BegrotingsmoduleBudgPersPZautom NL.xls

18 september 2009voorstelling Module versie 2010

Brusselse steenweg 145 G 3090 OVERIJSE

In samenwerking met

23/06/2009• Elke aanwezige ontvangt via USB-stick:• Een map met :

-Bestanden Baremische Elementen -Supplementen 200906

• Van de nieuwe versie van de Module:- een Blanco module - een ingevulde module voor eigen zonezonder interventies voorzien in Hoofdstuk 5

• Testbestand (te gebruiken tijdens de sessie):• Oefening(en) kostprijs enkele bevorderingen

& of oef op vraag !

Verloop van de Dag• Historiek + Nieuw• Te volgen Stappen• Waar vind ik de Module &

voedingsbestanden• Download

unzip & bewaren Inlezen van de geleverde

bestanden = Macroprocedure

• Detail van Baremische elementen

Controle/Tussenkomsten Macroprocedure activeren Navigeren in de module

• Inhoud tabbladen & manipulaties Totaal <> Totaal_Code X-1

Totaal_Code & Totaal_Code X-1 Para(meters) Bar(rema’s) & BarC-BarO-BarR H(u)lpform(ulier) Formules Zones & Budget supplementen

• Interventies in Ops en/of Calog

Werkregime Niet uitgevoerde berekeningen Toevoegen van toelagen/vergoeding Bevordering Toevoegen/verwijderen leden

• Bladen Toezicht• Specifieke filters en

statistieken• Vragen

Nieuw !• Uitbreiding van het Menu

• Opsplitsing van het begrotingsjaar 2010-2009=>2 x Totaal &Totaal X-1 =>2 x Totaal_code (X-1)

=>2 kolommen per loonelement in « Ops » en « Calog »

• Blad « Para » :

• =>3 indexen ipv 1

• =>indexering van 100% ipv in de bladen

• =>Macro toegevoegd

• 3 Bladen : « Toezicht »

« Ops » en « Calog »• => voor/nabetaald => opsplitsing 2009-2010 • => correcte schrijfwijze economische codes 111-01/ suffix• =>Sociale Toelage II wordt individueel berekend

Toegevoegde macro’s=> op Ops/Calog : Filters activeren/desactiveren=> Menu HRM: Taartengrafiek per kader/Niveau mogelijk

Te volgen stappen• Inlezen van de bestanden via ingebouwde

procedure• Vervolgens controle van dubbele lijnen (formule)• Sorteren op 1:kolom A 2:Weddeschaal 3:Naam• Verwerken van de gegevens• Controle/en of aanpassen van de werkregimes

U[21] of Code wedde R[18] Blad Calog en Ops• Controle blad “Totaal” en opslaan

! Nooit opslaan Als! • Verbeteren eerste foutmeldingen.• Blad Para input van « Bedrag » Plafond

Waar vind ik de Module ? & Handleiding & tijdelijke richtlijnen

• De Blanco module is beschikbaar via de site SSGPI http://www.ssgpi.be

• Downloaden van de Budgettaire Module• Inflatie vooruitzichten 2010 en tips/aanpassingen• Handleiding - wordt aangepast

Extractie :Site Federaal planbureau

Aankondiging van nieuwe bestanden via flash SSGPI

• Na activeren van de Zip-Manager gaat u de beide bestanden -via extract/uitvouwen - in een werkfolder te plaatsen.

Bewaren van de Module en van de via VERA geleverde bestanden

• Zowel de Module als de bestanden via Vera aangeleverd zijn .ZIP versies

• Twee bestanden werden vier maal per jaar aangeleverd via Vera (beschermde toegang):In februari & maart en in augustus & september

• Alle bestanden worden « unzipped » in dezelfde map bewaard : bv « Begroting 2010 »

• De Vera-bestanden worden “niet” hernoemd !• Een kopie van de Module eigen prefix geven

- of versie nummer- is aangewezen

Openen en initialiseren van de Module• De Module opent steeds op het voorblad • Ze maakt bij het opstarten een bijkomend menu aan. • Het beveiligingsniveau dient desgevallend lager te worden

ingesteld

Znr en Inlezen

• Zie hoofdstuk 1 handleiding• Beide stappen uit te voeren

• Het zonenummer wordt ter identificatie ingegeven• Vervolgens wordt gestart met het in volgorde opladen van

de gegevens uit de spreadsheets via het menu

• 1.5XXX Budget baremische elementen.xls• 2 5XXX Budget supplementen XXX _04.xls

A. Blad ”Budget baremische elementen”(1) A.1.Toegang via het menu:

A.2.i Rubrieken : Ops/CALog : Operationeel en

leden van het administratief of Logistiek kader toegekend bij de opladen op basis van de Code statuut

