Bahan expose 2012 dprd final final........................
-
Upload
pemprop-jabar -
Category
Documents
-
view
799 -
download
3
description
Transcript of Bahan expose 2012 dprd final final........................
West Java Cyber Province
CENTRE OF EXCELENCE
Terakreditasi LAN RICentre of Excelence ISO 9001:2008
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011(BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT)
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2011(BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT)
www.themegallery.com
KAMPUS I BADIKLATDAJL. WINDU NO. 26 BANDUNG
ISO 9001:2008 Terakreditasi “A” LAN RI
KAMPUS II BADIKLATDAJl. Kolonel Masturi Km.3 Cipageran Kota Cimahi
(Proyeksi )
BADIKLATDA MEMILIKI TUGAS POKOK :
MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DAERAH DI
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
(PERGUB NOMOR 48 TAHUN 2009)
Pilar 2:Pilar 2:
Strategi Strategi DiferensiDiferensi
asi asi KompeteKompetensi SDMnsi SDM
Pilar 1:Pilar 1:
Strategi Strategi DiferensiDiferensi
asi asi Kualitas Kualitas ManajemManajemen Diklaten Diklat
Pilar 3:Pilar 3:
Strategi Strategi DiferensiDiferensi
asi asi PengembPengemb
angan angan InfrastruInfrastru
kturktur
Pilar 3:Pilar 3:
Strategi Strategi DiferensiDiferensi
asi asi PengembPengemb
angan angan InfrastruInfrastru
kturktur
Pilar 4:Pilar 4:
Strategi Strategi DiferensiasDiferensias
i i PengembaPengemba
ngan ngan NetworkingNetworking
4 Pilar Pengembangan Kapasitas Badiklatda melalui
Strategi Diferensiasi
KEGIATAN
TEMATIK 1 :PROFESIONALISME APARATUR
UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERSIH DAN AKUNTABEL
CG 5PENINGKATAN
KINERJA APARATUR
MISI KE-5PEMPROV JABAR
Meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dan
kualitas demokrasi
ISU STRATEGIS
SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADIKLATDA
<<
B. Visi, Misi Badiklatda Prov. Jawa Barat
>>
VISI :
Unggul Dan Profesional Di Bidang Pelayanan Pendidikan Dan Pelatihan Berbasis Teknologi Informasi Tahun
2013
MISI :
1. Meningkatkan penyelenggaraan manajemen diklat yang professional;
2. Meningkatkan kompetensi SDM Badiklatda di bidang manajemen diklat;
3. Mengembangkan Infrastruktur Diklat Berbasis Teknologi Informasi;
4. Mengoptimalkan Jejaring Kerja secara proporsional dengan seluruh stakeholders;
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
6
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>7
Rekapitulasi Belanja Tahun 2011
URAIAN ANGGARAN(Rp)
REALISASI(Rp)
% ALASAN SILVA
BELANJA 36,231,710,446.35 32.353.928.668,00 89,30
• BELANJA LANGSUNG
19,135,182,863.35 16.752.147.316.00 87,55 EFISIENSI SISA LELANG
• BELANJA TIDAK LANGSUNG
17,096,527,583.00 15,601,781,352.00 91,26 ANTISIPASI TERJADINYA MUTASI PEGAWAI TERUTAMA WIDISWARA
Belanja Badiklatda pada tahun 2011 terealisasi 89,30 %, yaitu dari anggaran Rp. 36,231,710,446.35 terealisasi sebesar Rp. 32.353.928.668,00. Sisa anggaran sebesar 10,7 % disebabkan oleh efisiensi sisa lelang dan antisipasi mutasi pegawai
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>> 8
REKAPITULASI PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2011
Sumber Pendapatan
Target Realisasi %
Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
400,000,000 5,627,586,020
1406.90
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
1.815.660.000 1,815,660,000
100.00Jumlah 2,215,660,000 7,443,246,02
0 335.94
Pencapaian target PAD Badiklatda pada tahun 2011 mencapai 335,94 %, yaitu dari target Rp. 2,215,660,000 terealisasi sebesar Rp. 7,443,246,020
EVALUASI UMUM KEGIATAN BADIKLATDA JABARTAHUN 2011
2011
www.themegallery.com
URAIAN CAPAIAN
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN 7 Prog dan 19 Keg
LULUSAN DIKLAT 1523 orang
JENIS DIKLAT YANG TERSELENGGARA 7 Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan4 diklat fungsional9 diklat teknis
KAPASITAS KELEMBAGAAN ISO 9001:2000 (Persiapan ISO 9001: 2008)
Akreditasi A Diklat Prajabatan, Pim Tk IV, III dan II dan Akreditasi Diklat Barang dan Jasa
DUKUNGAN APLIKASI “IT” DIKLAT Perpustakaan On-Line, Rintisan e-Learning , Website
UPAYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DIKLAT
