BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN ......Pada tahun 2015 diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil...
Transcript of BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN ......Pada tahun 2015 diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil...
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016–2021
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 2017
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016–2021
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau
Scanned with CamScanner
P a g e | i
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
DAFTAR ISI
Daftar Isi .......................................................................................................... i
Daftar Tabel ..................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. I-1
1.1 Latar belakang ................................................................................. I-1
1.2 Landasan Hukum ............................................................................ I-3
1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................... I-6
1.4 Sistematika Renstra ........................................................................ I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.................................... ........ II-1
2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi .................................. II-1
2.2 Sumber Daya Barenlitbang .............................................................. II-12
2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbang ....................................................... II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Barenlitbang ... II-55
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ...... III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD ................................................................................. III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah ................................................................................ III-2
3.3. Telaahan Renstra Kementerian ....................................................... III-7
3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ................................................................................ III-14
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis ............................................................ III-15
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ............................................................... IV-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................................................ V-1
P a g e | ii
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ............. VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................. VII-1
BAB VIII PENUTUP ....................................................................................... VIII-1
8.1 Pedoman Transisi .............................................................................. VIII-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan .......................................................................... VIII-2
P a g e | iii
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah pegawai Berdasarkan Bidang di Barenlitbang Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2015 ......................................................... II-12
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 ...................... II-12
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Barenlitbang Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2015 ......................................................... II-13
Tabel 2.4 Jumlah sarana Penunjang Pelayanan di Barenlitbang Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2015 ......................................................... II-13
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 ................................................ II-17
Tabel 2.6 Capaian Target Kegiatan Renstra Barenlitbang Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2011-2015 ................................................ II-20
Tabel 3.1 Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan
Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ........................... III-5
Tabel 3.2 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong
Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra
Kementerian PPN/Bappenas ......................................................... III-8
Tabel 3.3 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong
Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran Renstra
Kementerian Dalam Negeri ........................................................... III-12
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra Barenlitbang Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016-2021………………………………………………. IV- 2
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ................................................ V-2
P a g e | iv
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ................................................ VI-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD ......................................................................................... VII-2
P a g e | I - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang
dilakukan secara terencana. Akhir dari sebuah pembangunan yaitu
tercapainya tujuan negara dalam meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat. Terhadap proses pembangunan yang akan
dilaksanakan, diperlukan adanya sebuah perencanaan yang mampu
menjawab berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Berdasarkan isu dan permasalahan tersebut, ditetapkan tujuan, arah dan
prioritas pembangunan dengan mengerahkan segala sumber daya yang
dimiliki.
Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan adalah suatu
proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
Perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan
pembangunan bertujuan untuk : mendukung koordinasi antar pelaku
pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah
maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Perencanaan pembangunan menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
P a g e | I - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
tingkat Pusat dan Daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan
pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah terdiri dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang
merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan
dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Di tingkat Perangkat Daerah, disusun
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
Pada tahun 2015 diselenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021. Sebagai hasil dari
pelaksanaan Pilkada tersebut, pada tanggal 12 Februari 2016 telah
dilantik Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021. Dalam rangka
pelaksanaan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka disusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2016-2021, dengan mengacu pada tahapan pembangunan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Untuk
mewujudkan visi pembangunan yang tercantum dalam RPJMD, maka
diperlukan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan misi, tujuan, sasaran,
strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sebagai
bentuk komitmen untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang perencanaan
pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan menyusun
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016-
2021.
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
utamanya berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2016-
2021 yang penyusunannya mengacu pada tugas dan fungsi Badan
P a g e | I - 3
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat
Daerah, Perda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, dan
memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) tahun 2015-2019, Renstra Kementerian Dalam
Negeri, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun
2015-2019, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
disusun guna penyesuaian dengan Perubahan RPJMD Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan selama kurun waktu tahun
2016-2021. Selain itu menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi
pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan
Riau adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
P a g e | I - 4
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
P a g e | I - 5
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4698);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312).
P a g e | I - 6
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu Tahun
2016 – 2021 sebagai penjabaran atas visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan dan program pembangunan daerah yang tercantum dalam
RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan.
Sementara itu tujuan dari penyusunan Renstra Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
yaitu :
1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
pembangunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam mendukung Visi
dan Misi Gubernur.
2) Memberikan acuan program dan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
P a g e | I - 7
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
3) Menyediakan tolok ukur kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada kurun waktu tahun
2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar
dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur di Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan perangkat
daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2016-2021.
1.4. Sistematika Penulisan Renstra Barenlitbang
Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Bab I. Pendahuluan
Bab ini menguraikan tentang latar belakang penyusunan renstra, landasan
hukum yang menjadi dasar penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan
renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
berdasarkan Peraturan Gubernur, penjabaran sumber daya, pencapaian
kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan
pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau.
Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
Bab ini menguraikan tentang hasil identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi, hasil telaahan visi, misi, dan program yang ada dalam
RPJMD, hasil telaahan terhadap renstra Kementrian Perencanaan
P a g e | I - 8
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Pembangunan (Bappenas), Renstra Kementerian Dalam Negeri, hasil
telaahan rencana tata ruang wilayah, hasil kajian lingkungan hidup
strategis, dan rumusan isu-isu strategis berdasarkan hasil telahaan
tersebut.
Bab IV. Tujuan dan Sasaran
Bab ini menguraikan tentang penjabaran dari tujuan dan sasaran
pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini menguraikan tentang strategi dan arah kebijakan jangka
menengah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan yang dilengkapi
dengan indikator kinerja, kelompok sasaran yang harus dicapai serta
pendanaan indikatif yang diperlukan untuk mencapai indikator tersebut.
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5
(lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Bab VIII. Penutup
Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
P a g e | II - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
2.1.1 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7) adalah sebagai berikut :
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari:
a. Sekretariat;
a. Sub Bagian Keuangan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
b. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan;
a. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.
c. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan;
a. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan I;
b. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan II;
c. Sub Bidang Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur,
dan Kewilayahan III.
P a g e | II - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
d. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan
Daerah;
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
b. Sub Bidang Pengendalian dan evaluasi; dan
c. Sub Bidang Pelaporan Pembangunan.
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
b. Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Pembangunan;
c. Sub Bidang Litbang Inovasi dan Teknologi.
f. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana.
P a g e | II - 3
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
P a g e | II - 4
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
2.1.2 Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai
tugas mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis dalam
penyusunan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian rencana
pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
yang memuat penyusunan rencana pembangunan di bidang sosial,
budaya dan pemerintahan; perekonomian, SDA, infrastruktur dan
kewilayahan; melakukan perencanaan, evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah; penelitian dan pengembangan; data dan analisis
pembangunan; serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan yang diserahkan Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi Keuangan; Umum dan
Kepegawaian; serta Perencanaan dan Evaluasi;
b. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan
daerah di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
c. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian serta pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan
daerah di bidang ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan;
d. Perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian serta pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan
pelaporan pembangunan daerah;
e. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi penelitian dan
pengembangan;
f. Pelaksanaan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu di
bidang data dan analisis pembangunan;
g. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan
rencana pembangunan jangka panjang daerah;
h. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan
rencana pembangunan jangka menengah daerah;
P a g e | II - 5
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
i. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan
rencana pembangunan tahunan daerah;
j. Pengoordinasian dan sikronisasi hasil forum-forum perencanaan
pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan
jangka pendek, menengah dan panjang, serta sinkronisasi dan
harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata Ruang;
k. Pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah
Kabupaten/Kota;
l. Perumusan kebijakan hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian
dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan
Kabupaten/Kota;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.
Uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan
sekretariat adalah sebagai berikut.
1. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan
tugas-tugas Bagian Umum, Kepegawaian; Perencanaan dan
Evaluasi; serta urusan Keuangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan program kerja kesekretariatan;
b. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan program-program kerja
badan;
c. Pengoordinasian dukungan teknis dan ketatalaksanaan
penyelenggaraan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD;
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja badan;
e. Pelaksanaan, pembinaan dan penataan administrasi
kepegawaian, pengembangan Sumber Daya Manusia, organisasi
dan tata laksana;
P a g e | II - 6
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
f. Pelaksanaan ketatausahaan, kerjasama, hubungan masyarakat;
arsip dan dokumentasi; perlengkapan dan urusan rumah tangga
badan; serta pengelolaan keuangan badan; dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
2. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya, dan
pemerintahan, serta melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan,
dan pengendalian dalam pelaksanaan perencanaan program
kegiatan pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan menyelenggarakan
fungsi:
a. Mengkoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
b. Mengkoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah di Bidang Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan;
c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD
dan RKPD di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
d. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD di Bidang Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan;
e. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan
Pemerintahan;
P a g e | II - 7
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
f. Mengkoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Provinsidi Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan;
g. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
h. Mengkoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat
untuk Prioritas Nasional di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan;
i. Mengkoordinasikan Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama
Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan;
j. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Perencanaan Sosial
Budaya dan Pemerintahan;
k. Mengkoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah (Barenlitbang) Kabupaten/Kota di Bidang
Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi di Bidang Perencanaan Sosial Budaya
dan Pemerintahan;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
3. Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan
Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan,
Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan
teknis perencanaan pembangunan bidang Perencanaan
Perekonomian, SDA, Infrastruktur Dan, Kewilayahan dan
melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian
dalam pelaksanaan perencanaan program kegiatan pembangunan
P a g e | II - 8
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan
menyelenggarakan fungsi:
a. mengoordinasikan Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang
Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan;
b. mengoordinasikan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
c. mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD
dan RKPD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan;
d. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perencanaan
Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
e. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD
terkait APBD Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan;
f. mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan
Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perencanaan Perekonomian,
SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
g. mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten/Kota Bidang
Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan;
h. mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk
Prioritas Nasional Bidang Perencanaan Perekonomian, SDA,
Infrastruktur, dan Kewilayahan;
P a g e | II - 9
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
i. mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama
Kerjasama Antar Daerah Bidang Perencanaan Perekonomian,
SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
j. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah Provinsi Bidang Perencanaan Perekonomian,
SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
k. mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah (Barenlitbang) Kabupaten/Kota Bidang
Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan;
l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala sub bidang
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat Bidang
Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan
Kewilayahan;
m. mengoordinasikan dan sikronisasi hasil forum-forum perencanaan
pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen
perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, serta
sinkronisasi dan harmonisasi dengan dokumen Rencana Tata
Ruang;
n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala
sebagai bahan evaluasi Bidang Perencanaan Perekonomian,
SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Badan.
4. Bidang Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Daerah
Bidang Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan
Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan koordinasi,
fasilitasi dan pembinaan dalam pelaksanaan perencanaan program
P a g e | II - 10
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
kegiatan pembangunan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang
Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
menyelenggarakan fungsi:
d. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan
pembangunan daerah;
e. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
f. melakukan pengumpulan dan analisasi data perencanaan
pembangunan daerah;
g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program
pembangunan di daerah;
h. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian,
evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
i. mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
j. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
k. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
daerah;
l. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan
pembangunan;
m. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;
n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;
o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
P a g e | II - 11
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah; dan
q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintahan daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang
Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan
pemerintahan provinsi;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan
pengembangan pemerintahan provinsi;
c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan
provinsi;
d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan
daerah provinsi;
e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan
penelitian dan pengembangan di provinsi;
g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian,
pengembangan dan pendataan lingkup pemerintahan provinsi;
h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah
provinsi;
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan teknis dibidang keahliannya masing-masing;
P a g e | II - 12
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
2.2.1. Sumberdaya Manusia
Jumlah pegawai di Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Bidang
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
No Bidang Jenis Kelamin Jumlah SDM
Pria Wanita PNS Non PNS
1. Kepala Badan Perencanaan dan Litbang
1 1
2. Jabatan Fungsional 4 4
3. Sekretariat 18 23 21 20
4. Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
11 4 12 3
5. Bidang Perencanaan Perekonomian SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
11 8 16 3
6. Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
11 5 12 4
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
15 10 14 11
JUMLAH 71 50 80 41
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1. SD 3
2. SMP Sederajat 3
3. SMA Sederajat 17
4. D3 13
5. D4 2
6. S1 63
7. S2 20
7. S3 0
P a g e | II - 13
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
No Golongan Jumlah
1. Golongan II 9
2. Golongan III 61
3. Golongan IV 10
2.2.2. Sarana Penunjang/Asset
Jumlah sarana penunjang pelayanan di Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.4 Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017
No Sarana Prasarana Satuan Jumlah Kondisi
Baik Sedang Buruk 1 Bangunan Data Centre unit 1 1 - -
2 Instalasi Listrik unit 1 1 - -
3 Jaringan + Server 1 - 1 -
4 Komputer PC unit 58 48 - 10
5 Laptop/Notebook unit 108 76 20 22
6 Printer unit 106 62 20 24
7 Scanner unit 2 2 - -
8 Peralatan Jaringan
Lainnya
31 25 5 1
9 CCTV unit 9 6 3 -
10 Screen Infocus unit 13 4 9 -
11 Alat Pemadam
Kebakaran
unit 1 - - 1
12 Kendaraan Roda 2 unit 12 12 - -
13 Kendaraan Roda 4 unit 13 8 4 1
P a g e | II - 14
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Sarana Prasarana Satuan Jumlah Kondisi
Baik Sedang Buruk 14 Lemari unit 77 64 13 -
15 Lemari Besi unit 14 11 3 -
16 Filling Kabinet/Rak Besi unit 19 10 9 -
17 Brankas unit 1 1 - -
18 Mesin Penghancur
Kertas
unit 12 6 - 6
19 White Board unit 1 1 - -
20 Proyektor unit 6 6 - -
21 Wallpaper unit 18 15 - 3
22 Genset unit 1 1 - -
23 Kursi Rapat unit 85 50 14 21
24 Kursi Kerja unit 130 118 - 12
25 Meja Kerja unit 114 93 21
26 Sofa unit 12 11 - 1
27 Kulkas unit 8 - 8 -
28 Ac Sentral unit 2 2 - -
29 Ac Spilt unit 28 11 - 17
30 Televisi unit 22 20 1 1
31 Sound System unit 27 26 1 -
32 Unit Power Supply (UPS) unit 17 11 - 6
33 Kamera unit 13 8 - 5
34 Dispenser unit 6 6 - -
35 Handycam unit 3 3 - -
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Renstra
Berdasarkan evaluasi hasil Renstra Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah tahun 2011-2015, diketahui bahwa target kinerja
sasaran renstra yang harus dicapai pada tahun 2011-2015 terdiri dari 13
indikator kinerja. Capaian sampai dengan tahun 2015, sebanyak 12
indikator kinerja telah mencapai target, ditandai capaian kinerja yang
P a g e | II - 15
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
melebihi target Renstra. Terdapat 1 indikator yang tidak dapat dicapai
yaitu Persentase keselarasan program/kegiatan antara RPJMD Provinsi
dan RTRW Provinsi. Hal ini disebabkan RTRW Provinsi Kepulauan Riau
yang sampai dengan akhir tahun 2015 ini belum ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
Dari data evaluasi Renstra yang ada, dapat diketahui beberapa
hal sebagai berikut:
a. Keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015
yang terdapat di RKPD Provinsi sudah sangat baik, artinya
penyusunan RKPD selalu memperhatikan dokumen RPJMD,
sehingga dalam penentuan prioritas pembangunan tidak
menyimpang dari RPJMD. Hal yang diperhatikan meliputi tujuan dan
sasaran RPJMD, indikator RPJMD, dan program dan kegiatan
RPJMD.
b. Keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2015
dengan Renstra PD Provinsi sudah baik. Namun demikian sebagai
catatan perlu upaya perbaikan kualitas dokumen RPJMD sehingga
dapat dijabarkan kedalam Renstra PD secara lebih terarah.
c. Keselarasan RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Renja PD
sudah baik. Namun demikian kualitas dokumen RKPD perlu
ditingkatkan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi yang
penyusunannya akan lebih baik.
d. Keselarasan Penetapan Kinerja Provinsi dengan Perjanjian Kinerja
PD Provinsi sudah baik. Namun demikian penetapan indikator kinerja
perlu diperbaiki agar ada keselarasan.
e. Keselarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi dengan IKU PD
sudah baik. Walaupun demikian perlu ada perbaikan Indikator
Kinerja Utama Provinsi Kepri dengan mengacu pada indiikator yang
tercantum dalam RPJMD agar selaras dan tidak menyulitkan PD
dalam pengukurannya.
f. Persentase keselarasan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2010-2015 dengan RPJMN Tahun 2010-2014 sudah baik. Namun
P a g e | II - 16
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
demikian perlu ada perbaikan dalam penyusunan RPJMD tahun
2016-2021 agar selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMN tahun
2015-2019, termasuk target-target kinerja yang ditetapkan
pemerintah pusat untuk dicapai Provinsi Kepulauan Riau.
g. Keselarasan RKPD Provinsi dan RKP sudah baik. Namun demikian
perlu ada perbaikan kualitas RKPD Provinsi agar lebih mengarah
pada penentuan prioritas pembangunan daerah yang mengarah
pada pencapaian target-target RPJMD.
h. Keselarasan program/kegiatan antara RPJMD Provinsi dan RTRW
Provinsi belum dapat dicapai karena RTRW Provinsi Kepulauan Riau
belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga tidak dapat
dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi keselarasan.
i. Keselarasan usulan kelompok masyarakat dalam Musrenbang yang
diakomodir sudah baik. Namun demikian sebagai catatan banyak
usulan masyarakat dalam Musrenbang yang tidak dapat diakomodir,
sehingga perlu terus ditingkatkan perbaikan dalam penentuan fokus
prioritas pembangunan daerah.
j. Pelaksanaan program yang selaras dengan perencanaan sudah
baik, namun sebagai catatan masih ada beberapa program yang
tidak mengarah pada pencapaian target-target RPJMD.
k. Evaluasi dan monitoring yang selaras dengan SOP sudah baik.
