bku 011.pdf
-
Upload
syakdiah-arifin -
Category
Documents
-
view
229 -
download
0
Transcript of bku 011.pdf
-
8/16/2019 bku 011.pdf
1/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
Urusan Pemerintahan
Drs. H. Sya'ari, MP
SYAFRUDIN, SE:
:
:
:
:
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Pengeluaran
1 . 01
1 . 01 . 01
1 . 01 . 01 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Dinas Pendidikan
Dinas Pendidikan
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
1 1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02 3.000.000,00Pembayaran Honorarium PegawaiHonorer/tidak tetap keg. Penyediaan JasaSurat Menyurat bulan September 2014
3061/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
2 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01 1.392.875,00Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai PadaKegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
3121/DISDIK/010101/2014
10/13/2014
3 6.897.395,00Pembayaran Tagihan Telepon Kantor,Telepon Rumah Dinas Pendidikan danInternet (Speedy) Pada Kegiatan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Oktober 2014
3067/DISDIK/010101/2014
10/22/2014
4 1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.03 7.751.217,00Pembayaran listrik bulan Oktober Th 2014kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai
34000/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
5 1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04 4.000.000,00Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihankantor keg. Penyediaan Jasa KebersihanKantor bulan September 2014
3062/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
6 1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05 1.000.000,00Pembayaran Iklan Ucapan Selamat MenemphHidup Baru Shinta Tasya Monica & JekiErmansyah pada Harian Umum Bengkalis Posterbit tanggal 14 Oktober 2014
3068/DISDIK/010101/2014
10/22/2014
7 20.000.000,00Pembayaran Cetak Tabloid Dumai CerdasEdisi III kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan peraturan Perundang-undangan DinasPendidikan Kota Dumai TA. 2014,berdasarkan Nota Pesanan
No.032/NP/DISDIK/2014 tanggal 21 April2014
3069/DISDIK/010101/2014
10/22/2014
8 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keDenpasar, Bali An. Fitriani, A.Md dalamrangka menghadiri Bimtek Penerapan SistemInformasi Manajemen Penilaian Angka Kredit(SIMPAK) berdasarkan SPPD nomor577/SPPD/2014 TMT 14-21 Sept 2014
3068/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
9 970.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Rafles, S.Pd dalam rangkaMenyerahkan dokumen kurikulum tingkatsatuan pendidikan (KTSP) SMA Kota DumaiTP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor590/SPPD/2014 TMT 19-20 Agust 2014
3069/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
10 970.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hulman Sipahutar dalam
rangka Menyerahkan dokumen kurikulumtingkat satuan pendidikan (KTSP) SMA KotaDumai TP 2014/2015 berdasarkan SPPDnomor 591/SPPD/2014 TMT 19-20 Agust2014
3070/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
11 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka konsultasi dan koordinasipenghapusan barang mil ik negara dab barangmilik daerah yang berada di lingkungan DinasPendidikan Kota Dumai ke Dinas PendidikanProvinsi Riau ber
3071/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
12 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Osmita, S.Sos dalam rangkakonsultasi dan koordinasi penghapusanbarang milik negara dab barang milik daerah
yang berada di lingkungan Dinas PendidikanKota Dumai ke Dinas Pendidikan Provinsi Riauberdasa
3072/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
13 2.775.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mira Syaifi. M, S.Kom dalamrangka konsultasi dan koordinasipenghapusan barang mil ik negara dab barangmilik daerah yang berada di lingkungan DinasPendidikan Kota Dumai ke Dinas PendidikanProvinsi Riau
3073/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 1 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
2/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
14 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 6.097.600,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. Sya'ari, MP dalam rangkaMengikuti Rapat Fasilitasi PelaksanaanPengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesradi Kawasan Perbatasan berdasarkan SPPDnomor 622/SPPD/2014 TMT 27-30 Sept 2014
3074/DISDIK/010
101/2014
10/3/2014
15 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. M. Rasyid, M.Kom dalamrangka mengikuti workshop pendampinganpelaksanaan kurikulum 2013 SMA tingkatProvinsi Riau berdasarkan SPPD nomor595/SPPD/2014 TMT 23-27 Sept 2014
3089/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
16 3.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Abdul Muis dalam rangkaPemantapan Implementasi Kurikulum 2013 diDinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkanSPPD nomor 596/SPPD/2014 TMT 23-25 Sept
2014
3090/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
17 475.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkaMengikuti workshop pendataan SMK tahun2014 berdasarkan SPPD nomor597/SPPD/2014 TMT 24-27 Sept 2014
3091/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
18 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keTangerang An. Alfin dalam rangka Mengikutiworkshop sosialisasi pelaksanaan rehabilitasiruang kelas sekolah dasar tahun 2014angkatan XII berdasarkan SPPD nomor598/SPPD/2014 TMT 24-28 Sept 2014
3092/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
19 2.000.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kebandung An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pddalam rangka Mengikuti workshop bimbinganperizinan kerja sama penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan oleh LembagaPendidikan Asing dengan LembagaPendidikan di Indonesia ber
3093/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