C(2)/S(1): Statutair of contractueel => bepalend voor de berekening van de patronale bijdrage

Vooraf (1) of nabebetaald (2) noodzakelijk voor de opsplitsing 2009/2010 Identificatienummer Naam en Voornaam, geboortedatum : identificatie

gegevens Functionele code : kan per domein gebruikt worden (vrij te gebruiken) Code statuut :

bepalend voor toekenning/weigering rechten & berekening patronale bijdragevb P*=Operationeel B*=Calog Statutair P5 geen recht op WE, Nacht…

A.”Budget baremische elementen”(2)

A.2.ii Rubrieken : Weddeschaal en Anciënniteitdatum:

bepalen de 100% in functie van datum van de Module

0C10 198402 in 2008 (-1984) => 1 * 21 036,19 (trap 25) + 11 * 21 348,09 (trap 26) gemiddeld 21 322.10 Datum volgende verhoging : IS NIET

bepalend voor volgende SCHAALgeeft wel aan wanneer volgende trap

Idem voor de schaal vd Vrijwaring:

noodzakelijk voor tweede berekening

40A0 200105 in 2008(-2001) = 4 * 12 689,20 (trap 8) + 8 * 12 747,37 (trap 9) gemiddeld 12 727,98

A.2.iii Rubrieken  ”BE”(3)

Contract: wordt toegekend in oplopende lijn 0 is het 1ste contract /Arbeidsrelatie vb: contractueel halftijdse als bediende D1A

1 is het 2de contract statutair halftijds in andere gemeente/zone als bediende CC1Contract wordt eveneens gewijzigd bij mobiliteit =andere werkgever

Code Wedde : 1 = Voltijdse tewerkstelling 4 = Vrijwillige Vierdaagse werkweek met supplement

of percentage wedde in 6 cijfers was voorheen code 5) = deeltijds/volledig afwijkend uurrooster (6 cijfers)

I ….= loopbaan onderbreking andere codes PRO MEMORIE

Haard standplaats :Rechten van ambtenaren op basis van gezinssituatie en inkomen 1= Haard - 2 Standplaats

A.3.Controle dubbele lijnen ”BE”( 4)

schaal en/of statuutverschillend en code wedde met 2 * % =>dubbel contract

dubbel contract laten staan Bij gelijk contract : controle van datum van de volgende verhoging

van de effectieve of vrijwaringsschaal. Indien de datum verstreken is, is dit aanduiding regullijn

Verwijderen van overtollige lijn ≠ verwijderen inhoud van de cellen

A.4.Filters – Sorteren - Verwerking van de Gegevens: BE(5)

Filters kunnen voor controle gebruikt worden Sorteren is optioneel :

=> bij grote zones gebruik van de formule F_CtlDub =>Cel R4 => behouden volgorde op Code statuut (voor verwerking)

PAS NA DE CONTROLE VAN DUBBELE LIJNEN A.5.Macroprocedure starten

Klik OP DE TEKST =>

=> kopiëren van de gegevens in bladen “Ops” en “Calog” =>activeren link met de prestaties uit blad supplementen => kopiëren van de berekeningen lijn 15 en lijn 17 in “Ops” en “Calog”=>Ventilatie “Totaal Code”& “ Totaal_Code X-1” en permanente link met blad “Totaal” & “ Totaal X-1”

B.Toegang tot de Tabbladen Optie 1.Vanaf de 3 submenus van PZ-Personeelsbudget zijn de tabladen individueel te selecteren.

• Niet alle tabbladen zijn toegankelijk.

• Consultaties ► Algemeen totaal …

• Wijzigbare werkbladen ► Parameters ….• HRM ► Totaal Ops Filter

Optie 2.Instelling via Extra –Opties

• Weergave –Vensteropties-Bladtabs

• Alle tabbladen zijn beschikbaar• Optie 2 wordt pas geactiveerd na

opladen bestanden CDVU• Via rechtermuisknop

klik links onder op cursorsworden alle werkbladen zichtbaar.

