Blessed Cafe.pptx
-
Upload
anne-febrita -
Category
Documents
-
view
216 -
download
3
Transcript of Blessed Cafe.pptx
“Blessed Cafe”
Alvian Christian (22110026)Anne Febrita (33120221)Feliana Zapo (35120247)Michael Adrian (21110270)Nickholas Yotama (32110288)
I. PENDAHULUAN
• Berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan
• Konsep kafe dengan nuasan seperti di surga, dengan dekorasi seperti berada di atas langit. Dengan demikian kami mengusung konsep “The Happinest Place in the world”.
• Melihat adanya peluang dari gaya hidup masyarakat DKI Jakarta sekarang ini, kami berlima memutuskan untuk mendirikan sebuah tempat makan dengan konsep yang belum pernah ada di Jakarta. Muncullah ide mendirikan “Blessed Cafe”.
Usaha kuliner Kafe “Blessed Cafe”
II. ASPEK PASAR
A. Topik • “Blessed Cafe” yang berlokasikan di Kemang, Jakarta Selatan adalah adalah kafe
yang menyajikan makanan cepat saji seperti burger, hot dog, taco, dan sandwich. Sebagai pendukung, “Blessed Cafe” juga juga menyajikan kentang goreng, soft drinks, dan tentu saja bahan makanan yang menggunakan bahan dasar roti.
• Meskipun produk-produk tersebut bukanlah produk yang baru namun, “Blessed Cafe” menyajikannya dalam sebuah konsep baru, dimana konsumen bisa merasakan atmosfer sebagai mana berada di atas langit.
B. Pengumpulan Data• Agar dapat melakukan analisis kelayakan bisnis dan analisis aspek pemasaran,
maka data dikumpulkan dari beberapa sumber, baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal yakni dengan menggunakan bantuan internet.
C. Segmentasi• Secara geografis :
– Wilayah : DKI Jakarta• Secara demografis
– Jenis kelamin : pria, wanita– Usia : 18-35 tahun– Pekerjaan : pelajar, mahasiswa, karyawan, dan pengusaha muda
• Secara psikografis– Kelas sosial : menengah-atas
• Target pasar : kalangan menengah keatas
D. Permintaan, Penawaran, & Peluang Pasar
• Data permintaan konsumen akan makanan western, kemampuan pengusaha untuk memasok permintaan, maka peluang besar yang masih terbuka untuk data tiga tahun terakhir sejak tahun 2011 :
• Peluang pasar dari tahun ke tahun semakin menurun namun peluang masih cukup besar, sekitar 40% dari realisasi yang dapat dipenuhi dari seluruh permintaan yang ada.
Tahun Penawaran Permintaan Peluang
(jumlah orang) (jumlah orang) (Jumlah orang) (%)
20111132162 2057080 924.918 44,96%
20121301986 2262788 960.802 42,46%
20131484264 2489067 1.004.803 40,37%
E. Analisis Persaingan• Strategi untuk menghadapi pesaing lainnya :
– Menggunakan jejaring sosial lainnya dalam melakukan promosi dan mengkomunikasikan program program yang diadakan melalui : instagram, twitter, facebook page, dan website.
– Meminta kritik dan saran dari konsumen secara rutin, sebagai bahan evaluasi dan pengembangan usaha.
– Memperluas target pasar.– Senantiasa menganalisa kelemahan dan kelebihan pesaing lainnya.– Menggunakan tema penjara sebagai desain ruangan kami.
F. Program PemasaranProduk
Prizes
Promosi
Internet Media cetak Billboards
Pemasaran
Membership Events
III. ASPEK TENIS
A. Lokasi Proyek
Detail bagunan :
Bangunan 2 lantai
Lokasi spesifik : Kemang Raya
Luas : 150 M2
Daya listrik : 10.000 Watt
Sertifikat : Hak Guna Bangunan
Harga Sewa : Rp
380.000.000/tahun
A. Lokasi Proyek • Variabel utama dalam pemilihan lokasi proyek :
– Ketersediaan bahan mentah– Letak pasar yang dituju– Tenaga Listrik dan Air– Ketersediaan Tenaga Kerja– Fasilitas transportasi
• Metromini Nomor 077 rute Blok M• Kopaja 605 trayek Blok M – Kemang – Kp. Rambutan• Kopaja 605A trayek Blok M – Kemang – Kb.Ragunan• Kopaja 612 trayek Kp.Melayu – Kemang – Kb. Ragunan
• Variabel sekunder dalam pemilihan lokasi proyek yakni :– Sikap Masyarakat dan Rencana Masa Depan Perusahaan
B. Pemilihan Peralatan UtamaPerlengkapan, & peralatan kerja utama :• Manual Hamburger former• Kitchen Refrigeration stainless steel• Freezer machine• Meat grill machine• Stove & Oven• Deep Frying• Fruit & vegetable cutter• Kitchen utensils• Eating utensils
Memberikan kenyamanan bagi konsumen maka diperlukan :
• Sofa• Kursi • Meja makan oval berbentuk oval• Air Conditioner• Wifi modem• Sound syste• Wastafel & Sanitary
C. Proses Pelayanan Konsumen di BarEskrim dan Layout Tempat
1) Konsumen dapat melihat pilihan menu dan “melakukan simulasi” dari kreasi makanan yang mereka inginkan di website “Blessed Cafe” atau dengan datang langsung ke “Blessed Cafe”.
