsbidrag, der indgår som omkostning i de forskellige centres regnskaber.

Administrationsbidraget indgår som indtægt på konto 06 Administration mv.

Plejeboliger Plejeboligerne er en del af ældrecentrene som er:

Dragsbækcenteret, Thisted

Fjordglimt, Sennels

Fyrglimt, Hanstholm

Kastaniegården

Klitrosen, Klitmøller

Kløvermarken, Koldby

Kristianslyst, Thisted

Nors Ældrecenter, Nors

Sct. Mortensgård, Ydby

Sct. Thøgersgård, Vestervig

Solgården, Hundborg

Solhjem, Østerild

Stenhøj, Vesløs

Thye, Frøstup

Vestergården, Sundby

Vibedal, Thisted

Åbakken, Hurup

Ældreboliger Ældreboligerne er beliggende:

Liden Kirstens Vej 4A og B, Vestervig

Møgelvej 35, Sundby

Bofællesskaber Bofællesskaberne er:

Boenheden Bjergbo, Thisted

Boenheden Højtoftevej 50, Thisted

Bofællesskabet Drengshøj, Thisted

Bostedet Algade1, Koldby

Grønningen 12, Thisted

Søskrænten, Sjørring


3010 Fritid


03.22 Folkeskolen M.M

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

03.22 Folkeskolen

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge

Institutioner på området (selvejende)

Vestervig-Agger Aktivitetscenter, Teglgårdsvej 5, Vestervig

Hurup Hallerne, Idrætsvej 7, Hurup

Hørdum Hallen, Sportsvej 12, Hørdum

Sydthy Idræts- og Fritidscenter, Ved Stadion 7, Bedsted

Hanstholm Hallerne, Fyrvej 104, Hanstholm

Hannæs Hallen, Gl. Feggesundvej 29, Vesløs

Nordthy Hallen, Sennelsvej 128, Sennels

Rolighedshallen, Kastanievej 47, Thisted Kommune

Nors Hallen, Kirkebyvej 17, Nors

Sjørring Idræts- og Kulturcenter, Hjørnet 2, Sjørring

Snedsted Hallen, Østerallé 10, Snedsted

Østerild Multicenter, Vesterbyvej 1, Østerild

Boddum-Ydby Skytte- og Fritidscenter, Ydbyvej 193C, Ydby(anvendes ikke af fol-

keskoler)

Institutioner på området (kommunale)

Sydthy Svømme- og Kurbad, Idrætsvej 5, Hurup

Thy Hallen, Lerpyttervej 50, Thisted

Munkehallen, Munkevej 9, 7700 Thisted

Aktivitetsforudsætninger Under denne funktion budgetteres med tilskud til skolers brug af idrætshaller, driftstil-

skud til Sydthy Svømme- og Kurbad, Munkehallen og Thy Hallen med svømmehal, skater-

hal og café.


03.38.70 Fælles formål

Aktivitetsforudsætninger Under denne funktion budgetteres udgifter til:

Folkeoplysningsudvalgets virke.

Folkeoplysningsudvalgets Pulje til foreninger, aftenskoler, ungdoms-, fritids- og junior-

klubber, projekter som er nytænkende og kan udvikle den enkelte forening, aftenskole

eller klub, og som kan virke som inspiration for andre. Udviklingsprojekter som fremmer

tværgående samarbejde og nye aktiviteter, udviklingsprojekter som falder inden for et

tema som folkeoplysningsudvalget har valgt at sætte tema på.

Fundraising/udviklingsprojekter på fritidsområdet.

Tilskud til drift af 24 kommunale bygninger, der anvendes som klubhuse for fritidsfor-

eninger og betaling til regionen m.v. for fritidsforeningers benyttelse af regions- og stats-

ejede lokaler. (Hal B og gymnastiksalen ved Thy hallen).

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning

Aktivitetsforudsætninger Under denne funktion budgetteres med tilskud til 13 aftenskoler i kommunen.

Tilskuddet ydes forholdsmæssigt efter afholdte lønudgifter med differentierede satser for

tilskud til almen undervisning, handicap- og instrumentalundervisning.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Aktivitetsforudsætninger Under denne funktion budgetteres med tilskud til 6 ungdomsklubber, 5 fritids- og junior-

klubber samt 160 foreninger, som får aktivitetstilskud.

Tilskuddet til ungdomsklubber, fritids- og juniorklubber ydes i forhold til antal deltagere

og antal klubaftener.

Der ydes et medlemstilskud (aktivitetstilskud) til børn og unge under 25 år - tilskudssat-

sen tager udgangspunkt i den aktivitet der udøves.

03.38.74 Lokaletilskud

Aktivitetsforudsætninger Under denne funktion budgetteres med tilskud til lokaler til aftenskoler, ungdomsklub-

ber, fritids- og juniorklubber.

Foreningers drift af egne og lejede lokaler, haller og svømmehaller.

Herunder indtægtsføres også gebyr for brug af kommunale lokaler og haller.

Lokaleudgifter til ungdomsklubber, fritids- og juniorklubber dækkes fuldt ud.

Tilskud til lokaler m.v. ydes efter regler, der er fast i Folkeoplysningsloven.

Byrådet yder mindstesatsen – 65 % af maks. Kr. 124,25 pr. time – i tilskud til driftsudgif-

ter til foreningernes egne og lejede lokaler.

Til leje af idrætshaller ydes et tilskud på kr. 240,75 pr. time. Dette tilskud er forhøjet i

forhold til det lovpligtige tilskud på min. Kr. 161,59 med kr. 79,15 pr. time.

Til leje af minihaller ydes et tilskud på kr. 190,14 pr. time svarende til kr. 28,55 mere pr.

time end lovens mindstesats.


3020 Skoler og uddannelse


03.22 Folkeskolen

03.30 Ungdomsuddannelser


03.22. Folkeskolen

03.22.01 Folkeskoler

Institutioner på området Bedsted skole

Hannæsskolen

Hanstholm skole

Hillerslev skole

Hurup skole

Koldby skole

Nors skole

Rolighedsskolen

Sennels skole

Sjørring skole med afdeling i Vorupør

Snedsted skole

Spor 10, Hurup

Tilsted skole

Tingstrup skole

Vestervig skole

Østerild skole

Østre skole

Aktivitetsforudsætninger Fællesudgifter skoler:

Området omfatter bl.a. løn til skoleledelse, specialundervisning, støtte/praktisk

medhjælp, vikarer (lærer, teknisk administrativt personale), uddannelse, kørsel til

lærere med flere tjenestesteder, skolebiblioteker, erhvervspraktik, indkøb af IT,

fællesbygningskontoen, betaling/køb af undervisning i andre kommuner, salg af

lærerarbejdskraft

Følgende forudsætninger lægges til grund for lønbudgetterne for skolerne:

Lærerløn: Normeringen beregnes efter elevtal pr. 5.9.2013

o Normeringen fastsættes således:

børnehaveklasse - normering fastsættes til børnehaveklasser

under 23 elever og til klasser med 23 og flere elever

1. – 10. kl. normalundervisning beregnes med et stillingstal pr.

elev og afdelinger

derudover tildeles der timer til vikarer, specialundervisning, al-

dersreduktion, ledelse

Øvrigt personale: Rengøring:

o Normeringen beregnes efter opmåling af FOA..

Øvrigt personale: Teknisk serviceleder:

o Normeringen beregnes efter opmåling af Dansk Servicerådgivning

Øvrigt personale: Sekretær:

o Der er fastsat en normering for den enkelte skole

Enhedspriser Normal undervisning 1.-7. årgang 0,0689 stilling pr. elev

Normal undervisning 8. årgang 0,07734 stilling pr. elev



Gennemsnitlig årsløn for lærere kr. 456.000.

Enhedspriserne er gældende for skoleåret 2013/2014. For skoleåret 2014/2015

skal der udarbejdes ny normeringsmodel for folkeskolen.

03.22.05 Skolefritidsordninger.

Institutioner på området Bedsted, ”Haren”

Hannæsskolens SFO

Hanstholm SFO

Hillerslev, ”Kridthuset”

Hurup, ”Regnbuen”

Koldby, ”Mariehønen”

Nors, ”Papegøjen”

Rolighedsskolen SFO

Sennels, ”Grotten”

Sjørring, ”Myretuen”

Snedsted SFO

Tilsted, ”17.13”

Tingstrup, ”Stærekassen”

Vestervig, ”Buen”

Vorupør, ”Havmågen”

Østerild SFO

Østre, ”Reden” og Juniorklub

Aktivitetsforudsætninger Fællesudgifter for skolefritidsordningen:

Området omfatter bl.a. søskenderabat, fripladser, forældrebetaling, støtte-

timer, PGU-elevpladser, vikarer, uddannelse, køb og salg af pladser i andre

kommuner

Enhedspriser Følgende forudsætninger lægges til grund for lønbudgetterne på skolefritidsord-

ningerne:

Fagpersonale, Hver skolefritidsordning tildeles kr. 21.840 pr. år pr. indskre-

vet barn i SFO. For børn indskrevet i tidlig SFO tildeles der kr. 9.759 for de

tre måneder april, maj og juni.

Øvrigt personale, Normering på rengøring beregnes efter opmåling af FOA.

Sfo’erne er tildelt budgettet for de første 7 måneder af 2014. Fra 1. august

2014 skal der laves en ny normeringsmodel, idet folkeskolereformen bety-

der ændret åbningstiden for sfo’erne.

03.22.08 Kommunale specialskoler.

Institutioner på området Østermølleafdelingen, Thisted (56 elever)

Golfstrømmen og Centerklassen, Bedsted (26 elever)

Flyvefisken, Hanstholm (12 elever)

Trombakken, Snedsted (65 elever)

Aktivitetsforudsætninger Fællesudgifter specialskoler:

Køb og salg af pladser i andre kommuner.

Budgettet er fastlagt individuelt på de fire institutioner.

Enhedspriser Trombakken 0,357 stilling pr. elev

Golfstrømmen og Flyvfisken 0,430 stilling pr. elev

Centerklasse 0,329 stilling pr. elev

Østermølle 0,580 stilling pr. elev

Gennemsnitlig årsløn for lærere kr. 456.000.

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler.

Aktivitetsforudsætninger Thisted kommune skal betale for 572 elever opgjort pr. 5. september 2013.

Enhedspriser Kommunens bidrag udgør i 2014-niveau kr. 33.484 pr. elev

Kommunens bidrag udgør i 2014-niveau kr. 11.022 pr. elev i skolefritidsordnin-

gen.

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler.

Aktivitetsforudsætninger Thisted kommune skal betale for 350 elever opgjort pr. 5. september 2013.

Enhedspriser Kommunens bidrag udgør i 2014-niveau kr. 35.054 pr. elev

Øvrige institutioner under 03.22 Folkeskolen PPR – Psykologisk pædagogisk rådgivning

UU- Ungdommens Uddannelsesvejledning Thy

Kommunikations Center Thisted

03.30 Ungdomsuddannelser

03.30.44 Produktionsskoler

Aktivitetsforudsætninger Thisted kommune skal betale for elever på produktionsskoler.

Enhedspriser Kommunens bidrag udgør i 2014-niveau kr. 34.927 for elever under 18 år.

Kommunens bidrag udgør i 2014-niveau kr. 60.144 for elever over 18 år.

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Institutioner på området STU 1 i Skjoldborg (10 pladser)

STU 2 i Møllehuset (25 pladser)

Aktivitetsforudsætninger Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov henvender sig til unge udvik-

lingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke kan gennemføre en

traditionel ungdomsuddannelse. Denne målgruppe har et lovkrav på en 3-årig

ungdomsuddannelse.

03.38. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed

Institutioner på området Ungdomsskolen, Skolegade 8b, 7700 Thisted

Juniorklubben Hanstholm, Fyrvej 100, 7730 Hanstholm

Juniorklubben Frøstrup Skolevej 2, 7741 Frøstrup

Juniorklubben Thisted, Skolegade 8b, 7700 Thisted

Koldby Ungdomsklub, Stadionvej 3, Koldby, 7752 Snedsted

Vestervig Ungdomsklub, Klostergade 11, 7770 Vestervig

Bedsted Junior- og ungdomsklub, Skolegade 1, 7755 Bedsted

Hurup Junior- og ungdomsklub, Idrætsvej 11, 7760 Hurup

Snedsted Junior- og ungdomsklub, Øster alle 10, 7752 Snedsted

Nors klub, Stadionvej 39, 7700 Thisted

Skater klubber, Lerpytter 50, 7700 Thisted

Aktivitetsforudsætninger Juniorklubberne er for 4.-6. klasse

Ungdomsklubberne er for de 13-18 årige

Demografisk regulering Den demografiske regulering for bevillingsgruppen Skoler og uddannelse bereg-

nes én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Områder Det er vurderet, hvilke delområder der er relevante at demografiregulere. Dette ud

fra i hvor høj grad delområdernes aktivitetsniveau er afhængig af den demografi-

ske udvikling. De delområder, hvor aktivitetsniveauet i højere grad vurderes at

afhænge af andre faktorer end den demografiske udvikling, demografireguleres

ikke, jf. skemaerne nedenfor.

