BABADAĞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ€¦ · ) Öğrencilerin okul...
Transcript of BABADAĞ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ€¦ · ) Öğrencilerin okul...
1
T.C.
BABADAĞ KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2016 MALİ YILI
PERFORMANS PROGRAMI
OCAK 2016
2
Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız şanlı,
yüce bir sosyal toplum halinde yaşatır veya bir milleti
esaret ve sefalete terk eder.
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
3
Babadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Malî Yılı Performans Programı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi, “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik” ve Maliye Bakanlığı’nın 08.04.2014 tarihli ve 3082 sayılı Genelgesi’nin 5. maddesi gereğince, Babadağ İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’na göre hazırlanmıştır.
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
4
KAYMAKAM SUNUŞU
Eğitim hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu sürecin verimli bir şekilde yürütülmesi iyi bir
organizasyon ve planlamaya bağlıdır. Sürekli gelişen dünyamızda kurumlarımız, gelişmeleri takip
etmedeki kabiliyetleri oranında istenilen seviyeye ulaşabileceklerdir. Çağın gereklerine uymak, yol
haritasının belirlenmesi ile mümkündür.
Hayatın her alanında yer alan planlama, kurumlarımızda da yakın, orta ve uzak hedeflerin
belirlenmesi açısından önem taşır. Yapılan planlamanın içeriği kadar, takibi ve izlenmesi de oldukça
önemlidir. Belirlenen hedeflerin maliyetlerinin belirlenmesi, gerçekçiliğinin de ispatıdır.
Eğitime katkının büyük olduğu Babadağ’ımızda eğitimin her geçen gün başarı grafiğinin
yükselmesi temel amacımızdır. Bunu gerçekleştirmek iyi bir organizasyona, gerçekçi bir planlamaya ve
yapılan planın takibine bağlıdır.
Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 2015-2019 Stratejik Plan dönemine bağlı olarak hazırladığı 2016
yılı Mali Performans Programı’nın eğitimde başarı grafiğini yükselten bir hizmet sunmaya katkı
sağlamasını diliyorum.
Nebi ÇANGA
Babadağ Kaymakamı
5
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN SUNUŞU
Başarılı olmak iyi bir planlamaya bağlıdır. Yol haritası olmayan yolunu çabuk kaybeder.
Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2015-2019 yılları arasındaki yol haritamızı, hazırladığımız
Stratejik Plan ile belirlemiştik. Bu çalışma ile kurumumuz kaynakları eğitim ve topluma hizmet
alanlarında etkin, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanacak, hesap verme sorumluluğu ile saydamlık
güçlendirilmiş olacaktır. Bu bilinç ve duygularla çalışmalarımızı sürdürmekte ve hedeflerimize ulaşmak
için yoğun çaba sarf etmekteyiz.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle yeni bir yönetim
anlayışı benimsenmiştir. Bu anlayış ile birlikte stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme, iç kontrol
ve denetim gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Yapılan her faaliyetin kamuoyu tarafından bilinen ve izlenen
şekilde yapılması, açık ve şeffaf bir yönetimin gereğidir. Hedefimiz Babadağ’ın eğitim hizmetlerini
yürütürken çalışmalarımızı plan ve programlara uygun olarak yerine getirmek, sürekli takip etmek ve
sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu bağlamda stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda yenilikçi ve
katılımcı yöntemler esas alınarak 2016 Mali Yılı performans Programı hazırlanmıştır.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün performans programının hazırlanmasında görev ve
sorumluluk alan herkese şükranlarımı sunarım. Uygulama sürecinde verecekleri katkı ve destekler için
kurum personelimize şimdiden teşekkür eder, başarılar dilerim.
Numan TURAN
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
6
İçindekiler Tablosu
BÖLÜM 1 ....................................................................................................................................................................... 8
GENEL BİLGİLER ............................................................................................................................................................ 8
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR................................................................................................................... 9
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: .............................................................................................................. 9
b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler: ............................................................................................................... 9
c) Öğrencilere yönelik görevler:............................................................................................................................ 9
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler: ................................................................................................ 10
1.2.EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GENEL YAPISI ................................................................................................................ 10
1.2.1.Örgün Eğitim .............................................................................................................................................. 10
1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim .............................................................................................................. 10
1.2.3. Ortaöğretim .............................................................................................................................................. 10
1.2.4. Yaygın Eğitim............................................................................................................................................. 11
1.2.5. Yükseköğretim .......................................................................................................................................... 11
1.3.TEŞKİLAT YAPISI ................................................................................................................................................ 12
MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMASI .............................................................................................................................. 13
1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR ........................................................................................................................................ 13
1.4.1. Sosyal Tesisler ........................................................................................................................................... 13
1.4.2. Telefon/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri ................................................................................................. 13
1.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .................................................................................................................... 14
1.5. İNSAN KAYNAKLARI.......................................................................................................................................... 15
BÖLÜM II ..................................................................................................................................................................... 16
PERFORMANS BİLGİLERİ ............................................................................................................................................. 16
2.1. Amaç ve Hedefler ............................................................................................................................................ 17
2.1.1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Misyonu ................................................................................................. 17
2.1.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu ................................................................................................... 17
2.1.3. 2015–2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik Amaçlar .................................................................. 18
STRATEJİK AMAÇ 1 .............................................................................................................................................. 18
STRATEJİK AMAÇ 2 .............................................................................................................................................. 18
STRATEJİK AMAÇ 3 .............................................................................................................................................. 18
2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler ............................................................................................ 19
2.2.1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans Hedefleri ............................................................ 19
7
BÖLÜM III .................................................................................................................................................................... 20
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ YILI PERFORMANS HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLERİN
TABLOSU ..................................................................................................................................................................... 20
3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet Tabloları ............................................................................... 21
3.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU ....................................................................................................................... 53
3.3. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI .............................................................................................................................. 56
3.4. SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ ..................................................................................................................... 57
8
BÖLÜM 1
GENEL BİLGİLER
9
1.1 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler: 1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak, 2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin kullanımlarını sağlamak, 3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, 4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak çalışmalar yapmak, 5) Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde verimliliği sağlamak, 6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak, 7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek, 8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak, 9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve projeleri takip etmek, sonuçlarından yararlanmak, 10) Kamu ve özel sektör eğitim paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek, 11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak, 12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.
b) Eğitim kurumlarına yönelik görevler: 1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını geliştirmek, 2) Resmi eğitim kurumlarının açılması, kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini yürütmek, 3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek, 4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini sağlamak, 5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak, 6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik ve donatım standartlarını uygulamak, yerel ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar geliştirmek ve uygulamak, 7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını sağlamak, 8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak, 9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının programlarını hazırlamak, uygulatmak, 10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.
c) Öğrencilere yönelik görevler: 1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme çalışmalarını planlamak, yürütülmesini sağlamak, 2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını raporlaştırmak, 3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan, ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, 4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili işlemlerini yürütmek,
10
5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal, kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek, 6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak çalışmalar yapmak, yaptırmak, 7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak, 8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin çalışmalar yapmak, yaptırmak, 10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak, yürütülmesini sağlamak.