C. Ctl “Totaal” &”Totaal X-1” C.1. Indien geen « error »

=> bewaren/opslaan C.2.Controle = Lichtgroene ZONE • van het geseinde # Ops en CALog-leden

op (niet)correcte verwerking• Blad “Totaal” wordt steeds eerst gekontroleerd alvorens wordt bewaard

• Plaats van de foutmeldingen op blad “Totaal” is de indicatie waar de verbetering dient te gebeuren

• Hier blad “CALog” in rubriek wedde ttz Schaal/vrijwaring/dbb • Opm : Blad Totaal X-1

=> geen foutmelding in de wedde vermits voorafbetaalde• => echter wel voor de bijzondere prestaties vermits de basisuurloon

niet kan bepaald worden

C. Error in “Totaal” &”Totaal X-1”(2) => werkwijze C.3.Filter op blad “Ops” of “Calog”• # Ref of #N/A in rubriek Calog

op het blad “Totaal” traceren=> Controle blad “Calog “=> Eventueel inschakelen van de filter

1. door selectievan lijn 14 van het blad Calog of lijn 16 van het blad Ops

2. via standaard menu Excel =>Data=>Filter =>Autofilter

Nieuw

Activering via pijltoets en onderliggende macro sluit vergissingen uit

Filter Ops = Selectie lijn 17 blad Ops + Inschakelen Filter

Uit = Uitschakelen filter

C.4.Tussenkomst op blad Ops/Calog= zie ook Blad Bar (INTERVENTIES)

Vb :Vrijwaringwedde 0B12 is niet gekendMet de aangepaste filter: “gelijk aan” parameter: “#REF !” wordt dit vastgesteld

• De niet gekende schaal is normaal beschikbaar in de zone(vorige versies op papieren drager in het dossier Of is deze schaal is terug te vinden in blad “BarR”)

• In de kolom IV van blad « BarO» voor Ops (“BarC” voor Calog) gekopieerd te wordenDe bedragen vanaf 1 jaar in te vullen (2009-2007=>1+2)

• Na de correctie gebeurt de berekening op betrokken blad:• B2B1 200712=>14 115.87 > 13 107,58€ 0B12 200712

de vrijwaring is niet van toepassing (wel berekend) • Na ingreep wordt de filter uitgeschakeld

of “all” selecteren in de kolom AX

C.5.Tussenkomst op blad Bar

C.6 Totaal BEWAREN & INHOUD • Bij controle van het blad “Totaal” en “Totaal” verdwijnt elke foutmelding nadat

deze via ‘Calog’ of ‘Ops’ zijn opgelost• Dit blad bevat bijna alle berekeningselementen nodig voor de samenstelling van

de begroting.• In dit STADIUM hebben we voorlopige resultaten • Op dit blad wordt NOOIT een bedrag of titel gewijzigd

Enkel verbergen van Kolommen of Rijen kan• Enkele ingrepen dienen nog uitgevoerd te worden

D.Blad Totaal-code & Totaal_code X-1(Hoofdstuk 2.8)

3 luiken horizontaalA.Titels Economische codes Verwijzende cijfers (verborgen lijn 2 & 3) Benaming van het loonelement

B. 4 Groepen Bijzonder Rekenpl en Secr (lijn 6 & 7) Operationelen (uit blad Ops gehaald) CALoggers (is uit blad Calog gefilterd) Gesco’s (is uit blad Calog gefilterd) Steeds twee lege lijnen tussen laatste lid

en subtotaalIn de grijze lijnen na totaal per kader zit controle op <> #

C.Totalen Groepering van de Totalen Deze totalen worden vergeleken in het

Controlegebied van het blad Totaal met de totalen (lijn1) vd bladen Calog en Ops

D.Blad Totaal-code (vervolg)

• Kol A:Teller Kol B : Functionele code Kol C: Kader Kol D.Functie of naam • Kol E tot AY: Individuele jaartotalen per economische-sub code

Grijze achtergrond (geen recht mogelijk)• Kol AZ: Eerste subtotaal van de kolommen E tot AY (grijze achtergrond)• Kol BZ-BO : Individuele jaartotalen per effectieve economische code gegroepeerd• Kol BP: Totaal van de kolommen BZ tot BO (grijze achtergrond)• Kol BQ: Individuele basis Eindejaarstoelage Noorzakelijk voor Patronale Bijdrage• Kol BR : Controle per lijn van verschillen tussen beide eindtotalen AR en BE

E.Blad ParaN (Nieuwe Parameters) (Hoofdstuk 2.1)