Reguleringsprincipper Bevillingsgruppen Skoler og uddannelse demografireguleres ud fra den forventede

ændring i elevtallet. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye

prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Aktivitetstallene, der ligger til grund for budgettet, er fastsat i forbindelse med

tidligere års demografireguleringer. Som prognosetal anvendes fagforvaltningens

egen prognose for elevtallet, jf. skemaet nedenfor.

Funktion Opr. budget 2013

32201 Folkeskoler 291.407.910

32202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 100.890

32203 Syge- og hjemmeundervisning 796.600

32204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 5.625.590

32205 Skolefritidsordninger 30.496.910

32208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 o 32.110.590

32210 Bidrag til statslige og private skoler 17.230.870

32212 Efterskoler og ungdomskostskoler 14.446.720

32214 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.135.860

33044 Produktionsskoler 3.192.460

33876 Ungdomsskolevirksomhed 7.649.490

I alt 408.193.890

Områder som demografireguleres


32209 Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen -

32216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.867.520

32217 Specialpædagogisk bistand til voksne 10.707.580

33045 Erhvervsgrunduddannelser 1.178.830

33046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.359.290

52510 Fælles formål 1.926.310

64242 Kommissioner, råd og nævn -

I alt 22.039.530

Områder som ikke demografireguleres

Beregning Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (elevtalskorrektion)

ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som beregnes på baggrund af bud-

gettet for 2013, aktivitetstallet som ligger til grund herfor samt pris- og lønregu-

leringen fra 2013 til 2014, er på 69.919 kr.

Beløbene korrigeres herefter med en tilpasningsfaktor. Tilpasningsfaktoren er en

procentsats, fastsat på baggrund af den enkelte direktørs vurdering af, hvad det

er muligt at regulere området med. Tilpasningsfaktoren er for skole- og uddan-

nelsesområdet fastsat til 100 %, og beløbene tilpasses således ikke.

Budgetforlig Budgetforliget for budget 2014-2017 har betydet, at Børne- og Familieudvalgets

samlede besparelse vedr. demografi er reduceret fra 4,1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i

2014, idet den resterende besparelse på 3,6 mio. kr. overføres til 2015.

Udvalget fastsætter selv, hvordan besparelsen skal fordeles inden for udvalgsom-

rådet.

2013 2014 2015 2016 2017

Budgetgrundlag i budget 2013 5.914 5.792 5.754 5.754 5.754

Elevtalsprognose 5.803 5.757 5.665 5.627

Elevtalskorrektion 11 3 -89 -127

Elevtalsforudsætninger

2014 2015 2016 2017

Korrektion 0,8 0,2 -6,2 -8,9

Demografisk reguleringMio. kr.

2014 2015 2016 2017

100 100 100 100

2014 2015 2016 2017

Korrektion 0,8 0,2 -6,2 -8,9

Tilpasningsfaktor i %:

Demografisk regulering med tilpasningsfaktorMio. kr.

Børne- og Familieudvalget

3030 Børn og Familieområdet



04.62 Sundhedsudgifter m.v.

05.22 Central refusionsordning

05.25 Dagtilbud til børn og unge

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov

05.35 Rådgivning

05.57 Kontante ydelser

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål

06.42 Politisk organisation

06.45 Administrativ organisation


Forebyggelsespulje Der er afsat et beløb til diverse forebyggende tiltag. Puljen er et middel til at kun-

ne sætte ind hurtigt i det forebyggende arbejde i de forskellige områder, hvor der

opstår et behov. Indsatsen kan hurtigt tilrettelægges og for små penge kan der

ydes en kriminalitetsforebyggende indsats.


Tandplejen Der er kommunale tandklinikker på Østre, Tingstrup, Sjørring og Snedsted skole.

Børnene fra gl. Sydthy og gl. Hanstholm Kommune går til privat tandlæge som

hidtil (ca. 15 private klinikker).

Pr. 1. marts 2013 startede et fælleskommunalt tandreguleringscenter i Struer,

som omfatter Thisted, Skive, Lemvig og Struer Kommuner. Der er budgetteret

med, at ordningen giver en besparelse på 1,6 mio. kr. i 2014 og frem.

Specialtandplejen er et tilbud til børn og unge, som på grund af sindslidelse, psy-

kisk udviklingshæmning m.m. ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Specialtandplejen varetages af Region Midtjylland, og behandlingerne udføres på

Regionshospitalet Viborg.

Aktivitetsforudsætninger:

I alt 9.536 børn og unge i alderen 0-17 år (2013-tal).

Demografisk regulering Den demografiske regulering for tandplejen beregnes fra budget 2014 én gang

årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Områder Hele tandplejeområdet demografireguleres, jf. skemaet nedenfor.

Reguleringsprincipper Tandplejen demografireguleres ud fra den forventede ændring i antallet af 0-17

årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mellem de nye prognosetal og

de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte år.

Da tandplejen ikke tidligere er blevet demografireguleret, er det faktiske antal 0-

17 årige pr. 01-01-2013 anvendt som grundlag for budgettet i alle år. Prognose-

tallene er beregnet af CØA på baggrund af udviklingen i 0-17 årige i Thisted

Kommunes egen befolkningsprognose, og tallene er efterfølgende godkendt af

fagforvaltningen, jf. skemaet nedenfor.

Beregning Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (korrektion i antal 0-

17 årige) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som beregnes på baggrund

af budgettet for 2013, aktivitetstallet som ligger til grund herfor samt pris- og

lønreguleringen fra 2013 til 2014, er på 1.807 kr.



er muligt at regulere området med. Tilpasningsfaktoren er for tandplejeområdet

fastsat til 100 %, og beløbene tilpasses således ikke.

Sundhedsplejen Alle børn og unge skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes sundhedsvej-

ledning, bistand samt funktionsundersøgelser ved en sundhedsplejerske.

Alle børn i den undervisningspligtige alder skal tilbydes ind- og udskolingsunder-

søgelser samt regelmæssige sundhedssamtaler med sundhedsplejersken.

Børn og unge med særlige behov, skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes

en øget indsats, øget rådgivning og undersøgelse ved sundhedspleje og/eller læ-

ge.

Sundhedsplejen bistår skoler, daginstitutioner og dagpleje med vejledning om al-

mene sundhedsfremmende, sundhedspædagogiske og sygdomsforebyggende

foranstaltninger.


46285 Kommunal tandpleje 17.010.260

Tandpleje

2013 2014 2015 2016 2017

9.536 9.536 9.536 9.536 9.536

9.387 9.253 9.164 9.054

-149 -283 -372 -482

Forudsætninger for 0-17 årige i tandplejen

Budgetgrundlag i budget 2013

Prognose for 0-17 årige i tandplejen

Korrektion i antal 0-17 årige i tandplejen

2014 2015 2016 2017

Korrektion -0,3 -0,5 -0,7 -0,9



Sundhedsplejen omfatter samtlige 8.884 børn mellem 0 – 16 år (2013-tal) og de-

res familier.

Overskuddet fra tidligere år er disponeret i 2014 og 2015. Det er anvendt til an-

sættelse af en sundhedsplejerske i forbindelse med undervisningsforløbet ”Klar til

barn”, som klæder kommende forældre på til at få deres første barn.

Der er sket en generel reduktion på 200.000 kr. i Sundhedsplejens budget på

grund af faldende fødselstal. Derudover er der pt. ikke en studerende i Sundheds-

plejen og derfor er budgettet hertil reduceret med 150.000 kr..


Indtægter fra den sociale refusionsordning Dette kontoområde omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning, jf. §

176 i lov om social service vedrørende særligt dyre enkeltsager.

Aktivitetsforudsætninger På baggrund af refusionsgrænserne er der budgetteret med 9 sager, som vil give

refusion.


Institutioner på området Huset

Forudsætninger Huset er et tilbud, hvor primærgruppen er udsatte børn og unge og deres familier.

Tilbuddet er åbent om eftermiddagen og aftenen.


Anbringelser Området omfatter anbringelser af børn og unge mellem 0-23 år i godkendte pleje-

familier, på opholdssteder og døgninstitutioner.

Børne- og Familieafdelingens ressortområde har på landsplan igennem de seneste

år været under stor bevågenhed både fra politisk side, men også fra pressens side

begrundet i forskellige forhold omkring udsatte børn.

Den større opmærksomhed i hele samfundet for udsatte børns forhold har med-

ført at der også lovgivningsmæssigt er indført skærpede regler for håndtering af

underretninger. Der er således i Thisted Kommune er sket en stigning i antal un-

derretninger fra 2009, hvor der var 258 underretninger på årsbasis til 427 under-

retninger årligt i 2012. I 2013 har der indtil nu (pr. 28.11.2013) været fremsendt

489 underretninger.

Alle underretninger medfører ikke nødvendigvis foranstaltninger, men der skal

altid vurderes på, om der er grundlag for en uddybende socialfaglig undersøgelse

(§ 50-undersøgelse), eller om der skal foretages mindre indgribende støtte hos

medarbejdere i afdelingen.

Dog har stigningen i underretninger medført, at der bl.a. er sket en stigning i an-

tal anbringelser i 2013 fra 154 pr. 1.1. 2013 til 161 pr. 1.11.2013.

Døgninstitutionsområdet dækker anbringelser af børn og unge med helt specielle

problemstillinger, herunder mange følelses- og misbrugsmæssige problemer, som

ikke kan behandles i plejefamilier eller på opholdssteder.

Børne- og familierådgivningen anvender så vidt muligt kommunens egen instituti-

on Ungdomspensionen, som har 10 pladser og 1 akutplads.


Ved budgetlægning er der taget udgangspunkt i 158 anbringelser (30/4-13) heraf

9 anbragte på Ungdomspensionen.

Af de 158 anbringelser er der 9 flygtninge med 100 % refusion.

Sikrede døgninstitutioner Landets otte sikrede døgninstitutioner drives af regionerne samt Københavns

Kommune. De sikrede institutioner drives i henhold til den sociale lovgivning og

varetager socialpædagogiske opgaver over for unge, der har begået kriminelle

handlinger, eller hvor det på grund af den unges farlighed, eller vanskeligheder

med at fastholde den unge, er absolut påkrævet, at den unge får ophold på en

sikret institution.

Thisted Kommune betaler en objektiv finansiering til de sikrede døgninstitutioner

samt individuel afregning efter forbrug.

Forebyggende Foranstaltninger Området dækker foranstaltninger som kontaktperson, forældre-/børn anbringel-

ser på døgninstitutioner, behandlingsopgaver/aflastning af børn og unge m.v.

Området er under stadig pres for iværksættelse af foranstaltninger, især på det

forebyggende område. Der arbejdes målrettet på at dæmme op for de samlede

udgifter ved tidlig indsats og øgede ambulante foranstaltninger.

På området er der i de senere år bl.a. arbejdet med disse forebyggende tiltag:

- ”Familien i vækst” – implementeret i Sundhedsplejen. Tæt samarbejde med

Familierådgivningen.

- ”Projekt Efterværn” – implementeres i sagsbehandlersektionens ungeteam til

styrkelse af den tværfaglige indsats indenfor hele ungeområdet.

- ”Brobygningsprojekt” – implementeres i sagsbehandlersektionen med hen-

blik på konsulterende socialrådgiverbistand på skoler og i dagtilbud. Tæt

samarbejde med sundhedspleje, dagpasning og skole.

- Flerfamilieterapi i behandlersektionen – Opstart af familier i ”Ådalen” i Syd.

- Familieklasser i behandlersektionen i samarbejde med Hanstholm Skole.

Starter som pilotprojekt indlagt evalueringsforløb.

- Gruppeforløb for børn af psykisk syge eller misbrugende forældre.

- Beredskabsplaner for seksuelle overgreb og vold.

Ved budgetlægning er der taget udgangspunkt i tidligere års budget og forbrug.

Behandlersektion Der er 6 fuldtidsansatte familiekonsulenter.

Familiekonsulenterne løser opgaver indenfor:

Støtte til forældrerollen i hjemmet

Støttegrupper til børn af psykisk syge forældre

Observationer

Samtaleforløb med børn, unge og forældre

Rådgivning og vejledning til forældre, børn og unge

Praktisk pædagogisk hjælp i hjemmet.

Der er ansat 4 psykologer og 2 psykoterapeuter

Behandlergruppen løser en række opgaver indenfor:

Individuel terapi til børn, unge og forældre

Rådgivning og vejledning til forældre, børn og unge

Gruppeterapi

Familiebehandling

Psykologiske undersøgelser

Forældreevneundersøgelser og observationer

Supervision til plejeforældre og samarbejdspartnere

Kollegial sparring til samarbejdspartnere

Fagligt relevante ad hoc opgaver

Støtte til forældrerollen i hjemmet

Støttegrupper til børn af psykisk syge forældre.