2) Di “Blessed Cafe”, pertama-tama konsumen akan dipersilahkan untuk memilih makanan dan minuman dari pilihan menu yang tersedia atau dapat mengkreasikan sendiri makanan yang konsumen inginkan dari bahan-bahan yang sudah tersedia yang kemudian diolah oleh staff dan juru masak “Blessed Cafe” menjadi sajian yang diinginkan konsumen.
3) Ketiga : Lalu konsumen pun berjalan ke kasir untuk membayar atas makanan dan minuman yang mereka beli.
4) Keempat : Konsumen dapat menikmati di makanan dan minuman yang sudah mereka bayar di meja-meja yang sudah disediakan.
Layout
(1) : Pintu masuk utama “Blessed
Cafe”
(2A) : Kamar mandi pria
(2B) : Kamar mandi wanita
(3) : Cashier
(4) : Tempat pelayanan pelanggan
(5A) & (5B) : Food bar,
(6) : Dapur utama, penyimpan bahan
baku
(7) : Tangga menuju ke lantai atas
(8) : Drive-Thru
(A-R) : Meja untuk pelanggan
1
7
2B
2A
4
6
35A
5B
A
I
M
D
H
L
C
G
K
B
F
J
E
N
O
8
Tenaga Kerja• Supervisor yang mengawasi pekerjaan kasir, juru masak, karyawan bagian drive-
thru, karyawan bagian food bar, serta petugas kebersihan secara keseluruhan.
• Kasir bertugas untuk melakukan transaksi dengan konsumen dan menjaga mesin kasir secara bergantian dalam shift yang telah ditentukan sebelumnya.
• 3 orang juru masak, untuk memasak menu makanan yang dipesan oleh konsumen.
• 2 orang karyawan akan berjaga di bagian “drive-thru” untuk memastikan bahwa konsumen “drive-thru” juga mendapatkan pelayanan yang memuaskan.
• 3 orang karyawan lainnya akan bertugas dalam melayani konsumen di food bar.
• 2 orang petugas kebersihan untuk memastikan seluruh fasilitas yang ada di “Blessed Cafe” terjaga kebersihan dan kerapihannya.
D. Jenis Teknologi• Dalam proses pengolahan makanan dan minuman sebagian besar dibantu dengan
tenaga mesin sehingga dengan demikian kinerja akan menjadi lebih efisien.
• Selain itu antara dapur, food bar, dan kasir terintegrasi dengan bantuan komputer. Sehingga stok bahan makanan yang tersedia di food bar dapat dipantau secara real time persediaannya tanpa harus menghitungnya satu per satu secara fisik.
E. Desain Interior
IV. ASPEK MANAJEMEN
A. Kebutuhan Akan Tenaga Kerja
Manajer Bisnis
Manajer Operasional Restaurant
Supervisor
Kasir Juru MasakKaryawan Bagian
Drive Thru Karyawan Bagian Food Bar
Petugas Kebersihan
Manajer Pemasaran
Manajer Keuangan
V. ASPEK KEUANGAN
A. Biaya Investasi
Aktiva Lancar
Persedian Bahan Baku
Sewa Dibayar Dimuka
Kas
Bahan Baku / 3 hari
Bahan Baku / minggu
Bahan Baku / bulan
Cadangan Kas
Aktiva Tetap
Peralatan Dapur
Furniture & Interior
Sanitary
Aktiva Tetap Tidak Berwujud
B. Sebelum operasi
Surat izin usaha
Surat Izin Gangguan
Aktiva Lancar
Kas = Rp. 28.637.000
- Bahan Baku / 3 hari (3 x Rp 3.735.000,-) = Rp 11.205.000,-
- Bahan Baku / minggu = Rp 4.432.000,-
- Bahan Baku / bulan = Rp 3.000.000,-
- Cadangan Kas = Rp 10.000.000,-
Persediaan Bahan Baku = Rp 11.167.000
Sewa Dibayar Dimuka = Rp 380.000.000 +
Rp 419.804.000,-
Aktiva Tetap
Peralatan Dapur = Rp 107.350.000,-
Furniture & Interior = Rp 339.714.000,-
Sanitary = Rp 15.700.000,- +
Rp 462.764.000,-
Aktiva Tetap Tidak Berwujud
Biaya Sebelum Operasi = Rp 117.000.000,-
- Biaya pelatihan karyawan = Rp 5.000.000,-
- Biaya uji coba produk = Rp 5.000.000,-
- Biaya promosi awal = Rp 7.000.000,-
- Biaya tukang renovasi = Rp 100.000.000,-
Surat Izin Usaha = Rp 250.000,-
Surat Izin Gangguan = Rp 300.000,- +
Rp 117.550.000,-
