Bilancio di previsione 2013 - Provincia di Gorizia
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Bilancio di previsione 2013
Bilancio di previsione 2013
Bilancio di previsione 2013
• Gli abitanti della provincia di Gorizia sono 139.914(*)
• La densità demografica per kmq è 300,23.
Gli abitanti
(*) Riferito al 01/01/2012 su dati Istat
50,55%
25,54%
63,16%12,10%
24,72%
fino a 5 annida 6 a 14 annida 15 a 29 annida 30 a 64 annipiù di 64
In età scolare (0-14)
12,31 %
In età adolescenziale e adulta (15-64)
62,36 %
In età senile (>= 65)
25,33 %
Bilancio di previsione 2013
Gli abitanti
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
morti nuovi iscritti cancellati nati
Bilancio di previsione 2013
Entrate = 78.765.671,99Spese = 78.765.671,99
Bilancio di previsione 2013
Il pareggio finanziario complessivo tra le entrate e le spese è previsto in:
Bilancio di previsione 2013
Bilancio di previsione 2013
-1.488.000 € dalla Regione[ taglio del 25% ]
- 725.000 € impossibilità di usare avanzo di amministrazione
TOTALE
- 2.213.000 €
Bilancio di previsione 2013
I dati del 2012 si riferiscono a previsioni definitive di novembre. I dati sono depurati dal trasferimento per il trasporto pubblico locale e dagli investimenti finanziari della cassa, oltre che dall’avanzo di amministrazione. 15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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2013
Mili
on
i
Previsione Stan. Def.
Entrate
Bilancio di previsione 2013
Titolo I Entrate tributarie€ 3.170.000,00
Le entrate tributarie comprendono L’imposta provinciale di trascrizione, l’addizionale sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tassa per l’occupazione di spazi e suolo pubblico
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pr evisione Stan. Def .
Milioni
Bilancio di previsione 2013
Titolo II Trasferimenti correnti€ 34.783.566,00 (17.783.566,00)
Questo titolo comprende tutti i trasferimenti correnti effettuati da Stato, Regione e altri enti del settore pubblico
5,00
7,00
9,00
11,00
13,00
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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ion
i
Stan. Def. Previsione
Bilancio di previsione 2013
I primi tre titoli formano le entrate correnti dell’ente che costituiscono il limite alle previsioni delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui.
L’equilibrio economico finanziario risulta così composto:
Titolo I – E. tributarie 7,57%
Titolo II – Trasferimenti 83,07%
Titolo III – E. extra-tributarie 9,20%
Avanzo (utilizzato per la parte corrente)
0,16%
Spese correnti 94,82%
Quota di capitale rate mutui
3,66%
Situazione economica da utilizzare in parte capitale
1,53%
Entrate correnti e avanzo € 41.872.630,07
Bilancio di previsione 2013
Entrate a finanziamento delle spese di investimento
Art. 199 TUEL: “Per l’attivazioneDegli investimenti gli enti locali
possono utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti e quote capitale dei mutui;
c) entrate derivanti dalla vendita di beni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale;
e) avanzo di amministrazione;f) mutui passivi e altre forme
di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.”
Titolo IV - Alienazione e trasferimenti € 27.519.135,00 (€ 7.519.135,00) (57,90%)
Titolo V – Mutui 4.554.274,00 €(al netto dell’anticipazione di cassa)(35,07%)
Situazione economica di parte corrente€ 638.965,00 (4,92%)
Avanzo ( utilizzato in parte capitale)€ 274.432,92 (2,11%)
Titolo II Spese in conto
capitale
€ 32.986.806,92(€ 12.986.806,92)
€ 32.986.806,92
(€ 12.986.806,92)
Bilancio di previsione 2013
Titolo IIIEntrate extra-tributarie
€ 3. 852.465,00
Le entrate extratributarie sono entrate ricorrenti quali ad esempio i proventi da servizi pubblici (biglietti di musei), fitti attivi, interessi da depositi, ecc.
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
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Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2013
Titolo IVAlienazione di beni patrimoniali e trasferimento di capitali€ 27.519.135,00 [€ 7.519.135,00]
Va precisato che la crescita di queste entrate nel 2003 è dovuta alla previsione dei contributi a finanziamento dei lavori di soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste e raccordo di Ronchi per 10,5 milioni di euro.
0,00
2,50
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
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Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2013
Titolo VAssunzione di prestiti€ 5.054.274,00 [€ 4.554.274,00]
Per il 2013 sono previsti assunzioni mutui e prestiti per un valore di € 4.554.274,00
Il ricorso all’indebitamento è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione di investimenti. 0,00
2,505,007,50
10,0012,5015,0017,50
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2013
Andamento delle spese negli ultimi anni
Spese
15,0020,0025,0030,0035,0040,0045,0050,0055,0060,0065,0070,00
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previsione Stan. Def
Bilancio di previsione 2013
Le spese correnti si riferiscono al finanziamento delle spese di gestione sostenute per il normale funzionamento e mantenimento dell’ente nonché per le funzioni istituzionalmente previste.