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik görevler: 1) Eğitim kurumu yöneticilerinin performanslarını izlemek ve değerlendirmek, 2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, 3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek ve değerlendirmek, 4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve değerlendirmek.
1.2.EĞİTİM SİSTEMİMİZİN GENEL YAPISI
1.2.1.Örgün Eğitim Örgün eğitim belirli yaş gurubunda ve aynı seviyedeki bireylere göre hazırlanmış programlarda okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim; okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
1.2.2. Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak, ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabildikleri gibi, gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı ana sınıfları hâlinde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfı olarak da açılabilmektedir. Okul öncesi eğitimin amacı; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, çocukların beden, zihin, duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, şartları elverişsiz çevrelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme zemini temin edilmesini, Türkçe’ nin doğru ve güzel konuşulmasını sağlamaktır. İlköğretim, 6–14 yaş grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı; Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, her Türk çocuğunun iyi birer vatandaş olabilmesi için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlık kazanmasını, millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumlarının ilk dört yılı ilkokul, sonraki 4 yılı ortaokullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.
1.2.3. Ortaöğretim Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden
11
meydana gelir. İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda hem yüksek öğretime hem de mesleğe veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır. Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.
1.2.4. Yaygın Eğitim Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinde bulunan veya bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve ihtiyaç duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında; Okuma-yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve teşkilatlanma anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini benimsetmek, Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük içinde düzenlenir. Yaygın eğitim; halk eğitimi, mesleki eğitim ve uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmektedir. Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır.
1.2.5. Yükseköğretim Yükseköğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yükseköğrenim veren, en üst seviyeli
insan gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği elemanları yetiştiren eğitim
kurumlarının tümünü kapsar. Yükseköğretim Kurumları, üniversiteler ile yüksek teknoloji
enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksek okullar,
konservatuarlar, meslek yüksek okulları ile uygulama ve araştırma merkezlerinden
oluşmaktadır.
12
1.3.TEŞKİLAT YAPISI Müdürlüğün hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek
amacıyla oluşturulan teşkilat şeması aşağıdaki gibidir:
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ
Şube Müdürü
Bölüm Şef
V.H.K.İ/Memur
Personel
Şube Müdürü
13
MÜDÜRLÜK TEŞKİLATLANMASI
Müdür
Şube Müdürlükleri-Birimler
Temel Eğitim Hizmetleri Birimi
Ortaöğretim Hizmetleri Birimi
Meslekî ve Teknik Eğitim Hizmetleri Birimi
Din Öğretimi Hizmetleri Birimi
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Birimi
Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri Birimi
Özel Öğretim Kurumları Hizmetleri Birimi
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Birimi
Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Birimi
Strateji Geliştirme Hizmetleri Birimi
İnsan Kaynakları ve Yönetimi Birimi
Destek Hizmetleri Birimi
İnşaat ve Emlak Hizmetleri Birimi
1.4. FİZİKSEL KAYNAKLAR
1.4.1. Sosyal Tesisler
Fiziksel Kaynaklar
Sıra No Sosyal Tesisler Sayı
1 Müdürlüğümüz Merkez Lojman Sayısı 3
2 Müdürlüğümüz Mahalle Lojman Sayısı 2
1.4.2. Telefon/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri
Sıra No Telefon/Faks/Bilgiye Abonelik Sistemleri
Sayı
1 Telefon 3 1.1 Santrale Bağlı Telefon 11
2 Faks 1
14
1.4.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgi işlem teknolojileri vasıtasıyla eğitim ve öğretimin geliştirilmesi için; kapsamlı yazılımlar kullanılmakta ve bakanlık projeleri yürütülmektedir.
1) Eğitimde FATİH Projesi 2) Açık öğretim Okulu Uygulamaları 3) MEB e-Personel Projesi 4) e-Hizmet İçi Eğitim 5) Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı Elektronik Takip Projesi 6) Yatırım İhtiyaçlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesi ve İzlenmesi Projesi 7) Eğitimde İş birliği Programı (Eğitim Karar Destek Sistemi) 8) e-Okul Projesi 9) MEB İstatistik Alt Yapısını Güçlendirilmesi Projesi 10) Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) Uygulaması
11) Doküman Yönetim Sistemi Projesi
12) MEB Bütçesinin Kontrolü ve Bütçeye Dayalı Okul Performansının İzlenmesi
Projesi (e-performans Bütçe)
13) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi 14) Performans Yönetim Sistemi Projesi 15) TEFBİS Projesi (Türkiye’de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi) 16) TSE 27001 Sertifikasının yenilenmesi projesi 17) E-teftiş modülü 18) MEB Merkez ve Taşra internet siteleri projesi 19) REBUS ( Resmi Burslu Öğrenci Sistemi ) 20) Okul Sütü 21) E-Anket 22) İş makineleri 23) DİKDS ( Avuç içi, parmak izi ) 24) E-yaygın projesi 25) Hukuk 26) Okul internet siteleri 27) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) 28) ITEC Projesi - 2 29) e-Twinning 30) Scientix
15
1.5. İNSAN KAYNAKLARI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KADROLARININ DOLU / BOŞ DAĞILIMI
SINIFI TOPLAM SERBEST KADRO
DOLU KADRO BOŞ KADRO
Eğitim Öğretim Hizmetleri 147 137 10
Genel İdare Hizmetleri 20 7 13
Teknik Hizmetleri Sınıfı 1 1
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 12 10 2
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN HİZMET
SINIFLARINA GÖRE ÖĞRENİM DURUMLARI
Mezuniyet Durumu
Eğitim Öğretim
Genel İdare Hizmetleri
Teknik Hizmetler
Sınıfı
Yardımcı Hizmetler
Sınıfı
Toplam
Yüksek Lisans
19 1 20
Lisans
144 4 148
Ön Lisans
1 1 2
Enstitü
1 1
Lise
2 1 1
Ortaokul
6 6
İlkokul
5 5
Toplam
167 6 12 185
16
BÖLÜM II
PERFORMANS BİLGİLERİ
17
2.1. Amaç ve Hedefler
2.1.1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Misyonu
Geleceğimiz için teknolojiyi en üst düzeyde kullanarak eğitim standartlarını
yükseltmek; eğitim çalışanlarını motive ederek, nitelikli iş yapmalarını
sağlamak; tüm bireyleri örgün ve yaygın eğitim çatısı altına almak, eğitimi
sürekli hale getirmek.
