Bagian Organisasi
14
Penjabaran APBD 2014 Lampiran II Nomor Tanggal : : 40 Tahun 2013 30 December 2013 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 Bagian Organisasi KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 PENJELASAN 4 BELANJA 1.064.964.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 BELANJA LANGSUNG 1.064.964.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 632.939.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.03 . 01 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tanbu Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 0,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 Belanja telepon 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Telepon Telepon 0 bln x 0,00 = 0,00 Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U) Internet 0 bln x 0,00 = 0,00 25.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 25.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U) BBM Roda Empat Kendaraan Roda Empat 1 bh/thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00 BBM Roda Dua Kendaraan Roda Dua 3 Bh/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U) STNK Roda Empat Pajak Kendaraan Roda Empat 1 kl/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00 Halaman 921 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
-
Upload
mardani-center -
Category
Documents
-
view
15 -
download
1
description
Perbup 2014 Kabupaten Tanah Bumbu Kalsel
Transcript of Bagian Organisasi
Penjabaran APBD 2014 Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
40 Tahun 2013
30 December 2013
PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Organisasi : 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 Bagian Organisasi
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 1.064.964.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5
BELANJA LANGSUNG 1.064.964.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2
632.939.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.20 . 1.20.03 . 01
0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanbu
Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
0,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja telepon 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Telepon
Telepon
0 bln x 0,00 = 0,00
Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Internet
0 bln x 0,00 = 0,00
25.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
25.600.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
BBM Roda Empat
Kendaraan Roda Empat
1 bh/thn x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
BBM Roda Dua
Kendaraan Roda Dua
3 Bh/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
STNK Roda Empat
Pajak Kendaraan Roda Empat
1 kl/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Halaman 921 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
STNK Roda Dua
Pajak Kendaraan Roda Dua
3 bh/thn x 200.000,00 = 600.000,00
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan dan perawatan kendaraan bermotor
Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor Roda Dua (DA 599 ZA, DA 499 ZB, DA 336 ZC
3 bh/thn x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
45.780.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 30.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
16.200.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Kuasa Pengguna Anggaran
12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
Bendahara Pengeluaran Pembantu
12 org/bln x 550.000,00 = 6.600.000,00
14.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 14.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Staf Bendahara Pengeluaran Pembantu
Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
36 org/bln x 400.000,00 = 14.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 15.180.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
15.180.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Materai
Materai 6000
480 lbr/thn x 6.000,00 = 2.880.000,00
Materai 3000
480 lbr/thn x 3.000,00 = 1.440.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Tissu
96 bh x 15.000,00 = 1.440.000,00
Pengharum Ruangan
48 bh x 20.000,00 = 960.000,00
Belanja Air 960.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air
Air Mineral
48 dus/thn x 20.000,00 = 960.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris
Belanja Kegiatan Pawai Ta'aruf
1 kl/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Halaman 922 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 15.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