20 1.417.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangkaMenyampaikan kelengkapan bahan sekolahinduk klaster yang diminta oleh dinaspendidikan provinsi Riau untuk pendampingan kurikulum 2013 berdasarkanSPPD nomor 600/SPPD/2014
3094/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
21 400.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Denni Wandra dalam rangkamengikuti undangan permohonan operatorberdasarkan SPPD nomor 601/SPPD/2014TMT 29 Sept-4 Okt 2014
3095/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
22 900.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Medan
An. Imam Subki dalam rangka mengikutiworkshop pendataan BOS Regional Iberdasarkan SPPD nomor 602/SPPD/2014TMT 29 Sept-4 Okt 2014
3096/DISDIK/010
101/2014
10/9/2014
23 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengikuti bimtek pembinaan karirPTK (pembinaan kurikulum 2013) bagi kepalaSD berdasarkan SPPD nomor 603/SPPD/2014TMT 30 Sept-4 Okt 2014
3097/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
24 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Abdul Muis dalamrangka mengikuti undangan pemanggilanpeserta diklat berdasarkan SPPD nomor604/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt 2014
3098/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
25 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. H. Sarifuddin, S.Pd, M.Pddalam rangka mengikuti undanganpemanggilan peserta diklat berdasarkan SPPDnomor 605/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt2014
3099/DISDIK/010
101/2014
10/9/2014
26 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zetti Herawati, S.Pd dalamrangka mengikuti undangan pemanggilanpeserta diklat berdasarkan SPPD nomor606/SPPD/2014 TMT 29 Sept-4 Okt 2014
3100/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 2 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
3/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
27 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 60
3101/DISDIK/010
101/2014
10/9/2014
28 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 6
3102/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
29 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor
3103/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
30 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor
3104/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
31 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI
(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 61
3105/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
32 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangkamengikuti undangan program pendampingankepala sekolah/madrasah oleh pengawassekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan SPPD nomor 6
3106/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
33 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli Zahari, S.pd, M.Pddalam rangka mengikuti undangan programpendampingan kepala sekolah/madrasah olehpengawas sekolah/madrasah tingkat SD/MI(IN-SERVICE LEARNING 2) di LPMP Prov.Riau berdasarkan
3107/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
34 1.640.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Dian Rosalia, A.Md dalam rangkaBimbingan Teknis Sistem ManajemenPenilaian Kinerja Individu/PNS sebagaiPenilaian Akumulasi KinerjaSKPD/Lembaga/Instansi Pemerintahdilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5 t
3110/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
35 1.640.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Batam An. Leli Wanti dalam rangka BimbinganTeknis Sistem Manajemen Penilaian KinerjaIndividu/PNS sebagai Penilaian AkumulasiKinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintahdilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No.5tahun 201
3111/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
36 5.701.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta An. Alfin dalam rangka mengirim hasil
pemetaan penuntasan rehabilitas ruang kelassekolah dasar tahun 2015 (asli) di lingkunganDinas Pendidikan Kota Dumai berdasarkanSPPD nomor 616/SPPD/2014 TMT 8-10 Okt2014
3122/DISDIK/010101/2014
10/13/2014
37 800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta An. Syahrial dalam rangka mengikutiBimbingan Teknis Pemetaan PemenuhanKebutuhan Guru dan Pemenuhan JamMengajar PTK Pendidikan Menengahberdasarkan SPPD nomor 617/SPPD/2014TMT 13-17 Okt 2014
3125/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 3 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
4/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
38 1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke jakarta
An. Drs. H. Misdiono, MM dalam rangkamenghadiri dan menandatangani kontrak pengadaan dan pemesanan buku kurikulum2013 semester II TA. 2014/2015 berdasarkanSPPD nomor 618/SPPD/2014 TMT 16-19 Okt2014
3126/DISDIK/010
101/2014
10/20/2014
39 2.565.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Sya'ari, MP dalamrangka konsultasi dan koordinasi pengadaan,pemesanan buku kurikulum 2013 semester IITP. 2014/2015 kepada penyedia bagikab/kota melalui pemilihan penyedia barangdan jasa berda
3127/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
40 3.100.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamendampingi kontingen pekan olahraga
pelaja daerah (POPDA) XII Riau tahun 2014berdasarkan SPPD nomor 620/SPPD/2014TMT 8-10 Okt 2014
3128/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
41 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalamrangka Konsultasi dan KoordinasiImplementasi Pencapaian IPM sebagaiIndikator Otonomi Daerah tahun 2014khususnya bidang Pendidikan di Kota Dumaiberdasarkan SPPD nomor 623/SPPD/2
3129/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
42 2.645.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangkaKonsultasi dan Koordinasi ImplementasiPencapaian IPM sebagai Indikator OtonomiDaerah tahun 2014 khususnya bidangPendidikan di Kota Dumai berdasarkan SPPD
nomor 624/SPPD/2014