DED Rencana Pembangunan Tahap I Gedung Kampus II Cipageran Rp. 1,5 M
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
10
Kegiatan/ Sub
KegiatanInput Output
Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan
3,612,772,400Tersedianya pegawai yang memiliki kpmtenesi bidang kepemimpinan
827 orang Bandung 3.122.589.400( 86,43 %)
809 orang(97,82%)
alasan:-Sakit
-mengundurkan diri
Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II ( Eks. TKK )
296 orang
Diklat Prajabatan CPNS Golongan II (pelamar Umum)
110 orang
Diklat Prajabatan CPNS Golongan III ( Eks TKK)
137 orang
Diklat Prajabatan CPNS Golongan III (pelamar umum)
134 orang
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
60 orang
Diklat Kepemimpinan Tingkat III
30 orang
Diklat Kepemimpinan TK II
60 orang
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
11
Kegiatan/ Sub
KegiatanInput Output
Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Penyelenggaraan Diklat Fungsional
1.808,665,780 Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang fungsional Instruktur Kejuruan Teknis dan Metodologi Ketenagakerjaan, Pengawas benih Ikan, Alih Jenjang Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli, dan Pengendalian Hama tanaman Tingkat Lanjutan
106 orang
Bandung
1.697.899.535
(93,88 %)
97 orang
(91,51%)
Diklat Fungsional Instruktur Kejuruan Teknis dan Metodologi Ketenagakerjaan
16 orang
Diklat Fungsional Pengawas benih Ikan
20 orang
Diklat Fungsional Alih Jenjang Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil ke Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli
50 orang
Diklat Fungsional Pengendalian Hama tanaman Tingkat Lanjutan
20 orang
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
12
Kegiatan/ Sub
KegiatanInput Output
Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif
800,000,000 Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Pertanian Tanaman Pangan Bidang Palawija, Pemerintahan Bidang Kependudukan, pendapatan, dan peternakan
120 orang Bandung 725.720.000
(90,72%)
120 orang
(100%)
DTS Pertanian Tanaman Pangan Bidang Palawija
30 orang
DTS Pemerintahan Bidang Kependudukan
30 orang
DTS Bidang Pendapatan
30 orang
DTS Bidang Peternakan
30 orang
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
13
Kegiatan/ Sub
KegiatanInput Output
Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Penyelenggaraan Diklat Teknis Umum
1.200,000,000 Tersedianya pegawai yang memiliki kompetensi di bidang Pelayanan Prima, Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan, Pengadaan Barang Jasa dan Pengadaan Barang Jasa bagi Struktural
500 orangBandung 1.117.355.000
(93,11%)
497 orang
(99,40%)
Diklat Teknis Pelayanan Prima
40 orang
Diklat Teknis Kepala Desa
60 orang
Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan
80 orang
Diklat Teknis Pengadaan Barang Jasa
80 orang
Diklat Teknis Pengadaan Barang Jasa bagi Struktural
240 orang
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
14
Kegiatan Input Output Target/ sasaran
Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Peningkatan kualitas Sumber Daya aparatur Badan Diklat
130,000,000.00
Jumlah WI dan WI OPD lain yang tersosialisasi Juklak jafung WI dan angka kredet
Jumlah WI dan WI OPD lain yang tersosialisasi akreditasi jafung WI
Jumlah WI dan WI OPD lain yang melaksanakan bedah buku dan mengikuti acara bedah buku
Jumlah WI yang terfasilitasi pengiriman diklat
150 orang
150 orang
150 orang
4 orang
Bandung 129,652,000( 99,73 % )
150 orang(100%)
150 orang(100%)
150 orang(100%)
4 orang(100%)
Kegiatan Perencanaan Kediklatan
634,955,083.35
Terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan diklat aparatur Provinsi Jawa Barat
5 kali BKPPBandung
610,625,000( 96,17 % )
5 kali(100%)
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
15
Kegiatan/ Sub
KegiatanInput Output
Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Analisis Kebutuhan Diklat
273,400,000.00 Tersusunnya pemetaan kebutuhan diklat pemerintah provinsi dan kab/ kota
Tersusunnya pedoman AKD
1 dokumen
1 dokumen
Bandung272,518,000( 99,68 %)
1 dokumen(100%)
1 dokumen(100%)
Pengembangan Sistem Diklat
330,299,000.00 Terkajinya Kurikulum, silabi diklat teknis Sekretaris Desa.