15.650.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 15.650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer
10 bh/thn x 750.000,00 = 7.500.000,00
Pemeliharaan Laptop/ Notebook
5 bh/thn x 750.000,00 = 3.750.000,00
Pemeliharaan Printer
2 bh/thn x 200.000,00 = 400.000,00
Pemeliharaan Printer Id Card
2 bh/thn x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
153.950.400,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 153.950.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
153.950.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 153.950.400,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja alat tulis kantor
Kertas HVS F4
250 rim x 37.000,00 = 9.250.000,00
Kertas Kuarto A4
150 rim x 35.000,00 = 5.250.000,00
Kertas HVS Folio warna
50 rim x 37.000,00 = 1.850.000,00
Sampul Mika Plastik
251 lmbr x 1.000,00 = 251.000,00
Buku Agenda Surat
12 bh x 18.400,00 = 220.800,00
Buku Folio
27 bh x 24.000,00 = 648.000,00
Buku Double Folio
12 bh x 32.000,00 = 384.000,00
Tinta Printer Warna
200 bh x 24.000,00 = 4.800.000,00
Tinta Printer Hitam
250 bh x 24.000,00 = 6.000.000,00
Catridge
48 bh x 250.000,00 = 12.000.000,00
Flashdisk
5 bh x 100.000,00 = 500.000,00
Keyboard
5 bh x 75.000,00 = 375.000,00
Mouse
10 bh x 50.000,00 = 500.000,00
Ballpoint
30 kotak x 21.600,00 = 648.000,00
Halaman 923 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pensil
15 kotak x 8.000,00 = 120.000,00
Penghapus Cair
50 bh x 7.200,00 = 360.000,00
Stop Map
25 pak x 14.000,00 = 350.000,00
Amplop
250 ktk x 14.400,00 = 3.600.000,00
Tinta Stempel
12 bh x 6.600,00 = 79.200,00
Pita Mesin Tik
10 bh x 9.000,00 = 90.000,00
Stabilo
50 bh x 7.800,00 = 390.000,00
Paper Clip
151 ktk x 3.000,00 = 453.000,00
Binder Clip
150 ktk x 14.500,00 = 2.175.000,00
Cutter
12 bh x 13.200,00 = 158.400,00
Bantalan Stempel
6 bh x 21.000,00 = 126.000,00
Staples Besar
15 bh x 6.000,00 = 90.000,00
Staples Kecil
40 bh x 5.000,00 = 200.000,00
Isi Staples
50 box x 18.000,00 = 900.000,00
Spidol
50 bh x 5.500,00 = 275.000,00
Lakban
100 bh x 11.400,00 = 1.140.000,00
Rautan Pensil
20 bh x 10.000,00 = 200.000,00
Pelubang Kertas Besar
20 bh x 21.600,00 = 432.000,00
Gunting Besar
25 bh x 6.000,00 = 150.000,00
Lem
25 bh x 4.800,00 = 120.000,00
Odner
300 bh x 12.000,00 = 3.600.000,00
Map Plastik
150 bh x 3.600,00 = 540.000,00
Stempel Tanggal
2 bh x 7.500,00 = 15.000,00
Plastik Transparan
15 pak x 33.000,00 = 495.000,00
Post-It
300 bh x 12.000,00 = 3.600.000,00
Kalkulator
2 unit x 120.000,00 = 240.000,00
DVD RW
5 box x 250.000,00 = 1.250.000,00
Halaman 924 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Ribbon Printer Id Card
80 ktk x 1.000.000,00 = 80.000.000,00
Belanja ATK Kegiatan Absensi Sidik Jari
Kertas HVS F4
75 rim x 37.000,00 = 2.775.000,00
Kertas HVS A4
70 rim x 35.000,00 = 2.450.000,00
Catridge
10 bh x 250.000,00 = 2.500.000,00
Tinta Printer Warna
50 bh x 24.000,00 = 1.200.000,00
Tinta Printer Hitam
50 bh x 24.000,00 = 1.200.000,00
31.050.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 31.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
31.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 11.050.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja cetak
Cetak Map Sampul Bagian Organisasi
1,500 lbr x 4.000,00 = 6.000.000,00
Cetak Amplop Kop Sekretariat Daerah
20 rim x 65.000,00 = 1.300.000,00
Cetak Kwitansi Warna 5 Fly
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00
Cetak Blanko SSP
50 blok x 45.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan
Fotocopy
80,000 lbr x 250,00 = 20.000.000,00
204.134.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 204.134.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
204.134.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 204.134.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi
Uang Harian Eselon III
12 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 13.800.000,00
Transport Eselon III
3 org/kl x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
Hotel Eselon III
9 org/kl/hr x 600.000,00 = 5.400.000,00
Uang Harian Eselon IV
24 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 24.288.000,00
Transport Eselon IV
6 org/kl x 2.800.000,00 = 16.800.000,00
Halaman 925 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Hotel Eselon IV
18 org/kl/hr x 550.000,00 = 9.900.000,00
Uang Harian PNS Gol III
12 org/kl/hr x 875.000,00 = 10.500.000,00
Transport PNS Gol III
3 org/kl x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
Hotel PNS Gol III
9 org/kl/hr x 500.000,00 = 4.500.000,00
Uang Harian PNS Gol II