3130/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
43 2.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalamrangka Konsultasi dan KoordinasiImplementasi Pencapaian IPM sebagaiIndikator Otonomi Daerah tahun 2014khususnya bidang Pendidikan di Kota Dumaiberdasarkan SPPD nomor 625/SPPD
3131/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
44 1.200.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka menghadiri undangan workshoppengadaan buku kurikulum 2013 semester IITP 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor626/SPPD/2014 TMT 14-18 Okt 2014
3132/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
45 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangka
mengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepalasekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 629/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014
3135/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
46 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Zulkifli, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepalasekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 630/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014
3136/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
47 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Syafrudin, S.Pd dalam rangkamengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepala
sekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 631/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014
3137/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
48 600.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangkamengikuti undangan program pengembangankeprofesian berkelanjutan untuk kepalasekolah/madrasah (PKB KS/M) angkatan 2berdasarkan SPPD nomor 632/SPPD/2014TMT 13-18 Okt 2014
3138/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 4 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
5/13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
6/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
64 1.01 . 15.59 . 5.2.1.02.02 24.300.000,00Pembayaran honorarium tenaga tidak tetap
TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)
3182/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
65 24.300.000,00Pembayaran honorarium tenaga tidak tetapTKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulanIII (juli, agustus, september 2014)
3193/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
66 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.01 1.510.500,00Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)
3183/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
67 1.610.500,00Pembayaran belanja alat tulis kantor (ATK)TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulanIII (juli, agustus, september 2014)
3194/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
68 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.03 980.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik TKN Pembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)
3184/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
69 980.000,00Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik TKN Pembina Kec. Medang Kampai triwulan
III (juli, agustus, september 2014)
3195/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
70 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.04 270.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya TKN Pembina Kota Dumaitriwulan III (juli, agustus, september 2014)
3185/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
71 270.000,00Pembayaran belanja perangko, materai danbenda pos lainnya TKN Pembina Kec. MedangKampai triwulan III (juli, agustus, september2014)
3196/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
72 1.01 . 15.59 . 5.2.2.01.05 119.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihanbahan pembersih TKN Pembina Kota Dumaitriwulan III (juli, agustus, september 2014)
3186/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
73 119.000,00Pembayaran belanja peralatan kebersihanbahan pembersih TKN Pembina Kec. MedangKampai triwulan III (juli, agustus, september2014)
3197/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
74 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.01 208.545,00Pembayaran tagihan telepon TKN Pembina
Kota Dumai triwulan III (juli, agustus,september 2014)
3187/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
75 126.340,00Pembayaran tagihan telepon TKN PembinaKec. Medang Kampai triwulan III (juli,agustus, september 2014)
3198/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
76 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.03 1.200.689,00Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina KotaDumai triwulan III (juli 2014)
3188/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
77 465.703,00Pembayaran tagihan listrik TKN Pembina Kec.Medang Kampai triwulan III (juli 2014)
3199/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
78 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.05 300.000,00Pembayaran belanja surat kabar/majalah TKNPembina Kota Dumai triwulan III (juli,agustus, september 2014)
3189/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
79 300.000,00Pembayaran belanja surat kabar/majalah TKNPembina Kec. Medang Kampai triwulan III(juli, agustus, september 2014)
3200/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
80 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.13 600.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaan
komputer TKN Pembina Kota Dumai triwulanIII (juli, agustus, september 2014)
3190/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
81 600.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanpemeliharaan komputer TKN Pembina Kec.Medang Kampai triwulan III (juli, agustus,september 2014)
3201/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
82 1.01 . 15.59 . 5.2.2.03.14 750.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor TKN Pembina KotaDumai triwulan III (juli, agustus, september2014)
