Budget 2014
-
Upload
vaexjoe-stift -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
description
Transcript of Budget 2014
Budg
et 2014
p
lan
2015
, 20
16vä
xjö
sti
ft o
ch p
räst
löne
till
gång
ar i
växj
ö s
tift
2
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
Svenska kyrkan, Växjö stiftbox 527, 351 06 Växjötfn 0470-77 38 00fax 0470-77 38 90besöksadress: Östrabo
www.svenskakyrkan.se/växjö[email protected]
Växjö stiftorganisationsnummer 07-252010-0062 bankgiro 5469-4989 plusgiro 86 59 22-9
Prästlönetillgångar i Växjö stiftorganisationsnummer 829502-4189 bankgiro 515-6484 plusgiro 6 89 36-4
© svenska kyrkan, växjö stift 2014grafisk form Maria Kenstam, Sara Peterson, Växjö stift foto Växjö stift och IKONomslagsfoto Sara Petersonupplaga 250 miljö tryckt på svanenmärkt papper av svanenlicensierat trycke-ri. växjö stiftskansli är miljödiplomerat enligt svenska kyrkans miljödiplomering. Svenska kyrkans skogsbruk är PEFCTM- samt FSC®certifierat. licensnummer: FSC-C014110, PEFC/05-22-17
Och så vidare var temat för det möte jag kall-lade diakoner och präster till inför den nya mandatperioden. Det var då dessa valde sina företrädare i domkapitlet och även ersättare där för biskop och domprost. Även om detta var det formella skälet till mötet så var det ett möte i första hand för reflektion och inspira-tion, gemensam bön och lovsång.
Och så vidare skulle jag vilja se som vår inrikt-ning för den nya mandatperioden som vi nu går in.
Och står för enhet och gemenskap. För det gemensamma uppdraget vi har som kyrka och som enskilda döpta. Uppdraget att föra den kristna tron vidare till människors befrielse och glädje och för en bättre värld.
Så i betydelsen hur, på vilket sätt vi ska utföra vårt uppdrag och vara som kyrka. Varje tid kräver sina former och modeller för verksam-heten. Om vi ser vårt gemensamma uppdrag och den enhet som finns i Kristus kan vi tillåta mångfald i verksamheten.
Vidare anger riktningen framåt och ständigt vidare ut mot världen. Ängelns budskap till herdarna var att glädjen gällde hela folket. Om
vi vet var centrum är behö-ver vi inte ägna oss åt grän-serna och utestänga någon.
Och vägen vidare heter till tro.
Det är en stark budget vi lägger fram för 2014. Det beror till stor del på att vi tog en del avgörande beslut för ett par år sedan som inne-bar att vi drog ner på perso-nalstyrkan på stiftskansliet. Men trots det måste vi vara medvetna om att den eko-nomiska framtidsprognosen anger att ytterligare bespa-ringar på sikt kan bli nödvändiga.
I tacksamhet till glädjens Herre som ger oss uppdraget går vi nu vidare i Jesu namn!
Er tillgivne
+Jan-Olofbiskop
3
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
InnehållsförteckningVäxjö stifts organisation ___________________________4
Växjö stifts ekonomi _________________________________5
Verksamheten i siffror _______________________________9
Budgetsammanställning/plan___________________ 14
Prästlönetillgångarna _______________________________17
Resultatbudget/plan ________________________________ 19
Ledamöter _______________________________________________ 23
FAKTA
Församlingar och stift2012 hade Svenska kyrkan 1429 församlingar och 883 pastorat, och folkmängden var 9 558 388 varav antalet tillhöriga 6 449 542. Detta motsvarar 67,5 procent av landets befolkning.
Växjö stift omfattar huvuddelen av Småland och Öland och är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Växjö stift har 191 församlingar uppdelade i 79 pastorat och 8 kontrakt. Folkmängden i stiftet 2012 var 632 492 varav 455 089 var kyrkotillhöriga. Det är 72,0 procent av befolkningen i stiftet.
Läs mer om Växjö stift och stiftets verksamhet på stiftswebben.
www.svenskakyrkan.se/växjöstift
Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop. Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och deras grundläggande uppdrag som är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbre-das och skapelsen återupprättas. Detta uppdrag är stiftets mission och tar sig uttryck i gudstjänstliv, undervisning och diakoni. Stiftet har även till uppgift att förvalta prästlönetill-gångar som omfattar skog, jord och fonder. Stiftets beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stifts-styrelse, domkapitel och biskop ska besluta i vissa frågor. Dessutom har stiftsfullmäktige inrättat en egendoms-nämnd. För att utföra stiftets uppgift finns stiftsorgani-sationen med stiftskansli, kontraktsprostar samt personal för skogsförvaltningen.
ID-d
okum
ent
Detta betyder• I medvetenhet om vår delaktighet i den världsvida
kyrkans uppdrag i dialog med församlingarna ska stiftet verka för att kyrkans uppdrag blir utfört i Växjö stift.
• Stiftet stödjer församlingar genom att i trohet mot uppdra-get, främja och utöva tillsyn genom att utmana, utveckla och skapa helhetssyn på uppdraget.
• Genom att rekrytera, utbilda, fortbilda och handleda ska stiftet bidra till att församlingarna får medarbetare skickade för sitt uppdrag.
• Med respekt för skapelsen ska stiftet i sin förvaltning om-sorgsfullt ta ansvar för miljö och resurser.
• Stiftet ska utforma sina kanslifunktioner så att främjandet och tillsynen av uppdraget blir möjligt.
Vårt arbete ska präglas av
• Trohet mot det av Kristus givna uppdraget• Lyssnande och lärande• Kunnande och kreativitet• Trovärdighet och ansvarstagande
Stiftets grundläggande uppdrag
Svenska kyrkan
Nationell nivåKyrkomötet
Kyrkostyrelsen
Regional nivåStiftsfullmäktige
Stiftsstyrelse
Lokal nivåKyrkofullmäktige
Kyrkoråd
4
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
Växjö stifts organisation
StiftsfullmäktigeStiftsfullmäktige är det högsta beslutande organet med ansvar att besluta om mål och riktlinjer för stiftsstyrelsen, budget, kyrkoavgift och andra större ekonomiska frågor. Till stiftsfullmäktiges uppgift hör även att fatta beslut om nämnder och deras organisa-tion, verksamhetsformer och val av revisorer.
BiskopBiskopen svarar för ledning och samordning av stif-tets arbete, värnar kyrkans enhet samt viger präster och diakoner och kallar dessa till överläggningar. Bi-skopen har tillsammans med domkapitlet tillsyn över verksamheten i församlingarna och i stiftet, vilket bland annat sker genom att biskopen utser kontrakts-prostar, som biträder biskopen med ledning och till-syn.
DomkapitelDomkapitlet, som har en självständig ställning i för-hållande till stiftsfullmäktige, utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i församling-arna och i stiftet. Till uppgifterna hör råd, stöd och hjälp i olika frågor, arbete med församlingsinstruk-tioner, rekrytering av och tillsyn över präster och dia-koner, yttranden över sökande till präst- och diakon-tjänster samt beslutsprövning av beslut i församlingar och samfälligheter.