8 org/kl/hr x 737.000,00 = 5.896.000,00
Transport PNS Gol II
2 org/kl x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Hotel PNS Gol II
6 org/kl/hr x 450.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi
Uang Harian Eselon III
27 org/kl/hr x 350.000,00 = 9.450.000,00
Transport Eselon III
9 org/kl x 300.000,00 = 2.700.000,00
Hotel Eselon III
18 org/kl/hr x 400.000,00 = 7.200.000,00
Uang Harian Eselon IV
45 org/kl/hr x 300.000,00 = 13.500.000,00
Transport Eselon IV
15 org/kl x 300.000,00 = 4.500.000,00
Hotel Eselon IV
30 org/kl/hr x 350.000,00 = 10.500.000,00
Uang Harian PNS Gol III
36 org/kl/hr x 275.000,00 = 9.900.000,00
Transport PNS Gol III
12 org/kl x 300.000,00 = 3.600.000,00
Hotel PNS Gol III
24 org/kl/hr x 300.000,00 = 7.200.000,00
Uang Harian PNSD Gol II
18 org/kl/hr x 250.000,00 = 4.500.000,00
Transport PNS Gol II
6 org/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00
Hotel PNS Gol II
12 org/kl/hr x 275.000,00 = 3.300.000,00
Uang Harian PTT
21 org/kl/hr x 200.000,00 = 4.200.000,00
Transport PTT
7 org/kl x 300.000,00 = 2.100.000,00
Hotel PTT
14 org/kl/hr x 250.000,00 = 3.500.000,00
132.275.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 132.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
132.275.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 132.275.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Umum
Halaman 926 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sarjana
13 org/bln x 1.450.000,00 = 18.850.000,00
SLTA
52 org/bln x 1.350.000,00 = 70.200.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Khusus
D3
13 org/bln x 1.125.000,00 = 14.625.000,00
SLTA
26 org/bln x 1.100.000,00 = 28.600.000,00
24.500.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
24.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 24.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah eselon III
Uang Harian
8 org/kl/hr x 175.000,00 = 1.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah eselon IV
Uang Harian Eselon IV
24 org/kl/hr x 165.000,00 = 3.960.000,00
Transport
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Gol III
Uang Harian
24 org/kl/hr x 150.000,00 = 3.600.000,00
Transport
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah PNS Gol II
Uang Harian
8 org/kl/hr x 140.000,00 = 1.120.000,00
Transport
8 org/kl x 100.000,00 = 800.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah PTT
Uang Harian
42 org/kl/hr x 110.000,00 = 4.620.000,00
Transport
42 org/kl x 100.000,00 = 4.200.000,00
41.820.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 03
21.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2
21.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
Belanja komponen perlengkapan kantor *) 21.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Komponen Perlengkapan Kantor
PVC Id Card
15 box x 1.000.000,00 = 15.000.000,00
Gantungan Id Card
Halaman 927 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6,000 bh x 1.000,00 = 6.000.000,00
7.500.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
7.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 7.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja pakaian olahraga
Pakaian Olahraga
25 stel x 300.000,00 = 7.500.000,00
13.320.000,00 Penyusunan, Pengelolaan dan Pelaporan tingkat kehadiran (Absensi) Pegawai
1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Barang dan Jasa 13.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2
13.320.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 13.320.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Tim Teknis
Makan dan Minum
220 org/kl x 25.000,00 = 5.500.000,00
Snack Rapat
220 org/kl x 12.000,00 = 2.640.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gabungan Evaluasi Tim Kabupaten dan SKPD
Makan dan Minum
140 org/kl x 25.000,00 = 3.500.000,00
Snack Rapat
140 org/kl x 12.000,00 = 1.680.000,00
199.230.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.20 . 1.20.03 . 06
152.610.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim / Panitia
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Halaman 928 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Barang dan Jasa 146.760.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
5.150.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 3.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK Evaluasi dan Review LAKIP Tahun 2013
ATK Kit
165 org x 10.000,00 = 1.650.000,00
Belanja ATK Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD
ATK Kit
220 pkt x 10.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi Evaluasi dan Review LAKIP Tahun 2013