2.1.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Vizyonu
Eğitimde, donanımlı, kendine yeten, paylaşımcı bir kurum olmak.
18
2.1.3. 2015–2019 Stratejik Planında Yer Alan Stratejik
Amaçlar
STRATEJİK AMAÇ 1 Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime;
bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil
şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1. 1
Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği
sağlanarak eğitim ve öğretime katılımını arttırmak, okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.
STRATEJİK AMAÇ 2 Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve
davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek.
STRATEJİK HEDEF 2. 1
İlçemizde %17,14 Olan LYS başarı oranını 2016 yılında % 20'ye çıkarmak.
STRATEJİK HEDEF 2. 2
Dört yıl içinde ilçemiz okullarından en az birinde Zenginleştirilmiş Kütüphane oluşturmak.
STRATEJİK AMAÇ 3 Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek,
enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 3. 1
Plan dönemi sonuna kadar yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yapılan insan kaynakları planlamasına
uygun hizmet öncesi yeterliliğini sağlamış personelin kesinleşmiş iş tanımlarına uygun şekilde hizmet içi eğitimlerle
yeterlilikleri arttırılarak personelin performanslarının değerlendirildiği beşeri alt yapıyı oluşturmak.
19
2.2. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
5 yıllık hazırlanan Stratejik Planların yıl bazında uygulanması, izleme ve değerlendirmesinin daha kolay ve
programlı olabilmesi için hazırlanacak yıllık programlardır. Stratejik Planın 5 yıllık hedef ve tedbirlerine
ulaşılabilmesi için yıllık yapılacak işler yıl bazında planlanacak ve raporlamaya esas olacak bir sistem geliştirilmiş
olacaktır.
2.2.1. İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Performans
Hedefleri
Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1: 2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak. Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1: Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak. Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1: Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen sosyal ve kültürel kursları ve katılan kişi sayısını arttırmak Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1: Destek eğitim odası sayısını arttırmak Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1: İlkokulda, ortaokulda, genel ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını azaltmak Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1: Merkezî ortak sınavlarda başarı ortalamasını arttırmak Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 1: Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurs, kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırmak Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2: Kütüphaneden yararlanan öğretmen ve öğrenci sayısını arttırmak Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1: Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak. Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1: Hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak. Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 1: Aynı binada eğitim-öğretim yapan okul sayısını azaltmak.
20
BÖLÜM III
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2016 MALİ YILI PERFORMANS
HEDEFLERİ VE GÖSTERGELERİ
İLE FAALİYETLERİN TABLOSU
21
3.1. Performans Hedefleri, Göstergeleri ve Faaliyet
Tabloları
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdarenin Adı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Amaç Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan ve her
bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.
Hedef Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımını arttırmak, okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.
Performans Hedefi 1
2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak
2014-2015 eğitim ve öğretim yılında %58,5 olan net okullaşma oranının %59’e çıkarılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri
Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (HEDEF)
1 Okul öncesi eğitimde 3-5 yaş grubunda net okullaşma oranı
Oran 45,3 48,3 50
2 Okul öncesi eğitimde 4-5 yaş grubunda net okullaşma oranı
Oran 68 70 71
3 Okul öncesi eğitimde 5 yaş grubunda net okullaşma oranı
Oran 98,6 98,9 9
4 İlkokulda net okullaşma oranı Oran 99,8 99,8 100
5 Ortaokulda net okullaşma oranı Oran 98 98 98,5
6 Genel ortaöğretimde net okullaşma oranı
Oran 58 58,5 59
7 Mesleki teknik ortaöğretimde net okullaşma oranı
Oran 40 43 47
8 Ortaöğretimde Okullaşma Oranı Net
Oran 98 98,5 99
22
FAALİYETLER
KAYNAK İHTİYACI (TL)
Bütçe
Bütçe Dışı Toplam
1 Okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısını arttırmak.
5.000,00
0 5.000,00
2 Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
1.000,00
0 1.000,00
3
Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
200,00 0 200,00
TOPLAM
6.200,00 0 6.200,00
23
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak
Faaliyet Adı 1.Okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi
"Durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla şehit, harp malûlü ve muharip gazi çocukları ile okul öğrenci kontenjanının 1/10’u oranındaki yoksul aile çocuklarından ücret alınmamaktadır. Ancak bazı durumlarda daha fazla çocuğun ücretsiz olarak okulöncesinden faydalanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla 2016 yılı için maddi durumu iyi olmayan 10 çocuğun daha ücretsiz olarak okul öncesine devamını sağlamak için yaklaşık 10*500=5.000,00 TL’ye ihtiyaç duyulmaktadır.
EKONOMİK KOD ÖDENEK 1 Personel Giderleri 0 2 SGK Devlet Prim Giderleri 0 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.00 4 Faiz Giderleri 0 5 Cari Transferler 0 6 Sermaye Giderleri 0 7 Sermaye Transferleri 0 8 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 5.000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
5.000.00
24
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak
Faaliyet Adı 2.Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ortaöğretim Şubesi
Ortaöğretim zorunlu eğitim kapsamına alındığı için, mevzuatı çerçevesinde öğrenci kayıt ve devamları sıkı şekilde takip edilecek; konu hakkında öğrenciler ve veliler okul rehberlik servislerince bilgilendirilecektir. Bu faaliyet için doküman bastırılması, sunum giderleri olarak yaklaşık 1.000,00 TL' ye ihtiyaç olacaktır.
EKONOMİK KOD ÖDENEK 1 Personel Giderleri 0 2 SGK Devlet Prim Giderleri 0 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000.00 4 Faiz Giderleri 0 5 Cari Transferler 0 6 Sermaye Giderleri 0 7 Sermaye Transferleri 0 8 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 1.000.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
1.000.00
25
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 1.2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak
Faaliyet Adı 3.Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Din öğretimi Şubesi
Müftülüklerle görüşülerek, Ortaokul ve Lise Okul Müdürleriyle görüşmeler yapılacak. Okullarda oluşturulan ekiplere aile ziyaretleri ve tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Bunun için broşür ve kitapçıklar hazırlanacaktır. Broşür için: 2 birim fiyatıX100=200 TL
EKONOMİK KOD ÖDENEK 1 Personel Giderleri 0 2 SGK Devlet Prim Giderleri 0 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 200.00 4 Faiz Giderleri 0 5 Cari Transferler 0 6 Sermaye Giderleri 0 7 Sermaye Transferleri 0 8 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 200.00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
200.00
26
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü AMAÇ Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel
gelişimine katkı sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.