Namun indikator ini kurang begitu jelas dalam pengukuran
kinerjanya.
l. Keselarasan PD yang datanya terintegrasi dengan data Bappeda
sudah baik. Walaupun demikian, berkaitan dengan data untuk
kepentingan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan
daerah perlu disusun database kinerja pembangunan daerah yang
dapat dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan dan evaluasi
RPJMD dan evaluasi RKPD.
Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD tahun 2011-2015, diketahui
bahwa pencapaian target indikator urusan perencanaan pembangunan
ditunjukkan oleh sebanyak 5 indikator kinerja RPJMD. Dari sebanyak 5
P a g e | II - 17
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
indikator tersebut, sampai dengan tahun 2015 diketahui semuanya
sejumlah 5 indikator berstatus telah tercapai. Secara rinci pencapaian
kinerja indikator urusan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
No
Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Satuan
Target Kinerja akhir
RPJMD
Capaian Status
Capaian 2011 2012 2013 2014 2015
1) Agenda Fasilitas penyusunan kebijakan bidang perekonomian
kali 9 7 7 8 9 9
2) Agenda Koordinasi dan singkronisasi bidang perekonomian
kali 8 5 6 8 8 8
3) Agenda fasilitasi kerjasama bidang perekonomian
kali 6 3 4 5 5 6
4) Penyusunan statistik perekonomian daerah
paket buku
2 2 2 2 2 2
5) Analisis dan Studi tentang perekonomian daerah
paket buku
3 3 3 3 4 4
Sebagai catatan atas indikator yang ditetapkan dalam RPJMD,
ditemui ketidakjelasan atas definisi indikator sehingga menyulitkan dalam
pengisiannya. Indikator agenda koordinasi tidak ada penjelasan spesifik,
satu kegiatan yang bersifat koordinatif dihitung satu kali ataukah melihat
agenda dalam kegiatan itu. Tentunya dalam RPJMD dan renstra Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan perlu disusun indikator
kinerja yang lebih tepat dan terukur sehingga menggambarkan kinerja
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
P a g e | II - 18
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
2.3.2. Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra
Bappeda, terdapat sebanyak 246 kegiatan yang direncanakan dalam
Renstra. Dari sebanyak 246 kegiatan tersebut, sebanyak 237 kegiatan
Renstra yang sampai dengan tahun 2015 mencapai target Renstra, dan
sejumlah 8 kegiatan tidak tercapai karena tidak dianggarkan/
keterbatasan anggaran pada tahun 2015. Sebanyak 8 kegiatan yang
tidak dapat mencapai target Renstra yaitu sebagai berikut:
a. Pengadaan Lift Kantor
b. Kerjasama Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
c. Penyusunan dan Publikasi Data Informasi Statistik Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2014 - 2015
d. Konsolidasi data bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan
LH Provinsi Kepri
e. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin)
f. Fasilitasi Koordinasi Program Pengembangan Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
g. Analisis dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
RPJM Provinsi Kepulauan Riau
h. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Provinsi di Pulau
Dompak.
Selain itu pada tahun 2015 terdapat kegiatan yang tidak
tercantum dalam Renstra Bappeda, yaitu:
1. Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi kepri
tahun 2010-2015.
2. Peningkatan peranan kelembagaan TKPK Prov Kepri.
3. Penyebarluasan informasi program pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kapasitas aparatur pelaksana TKPK prov kepri.
4. Sosialisasi Festival Rakyat Kepri.
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan keselarasan
kegiatan APBD dan renja Bappeda terhadap Renstra tergolong baik,
P a g e | II - 19
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
namun ada 8 kegiatan yang tidak dilaksanakan pada Renja dan APBD,
serta sejumlah 4 kegiatan yang dilaksanakan pada APBD tahun 2015
namun tidak direncakan dalam Renstra.
Secara rinci pencapaian target masing-masing kegiatan yang
dilaksanakan dalam Renstra Bappeda tahun 2011-2015 dapat dilihat
pada tabel berikut.
P a g e | II - 20
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Tabel 2.6 Capaian Target Kegiatan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan 5 1 1 1 1 1 1 5 100
6.987.875.000 1.211.975.000 1.350.000.000 1.455.700.000 1.473.700.000 1.496.500.000 1.576.130.000 7.067.505.000
2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan 1 1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 100
488.255.000 488.255.000 0 0 0 0 - 488.255.000
3 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Kegiatan 5 1 1 1 1 1 1 5 100
5.727.700.000 349.200.000 319.200.000 475.200.000 584.100.000 592.350.000 592.020.000 2.319.720.000
4 Pelaksanaan Rutinitas Perkantoran
Kegiatan 5 1 1 1 1 1 1 5 100
19.760.739.300 3.973.900.000 3.849.730.300 4.059.900.000 3.877.209.000 4.000.000.000 3.687.993.000 19.448.732.300
Jumlah anggaran 32.964.569.300 6.023.330.000 5.518.930.300 5.990.800.000 5.935.009.000 6.088.850.000 5.856.143.000 29.324.212.300
-
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Unit 10 UNIT @2 Roda 4; 8 Roda 2
10 unit @2 Roda
4; 8 Roda 2 100
1.732.000.000 282.000.000 0 1.450.000.000 0 0 - 1.732.000.000
6 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Kegiatan
4 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 1 1 1 1 4 100
3.491.500.000 1.032.000.000 1.903.500.000 556.000.000 519.650.000 199.000.000 3.690.500.000
7 Pengadaan Lift Kantor
kali 1
1
- 0
950.000.000 0 0 0 0 950.000.000
-
P a g e | II - 21
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Jumlah anggaran 6.173.500.000 282.000.000 1.032.000.000 3.353.500.000 556.000.000 1.469.650.000 199.000.000 5.422.500.000
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
-
8 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
135.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 35.000.000 40.000.000 140.000.000
9 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
kali 3
1 1 Program perencanaan
pembangunan daerah
1 1 3 100
1.350.000.001
450.000.000 450.000.000
450.000.000 400.000.000 1.300.000.000
10 Penyusunan SOP kali 1
1
1 100
100.000.000
100.000.000 0
100.000.000
11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
kali 2
1 1 1 2 100
195.000.000
75.000.000 120.000.000 125.000.000 200.000.000
12 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Masa Jabatan Kepala Daerah
kali 1
1 1 1 100
750.000.000
750.000.000 650.000.000 650.000.000
Jumlah Anggaran 2.530.000.001 25.000.000 475.000.000 575.000.000 100.000.000 1.355.000.000 1.215.000.000 2.390.000.000
IV Program Kerjasama Pembangunan
-
13 Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Selat Karimata
kali 5
- 0
2.200.000.000 300.000.000 275.000.000 325.000.000 750.000.000 550.000.000 363.400.000 2.013.400.000
P a g e | II - 22
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
14 Pelaksanaan Kerjasama IMT-GT
kali 1 1
1 100
250.000.000 250.000.000
250.000.000
15 Penyelenggaraan Sekretariat Bersama Komite Pendidikan Forum Gubernur Se-Wilayah Sumatera
kali 1 1
1 100
375.000.000 375.000.000
375.000.000
16 Pelaksanaan Kerjasama Sosek Malindo Tahun 2012
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
17 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Gubernur se-Sumatra
kali 4
1 1 1 1 1 4 100
1.450.000.001
275.000.000 325.000.000 500.000.000 350.000.000 271.000.000 1.371.000.000
18 Kerjasama Pembangunan Antar Provinsi Kepulauan
kali 1
1
1 100
275.000.000
275.000.000
275.000.000
19 Kerjasama Perencanaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan
kali 2
1 1
2 100
550.000.000
275.000.000 275.000.000
550.000.000
20 Kerjasama Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
kali 1
1
- 0
500.000.000
500.000.000
-
Jumlah Anggaran 6.100.000.001 925.000.000 1.600.000.000 925.000.000 1.250.000.000 1.400.000.000 634.400.000 5.334.400.000
V Program pengembangan data/informasi
21 Penyusunan Data dan Informasi Gender di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1 1
1 100
200.000.000 200.000.000
200.000.000
22 Penyusunan Kepulauan Riau
kali 1 1
1 100
350.000.000 350.000.000
350.000.000
P a g e | II - 23
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Dalam Angka Tahun 2010
23 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011
kali 1 1
1 100
200.000.000 200.000.000
200.000.000
24 Prosiding Hasil Penelitian dan Kajian Pembangunan di Provinsi Kepri Tahun 2005-2010
kali 1 1
1 100
250.000.000 250.000.000
250.000.000
25 Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN)
kali 1 1
1 100
200.000.000 200.000.000
200.000.000
26 Pembuatan Website Bappeda
kali 1 1
1 100
75.000.000 75.000.000
75.000.000
27 Analisis Tabel Input Output
kali 1 1
1 100
300.000.000 300.000.000
300.000.000
28 Penyusunan dan Publikasi IPM Provinsi Kepri 2010
kali 1 1
1 100
350.000.000 350.000.000
350.000.000
29 Penyusunan dan Publikasi PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010
kali 1 1
1 100
350.000.000 350.000.000
350.000.000
30 RAD Percepatan dan Perluasan Ekonomi Provinsi Kepri 2011-2014
kali 1 1
1 100
500.000.000 500.000.000
500.000.000
31 Percepatan dan Penyediaan serta Publikasi Data Statistik Provinsi
kali 1 1 1
2 200
403.000.000
403.000.000
403.000.000
P a g e | II - 24
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Kepulauan Riau Tahun 2011-2012
32 Pemeliharaan dan Updating Informasi website Bappeda Provinsi Kepri
kali 2
1
1
2 100
275.000.000
75.000.000
200.000.000
275.000.000
33 Pembuatan Sistem Pusat Data ( Data Base ) Pembangunan Provinsi Kepri Berbasis Online
kali 1
1
1 100
6.345.000.000
6.345.000.000
6.345.000.000
34 Konsultasi Penyusunan Struktur Basis Data Dasar Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
35 Blueprint Aplikasi Portal Informasi
kali 2
1
1
2 100
1.100.000.000
450.000.000
650.000.000
1.100.000.000
36 Penyusunan dan Publikasi Data Statistik Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012-2013
kali 2
1 1
2 100
600.000.000
350.000.000 250.000.000
600.000.000
37 Penguatan dan Pengembangan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah
kali 1
1
1 100
400.000.000
400.000.000
400.000.000
38 Penyusunan Perhitungan Angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan
kali 1
1
1 100
300.000.000
300.000.000
300.000.000
P a g e | II - 25
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
39 Kajian Penyusunan Analisis Proses Bisnis dalam rangka Reformasi pemerintahan Provinsi kepri
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
40 Kajian Penyusunan Arsitektur Enterprise dalam Rangka Mendukung Data Kelola Informasi pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
41 Peningkatan Jaringan data Spasial Daerah dalam mendukung Basis Data Dasar Pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
42 Pengembangan Gudang Data dalam mendukung Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
43 Pengembangan Pilot Project Integrasi Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
44 Pengembangan Pilot Project Integrasi Basis data dalam rangka mendukung
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
P a g e | II - 26
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
pengembangan basis data daerah
45 Pengembangan grand design sistem pengendalian internal pemerintah dalam rangka penerapan PP no. 60 Tahun 2008
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
46 Pengembangan sistem dan prosedur manajemen resiko dalam rangka penerapan PP no 60 Tahun 2008
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
47 DED perencanaan sistem informasi perikanan untuk nelayan
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
48 Kajian Penyelarasan Mastreplan E-Government Pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
545.000.000
545.000.000
545.000.000
49 Pengembangan Aplikasi Portal Integrasi Informasi Pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
550.000.000
550.000.000
550.000.000
50 Pengembangan Aplikasi Gudang Data dan Analisa Data Dalam Rangka Mendukung Aplikasi Sistem Informasi Eksekutif Pemerintah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
525.000.000
525.000.000
525.000.000
P a g e | II - 27
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
51 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data Spasial Daerah
kali 1
1
1 100
550.000.000
550.000.000
550.000.000
52 Implementasi Grand Design SPIP Sesuai PP No.60 Tahun 2008 Pada Bappeda Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
530.000.000
530.000.000
530.000.000
53 Implementasi Penerapan Aktivitas Pengendalian Sesuai PP No.60 Tahun 2008 Pada Bappeda Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
525.250.000
525.250.000
525.250.000
54 Pengadaan Software Aplikasi Tata Kelola Pemerintah Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Pengendalian Internal dan Manajemen Resiko
kali 1
1
1 100
1.950.000.000
1.950.000.000
1.950.000.000
55 Pengadaan Perangkat Keras dan Lunak Keamanan Data Sesuai ISO 27000
kali 1
1
1 100
995.000.000
995.000.000
995.000.000
56 Penguatan Kelembagaan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
57 Pengembangan kali 1
1
1 100
P a g e | II - 28
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Pengelolaan Peraga Data Dinamis Provinsi Kepri
150.000.000
150.000.000
150.000.000
58 Kajian dan Analisa Sumber Daya Manusia (IPM) Provinsi Kepri Tahun 2005-2013
kali 1
1
1 100
400.000.000
400.000.000
400.000.000
59 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Publikasi Data dan Hasil-hasil Kajian
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
60 Koordinasi dan Akselerasi Program Kerja Bidang Pendataan se-Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
350.000.000
350.000.000 298.000.000 298.000.000
61 Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Kepulauan Riau sesuai Permendagri No.8 2014
kali 1
1 1 1 100
400.000.000
400.000.000 320.000.000 320.000.000
62 Digitasi Data Penerima RTLH Berbasis Geospasial di Kabupaten Bintan, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam
kali 1
1 1 1 100
1.075.000.000
1.075.000.000 1.275.000.000 1.275.000.000
63 Peningkatan kompetensi pengelolaan data dan informasi bagi
kali 1
1 1 1 100
350.000.000
350.000.000 200.000.000 200.000.000
P a g e | II - 29
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
staf Bappeda Provinsi Kepulauan Riau
64 Penyusunan dan Publikasi Data Informasi Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 - 2015
kali 1
1
-
300.000.000
300.000.000
-
65 Pengembangan, Pengelolaan dan Publikasi Basis Data/Informasi Pembangunan Daerah Berabasis IT
kali 1
1 1 1 100
350.000.000
350.000.000 266.906.000 266.906.000
66 Konsolidasi data bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dan LH Provinsi Kepri
kali 1
1
-
1.014.000.000
1.014.000.000
-
67 Penyusunan Buku Statistik Maritim Provinsi Kepri 2010-2015
kali 1
1 1 1 100
200.000.000
200.000.000 200.000.000 200.000.000
Jumlah anggaran 27.857.250.000 2.775.000.000 7.773.000.000 5.200.000.000 8.070.250.000 4.039.000.000 2.559.906.000 26.378.156.000
VI Program perencanaan pembangunan daerah
-
67 Penyusunan RKPD kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
2.800.000.000 550.000.000 450.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.800.000.000
68 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
4.775.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 950.000.000 975.000.000 948.500.000 4.748.500.000
69 Fasilitasi kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
P a g e | II - 30
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Musrenbang Kab/Kota dan Nasional
2.245.000.000 450.000.000 495.000.000 400.000.000 400.000.000 500.000.000 400.000.000 2.145.000.000
70 Rapat Koordinasi Evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepri T.A 2011
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
2.030.000.000 430.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 450.000.000 2.080.000.000
71 Evaluasi & Kajian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Prov. Kepri TA 2011
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
3.750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 700.000.000 800.000.000 700.000.000 3.650.000.000
72 Penyusunan Perubahan KUA & PPAS T.A 2011
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
2.300.000.000 550.000.000 550.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 2.300.000.000
73 Penyusunan KUA & PPAS T.A 2012
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
2.950.000.000 700.000.000 750.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.950.000.000
74 Koordinasi Pemantauan Hasil Usulan Musrenbang Provinsi Kepri 2011
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
2.041.800.000 450.000.000 441.800.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000
1.641.800.000
75 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Tahun 2011
kali 1 1
1 100
300.000.000 300.000.000
300.000.000
76 Sosialisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2015
kali 1 1
1 100
500.000.000 500.000.000
500.000.000
77 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang SPLH
kali 2 1 1
2 100
600.000.000 300.000.000 300.000.000
600.000.000
78 Evaluasi kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
P a g e | II - 31
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Pencapaian Keberhasilan Pembangunan Provinsi Kepri 2011
2.400.000.000 400.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.400.000.000
79 Penyusunan Mitigasi Kerusakan Garis Pantai dan Pulau-pulau Kecil di Batam, Bintan dan Karimun
kali 1 1
1 100
1.100.000.000 1.100.000.000
1.100.000.000
80 Studi Kelayakan Pendirian BUMD Perikanan dan Kelautan
kali 1 1
1 100
900.000.000 900.000.000
900.000.000
81 Penyusunan Masterplan Transportasi Laut
kali 1 1
1 100
900.000.000 900.000.000
900.000.000
82 DED Master Plan Infrastruktur Database di Pulau Dompak
kali 1 1
1 100
500.000.000 500.000.000
500.000.000
83 Pemetaan Potensi Arus Laut Untuk Pembangkit Listrik di Daerah Batam, Bintan dan Karimun
kali 1 1
1 100
900.000.000 900.000.000
900.000.000
84 Kajian Sumber Daya Air
kali 1 1
1 100
300.000.000 300.000.000
300.000.000
85 Fasilitasi dan Konsultasi RPJMD Kab/Kota
kali 1 1
1 100
150.000.000 150.000.000
150.000.000
86 Verifikasi Penyusunan Renstra SKPD
kali 1 1
1 100
500.000.000 500.000.000
500.000.000
87 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
kali 1 1
1 100
425.674.000 425.674.000
425.674.000
P a g e | II - 32
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Kepri
88 Penerapan Sistem Perencanaan Daerah Provinsi Kepri 2012
kali 1 1
1 100
270.000.000 270.000.000