StiftsstyrelseStiftsstyrelsens uppdrag är att främja församlingslivet i stiftet och att leda och samordna stiftets förvaltning. Stiftsstyrelsen ansvarar för valfrågor och indelningsä-renden. Stiftsstyrelsen bereder ärenden till stiftsfull-mäktige och verkställer beslut som fattats i stiftsfull-mäktige. Stiftsstyrelsen har tre beredande organ till sitt förfogande; Arbetsutskott, Kyrkobyggnadsutskott och Strukturutskott.
EgendomsnämndEgendomsnämnden ansvarar under stiftsfullmäktige för förvaltningen av prästlönetillgångarna i Växjö stift. Prästlönetillgångarna består av prästlönefastig-heter med jord- och skogsförvaltning samt prästlöne-fond.
KansliSom verkställande organ för stiftets olika styrelser finns stiftskansliet. Här återfinns ett stort antal yrkes-kompetenser som arbetar med att direkt eller indirekt främja och ha tillsyn över församlingarna. En stor grupp medarbetare arbetar med egendomsförvalt-ning: inom detta område återfinns kompetens inom jord, skog och mark, juridik och ekonomi.
Stiftsstyrelse Biskop ordförande
Egendomsnämnd
Arbetsutskott
Domkapitel Biskop ordförande
Biskop
Stiftsfullmäktige
Kyrkobyggnads- utskott Strukturutskott
S t i f t s k a n s l i
5
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
Intäkter från kyrkoavgiftenÅr 2014 ökar intäkterna från kyrkoavgiften. Överlag ökar intäkterna för hela Svenska kyrkan på grund av att slutavräkningarna blivit betydligt högre än beräk-nat. Det betyder att vi fick alldeles för låga förskott för år 2012. Eftersom vi har två års eftersläpning på justeringen av kyrkoavgiftsintäkten så kan vi tillgo-dogöra oss 2012 års slutavräkning i budget 2014. På stiftsnivå innebär ökningen 4,3 procent från år 2013 till 2014. Intäkten från kyrkoavgiften motsvarar för 2014 54 procent av stiftets totala intäkter.
Ökningen av kyrkoavgiften finansierar både löne- och kostnadsökningar för 2014. Prognosen visar att den procentuella ökningen inte kommer vara lika hög 2015 (+1,9 procent) och för år 2016 visar prognosen inte på någon ökning alls. År 2014 blir därför ett år där de ökade satsningarna bör vara av temporär ka-raktär för att inte öka kostnadsvolymen totalt.
Erhållen ekonomisk utjämningFör 2014 uppgår intäkten avseende ekonomisk utjäm-ning till 32 018 tkr, att jämföra med 31 883 tkr för 2013. Beloppsnivån för den ekonomiska utjämningen beräknas av nationell nivå vilka bestämmer ett be-loppstak för varje stift. I budget 2014 för Växjö stift finansieras dock hela den ekonomiska utjämningen med avkastningen från prästlönetillgångarna, det vill säga stiftet erhåller inte något stiftsbidrag från natio-nell nivå. Till och med år 2012 hade stiftet en extra-ordinärt hög utdelning under ett antal år på grund av stormfällningarna 2005 och 2007, vilket även gav höga utdelningar till andelsägarna.
Avkastning på investerat kapitalVäxjö stift har intäkter i form av räntor, utdelningar samt reavinster på investerat kapital. För närvarande ligger avkastningsmålet reellt på 2 procent per år det vill säga innan inflation. För budget 2014 prognostise-rar vi de finansiella intäkterna till 1,5 miljoner kronor. Under 2013 antog stiftsstyrelsen ett nytt reglemente
Växjö stifts ekonomi för 2014 och framåt
för kapitalplaceringar. En av förändringarna jämfört med tidigare reglemente är ett krav på att det ska ingå en viss del aktier i stiftets normalportfölj.
Riktat församlingsbidrag (RFB)Kyrkomötet beslutade 2009 om ett riktat försam-lingsbidrag skulle destineras till stiftens församlingar. Bidraget villkorades till arbete med administrativa åtgärder som på sikt ska leda till effektivisering och frigöra resurser till kyrkans grundläggande uppgift. Sedan 2009 har Växjö stift beviljats RFB motsvaran-de ett belopp om 21 miljoner kronor som kan nyttjas till och med utgången av 2015.
För Växjö stift har stiftsstyrelsen beslutat om en prioriteringsordning i RFB-arbetet. De ekonomiska enheterna har erbjudits att gå med i en gemensam telefoniplattform (GTP), med möjlighet till en gratis växelfunktion från stiftskansliets sida, och även möj-ligheten att ansluta sig till den gemensamma IT-platt-formen (GIP). Som komplement till GIP har arbetet med att bygga gemensamma administrativa system (GAS) och arbetssätt påbörjats av nationell nivå. I för-sta skedet handlar det om löne- och tidsredovisning samt ekonomisystem. Stiftkansliets personal arbetar aktivt för att se på vilket sätt och i vilken form dessa system kan erbjudas stiftets ekonomiska enheter över tid.
Målkapital Det ska fastställas ett långsiktigt mål för det egna ka-pitalets storlek – för att garantera en ekonomisk ställ-ning som utgör en betryggande reserv för ekonomiska påfrestningar. Den del av eget kapital som överstiger målkapitalet får tas i anspråk efter beslut i stiftsfull-mäktige. Stiftsfullmäktige ska vid varje ny mandatpe-riod uppdatera sitt beslut om gränsen för målkapita-let. Senast stiftsfullmäktige tog beslut om målkapital var i maj 2011. Målkapitalet för Växjö stift uppgår till 44 mnkr från och med 2011. Målkapitalet värdesäk-ras knutet till konsumentprisindex (KPI), det vill säga
6
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
målkapitalet räknas om vid varje bokslut för att inte urholkas över tid.
Bidrag till församlingar, samfällighe-ter samt övriga organisationerFörutom kostnaden för personal är bidrag till försam-lingar, samfälligheter samt övriga organisationer stif-tets största kostnad i budgeten för 2014. Under 2012 genomfördes en översyn av stiftsbidragen med kyr-koordningens vistelsebegrepp som grund. Totalt sett omfattar stiftsbidrag till församlingar och övriga or-ganisationer drygt 16 miljoner kronor för 2014. Inför varje budgetår ses samtliga bidrag över och i takt med att kyrkoavgiftsintäkten successivt minskar, finns det i framtiden inte utrymme för att behålla nuvarande bidragsnivåer.
Stiftsstyrelsens arbetsutskott beslutade i september 2013 att teckna avtal med de största bidragsmottagar-na. Detta med avsikten att tydliggöra en långsiktighet i de åtagande stiftet gör genom att bevilja stiftsbidrag till sådana verksamheter som till exempel sjukhuskyr-ka, högskoleverksamhet samt kriminalssjälavård.