Spanduk
2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
Cetak Foto
1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dokumentasi Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD
Spanduk
2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
Cetak Foto
1 pkt x 150.000,00 = 150.000,00
26.600.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 8.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Narasumber Evaluasi dan Review LAKIP
Tahun 2013
Sewa Mobil
2 kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Transportasi Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD
Transportasi Narasumber
2 org x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Belanja Transportasi Pendampingan Penyusunan LAKIP Kabupaten Tahun 2013
Sewa Mobil
4 kali x 500.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 18.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Akomodasi Pendampingan penyusunan LAKIP Kabupaten Tahun 2013
Akomodasi Tenaga Ahli / Fasilitator
12 kmr/hr/kl x 750.000,00 = 9.000.000,00
Belanja Akomodasi Narasumber Evaluasi dan Review LAKIP Tahun 2013
Akomodasi Narasumber
4 kmr/hr x 750.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Akomodasi Narasumber Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD
Akomodasi Narasumber
8 kmr/mlm x 750.000,00 = 6.000.000,00
20.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 20.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Halaman 929 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Dokumen LAKIP Kabupaten Tahun 2013
100 buku x 200.000,00 = 20.000.000,00
42.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 42.210.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum pendampingan penyusunan LAKIP Kabupaten Tahun 2013
Makan dan Minum
180 org/hr/kl x 25.000,00 = 4.500.000,00
Snack
90 org/hr/kl x 12.000,00 = 1.080.000,00
Belanja makan dan minum Acara Evaluasi dan Review Hasil LAKIP Kabupaten Tahun 2013
Makan dan Minum
330 skpd/org/hr x 25.000,00 = 8.250.000,00
Snack
330 skpd/org/hr x 12.000,00 = 3.960.000,00
Belanja Makan dan Minum Acara Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD
Makan dan Minum
660 skpd/org/hr x 25.000,00 = 16.500.000,00
Snack
660 skpd/org/hr x 12.000,00 = 7.920.000,00
52.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 52.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tenaga Ahli / Fasilitator Penyusunan LAKIP Kabupaten Tahun 2013
Honorarium Tenaga Ahli / Fasilitator
36 org/jam/hr x 800.000,00 = 28.800.000,00
Honorarium Narasumber Evaluasi dan Review LAKIP Tahun 2013
Honorarium Narasumber
12 orang/jam/hr x 800.000,00 = 9.600.000,00
Honorarium Narasumber Bimtek Penyusunan LAKIP SKPD
Honorarium Narasumber
18 org/jam/hr x 800.000,00 = 14.400.000,00
46.620.000,00 Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) *) 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Barang dan Jasa 46.620.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
1.310.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK Untuk Bimtek/Sosialisasi
ATK Kit Bimtek/Sosialisasi SPM
66 org x 10.000,00 = 660.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 650.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Bimtek/Sosialisasi SPM
Spanduk
2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
Cetak Foto
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Halaman 930 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5.500.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 1.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Transportasi Nara Sumber
Sewa Mobil
2 kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Akomodasi Nara Sumber
Akomodasi Narasumber
6 kmr/hr x 750.000,00 = 4.500.000,00
13.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 13.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Belanja Cetak dan Jilid
66 buku x 200.000,00 = 13.200.000,00
12.210.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 12.210.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan dan Minum Rapat Bimtek/Sosialisasi SPM
Makan dan Minum
198 skpd/org/hr x 25.000,00 = 4.950.000,00
Snack
198 skpd/org/hr x 12.000,00 = 2.376.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Evaluasi SPM
Makan dan Minum
66 skpd/org/hr x 25.000,00 = 1.650.000,00
Snack
66 skpd/org/hr x 12.000,00 = 792.000,00
Belanja Makan dan Minum Rapat Finalisasi SPM
Makan dan Minum
66 skpd/org/hr x 25.000,00 = 1.650.000,00
Snack
66 skpd/org/hr x 12.000,00 = 792.000,00
14.400.000,00 Belanja Jasa *) 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 14.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Nara Sumber Bimtek SPM
Narasumber Bimtek Nara Sumber SPM
18 org/hr/jam x 800.000,00 = 14.400.000,00
65.485.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.20 . 1.20.03 . 26
65.485.000,00 Pembinaan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 4.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1
2.700.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium PPTK
Halaman 931 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
1.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 1.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Staf PPTK
Staf PPTK
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 60.985.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2
5.670.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Jilid Draft Perda/Perbup
80 perbup/buku x 45.000,00 = 3.600.000,00
Belanja Penggandaan 2.070.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopy
Fotocopy Bahan Perda/Perbup
6,400 lmbr/perbup/buku x 250,00 = 1.600.000,00
Fotocopy Bahan Evaluasi Kelembagaan
1,880 skpd/lmbr/lap x 250,00 = 470.000,00
55.315.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 55.315.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan, Minum dan Snack Rapat Pembahasan dan Penyusunan Draft Raperda/Raperbup
Makan dan Minum
320 org/perbup x 25.000,00 = 8.000.000,00
Snack
320 org/perbup x 12.000,00 = 3.840.000,00
Belanja Makan, Minum dan Snack Rapat Evaluasi Kelembagaan
Makan dan Minum
1,175 keg/org x 25.000,00 = 29.375.000,00
Snack
1,175 keg/org x 12.000,00 = 14.100.000,00
125.490.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.20 . 1.20.03 . 30
125.490.000,00 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Belanja Pegawai 5.850.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1
3.600.000,00 Honorarium PNS 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
2.250.000,00 Honorarium Non PNS 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 932 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 119.640.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2
6.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 4.400.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK untuk Bimtek Anjab/ABK SKPD
ATK Kit Anjab dan ABK
220 skpd/org x 10.000,00 = 2.200.000,00
ATK Kit SKT dan SKM
220 skpd/org x 10.000,00 = 2.200.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Bimtek Anjab/ABK SKPD
Spanduk
2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
Cetak Foto
2 pkt x 150.000,00 = 300.000,00
Dokumentasi Bimtek SKT dan SKM
Spanduk
2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
Cetak Foto
2 pkt x 150.000,00 = 300.000,00
23.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 11.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Narasumber Bimtek Anjab dan ABK SKPD
Transportasi Narasumber
2 org x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Belanja Transportasi Nara Sumber Bimtek SKT dan SKM
Transportasi Narasumber
2 org x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 12.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber Bimtek Anjab dan ABK SKPD
Akomodasi
8 org/mlm x 750.000,00 = 6.000.000,00
Akomodasi Narasumber Bimtek SKT dan SKM
Akomodasi
8 org/mlm x 750.000,00 = 6.000.000,00
12.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 12.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Dokumen Anjab dan ABK
64 skpd/dok x 200.000,00 = 12.800.000,00
48.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 48.840.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan, Minum dan Snack Bimtek Anjab dan ABK SKPD
Makan dan Minum
Halaman 933 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
660 org/hr/skpd x 25.000,00 = 16.500.000,00
Snack
660 org/hr/skpd x 12.000,00 = 7.920.000,00
Belanja Makan, Minum dan Snack Bimtek SKT dan SKM
Makan dan Minum
660 org/hr/skpd x 25.000,00 = 16.500.000,00
Snack
660 org/hr/skpd x 12.000,00 = 7.920.000,00
28.800.000,00 Belanja Jasa *) 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 28.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Narasumber Anjab dan ABK
Narasumber Bimtek Anjab dan ABK
18 org/hr/jam x 800.000,00 = 14.400.000,00
Narasumber Bimtek SKT dan SKM
18 org/hr/jam x 800.000,00 = 14.400.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.064.964.400,00)
Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu
Mardani H. Maming
Halaman 934 PENJABARAN APBD - 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah
