Dansk Landbrugsrådgivning

Balanced Scorecardi

Dansk Landbrugsrådgivning

Centerpræsentation

Dansk Landbrugsrådgivning

Hvad er et Balanced Scorecard?

• Et koncept, der omsætter virksomhedens strategi til handling

• Et system til at vurdere virksomhedens resultater

• Et strategisk styringsværktøj

• Et værktøj til at sikre implementering, forankring og opfølgning

• Et værktøj til at holde fokus på det væsentlige

Dansk Landbrugsrådgivning

Fordele ved Balanced Scorecard

• Kobling mellem finansielle og operationelle mål

• Ledelsen, den enkelte afdeling og medarbejderen har konkrete mål, som der arbejdes med og måles på

• Et klart overblik over virksomhedens fokus- og indsatsområder

• Kommunikation af strategi bliver mere konkret og vedkommende

• Virksomhedens vision synliggøres og operationaliseres

Dansk Landbrugsrådgivning

Hvad indeholder et Balanced Scorecard

Mål i de 4 perspektiver

KundeperspektivHvordan skal kunderne opfatte os for at vi kan opfylde visionen?

Økonomiske perspektivHvilke krav / ønsker har vore ejere?

Innovation og læringHvordan skal vi lære og forbedre os for at vi kan opfylde visionen?

Interne forretningsprocesserHvilke processer skal vi være særlige dygtige til for at tilfredsstille vores kunder?

Dansk Landbrugsrådgivning

Eksempler på mål i de 4 perspektiverKundeperspektiv•Kundetilfredshed

•Antal kundebesøg

•Tilgang af nye kunder

•Antal kundeklager

•Antal genkøb i et givet kundesegment

•Markedsandel

Økonomisk perspektiv•Omsætning

•Overskudsgrad

•Omkostningsreduktion

•Omkostning til udvikling og implementering af nyt produkt

•Faktureringskrav

Lærings og innovations perspektiv•MU-Samtaler

•Antal uddannelsesdage

•Salgskurser

•Antal eksterne netværk

•Fyraftens møder

•Tværfaglige opgaver

Intern proces-perspektiv•Kvalitetsstyring

•Sagsbehandlingstid ved kundeklager

•Kundesegmentering

•Overholdelse af deadlines

•Krydssalg

Dansk Landbrugsrådgivning

Trin til at komme i gang med at udarbejde et Balanced Scorecard

1. Fastlæg en vision (Hvor skal virksomheden hen? – ønsket fremtidsbillede)

2. Identificer målsætninger / fokus- og indsatsområder (Hvordan skal vi komme derhen?)

3. Definer kritiske succeskriterier for ovenstående og inden for de 4 perspektiver (Hvor skal vi udmærke os inden for hvert perspektiv)

4. Identificer målepunkter (Hvad skal vi måle på for at sikre at vi arbejder i den rigtige retning?)

5. Udarbejd et Balanced Scorecard for hvert fokusområde

6. Lav et overordnet Scorecard med de væsentligste mål fra fokusområderne – max. 20 mål

Dansk Landbrugsrådgivning

Eksempel på vision

Vision

• Hurtigere og bedre end konkurrenterne

• Nytteværdi hos kunden

• Førende leverandør af rådgivning

• Anerkendt internationalt og nationalt

• Spændende og udfordrende arbejdsplads

Dansk Landbrugsrådgivning

Eksempel på målsætninger / fokus- og indsatsområder

Vision•Hurtigere og bedre end konkurrenterne•Nytteværdi hos kunden•Førende leverandør af rådgivning•Anerkendt internationalt og nationalt•Spændende og udfordrende arbejdsplads

•80% markedsandel•Rettidig betjening•Bedre kundeservice•Øget kundetilfredshed•Implementering hos slutbruger

•Overskud på 1 – 2% af omsætningen•Øget salg af rådgivningsprodukter internationalt

•Kompetenceudvikling – aktivitetsforøgelse på 20%•Lederudvikling•Tilfredshedsgrad > 3

•Forbedre projektarbejdsformen•Kvalitetsmål•Udnyttelsesgrad & udbredelse af nye produkter•Overholdelse af deadlines•Udviklingsprojekter max 3 kvartaler•Inddragelse af lokale centre i udviklingsprojekter

Kundeperspektiv Økonomiske perspektiv

Innovation og læring De interne forretningsprocesser

Dansk Landbrugsrådgivning

Eksempel på kritiske succesfaktorer og måltal i det økonomiske perspektiv

• Overskud på 1 – 2% af omsætningen• Øget salg af rådgivningsprodukter internationalt

• Reducere omkostninger• Øge salgsvolumen

• Nyt internationalt markedsføringsmateriale• Flere besøg internationalt

Måle interval

Måleinterval

• DB over X %

• Antal udfakturerede timer / timer i alt

• Omsætning pr. måned

• Nye produkter introduceres

• Fagkontorerne har lavet produktblade

• Antal henvendelser fra nye Internationale kunder

• 2 internationale besøg pr. måned

Mål

Måltal

Måltal

Målsætning

Dansk Landbrugsrådgivning

Vision•Hurtigere og bedre end konkurrenterne•Nytteværdi hos kunden•Førende leverandør af rådgivning•Anerkendt internationalt og nationalt•Spændende og udfordrende arbejdsplads

•80% markedsandel•Rettidig betjening•Bedre kundeservice•Øget kundetilfredshed•Implementering hos slutbruger

•Overskud på 1 – 2% af omsætningen•Øget salg af rådgivningsprodukter internationalt

•Kompetenceudvikling – aktivitetsforøgelse på 20%•Lederudvikling•Tilfredshedsgrad > 3

•Forbedre projektarbejdsformen•Kvalitetsmål•Udnyttelsesgrad & udbredelse af nye produkter•Overholdelse af deadlines•Udviklingsprojekter max 3 kvartaler•Inddragelse af lokale centre i udviklingsprojekter

Kundeperspektiv Økonomisk perspektiv

Innovation og læring Interne forretningsprocesser

Mål

Mål

Mål Mål

Mål

Mål

Mål

Mål

Dansk Landbrugsrådgivning

Hvordan ser et BSC ud? eksempel

Måltal er de accumulerede tal ultimo kvartalet Status på indsatsområde

Trend angiver den forholdsvise udviklingen i forhold til det seneste kvartal Revurder indsats

Fortsat opmærksomhed

Mål opnået

Mål Opnået Trend Mål Opnået Trend Mål Opnået Trend Mål1.1a. Avlsprogrammet for avls/opformerings besætninger taget i brug 3 10 20 30

2. Kundeinformation om ændring af personale eller opgaver når ændring er gennemført

ja ja ja ja

2. Efterspørgsel efter specialrådgivning fra min. 80% af kontorerne 50 pct 60 pct 70 pct 802. 90% af kundehenvendelserne vurderes af kunden som en succes 70 pct. 75 pct. 80 pct. 90 pct.2. Antal opsøgende besøg på lokale kontorer 4 8 12 16

1.1a. Brug af PDA i sobesætninger, antal solgte licenser 20 50 65 1001.1a. Brug af software til vejesystemer, antal solgte licenser 5 12 20 301.1a. Omsætning af IT-værktøjer fordoblet i forhold til 2004 (2004 = 350 tkr.)

175 350 550 700

1.1b. Et svineprogram oversat til engelsk og præsenteret til min. 5 kunder

Oversat 2 3 5

1.1a. Forbedring af svineprogr., hotline til rådgivere, max. timer sept.året

333 500 665

1.1a. Max. ikke faktureret hotlineydelser rådgivere målt i forhold til samlet antal timer

26 23 20

2.2. Etablering af erfagrupper for frilands- og økologiske svineproducenter

1 2 2 2

1.1b. PigVisionsoftware videreudviklet Kravspec. test frigivet drift1.1b. Antal nye analyser udviklet (IT) 1 2 3 42.1. Antal publicerede meddelelser D.r.A. 1 2 3

1.1b. Antal medarbejdere der indgår i IT- kompetanceudviklings netværk 2 3 4 51.1b Medarbejdere der har været på kursus i præsentationsteknik 2 52. Antal specialrådgivere med i lokale samarbejdsprojekter 3 4 5 5Opdatering af Score Card senest 10 dage efter kvartalsskifte ja ja ja ja