Framtidsprognos Kyrkoavgiftsintäkten är mycket beroende av den eko-nomiska utvecklingen i Sverige. Svensk ekonomi är på väg mot en återhämtning. Samtidigt väntas inflationen vara låg under ännu en tid, vilket beror på en svag efterfrågan i ekonomin. Det beror även på de senaste årens förstärkning av kronan samt låga prispåslag från företagen. Man ser dock tecken på global åter-hämtning.
Växjö stift har i dagsläget en stabil ekonomisk situa-tion. Det egna kapitalet uppgår till 74 mnkr varav 44 mnkr utgör målkapitalet. De skulder som stiftet har
utgör framför allt avsättningar i form av beslutade kyrkobyggnadsbidrag till församlingar samt pensions-avsättningar. Omorganisationen som trädde ikraft i februari 2012 har möjliggjort en minskning av per-sonalkostnaderna och vi ser redan 2013 effekterna av detta. I övrigt görs en generell översyn av kostnaderna inför varje budgetår.
StiftskanslietDet övergripande målet med stiftets personalpolitik är att främja verksamheten och bidra till dess effekti-vitet och förnyelse. Personalen är vår största tillgång idag och i framtiden. Då kraven på våra medarbetare ständigt förändras är det av stor vikt att fortsätta att satsa på kompetenshöjning och fortbildning. Under 2014 planeraras en gemensam bibelutbildning med pilgrimsresa till Israel för den nytillträdda stiftsstyrel-sen och stiftskansliets personal.
Växjö stift står inför samma utmaningar som hela samhället vad gäller rekrytering. Det är viktigt att stiftet tryggar återväxten och gör det möjligt att ge-nomföra generationsväxlingar och kompetensöver-lämningar vid de tillfällen medarbetare lämnar på grund av ålderspension eller nyanställning. Enligt la-gen om anställningsskydd har en arbetsgivare rätt att behålla sin anställning till 67 års ålder. Under 2014 kommer en tillsvidareanställd att gå i ålderspension. I budget 2014 har planerats för förändring av innehåll i befattning i samband detta. 300 tkr har avsatts som medel för rekryteringsinsatser.
Vid beräkningen av antalet anställda har den totala lönesumman reducerats till 98 procent. Enligt tidiga-re erfarenhet förekommer stundtals vakanser på alla typer av tjänster, vilket gör att totala lönekostnaden sjunker. Det gällande kollektivavtalet gäller till och med sista mars 2016 och den avtalsenliga löneökning-en följer märket och landar på lägst 2,2 procent.
7
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
När vi ser på framtiden avseende Växjö stift ekonomi kan vi konstatera att en effektiv kostnadsplanering är fortsatt nödvändig. En volymminskning kommer suc-cessivt att ske med anledning av det faktum att kyr-koavgiftsintäkterna över tid inte täcker årliga kost-nadsökningar och löneökningar. Det förutsätter en långsiktig planering som redan påbörjats.
Diagrammet nedan åskådliggör historik och prognos för kyrkoavgiftsintäkten för perioden 2009-2019. En realistisk syn på de framtida intäkterna är av stor be-tydelse. Ökningen av kyrkoavgiftsintäkten för 2014 uppgår till 4,3 procent.
Trots en relativt hög ökning av kyrkoavgiftsintäkten 2014 kommer den procentuella ökningen framgent inte ha samma nivå. De alltmer begränsade resurserna innebär en prioritering på alla områden. I detta arbete är det viktigt att stiftet tar sitt arbetsgivar- och arbets-miljöansvar och anpassar organisationen i samband med pensionsavgångar och övrig naturlig avgång.
Ett antal beslut i stiftsstyrelsen tidigare år har medfört att en anpassning till minskade resurser redan gjorts.
• Två chefstjänster drogs in i samband med den nya kansliorganisation som trädde i kraft i februari 2012.
• En stiftskonsulenttjänst drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2012.
• En personlig prästtjänst avslutades i samband med pensionsavgång, budget 2013.
• En stiftsadjunkt på själavårdscentrum drogs in i samband med pensionsavgång, budget 2013.
• En stiftsantikvarie ersattes med internrekrytering vid pensionsavgång, budget 2013.
Personalkostnader ovan skulle idag uppgå till drygt 3,5 miljoner kronor vilket inte hade rymts inom in-täktsramen för 2014. Det ska ändå beaktas att intäk-ten från kyrkoavgiften återigen har ökat från år 2012. Både 2011 och 2012 minskade intäkten från kyrkoav-giften årligen. Sammanfattningsvis var den fleråriga anpassningen av personalkostnaderna en nödvändig åtgärd för framtiden.
Strategisk personalplanering
8
Budget 2014 Svenska kyrkan, Växjö stift
9
år. Just detta vill jag stanna vid. Det är vårt gemensamma arbete som bär frukt. En budget är och ska aldrig vara en enmansproduktion utan utvecklas över tid av anställda och förtroendevalda som i sin tur lägger örat mot marken och känner av vad som sker i stiftets församlingar.
Jag hoppas att det som de kommande sidorna beskriver ska ge en inblick i stiftets verksamhet och även väcka nyfikenhet och frågor kring de enskilda verksamhetsom-rådena. Du som läser detta är välkommen att höra av dig! Samtalet om stiftsorganisationens uppdrag och verksamhet är en ange-lägenhet för oss alla.
Katarina Toll Koril, kanslichef [email protected] 0470-77 38 87
Och så vidare anger biskopen som tema för nästa verk-samhetsår. Det som han lyfter och hoppas ska vara den nya mandatperiodens inriktning presenteras i kronor och ören och på kommande sidor.
Att spegla allt det som ryms av satsning, utveckling och arbetsinsats inom stiftsorganisationen för 2014 är omöj-ligt i ett budgetdokument som det som presenteras här. Då skulle sidorna behöva utökas i stor omfattning och det skulle bli detaljerat på ett sådant sätt att det övergripande lätt skulle försvinna i just alla dessa detaljer. Därför har vi valt att presentera en kortfattad verksamhetsidé och att med några kort meningar ge en bild av vad varje område rymmer.
Goda medarbetare har planerat och tänkt, stiftsstyrelsen har berett och det slutgiltiga beslutet om budgeten har fattas av stiftets högsta beslutande nivå, stiftsfullmäktige.
Vi är många som har talat om prioriteringar, mål och vad stiftsorganisationen konkret ska göra under nästkommande
Vårt gemensamma arbete bär frukt!
9
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Stiftsorganisation – gemensam administrationFör att kansliet ska kunna fungera behövs vissa gemensamma funktioner såsom ledning, reception/ växel, vaktmästeri, ekonomi, personal- och lönead-ministration.
Förvaltning – prästlönetillgångarnaStiftsstyrelsen har arbetsgivaransvar för den personal som arbetar med förvaltning av prästlönetillgångar-na. Lönekostnader för denna personal redovisas och budgeteras i Växjö stifts redovisning. Dessa kostnader faktureras sedan vidare till prästlönetillgångarna.
Verksamheten i siffrorUppställda per verksamhetsområde
BiskopenBiskopen representerar och företräder Växjö stift såväl inom som utom stiftets gränser. Under ett verksam-hetsår innebär det bland annat präst- och diakonvig-ningsmiddagar, samling av stiftets kyrkomötesleda-möter, höst- och vårmiddagar, ekumeniska kontakter samt lunch för personal och styrelser i samband med sommarens prästvigning.