3191/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
83 750.000,00Pembayaran belanja jasa pemeliharaanperlengkapan kantor TKN Pembina Kec.Medang Kampai triwulan III (juli, agustus,september 2014)
3202/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
84 1.01 . 15.59 . 5.2.2.06.01 400.000,00Pembayaran belanja cetak blanko TKNPembina Kota Dumai triwulan III (juli,
agustus, september 2014)
3192/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
85 400.000,00Pembayaran belanja cetak blanko TKNPembina Kec. Medang Kampai triwulan III(juli, agustus, september 2014)
3203/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
86 1.01 . 15.64 . 5.2.1.01.01 5.000.000,00Pembayaran honorarium pendampingkegiatan perencanaan dan penyusunanprogram anak usia dini TA. 2014
3123/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
87 1.01 . 15.64 . 5.2.2.01.01 4.000.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanperencanaan dan penyusunan program anak usia dini TA. 2014
3124/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
88 1.01 . 15.64 . 5.2.2.01.11 750.000,00Pembayaran belanja dokumentasi kegiatanperencanaan dan penyusunan program anak usia dini TA. 2014
3142/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 6 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
7/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
89 1.01 . 15.64 . 5.2.2.07.06 30.000.000,00Pembayaran belanja sewa kamar hotel
kegiatan perencanaan dan penyusunanprogram anak usia dini TA. 2014
3143/DISDIK/010
101/2014
10/21/2014
90 1.01 . 15.64 . 5.2.2.11.04 1.950.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanperencanaan dan penyusunan program anak usia dini TA. 2014
3144/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
91 1.01 . 15.64 . 5.2.2.14.05 6.750.000,00Pembayaran belanja pakaian pesertapendaming kegiatan perencanaan danpenyusunan program anak usia dini TA. 2014
3145/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
92 1.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Dra. Nurbaiti dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3146/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
93 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. H. Zahari, SE dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalam
rangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3147/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
94 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. H. Marwan, ST dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3148/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
95 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Nurasia Harahap, SE dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDIdalam rangka Konferensi InternasionalPECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014
3149/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
96 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Sadirman dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA ke
XV TMT 9-13 Agustus 2014
3150/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
97 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Zekka Dharma dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3151/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
98 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Riris Wahyu Ningsih dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDIdalam rangka Konferensi InternasionalPECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014
3152/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
99 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Nurlela dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3153/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
100 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. H. Suardi, S.pd dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3154/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
101 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Maznah dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3155/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
102 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Handayani dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3156/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
103 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Nismaleti dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3157/DISDIK/010
101/2014
10/21/2014
104 4.075.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. M. Ali Imran, S.Kom dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan PP HIMPAUDIdalam rangka Konferensi InternasionalPECERA ke XV TMT 9-13 Agustus 2014
3158/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 7 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
8/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
105 1.01 . 15.64 . 5.2.2.15.02 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali
An. Wilfiza dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3159/DISDIK/010
101/2014
10/21/2014
106 4.005.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke Bali An. Aidha Kiptia R dalam rangka menghadiriundangan kegiatan PP HIMPAUDI dalamrangka Konferensi Internasional PECERA keXV TMT 9-13 Agustus 2014
3160/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
107 1.01 . 16.04 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanhonorarium konsultan perencanaan SMPN 17Dumai kegiatan penambahan ruang gurusekolah, berdasarkan SPK No.029/SPK/PERENC/DISDIK/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Afiqah Consultant)
3083/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
108 1.01 . 16.14 . 5.2.3.26.08 49.427.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan rehab
WC SDN 020 Jaya Mukti, berdasarkan SPK No.046/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Tri Putra Utama)
3082/DISDIK/010
101/2014
10/9/2014
109 21.413.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpembangunan WC siswa SDN 021 TanjungPalas, berdasarkan SPK No.057/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Rio Putra Pratama)