Deze indexen of verhogingscoëfficiënten worden in de tabel TbIndN opgezocht =VLOOKUP($C$1;TbIndN;2;0)

Drie groepen basisindexen sturen de module: wedde : IndexW - IndW_N1 & IndW_N (Lijn 4) Toelagen/Verg : IndexT - IndT_N1 & IndT_N (Lijn 5)

Samenstelling : Index W(T) worden gebruikt voor de voorafbetaalde Het is het voorziene gemiddelde voor 2010 =(IndR20*AL21+IndR21*AM21)/12= 1.4884

OF (1,4859*11+1,45157*1)/12

E.1.i. De indexen of verhogingscoëfficienten

De berekeningdatum «ANNEE» stuurt de moduleEnkel het jaar wordt ingevuld (Cel C1)Vier groepen van indexen zijn noodzakelijk:Groep 1&2 : Wedde en Toelagen

1 INDEX voor de wedde/toel voorafbetaalden 2 INDEXEN voor de nabetaaldenwaarvan IndTN1 (december x-1) ook wordtgebruikt voor de prestatiegebonden Toel &Verg

E. ParaN

Groep 3 • bevat de index van de periode extractie supplementen

of IndRef (Cel C10)• Dit gegeven bevat de gemiddelde index van de periode van de extractie.• De index 1.4859 zal van toepassing op de toelagen en vergoedingen van

de periode 01/10/08-30/09/09 net als voor 01082007-31072008 1.4190 • De formules worden meegegeven in de module I10 –K14.• Via klik (macro) passen zij de cellen B10:D10 aanDe vierde indexgroep zijn de verhogingscoëfficienten:• IndDiff, IndDiffDec& IndDiffNab (Cel C10-D10)

• Ze herberekenen de bedragen van uitgekeerde sociale abonnementen en andere getarifeerde bedragen de Module

E.1ii. De indexen of verhogingscoëfficienten (2)

E. ParaN E.2 Geïndexeerde bedragen • De meeste bedragen van het blad

ParaN worden na aanpassing van hetjaartal automatisch geïndexeerd

E.3 Plafond Patronale bijdrage • Het plafond patronale bijdrage wordt bekomen door het ingeven van het trimestriële bedrag

in te vullen in Cel B13. Het jaarbedrag niet geïndexeerd dat verschijnt in Cel c13 .Het geindexeerde jaarbedrag verschijnt in het blad Totaal Cel G46Het wordt NIET opgesplitstvoor het jaar x-1 2009!

E.4 Percentages Patronale bijdragen & sociale Toelage 2• De percentages voor de Statutairen,Contractuelen en Gesco’s & contract 4/5 met

betrekking tot de Pensioen en Ziekteverzekering en de individuele berekening van de Sociale Toelage IIworden hier opgenomen

• De inhoudingen ten laste van dewerkgever voor Sociale Diensten Arbeidsongevallenzijn eveneens vermeld

• Kan opgesplits worden=> in al dan niet interventie=> woonwerk=> met/zonder patronale

=> Ipv 1,70 % voor allen

E. ParaN E.5 Percentage en Bedragen• Wijzigbaar gedeelte

Vakantiegeld Evolutief Ops !Copernic => Calog !

• Vast +Wijzigbaar deel Eindejaarspremiedeel patronaal

• Haard/Standplaatsgeen berekening tussenliggende bedragen

• Rekenplichtige Secretaris => eventuele tussenkomst

• Pensioendata (p.m.)

E. Para E.6.VERGOEDINGEN en TOELAGEN

F. Bar O, C en R (Hoofdstuk 2.8)3 bladen met barema’s of wedde schalen zijn in de module verwerkt met per schaal:1. Benaming PS/Acerta op lijn 1 voor nieuwe schalen de officiële benaming zonder

préfix a) Voor de oude schalen steeds letter :

V(Vlaanderen) W Wallonië en W voor Brussel F federale gebruikte schalen b) gevold door : . een punt voor Ops en _ underscore voor Calog 2. De benaming CDVU op lijn 2 3.-7. Op lijn 3: aard statuut - lijn 4: Ops/Calog - lijn 5: Kader/Niveau - Lijn 6- 7: info 8. lijn 8 kolomnr in het blad (Gebruikt in de VLOOKUP van Ops en Calog)9-59 . resterende lijnen 0-59 =>Het totale weddenverloop van 0 jaar tot 50

G. Blad Hlpform (Hoofdstuk 2.5)

• Het blad Hulpform bevat economische codes met suffix (zoals opgenomen in PLP of KB EN is de database voor het blad Totaal_Code (X1)

• Wijzigbare rubriekensturen de titels van van de bladen : “Ops”,”Calog”“Totaal (‘X-1)” & “Totaal_Code (X-1)”evenals de bladen voor het toezicht.