Inom de olika verksamhetsområdena återfinns personal- och verksamhetskostnader samt intäkter. För varje verksamhetsområde presenteras en övergripande verksamhetsidé.
Förtroendevald organisationDe olika beslutsorganen som ryms i stiftsorganisatio-nen kräver såväl ekonomiska som personella resurser för att fungera. 2014 är det första året på mandatpe-rioden och resurser är avsatta för att stödja de nyvalda förtroendepersonerna i deras olika uppdrag. Av total budget för 2014 uppgående till 3 431 tkr avser 180 tkr revisionskostnader.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-2 653 -2 775 -2 691 63 -2 754
Att leda stiftet och främja församlingsutveckling genom det långsiktiga arbetet med till tro.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-4 714 -4 620 -3 431 265 -3 696
Att genom de olika beslutsorganisationerna främja och ha tillsyn över församlingslivet i Växjö stift.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-13 377 -12 563 -14 390 140 -14 530
Att vara en lednings- och stödfunktion internt för att, med kompetens och god hushållning av resurser, möjliggöra stiftets grundläggande uppdrag att främja och ha tillsyn över församlingslivet.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-110 -135 -140 17 542 -17 682
Att med församlingarnas bästa för ögonen förvalta skog, mark och fond på ett etiskt, miljömässigt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.
10
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
11
KontraktsprostarBiskopen utnämner kontraktsprostar som bistår bi-skopen i tillsynsuppdraget. Prostarvode och övriga kostnader förknippade med kontraktsprostuppdraget återfinns här.
Främjande vistelseansvaretStiftets roll i relation till församlingarna är primärt att stödja det pastorala arbete som sker på försam-lingsnivå. Inom ett litet antal områden behöver stiftet – som en pastoral nivå enligt Kyrkoordningen – utföra ett direkt pastoralt arbete. Detta uttrycks bland annat genom arbetet på minoritetsspråk men också genom de bidrag som stiftet ger såväl Sjukhuskyrkan som kyrkans arbete bland högskolans studenter.
Ekumeniska och internationella kontakterEtt sätt för Växjö stift att göra skillnad i världen är att genom ett långsiktigt engagemang för ekumenik och internationellt arbete visa på betydelsen av den världs-vida kristna kyrkan. Inom detta kostnadsställe ryms arbetet med våra vänstift, Växjö stifts internationella råd samt stöd för församlingarnas flyktingarbete. I detta års budget avsätts medel för att möjliggöra en fördjupning av vänstiftsrelationerna – framförallt med vänstift i Tyskland och England. Till Växjö stifts in-ternationella engagemang hör även relationen med
den lutherska kyrkan i Costa Rica (ILCO). Årets bud-get rymmer också en nysatsning för att stödja försam-lingarnas arbete med att möta flyktingar.
FörsamlingsstödStiftet har under ett antal år fått en tydligare roll i att stödja församlingarna i deras administrativa arbete. Det handlar såväl om utbildningar i kyrkobokföring, det interna betalsystemet KBOK som att erbjuda stöd i frågor kring arkiv och diarium.
Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)Sedan relationsförändringen med staten 2000 har stif-tet fått ett helt nytt arbetsområde genom ansvaret att fördela den statliga ersättningen för Svenska kyrkans ansvar för det nationella kulturarvet. Detta arbete har resulterat i att stiftet också behöver bistå med antikva-risk kompetens men också stöd i frågor som rör ex-empelvis projektledning och upphandling. Inom kost-nadsstället tas stiftets kostnader för att administrera, initiera och stödja sådana projekt som beviljats KAE.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-2 099 -1 699 -1 884 0 -1 884
Att på biskopens uppdrag främja och ha tillsyn över församlingarna i kontrakten.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-2 575 -3 371 -2 491 43 -2 534
Att stötta och möjliggöra församlingarnas vistelseuppdrag.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-1 687 -1 907 -1 588 700 -2 288
Att utifrån gällande regelverk fördela medel samt att verka för kostnadseffektivitet och hög kvalité i lokala KAE-projekt.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-996 -700 -1 177 69 -1 246
Att inom ramen för existerande vänstiftsavtal verka för en fördjupad förståelse av den världsvida kristna gemenskapen samt att vidareutveckla församlingarnas internationella engagemang.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-4 530 -3 632 -4 907 191 -5 098
Att främja församlingarna i Växjö stift genom att erbjuda organisatoriskt och administrativt stöd.
10 11
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Utbildning och utveckling i församlingStiftets uppdrag att främja församlingarnas grundläg-gande uppdrag blir synligt under detta kostnadsställe. Syftet är primärt att rusta dem som på olika sätt verkar som ledare i församlingsverksamheten. Här ryms sats-ningar på fortbildningar för församlingarnas förtroen-devalda men också stiftets insatser för att stödja arbetet med åldersgruppen 0-18. I årets budget ryms dessutom nysatsningar på fortbildning för dem med en kyrklig profilutbildning i form av en fortbildningsvecka.
Rekrytering till kyrklig tjänstStiftets arbete med rekrytering syftar främst till insatser för de fyra profilutbildningarna – diakon, församlings-pedagog, kyrkomusiker samt präst. Under kostnads-stället ryms exempelvis praktik- och kurskostnader men även lönekostnader för pastorsadjunkter. Mycket av den verksamhet som ryms inom kostnadsstället är grundat i beslut på nationell nivå och är därför relativt konstanta år från år.
SjälavårdscentrumEtt centralt uppdrag för stiftets Själavårdscentrum är att erbjuda samtalsstöd och handledning för anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan. Vården av det heliga tar här gestalt i samtalets form. Inom detta kostnadsställe redovisas framförallt kostnader och intäkter för arbetshandledning samt stiftets del i den nationella telefonsjälavården; Själavårdscentrum fort-bildar också församlingspersonal i själavårdsfrågor vilket avspeglas i budget 2014. I årets budget avsätts också medel för att stiftet ska kunna gå in i den plane-rade nationella själavården över internet.
MiljöStiftets arbete med hållbarhet och miljö ska under 2014 ta sikte på att väcka nytt engagemang i försam-lingar som tidigare jobbat med Svenska kyrkans Mil-jödiplomering och att få nya församlingar och enheter att arbeta målmedvetet för en minskad miljöpåverkan och ökad hållbarhet, med Ljussteg och Miljödiplome-ring som främsta verktyg.
Fördjupande dialog, kurser och aktiviteter utifrån samtalsmaterialet Himlakropp ska också erbjudas.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-3 747 -3 676 -3 469 914 -4 383
Att verka för levande gemenskaper i stiftets församlingar genom utbildning och fortbildning för dem som utövar ledarskap i församlingen.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-7 594 -7 369 -7 217 6 -7 223
Att genom utbildning och praktik rusta blivande kyrkoarbetare för framtida tjänst samt att verka för en fördjupad relation till Växjö stift.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-2 146 -2 536 -2 508 70 -2 578
Att genom samtal, handledning och utbildningsinsatser ge anställda och förtroendevalda i stiftet möjlighet att bearbeta sin tro och sina liv.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-589 -459 -455 8 -463
Att stiftets församlingar i ökande utsträckning förkunnar hela skapelsens räddning, i ord och handling. Antalet församlingar som genomgått arbetet med Ljussteget och som kommit igång med ett arbete i Svenska kyrkans miljödiplomering ska på en tvåårsperiod fördubblas.