4. Kvartal

2004

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Inte

rntp

ers

pe

ktiv

Læ

ring

og

væ

ks

t

Indsatsområder inden for de forskellige perspektiver*

Scorecard for Svin

Ku

nd

ep

ers

pe

ktiv

Øk

on

om

isk

pe

rsp

ek

tiv

Dansk Landbrugsrådgivning

Mål er de accumulerede tal ultimo kvartalet Status på indsatsområde

Trend angiver den forholdsvise udviklingen i forhold til det seneste kvartal Revurder indsats

Fortsat opmærksomhed

Mål opnået

Ops.Ini.

Nr. Mål Opnået Trend Mål Mål Mål

1.1 Landsdækkende rådgivningydelser efter nyt koncept GUB 1 3 5 71.1 Nye landsdækkende rådgivere GUB 1 2 3 42.1 Landdistriksprojekter, antal iværksatte projekter, Turisme JKM 1 2 2 38 Etablering af arbejdsgrupper, Basismodulet KAS 1 3 3 312.2 Kundeansvarlige Udlandsrådgivere GUB 1 1 2 315.3 Bedre kundeservice max. 5 dage i 95% af tilfældene på kontrolområdet (%) HMC 95 95 95 95

Nr.2.2 Landdistriksprojekter, Indbragte finansieringmidler i 1.000 kr, Turisme JKM 0 500 750 10002.3 Landdistriksprojekter, Indbragte finansieringmidler i 1.000 kr, Innovation JKM 100 250 500 10005.1 Omsætning i U&C Management HSA 250 500 750 1.0005.2 Afholdte CRM-kurser GUB 0 6 8 105.3 Landbocentre introduceret i balanced scorecard KLB 3 4 4 65.4 Kursister via skolesamarbejde HSA 250 500 750 10006.2 Fundraisingsprojekter, Fødevarevirksomhed HSA 25 50 75 1006.3 Fundraisingsprojekter, Centre JKM 8 16 24 3214 Aktiviteter i kursusadministration SBS 25 50 100 15015.1 Nedsættelse af den administrative behandlingstid i kvalitetskoncepter i forhold til

2004HMC 98 95 90 85

Nr.11.6 Tilbud om uddannelse af auditorer inden for koncepter (tlf.-møde/besøg) LSH 0 1 1 211.2 Antal gennemførte kursusdage HPB 30 60 90 120

13 Hjemmeside for U&C etableret HSA 1

15.2 Forbedringsforslag SBS 10 25 40 60

Nr.11.3 Gennemført Projektlederuddannelsen i hele U&C EMH

11.4 Gennemført proceskonsulentuddannelsen (se bemærkninger om mål) HSA 1 2 2 311.6 Gennemført ISO 9001:200 kursus (Medarbejdere på kontrolområdet) KLB 5 6 8 811.6 Udviklingsplaner på medarbejdere HSA 0 35 35 3512.1 Kontakt til internationale samarbejdspartnere KLB 3 7 12 16

Bemærkninger: Nr. henviser til nummeret på det fokus- eller indsatsområde som indsatsmålet hører under,mens Ops. og Ini henviser til den medarbejder der er ansvarlig for opsamlingen på det angivne indsatsmål

4. Kvartal

2005

1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal

Inn

ov

atio

n o

g læ

ring

In

tern

e fo

rretn

ing

sp

roc

es

Indsatsmål inden for de forskellige perspektiver

Balanced Scorecard for Udvikling og Centerservice

Ku

nd

ep

ers

pe

ktiv

Øk

on

om

isk

pe

rsp

ek

tiv

Dansk Landbrugsrådgivning

Andre vigtige forhold i forbindelse med Balanced Scorecard

• Udpeg ansvarlig for hvert målepunkt

• Aftal hvordan og hvornår der rapporteres

• Fastlæg måleinterval

• Fastlæg interval for rød, gul og grøn

• Aftal hvordan opfølgning finder sted – er BSC et fast punkt på alle ledermøder / afdelingsmøder, skal et BSC hænges op på gangen?

Dansk Landbrugsrådgivning

Den overordnde model