• Slechts 2 vrij in te vullen lijnen zijn beschikbaar

H. Blad Form – Formules (Hoofdstuk 2.4)

• Bevat de formules om de cellen van de overeenstemmende kolommen uit de werkbladen Ops, Calog en Totaal_Code & Totaal-Code X-1, te herstellen.

• Procedure: In blad ‘Ops’ (Calog of Totaal) : Vastelling van de gewijzigde (foute) of verdwenen formule

in een of meerdere cellen van eenzelfde rij => Adres van de eerste cel noteren bv BB18 Blad ‘Formules’ openen :• Selectie van een cel of opeenvolgende cellen BB18:BD18 (met formules)=> Copy (Ctrl +C)• Selectie in één lijn van met zelfde bereik (met foute inhoud) of de eerste cel aanklikken uit

het blad Ops [Calog of Totaal (X-1))] =>Paste/Plakken (Ctrl+V)• Filter eventueel eerst uitschakelen • Verbeterde lijn naar beneden/naar boven verder kopiëren

I.Blad Zones (Hoofdstuk 2.6)

J.Supplementen(Hoofdstuk 3.2)

Kolomnummer Economische code Benaming Supancode/Looncode Identificatienummer

+ NAAM Alle supplementen van de

periode van extractie Bedrag of aantal al dan niet

herberekend

Het bedrag nabijheid wordt omgezet in « Y » in de kolom BV(74) van « Ops »

I. Interventies in Ops en/of Calog (Hoofdstuk 5 vd handleiding)

• Inhoud van de bladen wordt beschreven in de handeiding (Hoofdstuk 4.1)

• Opeenvolgende mogelijke/verplichte interventiesI. Verbetering/Aanpassen van het werkregime & FilterII. Baremische elementen op blad Ops/Calog III. Controle van de foutmeldingen op blad totaal

Elke interventie controleren in het blad totaal.Na elke tussenstap « ok » => BEWAREN

IV. Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpenV. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatuma’ Gebruik van filters a’’ Opslaan van de gegevens in de TotOpsFiltM (TotCALog FiltM)

Bewerking resultatenStatistieken & Grafieken

V. Toevoegen van toelage of vergoeding met aanpassing titels op HlpFormVI. Toevoegen/verwijderen van een personeelslid

Tussenkomst op het blad « Totaal-Code »VII. Toevoegen van selectiecriteria bij niet gebruik van de functiecode

=> enkele voorbeelden van statistieken

I. Controle van WERKREGIME A. Gegeven onder code wedde

• In de kolom R(18) van de bladen Ops of Calog wordt het werkregime in Percentage of Code meegegeven.

• In kolom U(21) wordt dit vertaald in %;• Dit percentage bepaald het deel van de

wedde,Vakantiegeld,eindejaartoealge en alle vaste loonelementen.

• De kolom U kan aangepast worden in functie van de voorzieningen.

• De formule van kolom R kan gebruikt worden om de aanwezigheids termijn in het te begroten jaar van betrokkene te bepalen.

• Vb de persoon in lijn 3 verkeerd tot eind september 2009 in de administratieve toestand ; U weet dat betrokkene tot 31/3/10 :50 % zal werken en daarna 80 % voor de rest van het jaar.

I.Controle van het werkregime B. Samenvatting + filter• Op Ops & Calog wordt

het aantal personen dat aan 10% & 80% tewerkgesteld isopgegeven als indicatie.

• Ook de gemiddelde tewerkstelling is vermeld

• Via de filter kan elk regime <> 100% opgezocht worden met aangepast zoekcriteria

• Uitrollen van de filter in Kolom U(21) • Aangepaste filter :kleiner dan 1

(=>100%)

Baremische Elementen+interpretatie Ops/Calog :

• =>Statutair/Contractueel

• =>Kolom CDU toegevoegd: voor en nabetaald

• =>Pct tewerkstelling ipv code 5• =>Niveau/Kader

• Ops en Calog=>Sociale Toelage II individueel berekend

• Toegevoegde macro’s

=> Ops/Calog :Filters activeren/desactiveren• => HRM: Taartengrafiek per kader/Niveau mogelijk

• Baremische Elementen+interpretatie Ops/Calog:

• =>Statutair/Contractueel

• =>Kolom CDU toegevoegd: voor en nabetaald

• =>Pct tewerkstelling ipv code 5=> pct 6 cijferscode 4 => 80%code 2 => 50%!