12
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
13
Kommunikation och media Stiftets kommunikations- och informationsarbete har fått ökad betydelse inte bara som ett sätt att möta församlingarna utan också som ett led i stiftets främ-jandeuppdrag. Att arbeta med kommunikationsfrågor blir en del i att skapa levande gemenskap, på såväl stifts- som församlingsnivå. I detta års budget ryms kostnader för stiftets olika kommunikationskanaler men också en satsning som syftar till att öka stifts-organisationens möjlighet att bistå församlingarna i kommunikationsfrågor.
Stiftets fastigheter på ÖstraboStiftskansliet är samlat vid biskopsgården Östrabo. Det är en unik miljö som stiftet är satt att förvalta för kommande generationer, samtidigt som den ska fung-era som en modern arbetsplats för stiftets anställda personal.
Genom vård- och underhållsplan tas ett långsiktigt ansvar för byggnadernas skick och värde. Den ökade intäkten från kyrkoavgiften ger möjlighet att med led-ning av denna plan öka fastigheternas reparations- och underhållskostnaderna för 2014.
De kostnader som redovisas i budget 2014 rör bygg-naderna Östrabo med flygelbyggnader samt stifts-kansliets huvudbyggnad Östraboliden. Två av de fyra flygelbyggnaderna har sedan tidigare renoverats och anpassats till en fungerande kontorsmiljö. Under 2013 påbörjades en omfattande renovering av tredje flygel-
byggnaden och arbetet kommer att färdigställas under våren 2014. För året budgeteras ommålning av fasader till flygelbyggnader samt markarbeten och vägunder-håll.
Samarbetspartners och bidragFördelning av stiftsbidrag till mottagare för 2014 re-dovisas på sid 15. Bidrag till församlingar och samfäl-ligheter specificeras inte. I linje med stiftets uppdrag att främja och stödja ges ekonomiska bidrag till in-ternationell diakoni och mission med anknytning till Svenska kyrkan. I budget 2014 avsätts i likhet med tidigare år 1 procent av nettorörelseintäkterna till Svenska kyrkans internationella arbete, vilket motsva-rar 650 tkr för 2014.
Växjö stift är huvudman för S:t Sigfrids och Oskars-hamns folkhögskolor och frågan vad huvudmanna-skapet innebär såväl för skola som för stiftsorganisa-tion kommer att ligga i fokus under 2014.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-2 626 -2 430 -2 736 78 -2 814
Att på ett professionellt och strategiskt sätt kommunicera vår verksamhet och sprida information i relevanta media.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-2 998 -3 437 -4 077 160 -4 237
Att underhålla den egendom som behövs för stiftskansliets verksamhet.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
-15 312 -14 860 -16 607 770 -17 377
Att tillsammans med stiftets samarbetspartners och genom stiftsbidrag verka för att skapa platser för levande gemenskaper.
12 13
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
FinansieringInom finansiering finns intäkter som kyrkoavgiften, ekonomisk utjämning samt finansiella intäkter avse-ende avkastning på investerat kapital samt ränteintäk-ter på kyrkkontot. Redogörelse av intäkterna återfinns under rubriken ”Växjö stifts ekonomi för 2014 och framåt” på sid 5.
Budget2013 Prognos2013 BudgetBelopp i tkr 2014 Intäkter Kostnader
67 753 67 801 69 768 75 728 -5 960
Att genom ekonomiska analyser och intäktsprognoser skapa goda förutsättningar för Växjö stiftsorganisation att fullgöra sitt uppdrag.
14
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
15
Sammanställning över budget 2014 samt plan 2015–2016 (belopp i tkr)
redovisning per kostnadsställe
Budget2013
Prognos2013
Budget2014
Intäkter Kostnader Plan2015
Plan2016
Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter
Kostnader/intäkter
Biskopen -2 653 -2 775 -2 691 63 -2 754 -2 758 -2 813
Förtroendevald organisation * -4 714 -4 620 -3 431 265 -3 696 -3 817 -3 683
Stiftsorganisation - gemensam administration -13 377 -12 563 -14 390 140 -14 530 -14 875 -15 082
Förvaltning - prästlönetillgångarna -110 -135 -140 17 542 -17 682 -143 -142
Kontraktsprostar -2 099 -1 699 -1 884 0 -1 884 -1 931 -1 970
Främjande vistelseansvaret -2 575 -3 371 -2 491 43 -2 534 -2 597 -2 649
Ekumeniska och internationella kontakter -996 -700 -1 177 69 -1 246 -1 206 -1 231
Församlingsstöd -4 530 -3 632 -4 907 191 -5 098 -5 030 -5 130
Kyrkoantikvarisk ersättning -1 687 -1 907 -1 588 700 -2 288 -1 628 -1 660
Utbildning och utveckling i församling -3 747 -3 676 -3 469 914 -4 383 -3 556 -3 627
Rekrytering till kyrklig tjänst -7 594 -7 369 -7 217 6 -7 223 -7 397 -7 545
Själavårdscentrum -2 146 -2 536 -2 508 70 -2 578 -2 571 -2 622
Miljö -589 -459 -455 8 -463 -466 -476
Kommunikation och media -2 626 -2 430 -2 736 78 -2 814 -2 727 -2 781
Stiftets fastigheter på Östrabo -2 998 -3 437 -4 077 160 -4 237 -3 609 -3 681
Samarbetspartners och bidrag -15 312 -14 860 -16 607 770 -17 377 -17 022 -17 448
Finansiering 67 753 67 801 69 768 75 728 -5 960 70 883 71 040
Resultat 0 1 632 0 96 748 -96 748 -450 -1 500
* Av total budget för 2014 uppgående till 3 431 tkr avser 180 tkr revisionskostnader.
14 15
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
Bidrag och internationell diakoni och mission(belopp i tkr)
Utfall2012 Budget2013 Budget2014
Bidragtillandraorganisationer
Tallnäs ekonomiska förening 2 675 2 675 2 675
S:t Sigfrids folkhögskola 1 950 1 950 1 950
Oskarshamns folkhögskola 1 100 1 100 1 100
Svenska kyrkans unga* 250 400 400
Johannelunds teologiska högskola 25 0 0
Hela människan i Jönköping, Kalmar och Växjö
180 180 180
SKUT-rådet i Växjö stift 30 30 30
Bidrag till Wallquistpriset 25 25 25
Att fördela löpande under året: 0 95 95
6 235 6 455 6 455
*250 000 kronor avser stiftsbidrag för verksamhetsåret 2014, resterande 150 000 kronor ska reserveras om behov uppkommer under året.
Ansökningar som inkommer senare behandlas löpande under året.