Ved budgetlægning er der taget udgangspunkt i tidligere års budget.

05.35 Rådgivning Dette kontoområde omfatter udgifter til konsulentbistand til den unge/barnet ef-

ter § 11 i Serviceloven.

Derudover omfatter kontoområdet budgettet til en jurist. Budgettet til juristen er

fundet ved en reduktion af budgettet til anbringelsesområdet.

05.57 Kontante ydelser Kontoområdet omfatter merudgiftsydelser, kompensation for tabt arbejdsfortje-

neste samt refusion på området.

Merudgiftsydelser:

Omfatter merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af et barn under 18 år med bety-

delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk

eller langvarig lidelse.

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste:

Ydelse til forældre der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og

varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende eller langvarig

lidelse.

Statsrefusion:

Staten refunderer 50 procent af kommunens udgifter til merudgiftsydelser og

kompensation af tabt arbejdsfortjeneste.

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Dette kontoområde består af en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. Specifikt

anvendes budgettet til fritidsaktiviteter til sent udviklede.

06.42 Politisk organisation Der er budgetteret med et beløb til Thisted Kommunes Ungeråd.

06.45 Administrativ organisation Der er budgetteret med indtægter vedrørende administrationen af de kommunale

tilbud, der er omfattet af reglerne om omkostningsbaserede takster. Indtægts-

budgettet har tidligere været en del af bevillingsgruppen ”Fællesudgifter og admi-

nistration”, men i 2013 blevet flyttet til bevillingsgruppen ”Børn og Familieområ-

det”.

Børne- og Familieudvalget

3040 Dagtilbud til børn




Generelt I budgettet for 2014 er der indarbejdet følgende børnetal, disse er anvendt ved

fordelingen af budgettet mellem kommunale institutioner, kommunal dagpleje og

private ordninger.

I budgetforliget for 2014 indgår følgende ændringer til budgettet i forhold til tid-

ligere år:

Blok 3057 Forældrebetaling: Budgetposten for forældrebetaling er over de seneste

år ikke nedreguleret i samme takt som børnetallet, hvorfor indtægtsbudgettet

sænkes med 4.000.000 kr.

Blok 3058 Private pasningsordninger: Der har gennem de seneste år været en

større tilstrømning af børn til private pasningsordninger end forudsat. Budgettet

til private pasningsordninger har ikke løbende været tilpasset hertil, hvorfor det

nu forhøjes med 2.000.000 kr.

Blok 3059 Dagplejepædagoger: I forbindelse med en dagplejepædagogs fratræ-

delse ultimo 2013, er det vurderet, at opgaverne på grund af det faldende børne-

tal kan løses med en medarbejder mindre.

Blok 3060 Udnyttelsesgraden i dagplejen: De seneste år har der været budgetteret

med en udnyttelsesgrad på 3,30 barn pr. dagplejer. Udnyttelsesgraden hæves til

3,45 i 2014 og 3,50 i 2015. Den hævede udnyttelsesgrad giver en besparelse på

1.600.000 kr. i 2014 i dagplejen, heraf vil 75 % være nettobesparelsen for kom-

munen.

0-5 årige 2014 2015 2016 2017

Forventet børnetal 2748 2652 2573 2495

Børn uden pasning 530 512 496 481

Børn med pasningsbehov 2218 2140 2077 2014

Børn i private ordninger 532 513 498 483

Børn i kommunal dagpleje 501 483 469 455

Børn i kommunal institutioner 1185 1144 1110 1076

Blok 3061 Generel reduktion på dagtilbudsområdet: En generel reduktion på ikke

lovbunde områder med 1,65 % af bruttobudgettet medfører en besparelse på

2.700.000 kr., heraf vil 75 % være nettobesparelsen for kommunen.

Blok 3062 Dagplejen: I 2013 er den udlagte dagpleje lagt ind under den centrale

dagpleje. Brugen af pladserne i den udlagte dagpleje har været dalende i 2012 og

2013. De øvrige kommunale dagtilbud har dermed passet flere børn end budget-

teret, uden tilførsel af ekstra midler. Den del af budgettet fra den udlagte dagple-

je, som ikke følger de tilbageværende børn, indgår som en besparelse med

3.460.000 kr., heraf vil 75 % være nettobesparelsen for kommunen. De tidligere

udlagte dagplejere indgår i 2014 i de beregnede ressourcer for den centrale dag-

pleje.

Blok 3063 Bufferpladser: I tidligere år har bufferpladserne været en budgetpost,

som blev tildelt de institutioner der have en overbelægning. I 2014 nedlægges

puljen og puljen indgår som en besparelse på 1.300.000 kr., heraf vil 75 % være

nettobesparelsen for kommunen.

Blok 3064 Lukkede institutioner: Der har i tidligere år været reserveret en budget-

post til betaling af ejendomsudgifter på lukke institutioner, hvor bygningerne

endnu ikke var afhændet eller overdraget til andre kommunale formål. De sidste

bygninger forventes afhændet i 2013, hvorfor de 180.000 indgår som besparelse i

2014.

Blok 3065 Demografiregulering: I det oprindelige budgetmateriale til 2014 var der

indlagt en nedregulering af budgettet på dagtilbudsområdet, i forhold til det fal-

dende børnetal, på netto 4.600.000 kr. I budgetforliget blev de samlede demogra-

fireguleringer på Børne- og Familieudvalgets område nedreguleret til 500.000 kr. I

budgetforliget var der andre ønsker på udvalgets område, disse skulle finansieres

inden for udvalgets område, hvorfor det efterfølgende er politisk besluttet, at net-

toreguleringen på dagtilbudsområdet i 2014 bliver 2.100.000 kr.

Fællesområdet Under fællesområdet ligger budgettet for forældrebetaling, søskendetilskud, fri-

plads og øvrige fællesudgifter som f.eks. puljen til støtteudgifter, pædagogisk ud-

vikling, uddannelse og betaling for it-systemer m.v.

Forældrebetalingen udgør 25 % af kommunens budgetterede bruttoudgifter. Tak-

sterne for forældrebetalingen fremgår af budgettets takstblad.

Søskendetilskud og friplads gives i henhold til dagtilbudslovens regler.

Der er afsat en pulje til støttetimer. Denne pulje bliver fordelt efter nærmere be-

skrevne retningslinjer.

Dagplejen

I dagplejen er der afsat budget til 1,0 leder, 6,5 dagplejepædagoger (240 timer

om ugen fordelt på fuldtids- og deltidsansatte) og i alt 145 dagplejere.

De 145 dagplejere er beregnet på baggrund af et forventet børnetal i dagplejen på

501 og en udnyttelse på 3,45 børn pr. dagplejer.

Der er i budgettet afsat 1.000 kr. pr. barn til aktiviteter m.v.

Kommunale daginstitutioner De kommunale institutioner omfatter institutionerne i de 3 områder, Nord, Midt

og Syd. De 3 områder indeholder til sammen 1 vuggestue, 11 børnehaver og 12

integrerede institutioner.

De 1185 børn, der forventes i de kommunale institutioner i 2014, er fordelt som

pladser i institutionerne efter følgende oversigt:

Personaleressourcer og penge til aktiviteter i institutionerne fordeles i en ressour-

cetildelingsmodel, der taget udgangspunkt i ovenstående fordeling af pladser.

Der er afsat 2.940 kr. pr. heltids børnehaveplads og 4.175 kr. pr. heltids vugge-

stueplads til aktiviteter m.v.

Jævnfør dagtilbudsloven skal alle børn i daginstitutionerne have et sundt frokost-

måltid. For vuggestuepladserne er det i Thisted Kommune besluttet, at et sundt

frokostmåltid indgår som en del af dagtilbudsydelsen. Det vil sige, at ordningen

er obligatorisk og der opkræves almindelig forældrebetaling på 25 % af udgifter-

ne.

For børnehavepladserne er det i Thisted Kommune besluttet, at et simpelt flertal

af forældrene kan fravælge den kommunale frokostordning. Ordningen er for

2014 fravalgt i 10 institutioner.

Heltids Deltids Halvtids I alt Heltids Deltids Halvtids I alt I alt

Område Nord

Kernehuset 37 5 42 42

Nors Børnehus 49 5 54 54

Skovly 30 30 30

Hannæsbørnehaven 12 12 30 5 35 47

Hanstholm Børnehus 15 15 30 5 35 50

Kridthuset 8 8 33 5 38 46

Sjørring Børnehus 8 8 54 5 59 67

Hundborg Børnehus 8 8 17 5 22 30

Vorupør Børnehus 8 2 10 18 3 21 31

Område Nord i alt 59 0 2 61 298 0 38 336 397

Område Midt

Tumlehuset 32 5 37 37

Sennels Børnehave 43 5 48 48

Børnehaven Rolighed 47 5 52 52

Kronborg Børnehave 40 5 45 45

Brombærhaven 43 5 48 48

Limfjordsbørnehaven 45 5 50 50

Espersens Børnehus 25 5 30 39 5 44 74

Kathøj 15 15 40 5 45 60

Område Midt i alt 72 0 10 82 297 0 35 332 414

Område Syd

Snedsted Børnehave 55 5 60 60

Lærkerede + Skovtrold 44 1 5 50 50

Boddumhus 29 5 5 39 39

Vilsund Børnehus 12 12 30 5 35 47

Koldbøtten 6 6 39 5 44 50

Markblomsten 5 5 32 3 5 40 45

Myretuen 13 2 15 58 5 5 68 83

Område Syd i alt 36 0 2 38 287 14 35 336 374

Kommunale institutioner i alt 167 0 14 181 882 14 108 1004 1185

Vuggestuepladser Børnehavepladser

Tilskud til private ordninger Der budgetteres med, at der passes 532 børn i private ordninger i 2014. De priva-

te ordninger modtager tilskud fra Thisted Kommune. De beregnede tilskud tager

udgangspunkt i de budgetterede kommunale nettodriftsudgifter ekskl. udgifter til

støttepædagoger og kan findes i budgettets takstblad.

Der er i Thisted Kommune 3 forskellige typer af private ordninger:

Private institutioner: Institutioner kan med kommunens godkendelse drives af pri-

vate som en privat institution. Kommunen udbetaler drifts-, bygnings- og admini-

strationstilskud til disse.

Fritvalgsordninger: Kommunen skal give tilskud til privat pasning inden for de

rammer, som kommunen har mulighed for at fastsætte. Tilskuddet udbetales til

forældrene, som afholder pasningsudgiften til f.eks. en privat dagplejer eller ung

pige i huset.

Puljeordninger: Puljeordninger er private pasningsordninger til børn, der drives på

baggrund af en driftsaftale med kommunen. I Thisted Kommune er der indgået

driftsaftale med et antal private dagplejere, som får udbetalt et månedligt drifts-

tilskud i henhold til den indgåede aftale. Puljeordningen opkræver forældrebeta-

lingen jævnfør budgettets takstblad. Der kan ikke oprettes nye puljeordninger,

idet denne mulighed stoppede den 1. august 2007.

Demografisk regulering Den demografiske regulering for bevillingsgruppen Dagtilbud til børn beregnes én

gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Områder Det er vurderet, hvilke delområder der er relevante at demografiregulere. Dette ud

fra i hvor høj grad delområdernes aktivitetsniveau er afhængig af den demografi-

ske udvikling. De delområder, hvor aktivitetsniveauet i højere grad vurderes at

afhænge af andre faktorer end den demografiske udvikling, demografireguleres

ikke, jf. skemaerne nedenfor.


52510 Fælles formål 34.862.550

52511 Dagpleje 43.761.090

52512 Vuggestuer 2.764.650

52513 Børnehaver 21.878.310

52514 Integrerede daginstitutioner 37.692.130

52519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 18.375.190

I alt 159.333.920


Reguleringsprincipper Bevillingsgruppen Dagtilbud til børn demografireguleres ud fra den forventede

ændring i antallet af 0-5 årige. Reguleringen sker på baggrund af forskellen mel-

lem de nye prognosetal og de tal, som ligger til grund for budgettet i de enkelte

år.

Aktivitetstallene, der ligger til grund for budgettet, er fastsat i forbindelse med

tidligere års demografireguleringer. Som prognosetal anvendes fagforvaltningens

egen prognose for 0-5 årige, jf. skemaet nedenfor.

Beregning Forskellen mellem budgetgrundlaget og de nye prognosetal (korrektion i antal 0-5

årige) ganges med et enhedsbeløb. Enhedsbeløbet, som beregnes på baggrund af

budgettet for 2013, aktivitetstallet som ligger til grund herfor samt pris- og løn-

reguleringen fra 2013 til 2014, er på 55.792 kr.



er muligt at regulere området med. Tilpasningsfaktoren er for dagtilbudsområdet

fastsat til henholdsvis 50 %, 90 %, 90 % og 90 % i årene 2014-2017.