3258/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
110 43.100.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpembangunan WC siswa dan Guru SDN 013Bukit kapur, berdasarkan SPK No.039/SPK-FISIK/APBD/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Dharma MuliaIndah)
3259/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
111 20.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanpengadaan meja kursi perpustakaan SMKN 3
Dumai kegiatan pengadaan meubeleursekolah, berdasarkan SPK No.025/SPK-Peng-kantor/DISDIK/2014tanggal 10 Juli 2014 (CV. Ryan Pratama)
3260/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
112 1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02 2.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaanhonorarium konsultan perencanaan rehabSMPS PGRI Dumai kegiatan rehabilitasisedang/berat ruang kelas sekolah,berdasarkan SPK No.025/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal12 Mei 2014 (CV. Afiqah Consultant)
3085/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
113 1.01 . 16.63 . 5.2.1.01.01 118.927.500,00Pembayaran Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah TW III 2014
3052/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
114 1.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02 158.601.714,00Pembayaran Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah TW III 2014
3053/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
115 1.01 . 16.63 . 5.2.2.01.01 118.927.500,00Pembayaran Penyediaan Bantuan Operasional
Sekolah TW III 2014
3054/DISDIK/010
101/2014
10/20/2014
116 1.01 . 16.63 . 5.2.2.02.15 79.253.286,00Pembayaran Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah TW III 2014
3055/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
117 1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.01 95.142.000,00Pembayaran Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah TW III 2014
3056/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
118 1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.02 79.253.286,00Pembayaran Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah TW III 2014
3057/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
119 1.01 . 16.66 . 5.2.1.01.10 136.800.000,00Pembayaran Penyediaan DanaPengembangan Sekolah (BINSUS) TW III2014
3058/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
120 1.01 . 16.66 . 5.2.1.02.02 60.000.000,00Pembayaran Penyediaan DanaPengembangan Sekolah(BINSUS) TW III2014
3059/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
121 1.01 . 16.66 . 5.2.2.01.01 68.750.000,00Pembayaran Penyediaan DanaPengembangan Sekolah(BINSUS) TW III2014
3060/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
122 1.01 . 16.196 . 5.2.2.15.02 2.410.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. H. Ridwan dalam rangkamenjemput kekurangan blanko ijazah tingkatSMP/MTs TP 2013/2014 berdasarkan SPPDNo. 292/SPPD/2014 TMT 14-16 Juli 2014
3242/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
123 2.540.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka menjemput kekurangan blanko ijazahtingkat SMP/MTs TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 293/SPPD/2014 TMT 14-16 Juli2014
3243/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 8 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
9/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
124 1.01 . 16.196 . 5.2.2.15.02 1.800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Rina Deswita, S.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 16 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 479/SPPD/2014 TMT 20-21 Agust2014
3244/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
125 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Hilmi Helen, S.Pd, M.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 16 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 480/SPPD/2014 TMT 20-21 Agust2014
3245/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
126 2.167.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 11 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 481/SPPD/2014 TMT 22-23 Agust
2014
3246/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
127 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Syafrudin, M.Pd dalamrangka melakukan penggantian blanko ijazahSMPN 11 Dumai TP 2013/2014 berdasarkanSPPD No. 482/SPPD/2014 TMT 22-23 Agust2014
3247/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
128 2.167.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalamrangka mengantar laporan kelulusan SD/MITP 2013/2014 berdasarkan SPPD No.549/SPPD/2014 TMT 4-5 Sept 2014
3248/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
129 1.800.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Rina Deswita, S.Pd dalamrangka mengantar pertanggungjawaban/SPJujian nasional TP 2013/2014 berdasarkan
SPPD No. 50/SPPD/2014 TMT 8-9 Sept 2014
3249/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
130 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Sunarto, S.Pd dalam rangkamelakukan penggantian blanko ijazah SMPN12 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan SPPDNo. 551/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014
3250/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
131 1.170.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dedi Winarno dalam rangkamelakukan penggantian blanko ijazah SMPN12 Dumai TP 2013/2014 berdasarkan SPPDNo. 552/SPPD/2014 TMT 11-12 Sept 2014
3251/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
132 1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.02 8.000.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaankonsultan perencanaan rehab asrama SMKN 5Dumai kegiatan pembangunan gedungsekolah, berdasarkan SPK No.026/SPK/PERENC/DISDIK/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Cipta Kreatif Konsultan)
3084/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