Internationelldiakoniochmission
Svenska kyrkans internationella arbete 650 660 650
650 660 650
Investeringsbudget 2014 samt plan 2015–2016(belopp i tkr)
Investeringar Budget2013 Budget2014 Plan2015 Plan2016
Byggnader och markanläggning 700 500 500 500
Datainvestering och elektronisk utrustning* 1050 500 300 300
Övriga inventarier** 1000 800 500 500
2750 1 800 1300 1300
* Högre datainvesteringar 2013 med anledning av anslutning till GIP, Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform
** Avser renovering och ombyggnad av lokaler samt inventarieköp.
16
Budget 2014 Svenska Kyrkan, Växjö stift
17
Utfall2012 Budget2013 Prognos2013 Budget2014 Plan2015 Plan2016
Verksamhetensintäkter
Kyrkoavgift 39 617 40 430 40 479 42 210 43 018 43 004
Erhållen ekonomisk utjämning* 78 281 31 883 31 890 32 018 32 225 32 396
Nettoomsättning 17 007 17 203 16 584 18 106 18 468 18 837
Erhållna gåvor och bidrag 3 385 2 933 3 706 1 470 1 000 1 020
Övriga verksamhetsintäkter 1 208 3 044 1 116 1 444 1 549 1 580
Summa verksamhetens intäkter 139 498 95 493 93 775 95 248 96 261 96 838
Verksamhetenskostnader
Lämnad ekonomisk utjämning -66 018 - 20 596 -19 784 -21 302 -21 728 -22 162
Kostnader för varor, material och tjänster -926 - 1 400 -1 111 -1 133 -1 156 -1 179
Övriga externa kostnader -20 043 - 24 576 -19 838 -22 739 -22 264 -22 117
Personalkostnader** -51 768 - 48 821 -51 260 - 49 962 -51 519 -52 803
Avskrivning av anläggningstillgångar -1 557 - 1 500 -1 550 -1 612 -1 644 -1 677
Summa verksamhetens kostnader -140 312 - 96 893 -93 543 -96 748 -98 311 -99 938
Verksamhetsresultat
Ränteintäkter 2 063 1 400 1 400 1 500 1 600 1 600
Reslultat 1 249 0 1 632 0 -450 -1 500
* Erhållen ekonomisk utjämning omfattar de medel som utbetalas från prästlönetillgångarna.
**I posten för personalkostnader ingår personal vid prästlönetillgångarna (PLT) avser skogvaktare, skogsarbetare, fältpersonal samt kansli-personal som arbetar med driften och förvaltningen av prästlönetillgångarna.
I posten ingår även kostnader för pastorsadjunkter 3 939 tkr för 2014.
Resultatbudget 2014 samt plan 2015–2016(belopp i tkr)
Beräknategetkapitalvidbudgetåretsutgång2014 Växjö stift har ett målkapital som uppgår till 44 000 tkr from år 2012 (44 000 tkr). Det egna kapitalet utgör för närvarande en betryggande reserv för framtida ekonomiska påfrestningar. Vid årets ingång 2013-01-01 hade Växjö stift ett redovisat eget kapital på 73 168 tkr.
16
Budget 2014 prästlönetillgångar i växjö stift
17
SkogenJust nu verkar konjunkturen vända upp igen efter några år med stark oro på finansmarknaderna och låg aktivitet på byggmarknaden. Efterfrågan på skogspro-dukter är dock splittrad. Konsumtionen av tryckpap-per sjunker stadigt och flera pappersbruk har lagts ner. Nybyggnationen av småhus ökar dock i USA och det påverkar hela marknaden för träprodukter. En viss op-timism har därför börjat spira och vi räknar med nå-got ökande efterfrågan och sakta stigande virkespriser. Budgeten följer vår långsiktiga avverkningsplan som fastställts för skogsförvaltningen.
På skogsvårdssidan fortsätter vi att använda meka-niska plantskydd i stor skala. Erfarenheterna är över-lag goda, men i vissa fall har antalet snytbaggar varit så stort att skyddet visat sig vara otillräckligt. En viss kemisk behandling i liten skala är därför fortfarande nödvändig.
Behovet av lövröjningar är fortfarande stort och vi pla-nerar att röja 1850 ha 2014. Utöver egen arbetskraft använder vi oss av externa resurser i form av röjnings-entreprenörer, för att ha en möjlighet att klara av be-hoven.
För den samlade förvaltningen av prästlönetillgångarna 2014 budgeteras ett resul-tat före skatt på 58,6 mnkr och ett utdelningsbart resultat på 52,6 mnkr.
Budget för förvaltning av prästlönetillgångarna 2014
Budget 2014 prästlönetillgångar i växjö stift
18 19
Jordbruket
Priset på mjölkprodukter har börjat vända upp igen ef-ter några magra år som pressat mjölkgårdarna svårt. Vi tror på en förbättrad lönsamhet för dem som klarat sig igenom detta stålbad och effektiviserat sin verksam-het.
Även när det gäller jordbruket hyser vi därför en för-siktig optimism inför framtiden även om vi vet att lön-samheten också är starkt beroende av politiska beslut i EU.
Budgeterat resultat för jordbruket med tillhörande upplåtelser för 2014 beräknas bli cirka 4,3 mnkr.
PrästlönefondenVid 2013 års början bytte vi förvaltningskoncept och har placerat kapitalet i fonder med etisk inriktning.
Börskurserna har hittills under 2013 gått upp starkt. Räntorna är fortsatt låga. Analytikerna förutspår långsamt stigande räntor från 2015 men utvecklingen är mycket svår att förutsäga. Det är som alltid omöjligt att förutsäga när denna starka utveckling av börserna kommer att brytas och vi får en nedgång.
Vi har vid budgeteringen för 2014 räknat med ett posi-tivt resultat och utdelningen från fonderna som avkast-ning vid resultatberäkningen.
Miljöfrågor Svenska kyrkans PEFC förening och Svenska kyrkans FSC förening har nu slagits ihop och stiften samarbe-tar om en kvalificerad resurs som stöder miljöarbetet. Att ha tillgång till en sådan är helt nödvändigt med tanke på hur komplicerat arbetet med skogscertifie-ringen har blivit.