• =>Niveau/Kaderopgezocht in Barhet bepaald de toelage/Vergoeding

+

III.A.Indicatie niet uitgevoerde berekeningen => Interventie• In het blad “Totaal” wordt

nagegaan welk loon (element)niet kon berekend worden,voor welke categorie

• in het overeenstemmende blad(hier ‘Ops’) wordt de filter GEACTIVEERD = selectie van lijn 16

• Vervolgens wordt in de Kolom AV(48) de foutmelding opgezocht van de niet uitgevoerde berekeningen : #ref/#N/B

• Vervolgens wordt in de Kolom AV(48) de foutmelding opgezocht van de niet uitgevoerde berekeningen : #ref/#N/B

• 2 schalen zijn hier niet gekend :CP41 & BP 60

• Normaliter zie : blad Bar C

III.B.Overname van schaal Bar R->Bar O• « slechts » 255 schalen

kunnen op een excelblad• 3 bladen met schalen

BarO (Operationelen) Bar C (CALog)Bar R « reserve » beiden

• Om de berekening uit te voeren ontbraken 2 schalen vermeld in kolom V en W van BarR. Deze worden opgehaald -samen geselecteerd.

• Vervolgens worden en worden geplakt in BarO(of BarC) over een niet gebruikte schaal in de eigen zone. IU en IV

IV. Indicaties voor niet uitgevoerde berekeningen verhelpen/controleren• Een middenkader is

vermeld met de code « Y » voor nabijheid

Er dient geen correctie te gebeuren (het lid ging inmiddels over naar het middenkader

De « Y » mag blijven staan indien betrokkene in de zuil nabijheid blijft

• P3 (oud statuut) met schaal PB04 heeft een vrijwaring op een oud tweetaligheid

Het bedrag wordt opgezocht in het dossier of in het blad supplementen en wordt opgelegd met één van beide formulesOude 100% = 1000

Uitgekeerd bedrag 02/07-01/08 =1400,2

IV. Toevoegen van toelage met interventie in HlpForm • Een niet voorziene Toelage zo nodig toekennen

=>op blad “Hlpform” in cel Cel C39 : 11101-99 OF 11108-99 verwijderen & de woorden “Toelage vrij…” in cel Cel D39 overschrijven met correcte benaming:

• VB Turnhout : Toelage schietstand! Het gevrijwaarde vaste weddegedeelte invoeren op blad Ops.Kolommen DN basismaand bedrag; DO &DP kopie van de formule maaltijden

• Dit bedrag wordt in de laatste betaalstaten onder de supplementen opgehaald

V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatumstap1: Wijze van selecteren van personen die in aanmerking komen

voor bevordering door twee filters (te herhalen)

V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum

a’ Resultaat van de toegepaste filters/Beginsituatie opslaan in het blad OpsFiltM

• In de filtertitel (cellen I3 tot I5) wordt de aanwijzing - tekst ingevoerd alvorens de te begroten wijzigingen aan te brengen

• De selectie kan het ook hele basiskader bevatten alvorens de macro uit te voeren• Cel D1 => het aantal Ops(CALog) van de zone

Cel D8 => het aantal personen door de filter(of meerdere filters) geselecteerdCel F3-4=> Klik op de pijl voor activeren van de Macro (wegschrijven van de gegevens)

a’’ Resultaat van de toegepaste filters Beginsituatie opgeslagen in het blad OpsFiltM

• In kolom A:De gegroepeerde loonelementen van Ops of Calog

• In kolom B: Een permanente verbinding met de

totaallijnen en totalen van de Filters Subtotalen/percentages

voor de gedane selectie voor latere exploitatie

• De macro activeren =>kopiëren van de « waarden »kolom B in de naastliggende kolom C

Het resultaat is nog niet correct : de module beschouwd immers de vrijwaringschaal en anciënniteit als effectieve vrijwaring

Enkel de schaal B3(B300) wordt toegekend4* 20 9747,02+ 8* 21 368,44/12=>21 227,97

Stap2: Overschrijven van de schaal Vrijwaring met de schaal bevordering - kolom N(14) de daaraan verbonden anciënniteitdatum - kolom O(15) en de effectieve datum van in voege treden - kolom P(16) EFFECT=> Hoogste wedde wordt TOEGEKEND