270.000.000
89 Perubahan RKPD Provinsi Kepri 2011
kali 5 1 1 1 1 1
4 80
1.950.000.000 400.000.000 400.000.000 350.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.950.000.000
90 In House Training Perencanaan
kali 1 1 1 1 1 1
4 400
350.000.000
350.000.000
350.000.000
91 Peningkatan dan Penguatan Peran dan Fungsi Kelitbangan Daerah
kali 1
1
1 100
253.000.000
253.000.000
253.000.000
92 Studi Peran Swasta Dalam Pembangunan Transportasi di Kepri
kali 1
1
1 100
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
93 Sosialisasi dan Rakor Seleksi Program Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
kali 1
1
1 100
189.038.900
189.038.900
189.038.900
94 Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
kali 1
1
1 100
280.000.000
280.000.000
280.000.000
95 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT)
kali 1
1
1 100
260.000.000
260.000.000
260.000.000
96 Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN)
kali 1
-
260.000.000
260.000.000
260.000.000
97 Evaluasi kali 3
1 1 1
3 100
P a g e | II - 33
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sesuai Dengan Inpres No. 3 Tahun 2010
1.200.000.000
400.000.000 400.000.000 400.000.000
1.200.000.000
98 Pembentukan Tim Pokja dan Koordinasi Pelaksanaan AMPL Di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
289.147.000
289.147.000
289.147.000
99 Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015
kali 1
1
1 100
450.000.000
450.000.000
450.000.000
100 Evaluasi Pola Distribusi Usulan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah 2013 Di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
400.000.000
400.000.000
400.000.000
101 Kajian Analisis Isu Strategis Usulan Dan Pendanaan Pembangunan Daerah 2013 Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
400.000.000
400.000.000
400.000.000
102 Kajian Analisis Indikator Kinerja Dalam Kebijakan Perencanaan Provinsi Kepulauan
kali 1
1
1 100
400.000.000
400.000.000
400.000.000
P a g e | II - 34
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Riau
103 Inventarisasi Infrastruktur Di Kota Batam
kali 1
1
1 100
441.705.000
441.705.000
441.705.000
104 Maket Gedung Gonggong
kali 1
1
1 100
200.000.000
200.000.000
200.000.000
105 Sinkronisasi program Pusat dan Daerah dalam mendukung Evaluasi Pelaksanaan UKPPD di Provinsi Kepulauan Riau
kali 2
1 1
2 100
1.500.000.000
750.000.000 750.000.000
1.500.000.000
106 Kajian Peran Bappeda dan SKPD Provinsi dalam Pelaksanaan UKPPD di provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
600.000.000
600.000.000
600.000.000
107 Kajian Pengembangan Keterkaitan Antar Daerah dalam Efektifitas Penentuan Program di provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
750.000.000
750.000.000
750.000.000
108 Kebijakan Perencanaan dalam Penentuan Prioritas Program dan Strategis di provinsi Kepulauan Riau
kali 2
1 1
2 100
1.200.000.000
600.000.000 600.000.000
1.200.000.000
109 Pelaksanaan dan Operasional Pelayanan data center
kali 3
1 1 1 1 3 100
3.931.480.000
814.500.000 1.559.000.000 1.557.980.000 1.357.980.000 3.731.480.000
110 Kajian Tingkat Kepuasan
kali 1
1
1 100
700.000.000
700.000.000
700.000.000
P a g e | II - 35
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan di provinsi Kepri
111 Pameran Pembangunan
kali 2
1 1 1 2 100
200.000.000
100.000.000 100.000.000 147.500.000 247.500.000
112 Revisi Penyusunan Renstra SKPD
kali 1
1
1 100
25.000.000
25.000.000
25.000.000
113 Kajian Analisa Capaian Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Perencanaan di Prov Kepri
kali 1
1
1 100
700.000.000
700.000.000
700.000.000
114 Evaluasi Kebijakan Peran BAPPEDA dan SKPD Provinsi Dalam Pelaksanaan UKPPD Tahun 2013 di Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
600.000.000
600.000.000
600.000.000
115 Evaluasi Pelaksanaan Keterkaitan Program dan Antar Daerah di Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
700.000.000
700.000.000
700.000.000
116 Implementasi Manajemen Resiko Sesuai PP No.60 Tahun 2008 Pada Bappeda Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
530.000.000
530.000.000
530.000.000
117 Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung
kali 1
1
1 100
450.000.000
450.000.000
450.000.000
P a g e | II - 36
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah
118 Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda
kali 1
1 1 1 2 200
100.000.000
100.000.000 185.715.000 185.715.000
Jumlah anggaran 52.946.844.900 12.675.674.000 9.267.985.900 12.106.205.000 11.664.000.000 7.232.980.000 6.589.695.000 52.303.559.900
VII Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
-
119 Kajian Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Karimun
kali 1
1
1 100
492.000.000
492.000.000
492.000.000
120 Penyusunan Masterplan Minapolitan Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
1.300.000.000
1.300.000.000
1.300.000.000
121 Penyusunan Masterplan Produk Unggulan Daerah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
1.200.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
122 Sosialisasi dan Pelatihan Green Economy Bagi Stakeholders Di Provinsi Kepri.
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
123 Monev Implementasi Provinsi MP3EI Provinsi Kepri
kali 2
1 1 1 2 100
1.325.000.000
750.000.000 575.000.000 744.600.000 1.494.600.000
124 Fasilitasi Koordinasi Program Pengembangan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
kali 1
1
-
500.000.000
500.000.000
-
P a g e | II - 37
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
125 Penyusunan Masterplan Pengembangan Pulau Mangkai Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Secara Terpadu
kali 1
1 1 1 100
525.000.000
525.000.000 538.000.000 538.000.000
126 Penyusunan Blue Print Pengembangan Blue Economy di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
615.000.000
615.000.000 744.000.000 744.000.000
Studi Pengembangan Hom Industry di Kota Batam
-
127 Kajian Populasi Ekosistem Pesisir Di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
725.000.000
725.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah anggaran 6.932.000.000 0 492.000.000 0 3.500.000.000 2.940.000.000 2.526.600.000 6.518.600.000
VIII Program perencanaan sosial dan budaya
128 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PNPM Mandiri
kali 1 1
1 100
200.000.000 200.000.000
200.000.000
129 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
kali 5 1 1 1 1 1 1 5 100
1.840.712.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 490.712.000 450.000.000 442.500.000 1.833.212.000
P a g e | II - 38
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
130 Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Sosek Malindo
kali 1 1
1 100
350.000.000 350.000.000
350.000.000
131 Penyusunan Profil kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1 1
1 100
350.000.000 350.000.000
350.000.000
132 Fasilitasi RAD Percepatan Pencapaian Target MDG'S Prov.Kepri
kali 1 1
1 100
150.000.000 150.000.000
150.000.000
133 Rakor Penyusunan Program Penanggulangan kemiskinan Daerah Provinsi Kepri Tahun 2011
kali 1 1
1 100
200.000.000 200.000.000
200.000.000
134 Pelatihan dan Pendampingan Teknis Analisis Penanggulangan Kemiskinan Kepada TKPK Daerah
kali 1 1
1 100
300.000.000 300.000.000
300.000.000
135 Laporan Pencapaian MDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012
kali 3
1 1 1 1 1 4 133
1.800.000.000
200.000.000 500.000.000 500.000.000 600.000.000 436.625.000 1.636.625.000
136 Penyusunan Tabel Input Output 2011 dan Pelatihan Analisa Tabel IO Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
760.000.000
760.000.000
760.000.000
137 Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan
kali 2
1 1
2 100
720.000.000
420.000.000 300.000.000
720.000.000
P a g e | II - 39
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Program Pengentasan Kemiskinan
138 Penyusunan Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2012-2025
kali 1
1
1 100
985.269.700
985.269.700
985.269.700
139 Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
kali 3
1 1 1
3 100
900.000.000
150.000.000 350.000.000 400.000.000
900.000.000
140 Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
170.000.000
170.000.000
170.000.000
141 Evaluasi Masterplan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau 2012-2025
kali 1
1
1 100
850.000.000
850.000.000
850.000.000
142 Pelatihan Pro Planning Poor dan Budgeting (P3B)
kali 2
1 1
2 100
725.000.000
350.000.000 375.000.000
725.000.000
143 Fasilitasi, Asistensi dan penguatan Kelembagaan TKPKD Provinsi Kepulauan Riau
kali 3
1 1 1
2 67
3.670.000.000
1.700.000.000 985.000.000 985.000.000
2.685.000.000
144 Kajian Produk Unggulan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
750.000.000
750.000.000
750.000.000
145 Monev Pelaksaan kali 3
1 1 1 1 3 100
P a g e | II - 40
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Kepulauan Riau 2011-2015
900.000.000
200.000.000 300.000.000 400.000.000 294.650.000 794.650.000
146 Pembuatan Data Bidang Perekonomian Dan Sosial Budaya
kali 1
1
1 100
200.000.000
200.000.000
200.000.000
147 Studi Perencanaan Penguat Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat
kali 1
1
1 100
200.000.000
200.000.000
200.000.000
148 Kajian Dampak Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
650.000.000
650.000.000
650.000.000
149 Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Riau
kali 2
1 1 1 2 100
600.000.000
300.000.000 300.000.000 210.000.000 510.000.000
150 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2020
kali 1
1
1 100
600.000.000
600.000.000
600.000.000
151 Studi Pemberdayaan Gender Dalam
kali 1
1
1 100
350.000.000
350.000.000
350.000.000
P a g e | II - 41
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Pengetasan Kemiskinan
152 Studi Perencanaan Identifikasi Ikon Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
153 Studi Kelayakan Pembangunan Museum Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
350.000.000
350.000.000
350.000.000
154 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011-2020
kali 1
1
1 100
600.000.000
600.000.000
600.000.000
155 Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
kali 1
1 1 1 100
290.000.000
290.000.000 203.000.000 203.000.000
156 Koordinasi Dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015
kali 1
1 1 1 100
290.000.000
290.000.000 203.000.000 203.000.000
157 Study Perencanaan Kabupaten / Kota Sehat Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
500.000.000
500.000.000 367.400.000 367.400.000
158 Updating, Diseminasi dan Online Data Base MDGs Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
400.000.000
400.000.000 400.000.000 400.000.000
P a g e | II - 42
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
159 Study Inventarisasi Sastrawan Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
734.000.000
734.000.000 726.500.000 726.500.000
160 Implementasi Perencanaan Icon Provinsi Kepri
kali 1
1 1 1 100
680.000.000
680.000.000 550.800.000 550.800.000
161 Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni Pada Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
800.000.000
800.000.000 209.900.000 209.900.000
162 Workshop Pemantapan Basis Data Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
300.000.000
300.000.000 - -
163 Fasilitasi, Asistensi dan Pelaporan Simpadu Kemiskinan
kali 1
1 1 1 100
607.000.000
607.000.000 494.300.000 494.300.000
164 Fasilitasi 5 (lima) Tahun Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
2.000.000.000
2.000.000.000
-
a peningkatan peranan kelembagaan TKPK Prov Kepri
737.500.000 737.500.000 #DIV/0!
b Penyebarluasan informasi program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas aparatur pelaksana TKPK
518.000.000 518.000.000
P a g e | II - 43
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
prov kepri
c Sosialisasi Festival Rakyat Kepri
515.000.000 515.000.000 #DIV/0!
Jumlah anggaran 26.271.981.700 1.850.000.000 2.985.269.700 5.700.000.000 6.400.712.000 9.336.000.000 6.309.175.000 23.245.156.700 IX Program
Perencanaan Pemerintahan
515.000.000 515.000.000
165 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
kali 4
1 1 1 1 1 4 100
1.550.000.004
300.000.000 300.000.000 500.000.000 450.000.000 312.100.000 1.412.100.000
166 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
kali 1
1 1 1 1 1 4 400
200.000.000
200.000.000
200.000.000
167 Sosialisasi Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah PPK Provinsi Kepri Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015
kali 1
1
1 100
300.000.000
300.000.000
300.000.000
168 Penyusunan Rencana Aksi Daerah PPK Provinsi Kepri
kali 2
1 1 1 2 100
650.000.001
300.000.000 350.000.000 398.893.600 698.893.600
P a g e | II - 44
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Jangka Panjang Tahun 2015
169 Inisiasi Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2020
kali 1
1
1 100
650.000.000
650.000.000
650.000.000
170 Verifikasi dan Pemantapan Basis data Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
800.000.000
800.000.000
800.000.000
171 Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020
kali 1
1 1 1 100
1.250.000.000
1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000
a Evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan provinsi kepri tahun 2010-2015
654.300.000 654.300.000 #DIV/0!
Jumlah anggaran 5.400.000.005 0 500.000.000 600.000.000 2.250.000.000 2.050.000.000 2.615.293.600 5.965.293.600
X Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan
172 Kajian Penanganan Sampah di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
295.000.000
295.000.000
295.000.000
173 Studi Kelayakan Air Laut Menjadi Air Minum dengan Menggunakan Sinar Matahari
kali 1
1
1 100
700.000.000
700.000.000
700.000.000
P a g e | II - 45
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
174 Survei Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Persepsi dan Penilaian Masyarakat
kali 1
1
1 100
332.000.000
332.000.000
332.000.000
175 Peningkatan dan Penguatan Peran serta Fungsi Kelitbangan Daerah
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
176 Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) bagi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)
kali 1
1
1 100
650.000.000
650.000.000
650.000.000
177 Kajian Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
178 Penyusunan Konsep Dasar Profil Lengkap Sumber Daya Alam, Manusia Dan infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
179 Survey Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam Persepsi dan Penilaian Masyarakat
kali 1
1
1 100
700.000.000
700.000.000
700.000.000
180 Operasional Dewan Riset Daerah Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
650.000.000
650.000.000
650.000.000
181 Studi Implementasi kali 1
1 1 1 100
P a g e | II - 46
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada SKPD Provinsi Kepulauan Riau
500.000.000
500.000.000 500.000.000 500.000.000
Jumlah anggaran 5.827.000.000 0 1.327.000.000 2.650.000.000 1.350.000.000 500.000.000 500.000.000 5.827.000.000
XI Program Pengendalian Perencanaan Tata Ruang
-
182 Konsultasi dan Evaluasi Ranperda RTRW Provinsi Kepri di Kemendagri
kali 1 1
1 100
240.000.000 240.000.000
240.000.000
183 Fasilitasi Koordinasi Paduserasi Kawasan Hutan Provinsi Kepri
kali 2 1
1
2 100
400.000.000 200.000.000
200.000.000
400.000.000
184 Penyusunan Perencanaan Kota-Kota Modern di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
679.110.600
679.110.600
679.110.600
185 Penyusunan Pengelolaan Strategis Wilayah Kepulauan
kali 1
1
1 100
701.070.000
701.070.000
701.070.000
186 Rapat konsultasi dan Evaluasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau
kali 2
1 1
2 100
871.330.000
371.330.000 500.000.000
871.330.000
187 Kajian Potensi dan Aplikasi Wisata Bahari di Kabupaten Kepulauan Anambas
kali 1
1
1 100
781.860.000
781.860.000
781.860.000
188 Fasilitasi dan Koordinasi Paduserasi RTRW
kali 1
1
1 100
422.000.000
422.000.000
422.000.000
P a g e | II - 47
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Provinsi Kepulauan Riau
189 Pendampingan, Penyusunan dan Pembahasan Perda RTRW provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
520.900.000
520.900.000
520.900.000
190 Rapat Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Pembentukan Batam Techno Park
kali 1
1
1 100
455.700.000
455.700.000
455.700.000
191 Rapat Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau
kali 2
1 1 1 2 100
879.400.000
394.400.000 485.000.000 394.600.000 789.000.000
192 Kajian Fakta Analisa Pengelolaan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau Di Pulau Dompak
kali 1
1
1 100
632.000.000
632.000.000
632.000.000
193 Evaluasi RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Riau Berbasis Tataruang
kali 1
1
1 100
430.000.000
430.000.000
430.000.000
194 Koordinasi dan Monitoring Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
200.000.000
200.000.000
200.000.000
195 Penyusunan Naskah Akademis dan Blue Print Batam Techno Park
kali 1
1
1 100
570.000.000
570.000.000
570.000.000
196 Penyusunan kali 1
1
1 100
P a g e | II - 48
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Ranperda Pembentukan Batam Techno Park
450.000.000
450.000.000
450.000.000
197 Sinkronisasi dan Konsultasi Pola Ruang RTRW terhadap Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan di Provinsi kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
293.125.000
293.125.000
293.125.000
198 Rapat Koordinasi, Supervisi dan Evaluasi Peraturan-peraturan dan Kebijakan-kebijakan Penataan Ruang Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
250.000.000
250.000.000 166.250.000 166.250.000
199 Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
452.000.000
452.000.000 236.000.000 236.000.000
200 Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Supervisi Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Pulau Dompak
kali 1
1 1 1 100
257.200.000
257.200.000 163.850.000 163.850.000
201 Evaluasi Data Spasial Masterplan Pulau Dompak Sebagai Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan
kali 1
1 1 1 100
320.000.000
320.000.000 259.500.000 259.500.000
P a g e | II - 49
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Riau
202 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Perda Batam Techno Park
kali 1
1 1 1 100
360.000.000
360.000.000 593.000.000 593.000.000
203 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Pulau Dompak sebagai Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
695.000.000
695.000.000 631.810.000 631.810.000
evaluasi kebijakan pemerintah provinsi kepri berbasis sistm informasi geografis
1 1 1 #DIV/0!