18
Budget 2014 prästlönetillgångar i växjö stift
19
Resultatbudget per rörelsegren(belopp i tkr)
Utfall2012
Budget2013
Prognos2013
Budget2014
Plan2015
Plan2016
Skogsbruk Intäkter 110 606 101 565 111 265 105 850 105 998 107 248
Kostnader -56 286 -53 793 -56 412 -55 478 -54 027 -54 056
Resultat 54 320 47 772 54 853 50 372 51 971 53 192
Jordbruk Intäkter 10 669 10 730 10 540 10 570 10 695 10 815
Kostnader -6 696 -6 315 -6 245 -6 295 -6 355 -6 375
Resultat 3 973 4 415 4 295 4 275 4 340 4 440
Prästlönefond Intäkter 17 633 7 000 6 300 6 000 6 100 6 200
Kostnader -792 -1 000 -700 -600 -614 -625
Resultat 16 841 6 000 5 600 5 400 5 486 5 575
Summaintäkter 138 908 119 295 128 105 122 420 122 793 124 263
Summakostnader -63 774 -61 108 -63 357 -62 373 -60 996 -61 056
Rörelseresultat 75 134 58 187 64 748 60 047 61 797 63 207
Finansiella intäkter 4 247 2 000 3 500 2 000 1 000 1 000
Bokslutsdispositioner -11 490
Skatt -9 352 -5 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Resultat 58539 55187 62248 56047 56797 58207
Avsättning värdesäkring fond 0 -3 000 -1 600 -3 400 -3 400 -3 400
Utdelningsbart resultat 58 539 52 187 60 648 52 647 53 397 54 807
Budget 2014 prästlönetillgångar i växjö stift
20 21
Resultatbudget – Skogbruk(belopp i tkr)
Utfall2012
Budget2013
Prognos2013
Budget2014
Plan2015
Plan2016
Intäkter
Virke 104 902 96 872 106 628 101 005 100 993 102 043
Markarrende 639 706 621 720 770 855
Jakt, fiske 3 723 3 910 3 980 4 055 4 165 4 280
Övriga intäkter 1 342 77 36 70 70 70
Summaintäkter 110606 101565 111265 105850 105998 107248
Kostnader
Avverkning -24 793 -22 000 -24 469 -22 589 -22 454 -21 650
Skogsvård -15 878 -15 021 -14 909 -15 849 -14 478 -15 296
Förändring skogsvårdsskuld 962 250 -228 -28 50 0
Gemensamma kostnader -1 125 -1 984 -1 610 -1 817 -1 783 -1 792
Vägar -3 698 -2 595 -2 500 -2 771 -2 784 -2 803
Övriga fastighetskostnader -3 278 -3 662 -3 824 -3 369 -3 361 -3 130
Egendomsnämnd -227 -320 -320 -245 -250 -255
Administration -8 249 -8 461 -8 552 -8 810 -8 967 -9 130
Summakostnader -56286 -53793 -56412 -55478 -54027 -54056
Rörelseresultat 54 320 47 772 54 853 50 372 51 971 53 192
Finansiella intäkter 4 218 2 000 3 500 2 000 1 000 1 000
Resultat 58 538 49 772 58 353 52 372 52 971 54 192
20
Budget 2014 prästlönetillgångar i växjö stift
21
Resultatbudget – Prästlönefond(belopp i tkr)
Utfall2012
Budget2013
Prognos2013
Budget2014
Plan2015
Plan2016
Intäkter
Arrenden, hyror 10 507 10 680 10 495 10 530 10 655 10 780
Försäkringsersättning 115
Övriga intäkter 47 50 45 40 40 35
Summaintäkter 10669 10730 10540 10570 10695 10815
Kostnader
Fastighetskostnader -2 621 -2 785 -2 715 -2 685 -2 725 -2 735
Befarad kundförlust -569
Egendomsnämnd -46 -70 -70 -52 -53 -54
Administration -1 835 -1 860 -1 860 -1 958 -1 977 -1 986
Summa kostnader -6 696 -6 315 -6 245 -6 295 -6 355 -6 375
Rörelseresultat 3 973 4 415 4 295 4 275 4 340 4 440
Finansiella intäkter 29 0 0 0 0 0
Resultat 4 002 4 415 4 295 4 275 4 340 4 440
Resultatbudget – Jordbruk(belopp i tkr)
Utfall2012
Budget2013
Prognos2013
Budget2014
Plan2015
Plan2016
Intäkter
Ränta 70
Utdelning 3 924 3 000 6 800 6 000 6 100 6 200
Realisationsresultat 13 639 4 000 -500
Summaintäkter 17633 7000 6300 6000 6100 6200
Kostnader
Förvaltare -227 -300 0 0 0 0
Egendomsnämnd -47 -70 -70 -53 -54 -55
Övrig administration -518 -630 -630 -547 -560 -570
Summakostnader -792 -1000 -700 -600 -614 -625
Resultat 16 841 6 000 5 600 5 400 5 486 5 575
Avsättning värdesäkring 0 -3 000 -1 600 -3 400 -3 400 -3 400
Budget 2014 prästlönetillgångar i växjö stift
22
Resultatbudget – Totalt (belopp i tkr)
Utfall2012
Budget2013
Prognos2013
Budget2014
Plan2015
Plan2016
Intäkter
Virke 104 902 96 872 106 628 101 005 100 993 102 043
Arrende 14 869 15 296 15 096 15 305 15 590 15 915
Prästlönefond 17 633 7 000 6 300 6 000 6 100 6 200
Övriga intäkter 1 504 127 81 110 110 105
Summaintäkter 138908 119295 128105 122420 122793 124263
Kostnader
Avverkning -24 793 -22 000 -24 469 -22 589 -22 454 -21 650
Skogsvård -15 878 -15 021 -14 909 -15 849 -14 478 -15 296
Förändring skogsvårdsskuld 962 250 -228 -28 50 0
Gemensamma kostnader -1 125 -1 984 -1 610 -1 817 -1 783 -1 792
Fastighetskostnader -11 222 -10 642 -10 639 -10 425 -10 470 -10 268
Befarad kundförlust -569
Egendomsnämnd -320 -460 -460 -350 -357 -364
Administration -10 829 -11 251 -11 042 -11 315 -11 504 -11 686
Summakostnader -63774 -61108 -63357 -62373 -60996 -61056
Rörelseresultat 75 134 58 187 64 748 60 047 61 797 63 207
Finansiella intäkter 4 247 2 000 3 500 2 000 1 000 1 000
Bokslutsdispositioner -11 490
Skatt -9 352 -5 000 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000
Resultat 58539 55187 62248 56047 56797 58207
Avsättning värdesäkring fond 0 -3 000 -1 600 -3 400 -3 400 -3 400
Utdelningsbart resultat 58 539 52 187 60 648 52 647 53 397 54 807
22
Ordinarie ledamöter i stiftsfullmäktige 2014-2017Presidium:
OrdförandeBrunoEdgarsson,Bolmsö(c)
1:eviceElsaJönsson,Växjö(s)
2:eviceSofiaRosenquist(posk)
AntonVHärder(s)
EmmaJohansson(s)
BirgittaLindén(s)