V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum

Stap 3: Plaatsen van “X” in de kolom T(20) de datum die vermeld is onder Volg Trap VrijSch kolom P(16)

als effect datum, voor de toepassing van de schaal B3, gelezen.schaal B2 (B200) aan trap 11 voor de eerste 4 maand

schaal B3 (B300) aan trap 12 vanaf 200805 of de 8 volgende maanden van 2008

4* 20 488,46+ 8* 21 368,44/12=> 21 075,11

V. Bevorderingen/aanpassen van de schaal of anciënniteitsdatum

b’) Resultaat van de toegepaste filters na input opgeslagen in het blad OpsFiltMmet wijziging van de Titel in (I4 –I5)

b’’) Klik op de Pijl => Activeren van de macro

c’’) De totale kostprijs en het detail per loonelement wordt bekomen via en eenvoudige verschilberekeningDeze wordt gemaakt in kolom E (C4-D4)

De formule wordt gekopieerd en geeft het eind resultaat voor deze oefening =2059,61 €

VI. Verwijderen van een personeelslid Hoofdstuk 5.11

1. Wanneer een lijn werd verwijderd op het blad “Ops“ of “Calog” zal de nummering verdwijnen na de verwijderde lijn;

• => DE nummering wordt hersteld door de laatste cel met correcte formule (met nummer) naar beneden te kopiëren.

2. Zonder deze correctie zal het blad “Totaal“ in het Controlegebied # N/A weergeven na elke economische code; dit geldt eveneens voor elke regel na de verwijderde lijn en het totaal van het blad “Totaal_Code“. De nummering kan immers niet gelezen worden zolang de herstelling niet is uitgevoerd.

3. Zelfs indien dit euvel werd hersteld en zonder toevoeging van een vervangerof nieuw personeelslid onderaan het blad “Ops“ of “Calog“ zal de laatste lijn op “Totaal_Code“ in de overeenstemmende catégorie #N/A vermelden

• =>het volstaat deze lijn te verwijderen of de inhoud te « cleanen - wissen ». Aantallen 233 zijn gelijk 233

4. Blad TotaalControlegeen fourmelding=Bewaren !

VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12

• Het toevoegen op de bladen “Ops“ of “Calog“ gebeurt bij voorkeur uitgaande van een modellijn. Deze keuze gebeurt in functie van de toegekende toelagen en vergoedingen.

• De baremische elementen worden overschreven door de gegevens van betrokkene.

• Het identificatienummer blijft behouden. Opzoeking toelagen en vergoedingen

• Het percentage van de kolom [U(21)] kan opgelegd worden Vb: een personeelslid dat aan 80% wordt aangeworven vanaf 01 maart: =0,8 *9/12

VI. Toevoegen van een personeelslid Hoofdstuk 5.12)• Na deze interventie zal het blad “Totaal “ de foutcode vertonen in

het CONTROLEGEBIED voor elk onderwerp of recht verschillend van 0. • Het aantal personen van het blad “Totaal-Code“ moet gelijk zijn aan het aantal op het

blad “Ops“/”Calog”.Indicatie : een foutmelding : en verschillende totale aantal getelde Ops (227) en het aantal opgezochte leden: de laatste lijn (226)

• Om deze fout te herstellen wordt er na het laatste personeelslid een lijn ingevoegd, vervolgens kopieert u de lijn van dit laatste personeelslid en kopieert u deze lijn op de zonet ingevoegde lege lijn. Het volgnummer wordt automatisch aangepast en stemt overeen met het totale aantal van de categorie.

• Deze verschillende stappen worden hierna weergegeven.• OPGELET ! : Voor het Calogpersoneel- wanneer een Gesco deel uitmaakt van de

zone- dient u er over te waken dat de nummer van het toegevoegde lid wordt aangepast in de desbetreffende rubriek van de bladen Totaal_code &(X-1).Desgevallend dienen enkele nummers aangepast te worden

VII Selectiecriteria en gebruik van de filter en MacroOpsFiltM• Waar : Kolom B(2) is vrij te gebruiken Hier worden niet in de module hernomen parameters zoals

bv : wijkwerking-gemeente een datum ingevoerd• Doel : kostprijs per parameter/prestatie berekenen

deelstatistieken mogelijk maken

HRM: macro aanmaak opsplitsing per kader-Niveau• In het Menu HRM bestaat de mogelijkheid om 2 taartgrafieken aan te maken : 1 Ops + 1 Calog• Steeds een andere dan Ops of Calog ingeven : zowel voor Ops en Calog• Per filter worden 4 kolommen aangemaakt• De taartgrafieken worden in een afzonderlijke sheet geplaatst -”menu “budget..” verdwijnt tijdelijk• De grafieken kunnen aangevuld worden met pct/en waarden• Korte demo !