200.000.000 200.000.000
Jumlah Anggaran 10.860.695.600 440.000.000 2.955.370.600 1.676.600.000 2.969.525.000 2.819.200.000 2.645.010.000 10.686.505.600 XII Program
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
204 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Peningkatan Kualitas Perumahan
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
205 Koordinasi dan Sosialisasi Pengendalian Ruangan Terbuka Hijau
kali 1
1
1 100
300.000.000
300.000.000
300.000.000
206 Penyusunan Infrastruktur
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
P a g e | II - 50
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Integrasi Informasi Daerah
207 Penyusunan dan Sosisalisasi Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Kepada Publik Melalui Pemanfaatan TIK
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
208 Penyusunan dan Pemanfaatan Sistem Manajemen Resiko Dalam Rangka Peningkatan Efektifitas Perencanaan dan Pengendalian
kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000
209 Penyusunan Rencana Penanganan Kebutuhan Infrastruktur Pemukiman dan Rumah Tidak Layak Huni
kali 1
1
1 100
900.000.000
900.000.000
900.000.000
210 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
221.150.000
221.150.000
221.150.000
211 Penyusunan Daya kali 1
1
1 100
P a g e | II - 51
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Tampung Pulau Bintan
499.600.000
499.600.000
499.600.000
212 Studi Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Berbasis Geologi
kali 1
1
1 100
394.000.000
394.000.000
394.000.000
213 Workshop pemutakhiran basis data infrastruktur pemukiman dan rumah tidak layak huni
kali 1
1
1 100
280.820.000
280.820.000
280.820.000
214 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
kali 3
1 1 1 1 3 100
1.647.855.000
511.325.000 561.500.000 575.030.000 332.650.000 1.405.475.000
215 Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
90.000.000
90.000.000
90.000.000
216 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau
kali 3
1 1 1 1 3 100
1.406.000.000
300.000.000 540.500.000 565.500.000 358.000.000 1.198.500.000
217 Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman di Provinsi Kepulauan Riau
kali 3
1 1 1 1 3 100
1.175.000.000
300.000.000 405.000.000 470.000.000 290.000.000 995.000.000
P a g e | II - 52
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
218 Fasilitasi dan Koordinasi KLHS Untuk RPJMD dan Renstra SKPD Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
280.000.000
280.000.000
280.000.000
219 Kajian Alternatif Pengelolaan Air Tawar Di Wilayah Kepulauan
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
220 Koordinasi Pengendalian Ruangan Terbuka Hijau
kali 1
1 1 1 100
209.054.000
209.054.000 194.054.000 194.054.000
221 Analisis dan Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJM Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
- 0
455.000.000
455.000.000
0
222 Koordinasi dan Fasilitasi RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
345.000.000
345.000.000 345.000.000 345.000.000
223 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Provinsi di Pulau Dompak
kali 1
1
0
325.000.000
325.000.000
224 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
475.000.000
475.000.000 440.000.000 440.000.000
P a g e | II - 53
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
225 Inisiasi Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
200.000.000
200.000.000 200.000.000 200.000.000
226 Penyusunan dokumen usulan ruas-ruas jalan nasional dan jalan provinsi di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1 1 1 100
285.000.000
285.000.000 261.500.000 261.500.000
Jumlah anggaran 11.017.329.000 0 2.950.000.000 2.655.745.000 1.507.000.000 3.904.584.000 2.421.204.000 9.533.949.000
XIII Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
-
227 Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Wilayah Perbatasan
kali 1 1
1 100
280.000.000 280.000.000
280.000.000
Jumlah anggaran 280.000.000 280.000.000 0 0 0 0 0 280.000.000
XIV Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
-
228 Koordinasi, Fasilitasi dan Supervisi RTRW Kab/Kota
kali 4 1 1 1 1
4 100
2.301.993.500 525.000.000 542.443.500 622.250.000 612.300.000
2.301.993.500
229 Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau di Kab.Anambas
kali 1 1
1 100
500.000.000 500.000.000
500.000.000
230 Kajian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan
kali 1
1
1 100
468.000.000
468.000.000
468.000.000
P a g e | II - 54
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Riau di Kabupaten Lingga
231 Studi Identifikasi Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Limbah Rumah Tangga di Prov.Kepri
kali 1
1
1 100
456.000.000
456.000.000
456.000.000
232 Sinkronisasi dan Koordinasi Masterplan Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak
kali 1
1
1 100
250.000.000
250.000.000
250.000.000
233 Rapat Koordinasi Sistem Sarana dan Prasarana (Struktur Ruang) RTRW Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
300.000.000
300.000.000
300.000.000
234 Penyusunan Blue Print Sistem Informasi Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
420.000.000
420.000.000
420.000.000
235 Indentifikasi Prioritas Pemanfaatan Ruang Dalam SK Menhut No. 463/Menhut-II/2013 Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
100.000.000
100.000.000
100.000.000
236 Kajian Potensi Lumbung Energi Gas Bumi Di Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
520.000.000
520.000.000
520.000.000
P a g e | II - 55
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
237 Studi Penggunaan Green Energi Yang Berkelanjutan Dalam Aktifitas Pemerintah Daerah
kali 1
1
1 100
298.000.000
298.000.000
298.000.000
238 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepri
kali 1
1
1 100
350.000.000
350.000.000
350.000.000
239 Penyusunan Kajian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Dalam Pemanfaatan Ruang Laut Kepulauan Riau Sebagai Pengembangan Transportasi Laut dan Kepelabuhan
kali 1
1
1 100
945.000.000
945.000.000
945.000.000
240 Penyusunan Integrasi Perencanaan Wilayah dan Infrastuktur Provinsi Kepulauan Riau
kali 1
1
1 100
642.300.000
642.300.000
642.300.000
Jumlah anggaran 7.551.293.500 1.025.000.000 1.466.443.500 1.692.250.000 3.367.600.000 0 0 7.551.293.500
XV Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan
-
241 Fasilitasi dan kali 1 1
1 100
P a g e | II - 56
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Koordinasi Program Bantuan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
250.000.000 250.000.000
250.000.000
242 Fasilitasi dan Koordinasi Program Kerjasama Pemerintah - Swasta (KPS)
kali 1 1
1 100
300.000.000 300.000.000
300.000.000
243 Sosialisasi Program PAMSIMAS Prov. Kepri
kali 1 1
1 100
260.000.000 260.000.000
260.000.000
244 Rapat koordinasi dan Workshop Identifikasi Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Provinsi Kepri
kali 1 1
1 100
375.151.000 375.151.000
375.151.000
245 Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) dan Peningkatan Kwalitas Perumahan (PKP)
kali 1 1
1 100
150.000.000 150.000.000
150.000.000
Jumlah anggaran 1.335.151.000 1.335.151.000 0 0 0 0 0
XVI Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan
-
P a g e | II - 57
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
No Program/ Kegiatan
Satuan Target Kinerja dan Pendanaan
2011-2015
2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Kinerja dan
Anggaran s/d 2015
% Capaian
Pagu Dana TA.2011
Pagu Dana TA.2012
Pagu Dana TA.2013
Pagu Dana TA.2014
Pagu Indikatif TA.2015
Pagu Anggaran Perubahan APBD 2015
Nilai-Nilai Keagamaan
246 Malam Ta'aruf MTQ kali 1
1
1 100
500.000.000
500.000.000
500.000.000 Jumlah anggaran 500.000.000 0 0 0 500.000.000 0 0 500.000.000
JUMLAH TOTAL
33.036.155.005 37.843.000.000 43.025.100.000 47.770.096.000 43.335.264.000 33.506.133.000 187.910.626.600
P a g e | I I - 58
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan
2.4.1 Tantangan
Tantangan dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :
1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan memilki tantangan
untuk mendorong seluruh perangkat daerah dalam memecahkan isu
strategis di Provinsi Kepulauan Riau, meliputi:
a. Kemiskinan perlu terus diturunkan
b. Pengangguran cukup tinggi
c. Kualitas Pembangunan Manusia belum optimal
d. Kesetaraan dan Keadilan Gender masih rendah
e. Pemerataan dan Mutu Pendidikan masih rendah
f. Derajat Kesehatan Masyarakat belum optimal
g. Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai
h. Kesenjangan Antar Daerah Cukup Tinggi
i. Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
j. Kapasitas Fiskal Daerah Yang Terbatas dan Tata kelola pemerintahan
belum optimal
k. Pengembangan Kemaritiman dan pariwisata
l. Konektivitas Antar Pulau dan Antar Kabupaten Kota
m. Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan yang Tinggi.
n. Belum Optimalnya Pelestarian Budaya Melayu
o. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Ancaman Bencana
2. Tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan transparansi dalam
perencanaan dan penganggaran pembangunan semakin meningkat,
menjadi tantangan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan untuk terus memperbaiki proses dan meningkatkan
kualitas perencanaan dan penganggaran, serta mendorong perangkat
daerah untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Perkembangan peraturan dan kebijakan pembangunan nasional yang
berubah-ubah menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap
P a g e | I I - 59
Revisi Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga tercipta
sinergitas pembangunan Provinsi dan Nasional.
4. Perubahan dinamika di tingkat nasional dan dunia yang terus berubah
menuntut Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanganuntuk
menyusun dokumen perencanaan Provinsi Kepulauan Riau yang
komprehensif dan mampu mengantisipasi perkembangan dinamika di
tingkat nasional dan global.
2.4.2 Peluang
Peluang dalam pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:
1. Banyaknya dukungan dari berbagai pihak untuk menyusun dokumen
perencanaan yang baik.
2. Tersedianya sarana sistem informasi yang berbasis elektronik dalam
perencanaan.
3. Banyaknya bimbingan teknis dan pelatihan yang dapat meningkatkan
kapasitas aparatur perencana.
4. Banyaknya lembaga penelitian atau penyedia jasa yang dapat
membimbing dan mengarahkan dalam proses penyusunan perencanaan
pembangunan daerah secara baik, sehingga dihasilkan dokumen
perencanaan yang komprehensif dan selaras dengan dokumen
perencanaan di tingkat daerah maupun nasional.
P a g e | III - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang melekat
pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
1. Belum optimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan
pengangaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra
dengan Renja Perangkat Daerah dan renstra Perangkat Daerah
dengan RPJMD.
2. Belum optimalnya kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah.
3. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
4. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi,
kerjasama di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan,
di bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan
Kewilayahan.
5. Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan dengan perangkat daerah.
6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi
antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan
perangkat daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan e-planning untuk menyerap usulan
masyarakat dan mengintegrasikan renja Perangkat daerah provinsi.
8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan
untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
P a g e | III - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan
Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan untuk memahami arah
pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang dan
juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor
pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.
Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021,
Visi dan Misi Pembangunan Kepulauan Riau yang akan dicapai selama
periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu :
1. Visi
Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 adalah:
”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang
Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang
Maritim” Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021
meliputi sebagai berikut :
a. Sebagai Bunda Tanah Melayu
Mengandung arti bahwa Provinsi Kepulauan Riau diharapkan tetap
menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni
budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat dan
budaya melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh
budaya luar.
b. Sejahtera
Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti
aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam
gangguan, kesukaran, dsb). Masyarakat sejahtera dapat diartikan
secara luas yaitu masyarakat yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya
(pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan dan jaminan
sosial).
P a g e | III - 3
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
c. Berakhlak Mulia
Berakhlak mulia mengandung arti bahwa diharapkan masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai
moralitas masyarakat melayu dimana Agama Islam menjadi sumber
utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada
Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bagi masyarakat selain Islam juga
dapat melaksanakan ajaran agamanya, sehingga tercipta kerukunan
antar umat beragama.
d. Ramah Lingkungan
Ramah lingkungan mengandung arti bahwa wilayah Provinsi
Kepulauan Riau diharapkan menjadi wilayah dengan lingkungan yang
bersih, sehat, asri, dan nyaman sehingga perlu didukung dengan
sistem pengelolaan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang
baik, pemanfaatan ruang yang memenuhi aspek daya dukung
lingkungan, dan dilengkapi ruang terbuka hijau yang memadai.
e. Unggul di Bidang Maritim
Unggul di bidang maritim diartikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau
dicita-citakan memiliki keunggulan pada sektor kemaritiman terutama
sektor kelautan dan perikanan, perhubungan, dan pariwisata didukung
dengan pembangunan sektor-sektor lainnya dengan berorientasi pada
kemaritiman (maritim oriented). Pembangunan kemaritiman diharapkan
mampu mewujudkan tujuan pembangunan bidang maritim, yaitu:
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan
pembudidaya ikan; menghasilkan produk dan jasa kelautan yang
berdaya saing tinggi; meningkatkan kontribusi sektor kelautan bagi
perekonomian daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan
konsumsi ikan; dan memelihara daya dukung lingkungan dan
kelestarian sumberdaya kelautan. Keunggulan di bidang maritim juga
mencakup konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota, serta
pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk
pengembangan pariwisata bahari.
P a g e | III - 4
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
2. Misi
Misi yang yang ditempuh untuk mewujudkan visi sebanyak 9
(sembilan) misi, yaitu sebagai berikut :
1) Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis,
demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung
budaya Melayu.
2) Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan
infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan
keterhubungan antar kabupaten/kota.
3) Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan
profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya
saing tinggi.
4) Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan
kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS).
5) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata,
pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan
mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan
ketahanan pangan
6) Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman
modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan
menengah.
7) Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan
perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8) Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan
hidup.
9) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel,
aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi
serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan
Riau, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai
perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah memiliki peran
P a g e | III - 5
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
dalam mewujudkan misi ke-9 yaitu Mengembangkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional,
disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik
yang berkualitas.
Dengan melihat kontribusi pencapaian pada misi di atas berkaitan
dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan, terdapat beberapa permasalahan yang memungkinkan
menjadi faktor penghambat atas tercapainya misi tersebut. Selain itu
terdapat juga faktor pendorong yang menjadi bagian kunci keberhasilan
atas pecapaian misi tersebut. Kondisi keterkaitan misi, pemasalahan pada
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, faktor pendorong
dan penghambat diungkapkan melalui tabel berikut.
Tabel 3.1 Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan
Misi Kepala Daerah
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
1. Belum optimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan pengangaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan Renja Perangkat Daerah dan renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
2. Belum optimalnya kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah.
3. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
▪ Kapasitas dan kompetensi SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan masih kurang.
▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan yang berkualitas masih kurang
▪ Dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.
▪ Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan
P a g e | III - 6
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
4. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, di bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.
5. Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.
6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan e-planing untuk menyerap usulan masyarakat dan mengintegrasikan renja Perangkat daerah provinsi.
8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
P a g e | III - 7
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
3.3.1 Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional) tahun 2015-2019
Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 adalah : ”Menjadi
Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas,
Sinergis dan Kredibel”. Pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel
terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut.
1. Berkualitas : perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman
bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun
perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya
masingmasing; dan kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good
and clean governance.
2. Sinergis : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan
dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan
daerah, dan antardaerah.
3. Kredibel: perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas
pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based dan
knowledge based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery
mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.
Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah
sebagai berikut :
1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan,
penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan
nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar
fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap
program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan
pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/
Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional;
dan
3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan
bersih di Kementerian PPN/Bappenas.
P a g e | III - 8
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mendukung
pelaksanaan Misi ke-1 dan Misi ke-2.
Tujuan dan sasaran Kementerian PPN/Bappenas pada dengan Misi
1 dan Misi 2 yaitu : Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional
yang berkualitas, sinergis dan kredibel dengan sasaran : Terwujudnya
perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan
kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur
dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana
kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi
pemantauan, evaluasi dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor
Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran
Renstra Kementerian PPN/Bappenas.
Tabel 3.2 Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan
Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
Visi Kementerian PPN/Bappenas 2015-2019 : ”Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”. Tujuan dan Sasaran: Mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel, dengan sasaran:
1. Masih rendahnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dan renja, renstra dan RPJMD.
2. Belum optimalnya tingkat keselarasan antara program dan kegiatan yang disusun dengan program dan kegiatan yang
▪ Kapasitas dan kompetensi SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan masih kurang.
▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan
▪ Dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.
▪ Adanya komitmen bersama untuk
P a g e | III - 9
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari: 1) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah; 2) Rancangan Perpres RKP; dan 3) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
diimplementasikan. 3. Belum optimalnya
kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah
4. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan
5. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang perekonomian dan sosial budaya, di bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup dan di bidang pemerintahan.
6. RTRW belum ditetapkan, sehingga dokumen tata ruang yang lebih detail belum dapat disusun. Apabila akan ditetapkan sangat banyak yang harus dilakukan atas pelaksanaan perda RTRW
7. Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.
8. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
yang berkualitas masih kurang
meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan
P a g e | III - 10
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
dengan perangkat daerah.
9. Belum terlaksananya e-planing untuk menyerap usulan masyarakat berdasarkan usulan renja Perangkat daerah provinsi.
3.3.2 Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019
Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu : “Kementerian Dalam Negeri
Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam
Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan
Menjaga Integrasi Bangsa”.
Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka
ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:
1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan
memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945,
kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi,
serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan
umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan
ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan
pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan
keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar
wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan
memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
P a g e | III - 11
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif
dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang
efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.
Berdasarkan uraian diatas, Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan mendukung pelaksanaan Misi ke-3 yaitu Mewujudkan
efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui
peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan
berpihak kepada rakyat.
Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3 yang terkait
dengan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
adalah Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola
pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai
adalah:
a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai
kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah;
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah;
c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam
pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Arah Kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri
terkait dengan perencanaan pembangunan daerah adalah Meningkatkan
kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan
nasional, melalui strategi:
a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Mendorong harmonisasi, keselarasan dan sinergitas pembangunan
antar Daerah serta antara Pusat dan Daerah;
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan
pembangunan daerah.
P a g e | III - 12
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Berikut ini disajikan analisis Permasalahan Layanan, Faktor
Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan Sasaran
Renstra Kementerian PPN/Bappenas.
Tabel 3.3
Permasalahan Layanan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan
Misi, tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Misi ke-2: Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
1. Belum optimalnya tingkat keselarasan dokumen perencanaan dan pengangaran daerah baik antara RKPD dengan RPJMD, renstra dengan Renja Perangkat Daerah, dan renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD.
2. Belum optimalnya kualitas evaluasi hasil pembangunan daerah.
3. Tingkat kemampuan SDM belum merata dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
4. Masih kurangnya fasilitasi kebijakan dan penyelenggaraan koordinasi, kerjasama di bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan, di bidang Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan.
▪ Kapasitas dan kompetensi SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan masih kurang.
▪ Dukungan PD dalam perwujudan perencanaan yang berkualitas masih kurang
▪ Dukungan anggaran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tergolong baik.
▪ Adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan
P a g e | III - 13
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Misi Permasalahan Pelayanan PD
Faktor
Penghambat Pendorong
(2) (3) (4) (5)
Tujuan Kementerian Dalam Negeri pada Misi ke-3: a. Peningkatan kualitas
penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
b. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
d. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Masih lemahnya integrasi data antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.
6. Masih lemahnya integrasi sistem data perencanaan dan evaluasi antara Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan perangkat daerah.
7. Belum optimalnya pelaksanaan e-planing untuk menyerap usulan masyarakat dan mengintegrasikan renja Perangkat daerah provinsi.
8. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
P a g e | III - 14
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk
mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap
kebutuhan pelayanan PD. Sementara itu kajian lingkungan hidup strategis
dilakukan untuk mengetahui kapasitas daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup untuk pembangunan dan dapat memperkirakan
mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Bagi Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau program dan
kegiatan yang direncanakan tidak mengindikasikan pada kegiatan yang
sifatnya pembangunan fisik yang berpengaruh terhadap struktur dan pola
ruang wilayah dan berimplikasi negatif terhadap kondisi lingkungan.
Berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Kepulauan Riau tahun
2015-2035, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan berperan
dalam melaksanakan indikasi prioritas pembangunan berdasarkan potensi
dan masalah serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor tertentu
dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan atau pembangunan
sektor tersebut. Lokasi pelaksanaan program pembangunan sektoral
dikaitkan dengan rencana struktur tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan
Riau dengan unit analisis pusat pertumbuhan, sub pusat pertumbuhan
dan satuan kawasan permukiman atau wilayah perencanaan. Prioritas
pembangunan dalam pemanfaatan ruang dititikberatkan pada:
1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem
perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi,
telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan
kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan
kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya
laut.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
P a g e | III - 15
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Berdasarkan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
tahun 2016-2021, tidak terdapat program di Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yang berpotensi menghasilkan dampak
negatif bagi aspek lingkungan hidup/ isu pembangunan berkelanjutan.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
Penentuan Isu-isu Strategis dilakukan dengan melakukan scoring
dan pembobotan, serta diskusi untuk menseleksi daftar panjang
permasalahan terkait Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan,
sehingga dihasilkan isu strategis Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada pada Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, dapat dirumuskan isu
strategis Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau, yang meliputi :
1. Belum optimalnya tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan
provinsi dan dengan kebijakan nasional.
2. Belum meratanya kemampuan aparatur dalam penyusunan
perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya dokumen perencanaan pembangunan yang mampu
menjawab kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan di
berbagai bidang.
4. Belum optimalnya sistem pengelolaan data dan informasi untuk
mendukung perencanaan pembangunan.
5. Belum terpenuhinya kebutuhan hasil penelitian dan pengembangan
untuk menunjang kinerja pembangunan daerah.
P a g e | IV - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penelitian Dan Pengendalian
Pembangunan
Sasaran yang dituju yaitu:
a. Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, dengan Indikator
sasaran strategis:
1) Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
2) Persentase Perencanaan yang Pastisipatif
3) Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
b. Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil
Kelitbangan, dengan Indikator sasaran strategis:
1) Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan
P a g e | IV - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/ Sasaran
Satuan Formula Kondisi Awal Target Indikator Sasaran
Kondisi Akhir
Renstra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan,
Penelitian dan
Pengendalian
Pembangunan
Persentase perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berbasis kelitbangan
% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD yang berkualitas (memenuhi aspek keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, dan inovasi kebijakan, dan berbasis kelitbangan) dibagi jumlah dokumen perencanaan daerah yang disusun dikali 100
a) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
% Jumlah program dalam RKPD yang selaras dengan RPJMD dibagi jumlah program dalam RKPD dikali 100
NA 92 92 92 93 93 93
Persentase Perencanaan yang Pastisipatif
% Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD dibagi Jumlah usulan kegiatan dalam Musrenbang dikali 100
NA ≥36 ≥36 ≥37 ≥37 ≥38 ≥38
Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
% Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang tersedia dibagi Jumlah Data dan Informasi Pembangunan yang seharusnya tersedia
NA 75 75 75 76 76 76
b) Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Kelitbangan
Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan
% Jumlah hasil kelitbangan yang terimplementasikan dalam perencanaan pembangunan dibagi Jumlah hasil kelitbangan dikali 100
NA 20 20 21 21 22 22
P a g e | IV - 3
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan yaitu sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai
dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD
dan RKPD.
2. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana perangkat daerah melalui
penyelenggaraan Bimtek dan Diklat
3. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan multisektor melalui
pencermatan terhadap berbagai isu strategis pembangunan skala provinsi dan
nasional serta memperhatikan prioritas pembangunan dalam RPJMD.
4. Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan
pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi atau
lembaga penelitian swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan
daerah
Kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan yaitu sebagai berikut:
1. Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi
dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen
perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun
program dan kegiatan.
2. Peningkatan penyelenggaraan Bimtek dan Diklat bagi perencana dalam
penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah,
serta perencanaan multi sektor
3. Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan diprioritaskan
pada dokumen perencanaan yang merupakan isu nasional, amanat undang-
undang dan lebih bersifat implementatif.
4. Peningkatan pelatihan bagi perencana perangkat daerah dan koordinasi dalam
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan dengan prioritas pada sektor-sektor
yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Keterkaitan antara strategi dan kebijakan degan tujuan, dan sasaran Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-
2021 sebagai berikut:
Tabel 5.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Penelitian dan Pengendalian Pembangunan
Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas
• Meningkatkan kualitas dan keselarasan perencanaan melalui integrasi berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan RPJMD dan RKPD.
• Meningkatkan kompetensi aparatur perencana SKPD melalui penyelenggaraan Bimtek dan Diklat
• Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan multisektor melalui pencermatan terhadap berbagai isu strategis pembangunan skala provinsi dan nasional serta memperhatikan prioritas pembangunan dalam RPJMD.
• Optimalisasi peran perencana perangkat daerah dalam penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah
• Penyusunan dokumen perencanaan dengan melakukan tahapan proses evaluasi dokumen perencanaan sebelumnya dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi, baik dari sisi kebijakan maupun program dan kegiatan.
• Peningkatan penyelenggaraan Bimtek dan Diklat bagi perencana dalam penyusunan Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah, serta perencanaan multi sektor
• Peningkatan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan diprioritaskan pada dokumen perencanaan yang merupakan isu nasional, amanat undang-undang dan lebih bersifat implementatif.
• Peningkatan pelatihan bagi perencana perangkat daerah dan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Kelitbangan
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi atau lembaga penelitian swasta dalam penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
Peningkatan penelitian dan pengembangan dengan prioritas pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
P a g e | VI - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan
atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program
merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk
mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Lebih kecil, kegiatan merupakan
sebuah operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta
dilaksanakan setiap tahun.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi
pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-
2021 adalah sebagai berikut :
1. Program pada Penunjang Urusan Pemerintahan : Fungsi Perencanaan
Pembangunan
a. Program perencanaan Pembangunan Daerah
b. Program perencanaan Perekonomian
c. Program Perencanaan Sosial Budaya
d. Program Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
e. Program Perencanaan Pemerintahan
f. Program Kerjasama Pembangunan
g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
h. Program Pengendalian dan Evaluasi
2. Program pada Penunjang Urusan Pemerintahan : Fungsi Penelitian dan
Pengembangan
a. Program Pengembangan dan Penelitian Pembangunan
b. Program Pengembangan Inovasi Daerah
P a g e | VI - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
3. Program Seluruh Perangkat Daerah:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
e. Program Pengembangan Data/Informasi
Secara rinci Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam
kurun waktu tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:
P a g e | VII - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (Undang-undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No.
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Indikator Kinerja
Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi (PermenPAN Nomor 09 tahun 2007). Indikator Kinerja yang
mengacu RPJMD merupakan indikator kinerja PD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan (harus) dicapai oleh perangkat daerah selama
lima tahun mendatang sebagai komitmen mendukung tercapainya RPJMD.
Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pada
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan akan menjadi
Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) dalam penetapan kinerja
untuk keperluan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, indikator
kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD juga menjadi kunci
dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran
untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, termasuk pencapaian
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta ketercapaian kinerja
program yang telah dirumuskan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Badan
Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.
Secara rinci indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci
dapat dilihat pada tabel yang berikut ini.
P a g e | VII - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator Satuan
Kondisi Awal RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Akhir
RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan
% NA NA 92 92 92 93 93 93
2. Persentase Perencanaan yang Pastisipatif
% NA NA ≥36 ≥36 ≥37 ≥37 ≥38 ≥38
3. Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
% NA NA 75 75 75 76 76 76
4. Persentase Perencanaan Berbasis Kelitbangan
% NA NA 20 20 21 21 22 22
P a g e | VIII - 1
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
BAB VIII PENUTUP
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021
dimaksudkan untuk menyelaraskan perubahan-perubahan atas Revisi RPJMD
berikut perubahan mendasar sesuai amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, dan perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi sesuai Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
guna memperkuat arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan. Guna memastikan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri
dilaksanakan dengan baik perlu diatur Pedoman Transisi dan kaidah
pelaksanaan sebagai berikut.
8.1 Pedoman Transisi
Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021
adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan
serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka
Renstra Tahun 2016–2021 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
P a g e | VIII - 2
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
Provinsi Kepri tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi
Kepri Tahun 2005 - 2025.
8.2 Kaidah Pelaksanaan
Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri tahun 2016-2021
yang perlu diatur sebagai berikut:
1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan
melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra Badan
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan sebaik-baiknya agar
Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016–
2021 dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dapat menjalin
koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2016–
2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga
tahun 2021. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan,
program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepri dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun wajib berpedoman pada Renstra Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Tahun 2016–2021.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-
target Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2016–2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra
secara berkala.
P a g e | VIII - 3
Perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan
Prov. Kepri Tahun 2016-2021
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan
atau perubahan kebijakan Provinsi Kepri, maka dapat dilakukan
perubahan Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2016–2021 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM) REV.RENSTRA RPJMD SELISIH (RE-RM)
Program perencanaan
Pembangunan Daerah9.429.584.950 9.429.584.950 - 4.918.380.000 4.918.380.000 - 3.863.560.000 3.863.560.000 - 5.638.700.000 5.638.700.000 - 6.380.700.000 6.380.700.000 -
Program perencanaan
Perekonomian1.095.875.300 1.095.875.300 - 1.760.000.000 1.760.000.000 - 2.250.800.000 2.250.800.000 - 2.925.000.000 2.925.000.000 - 3.201.300.000 3.201.300.000 -
Program Perencanaan
sosial budaya1.807.966.900 1.807.966.900 - 2.460.000.000 2.460.000.000 - 4.225.000.000 4.225.000.000 - 6.400.000.000 6.400.000.000 - 4.790.000.000 4.790.000.000 -
Program Perencanaan
sarana, prasarana wilayah
dan Lingkungan Hidup
2.091.977.000 2.091.977.000 - 2.175.000.000 2.175.000.000 - 2.320.000.000 2.320.000.000 - 2.600.000.000 2.600.000.000 - 4.025.000.000 4.025.000.000 -
Program Perencanaan
Pemerintahan1.741.000.000 1.741.000.000 - 1.775.000.000 1.775.000.000 - 2.425.000.000 2.425.000.000 - 2.925.000.000 2.925.000.000 - 2.750.000.000 2.750.000.000 -
Program Kerjasama