HEDEF Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımını arttırmak, okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.
PERFORMANS HEDEFİ - 2 2.Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak
Ortaokul ve ortaöğretim kurumlarımızın pansiyon binası ve yatak kapasitesi, ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde uygun hale getirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Ortaöğretimde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısı
Sayı 157 197 200
2
Ortaöğretimde pansiyon yatak kapasitesi
Sayı 200 200 220
Faaliyetler Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam
1 İhtiyaç duyulan yatak kapasitesi için araştırma yapmak.
500,00 0 500,00
2 Pansiyonların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi
2.500,00 0 2.500,00
Genel Toplam 3.000,00 0 3.000,00
27
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak
Faaliyet Adı İhtiyaç duyulan yatak kapasitesi için araştırma yapmak.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ortaöğretim Şubesi
"Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda pansiyondan yararlanmak isteyen öğrencilere yönelik anket çalışması yapmak. Sonuçların mevcut yatak kapasitesi ile kıyaslanarak ihtiyaç duyulan yatak kapasitesini, İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şubesi ile paylaşmak. Bu faaliyet için yaklaşık 500,00 TL' ye ihtiyaç olacaktır.
EKONOMİK KOD ÖDENEK 1 Personel Giderleri 0 2 SGK Devlet Prim Giderleri 0 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500,00 4 Faiz Giderleri 0 5 Cari Transferler 0 6 Sermaye Giderleri 0 7 Sermaye Transferleri 0 8 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
500,00
28
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 2. Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak
Faaliyet Adı Pansiyonların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Ortaöğretim Şubesi
Mevcut Pansiyonlu okullarımız pansiyonlarının fizikî şartlarının iyileştirilerek, tanıtımın yapılması sağlanacaktır. İhtiyaç duyulan pansiyonlarda tuvalet ve banyoların kullanım araçlarının artırılması.(Saç kurutma makinesi temini gibi) Birim Fiyatı 50,00TLX50=2.500,00TL
EKONOMİK KOD ÖDENEK 1 Personel Giderleri 0 2 SGK Devlet Prim Giderleri 0 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.500,00 4 Faiz Giderleri 0 5 Cari Transferler 0 6 Sermaye Giderleri 0 7 Sermaye Transferleri 0 8 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.500,00
BÜTÇE DIŞI KAYNAK
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
0
Toplam Kaynak İhtiyacı
2.500,00
29
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel
gelişimine katkı sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.
Hedef Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımını arttırmak, okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.
Performans Hedefi-3 Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen sosyal ve kültürel kursları ve katılan kişi sayısını arttırmak.
Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak ve her yaş kademesindeki bireylerin eğitime erişimini yaygınlaştırılması, kişisel gelişim taleplerinin karşılanması, çağa uygun bilgi ve becerilerin kazandırılması, özel sektör, STK işbirliği çerçevesinde bireylerin iş ve yaşam kalitesini arttırmak maksadıyla hayat boyu öğrenme alanındaki eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Hayat boyu öğrenimde açılan kurs sayısı
Sayı 54 60 65
2 Hayat boyu öğrenimde kursa katılan kursiyer sayısı
Sayı 887 1738 1800
3 Hayat boyu öğrenimde belge verilen kursiyer sayısı
Sayı 847 1503 1700
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Öğrenme Şenlikleri 5.000,00 0 5.000,00
Genel Toplam
5.000,00
0 5.000.00
30
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 3.Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen sosyal ve kültürel kursları ve katılan kişi sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı 1. Öğrenme Şenlikleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
İlimizde yapılacak olan ve tüm ilçelerde faaliyet gösteren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne
bağlı kurumların birlikte katılacağı ve yıl içinde yapılan çalışmaları kapsayan ayrıca çeşitli sivil toplum örgütlerinin ve meslek kuruluşlarının, özel firmaların katılımıyla geniş çaplı öğrenme şenlikleri düzenlenmesi planlanmıştır. Faaliyet kapsamında hayat boyu öğrenmenin katılım oranlarının olumlu yönde artırılması amaçlanmaktadır. Faaliyet fuar, sergi, stant açma, gösteri vb. etkinlikler düzenlenecektir. Faaliyet için tahmini 5.000,00TL’ ye ihtiyaç vardır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000.00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.000.00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000.00
31
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine
katkı sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.
Hedef Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımını arttırmak, okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.
Performans Hedefi-4 Destek eğitim odası sayısını arttırmak
İlçemiz okullarında eğitim alan özel eğitime muhtaç bireylerin eğitim programlarındaki spesifik amaçları gerçekleştirmek, akademik yönden bu bireyleri desteklemek ve sunulan eğitimin kalitesini çok yönlü arttırmak amacıyla okullarımızda fiziki yapının imkanları azami değerlendirilerek uygun eğitim materyali donanımıyla destek eğitim odalarının sayılarının arttırılması hedeflenmektedir
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1
Destek Eğitim Odası Sayısı
Sayı 2 3 3
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Bilgilendirme Seminerleri
0 0 0
2 Destek eğitim odalarına malzeme alımı
15.000,00 15.000,00
Genel Toplam
15.000,00 15.000,00
32
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 4. Destek eğitim odası sayısını arttırmak
Faaliyet Adı 1. Bilgilendirme Seminerleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
1-Kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci velilerinin, okullarda verilen destek eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirilmesi sağlanacak. 2-Özel Eğitimde Bütünleştirme Eğitimi Uygulamaları hakkında okul idareci ve öğretmenlerine yönelik hizmetçi kurs/seminer vb. bilgilendirme eğitimleri düzenlenmesi sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
33
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 4. Destek eğitim odası sayısını arttırmak
Faaliyet Adı 2. Destek Eğitim odalarına malzeme alımı
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
Destek eğitim odalarının donatım ve materyal ihtiyacının karşılanması sağlanacak.(Destek eğitim odaları için sınıf başına 5.000,00-TL - 31/12/2015 tarihi itibariyle 3 adet sınıf bulunmaktadır ) Faaliyetlerin uygulama basamaklarında ihtiyaç duyulan kaynaklar için 15.000,00- TL' ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 0
34
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine
katkı sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitime; bireylerin ekonomik, sosyal, kültürel, demografik farklılıkları ve dezavantajlarından etkilenmeksizin eşit ve adil şartlar altında katılım ve tamamlamalarına imkân ve ortam sağlamak.
Hedef Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm bireylerin fırsat eşitliği sağlanarak eğitim ve öğretime katılımını arttırmak, okul terklerini ve sınıf tekrarlarını azaltmak.
Performans Hedefi-5 İlkokulda, ortaokulda, genel ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını azaltmak
Tüm eğitim kademelerindeki eğitim programlarının bütünlüğü ve kazanımların devamlılığı prensibi gereği öğrencilerin akademik ve sosyal becerilerinin arttırılması, okul kültürünü yerleştirmek, öğrencileri okul dışı olası risk faktörlerinden korumak amaçlarıyla tüm öğretim kademelerinde 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını azaltmak hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
Oran % 1,75 % 1,55 % 1,25
2 Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve üzeri)
Oran % 4 % 3,86 % 3,20
3 Din Öğretimi Ortaokulda devamsızlık Oranı
Oran % 15,28 % 14,28 % 11.10
4 Genel Ortaöğretimde devamsızlık oranı (0 gün ve üzeri)
Oran % 3,01 % 2,01 % 1,75
5 Genel Ortaöğretimde okul terki yapan öğrenci oranı
Oran % 0,85 % 0,67 % 0,50
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Devamsızlık yapan öğrencilere rehberlik edilmesi
500,00 500,00
Genel Toplam
500,00 500,00
35
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 5.İlkokulda, ortaokulda, genel ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını azaltmak
Faaliyet Adı 1.Devamsızlık yapan öğrencilere rehberlik edilmesi
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim Şubesi
Devamsızlık konusunda; ilgili mevzuattaki iş ve işlemler sıkı bir şekilde gerçekleştirilecek, devamsızlık yapan öğrencilerin velileri, iletişim araçlarıyla okul yönetimleri tarafından aynı gün bilgilendirilecektir. Risk sınırında bulunan öğrencilerin velileri okula davet edilerek konunun önemi kendilerine aktarılacaktır. Ayrıca okul rehberlik servislerince devamsızlık konusunda öğrencilere sunumlar yapılacaktır. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında; devamsızlığın çok görüldüğü okul müdürlüklerine veya öğrenci velilerine ziyaret planlaması yapılarak bilgiler verilecektir. Bu faaliyet için ulaşım ve genel maliyet gideri olarak tahmini 500,00 TL’ ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 500.00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
500.00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 500.00
36
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci,
yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci
yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek..
Hedef İlçemizde %17,14 Olan LYS başarı oranını 2016 yılında % 20'ye çıkarmak ve 2019 yılında ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin % 30’unun yükseköğretime yerleşmesini sağlamak.
Performans Hedefi-6 Merkezî ortak sınavlarda başarı ortalamasını
arttırmak Öğrencilerimizin merkezi sınavlardaki başarılarının arttırılması ilimizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması ile doğrudan doru orantılıdır. Bu anlamda, eğitim hizmetlerini en kaliteli şekilde tüm öğrencilerimize ulaştırmak gayesiyle tüm birimlerimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Öğrencilerimizin akademik becerilerinin artırılması, okul başarılarının yükseltilmesi ve bu seviyenin merkezi sınavlarda başarı olarak yansıması ve bu yolla istedikleri kariyer yolunda eğitim alma fırsatı elde etmeleri için İlimizde uygulanmakta olan “Denizli Eğitiminde Başarı izleme ve Geliştirme Projesi” kapsamında öğrencilerimizin çevre ile uyumlarını geliştirmek kitap okuma seviyesini arttırmak, sosyal ve akademik gelişimlerini desteklemek, sınav başarılarını artırmak amacıyla başarıyı destekleyecek tedbirler uygulanmaktadır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Son sınıf düzeyinde bir yükseköğretim programına yerleşen öğrencilerin oranı
Oran %15,14 % 17.14 % 20,00
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını arttırmak
10.000,00 10.000,00
2 Destekleme ve yetiştirme kursları açılması
3 Okullarda bilgilendirme ve motivasyon seminerleri
4 İlçe geneli deneme sınavları yapılması
3.000,00 3.000,00
Genel Toplam
13.000,00 13.000,00
37
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.Merkezi ortak sınavlarında başarı ortalamasını arttırmak
Faaliyet Adı 1.Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını arttırmak
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi
Kitap okuma alışkanlığının, öğrencilerin zamanı kullanma, okuduğu metni analiz etme-değerlendirme gibi becerileri edinmelerine yardımcı olduğu muhakkaktır. Öğrencimize okuma alışkanlığı kazandırmak ve bilgi edinme vasıtası olarak, onları birinci derecede kitaplara ve okul kütüphanelerine yöneltmek amacıyla; okul kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için, ihtiyacı olan okullara kitap setleri dağıtılacak. “Babadağ Okuyor” projesiyle öğrencilerin kitap okumaları özendirilecek. En çok sayfa okuyan öğrenciler ödüllendirilecek, öğrencilere hızlı okuma alışkanlığı kazandırmak için kurslar düzenlenecektir. Planlanan bu etkinlikler için 2016 yılında tahmini 10.000,00TL.ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.000.00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
10.000.00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 10.000.00
38
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.Merkezi ortak sınavlarında başarı ortalamasını arttırmak
Faaliyet Adı 2.Destekleme ve yetiştirme Kurslarının Açılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim Şubesi
Müdürlüğümüz ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızda öğrenim görmekte olan öğrencilerin bilgi eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, derslerdeki başarılarını arttırmak ve sınavlara hazırlanmalarına destek olmak amacıyla ilimizde 2015 yılında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının 2016 yılında da teşvik edilerek açılması sağlanacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 0
39
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.Merkezi ortak sınavlarında başarı ortalamasını arttırmak
Faaliyet Adı 3. Okullarda bilgilendirme ve motivasyon seminerleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi, Orta Öğretim Şubesi
Merkezî sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilerin sınav kapsam, içerik, test teknikleri, zaman yönetimi, planlı çalışma becerilerinin yanında hedef belirleme, sınav kaygısını yönetme, karar verme becerilerini geliştirme, böylece istedikleri bir üst öğretim kurumunda öğrenim görme hedeflerini gerçekleştirmede yardımcı olma amacıyla seminerler ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
0
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 0
40
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 6.Ortaokullarda merkezi ortak sınavlarında puan ortalamasını arttırmak
Faaliyet Adı 4. İlçe geneli deneme sınavları yapılması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi
İlçemiz ortaokul ve liselerinde öğrenim gören bir üst öğrenime hazırlı sürecindeki öğrencilerimizin akademik becerilerini arttırmak, onlara sınavlara hazırlık sürecinde merkezi sınavlarda başarı durumlarını yükseltmede yardımcı olacak becerileri kazandırmak, böylelikle merkezi sınav ortalamalarını yükselterek, arzu ettikleri kariyer hedeflerine ulaşmalarında yardımcı olacak faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bunun için ilçe genelinde 8. ve 12. sınıf öğrencileri için deneme sınavı planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek deneme sınavları için tahmini 3.000,00 TL maliyet öngörülmemektedir.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
3.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 3.000,00
41
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci,
yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci
yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek...
Hedef İlçemizde %17,14 Olan LYS başarı oranını 2016 yılında % 20'ye çıkarmak ve 2019 yılında ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin % 30’unun yükseköğretime yerleşmesini sağlamak.
Performans Hedefi-7 Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurs, kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırmak
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak, öğrencinin eksikliklerini gidermek, yeteneklerini geliştirmek, ders başarısını arttırmak, sınavlara hazırlık desteği vermek amaçlarıyla ilimizde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının arttırılması ve kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Açılan destekleyici eğitim kurs merkezi sayısı
Sayı 5 6 7
2 Açılan destekleyici eğitim kurs sayısı
Sayı 32 55 61
3 Açılan destekleyici kurslarda görev alan öğretmen sayısı
Sayı 32 52 60
4 Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısı
Sayı 508 584 699
5 Açılan destekleyici kurslara katılan öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı
Oran % 35 45 60
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
1.000.00 0 1.000.00
2 Sportif alanlarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması ve donatımını sağlanması
5.000.00 0 5.000.00
Genel Toplam
6.000,00 0 6.000,00
42
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 7. Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurs, kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırmak
Faaliyet Adı 1. Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sınavlarda başarılı
olan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi
Öğrenciler, kurslara bağlı olarak Bakanlığımızca gerçekleştirilecek olan 'Kazanım Kavrama Testleri ve Değerlendirme Sınavları' konusunda bilgilendirilecek, elektronik ortamdaki bu sınavlara katılımları teşvik edilecek, bu sınavlarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. Ayrıca Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve ücretsiz olarak öğretmen ve öğrencilerin hizmetine sunulan 'EBA' portalının tanıtımı yapılacak. Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev almak isteyen öğretmen sayısının arttırılması için, ücretlerin %100 arttırımlı olduğu ve kurslardaki her bir aylık görev için 0,5 hizmet puanı verildiği hususlarında öğretmenlerin bilgilenmesi sağlanacaktır. Bu faaliyetler için genel giderler olarak tahmini 1.000,00 TL' ye ihtiyaç duyulacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00
43
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 7. Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurs, kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırmak
Faaliyet Adı 2. Sportif alanlarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması ve donatımını sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi
Alanı müsait okullarımızda bir adet Bocce Sahası kurulması ve Bocce ekibi oluşturulması: Bocce Sahası kurulması ve diğer malzemeler(5 okul için): 5x 1.000,00 TL = 5.000,00TL ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
5.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 5.000,00
44
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci,
yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci
yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek...
Hedef Dört yıl içinde ilçemiz okullarından en az birinde
Zenginleştirilmiş Kütüphane oluşturmak.
Performans Hedefi-8 Kütüphaneden yararlanan öğretmen ve öğrenci sayısını arttırmak
Bilgiye erişim çağında bilgi kaynaklarına ulaşmada sıkıntı yaşayan tüm eğitim kademelerinde öğrenim gören istekli öğrencilere yönelik olarak, okuma kültürünü geliştirmek, bilgi kaynaklarına ulaşmak, ders başarısını arttırmak, sınavlara hazırlık desteği vermek amaçlarıyla ilçemiz okullarından en az birinde Zenginleştirilmiş kütüphane açılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 2000 den fazla kitabı olan okul sayısı
Sayı 0 0 1
2 Okullardaki mevcut kitap sayısı Sayı 2000 2500 3500
3 Kütüphaneden yararlanan öğrenci sayısı
Sayı 530 550 600
4 Bir yılda ilköğretim öğrencilerin okuduğu kitap sayısı
Sayı 1840 1880 1900
5 Bir yılda ortaokul öğrencilerinin okuduğu kitap sayısı
Sayı 1039 1100 1200
6 Bir yılda lise öğrencilerinin okuduğu kitap sayısı
Sayı 2000 2100 2200
7 Düzenli kitap okuyan öğrenci sayısı
Sayı 361 370 400
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
1.000.00 0 1.000.00
2 Zenginleştirilmiş kütüphane açılması ve donatımını sağlanması
40.000.00 0 40.000.00
Genel Toplam 41.000,00 0 41.000,00
45
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 8. Kütüphaneden yararlanan öğretmen ve öğrenci sayısını arttırmak
Faaliyet Adı 1. Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Bilgiye erişim çağında bilgi kaynaklarına ulaşmada sıkıntı yaşayan tüm eğitim kademelerinde öğrenim gören istekli öğrencilere yönelik olarak, okuma kültürünü geliştirmek, bilgi kaynaklarına ulaşmak, ders başarısını arttırmak, sınavlara hazırlık desteği vermek amaçlarıyla seminer ve tanıtım çalışmalarıyla bilgilendirilecek, en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirilecektir. Bu faaliyetler için genel giderler olarak tahmini 1.000,00 TL' ye ihtiyaç duyulacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00
46
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 8. Kütüphaneden yararlanan öğretmen ve öğrenci sayısını arttırmak
Faaliyet Adı 2. Zenginleştirilmiş kütüphane açılması ve donatımının sağlanması
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
Alanı müsait ilçemiz okullarından birinde Zenginleştirilmiş Kütüphane kurulması ve donanımının oluşturulması. Yaklaşık 40.000,00TL ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 40.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
40.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 40.000,00
47
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini
tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
Hedef Plan dönemi sonuna kadar yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak insan kaynakları planlamasına uygun hizmet öncesi yeterliliğini sağlamış personelin kesinleşmiş iş tanımlarına uygun şekilde hizmet içi eğitimlerle yeterlilikleri arttırılarak personelin performanslarının değerlendirildiği beşeri alt yapıyı oluşturmak, fiziki imkanları yetersiz okulların fiziki şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-9 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak.