133 1.01 . 17.01 . 5.2.2.21.03 7.947.500,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan, berdasarkanSPK No.057/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014tanggal 5 Juni 2014 (CV. KharismaKhatulistiwa Konsultan)
3264/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
134 1.01 . 17.20 . 5.2.2.21.03 5.940.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan teralis besiSMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK No.054/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal5 Juni 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)
3261/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
135 4.499.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan teralis besiSMKN 1 Dumai, berdasarkan SPK No.055/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal
5 Juni 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)
3262/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
136 1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.03 3.597.000,00Pembayaran termin 100% pekerjaan belanjaasa konsultansi pengawasan rehab atapSMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK No.056/SPK/PGWS/DISDIK/VI/2014 tanggal5 Juni 2014 (CV. Kharisma KhatulistiwaKonsultan)
3263/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
137 1.01 . 17.61 . 5.2.1.01.01 4.700.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan penyediaan bantuan operasionalmanajemen mutu (BOMM)
3252/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 9 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
10/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
138 1.01 . 17.61 . 5.2.2.03.40 16.000.000,00Pembayaran setoran audit ISO 9001.2000
kegiatan penyediaan bantuan operasionalmanajemen mutu (BOMM)
3253/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
139 1.01 . 17.61 . 5.2.2.07.02 5.400.000,00Pembayaran sewa penginapan auditorkegiatan penyediaan bantuan operasionalmanajemen mutu (BOMM)
3254/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
140 1.01 . 17.61 . 5.2.2.08.01 2.100.000,00Pembayaran belanja sewa mobilitas kegiatanpenyediaan bantuan operasional manajemenmutu (BOMM)
3255/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
141 1.01 . 17.61 . 5.2.2.15.02 5.015.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keJakarta An. Angga Muridho dalam rangkamenjemput profil perusahaan dankelengkapan administrasi lainnya sertakoordinasi rencana kegiatan penerapansistem manajemen mutu ISO 9001:2008tahun 2014 di PT. TUV SUD PSB Indo
3256/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
142 1.01 . 17.71 . 5.2.2.01.03 3.248.000,00Pembayaran alat listrik dan elektronik bln.
uni 2014 .T.A..2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
3161/DISDIK/010
101/2014
10/21/2014
143 3.312.000,00Pembayaran alat listrik dan elektronik bln.uni 2014 .T.A..2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
3164/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
144 1.01 . 17.71 . 5.2.2.03.03 17.762.500,00Pembayaran pengantian instalasi Listrik bln.uni. 2014 .T.A.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
3162/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
145 22.237.500,00Pembayaran pengantian instalasi Listrik bln.uni. 2014 .T.A.2014 pada kegiatanPenyediaan Dukungan Operasional SMAN 2
3165/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
146 1.01 . 17.71 . 5.2.2.06.02 14.200.000,00Pembayaran belanja penggadaan(fhotocopy)bulan. Juni. 2014 . TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 2
3163/DISDIK/010101/2014
10/21/2014
147 12.975.569,00Pembayaran belanja penggadaan
(fhotocopy)bulan. Juni. 2014 . TA.2014 padakegiatan Penyediaan Dukungan OperasionalSMAN 2
3166/DISDIK/010
101/2014
10/21/2014
148 1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02 10.683.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keMalang An. Sugeng Purnomo, ST dalamrangka menghadiri undangan kegiatanlokakarya nasional kompetensi keahlianteknik alat berat berdasarkan SPPD nomor627/SPPD/2014 TMT 9-13 Okt 2014
3133/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
149 9.183.800,00Pembayaran biaya perjalanan dinas keMalang An. Sri Maya, SE dalam rangkamenghadiri undangan kegiatan lokakaryanasional kompetensi keahlian teknik alatberat berdasarkan SPPD nomor628/SPPD/2014 TMT 9-13 Okt 2014
3134/DISDIK/010101/2014
10/20/2014
150 1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02 1.510.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangkamengantar kelebihan blanko surat keteranganhasil ujian nasional (SKHUN) SMK KotaDumai TP 2013/2014 TMT 21-22 Sept 2014
3224/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
151 1.360.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Angga Muridho dalam rangkamengantar kelebihan blanko surat keteranganhasil ujian nasional (SKHUN) SMK KotaDumai TP 2013/2014 TMT 21-22 Sept 2014
3225/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
152 1.01 . 18.08 . 5.2.1.01.01 6.450.000,00Pembayaran honorarium panitia PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal
3171/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
153 4.850.000,00Pembayaran honorarium panitia kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3204/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
154 2.300.000,00Pembayaran honorarium panitia GOPTKI
kegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal
3213/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
155 1.01 . 18.08 . 5.2.2.01.01 12.814.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantorPendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3172/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
156 8.000.000,00Pembayaran belanja tas pelatihan kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3205/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
157 1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.12 1.000.000,00Pembayaran belanja Dokumentasi PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal
3173/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 10 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
11/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
158 1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.12 750.000,00Pembayaran belanja dokumentasi kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3206/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
159 1.01 . 18.08 . 5.2.2.03.40 2.000.000,00Pembayaran honorarium narasumberPendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3174/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
160 3.250.000,00Pembayaran honorarium narasumberkegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal
3207/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
161 3.000.000,00Pembayaran honorarium narasumber GOPTKIkegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal
3214/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
162 1.01 . 18.08 . 5.2.2.06.01 1.800.000,00Pembayaran belanja cetak Pendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal
3175/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
163 920.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan
pengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3208/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
164 1.01 . 18.08 . 5.2.2.06.02 1.125.000,00Pembayaran belanja penggandaan PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal
3176/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
165 875.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3209/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
166 1.01 . 18.08 . 5.2.2.07.02 10.000.000,00Pembayaran belanja sewa tempat PendidikanUntuk Semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal
3177/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
167 7.050.000,00Pembayaran belanja sewa tempat kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3210/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
168 1.01 . 18.08 . 5.2.2.10.03 1.500.000,00Pembayaran belanja sewa proyektor kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan Non
Formal
3211/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
169 1.01 . 18.08 . 5.2.2.11.04 6.760.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumankegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal
3212/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
170 5.250.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumanGOPTKI kegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal
3215/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
171 2.475.000,00Pembayaran belanja makanan dan minumanPendidikan Untuk Semua (PUS) kegiatanpengembangan kebijakan pendidikan NonFormal
3257/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
172 1.01 . 18.08 . 5.2.2.14.03 34.650.000,00Pembayaran belanja pakaian pengurusGOPTKI kegiatan pengembangan kebijakanpendidikan Non Formal
3216/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
173 1.01 . 18.08 . 5.2.2.15.02 1.615.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Dra. Nurbaiti dalam rangka
koordinasi dan konsultasi pendidikan untuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014
3178/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
174 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Zahari, SE dalam rangkakoordinasi dan konsultasi pendidikan untuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014
3179/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
175 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. H. Marwan, ST dalam rangkakoordinasi dan konsultasi pendidikan untuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014
3180/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
176 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Nurasia Harahap, SE dalamrangka koordinasi dan konsultasi pendidikanuntuk semua (PUS) kegiatan pengembangankebijakan pendidikan Non Formal TMT 16-18okt 2014
3181/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
177 1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02 1.447.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas kePekanbaru An. Denni Wandra dalam rangkamengambil sertifikat sertifikasi danmengantar kekurangan berkas sertifkasikedua tahun 2014 ke Unri berdasarkan SPPDnomor 588/SPPD/2014 TMT 2-3 Sept 2014
3066/DISDIK/010101/2014
10/3/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 11 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
12/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
178 1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02 1.320.000,00Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Muhammad Haris dalamrangka mengambil sertifikat sertifikasi danmengantar kekurangan berkas sertifkasikedua tahun 2014 ke Unri berdasarkan SPPDnomor 589/SPPD/2014 TMT 2-3 Sept 2014
3067/DISDIK/010
101/2014
10/3/2014
179 1.01 . 20.02 . 5.2.1.01.01 4.500.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3233/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
180 1.01 . 20.02 . 5.2.2.01.01 6.177.950,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan
3234/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
181 1.01 . 20.02 . 5.2.2.02.09 47.500.000,00Pembayaran belanja bahan diklat/pelatihankegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3235/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
182 1.01 . 20.02 . 5.2.2.03.40 6.400.000,00Pembayaran belanja narasumber/tenaga ahlikegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan
3236/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
183 1.01 . 20.02 . 5.2.2.06.02 1.000.000,00Pembayaran belanja penggandaan materiuknis/modul kegiatan pelaksanaan ujikompetensi pendidik dan tenagakependidikan
3237/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
184 720.000,00Pembayaran belanja spanduk kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan
3238/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