Pembangunan2.098.800.000 2.098.800.000 - 1.875.000.000 1.875.000.000 - 2.500.000.000 2.500.000.000 - 3.000.000.000 3.000.000.000 - 2.750.000.000 2.750.000.000 -
Program Penyelenggaraan
Penataan Ruang290.000.000 290.000.000 - 250.000.000 250.000.000 - 350.000.000 350.000.000 - 550.000.000 550.000.000 - 560.660.000 560.660.000 -
Program Pengendalian dan
Evaluasi- 3.541.150.000 3.541.150.000 2.886.800.000 2.886.800.000 3.652.960.000 3.652.960.000 4.624.000.000 4.624.000.000
Program Pengembangan
Data/Informasi3.789.250.000 3.789.250.000 - 1.614.000.000 1.614.000.000 - 2.895.000.000 2.895.000.000 - 4.130.000.000 4.130.000.000 - 4.960.000.000 4.960.000.000 -
Program Pengembangan
Inovasi Daerah - 480.000.000 480.000.000 - 775.000.000 775.000.000 - 625.000.000 625.000.000 - 850.000.000 850.000.000 -
Program Pengembangan
dan Penelitian
Pembangunan
1.710.750.000 1.710.750.000 - 4.246.000.000 4.246.000.000 - 5.035.000.000 5.035.000.000 - 6.575.000.000 6.575.000.000 - 7.220.000.000 7.220.000.000 -
Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
625.426.500 625.426.500 - 975.000.000 975.000.000 - 975.000.000 975.000.000 - 1.075.000.000 1.075.000.000 - 1.250.000.000 1.250.000.000 -
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran6.214.959.000 6.214.959.000 - 5.978.026.951 5.978.026.951 - 6.030.500.000 6.030.500.000 - 6.450.000.000 6.450.000.000 - 6.650.000.000 6.650.000.000 -
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
375.709.000 375.709.000 - 563.934.565 563.934.565 - 590.000.000 590.000.000 - 700.000.000 700.000.000 - 775.000.000 775.000.000 -
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
450.000.000 450.000.000 - 649.786.000 649.786.000 - 700.000.000 700.000.000 - 575.000.000 575.000.000 - 635.000.000 635.000.000 -
TOTAL 31.721.298.650 31.721.298.650 - 33.261.277.516 33.261.277.516 - 37.821.660.000 37.821.660.000 - 47.821.660.000 47.821.660.000 - 51.421.660.000 51.421.660.000 -
2021PROGRAM
2017 2018 2019 2020
2017 2018 2019 2020 2021
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 9.429.584.950 4.918.380.000 3.863.560.000 5.638.700.000 6.380.700.000
Program Perencanaan Perekonomian 1.095.875.300 1.760.000.000 2.250.800.000 2.925.000.000 3.201.300.000
Program Perencanaan Sosial budaya 1.807.966.900 2.460.000.000 4.225.000.000 6.400.000.000 4.790.000.000
Program Perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan
Hidup 2.091.977.000 2.175.000.000 2.320.000.000 2.600.000.000 4.025.000.000
Program Perencanaan Pemerintahan 1.741.000.000 1.775.000.000 2.425.000.000 2.925.000.000 2.750.000.000
Program Kerjasama Pembangunan 2.098.800.000 1.875.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 290.000.000 250.000.000 350.000.000 550.000.000 560.660.000
Program Pengendalian dan Evaluasi - 3.541.150.000 2.886.800.000 3.652.960.000 4.624.000.000
Program Pengembangan Data/Informasi 3.789.250.000 1.614.000.000 2.895.000.000 4.130.000.000 4.960.000.000
Program Pengembangan Inovasi Daerah - 480.000.000 775.000.000 625.000.000 850.000.000
Program Penelitian dan Pengembangan 1.710.750.000 4.246.000.000 5.035.000.000 6.575.000.000 7.220.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 625.426.500 975.000.000 975.000.000 1.075.000.000 1.250.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.214.959.000 5.978.026.951 6.030.500.000 6.450.000.000 6.650.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 375.709.000 563.934.565 590.000.000 700.000.000 775.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan450.000.000 649.786.000 700.000.000 575.000.000 635.000.000
TOTAL 31.721.298.650 33.261.277.516 37.821.660.000 47.821.660.000 51.421.660.000
PROGRAMRPJMD
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Kerjasama Pembangunan
Persentase kerjasama yang diimplementasikan
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata
Kerjasama Pengelolaan Selat Karimata
dokumen 0 1 1 286.200.000 0 0 0 0 1 286.200.000
Penyusunan Perencanaan Kebijakan Kerjasama Selat Karimata
Jumlah laporan tindaklanjut kerjasama antar daerah di Selat Karimata
dokumen 0 1 0 - 1 250.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.450.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebijakan Gubernur Se - Sumatera
Jumlah Laporan pelaksanaan Rakor Gubernur se-Sumatera
dokumen 1 1 0 - 1 325.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 1 550.000.000 4 1.575.000.000
Kerjasama Riset dengan Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya
Jumlah laporan Kerjasama Riset dengan Perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya
dokumen 0 0 0 - 0 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000
Inventarisasi, fasilitasi dan koordinasi rencana kerjasama antar provinsi dalam/luar negeri (Roadmap mitra negara di bidang Maritim)
Laporan rencana kerjasama antar provinsi dalam/luar negeri (Roadmap mitra negara di bidang Maritim)
dokumen 0 0 0 - 0 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000
Pelaksanaan Kerjasama Provinsi Kepulauan
Jumlah Laporan Kerjasama antar Provinsi Kepulauan
dokumen 0 0 1 765.000.000 - - - 1 765.000.000
Kerjasama Penyusunan Perencanaan Kebijakan Provinsi Kepulauan
Jumlah Laporan Kerjasama antar Provinsi Kepulauan dokumen 0 0 1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 1 850.000.000 4 2.950.000.000
Pelaksanaan Kerjasama Sosek Malindo
Jumlah Laporan Kerjasama Sosek Malindo
dokumen 0 0 1 760.000.000 - - - 1 760.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebijakan Kerjasama Sosek Malindo
Jumlah Laporan Kerjasama Sosek Malindo dokumen 0 0 1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 1 850.000.000 4 2.950.000.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Pelaksanaan Rapat Forum Gubernur se-wilayah Sumatera
Jumlah Laporan pelaksanaan rakor gub se-sumatera dokumen 1 1 1 287.600.000 - - - 1 287.600.000
Penguatan Kerjasama Luar Negeri
Jumlah Laporan Kerjasama Luar Negeri dokumen 1 700.000.000 1 700.000.000
Pagu Usulan 2.098.800.000 1.875.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000 12.223.800.000
Pagu RPJMD 2.098.800.000 1.875.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 2.750.000.000 12.223.800.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Pemenuhan kebutuhan
Administrasi
Perkantoran
bulan 12 12 12 12 12 12 12 60 -
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Terbayarnya Jasa
Tenaga Pengelolaan
Keuangan
bulan 12 12 12 1.241.400.000 12 1.123.812.000 12 1.125.000.000 12 1.250.000.000 12 1.300.000.000 60 6.040.212.000
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Terbayarkannya Jasa
Tenaga Pendukung
bulan 12 12 12 559.520.000 12 603.252.000 12 605.000.000 12 700.000.000 12 800.000.000 60 3.267.772.000
Pelaksanaan Kegiatan
Rutinitas Perkantoran
Terpenuhinya
kebutuhan operasional
Badan Perencanaan
dan Litbang
bulan 12 12 12 4.414.039.000 12 4.250.962.951 12 4.300.500.000 12 4.500.000.000 12 4.550.000.000 60 22.015.501.951
Pagu Usulan 6.214.959.000 5.978.026.951 6.030.500.000 6.450.000.000 6.650.000.000 31.323.485.951
Pagu RPJMD 6.214.959.000 5.978.026.951 6.030.500.000 6.450.000.000 6.650.000.000 31.323.485.951
Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Kajian Penerapan
Nilai-nilai Gurindam 12
dalam mewujudkan
Good Governance
dan Clean
Government
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 1 297.124.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 297.124.000
Penyusunan
Roadmap Sistem
Inovasi Daerah (SIDa)
di Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 1 320.000.000 0 - - 0 0 - 1 320.000.000
Kajian Inovasi
Pelayanan PublikJumlah Dokumen
KajianDokumen 0 0 1 225.000.000 0 - - 0 0 - 1 225.000.000
Kajian Pengembangan
potensi CSR di
provinsi kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 1 270.110.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 270.110.000
Operasional Dewan
Riset Daerah (DRD)
Provinsi Kepri
Jumlah Anggota DRD
dan Tim Pendukung Bulan 0 10 213.750.000 10 213.750.000
Fasilitasi Operasional
Dewan Riset Daerah
(DRD) Provinsi Kepri
Jumlah Anggota DRD
dan Tim Pendukung Orang 0 12 690.000.000 12 700.000.000 12 750.000.000 12 750.000.000 48 2.890.000.000
Penguatan Peran dan
Fungsi KelitbanganJumlah Fasilitasi
Agenda KelitbanganEvent 0 3 384.766.000 0 - 0 - 0 - 0 - 3 384.766.000
Penyusunan Rencana
Induk Kelitbangan
Provinsi Kepri Tahun
2016 – 2021
Jumlah Dokumen
Rencana Induk
Kelitbangan
Dokumen 0 0 - 1 361.000.000 0 - 0 - 1 350.000.000 2 711.000.000
Grand Design
Perencanaan Dan
Pengembangan
Kemaritiman Provinsi
Kepri Tahun 2018 -
2021
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 415.000.000 0 - 0 - 0 - 1 415.000.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Kajian tentang
Strategi
Pembangunan dan
Program Prioritas
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000
Kajian Pengembangan
Ekonomi Maritim
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
AnalisisDokumen 0 0 - 1 360.000.000 0 - 0 - 0 - 1 360.000.000
Penelitian dan
Pengembangan
Peningkatan Investasi
dalam Rangka
Pengembangan Dunia
Usaha di Kepri
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 325.000.000 0 - 0 - 0 - 1 325.000.000
Analisis Indeks
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Kinerja
Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 310.000.000 0 - 0 - 0 - 1 310.000.000
Kajian tentang
Optimalisasi Peran
Kelitbangan dalam
Pembinaan dan
Pengawasan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Jumlah Dokumen
PenelitianDokumen 0 - 1 304.500.000 0 - 0 - 0 - 1 304.500.000
Kajian Tentang
Potensi Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
AnalisisDokumen 0 0 - 1 365.000.000 0 - 0 - 0 - 1 365.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Rapat Koordinasi
Kelitbangan Se
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Peserta Peserta 0 200 - 200 315.500.000 200 280.000.000 200 300.000.000 200 300.000.000 1000 1.195.500.000
Kajian Evaluasi dan
Implementasi
Pelaksanaan Dana
Desa di Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000
Penelitian dan
Pengembangan
Peningkatan
Pendidikan Politik
Masyarakat
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 200.000.000 0 - 0 - 0 - 1 200.000.000
Kajian Perencanaan
Pengembangan Niai-
Nilai Budaya Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 1 280.000.000 0 - 0 - 1 280.000.000
Penelitian Potensi
Pertanian di Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
PenelitianDokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
Kajian Tentang
Strategi
Pengembangan
Infrastruktur
Kemaritiman
Jumlah Dokumen
AnalisisDokumen 0 0 - 0 - 1 275.000.000 0 - 1 275.000.000
Kajian Evaluasi
Penerapan E-
Government dalam
Pembangunan di
Provinsi Kepri
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
Supervisi
Pengorganisasian
kelitbangan di provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 1 325.000.000 1 375.000.000 0 - 2 700.000.000
Pelaksanaan
Kompetisi Kajian
Kreatif Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
AnalisisLaporan 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Penelitian
Pengembangan
Transportasi Umum di
Kota Tanjungpinang
Jumlah Dokumen Studi
PengembanganDokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
Fasilitasi Penguatan
Fungsi Kelitbangan Jumlah Fasilitasi
Agenda KelitbanganEvent 0 0 - 0 - 5 450.000.000 5 525.000.000 5 535.000.000 15 1.510.000.000
Pengembangan
Jejaring Kelitbangan
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
KerjasamaDokumen 0 0 - 0 - 3 325.000.000 3 375.000.000 3 385.000.000 9 1.085.000.000
Kajian tentang
Penerapan Strategi
Pengembangan
Inovasi Daerah pada
OPD Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
Penelitian
Pengambangan
Pariwisata dalam
mendukung
Perekonomian
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
Kajian Penerapan
Pembayaran Prestasi
Kerja Berbasis KinerjaJumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 0 - 1 300.000.000
Seminar Kelitbangan Jumlah Peserta
SeminarOrang 0 0 - 0 - 50 300.000.000 0 - 0 - 50 300.000.000
Pemantauan dan
Evaluasi Rencana
Induk Kab/ Kota Se
Provinsi Kepri
Jumlah Kabupaten /
KotaKab/Kota 0 0 - 0 - 0 - 7 300.000.000 7 315.000.000 14 615.000.000
Kajian mandiri isu
aktual untuk
mengakomodir
kebijakan
pembangunan daerah
yang bersifat
aksidentil
Jumlah Rekomendasi
KebijakanDokumen 0 0 - 0 - 0 - 3 325.000.000 3 330.000.000 6 655.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Kajian Tentang
Dampak Penurunan
Pertumbuhan
Ekonomi Kota Batam
Terhadap Kondisi
Perekonomian
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000
Kajian Rencana Induk
Pendidikan Provinsi
Kepulauan RiauJumlah Dokumen
AnalisisDokumen 0 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000
Kajian Optimalisasi
Pengelolaan Barang /
Aset Milik Daerah
Provinsi Kepri
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000
Penelitian Potensi
Hilirisasi terhadap
pertumbuhan ekonomi
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
PenelitianDokumen 0 0 - - 0 - 1 325.000.000 0 - 1 325.000.000
Kajian tentang strategi
pengembangan
Pemberdayaan
masyarakat
perbatasan
Jumlah Dokumen
PenelitianDokumen 0 0 - 1 350.000.000 0 - 1 350.000.000
Kajian Pemanfaatan
Pulau-pulau Kecil di
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 0 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000
Kajian Pengembangan
Industri Pengolahan
dalam Rangka
Peningkatan
Pertumbuhan
Ekonomi Kepri
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 1 325.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Kajian Strategis
Program Peningkatan
Keunggulan
Komparatif Komoditas
Utama Sektor
Perikanan
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 1 325.000.000
Focus Group
Discussion (FGD)
Penelitian dan
Pengembangan
dengan Perguruan
Tinggi Se-Kepri
Jumlah Peserta Orang 0 0 - 0 - 0 - 50 225.000.000 0 - 50 225.000.000
Penelitian Produk
Kelautan di Provinsi
Kepulauan Riau Yang
Berdaya Saing Tinggi
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 1 250.000.000
Kajian Pengembangan
Produk Rumput Laut Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 1 325.000.000
Penelitian tentang
Nilai Inflasi di
Kabupaten Kepulauan
Anambas
Jumlah Dokumen
PenelitianDokumen 1 300.000.000 1 300.000.000
Penelitian
Perencanaan dan
Pengembangan
Kawasan Strategis Di
Wilayah
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Penelitian
Pengembangan
Pariwisata Terpadu di
Wilayah Pantai
Kabupaten Bintan -
Karimun - Natuna -
Anambas
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 325.000.000 1 325.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Penelitian
Pemberdayaan
Perempuan Daerah
Pesisir dan
Pengembangan
Ekonomi Kerakyatan
Jumlah Dokumen
PenelitianDokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Kajian Pendidikan
Buta Aksara Alqur’anJumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Kajian Penyiapan
BUMD untuk
pengelolaan PI di
Bidang Migas
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 315.000.000 1 315.000.000
Kajian Pelaksanaan
Otonomi Daerah Di
Provinsi Kepri.
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Kajian tentang
Inventarisir dan
Identifikasi Sumber
Pencemaran Air
Minum dan
Kegiatan/Usaha di
Wilayah
Kabupaten/Kota se-
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 300.000.000 0 300.000.000
Kajian Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir di Provinsi
Kepri
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0 275.000.000 0 275.000.000
Peningkatan
Kompetensi
Fungsional Peneliti di
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Pengembangan
Kemitraan dan
Kolaborasi Riset untuk
Pembangunan
Jumlah Dokumen
KerjasamaDokumen 0 0 - 0 - 2 200.000.000 2 200.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Program Penelitian dan
Pengembangan
Persentase Dokumen
Hasil Kelitbangan yang
dimanfaatkan oleh
Stakeholder
Persentase 0 0 50 55 60 65 70 70
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPDProgram dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun
Awal Perencanaan Tahun 2017
Kajian Terapan
Teknologi Energi Baru
dan Terbarukan di
Provinsi Kepri
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Kajian Pengembangan
Produk Unggulan
DaerahJumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Fasilitasi Penyusunan
Naskah Akademis
RanperdaJumlah Naskah
AkademisDokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 300.000.000 2 300.000.000
Kajian tentang strategi
Pengentasan
Kemiskinan Provinsi
Kepulauan RiauJumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 315.000.000 1 315.000.000
Kajian tentang
Identifikasi Produk
Inovasi Unggulan
Kabupaten/Kota Se-
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Dokumen
Kajian / Penelitian Dokumen 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 225.000.000 1 225.000.000
Pagu Usulan 1.710.750.000 4.246.000.000 5.035.000.000 6.575.000.000 7.220.000.000 24.786.750.000
- - - - - - - - - -
Pagu RPJMD 1.710.750.000 4.246.000.000 5.035.000.000 6.575.000.000 7.220.000.000 24.786.750.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Pengembangan Data/Informasi
Persentase keterisian data/ informasi pada indikator dokumen perencanaan % 0 0 100 100 100 100 100 100
Fasilitasi dan Koordinasi Forum Data Provinsi Kepri
Jumlah Peserta Orang 0 0 1 320.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 320.000.000
Pelaksanaan dan Operasional Pelayanan Data Center sebagai Pendukung Kinerja Pemerintah Provinsi Kepri
Pelayanan Data Center Bulan 0 0 12 581.250.000 0 - 0 - 0 - 0 - 12 581.250.000
Penyusunan Peta Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berbasis Web GIS
Jumlah Aplikasi / Software Peta Dasar Aplikasi 0 0 1 700.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 700.000.000
Konsultasi Regional PDRB dan ISE se-Wilayah Sumatera Tahun 2017
Jumlah Peserta Konreg PDRB dan ISE Peserta 0 0 1 750.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 750.000.000
Pengelolaan Aplikasi Satu Data Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Update Data dan Informasi Bulan 0 12 12 300.000.000 12 300.000.000 12 325.000.000 12 350.000.000 12 375.000.000 60 1.650.000.000
Pembuatan Buletin Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Prov Kepri
Jumlah terbitan Eksemplar Buletin Kali 0 0 3 315.000.000 4 315.000.000 4 325.000.000 4 350.000.000 4 375.000.000 19 1.680.000.000
Penyusunan Buku Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Kepri
Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 25 300.000.000 25 270.000.000 25 300.000.000 25 325.000.000 25 335.000.000 125 1.530.000.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 1 343.000.000 1 343.000.000
Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 1 300.000.000 1 325.000.000 0 - 0 - 2 625.000.000
Pengelolaan Website Badan Perencanaan dan Litbang Prov Kepri
Update Data dan Informasi Website Bulan 0 12 12 180.000.000 12 170.000.000 12 200.000.000 12 250.000.000 12 265.000.000 60 1.065.000.000
Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Kepulauan Riau Sesuai Permendagri No. 8 Tahun 2014
Jumlah Dokumen Laporan SIPD Dokumen 0 1 0 - 1 259.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 1 365.000.000 4 1.274.000.000
Penyusunan Indeks Daya Saing Provinsi Kepri menurut Kab/Kota
Jumlah Eksempar Buku Eksemplar 0 0 0 - 0 - 20 280.000.000 20 300.000.000 20 300.000.000 60 880.000.000
Diseminasi dan Publikasi Kelitbangan Prov. Kepri
Jumlah Eksemplar Buku Eksemplar 0 0 - 0 - 1 290.000.000 1 325.000.000 1 325.000.000 3 940.000.000
Penyusunan Jurnal Kelitbangan Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah terbitan Eksemplar Buletin Kali 0 0 0 - - 2 300.000.000 2 325.000.000 2 330.000.000 6 955.000.000
Pembuatan Basis Data Kelitbangan
Update Data Kelitbangan Bulan 0 0 0 - 0 12 250.000.000 0 - 0 - 12 250.000.000
Publikasi Pencapaian Kinerja Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Video Video 0 0 0 - 0 - 0 - 1 400.000.000 0 - 1 400.000.000
Pembuatan Aplikasi Display Data dan Media Publikasi Informasi Pembangunan
Jumlah Aplikasi / Software Data Aplikasi 0 0 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 1 250.000.000
Analisis Pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021 Pada Sektor Ekonomi Pembangunan
Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 1 250.000.000
Updating Peta Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terintegrasi dengan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)
Jumlah update Aplikasi / Software Peta Dasar Aplikasi 0 0 0 - 1 0 - 1 400.000.000 1 400.000.000
Penguatan dan Updating Basis Data Kelitbangan sebagai Pendukung Penelitian dan Pengembangan
Jumlah Update Data Aplikasi/Software Peta Aplikasi 0 0 0 - 0 1 255.000.000 1 270.000.000 2 525.000.000
Analisis Pencapaian RPJMD Tahun 2016-2021 Pada Sektor Sosial, Budaya, dan Pemerintahan
Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Dearah (FKPPD) dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD)
Jumlah Pertemuan Kali 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 250.000.000 2 250.000.000
Foccus Group Discussion (FGD) Isu Aktual Ekonomi Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Pertemuan Kali 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 2 250.000.000 2 250.000.000
Analisis Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepri Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Analisis Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Analisis Peta Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 220.000.000 1 220.000.000
Penyusunan Indeks Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen Laporan Indeks Potensi
Desa Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Analisis Data Indeks Pengembangan Kebudayaan
Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Pagu Usulan 3.789.250.000 1.614.000.000 2.895.000.000 4.130.000.000 4.960.000.000 17.388.250.000 - - - - - - - - -
Pagu RPJMD 3.789.250.000 1.614.000.000 2.895.000.000 4.130.000.000 4.960.000.000 17.388.250.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Pengembangan
Inovasi Daerah
Persentase Jumlah
inisiatif inovasi yang
sudah terbentuk menjadi
inovasi daerah
Persentase NA NA NA 5 10 20 30 30
Sosialisasi SIDA Jumlah
Kabupaten/Kota Kab/kota 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 7 300.000.000 7 300.000.000
Pengembangan
Sistem Inovasi Daerah
(SIDa) di Provinsi
KepriJumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 1 480.000.000 0 - 0 - 0 - 1 480.000.000
Forum Inovasi Daerah
Jumlah Peserta Peserta 0 0 0 - 0 - 50 275.000.000 0 - 0 - 50 275.000.000
Analisis Evaluasi
Roadmap SIDA Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 250.000.000 0 - 0 - 1 250.000.000
Pemantauan
Pelaksanaan
Roadmap SIDA
Kabupaten/Kota
Jumlah
Kabupaten/Kota Kab/kota 0 0 0 - 0 - 7 250.000.000 0 - 0 - 7 250.000.000
Coaching Penerapan
Inovasi Daerah pada
OPD Provinsi KepriJumlah OPD yang
terlatihOPD 0 0 0 - 0 - 0 - 30 350.000.000 0 - 30 350.000.000
Penilaian dan
Penghargaan
Penerapan Inovasi
Daerah OPD
Jumlah OPD yang
mendapatkan
penghargaan
OPD 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 250.000.000 1 250.000.000
Kerjasama Inovasi
Daerah dengan
Perguruan Tinggi dan
Lembaga LainnyaJumlah Kerjasama Mou 0 0 0 - 0 - 0 - 3 275.000.000 0 - 3 275.000.000
Revisi Roadmap
Sistem Inovasi daerah Jumlah Dokumen Dokumen 0 0 - - - - - - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
- 480.000.000 775.000.000 625.000.000 850.000.000 2.730.000.000
- - - - - - -
ANGKA RPJMD - 480.000.000 775.000.000 625.000.000 850.000.000 2.730.000.000
Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Pengendalian dan Evaluasi
Persentase Ketersediaan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan sesuai ketentuan
% NA NA NA 100 100 100 100 100
Pengelolaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Daerah Prov. Kepri
Operasional Penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Prov. Kepri
bulan 0 12 406.000.000 12 250.200.000 12 350.600.000 12 375.600.000 48 1.382.400.000
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Dokumen 1 1 1 610.000.000 1 220.000.000 1 525.560.000 1 575.560.000 4 1.931.120.000
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Barenlitbang
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Barenlitbang
Dokumen 0 1 125.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 3 450.000.000
Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota
Jumlah dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota
Dokumen 1 1 300.000.000 1 200.000.000 1 365.000.000 1 370.400.000 4 1.235.400.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota
Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota
Dokumen 1 1 1 535.000.000 1 250.000.000 1 600.000.000 1 600.000.000 4 1.985.000.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 1 1 1 370.000.000 1 250.500.000 1 410.500.000 1 450.500.000 4 1.481.500.000
Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah dokumen Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 1 370.000.000 1 175.300.000 1 425.900.000 1 450.900.000 4 1.422.100.000
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Laporan 1 1 1 425.000.000 1 250.000.000 1 475.000.000 1 500.000.000 4 1.650.000.000
Evaluasi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Laporan Evaluasi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 0 0 - 1 145.000.000 0 - 0 - 1 145.000.000
Fasilitasi Penyelarasan Evaluasi Renstra OPD
Laporan Evaluasi Renstra OPD
Dokumen 0 0 - 1 250.000.000 - - 1 250.000.000
Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Laporan 0 0 1 125.000.000 1 150.400.000 1 175.200.000 1 200.200.000 4 650.800.000
Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Laporan 0 0 1 125.000.000 1 145.400.000 1 175.200.000 1 200.200.000 4 645.800.000
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah
Dokumen 1 1 375.000.000 1 375.000.000
Evaluasi RPJMD Provinsi Kepri
Jumlah laporan Evaluasi RPJMD Provinsi Kepri
Dokumen 0 - 0 - 0 - 1 350.000.000 0 - 1 350.640.000 2 700.640.000
Review RPJPD Provinsi Kepri
Jumlah laporan Review RPJPD Provinsi Kepri
Dokumen 0 - 0 - 1 275.150.000 0 - 0 - 0 - 1 275.150.000
Evaluasi RPJMD Kab/Kota
Jumlah laporan evaluasi RPJMD Kab/Kota
Dokumen 6 0 0 - 1 125.000.000 0 - 0 - 1 125.000.000
Pagu Usulan - 3.541.150.000 2.886.800.000 3.652.960.000 4.624.000.000 14.704.910.000 Pagu RPJMD - 3.541.150.000 2.886.800.000 3.652.960.000 4.624.000.000 14.704.910.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output) Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra PDTahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Orang 12 12 154 149 149 149 149 750
Peningkatan Kompetensi Pengelola Data dan Informasi Bagi Staf Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Staf Badan Perencanaan dan Litbang yang terlatih mengelola data dan informasi
orang 0 0 50 319.426.500 0 - 0 - 0 - 0 - 50 319.426.500
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah Aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti Pelatihan/Bimtek/Diklat
orang 0 0 35 106.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 35 106.000.000
Peningkatan Kompetensi Bagi aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah aparatur Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
orang 0 0 0 - 80 300.000.000 80 300.000.000 80 325.000.000 80 350.000.000 320 1.275.000.000
Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
Jumlah aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan
orang 0 0 56 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 56 200.000.000
Workshop Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Perangkat Daerah
Jumlah aparatur perencana di seluruh Perangkat Daerah yang mengikuti pelatihan/bimtek perencanaan
orang 0 0 0 - 56 375.000.000 56 375.000.000 56 400.000.000 56 500.000.000 224 1.650.000.000
Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra PD
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Peningkatan Kapasitas Aparatur Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah aparatur Badan Perencanaan dan Litbang yang mengikuti pelatihan/bimtek/ workshop pada lembaga terkait
orang 0 0 13 13 300.000.000 13 300.000.000 13 350.000.000 13 400.000.000 65 1.350.000.000
Pagu Usulan 625.426.500 975.000.000 975.000.000 1.075.000.000 1.250.000.000 4.900.426.500
Pagu RPJMD 625.426.500 975.000.000 975.000.000 1.075.000.000 1.250.000.000 4.900.426.500
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan
Dokumen 5 7 9 6 6 33 -
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah laporan Kinerja Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 1 105.000.000 1 105.000.000 1 105.000.000 1 125.000.000 1 135.000.000 5 575.000.000
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dokumen 1 40.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 35.000.000 1 45.000.000 5 170.000.000
Sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah Laporan Sinkronisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 0 1 59.786.000 1 50.000.000 1 75.000.000 1 85.000.000 4 269.786.000
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan & Litbang
Jumlah Laporan Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 1 25.000.000 1 25.000.000 1 25.000.000 1 35.000.000 1 35.000.000 5 145.000.000
Inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan & Litbang
Jumlah laporan inventarisasi BMD
Laporan 1 100.000.000 1 100.000.000 2 200.000.000
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan & Litbang
Jumlah Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan dan Litbang
SOP 1 180.000.000 1 175.000.000 0 - 0 - 0 - 2 355.000.000
Evaluasi Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan dan Litbang
SOP 0 - 0 - 1 95.000.000 0 - 0 - 1 95.000.000
Penguatan Tata Laksana Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah dokumen Tata Laksana Pengelolaan Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 0 1 110.000.000 0 0 0 1 110.000.000
Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Aplikasi 0 0 1 100.000.000 0 0 1 100.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah laporan pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 0 0 1 100.000.000 1 135.000.000 1 150.000.000 3 385.000.000
Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah laporan Koordinasi dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 0 1 150.000.000 1 100.000.000 1 170.000.000 1 185.000.000 4 605.000.000
450.000.000 649.786.000 700.000.000 575.000.000 635.000.000 3.009.786.000
450.000.000 649.786.000 700.000.000 575.000.000 635.000.000 3.009.786.000
Tahun 2020 Tahun 2021 Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
bulan 12 12 12 12 12 12 12 60
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
% 100 100 100 278.000.000 100 500.000.000 100 475.000.000 100 500.000.000 100 550.000.000 100 2.303.000.000
Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran
Terpenuhinya Penyediaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana/Ruangan Perkantoran
% 100 100 100 100 63.934.565 100 65.000.000 100 115.000.000 100 125.000.000 100 368.934.565
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
% 100 100 100 97.709.000 100 100 50.000.000 100 85.000.000 100 100.000.000 100 332.709.000
Pagu Usulan 375.709.000 563.934.565 590.000.000 700.000.000 775.000.000 3.004.643.565
Pagu RPJMD 375.709.000 563.934.565 590.000.000 700.000.000 775.000.000 3.004.643.565
Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Persentase Informasi
Penyelenggaraan
Penataan Ruang % 0 20 42 60 80 100 100 100
Koordinasi dan
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Laporan Koordinasi
Penyelenggaraan
Penataan Ruang
Provinsi Kepulauan
Riau dokumen 1 1 1 290.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 450.000.000 1 560.660.000 5 1.850.660.000
Pagu Usulan 290.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 560.660.000 1.850.660.000
Pagu RPJMD 290.000.000 250.000.000 300.000.000 450.000.000 560.660.000 1.850.660.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD
% 90 93 96 100 100 100 100
Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD
% NA NA 84 85 86 87 87
Persentase Keselarasan Renstra PD dengan RPJMD
% 71 73 76 96 100 100 100 100
Persentase Kegiatan Prioritas yang didanai
% NA NA 80 80 81 81 82 82
Persentase Usulan Masyarakat yang diakomodir
% 25 28 >30,00 >31,00 >33,00 >34,00 >36,00 >36,00
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018
Dokumen 1 1 1 570.000.000 1 570.000.000
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun N
Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun N
Dokumen 1 1 1 650.000.000 1 650.000.000
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020
Dokumen 1 1 1 325.000.000 1 325.000.000
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021
Dokumen 1 1 1 650.600.000 1 650.600.000
Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
Jumlah dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022
Dokumen 1 1 1 675.600.000 1 675.600.000
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2017
Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2017
Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 300.000.000
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun N
Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun N
Dokumen 1 1 1 285.000.000 1 285.000.000
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2019
Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2019
Dokumen 1 1 1 250.000.000 1 250.000.000
Tabel 6.1 Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Program perencanaan Pembangunan Daerah
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2020
Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2020
Dokumen 1 1 1 315.000.000 1 315.000.000
Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2021
Jumlah dokumen Perubahan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2021
Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000
Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018
Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2018
Dokumen 1 1 1 525.000.000 1 525.000.000
Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran N
Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran N
Dokumen 1 1 1 590.000.000 1 590.000.000
Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020
Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020
Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000
Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021
Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021
Dokumen 1 1 1 615.000.000 1 615.000.000
Penyusunan KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022
Jumlah dokumen KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022
Dokumen 1 1 1 650.000.000 1 650.000.000
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017
Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2017
Dokumen 1 1 1 455.000.000 1 455.000.000
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran N
Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran N
Dokumen 1 1 1 530.280.000 1 530.280.000
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2019
Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2019
Dokumen 1 1 1 235.000.000 1 235.000.000
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020
Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020
Dokumen 1 1 1 550.000.000 1 550.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Penyusunan Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021
Jumlah dokumen Perubahan KUA & PPAS Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021
Dokumen 1 1 1 575.000.000 1 575.000.000
Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri
Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri
bulan 0 0 12 456.100.000 12 375.000.000 12 500.600.000 12 550.600.000 48 1.882.300.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang RKPD
Laporan 0 1 1 980.000.000 1 980.000.000 1 950.400.000 1 990.000.000 1 995.000.000 5 4.895.400.000
Rapat Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja OPD
Jumlah draft dokumen Perjanjian Kinerja OPD
Dokumen 0 0 1 387.000.000 1 350.300.000 1 425.900.000 1 450.700.000 4 1.613.900.000
Koordinasi Musrenbang Kabupaten / Kota dan Nasional
Laporan Musrenbang Kabupaten / Kota dan Nasional
Laporan 1 1 1 200.000.000 1 200.000.000 1 200.300.000 1 250.900.000 1 275.900.000 5 1.127.100.000
Rapat Teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pelaksanaan rapat teknis Sinkronisasi Program Kegiatan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota
Dokumen 0 1 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000 1 350.500.000 1 375.500.000 4 1.326.000.000
Penyusunan Renja Badan Perencanaan dan Litbang Tahun 2018
Jumlah dokumen Renja Badan Perencanaan dan Litbang Tahun 2018
Dokumen 0 0 1 39.000.000 - - - - 1 39.000.000
Fasilitasi Rapat Teknis Penyusunan Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang
Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Teknis Penyusunan Program/Kegiatan Badan Perencanaan dan Litbang
Dokumen 0 0 1 40.000.000 1 52.260.000 1 70.000.000 1 75.000.000 4 237.260.000
Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Kepri Tahun 2017
Jumlah dokumen penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Kepri Tahun 2017
Dokumen 1 554.248.650 - - - - 1 554.248.650
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kepri
Dokumen 0 0 1 350.000.000 1 350.000.000
Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala PD Pemerintah Provinsi Kepri
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Kepala PD Pemerintah Provinsi Kepri
Dokumen 0 0 1 325.000.000 1 420.000.000 1 450.000.000 3 1.195.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Jumlah laporan pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Dokumen 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan yang dikembangkan
Dokumen 0 0 1 306.000.000 1 - 1 150.300.000 1 200.200.000 1 227.400.000 5 883.900.000
Sosialisasi RPJMD Jumlah dokumen sosialisasi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Se-Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 1 329.500.000 - - - - 1 329.500.000
Sosialisasi Revisi RPJMD
Jumlah sosialisasi Revisi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Se-Provinsi Kepulauan Riau
Kali 0 0 1 150.000.000 - - - 1 150.000.000
Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
Jumlah dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 0 - 1 300.000.000
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
Jumlah dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
Dokumen 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 365.000.000 1 365.000.000
Penyusunan Ranperda RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
Jumlah perda dan lampiran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026
Dokumen 0 1 0 - 0 - 0 - 0 - 1 365.000.000 1 365.000.000
Penyusunan Dokumen Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
Jumlah Dokumen Staregis Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
Dokumen 1 335.732.800 - - - - 1 335.732.800
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Tingkat Pusat
Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Tingkat Pusat
Dokumen 1 382.000.000 - - - - 1 382.000.000
Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri
Operasional Penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning) Prov. Kepri
bulan 0 12 390.000.000 1 390.000.000
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Dokumen 1 1 1 550.000.000 1 550.000.000
Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota
Jumlah dokumen Pengendalian terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten / Kota