Total initial investment (biaya investasi)
Nilai aktiva lancar = Rp 419.804.000,-
Nilai aktiva berwujud = Rp 462.764.000,-
Nilai aktiva tetap tidak berwujud = Rp. 117.550.000,- +
= Rp. 1.000.118.000,-
B. Struktur Finansial
Sumber Dana Nilai investasi Posisi strukturalAnne Febrita Rp. 200.000.000,- Manajer Bisnis Feliana Zapo Rp. 200.000.000,- Manajer Operasional Kafe
Nickholas Yotama Rp. 200.000.000,- Manajer KeuanganMichael Adrian Rp. 200.000.000,- Manajer Pemasaran
Alvian Christian Rp. 100.118.000,-
Bank Rp. 100.000.000,-
Total Rp. 1.000.118.000,-
C. Estimasi Pendapatan
Tahun Kafe “ a “ Kafe “ b “ Kafe “ c “ Geo Average2009 12.831 11.227 8.019 32.0772010 15.095 13.208 9.434 37.7372011 17.359 15.189 10.849 43.3972012 19.790 17.316 12.368 49.4742013 22.758 19.913 14.224 56.895
Revenue Forecasting
Tabel perhitungan revenue forecastingMetode kuadrat terkecil (least square method) – time series analysis
Atas data rata – rata penjualan produkPeriode 2010-2014
Bulan / tahunJumlah penjualanRata-rata Koding
X2 XyY X
2010 32.077 -2 4 (64.154)
2011 37.737 -1 1 (37.737)2012 43.397 0 0 02013 49.474 1 1 49.4742014 56.895 2 4 113.790Total 219.580 0 10 61.373
A = σy / n = 219.580 / 5 = 43.916B = σxy / x2 = 61.373 / 10 = 6.137,3Koding (x) untuk peramalan pada bulan Januari 2015 = 3
Fungsi trend linear y= a + bx Tahun 2015 = 43.916 + 6.137.3 (x) = 43.916 + 6.137,3 (3) = 62.327,9 ~ 62.328 kunjungan revenue : Rp.2.493.120.000,-
• Catatan : diketahui bahwa harga produk minimal di “Blessed Cafe” telah ditetapkan oleh manajemen sebesar Rp. 40.000,-
• Kami menggunakan data forecasting, dimana jumlah orang yang akan datang = 62.328 orang / tahun) ~ 5.194 orang/bulan
a. Variable CostsBiaya Penggunaan Bahan Baku / unit : Rp. 20.000/unit b. Fixed CostsBiaya sewa tanah dan bangunan Rp 380.000.000 / Tahun = Rp 31.666.667 /bulan :5.194 orang = Rp 6.096,78/orang/blnBiaya gaji karyawan - 10 Orang Karyawan @Rp 2.200.000/bln = Rp. 22.200.000- 1 Orang Karyawan Supervisor @Rp 2.500.000/bln = Rp. 2.500.000- Total gaji karyawan = Rp. 24.700.000/bln : 5.194 orang = Rp. 4.755,49/orang/blnBiaya maintenance Rp 2.000.000 /bln : 5.194 orang = Rp. 385,86/orang/blnBiaya Listrik Rp 3.500.000 /bln : 5.194 orang = Rp. 673,85 /orang/blnBiaya Air Rp. 3.000.000 /bln : 5.194 orang = Rp. 577,59 /orang/blnBiaya Jasa Internet Rp. 2.000.000/bln : 5.194 orang = Rp. 385,86 /orang/bln
Average fixed costs (afc) / orang / bulanBiaya Sewa tanah dan bangunan : Rp. 6.096,78 /orang/blnBiaya gaji karyawan : Rp. 4.755,49 /orang/blnBiaya maintenance : Rp. 385,86 /orang/blnBiaya Listrik : Rp. 673,85 /orang/blnBiaya Air : Rp. 577,59 /orang/blnBiaya Jasa Internet : Rp. 385,86 /orang/bln
Rp. 12. 875,43 /orang/bln
Average variable costs (avc) / orang / bulanaverage costs = average fixed costs + average variable costs
= Rp. 12.875,43 + Rp. 20.000,- = Rp. 32.875,43 / org / bln
KasusApabila manajemen “Blessed Cafe” mengkehendaki, & menetapkan bahwa gross profit dengan asumsi (pendapatan lain – lain tidak dimasukkan dalam perhitungan) yang harus dicapai perusahaan adalah sebesar 20% tiap bulan, maka besarnya harga jual (price) tersebut adalah sebesar
(100% + 20%) x Rp. 32.875,43 /org/bln = Rp.39.450,52 /org/blnJadi, harga minimal pada setiap pembelian harus di atas Rp. 39.450,52Sehingga kita menentukan harga minimum Rp. 40.000,-/org/bln. Harga minimum tiap pembelian per orang = Rp. 40.000,- /org/bln.
Rp. 40.000 > Rp. 12.875,43 ( p > ac) & Rp. 40.000 > Rp. 20.000,- (p > avc)
D. Kriteria Investasi
Kriteria Investasi
Biaya Modal
Perhitungan NPV
Payback Period
Internal Rate Return
Biaya Modal
Cost of DebtKd* = kd (1-tax)
= 14% (1-0,3) = 9,8%
Cost Of EquityKe = CAPM = Rf + β (Rm-Rf)
= 5,75% + 1 (14% - 5,75%) =14%
= 15%
WACC = Df = (Wd * Kd) + (We * Ke)
= (0,1 * 9,8%) + (0,9 * 14%)
= 13,58 %
Perhitungan NPVKet to t1 t2 t3 t4 t5
Penjualan 2.493.116.000 2.738.608.000 2.984.100.000 3.229.592.000 3.475.084.000
HPP :
-FC 802.498.513 881.518.890 960.539.267 1.039.559.643 1.118.580.020
-VC 1.246.558.000 1.369.304.000 1.492.050.000 1.614.796.000 1.737.542.000
EBIT 444.059.487 487.785.110 531.510.733 575.236.357 618.961.980
Interest (14%) 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000
EBT 430.059.487 473.785.110 517.510.733 561.236.357 604.961.980
Tax (30%) 129.017.846 142.135.533 155.253.220 168.370.907 181.488.594
EAT 301.041.641 331.649.577 362.257.513 392.865.450 423.473.386
Depresiasi 92.552.800 92.552.800 92.552.800 92.552.800 92.552.800
Cash Inflow 393.594.441 424.202.377 454.810.313 485.418.250 516.026.186
Perubahan Akt. Tetap 462.764.000 0
Perubahan Modal Kerja 50.000.000 5.000.000 5.500.000 6.050.000 6.655.000 73.205.000
NCF -512.764.000 388.594.441 418.702.377 448.760.313 478.763.250 589.231.186PVIF 70% 1,000 0,588 0,346 0,204 0,120 0,070PV of NCF -512.764.000,000 228.584.965,031 144.879.715,216 91.341.403,093 57.322.499,709 41.499.333,119NPV 50.863.916,168
PVIF 80% 1,000 0,556 0,309 0,171 0,095 0,053PV of NCF -512.764.000,000 215.885.800,307 129.229.128,696 76.947.927,537 45.606.924,423 31.183.380,870NPV -13.910.838,167
Payback PeriodPP = 4th, 0,2bln
-512.764.000,000228.584.965,031
-284.179.034,969144.879.715,216
-139.299.319,75391.341.403,093
-47.957.916,66057.322.499,709
9.364.583,04941.499.333,119
Payback period = 4 x 12 bulan = 4 tahun 0,2 bulan Manajemen “Blessed Cafe” sendiri mensyaratkan bahwa periode pengembalian dari rencana bisnis jasa ini maksimal selama = 4 tahun 6 bulan.
Internal Rate Return
IRR = 70% + 50683916,168 x (10%)
50683916,168 + 13910838,167
= 77,86%
IRR = 77,86% > 70%LAYAK
PI
PI = 563.627.916,1 / 512.764.000
1,099
VI. KESIMPULAN & SARAN Hasil Penilaian
No. Keterangan Layak Tidak Layak Alasan1 Aspek Pasar Ya - Karena masih memiliki peluang untuk merebut pangsa
pasar2 Aspek Teknis Ya - Karena sudah memperhatikan aspek teknis.3 Aspek
ManajemenYa - Karena sudah memiliki struktur organisasi yang mapan
dan memiliki deskripsi jabatan yang cukup jelas.4 Aspek
KeuanganYa - Secara penilaian investasi dinyatakan feasible dan
diproyeksi akan menghasilkan laba yang relatif besar.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan dari berbagai aspek, dimana hasil menunjukkan bahwa proyek ini feasible maka disarankan proyek ini untuk disetujui dan dijalankan.