Titolo ISpese correnti€ 39.702.765,07 [€ 22.702.765,07]
5,00
7,50
10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,50
25,00
27,50
30,00
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Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2013
Sono ripartite nei seguenti interventi:Personale € 8.877.935,00Acquisto di beni di consumo e o di materie prime € 191.103,36Prestazioni di servizi € 21.784.223,36(al netto del TPL € 4.784.223,36)Utilizzo di beni di terzi € 179.900,00 Trasferimenti € 7.013.320,00Interessi passivi e oneri finanziari diversi € 684.360,00Imposte e tasse € 821.490,00Oneri straordinari dellagestione corrente € 20.000,00Fondo di riserva € 130.433,35
Spese correnti
54,87%
0,48%
22,36%
1,72%
2,07%
0,05%0,33%
0,45%
17,66%
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
FONDO DI RISERVA
Bilancio di previsione 2013
Questo titolo comprende tutti gliinvestimenti nei seguenti settori:
12,3%0,0%
0,8%
39,1%0,6%
36,5%
10,7%
Istruzione pubblica (€ 1,59 mln)
Amministrazione (€ 1,39 mln)
Turismo e Sport (€ 4,74 mln)
Cultura e beni culturali (€ 0,08 mln)
Viabilità e Trasporti (€ 5,07 mln)
Tutela ambientale (€ 0,10 mln)
Lavoro (0,002 mln)
Titolo IISpese in conto capitale€ 32.986.806,92[€ 12.986.806,92]
Bilancio di previsione 2013
Le spese per rimborso prestiti comprendono:
• rimborso anticipazioni di cassa € 500.000
• rimborso quote capitale mutui e prestiti € 1.530.900,00
Titolo IIISpese per rimborso prestiti€ 2.030.900,00[€ 1.530.900,00]
-
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Previsione Stan. Def.
Bilancio di previsione 2013
Programmi e progetti
Bilancio di previsione 2013
Task forceLavori pubblici
Completamento dei lavori del Palazzo della Provincia
Manutenzione edifici scolastici
Infrastrutture Carso 2014+
Riqualificazione dell’impiantistica sportiva
Bilancio di previsione 2013
Manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali
Rotatoria a Ronchi dei Legionari e la bretella di collegamento con il casello autostradale di Redipuglia
Nuovo ponte girevole in località Boscat (Grado)
Completamento del percorso ciclabile tra Grado e Monfalcone
Task forceViabilità
manutenzioni ordinarie e straordinarie strade provinciali
manutenzione piste ciclabili
interventi contro la neve e il ghiaccio
sicurezza stradale
Bilancio di previsione 2013
Lavoro e formazioneServizio dei centri per l’impiego
Attività di inserimento lavorativo disabili
Incentivi per la assunzioni nelle imprese
gestione aree di crisi
Bilancio di previsione 2013
Ambiente ed energiaautorizzazioni allo scarico, impianti energetici, rifiuti, acqua, emissioni in atmosfera, discariche
Smaltimento amianto
Controlli caldaie
Il paesaggio con Venezia capitale europea cultura
Bilancio di previsione 2013
Fauna
Attività di vigilanza ambientale
Piano faunistico regionale e abbattimenti in deroga
Sportello 4 zampe
Gestione Centro di recupero Fossalon
Bilancio di previsione 2013
Istruzione e scuolaEdilizia scolastica
Coordinamento piano di riordino scolastico
Manutenzioni correnti, riscaldamento e servizi
Erogazione contributi libri di testo
Bilancio di previsione 2013
SocialeRedazione piano immigrazione
Contributo al CISI
Centri antiviolenza, politiche per le pari opportunità e azioni contro l’omofobia
Gestione Casa Bagni di Lusnizza
Bilancio di previsione 2013
Cultura e giovani
Mostre e gestione musei provinciali e sale espositive
Attività Forum giovani
Sedi associazioni
Attività Centenario Grande Guerra
Bilancio di previsione 2013
Sport
Educare con lo sport
Attività sport e scuola,
Sostegno allo sport disabile
Gestione palestre
Bilancio di previsione 2013
Turismo
Carso 2014+
Piste ciclabili litorale e Isonzo,
Promozione Collio e turismo Gastronomico
GAL Carso
Bilancio di previsione 2013
Trasparenza e informazione
Free Provincia di Goeizia Wi-fi
La Provincia comunic@
Bilancio di genere 2013 Bilancio sociale 2013 Regolamento sui controlli interni
Bilancio di previsione 2013
Europa, Cooperazione e multilinguismo
Oltre 30 progetti europei finanziati
Progetto acqua/Ato
Salvaguardia minoranze linguistiche e dialetti
Bilancio di previsione 2013
Rinoscimenti
Bilancio di previsione 2013
Bilancio di previsione 2013Bilancio di previsione 2013 della Provincia di Gorizia
a cura della Direzione finanziaria e dell’Ufficio stampa e comunicazione.