Dokumen 1 1 360.000.000 1 360.000.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota
Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Kabupaten / Kota
Dokumen 1 1 1 335.000.000 1 335.000.000
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah laporan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 1 1 1 415.000.000 1 415.000.000
Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah dokumen Sinkronisasi dan Evaluasi Program Kegiatan Pusat dan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 1 390.000.000 1 390.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PDTahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Laporan 1 1 1 450.000.000 1 450.000.000
Revisi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Jumlah dokumen Revisi Renstra Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 1 150.000.000 1 150.000.000
Fasilitasi Penyelarasan perubahan Renstra perangkat daerah
Laporan verifikasi Renstra perangkat daerah yang dikoordinasikan penyelarasan perubahan Renstra
Dokumen 0 0 1 269.903.500 - - - - 1 269.903.500
Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
Laporan 0 0 1 98.200.000 1 98.200.000
Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi Perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan
Laporan 0 0 1 125.000.000 1 125.000.000
Revisi RPJMD provinsi kepri
Jumlah dokumen Perubahan RPJMD provinsi kepri
Dokumen 0 0 1 570.000.000 0 - 0 0 - 0 - 1 570.000.000
Penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Prov. Kepri
Operasional Penerapan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) Pembangunan Prov. Kepri
bulan 0 12 350.000.000 12 350.000.000
Pagu Usulan 9.429.584.950 4.918.380.000 3.863.560.000 5.638.700.000 6.380.700.000 30.230.924.950 Pagu RPJMD 9.429.584.950 4.918.380.000 3.863.560.000 5.638.700.000 6.380.700.000 30.230.924.950
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Perencanaan
Pemerintahan
Persentase
ketersediaan dokumen
perencanaan
pemerintahan sesuai
amanat pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Forum SKPD Bidang
Sosial Budaya dan
Pemerintahan
Laporan Forum
Perencanaan SKPD
Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
Dokumen 0 0 1 400.000.000 1 400.000.000
Forum Perencanaan
OPD Bidang Sosial
Budaya dan
Pemerintahan
Laporan Forum
Perencanaan OPD
Bidang Sosial Budaya
dan Pemerintahan
Dokumen 0 0 1 425.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 1 650.000.000 4 2.025.000.000
Pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi rencana aksi
daerah RANHAM
Jumlah Laporan
Fasilitasi monitoring
dan evaluasi RAD
RANHAM
Laporan - - 1 323.000.000 - - - - 1 323.000.000
Optimalisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Rencana Aksi Daerah
RANHAM
Jumlah Laporan
monitoring dan
evaluasi Kebijakan
RAD RANHAM
Laporan - - 1 250.000.000 1 300.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 4 1.500.000.000
Fasilitasi, monitoring
dan evaluasi rencana
aksi daerah PPK
Jumlah Laporan
Fasilitasi monitoring
dan evaluasi RAD PPK
Laporan 1 1 1 230.000.000 - - - - 1 230.000.000
Optimalisasi,
Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan
Rencana Aksi Daerah
PPK
Jumlah Laporan
Optimalisasi dan
Evaluasi Kebijakan
RAD PPK
Laporan 1 1 1 125.000.000 1 175.000.000 1 275.000.000 1 350.000.000 4 925.000.000
Sinkronisasi
Penguatan
Perencanaan dan
Kebijakan Sektor
Pemerintahan Umum
Jumlah Laporan
Sinkronisasi
Penguatan
Perencanaan Sektor
Pemerintahan Umum
Dokumen 0 0 - 0 1 325.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.575.000.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017
Sinkronisasi
Pelaksanaan
Pembangunan,
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Kemasyarakatan di
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah Laporan
sinkronisasi dan
harmonisasi kebijakan
bidang Pemerintahan
dan Kemasyarakatan
Dokumen 0 0 1 788.000.000 1 650.000.000 1 650.000.000 1 700.000.000 1 750.000.000 5 3.538.000.000
Penyusunan Identitas
Khas Kepulauan Riau
(Branding Kepri)
Jumlah dokumen
Perencanaan Identitas
Khas Kepulauan Riau
(Branding Kepri)
Dokumen 0 0 - - 1 500.000.000 1 600.000.000 - 2 1.100.000.000
Pagu Usulan 1.741.000.000 1.775.000.000 2.425.000.000 2.925.000.000 2.750.000.000 11.616.000.000
Pagu RPJMD 1.741.000.000 1.775.000.000 2.425.000.000 2.925.000.000 2.750.000.000 11.616.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
perencanaan
Perekonomian
Persentase
ketersediaan dokumen
perencanaan ekonomi
sesuai amanat
pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Pemantauan dan
Evaluasi Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah laporan
pemantauan dan
Evaluasi Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 1 300.000.000 1 350.800.000 1 550.000.000 1 600.000.000 4 1.800.800.000
Koordinasi dan
Fasilitasi Program
Percepatan
Pembangunan
Ekonomi di Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah dokumen
Koordinasi, Fasilitasi,
Sosialisasi, dan
Sinkronisasi terkait
dengan percepatan
program
pembangunan
ekonomi di Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 1 382.300.000 382.300.000
Fasilitasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Ekonomi di Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah laporan
sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan program
pembangunan
ekonomi di Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 1 400.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 1 600.000.000 4 2.050.000.000
Forum
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah laporan
pelaksanaan forum
pengembangan
ekonomi lokal di
Provinsi Kepri
Dokumen 0 0 1 327.125.300 2 285.000.000 2 300.000.000 2 450.000.000 2 500.000.000 9 1.862.125.300
Perencanaan
Strategis
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Jumlah Dokumen
Perencanaan Strategis
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Provinsi Kepulauan
Riau
Dokumen 1 775.000.000 1 550.000.000 1 675.000.000 1 775.000.000 4 2.775.000.000
Penyusunan regulasi,
perencanaan dan
sinkronisasi kebijakan
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah dokumen
regulasi, perencanaan
dan sinkronisasi
kebijakan
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Provinsi Kepulauan
Riau
Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 200.000.000 1 250.000.000 1 276.300.000 3 726.300.000
Penyusunan
perencanaan dan
sinkronisasi
pembangunan bidang
kemaritiman Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah dokumen
perencanaan dan
sinkronisasi
pembangunan bidang
kemaritiman Provinsi
Kepulauan Riau
dokumen 1 350.000.000 1 450.000.000 1 450.000.000 3 1.250.000.000
Workshop
Pengembangan
Ekonomi Lokal bagi
Stakeholder di
Provinsi Kepulauan
Riau
Terlaksananya
Workshop
Pengembangan
Ekonomi Lokal bagi
Stakeholder di Provinsi
Kepulauan Riau
dokumen 100 278.950.000 100 278.950.000
Koordinasin dan
Fasilitasi Program
Percepatan dan
Perluasan
Pembangunan
Ekonomi di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun
2016
Tersedianya laporan
pelaksanaan program
percepatan dan
perluasan
pembangunan
ekonomi di provinsi
kepulauan riau tahun
2016
dokumen 1 27.000.000 1 27.000.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan
(output)
Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Studi Pemanfaatan
Sumber Daya Alam
untuk Peningkatan
Perekonomian
Masyarakat di
Kabupaten Lingga
Tersedianya dokumen
hasil studi
pemanfaatan sumber
daya alam untuk
peningkatan
perekonomian
masyarakat di
kabupaten lingga
dokumen 1 80.500.000 1 80.500.000
Pagu Usulan 1.095.875.300 1.760.000.000 2.250.800.000 2.925.000.000 3.201.300.000 11.232.975.300
Pagu RPJMD 1.095.875.300 1.760.000.000 2.250.800.000 2.925.000.000 3.201.300.000 11.232.975.300
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Perencanaan sarana,
prasarana wilayah
dan Lingkungan
Hidup
Persentase
ketersediaan dokumen
perencanaan Sarana,
Prasarana Wilayah
dan Lingkungan Hidup
sesuai amanat
pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Koordinasi dan
Fasilitasi Urusan
Perumahan dan
Pemukiman di
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
Urusan Perumahan
dan Pemukiman di
Provinsi Kepulauan
Riau
Dokumen 1 1 1 270.000.000 - - - 1 270.000.000
Penguatan
Perencanaan Urusan
Perumahan dan
Pemukiman di
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
Urusan Perumahan
dan Pemukiman di
Provinsi Kepulauan
Riau
Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 325.000.000 1 450.000.000 1 550.000.000 4 1.625.000.000
Koordinasi dan
Fasilitasi urusan Air
Minum, Sanitasi dan
Penyehatan
Lingkungan di Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
bidang Air Minum,
Sanitasi dan
Penyehatan
Lingkungan di Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 1 1 1 295.500.000 - - - 1 295.500.000
Penguatan
Perencanaan bidang
Air Minum, Sanitasi
dan Penyehatan
Lingkungan di Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
bidang Air Minum,
Sanitasi dan
Penyehatan
Lingkungan di Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 1 300.000.000 1 325.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 4 1.475.000.000
Koordinasi dan
Fasilitasi bidang
Transportasi dan
Energi Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
Transportasi dan
Energi
Dokumen 1 1 1 230.450.000 - - - 1 230.450.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Penguatan
Perencanaan bidang
Transportasi dan
Telekomunikasi
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
Transportasi dan
telekomunikasi
Provinsi Kepulauan
Riau
Dokumen 1 250.000.000 1 250.000.000 1 350.000.000 1 375.000.000 4 1.225.000.000
Forum SKPD Bidang
Perencanaan
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Laporan Forum Bidang
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Dokumen 1 1 1 400.000.000 - - - 1 400.000.000
Forum OPD Bidang
Perencanaan
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Jumlah laporan
pelaksanaan Forum
OPD Bidang
Perekonomian, SDA,
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Dokumen 1 1 1 375.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 4 1.825.000.000
Koordinasi dan
Pemantauan Neraca
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Spasial Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen Peta
dan Neraca Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Spasial Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 1 193.800.000 - - - 1 193.800.000
Pemantauan Neraca
Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Spasial Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah Dokumen Peta
dan Neraca Sumber
Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Spasial Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 0 0 1 250.000.000 - 1 375.000.000 2 625.000.000
Pemantauan dan
Pengendalian Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
Jumlah Laporan Data
Capaian
Pembangunan RTH
Dokumen 1 0 1 197.700.000 - 1 250.000.000 - 1 375.000.000 3 822.700.000
Koordinasi, Fasilitasi
dan Pemantauan
Pelaksanaan RAD
GRK
Jumlah Laporan
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
RAD GRK
Dokumen 1 1 1 477.500.000 - - - 1 477.500.000
Koordinasi, Fasilitasi
Pelaksanaan RAD
GRK
Jumlah Laporan
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
RAD GRK
Dokumen 1 1 1 27.027.000 - - - 1 27.027.000
Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan
Pelaksanaan RAD
GRK
Jumlah Laporan
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
RAD GRK
Dokumen 1 1 0 - 1 400.000.000 1 420.000.000 1 500.000.000 1 550.000.000 4 1.870.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Penguatan
Perencanaan Program
Pembangunan Bidang
Energi, Sumber Daya
Alam dan
Kewilayahan
Jumlah laporan
perencanaan dan
sinkronisasi
pelaksanaan program
Pembangunan Bidang
Energi, Sumber Daya
Alam dan Kewilayahan
Dokumen 0 0 0 - 1 300.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.550.000.000
Penyusunan Baseline
Capaian Pelaksanaan
Pembangunan Bidang
Energi, Sumber Daya
Alam dan
Kewilayahan
Jumlah Dokumen
Baseline Data Capaian
Pembangunan Bidang
Energi, Sumber Daya
Alam dan Kewilayahan
Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000 1 300.000.000
Pagu Usulan 2.091.977.000 2.175.000.000 2.320.000.000 2.600.000.000 4.025.000.000 13.211.977.000
Pagu RPJMD 2.091.977.000 2.175.000.000 2.320.000.000 2.600.000.000 4.025.000.000 13.211.977.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program
Perencanaan sosial
budaya
Persentase
ketersediaan dokumen
perencanaan sosial
budaya sesuai amanat
pemerintah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
Penguatan
Perencanaan dan
Pembinaan urusan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Jumlah laporan
sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan program
terkait
Pengarustamaan
Gender dan Anak
Dokumen 1 1 1 150.000.000 1 250.000.000 1 300.000.000 1 350.000.000 4 1.050.000.000
Perencanaan dan
Koordinasi Dalam
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah di
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah laporan
sinkronisasi
perencanaan dan
Pelaksanaan
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Dokumen 1 1 1 300.000.000 1 355.000.000 1 375.000.000 1 425.000.000 4 1.455.000.000
Perencanaan dan
Pembinaan
Pelaksanaan
Kabupaten/Kota Sehat
Se-Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah dokumen
laporan pembinaan
pelaksanaan
kabupaten/kota Sehat
di Provinsi Kepri
Dokumen 1 0 1 300.000.000 1 355.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.555.000.000
Perencanaan dan
Pembinaan Urusan
Pangan dan Gizi
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah laporan
sinkronisasi
perencanaan dan
Pelaksanaan
pembangunan Pangan
dan Gizi Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 1 0 - - 1 150.000.000 1 200.000.000 1 300.000.000 1 400.000.000 4 1.050.000.000
Penguatan
perencanaan dan
pemantauan
Penanggulangan HIV
AIDS
Jumlah laporan
sinkronisasi
perencanaan dan
Pelaksanaan
Penanggulangan HIV
AIDS Provinsi Kepri
Dokumen 1 0 0 - 1 250.000.000 1 275.000.000 1 350.000.000 1 415.000.000 4 1.290.000.000
Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Penguatan kualitas
perencanaan urusan
kesehatan, sosial,
pemberdayaan
masyarakat,
pengurustamaan
gender dan
penanggulangan
bencana
Jumlah laporan
sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan urusan
kesehatan, sosial,
pemberdayaan
masyarakat,
pengurustamaan
gender dan
penanggulangan
bencana
Dokumen 1 1 1 350.000.000 1 350.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 4 1.600.000.000
Perencanaan Urusan
Kesehatan dan
Pendidikan Berbasis
Bonus Demografi
Jumlah dokumen
perencanaan urusan
kesehatan dan
pendidikan berbasis
demografi
Dokumen 0 0 0 - 0 2 250.000.000 0 - 0 - 2 250.000.000
Koordinasi
Pelaksanaan
Perencanaan Program
pengarusutamaan
gender
Jumlah laporan
Koordinasi
Penyusunan
Program/Kegiatan
Pengarustamaan
Gender
Dokumen 1 1 1 250.000.000 - - - - 1 250.000.000
Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Jumlah laporan
koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Dokumen 1 1 1 339.565.200 - - - - 1 339.565.200
Penyusunan Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(SPKD) Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen strategi
penanggulangan
kemiskinan daerah
(SPKD)Dokumen 1 - - - - - - - 1 500.000.000 - - 1 500.000.000
Koordinasi dan
Pemantauan
Pelaksanaan
Pembangunan
Pedesaan Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
Pembangunan
Pedesaan Provinsi
Kepulauan Riau
Dokumen 0 0 0 - 0 1 320.000.000 1 400.000.000 1 500.000.000 3 1.220.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Pemutakhiran
Database Kemiskinan
berbasis Sistem
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Provinsi Kepulauan
Riau
Jumlah dokumen
database pemutakhiran
data kemiskinan
daerah Provinsi
Kepulauan Riau Dokumen - - 0 - 0 1 400.000.000 1 450.000.000 1 500.000.000 3 1.350.000.000
Penguatan
Perencanaan dan
Pembinaan
Pelaksanan Gerakan
Masyarakat Sehat
(Germas)Provinsi
Kepulauan Riau
Jumlah dokumen
perencanaan dan
pembinaan
pelaksanaan Gerakan
Masyarakat Sehat di
Kabupaten/Kota
Dokumen 0 0 0 0 1 300.000.000 1 400.000.000 1 450.000.000 3 1.150.000.000
Koordinasi, Evaluasi
dan Fasilitasi RAD
Pangan dan Gizi Se-
Provinsi Kepulauan
Riau
Dokumen RAD
Pangan dan Gizi Se-
Provinsi Kepulauan
Riau Dokumen 1 1 1 313.702.000 - - - - - - 1 313.702.000
Penyusunan
Perencanaan
Penanggulangan HIV
AIDS Provinsi Kepri
2017
Dokumen
Perencanaan
Penanggulangan HIV
AIDS 2017 Dokumen 1 1 1 300.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 1 300.000.000
Penyusunan
Perencanaan SDGs
Provinsi Kepri 2017
Dokumen
Perencanaan SDG’s
Provinsi Kepulauan
Riau 2017Dokumen 0 0 1 354.699.700 0 - 0 - 0 - 0 - 1 354.699.700
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah
Pembangunan
Kepemudaan Se-
Provinsi Kepri
Jumlah Dokumen
Rencana Aksi Daerah
Pembangunan
Kepemudaan Se-
Provinsi Kepri
Dokumen 0 0 0 - 0 - 0 - 1 500.000.000 0 - 1 500.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Review perencanaan
kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau tahun
2015-2020
Jumlah laporan
evaluasi pelaksanaan
perencanaan
kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau tahun
2015-2020
Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 0 - 1 325.000.000
Review perencanaan
Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau tahun
2015-2020
Jumlah Jumlah laporan
evaluasi pelaksanaan
perencanaan
pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau tahun
2015-2020
Dokumen 0 0 0 - 0 - 1 325.000.000 0 - 0 - 1 325.000.000
Penyusunan
Perencanaan
Kesehatan Provinsi
Kepri 2021-2026
Jumlah dokumen
Perencanaan
Kesehatan Provinsi
Kepulauan Riau 2021-
2026
Dokumen 0 0 0 - 0 0 - 1 700.000.000 0 - 1 700.000.000
Penyusunan
Perencanaan
Pendidikan Provinsi
Kepri 2021-2026
Jumlah dokumen
Perencanaan
Pendidikan Provinsi
Kepulauan Riau 2021-
2026Dokumen 0 0 0 - 0 0 - 1 700.000.000 0 - 1 700.000.000
Penguatan Prioritas
Perencanaan Urusan
Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga,
Perpustakaan dan
Kearsipan
Jumlah dokumen
sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan program
Urusan Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga,
Perpustakaan dan
Kearsipan
Dokumen 0 0 0 - 1 225.000.000 1 250.000.000 1 325.000.000 1 400.000.000 4 1.200.000.000
Penguatan Prioritas
Perencanaan Urusan
Kebudayaan
Jumlah dokumen
sinkronisasi
perencanaan dan
pelaksanaan program
Urusan KebudayaanDokumen 0 0 0 1 245.000.000 0 0 0 1 245.000.000
2015 2016 target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)Satuan
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD
Penyusunan Rencana
Induk Pembangunan
Kebudayaan
Jumlah Rencana Induk
Pembangunan
Kebudayaan Provinsi
Kepulauan RiauDokumen 0 0 0 1 245.000.000 0 0 0 1 245.000.000
Penyusunan Rencana
Aksi Daerah
Pendidikan untuk
Semua (RAD PUS)
Jumlah Rencana Aksi
Daerah Pendidikan
untuk Semua (RAD
PUS) Provinsi
Kepulauan RiauDokumen 0 0 0 1 245.000.000 0 0 0 1 245.000.000
Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
Kebudayaan
Jumlah laporan
Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan
KebudayaanDokumen 0 0 0 0 1 135.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 3 460.000.000
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
untuk Semua (Monev
PUS)
Jumlah laporan
Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan
RAD PUS Dokumen 0 0 0 0 1 135.000.000 1 150.000.000 1 175.000.000 3 460.000.000
Koordinasi, Evaluasi
dan Fasilitasi Kota
Sehat
Terlaksananya
Kegiatan Koordinasi,
evaluasi, dan fasilitasi
Kota SehatDokumen 0 0 1 250.000.000 0 1 250.000.000
Pagu Usulan 1.807.966.900 2.460.000.000 4.225.000.000 6.400.000.000 4.790.000.000 19.682.966.900
Pagu RPJMD 1.807.966.900 2.460.000.000 4.225.000.000 6.400.000.000 4.790.000.000 19.682.966.900