52515 Fritidshjem -

52516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud -

52517 Særlige dagtilbud og særlige klubber -

I alt -


2013 2014 2015 2016 2017

2.893 2.914 2.878 2.878 2.878

Prognose for 0-5 årige 2.748 2.652 2.573 2.495

Korrektion i antal 0-5 årige -166 -226 -305 -383

Forudsætninger for 0-5 årige


2014 2015 2016 2017

Korrektion -9,3 -12,6 -17,0 -21,4


2014 2015 2016 2017

50 90 90 90

2014 2015 2016 2017

Korrektion -4,6 -11,3 -15,3 -19,2

Demografisk regulering med tilpasningsfaktorMio. kr.

Tilpasningsfaktor i %:

Budgetforlig Budgetforliget for budget 2014-2017 har betydet, at Børne- og Familieudvalgets

samlede besparelse vedr. demografi er reduceret fra 4,1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. i

2014, idet den resterende besparelse på 3,6 mio. kr. overføres til 2015.

Udvalget fastsætter selv, hvordan besparelsen skal fordeles inden for udvalgsom-

rådet.


3050 Integration- sprogundervisning


05.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.

05.60 Introduktionsprogram m.v.

Institutioner på området Sprogcenter Thisted, Vorupørvej 167, 7700 Thisted.

Aktivitetsforudsætninger

Området er opdelt på 3 steder:

Driftsansvarlig kommune Thisted

Danskundervisning Thisted kommune

Sprogcenter Thisted

Driftsansvarlig kommune: Der opkræver modulbetaling hos de kommuner der

bruger sprogskolen. Efter Morsø kommunes opsigelse af driftsoverenskomsten er

det hovedsageligt Thisted kommune der bruger sprogskolen.

Danskundervisning Thisted kommune omfatter undervisning af voksne flygtnin-

ge/indvandrere henvist efter integrationsloven, selvforsørgende kursister og øvri-

ge kursister.

Sprogcenter Thisted har været i EU-udbud. Thisted kommune vandt udbuddet og

pr. 1.1.2005 overtog Thisted kommune undervisningen.

Enhedspriser Modulgebyr opkræves hos brugerkommunerne af den driftsansvarlige kommune

og KL’s vejledende takster benyttes og udgør i 2013 niveau:

Danskuddannelse I gns. kr. 37.881

Danskuddannelse II gns. kr. 23.087

Danskuddannelse III gns. kr. 20.730

Den driftsansvarlige kommune afregner modulgebyr til Sprogcenter Thisted som i

2013-niveau udgør:

Danskuddannelse I gns. kr. 31.171

Danskuddannelse II gns. kr. 18.256

Danskuddannelse III gns. kr. 17.812

Differencen mellem KL’s takster og modulbetaling til Sprogcenter Thisted anven-

des til driften af den driftsansvarlige kommune. Eks. udgifter til lokaler, pedel,

administration m.m.

Et evt. over/underskud tilbagebetales/opkræves hos brugerkommunerne beregnet

efter forbrug, når året er omme.

Social- og Sundhedsudvalget

4015 Sundhed, sygehusbetaling og genoptræning





05.38 Tilbud til voksne med særlige behov


Aktivitetsforudsætninger Træningssektionen varetager træning efter

- Servicelovens § 86, stk.1 og stk. 2: Genoptræning til afhjælpning af fysisk

funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning

til en sygehusindlæggelse. Herudover også hjælp til at vedligeholde fysiske

eller psykiske færdigheder hos personer, der på grund af nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

- Sundhedslovens §140: Ambulant specialiseret genoptræning. Kommunal fi-

nansiering af genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus,

har behov for genoptræning jf. genoptræningsplaner. Træningen kan foregå

i sygehusregi, men kommunen kan selv tilrettelægge forløb, og dermed

trække træningen hjem i kommunalt regi.

- Sundhedslovens §140a: Vederlagsfri behandling hos privatpraktiserende fy-

sioterapeuter efter lægehenvisning. Kommunen kan etablere egne tilbud om

fysioterapi efter lægehenvisning.

Kronikerforløb: De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en

aftale omkring organisering af indsatsen for personer med kroniske lidelser. For-

målet er at personer med kroniske lidelser kan lære at tage vare på eget helbred

og få redskaber til at leve livet med en kronisk sygdom.

I Thisted Kommune er der etableret følgende kronikerforløb:

- KOL

- Diabetes

- Hjerte-/karsygdomme

- Kræftrehabilitering

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet: Kommunen betaler til re-

gionen jf. fastsatte takster for:

- Stationær somatik

- Ambulant somatik

- Stationær psykiatri

- Ambulant psykiatri

- Praksissektoren (sygesikring)

- Genoptræning under indlæggelse (stationær genoptræning)

Thisted Kommunes budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæs-

net er i 2014 på 152 mio. kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse: Kommunen har ansvaret for at etablere fore-

byggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Der tilbydes:

- Sundhedssamtaler

- Rygestopkurser

- Kostvejledning ud fra Fødevarestyrelsens officielle anbefaling

- Råd og vejledning om fysisk aktivitet/motion


Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har

det fulde finansieringsansvar, er der indført en central refusionsordning, der skal

sikre mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

05.32 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Til styrkelse af indsatsen overfor personer med erhvervet hjerneskade, findes i

Træningssektionen en hjerneskadekoordinator.

05.38 Botilbud til midlertidigt ophold Der gives tilbud om ophold på f.eks. rehabiliteringscenter Strandgården til perso-

ner, som har brug for en speciel genoptræning, som Træningssektionen ikke kan

tilbyde.


4020 Behandling af misbrug


00.35 Kirkegårde



00.35 Kirkegårde

Kommunen har jf. Begravelseslovens, pligt til at dække udgifterne til en begravel-

se såfremt, de pårørende ikke selv ønsker at stå for det. Pengene bliver brugt til at

dække udgifter til bedemand samt vedligeholdelse af plæne på de ukendtes grav-

sted.


Institutioner på området

Navn Antal

pladser

Nørbygård bosted, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm 12

Nørbygård Alkoholbehandling, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm 8

Midtvejshuset v. Nørbygård, Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm 4

Behandlerhuset Farvestræde, Farvestræde 2, 7700 Thisted 181

Café Friheden, Munkevej 7a, 7700 Thisted

Café Fristedet, Bredgade 81, 7760 Hurup

Rampen, Havnen 35, 7700 Thisted 50


Køb af pladser Antal pladser

(gennemsnits-

priser)

Døgnbehandling af stofmisbrugere 0,66

Døgnbehandling af alkoholmisbrugere 0,17

Forsorgshjem 3,78

Stofbehandling: Der er en gruppe borgere, der har behov for et tilbud om døgn-

behandling, for at komme ud af deres misbrug.Ligeledes er der borgere, der har

behov for et miljøskifte i en kortere periode, for at komme ud af misbruget.

Alkoholbehandling: Som udgangspunkt visiteres borgere til et ambulant behand-

lingstilbud i Behandlerhuset jf. Thisted kommunes misbrugspolitik. Der er dog en

lille gruppe af borgere, der har brug for et miljøskifte, i en kortere periode, for at

komme ud af deres misbrug, hvilket for nogle kan være et døgntilbud.

Forsorgshjem: Borgere der opsøger forsorgshjem, er borgere, der enten er bolig-

løse eller funktionel boligløse. Dvs. borgere der ikke er i stand til, at opholde sig i

eget hjem grundet psykiske problemer eller misbrug. Der har igennem de sidste

år være lavet en intensiv indsats vedrørende hurtig opfølgning på borgere, som

tager ophold på forsorgshjem. Dette har medført, at budgetterne er reduceret

gennem de sidste år.

Botræningstilbud: Der er i 2014 afsat et beløb til etablering af et ”halvvejs” hus til

unge med misbrug. Det er et stort problem, at mange unge dropper ud af mis-

brugsbehandlingen, og det vurderes at problemet kan afhjælpes ved at give de

helt unge et intensivt botræningstilbud, hvor de kan få hjælp til at udvikle basale

færdigheder, som at strukturere døgnet, klare personlig hygiejne, lave mad og

styre den private økonomi samtidig med, at de unge fastholdes i uddannelsesfor-

løb eller jobtræning.

06.45 Kontante ydelser Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reg-

lerne om omkostningsbaserede takster og som i forbindelse med regnskabsaf-

slutningen overføres til hovedkonto 5.


4035 Borgerservice og ydelser


04.90 Andre sundhedsudgifter

05.59 Aktivitets- og samværstilbud

05.65 Repatriering

05.67 Personlige tillæg m.v.

05.72 Sociale formål

05.76 Boligydelse til pensionister

05.77 Boligsikring

04.90 Andre sundhedsudgifter

Begravelseshjælp ydes efter ansøgning. Størrelsen afhænger af afdødes og den

efterlevendes ægtefælles formue på dødstidspunktet.

Befordringsgodtgørelse ydes i sygdomstilfælde til nødvendig kørsel til læge og

nærmeste speciallæge.

05.59 Aktivitets- og samværstilbud


Navn

Kulturværkstedet for flygtninge og indvandrere, Plantagehuset, Thisted

Kulturværkstedet for flygtninge og indvandrere er et tilbud for flygtninge og ind-

vandrere i Thisted kommune med lokaler i Plantagehuset.

05.65 Repatriering

Udgifter vedrørende repatriering af udlændinge omfattet af repatrieringsloven.

Aktivitetsforudsætninger Der budgetteres med 3 personer. Staten yder 100 % refusion af udgifterne på

denne funktion.

05.67 Personlige tillæg m.v. Udgifter til personlige tillæg og helbredstillæg registreres på denne funktion.

Helbredstillæg ydes efter faste regler for dækning af udgifter til helbredsrelatere-

de udgifter, f.eks. medicin, tandlægebehandling, fodbehandling, fysioterapi-, ki-

ropraktor- og psykologbehandling. Øvrige personlige tillæg ydes efter en konkret

vurdering og udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanske-

lige. Varmetilskud udbetales efter landsdækkende regler.

Staten yder 50 % refusion til helbredstillæg og øvrige personlige tillæg. Thisted

kommunes medfinansieringsandel vedr. varmetilskud udgør 25 pct.

05.72 Sociale formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante

ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde. Ligeledes

udgifter til dækning af merudgifter ved forsørgelse af børn og voksne med nedsat

funktionsevne efter lov om social service.

Staten yder 50 % refusion af udgifterne på denne funktion.

05.76 Boligydelse til pensionister Omfatter tilskud til lejere, lån til lejere af en- og tofamiliehuse, tilskud og lån til

andelshavere, efterregulering samt tilbagebetaling af tilskud og lån til andelshave-

re.

Thisted kommunes medfinansieringsandel udgør 25 pct.

05.77 Boligsikring Omfatter almindelig boligsikring samt boligsikring ydet som tilskud og lån. Thi-

sted kommunes medfinansieringsandel udgør 50 pct.


4040 Pleje og omsorg for ældre


00.25 Driftssikring af boligbyggeri

05.22 Indtægter fra den centrale refusionsordning

05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede

00.25 Driftssikring af boligbyggeri Udgifter til lejetab m.v., herunder manglende udlejning af almene ældreboliger.

05.22 Centrale refusionsordning Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har


sikre mod meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.

05.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede


Institution

Norm.

fuldt.-

still.

Soma-

tisk

De-

mens

Almen

psyk.

Sen-

hjer-

neska-

de

Mis-

brug

Mid-

lert.

Daghj.

Dragsbækcenret

Simons Bakke 37

7700 Thisted

56,45

32

0

0

0

0

18

0

Fjordglimt

Sennensvej 65, Sennels

7700 Thisted

46,29

10

22

0

0

0

2

1

Fyrglimt

Fyrglimt 2

7730 Hanstholm

30,07

27

0

0

0

6

2

0

Kastaniegården

Hovedgaden 8

7752 Snedsted

22,00

24

0

0

0

0

0

2

Klitrosen

Krovej 3, Klitmøller

7700 Thisted

27,45

10

10

0

0

0

0

0

Kløvermarken

Kløvervej 3, Koldby

7752 Snedsted

27,94

32

0

0

0

0

0

16

Kristianslyst

Nørrealle 53

7700 Thisted

55,64

40

0

0

0

0

20

0

Nors Ældrecenter

Kirkebyvej 18, Nors

7700 Thisted

19,05

20

0

0

0

0

0

1

Sct. Mortensgård

Oddesundvej 249, Ydby

7760 Hurup

25,57

0

16

0

0

0

0

0

Sct. Thøgersgård

Prins Burisvej 2

7770 Vestervig

36,94

21

7

0

0

0

7

8

Solgården

Solgårdsvej 14, Hundborg

7700 Thisted

27,45

32

0

0

0

0

0

1

Solhjem

Rubinvej 15 A, Østerild

7700 Thisted

19,13

20

0

0

0

0

0

1

Stenhøj

Tømmerbyvej 162

7742 Vesløs

16,19

17

0

0

0

0

0

1

Trye

Søndergade 36

7741 Frøstrup

18,89

20

0

0

0

0

0

0

Vestergården

Møgelvej 39, Sundby

7752 Snedsted

36,25

4

0

17

4

0

3

1

Vibedal

Vibedalvej 1

7700 Thisted

57,64

48

14

0

0

0

0

11

Åbakken

Nørrealle 21

7760 Hurup

53,22

54

0

0

0

0

0

16


Køb/salg af pladser og ydelser Antal pladser

Betaling til kommuner og regioner 18

Betaling fra kommuner 16

Lønkompensationspuljer: Der udbetales kompensation til steder, hvor fællestil-

lidsmand er ansat, samt for medarbejderes deltagelse i udvalg.

Kompensation for: Antal timer pr. uge/år

Fællestillidsmand DSR 25/uge

Fællestillidsmand FOA 16/uge

Deltagelse i Ældre-MED (12 personer) 192/år

Deltagelse i Hoved-MED (1 person) 64/år

Deltagelse i Forvaltnings-MED (3 personer) 96/år

Deltagelse i Mini-sikkerhedsudvalg (3 personer) 48/år

Uudmøntede sparepuljer 2014 2015 2016 2017

Fra overslagsårene til budget

2012 og 2013

5.030.831

3.800.677

3.800.677

3.800.677

Strukturændringer 3.654.300 8.154.300 8.154.300 8.154.300

Administrative sygeplejersker Normering

Demenskoordinator 12 timer

Uddannelseskoordinator sosu 37 timer

Fagkoordinator CSC omsorgssystem 74 timer

Fagkoordinator sygepleje 37 timer

Klinisk vejleder sygeplejestuderende -

Social- og sundhedsuddannelserne: Der kan udbetales voksenelevløn til elever

over 25 år. Der er mulighed for at få praktiktiden forkortet, hvis man i forvejen

har erhvervserfaring fra social- og sundhedsområdet.

Årlig dimensionering Antal elevpladser

Trin 1 social- og sundhedshjælperelever 60

Trin 2 social- og sundhedsassistentelever 14

Visitationen: På grundlag af kvalitetsstandarderne visiteres praktisk hjælp og per-

sonlig pleje til enkelte borger. Med hensyn til praktisk hjælp kan borgeren vælge,

om hjælpen skal leveres af kommunal eller privat leverandør.

Der afregnes betaling til den private eller den kommunale leverandør for levere-

de/visiterede timer til praktisk hjælp og personlig pleje i forhold til de beregnede

afregningspriser i de 3 kategorier: Praktisk bistand, personlig pleje hverdag og

personlig pleje aften/nat og weekend.

Hjemmeplejen: Udgiften til praktisk hjælp og personlig pleje dækkes af afregnin-

gen fra Visitationen.

Hjemmeplejen leverer ligeledes sygeplejeydelser (døgnpleje).

Forebyggende indsats for ældre og handicappede: Kørsel til terapi, tilskud til æl-

drekomiteerne og tidsskriftet Gnisten.

Forebyggende hjemmebesøg: Kommunen skal tilbyde mindst 1 årligt forebyggen-

de hjemmebesøg til alle borgere i kommunen, der er fyldt 75 år.

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l.: Hjælp til pasning af nærtstående med

handicap eller alvorlig sygdom og pasning af døende.

Enhedspriser

Enhedstakster 2014 ældreområdet Enhedstakst Budgetforudsætninger

Uddannelse 1.089,18 Pr. fuldtidsstilling

Arbejdsskadeforsikring 1.898,45 Pr. fuldtidsstilling

AES, ansvar 489,29 Pr. fuldtidsstilling

Øvrige personaleforsikringer 142,10 Pr. fuldtidsstilling

Kontorhold 37.068,17 Pr. sted + 198,75 kr. pr.

bruger i området og cen-

tret i 2014

Andet (diverse) 320,53 Pr. plads inkl. midlertidi-

ge pladser

Rengøringsmidler 10,09 Pr. kv.m. serviceareal

Fødevarer

- servicepakke

- madservice

35,75

40,93

Pr. fuldkostportion

Pr. fuldkostportion

Øvrige varekøb forplejning 568,73 Pr. fuldkostportion

Inventar køkken 130,08 Pr. plads inkl. midlertidi-

ge pladser

Daghjemspladser: Inventar, vask og

diverse ugifter

4.298,03 Pr. plads

Drift og vedligeholdelse af inventar 5.087,82 Pr. sted + 99,37 kr. pr.

plads (faste og midlerti-

dige)

Indvendig vedligeholdelse:

- serviceareal

- fællesareal

38,99

19,98

Pr. kv.m.

Pr. kv.m.

Følgende budgetteres med gennemsnittet af de seneste 3 års forbrug fremskrevet

til budgetårets pristal: Bygningsforsikringer, skatter, afgifter og renovation, el,

varme og vand.

Demografisk regulering Thisted Kommune har i samarbejde med KORA udarbejdet en fireårig demografi-

model for ældreområdet. Den demografiske regulering beregnes fra budget 2014

én gang årligt i forbindelse med budgetlægningen.

Områder I demografimodellen på ældreområdet er bevillingsgrupperne Pleje og omsorg for

ældre, Hjælpemidler og boligindretning samt Sundhed, sygehusbetaling og gen-

optræning inkluderet.

Inden for de tre bevillingsgrupper er områderne Frit valg, Hjemmesygepleje, Hjæl-

pemidler og Træning (udelukkende genoptræning efter servicelovens § 86) inde-

holdt i modellen, mens alle plejecenterudgifter holdes uden for, jf. skemaerne ne-

denfor.

Det er valgt kun at medtage de variable udgifter i modellen, dvs. de udgifter som

vurderes at variere direkte med befolkningstallet. Begrundelsen for ikke at medta-

ge de faste udgifter er, at der i den fireårige periode, som modellen er udarbejdet

for, ikke forventes at ske ændringer, som vil påvirke de faste udgifter væsentligt.

Reguleringsprincipper I modellen inkluderes ikke kun de ældre årgange, men derimod medtages alle al-

dersgrupper. Befolkningen er som udgangspunkt inddelt i femårsintervaller. Dog

er der lavet større intervaller for aldersgrupperne 0-17 årige, 18-59 årige samt

90+ årige.

Ældreområdet demografireguleres ud fra den forventede ændring i antallet af per-

soner i hvert aldersinterval.

Modellen tager udgangspunkt i det faktiske befolkningstal pr. 01-01-2013 samt

Danmarks Statistiks prognosetal for 2014-2017, jf. skemaet nedenfor.

Funktion Delområde Opr. budget 2013

4.62.82 Træning Træning 4.223.805

4.62.90 Fællesomr. ældreafd. Frit valg 81.190

4.62.90 Visitationen Frit valg 566.440

5.32.37 Visitationen Frit valg 2.411.250

5.32.32 Frit valg Frit valg 77.700.459

5.32.32 Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje 22.371.097

5.32.35 Hjælpemidler Hjælpemidler 27.711.468

I alt 135.065.709



0.25.18 Tomgangsleje ældreboliger 335.740

5.32.33 Forebyggende sygeplejersker m.v. 675.320

5.32.32 Plejecentre

5.32.32 Frit valg 10.020.097

5.32.32 Hjemmesygepleje 2.274.434

I alt 13.305.591


Beregning Ud fra opgørelser af antal visiterede timer og udgifter til hjælpemidler i Thisted

Kommune fordeles budget 2013 på områder og aldersgrupper. På baggrund af

antal borgere inden for hver aldersgruppe beregnes derefter enhedsbeløbene, jf.

skemaet nedenfor.

På baggrund af Danmarks Statistiks prognose af befolkningsudviklingen i Thisted

Kommune beregnes, hvor meget budgettet skal reguleres i forhold til budget

2013.

Beløbene korrigeres herefter for effekten af sund aldring. Sund aldring indregnes

ved at indregne effekten af at de høje udgifter i den sidste periode af en borgers

liv udskydes i takt med den øgede middellevetid. I beregningen anvendes Dan-

marks Statistiks prognoser af den forventede fremtidige levetidsforlængelse for

de enkelte aldersgrupper.

Herved fremkommer de endelige beløb for demografisk regulering på ældreområ-

det, jf. skemaet nedenfor.

2012 2013 2014 2015 2016 2017


0-17 9.786 9.536 9.335 9.149 9.022 8.871

18-59 23.091 22.686 22.371 22.078 21.774 21.461

60-64 3.269 3.273 3.250 3.239 3.210 3.211

65-69 2.981 3.089 3.148 3.164 3.147 3.143

70-74 2.048 2.132 2.289 2.467 2.599 2.742

75-79 1.542 1.555 1.576 1.610 1.710 1.769

80-84 1.118 1.140 1.156 1.161 1.165 1.193

85-89 694 699 686 695 691 694

90+ 379 384 391 377 379 387

I alt 44.908 44.494 44.202 43.940 43.697 43.471

Befolkningsforudsætninger

Alder Frit valg Hjemmesygepleje Hjælpemidler Træning I alt

0-17 - 37 400 - 437

18-59 301 210 403 47 962

60-64 1.112 416 830 215 2.573

65-69 1.987 624 666 211 3.488

70-74 3.530 1.280 1.195 278 6.284

75-79 6.637 2.411 1.343 333 10.723

80-84 14.266 3.308 2.265 363 20.203

85-89 22.301 3.517 2.400 385 28.603

90+ 40.496 3.856 2.800 112 47.264

Enhedsbeløb

Beregningsmetoden betyder, at modellens resultat skal fratrækkes de 0,8 mio. kr.,

som området ved tidligere års budgetlægning er blevet tilført fra 2013 til 2014.

Budgettet på ældreområdet tilføres således 0 mio. kr. i 2014, 0,3 mio. kr. i 2015,

1,2 mio. kr. i 2016 og 2,8 mio. kr. i 2017.

Budgetforlig Budgetforliget for budget 2014-2017 ændrede ikke ved beløbene.

Alder 2014 2015 2016 2017

0-17 -87.920 -169.278 -224.829 -290.878

18-59 -303.156 -585.139 -877.708 -1.178.939

60-64 -76.747 -123.329 -214.978 -228.946

65-69 135.509 121.434 -6.254 -89.000

70-74 862.833 1.838.384 2.514.740 3.242.030

75-79 122.096 379.144 1.328.345 1.833.778

80-84 211.141 199.084 166.146 607.983

85-89 -407.157 -185.976 -337.529 -287.923

90+ 301.278 -387.866 -322.301 24.728

I alt 757.878 1.086.458 2.025.633 3.632.832

Økonomisk konsekvens i alt


4045 Hjælpemidler og boligindretning m.m.


05.32 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring

05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner

05.32 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

- i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsev-

ne,

- i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller

- er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne

ovenfor er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt

indgår i sædvanligt indbo.

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

- vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af

bil,

- vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil

eller

- forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden

for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning til personer med varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen

bedre egnet som opholdssted for den pågældende.

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat

fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle

transportmidler.

05.35 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner


Hjælpemiddeldepotet, Industrivej 5, 7700 Thisted


Normering hjælpemiddeldepotet Fuldtidsstill.

Specialarbejdere 3

Håndværkere 2

Normering hjælpemiddelsektionen Fuldtidsstill.

Høreomsorgskonsulent 1

Specialarbejder 1

Ergoterapeuter 6,52

Sekretærer 2,87

Leder 1

Enhedspriser

Hjælpemiddeldepotet/-sektionen Enhedstakst Budgetforudsætninger

Uddannelse 1.681,52 Pr. fuldtidsstilling

Arbejdsskadeforsikring 1.898,45 Pr. fuldtidsstilling

AES, ansvar 489,29 Pr. fuldtidsstilling

Øvrig forsikring (Falck) 142,10 Pr. fuldtidsstilling

Kontorhold 5.754,41 Pr. fuldtidsstilling

Rengøringsartikler 10,09 Pr. m2


4050 Det specialiserede voksenområde




05.35 Rådgivning


05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde


05.22 Central refusionsordning Som en del af den ændrede opgavefordeling, hvor kommunerne fra 1.1.2007 har


kompensere for meget store udgifter i særligt dyre enkeltsager.



Navn Antal

pladser

Bofællesskabet Drengshøj, Drengshøj 7, 7700 Thisted 24

Boenheden Højtoftevej, Højtoftvej 64, 7700 Thisted 12

Boenheden Bjergbo, Fjordlystvej 4, 7700 Thisted 24

Bofællesskabet Auktionsvej, Auktionsvej 39, 7760 Hurup 19

Bofællesskabet Grønningen, Grønningen 12a, 7700 Thisted 16

Team Vestertorv, Platanvej 14, 7700 Thisted 130

Udsatteteam, Refsvej 51, 7700 Thisted 180

Bostedet Algade, Solsikkevej 2a, 7752 Snedsted 17

Døgnexpressen, Skolegade 8c, 7700 Thisted 45

Efterværn, Skolegade 8c, 7700 Thisted 18

Bofællesskabet Søskrænten, Fredensvej 15, 7700 Thisted 22


Fællesudgifter

Køb af pladser Antal

Betaling til kommuner/regioner 39

Dagtilbud til personer med hjerneskade: Der er afsat beløb til drift af et dagtilbud

til personer med hjerneskade.