Grand Design Badiklatda menjadi Centre of Excellence
Jurnal Inspirasi
1 dokumen
1 dokumen
50 eksemplar
Bandung 320,049,000( 96,90 %)
1 dokumen(100%)
1 dokumen(100%)
1 dokumen(100%)
Pemeliharaan SMM ISO 9001:2000
200,000,000 Sertifikat ISO 9001:2000
1 buah Bandung 200.000.000(100%)
1 buah(100%)
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
16
No.
Kegiatan Input Output
Target/ sasaran Realisasi
AnggaranRealisas
i fisikSatuan
Lokasi
1. Pengembangan SIM Diklat
779,500,000
Tersedianya aplikasi SIM Diklat
2 aplikas
i
Bandung
774,816,500
(99,40 %)
2 aplikasi(100%)
REALISASI KEGIATAN BADAN DIKLAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>>
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17
Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur
724,125,000 Terpenuhinya kebutuhan bimbingan rohani dan jasmani, pakaian dinas
137 orang Bandung
564,378,600(77,94%)
130 orang(94,89%)
Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi fisikSatuan Lokasi
Penyelenggaraan administrasi perkantoran
2,285,503,000
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
12 bulan Bandung
2,275,524,381( 99,56 %)
100 %
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>> 18
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi %
Satuan Lokasi
Perencanaan Pembangunan Gedung Diklat Cipageran
1,500,000,000
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran
12 bulan Bandung 984.737.000 65,65
Pengadaan perlengkapan kantor Kampus II Badiklatda
800,000,000
Tersedianya perlengkapan kantor kampus II Badiklatda
1 paket Cipageran 409,550,000 51,19
Renovasi lanjutan aula Badan Diklat
600,000,000
Terenovasinya aula badan diklat
1 unit Bandung 476,538,000 79,42
Pengadaan peralatan kantor
61,500,000 Tersedianya perlengkapan kantor
1 paket Bandung 59,000,000 95,93
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>> 19
Program : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi %
Satuan Lokasi
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur
1,844,462,600
Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran
12 bulan Bandung 1,699,262,000
92,13
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kampus II Badiklatda Cipageran
1,500,000,000
Terpeliharanya sarana dan prasarana Kampus II Cipageran
12 bulan Cipageran 1,263,099,000
84,21
<<PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARATBADAN DIKLAT DAERAH JL. WINDU NO. 26 BANDUNG
>> 20
Kegiatan Input Output Target/ sasaran Realisasi Anggaran
Realisasi Fisik
Satuan Lokasi
Perencanaan, evaluasi dan pelaporan internal
50,000,000 Tersedianya dokumen Renja 2011, LAKIP, RKA 2012, Laporan bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Semesteran
6 dokumen
Bandung
48.833.900(97,67 %)
6 dokumen(100%)
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
arsitektur
arsitektur
View area 6
arsitektur
View area 1
arsitektur
View area 5
interior
Function Hallkemegahannya membangun citra kampus centre of exellence
interior
interior
interior
Terimakasih…………