EvyAnnér(s)
GöteSvensson(s)
Jan-ErikForsberg(s)
JohannaReistad(s)
ArneAhlgren(s)
AnitaAndersson(s)
KennethÅberg(s)
Anna-StinaSjöholmSöder(s)
ElsaJönsson(s)
JonasDanielsson(s)
Nils-ErichReuterdahl(BorgA)
BoGunnarÅkesson (BorgA)
BengtArvidsson (BorgA)
JohnnyLilja (BorgA)
BrunoEdgarsson (c)
MatsNilsson(c)
Carl-JohanSigvardsson (c)
AndersÅkesson (c)
VeineBackenius(c)
NilsGrönkvist (c)
MargaretaAndersson (c)
Stig-GöranFransson(c)
BellaAune (c)
AnnetteRehn (c)
KjellGustafsson (c)
HåkanPersson (FK)
DagSandahl (FK)
HåkanSunnliden(FK)
BörjeDuvell(kr)
LeifPetersson(kr)
KatarinaÅkesson(kr)
HelenHammarqvist (mp)
MarianneSlattegård (posk)
ThomasLinder(posk)
RolandBjörn(posk)
ToreKarlsson (posk)
ElisabethHullfors(posk)
SofiaRosenqvist (posk)
BirgitLerman (posk)
OlleSandahl (posk)
CamillaDahlström (posk)
LeifGustavsson(SD)
HåkanKlasson (SD)
HelenaElmqvist (SD)
RitaFröberg (Vägen)
MagnusHedin (Vägen)
BirgittaAxelssonEdström (ViSK)
GunnarThorbert(ÖKA)
Ledamöter valda för perioden 2014-2017
Stiftsstyrelse [email protected]
ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförandeAnton V Härder, Diö, 1:e vice (s)Veine Backenius, Ålem, 2:e vice (c)Elsa Jönsson, Växjö (s)Jan-Erik Forsberg, Norrahammar (s)Mats Nilsson, Vislanda (c)Bella Aune, Värnamo (c)Sofia Rosenquist, Nässjö (posk)Olle Sandahl, Ör (posk)Johnny Lilja, Huskvarna (BorgA)Bertil Olsson, Lammhult (kr)
Egendomsnämnd [email protected]
ORDINARIE Ulf Carlsson, Rottne, ordförande (c)Kenneth Åberg, Vaggeryd, 1:e vice (s)Bengt Arvidsson, Växjö 2:e vice (BorgA)Evy Annér, Nybro (s)Nils Grönqvist, Gullaskruv (c)Thomas Linder, Kalmar (posk)Katarina Åkesson, Hyltebruk (kr)
Domkapitel [email protected]
ORDINARIE Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö, ordförandeDomprost Thomas Petersson, Växjö, vice ordf.Diakon Helena Ask, HuskvarnaCharlotte Brokelind, Jönköping, domarledamotMargareta Andersson, Åseda (c)Birgitta Lindén, Rockneby (s)Elisabeth Hullfors, Norrahammar (posk)
Teckenförklaring – nomineringsgrupper
BorgA Borgerligt alternativc CenterpartietFK Frimodig kyrkakr Kristdemokrater i Svenska kyrkanmp Miljöpartister i Svenska kyrkanposk Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
s Arbetarepartiet–SocialdemokraternaSD SverigedemokraternaViSK Vänstern i Svenska kyrkanVägen VägenÖKA Öppen kyrka – en kyrka för alla
ERSÄTTAREDomprost Thomas Pettersson, VäxjöBirgitta Axelsson-Edström, Kalmar (ViSK)Anders Åkesson, Kalmar (c)Jonas Karlsson, Nybro (s)Johanna Reistad, Jönköping (s)Stig Göran Fransson, Landsbro (c)Annette Rehn, Smålandsstenar (c)Roland Björn, Jönköping (posk)Birgit Lerman, Växjö (posk)Bo Gunnar Åkesson, Hyltebruk (BorgA)Annika Stacke, Lammhult (Vägen)
ERSÄTTAREAnnette Geyer, VissefjärdaAnnette Geyer, VissefjärdaPär-Magnus Möller, VärnamoBengt Johansson, Växjö, domarledarmotStig Göran Fransson, Landsbro (c)Anna-Karin Slunge, Vaggeryd (s)Rita Fröberg, Urshult (Vägen)
ERSÄTTAREPer Ragnarsson, Lenhovda (c)Lars-Ivan Petersson, Vetlanda (s)Bengt-Eric Ericsson, Älmhult (BorgA)Göte Svensson, Långasjö (s)Carl-Johan Sigvardsson, Mörbylånga (c)Tore Karlsson, Månsarp (posk)Magnus Hedin, Växjö (Vägen)
Nordöland
Föra-Alböke-Löt
KöpingsvikBorgholm
Gärdslösa, Långlötoch Runsten
Torslunda
Algutsrum
N Möckleby, Sandbyoch Gårdby
Hulterstad -Stenåsa
Glömminge
Räpplinge -Högsrum
Resmo-Vickleby
Mörbylånga -Kastlösa
Sydöland
Två SystrarSankta Birgitta
Oskarshamn
Mönsterås
Döderhult
Fliseryd
Heliga korset
Ryssby
Ålem
Hossmo
Dörby
Åby
Förlösa-Kläckeberga
Ljungby
Arby - Hagby
Söderåkra
Halltop - Voxtorp
Högsby
Långemåla
Bäckebo
Kristvalla
Nybro -S:t Sigfrid
Madesjö
Fågelfors
Kråksmåla
Torsås
Gullabo
Karlslunda - Mortorp
Oskar
Älghult
Fagerhult
Hälleberga
Örsjö
Emmaboda
VissefjärdaLångasjö
Ekeberga
Algutsboda
Åseda
Nottebäck
Lenhovda-Herråkra
Ljuder
Älmeboda
Lessebo
Linneryd
Södra Sandsjö
Hovmantorp
Dädesjö
Sjösås
Väckelsång
Urshult
Tingsås
Gårdsby
Tävelsås
Vederslöv -Dänningelanda
Moheda
Almundsryd
Kalvsvik
Västra Torsås
Skatelöv
Gemla
Nye, Näshultoch Stenberga
Alseda
Korsberga
Vetlanda
Bäckseda
NäsbyNävelsjö
Lannaskede
Björkö
Norra Sandsjö
Sävsjö
Hultsjö
Almesåkra
Nässjö
Bringetofta
Barkeryd -Forserum
Hjälmseryd
Stockaryd
Gränna
Visingsö
Skärstad - Ölmstad
Ödestugu
Malmbäck
Svenarum
Vrigstad-Hylletofta
Rogberga -Öggestorp
LekerydHakarp
JönköpingsKristina - Ljungarum
Huskvarna
Bankeryd
Norrahammar
JönköpingsSofia - Järstorp
Barnarp
Månsarp
Byarum - Bondstorp
Kävsjö
Kulltorp
Åsenhöga
Gnosjö
Anderstorp
Källeryd
Gislaved
VåthultBosebo
Vislanda
Alvesta
Blädinge
Mistelås
Slätthög
Rydaholm
Härlunda
Stenbrohult
Virestad
Nydala-Fryele
Gällaryd
Ryssby
Agunnaryd
Värnamo
VoxtorpTånnö
Älmhult
Pjätteryd
Tutaryd
Berga
Ljungby -Maria
Dörarp
Göteryd
Hallaryd
Forshedabygden
Ljungby
Södra Ljunga
VittarydTannåker
Bredaryd
Bolmsö
AngelstadOdensjö
Annerstad
Traryd
Markaryd
Hinneryd
Lidhult
VråTorpa
Villstad
Femsjö
UnnarydFärgaryd
Långaryd
Sankt -Johannes
Kalmar
Hemmesjö-Furuby
Ingelstad
Söraby
Öjaby
Växjö stads-och domkyrko
VästboS:t Sigfrid
BurserydLammhult
Skillingaryd
Karta över Växjö stift