Drift af Platanvej 14: Team Vestertorv, Børnehandicapteamet og Bjergbo benytter

lokalerne.

Lejetab: Manglende udlejning af boliger.

Borgerstyret Personlig Assistance: Hjælp til svært fysisk handicappede til dækning

af udgifter ved ansættelse af privatantagne hjælpere til pleje, overvågning m.v.

Øvrig bostøtte: Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den dag-

lige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med betydelig og varig nedsat fy-

sisk eller psykisk funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte

funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmel-

ser i Serviceloven.

Pulje til udslusning:

Puljen er afsat med henblik på, at kunne understøtte initiativer, der har fokus på

hurtigere udslusning fra vore botilbud.

05.35 Rådgivning Objektiv finansiering: Ved bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 blev det beslut-

tet, at en række tilbud, som udøver landsdækkende rådgivningsvirksomhed, skal

være objektiv finansierede. Det vil sige, at udgiften fordeles på kommunerne efter

befolkningsgrundlag. Det drejer sig om højt specialiserede rådgivningstilbud for

blinde og svagsynede, hørehandicappede, døvblinde og for personer med epilep-

si.



Navn Antal plad-

ser

Kromarken, Røde Anes Vej 34, 7700 Thisted

- - - - - - - eksterne pladser

7

8

Bofællesskabet Aspevej, Aspevej 17, 7700 Thisted

- - - - - eksterne pladser

8

2

Bofællesskabet Højtoftevej, Højtoftevej 50, 7700 Thisted

- - - - - - eksterne

9

1

Bofællesskabet Markstræde, Markstræde 16, 7700 Thisted 40

Aktivitetshuset Limfjorden, Poppelvej 10, 7760 Hurup 33

Thy Værkstedet, Kronborgvej 131, 7700 Thisted 116

Bofællesskabet Nørreallé, Nørreallé 53, 7700 Thisted 3

Enggården, Bofællesskab, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted 7

Enggården Dagcenter, Enggårdsvej 2, Hundborg, 7700 Thisted 32

Bostedet Dragskilde, Dragskilde 2, 7700 Thisted 16

Drivhuset, Munkevej 3, 7700 Thisted 20

Skiftesporet, Skolegade 8c, 7700 Thisted 20

Bofællesskabet Mågevej, Mågevej 8, 7700 Thisted 6

Værestedet Hanstholm, Hjulmagervej 3, 7730 Hanstholm 50

Værestedet Kilden, Kirkevej 36, 7760 Hurup

Midlertidigt botilbud Platanvej, Platanvej 16, 7700 Thisted 6

Daghuset, Munkevej 3, 7700 Thisted 17


Fællesudgifter og indtægter

Køb/salg af pladser Antal

Betaling til kommuner/regioner 99

Betaling fra kommuner/regioner 36

Uudmøntede budgetpuljer:

2013 - Hjemtagelse af borgere på institutioner i andre kommuner, 812.900 kr.

2014 - Hjemtagelse af borgere på institutioner i andre kommuner, 794.800 kr.

Overslagsårene, sparerammen er fastsat til 2.600.000 kr. pr. år.

Beboers betaling for mad og midlertidig botilbud.

Fagspecifik konsulentbistand.

Ledsageordninger.

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde Der ydes støtte til frivillige sociale organisationer og foreninger samt frivilligt so-

cialt arbejde.

06.45 Administrativ organisation Administrationsudgifter vedrørende de kommunale tilbud, der er omfattet af reg-




4055 Handicappede børn og unge








04.62 Sundhedsudgifter m.v. Fysioterapeutisk træning til børn med betydeligt varigt og nedsat funktionsevne.


Navn Antal

pladser

Børnehandicapteamet, Platanvej 14, 7700 Thisted 112




05.25 Dagtilbud til børn og unge Børnehave til vidtgående handicappede børn, hvis behov ikke kan dækkes ved op-

hold i almindelig daginstitution.


Navn Antal

pladser

Kumlhøj Børnehave og vuggestue, Dragskilde 3, 7700 Thisted 16

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner

Plejefamilier

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge


Navn Antal

pladser

Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted 14

Kumlhøj aflastning Solsikken, Platanvej 16, 7700 Thisted 9,91

Aktivitetsforudsætninger Køb/salg af pladser Antal

pladser

Betaling til kommu-

ner/regioner

2

Betaling fra kommu-

ner/regioner

12

Plejefamilier/forebyggende

foranstaltninger

Antal børn

Plejefamilier 1

Forebyggende foranstaltninger 10

05.57 Kontante ydelser Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af

børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i

hjemmet forsørget et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

til personer mellem 18 og 65 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke

kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

Kommunen sørger for træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. når forældrene

træner et barn eller ung i hjemmet.

Aktivitetsforudsætninger Område Antal

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funk-

tionsevne

72

Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne 100

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 39

Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser

og hjælpere

1


4055 Handicappede børn og unge








04.62 Sundhedsudgifter m.v. Fysioterapeutisk træning til børn med betydeligt varigt og nedsat funktionsevne.


Navn Antal

pladser

Børnehandicapteamet, Platanvej 14, 7700 Thisted 112




05.25 Dagtilbud til børn og unge Børnehave til vidtgående handicappede børn, hvis behov ikke kan dækkes ved op-

hold i almindelig daginstitution.


Navn Antal

pladser

Kumlhøj Børnehave og vuggestue, Dragskilde 3, 7700 Thisted 16

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner

Plejefamilier

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge


Navn Antal

pladser

Møllehuset, Fjordlystvej 6, 7700 Thisted, 7700 Thisted 14

Kumlhøj aflastning Solsikken, Platanvej 16, 7700 Thisted 9,91

Aktivitetsforudsætninger Køb/salg af pladser Antal

pladser

Betaling til kommu-

ner/regioner

2

Betaling fra kommu-

ner/regioner

12

Plejefamilier/forebyggende

foranstaltninger

Antal børn

Plejefamilier 1

Forebyggende foranstaltninger 10

05.57 Kontante ydelser Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet af

børn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen yder hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til personer, der i

hjemmet forsørget et barn under 18 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller

psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Kommunen yder dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

til personer mellem 18 og 65 år med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk

funktionsevne, når merudgiften er en følge af den nedsatte funktionsevne og ikke

kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i Serviceloven.

Kommunen sørger for træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. når forældrene

træner et barn eller ung i hjemmet.

Aktivitetsforudsætninger Område Antal

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funk-

tionsevne

72

Merudgiftsydelse for voksne med nedsat funktionsevne 100

Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 39

Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser

og hjælpere

1


5010 Kultur




03.32 Folkebiblioteker

03.35 Kulturel virksomhed


Grejbanken.

Forudsætninger: Grejbanken med naturformidling og udlejning af grej med base ved Hanstholm

Fyr, Tårnvej 23, Hanstholm


Thisted Vandrehjem.

Forudsætninger: Tilskud til Danhostel Thisted Vandrerhjem, Kongemøllevej 8-10 Skinnerup

03.32 Folkebiblioteker

Thisted Bibliotek.

Forudsætninger: Under denne funktion budgetteres driften af alle folkebiblioteker i Thisted Kom-

mune. Endvidere driften af Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune.

Institutioner/bygninger Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted

Bogbussen, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted

Bibliotekets administrationsbygning, Tingstrupvej 13, 7700 Thisted

Hanstholm Bibliotek, Bytorvet 2, 7730 Hanstholm

Hurup Bibliotek, Søndergade 1, 7760 Hurup

Lokalhistorisk Arkiv, J. P. Jacobsens Plads 8, 7700 Thisted

Personalenormering medio 2013: 13,15 bibliotekarer

12,97 fuldmægtige, overassistenter, assistenter og kontorassistenter

3,57 øvrigt personale

1,93 rengøringspersonale

Lovgrundlag: Lov nr. 340 af 14. maj 2000 om biblioteksvirksomhed

03.35 Kulturel virksomhed

Museer.

Forudsætninger: Tilskud til museer i Thisted kommune.

Museet for Thy og Vester Hanherred er en selvejende institution. Museet er stats-

anerkendt.

Museet driver desuden

Heltborg Museum

Udstilling om kystfiskeri og redningsvæsen i det tidligere bådebyggeri i Nr.

Vorupør

Johan Skjoldborgs hus i Øsløs

Hanstholm Fyr kompleks rummer bl.a. turistkontoret og forskellige udstillinger i

sommerhalvåret.

Institutioner. Museumscenter Hanstholm, Molevej 19, Hanstholm

Museet for Thy og Vester Hanherred, Jernbanegade 4, Thisted

Hanstholm Fyr, Tårnvej 23, Hanstholm

Teatre.

Forudsætninger: Tilskud til sommerunderholdning i Christiansgave i Thisted, Hanstholm, Snedsted

og Hurup. Egnsteateret Thy Teater, der formidler børneteater og opsøgende tea-

ter.

Thy Teater er til flyttet til Frederiks Torv pr. 01.01.2014.

Bemærkninger til relevante beløb (grupperinger). Der er indgået en firårig aftale med Thy Teater (2014 – 2017), der udløser

en refusion fra staten på ca. 40% af kommunens tilskud til drift af egnstea-

ter.

Musikarrangementer.

Forudsætninger: Udgifter og indtægter vedrørende musikskolevirksomhed.

Thisted Musikskole tilbyder musikundervisning i Thisted Kommune, der er afde-

linger i Thisted, Hurup og Hanstholm. Administrationen er samlet i Thisted.

Institutioner. Thisted Musikskole, Skolegade 6, Thisted

Ca. 630 elever deltager i undervisningen i 2013/2014, hertil kommer at

musikskolen underviser ca. 200 børn i 14 institutioner.

Reduktion i elevtallet som følge af besparelse.

Personale. 1 musikskoleleder

1 souschef

1 administrator

1 afdelingsleder

ca. 30 musiklærere, med varierende timetal

1 rengøringsassistent

Bemærkninger til relevante beløb (grupperinger). Staten yder tilskud til musikskoledrift

Der er brugerbetaling for deltagelse i musikundervisning

Der er oprettet ventelister som følge af besparelse.

Lovgrundlag: Alle kommuner er forpligtet til at have en kommunalt støttet musikskole for børn

og unge i alderen 0 – 25 år.

Lovbekendtgørelse nr. 1001 af 29. november 2003 og Lov nr. 561 af 24. juni

2005.

Andre kulturelle opgaver.

Forudsætninger: Tilskud til mangeartede kulturelle opgaver;

Tilskudspuljen

o beløbet udbetales til diverse kulturelle formål efter ansøgning

Hanstholm Kunstbygning

Doverodde Købmandsgård, Limfjordscentret

Thisted Musikteater

o tilskuddet er opdelt i driftstilskud og et aktivitetstilskud

Det ny Kastet

Thisted Teaterkreds

Skulpturer i kommunen

o mindekorset og monumentet i Dragsbæk samt øvrige skulpturer og

o J. P. Jacobsens lysthus vedligeholdes løbende.

Der er indgået en Kulturaftale med Regionen Nordjylland, som er gældende frem

til 31.12.2016.

Plantagehuset. Plantagehuset fungerer som medborgerhus bl.a. ved at stille lokaler og faciliteter

til rådighed for et alsidigt kultur- og foreningsliv.

Institutioner. Plantagehuset, Plantagevej 18, 7700 Thisted.

Personale:

1 serviceleder

0,68 rengøringsassistent



5113 - Ålborg Symfoniorke-

ster - ingen kontrakt -225.000 -225.000 -225.000 -225.000

5115 - Uniformerede musik-

korps - tilskud -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

5116 - Biblioteket - naturlig

afgang -75.000 -100.000 -100.000 -100.000

5120 - Thisted Vandrehjem -

ophør af tilskud 0 -141.000 -141.000 -141.000

5121 - Projekt BIMUBOKU - -

rationalisering ved sammen-

lægning 0 -265.000 -265.000 -265.000

Budgetforlig – Takstnedsæt-

telse – Musikskolen – budget

2014 150.000

150.000

150.000

150.000

Budgetforlig – Reduktions-

blok opstået i forbindelse

med budgetforliget – budget

2014 -150.000 -219.000 -219.000 -219.000

Kultur – I ALT -350.000 -850.000

-850.000

-850.000


5020 Erhvervsfremme og turisme


06.48 Erhvervsfremme og turisme

06.48 Erhvervsfremme og turisme

Turisme.

Forudsætninger: Tilskud til Turistforeningen og Netværk Limfjord.

Innovation og anvendelse af ny teknologi.

Forudsætninger: Tilskud til Nordvestjysk folkecenter for vedvarende energi.

Erhvervsservice og iværksætteri.

Forudsætninger: Tilskud til følgende institutioner/foreninger:

Thy Erhvervsforum,

Vorupør landingsplads,

West Link,

Fiskericirklen,

NIN

NordDanmarks EU-kontor,

Mors-Thy-håndbold,

Vækst og Iværksætter Program,

Thisted FC Elite,

Øvrige erhvervsfremmede foranstaltninger.