• Na invoer van BELEIDOPTIES en of bevorderingen kan op eenvoudige wijze de kostprijs per Kader(Ops) en/of niveau bepaald worden door nogmaals de macro in het HRM menu te activeren;

• Vervolgens worden de verschillen berekend door in de 11 kolom de verschil berekening te maken tussen overeenstemmende cel van de officieren/nivA

• Vervolgens de cel naar onder kopiërende bekomen kolom => 3 kolommen naar rechts kopiëren zodat men het verschil per kaderniveau bekomt voor elk loonelement

• Het vastleggen van andere situaties gebeurd door klik op de pijl onder het zone nummer op het blad/Calog

• Vergeet uw Titels niet aan te passen.• Andere extracties blijven steeds mogelijk via :

Resultaten op blad TotOpsFiltM in statistiek zetten : Wijze van selectie

Berekening kostprijs van een Prestaties

• De module laat toe de kostprijs van een prestatie te berekenen.

• Via het sub menu DRH wordt -in een kopie van de module- het blad “Prest” opgeroepen via

• Stap 1 : Vervolgens wordt lijstmet prestaties ingevuld of geplakt.! Om een gepresteerd uurmee te berekenenwordt het al dan nietgerecupereerde uursteeds als overuur ingegeven

• Drie stappen worden doorlopen via het aanklikken van de pijltjes worden de onderliggende makroprocedure geactiveerd

• Na uitvoering Stap 2 werd op het blad « TotOpsFiltM » een eerste uittreksel (lijn 3) van « Ops » bewaard.Dit resultaat bevat geen enkele prestatie meer(toelage of vergoeding) als getal of berekend bedrag.

•

• ik

• Switchen tussen blad «Prest» en «TotOpsFiltM» om de resultaten te zien of terug te keren naar de te doorlopen stappen is mogelijk.

• Stap 3 : Na aanklikken worden de formules om blad «Prest» te lezen in «Ops» geplakt en wordt de resultaten in «TotOpsFiltM» in een kolom C geplakt (nadat opnieuw de titel «Nieuwe Sit  »werd ingegeven)

• 2

Stap 4: 2 opeenvolgende berekeningen• De verschilberekening wordt

aangemaakt voor en na invoer prestaties wordt gemaakt dit is het resultaat als overuur berekend =>kolom G

• Vervolgens verschijnt de tussenboodschap dat ook de berekening wordt gemaakt als recuperatieuur;=> kolom FDe overuren worden weggehaald en het jaarloon zonder de variabelen wordt gedeeld door 38/52 voor alle personen die oorspronkelijk met een overuur voorkwamen

Aandachtspunten

• Bij het beschikbaar stellen van de beide bestanden wordt de Module in blad Para aangepast (referteperiode en Index Planbureau)=> Module en Bestanden gelijktijdig downloaden

• VERA Bestanden niet hernoemen !• Nagaan of het Model 9BIS tijdig ter beschikking

werd gesteld.• Lijst bevorderingen moet beschikbaar zijn

evenals de lijst met de (geplande) loopbaanincidenden qua tewerkstelling

• Vaste gegevens ter beschikking hebben: Plafond patronale bijdrage (Trimestrieel bedrag)

PS: Wedde-simul-Trait• Programma ontwikkeld voor de HRM <> Officiel ATTESTOfficiel ATTEST• Standaardsimulaties - van brut tot net-

=>als antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ)in het kader van aanwerving

• Voor operationeel kader en Calog-personeel• Individuele wedde simulaties uitvoeren

=> eenvoudige dialogen (via 5 hoofdmenu’s)=> basiskennis is vereist basis gegevens zijn noodzakelijk

• Geen berekening vrijwaring Geen berekening onregelmatige prestaties

• Simulatie enkele maanden in verleden of toekomst (cfr index)

• Update noodzakelijk bij wijziging barema Belastingen, effectieve indexdoorvoering, plafond lage lonen of wijziging andere individuele inhoudingen