30 Aralık 2015 tarihi itibariyle müdürlüğümüze bağlı eğitim kurumlarında 162 öğretmen ve 12 yönetici görev yapmaktadır. Müdürlüğümüzce ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetleri kurumsal ve bireysel ihtiyaç analizlerine göre hazırlanmış, bakanlığımız bünyesindeki okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla 2016 yılı için 15 adet faaliyet planlanmıştır.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısı
Sayı 19 22 30
2 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısının tüm yönetici ve öğretmen sayısına oranı
Oran % 10 13 15
3 Eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti seminerine katılan öğretmen sayısı
Sayı 3 5 10
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı
Toplam
1
Bakanlığımız Standart Programlar havuzunda yer alan Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri
1.000,00 0 1.000.00
Genel Toplam
1.000,00 0 1.000,00
48
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 9. Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı 1. Bakanlığımız Standart Programlar havuzunda yer alan Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Özlük Hizmet içi Eğitim Şubesi
Bu etkinlikler; Bakanlığımız bünyesindeki okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlerin meslekî gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlenecektir. Eğitim görevlisi olarak; alanında uzman akademisyen ya da bu konuda hizmet içi eğitimler veren eğitim uzmanı ve/veya öğretmenler görevlendirilecektir. 2016 yılı için 1 adet faaliyet planlanmıştır. Bu faaliyet için ihtiyaç duyulan kaynağın 1.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 1.000,00
49
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini
tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
Hedef Plan dönemi sonuna kadar yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak insan kaynakları planlamasına uygun hizmet öncesi yeterliliğini sağlamış personelin kesinleşmiş iş tanımlarına uygun şekilde hizmet içi eğitimlerle yeterlilikleri arttırılarak personelin performanslarının değerlendirildiği beşeri alt yapıyı oluşturmak, fiziki imkanları yetersiz okulların fiziki şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-10 Hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak.
Kurumlar arasında Bilgi Ortaklıkları ve sektörlere yönelik yenilikçi mesleki eğitim-öğretim metotları yoluyla istihdam edilebilirliği arttırabilmek için eğitim ve öğretim kurum/kuruluşları arasında ortaklıklar (Sektörel Beceri Ortaklıkları) oluşturulmasına imkân sağlamak, hareketlilik ve ortaklık fırsatlarını güçlendirmek, mesleki eğitim öğrencileri, öğretmenler, eğiticiler ve gençlik çalışanları için hibe imkânlarından faydalanılması amacıyla Hazırlanan uluslararası proje sayısı ve kabul edilen proje sayısının arttırılması hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Hazırlanan Uluslararası Proje Sayısı
Sayı 2 3 4
2 Kabul Edilen Uluslararası Proje Sayısı
Sayı 2 3 4
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Bilgilendirme toplantıları, hizmet içi eğitim, yerinde danışmanlık hizmeti.
150,00 0 150,00
Genel Toplam
150,00 0 150,00
50
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 10. Hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak.
Faaliyet Adı 1. Bilgilendirme toplantıları, hizmet içi eğitim, yerinde danışmanlık hizmeti.
Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
Strateji Geliştirme Şubesi
İlçemizde AB projeleri bilgilendirme toplantıları yapmak suretiyle okullarda AB projeleri yapma potansiyelini arttıracaktır. 1 eğitim personelinin günlük yolluk-yevmiye tutarı yaklaşık 50,00TL olarak hesaplanmıştır. Eğitimlere üç personel katılmaktadır. 3x50=150,00 TL personel gideri olacaktır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 150,00 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
150,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0
Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0
Toplam Kaynak İhtiyacı 150,00
51
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Amaç Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini
tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
Hedef Plan dönemi sonuna kadar yerel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak insan kaynakları planlamasına uygun hizmet öncesi yeterliliğini sağlamış personelin kesinleşmiş iş tanımlarına uygun şekilde hizmet içi eğitimlerle yeterlilikleri arttırılarak personelin performanslarının değerlendirildiği beşeri alt yapıyı oluşturmak, fiziki imkanları yetersiz okulların fiziki şartlarında iyileştirmeler gerçekleştirmek.
Performans Hedefi-11 Aynı binada eğitim-öğretim yapan okul sayısını azaltmak.
Çağdaş eğitim-öğretim modeline göre tüm öğrencilerimize öğrenim gördükleri alana uygun akranlarıyla aynı binalarında eğitim sunmak amacındayız. 3 okulumuzda aynı binada öğrenim gören öğrencilerimizin farklı binalarda eğitim öğretim faaliyetlerinden faydalanmalarını sağlamak için yeni okul binaları veya derslikler yapılacaktır. Yeni bina ve ek derslik yapımı faaliyetleri ile derslik başına düşen öğrenci sayısında düşüş hedeflenmektedir.
Performans Göstergeleri Ölçü Birimi
2014 2015 (Tahmini)
2016 (Hedef)
1 Aynı binada eğitim gören farklı türden okul sayısı
Sayı 3 3 1
2 Fiziki yapısı iyileştirilerek eğitim kalitesi ve kapasitesi arttırılan okul sayısı
Sayı 2 2 4
Faaliyetler
Kaynak İhtiyacı(t+1) (TL)
Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1
Yeni okul binası ve Ek derslik Yapımı
1.200.000,00 0 1.200.000,00
Genel Toplam
1.200.000,00 0 1.200.000,00
52
FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU
İdare Adı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
Performans Hedefi 11. Aynı binada eğitim-öğretim yapan okul sayısını azaltmak.
Faaliyet Adı 1.Yeni Okul Binası ve Ek derslik Yapımı Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri
İnşaat-Emlak ve Yatırım Hizmetleri Şubesi
İlimiz merkez ilçelerinde 3 adet okulumuz aynı binada öğrenim görmektedir.2016 yılı yatırım programı çerçevesinde bu okullarımıza veya aynı bölge içerisinde bulunan arsa üzerine devam eden ve yeni yapılacak toplam 12 derslik yapımı planlanmıştır. 10 derslikli bina yapımı için hayırsever desteği sağlanmış ve protokol imzalanmıştır. Dersliklerin yapımı için 1.200.000,00 TL'ye ihtiyaç duyulmaktadır.
Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri 0 02 SGK Devlet Prim Giderleri 0 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.200.000,00 04 Faiz Giderleri 0 05 Cari Transferler 0 06 Sermaye Giderleri 0 07 Sermaye Transferleri 0 08 Borç verme 0
Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı
1.200.000,00
Bütçe Dışı Kaynak
Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0
Yurt Dışı 0
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı 1.200.000,00
53
3.2. İDARE PERFORMANS TABLOSU
İDARENİN ADI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PER
FOR
MA
NS
HED
EFİ
FAA
LİYE
T
AÇIKLAMA 2016
Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam
(TL) (TL) (TL)
1 2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını artırmak.
6.200,00 6.200,00
1 Okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısını arttırmak
5.000,00 5.000,00
2 Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
1.000,00 1.000,00
3 3.Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
200,00 200,00
2 Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak
3.000,00 3.000,00
1 İhtiyaç duyulan yatak kapasitesi için araştırma yapmak.
500,00 500,00
2 Pansiyonların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi
2.500,00 2.500,00
3 Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen sosyal ve kültürel kursları ve katılan kişi sayısını
5.000,00 5.000,00
54
arttırmak. 1 Öğrenme Şenlikleri 5.000,00 5.000,00
4 Destek eğitim odası sayısını arttırmak
15.000,00 15.000,00
1 Bilgilendirme Seminerleri 0 0 0 2 Destek eğitim odalarına
malzeme alımı 15.000,00 15.000,00
5 İlkokulda, ortaokulda, genel ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını azaltmak
500,00 500,00
1 Devamsızlık yapan öğrencilere rehberlik edilmesi
500,00 500,00
6 Merkezî ortak sınavlarda başarı ortalamasını arttırmak
13.000,00 13.000,00
1 Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını arttırmak
10.000,00 10.000,00
2 Destekleme ve yetiştirme kursları açılması
0 0
3 Okullarda bilgilendirme ve motivasyon seminerleri
0 0
4 İlçe geneli deneme sınavları yapılması
3.000,00 3.000,00
7
Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurs, kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırmak
6.000,00
6.000,00
1 Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
1.000.00
2 Sportif alanlarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması ve donatımını sağlanması
5.000.00
8 Kütüphaneden yararlanan öğretmen ve öğrenci sayısını arttırmak
45.000,00 45.000,00
55
1 Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
1.000.00 1.000.00
2 Zenginleştirilmiş kütüphane açılması ve donatımını sağlanması
40.000.00 40.000.00
9 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak.
1.000,00 1.000,00
1 Bakanlığımız Standart Programlar havuzunda yer alan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
1.000,00 1.000,00
10 Hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak.
150,00 150,00
1 Bilgilendirme toplantıları, hizmetiçi eğitim, yerinde danışmanlık hizmeti.
150,00 150,00
11 Aynı binada eğitim-öğretim yapan okul sayısını azaltmak
1.200.000,00 1.200.000,00
1
Yeni okul binası ve Ek derslik Yapımı 1.200.000,00
1.200.000,00
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı
1.290.850,00 1.290.850,00
Genel Yönetim Giderleri 0 0
Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı
0 0
GENEL TOPLAM
1.290.850,00 1.290.850,00
56
3.3. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI
İdare Adı
Babadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
BÜ
TÇE
KA
YNA
K İH
TİYA
CI
Ekonomik Kodlar (I.Düzey)
FALİYET TOPLAMI
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ TOPLAMI
DİĞER İDARELERE TRANSFER EDİLECEK
KAYNAKLAR TOPLAMI
GENEL TOPLAM
01 Personel Giderleri
150,00 300.000.000,00 300.000.150,00
02 SGK Devlet Primi Giderleri
107.000.000,00 107.000.000,00
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1.290.700,00 550.000 1.840.700,00
04 Faiz Giderleri
05 Cari Transferler
350.000 350.000
06 Sermaye Giderleri
07 Sermaye Transferleri
08 Borç verme
09 Yedek Ödenek Bütçe Ödeneği Toplamı
1.290.850,00 407.900.000,00 409.190.850,00
BÜ
TÇE
DIŞ
I K
AYN
AK
Döner Sermaye
Diğer Yurt İçi Kaynaklar
Yurt Dışı Kaynaklar
Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı
Toplam Kaynak İhtiyacı
57
3.4. SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ
SIR
A N
O
PERFORMANS HEDEFİ
FAALİYETLER
SORUMLU BİRİMLER
1
2016 yılında eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranını
artırmak
Okul öncesi eğitime devam eden çocuk sayısını arttırmak
Temel Eğitim Şubesi
Öğrenci devamsızlıklarının takibi ve konu hakkında öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi
Orta Öğretim Şubesi
2
Ortaokul, Ortaöğretim ve Din Öğretiminde pansiyondan yararlanan öğrenci sayısını ve pansiyon yatak kapasitesini arttırmak
İhtiyaç duyulan yatak kapasitesi için araştırma yapmak.
Pansiyonların Fiziki Şartlarının İyileştirilmesi
Orta Öğretim Şubesi
3
Hayat boyu öğrenme anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak üzere düzenlenen sosyal ve kültürel kursları ve katılan kişi sayısını arttırmak.
Öğrenme Şenlikleri
Hayat Boyu
Öğrenme Şubesi
4
Destek eğitim odası sayısını arttırmak
Bilgilendirme Seminerleri
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
Destek eğitim odalarına malzeme alımı
Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesi
5
İlkokulda, ortaokulda, genel ortaöğretimde 10 gün ve üzeri devamsızlık oranını azaltmak
Devamsızlık yapan öğrencilere rehberlik
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim
Şubesi
58
edilmesi
6
Merkezî ortak sınavlarda başarı ortalamasını arttırmak
Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını arttırmak
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim,
Din Öğretimi Şubesi
Destekleme ve yetiştirme kursları açılması
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim,
Din Öğretimi Şubesi
Okullarda bilgilendirme ve motivasyon seminerleri
Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Şubesi
İlçe geneli deneme sınavları yapılması
Bilgi İşlem ve Sınav Hizmetleri
Şubesi
Merkezî ortak sınavlarda başarı ortalamasını arttırmak
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Bilgi İşlem ve Sınav Hizmetleri
Şubesi
Öğrencilerimizin okuma alışkanlığını arttırmak
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Hayat
Boyu Öğrenme Şubesi
7
Açılan destekleme ve yetiştirme eğitimi kurs, kurs merkezi ve kurslarda görev alan öğretmen, kurslara katılan öğrenci sayısını arttırmak
Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, sınavlarda başarılı olan öğrencilerin ödüllendirilmesi.
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Hayat
Boyu Öğrenme Şubesi
Sportif alanlarda destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması ve donatımını sağlanması
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Hayat
Boyu Öğrenme Şubesi
8
Kütüphaneden yararlanan öğretmen ve öğrenci sayısını arttırmak
Öğretmen ve öğrencilerin bilgilendirilmesi, en çok kitap okuyan
Temel Eğitim Şubesi, Ortaöğretim Şubesi, Hayat
Boyu Öğrenme Şubesi
59
öğrencilerin ödüllendirilmesi. Zenginleştirilmiş kütüphane açılması ve donatımını sağlanması
Hayat Boyu Öğrenme Şubesi
9 Hizmet içi eğitime katılan yönetici ve öğretmen sayısını arttırmak.
Bakanlığımız Standart Programlar havuzunda yer alan Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri
Özlük Hizmet içi Şubesi
10
Hazırlanan uluslararası proje sayısını ve kabul edilen proje sayısını arttırmak.
Bilgilendirme toplantıları, hizmetiçi eğitim, yerinde danışmanlık hizmeti.
Strateji Geliştirme
Şubesi
11 Aynı binada eğitim-öğretim yapan okul sayısını azaltmak
Yeni okul binası ve Ek derslik Yapımı
İnşaat Emlak ve Yatırım Hizmetleri
Şubesi