Driftsudgifter til markedsføring af Thisted Kommune og deltagelse i messer mv.

Udvikling af yder- og landdistriktsområder.

Forudsætninger: Tilskud samt driftsudgifter til udvikling af yder- og landdistriktsområder.



5117 - Pulje til medfinansiering -

reduktion -50.000 -150.000

-150.000

-150.000

Erhvervsfremme og turisme I ALT -50.000 -150.000

-150.000

-150.000

Arbejdsmarked og Kulturudvalget

5040 Arbejdsmarked


00.13 Andre faste ejendomme

03.44 Produktionsskoler

05.58 Beskyttet beskæftigelse

05.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner

05.96 Servicejob

00.13 Andre faste ejendomme


Navn

Thy Uddannelsescenter, Lerpyttervej 43, Thisted

Drift og udlejning af Thy Uddannelsescenter, som er Thisted Kommunes center

for videregående uddannelser. Der tilbydes en række professions- og erhvervs-

bacheloruddannelser samt videre- og efteruddannelse på flere niveauer. Derud-

over benyttes centerets faciliteter af forskellige samarbejdspartnere til afholdelse

af eksempelvis kurser, møder og konferencer.

03.44 Produktionsskoler

Grundtilskud til Thy Produktionsskole, Sjørring.

05.58 Beskyttet beskæftigelse


Navn Antal

pladser

CAB Beskyttet Beskæftigelse, Præstejorden 3, Thisted 28

Jobhus Nykøbing, Ringvejen 45, Nykøbing Mors 11


Udgifter og indtægter vedrørende beskyttet beskæftigelse til personer med bety-

delig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der forventes solgt 13 årspladser til andre kommuner.

05.95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år en kvote for ansættelse med løntil-

skud for kommunerne, regionerne og staten. I 2013 er Thisted Kommunes kvote

på 164, som dækker såvel forsikrede ledige som kontanthjælpsmodtagere.

Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige ansat

i kommuner med løntilskud.

Aktivitetsforudsætninger Der budgetteres med 40 fuldtidspersoner.

05.96 Servicejob Tilskud til personer ansat i servicejob.

Aktivitetsforudsætninger Der budgetteres med 3 personer.

Arbejdsmarked og Kulturudvalget

5050 Arbejdsmarked – overførselsindkomst


05.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

05.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram

05.68 Førtidspension med 50 pct. refusion

05.69 Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt før 1.1.2003)

05.70 Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt efter 1.1.2003)

05.71 Sygedagpenge

05.73 Kontanthjælp

05.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

05.78 Dagpenge til forsikrede ledige

05.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dp.ret

05.80 Revalidering

05.81 Fleksjob og ledighedsydelse m.v.

05.82 Ressourceforløb

05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

05.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.

05.97 Seniorjob til personer over 55 år

05.98 Beskæftigelsesordninger

05.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. Udgifter og indtægter vedrørende integrationsprogrammet og introduktionsforlø-

bet for udlændinge omfattet af integrationsloven.


Der budgetteres med:

Grundtilskud: 1.620 måneder

Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere: 10 personer

Resultattilskud:

o Bestået danskprøve: 35 personer

o Påbegyndt kompetencegivende uddannelse: 12 personer

o Ordinær beskæftigelse: 15 personer

Driftsudgifter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfatter

blandt andet udgifter til danskundervisning, løntilskud, højskoleophold og men-

tor.

05.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram Her registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i

særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af in-

tegrationsloven.


Der budgetteres med 100 modtagere af introduktionsydelse.

Staten refunderer 50 % af udgifterne hertil.

05.68 Førtidspension med 50 pct. refusion Udgifter og indtægter vedrørende førtidspension, som er tilkendt efter 1.1.1992

og inden 1.1.1999, hvor der ifølge loven ydes 50 % statsrefusion. Udgiften vil væ-

re faldende år for år, da der ikke vil forekomme tilgang af sager.


Budgetteret antal fuldtidspersoner: 371.

05.69 Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt før 1.1.2003)

Udgifter og indtægter vedrørende førtidspension tilkendt før 1.1.2003, hvor der

ifølge loven ydes 35 % statsrefusion. Der vil kunne forekomme forhøjelsessager.


Budgetteret antal fuldtidspersoner: 506.

05.70 Førtidspension med 35 pct. refusion (tilkendt efter 1.1.2003)

Udgifter og indtægter vedrørende førtidspension tilkendt efter 1.1.2003, hvor der

ifølge loven ydes 35 % statsrefusion. For denne gruppe vil der primært være tale

om mængdestigning, da alle nytilkendte førtidspensioner skal registreres her.


Budgetteret antal fuldtidspersoner: 1.442.

05.71 Sygedagpenge

Udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, hvortil staten yder refusion

(30 % eller 50 %), samt udgifter til sygedagpenge efter 52 uger, som kommunen

afholder fuldt ud uden statslig refusion.


Der budgetteres med 543 fuldtidspersoner:

94 (varighed over 52 uger) uden refusion.

89 (varighed mellem 5 - 8 uger) 50 % refusion.

2 (forældre med alvorligt syge børn) 50 % kommunal medfinansiering

123 (varighed mellem 9 - 52 uger) virksomhedsrettet aktivering, 50 % ref.

235 (varighed mellem 9 - 52 uger) øvrige perioder, 30 % refusion

Driftsudgifter omfatter hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Staten refunde-

rer 50 % af udgifterne hertil.

05.73 Kontanthjælp

Udgifter og indtægter vedrørende kontant- og uddannelseshjælp til forsørgelse til

personer.

Aktivitetsforudsætninger Der budgetteres med 427 fuldtidspersoner:

177 Forsørgere

155 Ej forsørgere

86 Unge

9 Personer over 60 år uden ret til pension

05.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere

Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontant- og uddannelseshjælp, engangs-

hjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere

i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelses-

indsats.


155 Forsørgelse af personer i tilbud med 30 % refusion

96 Forsørgelse af personer i tilbud med 50 % refusion

18 Kontanthjælp under forrevalidering med 30 % refusion

8 Kontanthjælp under forrevalidering med 50 % refusion

18 Løntilskud med 50 % refusion

05.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige, hvor kommu-

nen bidrager til finansieringen med hhv. 100, 70 og 50 %, jf. § 82a i lov om ar-

bejdsløshedsforsikring m.v.


Der budgetteres med 549 fuldtidspersoner fordelt på:

129 forløb over 4 uger, aktiverede perioder, 50 % kommunal finansiering

70 forløb over 4 uger, aktiverede perioder, 70 % kommunal finansiering

350 forløb over 4 uger, passive perioder, 70 % kommunal finansiering

Reglerne om kommunernes 100 pct. medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge

ved manglende rettidighed vedr. aktiveringstilbud (strafrefusion) er suspenderet i

2013 og 2014.

05.79 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, som

har opbrugt deres ret til dagpenge, jf. lov om uddannelsesordning til ledige, som

har opbrugt deres dagpengeret.



8 fuldtidspersoner – passive perioder med 30 % refusion

5 fuldtidspersoner – under uddannelse med 50 % refusion

Driftsudgifter omfatter køb af uddannelse, deltagerbetaling, befordringsgodtgø-

relse samt transport. Staten refunderer 50 % af udgifterne hertil.

05.80 Revalidering

Udgifter og indtægter vedrørende revalidering.


12 på revalideringsydelse med 30 % refusion

35 på revalideringsydelse med 50 % refusion

36 i virksomhedspraktik

5 ansat med løntilskud.



05.81 Fleksjob og ledighedsydelse m.v. Udgifter og indtægter vedrørende fleks- og skånejob samt ledighedsydelse.


Fleks- og skånejob. Der er budgetteret med 744 fuldtidspersoner:

131 fuldtidspersoner - Løntilskud på ½ af lønnen

499 fuldtidspersoner - Løntilskud på 2/3 af lønnen

14 fuldtidspersoner - Tilskud på ½ af lønnen til selvstændige

20 fuldtidspersoner - Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige

80 fuldtidspersoner – Fleksløntilskud (ny ordning)

91 fuldtidspersoner forventes ansat i løntilskudsstillinger (skånejobs).

Driftsudgifter for personer i løntilskud omfatter udgifter til uddannelse, hjælpe-

midler og lign.

Ledighedsydelse. Der forventes i alt 145 fuldtidspersoner på ledighedsydelse, fordelt som følger:

20 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i aktivering med 30 % refusion

60 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i aktivering med 50 % refusion

11 fuldtidspersoner på ledighedsydelse i visitationsperioden med 30 % ref.

30 fuldtidspersoner på ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 % refusion

10 fuldtidspersoner på ledighedsydelse under sygdom med 30 % refusion

5 fuldtidspersoner på ledighedsydelse under ferie med 30 % refusion

9 fuldtidspersoner på ledighedsydelse uden refusion



05.82 Ressourceforløb

Udgifter vedrørende forsørgelse og aktivering af personer, der er visiteret til res-

sourceforløb efter kapitel 12a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.



49 fuldtidspersoner – passive perioder samt aktivering med 30 % refusion

23 fuldtidspersoner – aktivering med 50 % refusion

8 fuldtidspersoner – løntilskud med 50 % refusion

Driftsudgifter omfatter udgifter til aktivering i tilbud efter kapital 10-12, følgeud-

gifter til befordringsgodtgørelse og hjælpemidler samt udgifter til mentorfunktio-

nen. Staten refunderer 50 % af udgifterne hertil.

05.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

På denne funktion registreres driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kom-

munale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der

refunderes efter § 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Det drejer sig om udgifter til aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selv-

forsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse.

Staten refunderer 50 pct. af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til del-

tagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft.

05.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes be-

skæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige.

Det drejer sig blandt andet om udgifter til personlig assistance til handicappede i

erhverv, uddannelsesaftaler vedr. voksenlærlinge, løntilskudsordninger og jobro-

tationsydelse.

05.97 Seniorjob til personer over 55 år

Lønudgifter og tilskud til seniorjobs. Målgruppen er ældre ledige medlemmer af

en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalde-

ren og som ikke længere har dagpengeret.


Der er budgetteret med 47 fuldtidspersoner.

Staten yder et tilskud på 110.000 kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson.

05.98 Beskæftigelsesordninger

Udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannel-

sesindsats.


Navn Antal

pladser

Center for afklaring og beskæftigelse (CAB), Præstejorden 3, Thisted varierende


Driftsudgifter omfatter blandt andet udgifter til mentorfunktion, løntilskudsjobs i

kommunale virksomheder, befordringsgodtgørelse og hjælpemidler.

Økonomiudvalget

Fællesudgifter og administration




06.52 Lønpuljer

00.55 Administration skorstensfejerbidrag

04.62 Sundhedsudgifter (lægekonsulent)


Aktivitetsforudsætninger Budgettet er afsat til Kommunalbestyrelsen og udvalgenes arbejde, og hovedpo-

sterne er

lønninger til medlemmer

møder, rejser og repræsentation

uddannelse

De øvrige aktiviteter er:

råd og nævns arbejde, herunder skolebestyrelser og ældreråd

venskabsbysamarbejde

partitilskud

valg


Aktivitetsforudsætninger Budgettet er afsat til

løn til rådhuspersonale

drift af rådhusbygningerne, herunder rengøring, pedel, el, varme, renovati-

on, indvendig og udvendig vedligeholdelse

personaleuddannelse, kontohold og lignende

gebyrer og andre indtægter

tværgående IT og telefoni

tværgående personaleudgifter og lederudvikling

tværgående indkøbsbesparelse


Administrationsbygningen i Hurup, Kirkevej 9, Hurup (Teknisk Forvaltning)

Rådhuset i Thisted, Asylgade 30, Thisted

Kursuslokaler i Thisted, Kirkegårdsvej 11, Thisted

Mødelokaler i Thisted (”Den Gamle Præstegård”), Asylgade 22, Thisted

Jobcenter Thisted, Skolegade 4C, Thisted

Administrationsbygning Ringvejen 34, Thisted (Visitation og ledelse hjem-

mepleje)

Bådgårdsvej 2, Hanstholm (”tomgangsdrift”)

06.52 Lønpuljer med videre


Budgettet er afsat til

barselspulje

tjenestemandspensioner, herunder forsikringspræmie til ikke-pensionerede

tjenestemænd, pensioner til pensionerede tjenestemænd og (delvis) refusi-

on fra forsikringsselskabet for udbetalte pensioner

beredskabspulje

interne forsikringsordninger

o motorkøretøjer

o bygninger

o løsøre

o erhvervs- og produktansvar

o arbejdsskade

Andre hovedfunktioner (04.62 og 00.55) Bevillingsgruppens budgetbeløb på de øvrige funktioner (erhvervsudvikling m.m.

samt sundhedsudgifter) er afsat til

udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbej-

de, herunder administrationsbidrag

lægekonsulent

Økonomiudvalget

Renteindtægter og kurstab /-gevinster


07.22 Renter af likvide aktiver

07.22 Renter af likvide aktiver

Aktivitetsforudsætninger Forrentningen af kommunens konti skal aftales sådan at kontienes samlede for-

rentning bliver bedst mulig. Kommunens ind- og udbetalinger skal tilrettelægges

sådan at pengene trækker renter i flest muligt dage,

Beløb som kommunen har opkrævet og som ikke er indbetalt til tiden tilskrives en

rente på mellem 1 % p.a. og diskontoen + 5 %, afhængig af lovgivningen for de

enkelte områder. På de almindelige bankkonti skal stå et beløb som kan dække

kommunens løbende betalinger. Resten af kommunens aktiver skal være anbragt

på en måde (obligationer m.v.) som giver en bedre forrentning,

For at opfylde målsætningen har Thisted Kommune indgået aftale med Danske

Bank om Portfolio Management og Koncern Konto-ordning. Aftalerne er indgået

på baggrund af udbudsforrentninger.

Kommunens renteindtægter omfatter:

- rente af likvide aktiver (almindelige bankkonti og obligationsbeholdnin-

ger m.m),

- rente af kortfristede tilgodehavender (almindelige betalingstilgodeha-

vender ved borgerne, virksomhederne og staten; det sidste i forbindelse

med overskydende skat,

- rente af langfristede tilgodehavender (pantebreve, andelsbeviser, mora-

renter af for sent indbetalte ejendomsskatter),

- rente af kommunens udlæg til forsyningsvirksomhederne (renovation)

Der er budgetteret som følger:

Kasseindskud 0,50% af 80.000.000 400.000

Porteføljepleje 3,41% af 135.000.000 4.600.000

5.000.000

Ved kasseindskud er der budgetteret med en gennemsnitlig

rentestigning i 2014 på 0,5%-point i forhold til det nuværende niveau.

Forrentningen på porteføljeplejen er sat til 3,4%. Jo mere renten stiger i 2013, jo lavere vil

denne forrentning som hovedregel være (kurstab) - og omvendt.

Økonomiudvalget

Renteudgifter


07.55 Renter af langfristet gæld

07.55 Renter af langfristet gæld

Aktivitetsforudsætninger Renten af kommunens langfristede gæld budgetteres ud fra målsætningen om at

kommunens anlægsaktivitet i størst muligt omfang skal finansieres ved låneopta-

gelse.

Renteudgifterne er budgetteret som følger:

Eksisterende variable lån ca. 1,0%

Eksisterende faste lån 2,01% - 6,67%

Eventuelle merindtægter/udgifter vedr. gældsplejen (swaps m.v.) er ikke indregnet.

Gældsplejens formål er da heller ikke p.t. at slippe så billigt som muligt rent rentemæssigt,

(i givet fald skulle al gæld være med variabel rente)

men derimod i afdækningsøjemed - og på længere sigt - at sikre en fornuftig sammensætning

af lån med forskellige renteperioder.

Økonomiudvalget

Finansforskydning


08.22 Forskydninger i likvide aktiver

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt


Aktivitetsforudsætninger Ændringer i kommunens likvide beholdning som følge af kommunens årsresultat.



08.22.52 Anden gæld Her registreres forskydninger i gæld til eller tilgodehavender hos staten. Der er

tale om områder hvortil staten yder 100 % refusion. Det drejer sig hovedsageligt

op fleks- og dagpengeydelser. Omsætningen på denne funktion andrager små 50

mio. kr. Dette er et fald ift. 2012 på ca. 1.200 mio. kr. Faldet skyldes Udbetaling

Danmark, der har overtaget langt de fleste udbetalingsopgaver i løbet af 2013.

08.22.53 Kirkelige skatter og afgifter Størrelsen af ligningsbeløb til de kirkelige kasser m.v. fastsættes af provstiudval-

get. Kommunalbestyrelsen kan ikke gøre indsigelse overfor de enkelte udgiftspo-

ster.

De under funktionen opførte poster er kapitalposter, som alene tjener et finansielt

formål og som følge heraf ikke bindende for budgetårets kommunale forvaltning.

Opgørelsen af den kirkelige beholdning samt over de budgetterede ligningsbeløb

fremgår af det særskilte afsnit om den kirkelige ligning.

Økonomiudvalget

Afdrag


08.55 Forskydninger i langfristet gæld


Aktivitetsforudsætninger Bevillingen indeholder afdrag på kommunens eksisterende gæld og nye lån som

optages i budgetåret og overslagsår. Fra 2005 indeholder bevillingsgruppen også

afdrag på lån vedr. ældreboliger, der tidligere var konteret under driften på æld-

reområdet.

Økonomiudvalget

Lånoptagelse




Aktivitetsforudsætninger Der optages i størst muligt omfang lån til finansiering af anlæg.

Kommunen må kun optage lån til en række særlige aktiviteter. Som hovedregel

kan der optages lån til:

- visse saneringsudgifter

- energibesparende foranstaltninger

- boliger, jf. lov om almene boliger (ældreboliger m.v.)

Kommunens muligheder for at optage lån er fastsat i bekendtgørelsen nr. 1238 af

15. december 2011. Hertil kommer diverse lånepuljer via ansøgning

Kommunen har for 2014 fået tilsagn om lånoptagelse på 4,5 mio. kr. grundet lav

likviditet. Lånoptagelsen er ikke afhængig af et givent anlægsniveau.

Herudover er der medtaget lån til energibesparende foranstaltninger for i alt 12

mio. kr. I alt er der i 2014 budgetteret med lån for 16,5 mio. kr.

Økonomiudvalget



07.62 Tilskud og udligning

07.62 Tilskud og udligning

Aktivitetsforudsætninger Bevillingen indeholder følgende hovedaktiviteter:

- tilskud fra staten. Staten yder et årligt tilskud til kommunerne. Tilskuddet fast-

sættes af folketinget og indeholder bl.a. kompensation for nye opgaver, som fol-

ketinget bestemmer kommunerne skal løse. Statstilskuddet bevilges til kommu-

nerne under ét og fordeles efter kommunernes befolkningstal.

- udligning mellem kommuner. En kommune, hvis udgiftsbehov er større end

kommunens beregnede skatteindtægter, modtager et udligningstilskud. En kom-

munes udligningstilskud beregnes som 58 pct. af forskellen mellem kommunens

udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter.

- tilskud fra staten. Der ydes et årligt tilskud til de kommuner uden for hoved-

stadsområdet, hvor forskellen mellem kommunens udgiftsbehov pr. indbygger og

kommunens beregnede skatteindtægter pr. indbygger overstiger 25 pct. af de

gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og anlægsudgifter pr. indbygger. Tilskud-

det pr. indbygger beregnes som 32 pct. af den del af forskellen mellem kommu-

nens udgiftsbehov pr. indbygger og kommunens beregnede skatteindtægter pr.

indbygger, der overstiger 25 pct. af de gennemsnitlige kommunale nettodrifts- og

anlægsudgifter pr. indbygger. Det samlede tilskud fremkommer ved at gange med

kommunens indbyggertal.

- udligningstilskud til kommuner som har et højere udgiftsbehov. Hvert år bereg-

ner staten de enkelte kommuners udgiftsbehov. Ved beregning indgår befolknin-

gens alderssammensætning og sociale sammensætning. Kommuner hvis udgifts-

behov pr. indbygger ligger under landsgennemsnit betaler et årligt tilskud til

kommuner som ligger over. Thisted Kommunes udgiftsbehov ligger under lands-

gennemsnit. Ordningen betyder derfor at Thisted Kommune betaler penge.

- udligning på særlige områder. Udgifter til jobtræning samt flygtninge og indvan-

drere er omfattet af en række særlige udligningsordninger, sådan at kommuner

med forholdsvis lave udgifter betaler et tilskud til kommuner med forholdsvis hø-

je udgifter.

- særlige tilskud. Økonomi- og Indenrigsministeren yder et årligt tilskud til særlig

vanskeligt stillede kommuner.

- refusion af købsmoms. Ordningen er lavet for at skabe lige konkurrencevilkår for

privat og kommunal fremstilling af varer og tjenesteydelser til kommunerne. Pri-

vate virksomheders salg af momspligtige varer og tjenesteydelser til kommuner-

nes pålægges af moms. Producerer kommunen selv varerne er de ofte fri for

momsafgift. For at fjerne denne forskel refunderes den moms, som kommunen

betaler, hvis den køber ved private.

- efterreguleringer af tilskud og udligninger fra tidligere år.

Lovgrundlag for tilskud og udligning findes i “Lov om kommunale udligning og

generelle tilskud til kommuner og amtskommuner”. Størrelsen af det statslige til-

skud fastsættes for et år ad gangen i et særligt aktstykke, som vedtages af folke-

tinget.

Økonomiudvalget

Skatter


07.68 Skatter

07.68 Skatter

Aktivitetsforudsætninger Bevillingen indeholder følgende hovedaktiviteter:

personlig indkomstskat. Den kommunale indkomstskat budgetteres som en

procentsats af kommunens udskrivningsgrundlag. Indkomstskatten opkræves hos

borgeren sammen med statsskatten. Kommunens penge kommer derfor i første

omgang til at ligge ved staten. Afregningen mellem staten og kommunen er heref-

ter sådan at staten hver måned udbetaler en tolvtedel af den skatteindtægt som

kommunen har budgetteret med at få ind i løbet af året. To år efter budgetåret

gøres kommunens faktiske udskrivningsgrundlag op. Adskiller det faktiske ud-

skrivningsgrundlag sig fra det grundlag som kommunen lagde til grund for sit

budget, kan der ske en efterregulering af det beløb som staten har betalt. Efterre-

guleringen kan både være positiv og negativ. Om der sker en efterregulering af-

hænger dog af hvilken metode kommunen har brugt da den lagde budgettet.

Kommunen kan nemlig vælge at lægge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag til

grund for budgetteringen af skatteindtægten. Har den gjort det sker der ingen

efterregulering. Hverken positiv eller negativ. Kommunen kan også vælge selv at

budgettere udskrivningsgrundlaget. I så fald sker der en efterregulering. Udskriv-

ningsgrundlaget for et givent år, f.eks. 2014, fremkommer ved at tillægge det

konstaterede udskrivningsgrundlag for 2011 de forventede stigninger for 2012,

2013 og 2014.

kommunal grundskyld (“ejendomsskat”). Den kommunale grundskyld budgette-

res som en promille af grundværdien. Promillen fastsættes af byrådet. Promillen

skal mindst være på 16 promille og højst 34 promille.

dækningsafgift af offentlige ejendomme. For grundværdierne følger denne

promille grundskyldspromillen og udgør halvdelen af kommunens grundskylds-

promille – dog højst 15 promille. For forskelsværdien kan kommunalbestyrelsen

selv fastsætte promillen – dog højst 8,75 promille.

kommunal andel af selskabsskatten. Indkomstskatten af selskaber er på 25

procent. Skatten betales til staten, men kommunerne får 13,41% af provenuet.

Andelen fordeles mellem de kommuner, hvor selskabet driver virksomhed. Forde-

lingen sker ud fra en opgørelse over hvor selskabets nettoindtægt er tjent eller ud

fra de lønninger som selskabet har udbetalt. I forbindelse med kommunalrefor-

men blev der indført en 50 % udligning kommunerne imellem på forskelle i sel-

skabsskat pr. indbygger.

Ud af kommunens samlede skatteindtægter i 2014 kommer:

92,3 procent fra indkomstskatten,

5,7 procent fra den kommunale grundskyld,

1,8 procent fra selskabsskatten,

0,1 procent fra dækningsafgiften

<0,1 procent fra dødsbobeskatning

Ved budgetlægningen kan kommunen vælge at lægge et statsgaranteret udskriv-

ningsgrundlag eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag til grund for budget-

tet. Denne ordning har eksisteret fra og med budget 1996. Ud over indtægten fra

den personlige indkomst har valget konsekvenser for indtægten fra

den mellemkommunale udligning,

statstilskuddet,

Vælger kommunen f.eks. det statsgaranterede udskrivningsgrundlag gælder dette

valg for beregningen af samtlige disse indtægter. Ud fra en forventning for ind-

tægterne under ét har byrådet i 2014 (som i de forudgående 5 år) valgt statsga-

ranti mod selvbudgettering i såvel 2007 og 2008.

Som følge af et forventet stagnerende/faldende befolkningstal, specielt blandt

gruppen af 25-55 årige, forventer økonomicentret ikke nogen eksplosiv vækst i

kommunens indtægtsgrundlag i perioden 2014-2016. Meget afhænger selvsagt af

konjunkturerne, såvel lokalt som på landsplan, da disse ikke blot har indflydelse

på indtægtsgrundlaget, men også på de forskellige tilskuds- og udligningsordnin-

ger.

Budget 2014 - thisted.dk · Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening Igen til...

Documents

Transcript of Budget 2014 - thisted.dk · Økonomiaftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening Igen til...