185 1.01 . 20.02 . 5.2.2.07.06 1.350.000,00Pembayaran belanja sewa kamarhotel/penginapan narasumber kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan
3239/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
186 1.01 . 20.02 . 5.2.2.08.01 1.280.000,00Pembayaran belanja sewa mobil, bensin dantransportasi narasumber kegiatanpelaksanaan uji kompetensi pendidik dantenaga kependidikan
3240/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
187 1.01 . 20.02 . 5.2.2.11.04 45.600.000,00Pembayaran belanja makan dan minumkegiatan pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3241/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
188 1.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01 4.200.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan pada kegiatan pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
3226/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
189 14.400.000,00Pembayaran honorarium pengurus KKGSD/MI Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)
3227/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
190 4.800.000,00Pembayaran honorarium pengurus MGMPSMP/MTs Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)
3228/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
191 7.200.000,00Pembayaran honorarium pengurus MGMPSMA/MA Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)
3229/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
192 7.200.000,00Pembayaran honorarium pengurus MGMP
SMK Guru Inti pada kegiatan pembinaankelompok kerja guru (KKG)
3230/DISDIK/010
101/2014
10/23/2014
193 1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01 8.737.500,00Pembayaran belanja cetak pada kegiatanpembinaan kelompok kerja guru (KKG)
3231/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
194 1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02 16.050.000,00Pembayaran belanja penggandaan padakegiatan pembinaan kelompok kerja guru(KKG)
3232/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
195 1.01 . 20.09 . 5.2.1.01.01 6.700.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
3075/DISDIK/010101/2014
10/7/2014
196 6.500.000,00Pembayaran honorarium panitia pelaksanakegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
3112/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
197 1.01 . 20.09 . 5.2.1.02.02 1.400.000,00Pembayaran honorarium pegawai tidak tetapkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
3076/DISDIK/010101/2014
10/7/2014
198 1.400.000,00Pembayaran honorarium pegawai tidak tetapkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
3113/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
199 1.01 . 20.09 . 5.2.2.01.01 16.358.000,00Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
Bimtek Aplikasi Dapodikmen
3114/DISDIK/010
101/2014
10/10/2014
200 1.01 . 20.09 . 5.2.2.03.40 25.200.000,00Pembayaran belanja JasaNarasumber/Tenaga Ahli kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
3077/DISDIK/010101/2014
10/7/2014
201 16.800.000,00Pembayaran belanja JasaNarasumber/Tenaga Ahli kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
3115/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
202 1.01 . 20.09 . 5.2.2.06.01 2.500.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
3078/DISDIK/010101/2014
10/7/2014
203 1.01 . 20.09 . 5.2.2.06.02 11.250.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanBimtek Aplikasi Dapodikdas
3079/DISDIK/010101/2014
10/7/2014
204 2.200.000,00Pembayaran belanja penggandaan kegiatanBimtek Aplikasi Dapodikmen
3117/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN Halaman 12 dari 13
-
8/16/2019 bku 011.pdf
13/13
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANGANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0011/SPJ/GU/010101/2014
PEMERINTAH KOTA DUMAI
NO NOMOR REKENINGBUKTI
NOMOR TANGGALURAIAN JUMLAH
205 1.01 . 20.09 . 5.2.2.07.06 3.600.000,00Pembayaran belanja sewa kamar
hotel/penginapan kegiatan Bimtek AplikasiDapodikdas
3080/DISDIK/010
101/2014
10/7/2014
206 910.000,00Pembayaran belanja cetak kegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
3116/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
207 4.800.000,00Pembayaran belanja sewa kamarhotel/penginapan kegiatan Bimtek AplikasiDapodikmen
3118/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
208 1.01 . 20.09 . 5.2.2.11.04 18.000.000,00Pembayaran belanja makan minum kegiatanBimtek Aplikasi Dapodikmen
3119/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
209 1.01 . 20.09 . 5.2.2.15.02 5.515.300,00Pembayaran belanja transportasi narasumberkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikdas
3081/DISDIK/010101/2014
10/8/2014
210 4.882.900,00Pembayaran belanja transportasi narasumberkegiatan Bimtek Aplikasi Dapodikmen
3120/DISDIK/010101/2014
10/10/2014
211 1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02 496.800.000,00Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,Honor Guru/Tenaga Pendidik DaerahTerpencil dan Transport Guru/Tenaga
Pendidik daerah Terpencil pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi bulanSeptember 2014
3086/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
212 182.000.000,00Pembayaran Transportasi Guru BantuProvinsi dan Guru Bantu Pusat pada KegiatanPengembangan Sistem Penghargaan danPerlindungan terhadap Profesi Pendidik bulanSeptember 2014
3087/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
213 656.850.000,00Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi padaKegiatan Pengembangan Sistem Penghargaandan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulan September 2014
3088/DISDIK/010101/2014
10/9/2014
214 1.01 . 20.11 . 5.2.1.05.01 121.000.000,00Pembayaran uang untuk hadiah pemenangGuru, Kepala Sekolah dan pengawas sekolahberprestasi pada kegiatan pengembangan
sistem perencanaan dan pengendalianprogram profesi pendidik dan tenagakependidikan
3223/DISDIK/010101/2014
10/23/2014
3.484.144.769,00
Dumai, 23 October 2014
SYAFRUDIN, SE
Bendahara Pengeluaran
NIP. 198004072010011032
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN