BAB I PENDAHULUAN · 2018. 9. 27. · Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN · 2018. 9. 27. · Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan...
1
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
1.1 LATAR BELAKANG
Penyusunan Penetapan Kinerja berfungsi untuk bagaimana melihat dan mengukur
transparansi, akuntabilitas dan kinerja seluruh pegawai. Sehingga terdapat ukuran-ukuran
yang dapat digunakan untuk mengetahui capaian kinerja dari setiap bidang dan bagaimana
masyarakat dapat mengetahui komitmen yang dimiliki penyelenggara pemerintah dalam hal
ini Dinas Perhubungan Kabupaten Serang. Sehingga disini penetapan kinerja merupakan
komitmen rencana kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja.
Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan adalah satu perwujudan perjanjian kerja
yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan indikator kinerja beserta target-targetnya
berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh
indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut
merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.
Dinas Perhubungan dalam menyusun Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018
mengacu pada rencana stratejik (Renstra) Tahun 2016 - 2021, Rencana Kinerja (Renja)
tahun 2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas perhubungan Kabupaten Serang.
TUGAS POKOK FUNGSI
Memimpin, merencanakan, mengatur,
melaksanakan dan mengawasi
penyelenggaraan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan.
1. Perumusan kebijakan teknis
penyelenggaraan sebagian tugas
Pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan;
2. Pengaturan penyelenggaraan tugas
Pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan tugas
Pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan;
4. Pengawasan penyelenggaran tugas
Pemerintahan Daerah di bidang
Perhubungan; dan
5. Pelaksanaan tugas tambahan.
BAB I
PENDAHULUAN
2
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
1.2 TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan diterapkannya Penetapan Kinerja adalah :
1. Pedoman dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan;
2. Intensifikasi pencegahan korupsi;
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
5. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
Sasaran ditetapkannya penetapan kinerja adalah :
1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
1.3 LANDASAN HUKUM PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Dasar rujukan legalitas dalam rangka menyusun penetapan kinerja tahun 2018
adalah :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pokok-
pokok pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Serang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 75 tahun 2016 tentang Struktur
Organisasi Organisasi dan tata Kerja Dinas Perhubungan, Kabupaten Serang.
1.4 FUNGSI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018 Adapun Fungsi Penetapan Kinerja Tahun 2018 antara lain :
1. Sebagai indikator kinerja kegiatan ataupun program yang memiliki relevansi yang
tepat dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Mendorong capaian kinerja dinas sesuai dengan rencana kinerja;
3. Merumuskan tujuan kegiatan atau program;
4. Menetapkan target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian
kinerja yang optimal;
5. Membentuk system pengumpulan data kinerja yang akuntabel.
4
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terbayarnya jasa telepon, listrik,
FLLAJ, internet, PABX Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Terbayarnya Premi Asuransi
Kendaraan Dinas/Operasional
Roda Empat dan Roda Dua
Paket 1 1 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
2.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
2.1.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Urusan OPD Tahun 2017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Realisasi anggaran sebesar
Rp. 16.072.563.365,- atau mencapai 97,30% dari pagu anggaran yaitu
sebesar Rp. 16.519.316.772 ,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik,
dengan pagu anggaran Rp. 12.577.452.222,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Terbayarnya jasa telepon, listrik, FLLAJ, internet,
PABX output yang dihasilkan : 12 Bln (Belanja Telepon, Belanja Listrik)
(Listrik Gedung kantor, Rumah dinas, gedung PKB, gedung
administrasi, Workshop, APILL, rumah repeater gn Karang, listrik
terminal cikande permai dan anyer, Pelabuhan ASDP, 559 ID
pelanggan Listrik PJU (7110 titik PJU), 7 unit telepon) dengan
serapan anggaran Rp. 12.278.383.050,- (97,62 %).
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan
pagu anggaran Rp. 102.176.550,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas/Operasional Roda
Empat dan Roda Dua output yang dihasilkan : 1 Paket (Premi Asuransi
Kendaraan Dinas) dengan serapan anggaran Rp. 99.476.550,-
(97,36 %)
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional, dengan pagu anggaran Rp. 1.230.350.000,-
BAB II
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Terbayarnya jasa telepon, listrik,
FLLAJ, internet, PABX Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
5
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya Biaya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, BBM dan Pelumas)
output yang dihasilkan : 12 Bln, Jasa Service, Penggantian Suku
Cadang dan Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas Kendaraan
dinas/operasional (Mobil (37 unit), Crane (2 bh), Motor (70 bh), Motor
patwal 750cc (2 bh), Motor patwal 250cc (2 bh)) dengan serapan
anggaran Rp. 1.158.039.400,- (94,12 %)
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional,
dengan pagu anggaran Rp. 86.260.000,- Alokasi Anggaran digunakan
untuk Terbayarnya Biaya Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dishub output yang dihasilkan : 1 Paket, Perpanjangan STNK Mobil
Dinas (37 unit) dan Perpanjang STNK Motor Dinas (67 unit) dengan
serapan anggaran Rp. 72.064.600,- (83,54 %)
5. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan pagu
anggaran Rp. 388.128.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Terselenggaranya pelayanan administrasi keuangan dinas output yang
dihasilkan : 12 Bln, 730 SPP, 730 SPM, Penyetoran PAD Rp.
1.305.451.630,00,- dengan serapan anggaran Rp. 372.400.000,-
(95,95)
6. Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan pagu anggaran
Rp. 190.920.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya
Tenaga Kebersihan Kantor output yang dihasilkan : 12 Bln, 7 Org
dengan serapan anggaran Rp. 176.530.000,- (92,46 %)
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya Biaya Pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional (Jasa Service,
BBM dan
Pelumas)
Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Terbayarnya Biaya Perizinan
Kendaraan Dinas / Operasional
DishubPaket 1 1 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Terselenggaranya pelayanan
administrasi keuangan dinas Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
TARGET
TAHUN
2017
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
6
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor, dengan pagu anggaran
Rp. 224.640.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya
Tenaga Keamanan Kantor output yang dihasilkan : 12 Bln, 8 Org
dengan serapan anggaran Rp. 224.640.000,- (100%)
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Pramubakti dan Pengemudi, dengan pagu
anggaran Rp. 345.360.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya Tenaga Pramubakti dan Pengemudi dinas output yang
dihasilkan : 12 Bln, 14 Org dengan serapan anggaran Rp.
345.360.000,- (100%)
9. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, dengan pagu
anggaran Rp. 227.500.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja kantor output yang
dihasilkan : 12 Bln, Jasa Perbaikan Printer dan Komputer dengan
serapan anggaran Rp. 227.475.500,- (99,99 %)
10. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor, dengan pagu anggaran Rp.
234.500.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya atau
terpenuhinya alat tulis kantor output yang dihasilkan : 12 Bln Belanja
Alat Tulis Kantor dengan serapan anggaran Rp. 234.500.000,- (100%)
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Tenaga Kebersihan
Kantor Orang 7 7 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya Tenaga Keamanan
Kantor Orang 8 8 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Pramubakti
dan Pengemudi
Tersedianya Tenaga Pramubakti
dan Pengemudi dinas Orang 14 14 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja kantor Unit 44 44 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
7
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
11. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan pagu
anggaran Rp. 194.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya atau terpenuhinya barang cetak dan penggandaan output
yang dihasilkan : 12 Bln Belanja Cetak dan Penggandaan, 200
Eksemplar Kalender tahun 2018 dengan serapan anggaran Rp.
193.060.000,- (99,52 %)
12. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor, dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Tersedianya atau terpenuhinya kebutuhan komponen
instalasi listrik dan suku cadang elektronik kantor output yang
dihasilkan: 1 Triwulan, Belanja alat listrik dan elektronik dengan
serapan anggaran Rp. 45.000.000,- (75,00 %)
13. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan, dengan pagu anggaran Rp. 30.890.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Tersedianya surat kabar/majalah output yang
dihasilkan : 12 bln Belanja surat kabar/majalah dengan serapan
anggaran Rp. 25.640.000,- (83,00 %)
1 2 3 4 5 6
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya atau terpenuhinya
alat tulis kantor Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya atau terpenuhinya
barang cetak dan penggandaan Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya atau terpenuhinya
kebutuhan komponen instalasi
listrik dan suku cadang elektronik
kantor
Bulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya surat kabar/majalahBulan 12 12 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
TARGET
TAHUN
2017
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
8
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
14. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, dengan pagu anggaran
Rp. 140.840.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk tersedianya
makan dan minum untuk kegiatan 1 tahun output yang dihasilkan : 12
Bln, 4 Kegiatan (Jumsih, Olah Raga, Rapat dan Pengajian Bulanan)
dengan serapan anggaran Rp. 136.700.000,- (97,06 %)
15. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah,
dengan pagu anggaran Rp. 401.300.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah output yang dihasilkan : 261 orang melaksanakan rapat-
rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan serapan
anggaran Rp. 398.354.265,- (99,27 %)
16. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah,
dengan pagu anggaran Rp. 85.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan
untuk Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah output yang dihasilkan : 257 orang melaksanakan rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan serapan anggaran Rp.
84.940.000,- (99,93 %)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Realisasi anggaran
sebesar Rp. 739.958.250,- atau mencapai 95,12% dari pagu anggaran yaitu
sebesar Rp. 777.890.000 ,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor, dengan pagu anggaran
Rp. 374.190.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Meningkatkan
Ketersediaan Peralatan Gedung kantor output yang dihasilkan : 1
Paket Pengadaan Suku cadang komputer, Mesin Penghancur Kertas 4
1 2 3 4 5 6
Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makan dan minum
untuk kegiatan 1 tahun Kegiatan 4 4 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Terpenuhinya Rapat rapat,
koordinasi dan konsultasi dengan
badan dinas, kantor, departemen
dan lainnya
Tahun 1 1 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
Terpenuhinya Rapat rapat,
koordinasi dan konsultasi dengan
badan dinas, kantor, departemen
dan lainnya
Tahun 1 1 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
9
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Unit, Printer lasser jet 3 Unit, Printer Dot Metrik A4 2 Unit, Printer Dot
Metrik A3 2 Unit, Printer buku uji 2 Unit, Scaner 5 Unit, Ac 1 Pk 4 Unit,
Mesin Foto Copy 1 Unit, Kursi Kerja 100 Bh, Sofa 5 Bh, 5 Unit Laptop
dengan serapan anggaran Rp. 369.408.400,- (98,72 %)
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dengan pagu
anggaran Rp. 403.700.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung kantor output yang dihasilkan :
12 Bln, Pemeliharaan dan pembelian bahan bangunan gedung kantor,
Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (AC dan CCTV), Rehab ruang
kamar mandi Kadis, 9 Org Operator Server dan CCTV dengan serapan
anggaran Rp. 370.549.850,- (91,79 %)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Realisasi anggaran
sebesar Rp. 99.495.000,- atau mencapai 99,50% dari pagu anggaran yaitu
sebesar Rp. 100.000.000 ,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan output yang dihasilkan : 50 Stell
Pakaian Dinas Lapangan, 50 Sepatu lapangan beserta Atributnya
dengan serapan anggaran Rp. 99.495.000,- (99,50 %).
Program Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah, Realisasi anggaran
sebesar Rp. 339.296.000,- atau mencapai 86,62% dari pagu anggaran yaitu
sebesar Rp. 391.708.000 ,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan pagu
anggaran Rp. 34.550.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Peralatan Kantor Tingkat ketersediaan Peralatan
Kantor % 100 100 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya operasional
gedung kantor Bulan 12 12 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Pakaian Dinas
Lapangan
Tersedianya Pakaian Dinas
LapanganStell 50 50 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
10
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Tersedianya renstra SKPD output yang dihasilkan : 1 Dokumen
Rancangan Akhir Renstra 2016 - 2021 dengan serapan anggaran Rp.
34.550.000,- (100%).
2. Kegiatan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan pagu
anggaran Rp. 123.341.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya dokumen perencanaan kerja SKPD output yang
dihasilkan : 6 Dokumen (Renja 2018, TAPKIN 2018, RKAP 2017,
DPPA 2017, RKA 2018 dan DPA 2018) dengan serapan anggaran
Rp. 114.676.000,- (92,97 %)
3. Kegiatan Penyusunan Lakip Perangkat Daerah, dengan pagu
anggaran Rp. 142.131.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya pelaporan kinerja SKPD output yang dihasilkan : 2
Dokumen (Laporan Bulanan Pelaksanaan Program dan kegiatan, LKIP
tahun 2017) dengan serapan anggaran Rp. 130.170.000,- (91,58 %).
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, dengan
pagu anggaran Rp. 91.686.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Tersedianya pelaporan keuangan SKPD output yang dihasilkan : 4
Laporan (CALK ,LKPD, LRA, Monev Triwulan I, II, III, IV dan LKPJ
2017) dengan serapan anggaran Rp. 59.900.000,- (65,33 %)
1 2 3 4 5 6
Penyusunan renstra
perangkat daerah
Tersusunnya Dokumen Rencana
Strategis DinasDokumen 1 1 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyusunan renja perangkat
daerah
Tersusunnya Dokumen Rencana
Kerja DinasDokumen 6 6 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Lakip Perangkat
Daerah
Tesedianya Dokumen Pelaporan
KinerjaDokumen 2 2 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
11
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Program Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, Daerah dan Nasional,
Realisasi anggaran sebesar Rp. 950.630.000,- atau mencapai 97,28% dari
pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 977.230.000 ,- serapan anggaran terdiri
dari :
1. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan MTQ, dengan pagu anggaran
Rp. 15.600.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Keikutsertaan
dalam mensukseskan Penyelenggaraan MTQ output yang dihasilkan :
1 Kegiatan (Penyelenggaraan MTQ) dengan serapan anggaran Rp.
15.600.000,- (100%).
2. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional,
dengan pagu anggaran Rp. 901.630.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Keikutsertaan dalam mensukseskan
Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional output yang
dihasilkan : 2 Kegiatan (PAM, Gatur dan catat Arus mudik dan balik
Hari raya Idul Fitri 1438 H, Pengamanan Natal dan Tahun Baru)
dengan serapan anggaran Rp. 876.030.000,- (97,16 %).
3. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun Daerah,
dengan pagu anggaran Rp. 60.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan
untuk Keikutsertaan dalam mensukseskan Penyelenggaraan Hari
Ulang Tahun Daerah output yang dihasilkan : Pameran pembangunan
memperingati hari jadi Kabupaten Serang dengan serapan anggaran
Rp. 59.000.000,- (98,33%).
1 2 3 4 5 6
Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
Tersusunnya Laporan Keuangan
Dinas Dokumen 5 5 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Dukungan penyelenggaraan
MTQ
Keikutsertaan dalam
mensukseskan Penyelenggaraan
MTQ kegiatan 1 1 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
1 2 3 4 5 6
Dukungan penyelenggaraan
peringatan hari besar
nasional
Keikutsertaan dalam
mensukseskan Penyelenggaraan
Peringatan Hari Besar Nasional
Kegiatan 2 2 100
REALISASI
TAHUN
2017
SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
12
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.1.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2017 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, Realisasi anggaran sebesar
Rp. 1.728.507.600,- atau mencapai 95,70% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.
1.806.127.000,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Lalu lintas, dengan pagu anggaran Rp.
54.200.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksana dan
terbentuknya Forum LLAJ output yang dihasilkan : 1 Kegiatan Pelaksanaan
dan Pembentukan Forum LLAJ dengan serapan anggaran Rp. 54.200.000,-
(100%).
2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi, dengan pagu anggaran Rp.
183.010.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terpeliharanya dan
terawatnya alat komunikasi output yang dihasilkan : 12 Bln, 1 Paket
Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT, Radio,Repeater, dll), 1 Paket
Pemeliharaan Komponen dan Pesawat Telepon, PABX, 4 Org Jasa
pemeliharaan alat alat telekomunikasi dengan serapan anggaran Rp.
174.700.000,- (95,46 %).
1 2 3 4 5 6
Dukungan penyelenggaraan
hari ulang tahun daerah
Keikutsertaan dalam
mensukseskan Penyelenggaraan
Hari Ulang Tahun Daerah
kegiatan 1 1 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
1 2 3 4 5 6Pelaksanaan Manajemen
Lalu lintas
Tersedianya data aksebilitas
wilayah dan kinerja lalin Kegiatan 1 1 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Alat-Alat
Komunikasi
Jumlah alat komunikasi yang
terpelihara Unit 79 79 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
13
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
3. Kegiatan Pembinaan dan Penertiban Petugas Parkir, dengan pagu anggaran
Rp. 392.550.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya
kegiatan pembinaan dan penertiban petugas parkir output yang dihasilkan :
12 Bln, 10 Org Tim Pembinaan dan penertiban Juru Parkir, 30 Anggota
Penertiban Juru Parkir dan 7 Org anggota Pembinaan Juru Parkir, 1 Org
operator SIM Perparkiran, Baju Seragam 125 set dan Rompi Juru parkir 127
bh dengan serapan anggaran Rp. 354.171.700,- (90,22 %).
4. Kegiatan Operasional pelayanan Perparkiran, dengan pagu anggaran Rp.
45.900.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya Operasional
pelayanan perparkiran di kab. Serang output yang dihasilkan : Operasional
Perparkiran Ke 14 Lokasi (Pasar Banjarsari Dalam, Bojonegara, Pasar Baros,
Puskesmas Ciruas, Pasar Gorda, Pantai Lontar Indah, Pasar Petir, Pasar
Baru Anyer, Serdang, Pasar Ciomas, Pasar Jonjing, Pasar Lama Anyer,
Pasar Banjarsari Luar, Pasar Ciruas) dengan serapan anggaran Rp.
42.490.000,- (92,57%).
1 2 3 4 5 6
Pembinaan dan Penertiban
Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir yang
terbinaOrang 92 92 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Operasional pelayanan
Perparkiran
Terlaksananya Operasional
pelayanan perparkiran di kab.
SerangLokasi 14 14 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
14
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
5. Kegiatan Pengadaan Sarana Penunjang Keselamatan LLAJ, dengan pagu
anggaran Rp. 685.840.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk tersedianya
sarana penunjang keselamatan LLAJ output yang dihasilkan : 5 Jenis (
Marka Jalan 14.330 m', Pagar Pengaman Jalan 108 m', Rambu Standar 1
Unit, RPPJ Tiang 4" 8 Buah, Cermin Tikung 2 Buah ) dengan serapan
anggaran Rp. 677.715.000,- (98,82 %).
6. Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas LLAJ, dengan pagu anggaran Rp.
392.550.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya
opersioanl LLAJ dan terlaksananya pemeliharaan fasilitas LLAJ output yang
dihasilkan : Pemeliharaan 5 Jenis Fasilitas LLAJ, Pengadaan 1500 Kg Bahan
Baku Cat Thermoplastik , 400 Kg Glass Bead dan 37 Buah Daun Rambu
dengan serapan anggaran Rp. 354.171.700,- (90,22 %).
1 2 3 4 5 6
Pengadaan Sarana
Penunjang Keselamatan LLAJ
Jumlah sarana penunjang
keselamatan yang diadakanJenis 5 5 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
15
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
7. Kegiatan Pelaksanaan Rekayasa Lalu lintas, dengan pagu anggaran Rp.
34.570.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya
Penanggulangan Kemacetan Lalin Wilayah Kab. Serang output yang
dihasilkan : 1 Kegiatan (Tim/Satgas Penanggulangan Kemacetan Lalin
Wilayah Kab. Serang) 1 Lokasi (Kec. Ciruas) dengan serapan anggaran Rp.
34.570.000,- (100%).
Program Peningkatan Keselamatan Pelayanan Angkutan Jalan, Realisasi anggaran
sebesar Rp. 400.051.827,- atau mencapai 85,60% dari pagu anggaran yaitu sebesar
Rp. 467.375.000,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan,
dengan pagu anggaran Rp. 99.625.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi output yang dihasilkan : 1
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Fasilitas LLAJ Jumlah fasilitas LLAJ yang
dipeliharaJenis 5 5 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Rekayasa Lalu
lintas
Terselenggaranya
Penanggulangan Kemacetan Lalin
Wilayah Kab. Serang
Lokasi 2 1 50
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
16
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Kegiatan peserta pelajar pelopor keselamatan transportasi (100 Peserta)
dengan serapan anggaran Rp. 95.196.500,- (95,55 %).
2. Kegiatan Fasilitasi Perijinan Di Bidang Perhubungan, dengan pagu anggaran
Rp. 121.600.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya Teknis
perijinan angkutan penumpang umum output yang dihasilkan : Peningkatan
pelayanan setiap hari sabtu, pelayanan perijinan angkutan umum keliling, 2
Org Operator SIM Angkutan LLAJ, 642 angkutan umum yang melaksanakan
perpanjangan Izin Trayek dengan serapan anggaran Rp. 103.970.000,-
(85,50%)
1 2 3 4 5 6
Sosialisasi/Penyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
Terselenggaranya kegiatan
sosialisasi ketertiban lalu lintas
dan angkutan Kegiatan 2 1 50
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
1 2 3 4 5 6Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan
Jumlah angkutan umum yang
melaksanakan perpanjangan Izin
Trayek Kendaraan 673 642 95
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
17
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
3. Kegiatan Pengoperasian Angkutan Perintis Pedesaan, dengan pagu
anggaran Rp. 246.150.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Terpeliharanya Kendaraan angkutan perintis pedesaan (Jasa Service, BBM
dan Pelumas) output yang dihasilkan : Pengoperasian dan Perawatan 6 Unit
Kendaraan Angkutan Perintis Pedesaan, Penyediaan peralatan dan
perlengkapan angkutan perintis pedesaan (GPS tracker 6 unit, sepatu
pengemudi 6 pasang dan pakaian pengemudi 6 stell) dengan serapan
anggaran Rp. 200.885.327,- (81,61%).
Program Teknis, Sarana dan Prasarana Darat, Realisasi anggaran sebesar Rp.
8.445.672.480,- atau mencapai 89,03% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp.
9.486.409.778,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Pembangunan PJU, dengan pagu anggaran Rp. 5.511.230.000,-
Alokasi Anggaran digunakan untuk Bertambahnya Titik PJU baru sehingga
terjadi pemerataan pembangunan di kab. Serang output yang dihasilkan :
386 Unit titik lampu penerangan Jalan Umum (PJU) yang terbangun.
Pembangunan PJU Kecamatan dan Pedesaan :
Kec. Bandung Kp. Kero Ds. Malabar 8 Titik PJU, Kec. Bojonegara Kp.
Kubang Waktu Ds. Ukir Sari 8 Titik PJU, Kec. Carenang Kp. Kompa Ds.
Teras 8 Titik PJU, Kec. Cikeusal Kp. Panembang Ds. Suka Raya 8 Titik PJU,
Kec. Kibin Kp. Ciagel Ds. Ciagel 8 Titik PJU, Kec. Kragilan Kp. Sentul Ds.
Sentul 8 Titik PJU, Kec. Lebak wangi Kp. Bolang Bunut Ds. Teras Bendung 8
Titik PJU, Kec. Pamarayan Kp. Gintung Ds. Wirana 8 Titik PJU, Kec. Petir
Kp. Sabrang Ds. Petir 8 Titik PJU, Kec. Pontang Kp. Kemayungan Ds. Suka
Jaya 8 Titik PJU, Kec. Tirtayasa Kp. Jonjing Ds. Titayasa 8 Titik PJU, Kec.
Waringin Kurung Kp. Setu Ds. Sambilngan 8 Titik PJU, Kec. Kramat watu 10
Titik PJU, Kec. Cikande 10 Titik PJU, Kec. Anyer 10 Titik PJU, Kec.
Cinangka 10 Titik PJU, Kec. Gunung Sari 10 Titik PJU, Kec. Jawilan 10 Titik
PJU, Kec. Ciruas 10 Titik PJU.
1 2 3 4 5 6Pengoperasian Angkutan
Perintis Pedesaan
Terpeliharanya Kendaraan
angkutan perintis pedesaan Unit 6 6 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
18
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Pembangunan PJU Ruas / Jalan Pedesaan :
Ds. Baros Jaya Kp. Mendong Kec. Cinangka 9 Titik PJU, Ds. Argawana Kec.
Pulo Ampel 9 Titik PJU, Ds. Sanding Kec. Petir 9 Titik PJU, Ds. Kubang Jaya
Kec. Petir 9 Titik PJU, Ds. Barugbug Kec. Padarincang 9 Titik PJU, Ds.
Pabuaran Kec. Pabuaran 9 Titik PJU, Ds. Cakung Kec. Binuang 9 Titik PJU,
Ds. Sindang Layang Kec. Cinangka 9 Titik PJU, Ds. Kramat Laban Kec.
Padarincang 9 Titik PJU, Ds. Panyaungan Jaya Kec. Ciomas 9 Titik PJU, Ds.
Koper Kec. Cikande 9 Titik PJU, Ds. Bantar panjang Kec. Cikeusal 11 Titik
PJU, Ds. Dukuh Kec. Kragilan 11 Titik PJU, Ds. Cibojong Kec. Padarincang
11 Titik PJU, Ds. Songgom Kec. Cikande 11 Titik PJU, Ds. Kebon Ratu Kec.
Lebak Wangi 11 Titik PJU, Ds. Carukcuk Kec. Tanara 11 Titik PJU, Ds.
Dukuh Kec. Kragilan 11 Titik PJU, Ds. Keramat Asem tegal cabe Kec. Anyer
11 Titik PJU, Ds. Jaha Kec. Anyer 11 Titik PJU, Ds. Suka Dalem Kec.
Waringun Kurung 11 Titik PJU, Ds. Lebak wana Kec. Kramat Watu 11 Titik
PJU, 2 Dokumen Supervisi Pembangunan PJU, dengan serapan anggaran
Rp. 5.461.925.630,- (99,11%).
2. Kegiatan Pemeliharaan dan operasional penerangan Jalan Umum (PJU),
dengan pagu anggaran Rp. 2.370.809.778,- Alokasi Anggaran digunakan
untuk Terselenggaranya operasional PJU dan terlaksananya pemeliharaan
PJU output yang dihasilkan : Pengadaan 97 Buah Lampu LED, Pengadaan
Barang elektrikal Pemeliharaan PJU untuk Zona (1,2,3,4,5,6 dan 7),
Pemeliharaan PJU Solar Cell P. Tunda dan P. Panjang, Pemeliharaan
Jaringan PJU, 1 Unit Drone, Pemasangan Zona 1 s/d 7, Pengecatan,
Pemangkasan Pohon dan Pembersihan Fasilitas PJU Zona (1, 2, 3), 1 set
Toolkit PJU dan 769 Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dipelihara dengan
1 2 3 4 5 5
Pembangunan PJU Jumlah Penerangan Jalan Umum
(PJU) yang terbangun
Unit450 386 86
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
19
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
serapan anggaran Rp. 2.106.502.350,- (88,85%)
3. Kegiatan Perencanaan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Gedung Terminal, dengan pagu anggaran Rp. 106.870.000,- Alokasi
Anggaran digunakan untuk Tersusunnya Dokumen pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan terminal output yang dihasilkan : 1 Dokumen
(DED Rancang Bangun Terminal Tunjung Teja) dengan serapan anggaran
Rp. 49.373.500,- (46,20%)
1 2 3 4 5 5
Pemeliharaan dan
operasional penerangan
Jalan Umum (PJU)
Jumlah Penerangan Jalan Umum
(PJU) yang dipelihara
Unit769 769 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Perencanaan Pembangunan,
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Gedung
Terminal
Tersedianya rencana
Pembangunan, Rahabilitasi dan
Pemeliharaan Gedung Terminal
Dokumen 2 1 50
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
20
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
4. Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal
dan Fasilitas Pendukungnya, dengan pagu anggaran Rp. 765.120.000,-
Alokasi Anggaran digunakan untuk Meningkatkan jumlah terminal
penumpang yang terbangun terminal output yang dihasilkan : Pemeliharaan
dan rehabilitasi terminal (Cikande Permai, Anyer, dan Tanara) dengan
serapan anggaran Rp. 148.093.000,- (19,36%)
5. Kegiatan Pelaksanaan Operasional Keterminalan, dengan pagu anggaran
Rp. 357.690.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya
Operasional Keterminalan di kab. Serang output yang dihasilkan :
Operasional Keterminalan Ke 3 Lokasi (Tanara, Cikande permai dan Anyer)
dengan serapan anggaran Rp. 317.355.000,- (88,72%)
1 2 3 4 5 6
Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Gedung
Terminal dan Fasilitas
Pendukungnya
Jumlah terminal yang terbangun
Unit 1 0 0
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Operasional
Keterminalan
Terlaksananya Operasional
Keterminalan di kab. Serang Lokasi 3 3 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
21
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
6. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Bus dan Taxi, dengan pagu
anggaran Rp. 374.690.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Meningkatkan jumlah Halte terbangun output yang dihasilkan : pemeliharaan
4 halte dan 4 Unit halte terbangun di (SMPN 1 Pabuaran, SMAN 1
Padarincang, SMAN Mancak, SMPN 2 Anyer) dengan serapan anggaran Rp.
362.423.000,- (96,73 %)
Program Peningkatan Pelayanan Lalu Lintas Perairan dan Pelayaran, Realisasi
anggaran sebesar Rp. 2.886.984.900,- atau mencapai 89,48% dari pagu anggaran
yaitu sebesar Rp. 3.226.237.450,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, dengan pagu anggaran Rp. 675.635.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Terselenggaranya kegiatan pengaturan/pengelolaan
Angkutan Sungai, Danau & Penyebrangan (ASDP) output yang dihasilkan :
12 Bln, Kegiatan Pengaturan, Pengelolaan, Pendataan dan pengawasan
ASDP di 1 Lokasi (ASDP Grenyang) dan Pemeliharaan fasilitas pendukung
ASDP (Bangunan Kantor ASDP), dengan serapan anggaran Rp.
632.448.900,- (93,61%)
1 2 3 4 5 6
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Halte Bus dan
Taxi
Jumlah Halte yang
dipelihara/terbangun Unit 4 4 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan
Terselenggaranya kegiatan
pengaturan/pengelolaan
Angkutan Sungai, Danau &
Penyebrangan (ASDP)
Lokasi 1 1 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
22
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor, dengan pagu
anggaran Rp. 1.943.445.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Terpeliharanya alat apung bermotor kapal singandaru 1, 2, 3 dan kapal
penumpang Perintis output yang dihasilkan : 12 Bln Pemeliharaan dan
Operasional 4 Unit Kapal (kapal Singandaru 1, 2, 3 dan Kapal perintis)
dengan serapan anggaran Rp. 1.764.171.000,- (90,78%)
3. Kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga, dengan pagu
anggaran Rp. 104.905.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk
Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/ Dermaga
output yang dihasilkan : 12 Bln Pengelolaan, Pelayanan Pelabuhan/
Dermaga (Kunjungan kapal dan Bongkar Muat) dengan serapan anggaran
Rp. 84.480.000,- (80,53%)
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Alat-Alat
Angkutan di Air Bermotor
Jumlah Alat-Alat Angkutan di Air
Bermotor yang dipelihara (Kapal
Patroli Singandaru 1, 2, 3 dan
Kapal penumpang Perintis)
Unit 4 4 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Pengelolaan, Pelayanan
Pelabuhan/ Dermaga
Terselenggaranya kegiatan
Pengelolaan, Pelayanan
Pelabuhan/ DermagaKegiatan 1 1 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
23
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
4. Kegiatan Pemeliharaan sarana angkutan air bermotor, dengan pagu
anggaran Rp. 40.762.450,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Pemeliharaan
Sarana angkutan air bermotor output yang dihasilkan : Pengadaan peralatan
pendukung alat alat kapal speed boat Singandaru 3 (1 Unit
Echosounder/GPS, 1 Buah jangkar, 4 buah dafra, 1 buah teropong, 1 senter
hologen, 5 buah life jacket) dengan serapan anggaran Rp. 40.535.000,-
(99,44%).
5. Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Kunjungan Kapal serta Patroli
Kawasan Perairan, dengan pagu anggaran Rp. 338.270.000,- Alokasi
Anggaran digunakan untuk Terlaksananya pengawasan kepelabuhanan
(reklamasi pantai, kunjungan kapal, bongkar muat kapal serta patroli
kawasan perairan kab. Serang) output yang dihasilkan : 4 Kegiatan
(Operasional Pengamanan dan penyelematan Pelayaran, pelayanan mooring
kapal speed boat, pengawasan kunjungan kapal dan bongkar muat dan
pengawasan dan pemantauan perairan dengan serapan anggaran Rp.
267.255.000,- (79,01%).
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan sarana
angkutan air bermotor
Jumlah Sarana angkutan air
bermotor yang terpelihara Unit 1 1 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
1 2 3 4 5 6
Pengawasan dan
Pemantauan Kunjungan
Kapal serta Patroli Kawasan
Perairan
Terlaksananya pengawasan
kepelabuhanan (reklamasi pantai,
kunjungan kapal ) dan
Terlaksananya pengawasan
Bongkar Muat Kapal
Kegiatan 3 3 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
24
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
6. Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
Pelayaran, dengan pagu anggaran Rp. 123.220.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Tersedianya database pelayanan jasa angkutan
Penyebrangan output yang dihasilkan : 12 Bln, 3 Org Operator SIM Bidang
Pelayaran dengan serapan anggaran Rp. 98.095.000,- (79,61%).
Program Pengendalian dan Operasional Perhubungan dan Lalu Lalu Lintas,
Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.073.620.000,- atau mencapai 92,96% dari pagu
anggaran yaitu sebesar Rp. 2.230.680.000,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan, dengan pagu anggaran Rp. 69.580.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Meningkatkan jumlah ijin ANDAL-LALIN output yang
dihasilkan : 18 Org Tim Evaluasi Kajian Andalalin, 25 Rekomendasi ijin
ANDAL-LALIN dengan serapan anggaran Rp. 69.580.000,- (100%).
1 2 3 4 5 6
Pengumpulan dan Analisis
Data Base Pelayanan
Angkutan Pelayaran
Tersedianya database pelayanan
jasa angkutan PenyebranganOperasional
SIM3 3 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6Koordinasi dalam
Pembangunan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Rekomendasi AMDAL-
LALIN yang dikeluarkanRekomendasi 25 25 100
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )
25
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan
Raya, dengan pagu anggaran Rp. 665.590.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengendalian
ketertiban angkutan umum dijalan output yang dihasilkan : 12 Bln,
pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya (168 kali),
220 surat Tilang yang dikeluarkan dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri
Serang dengan serapan anggaran Rp. 589.920.000,- (88,63%)
3. Kegiatan Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas, dengan pagu anggaran
Rp. 1.495.510.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terselenggaranya
pengaturan lalu lintas (PAM Lalin) pada jam padat kendaraan output yang
dihasilkan : 12 bln, 5 kegiatan PAM Lalin (Pengaturan lalu lintas di 21 Titik
lokasi 2 Jam pagi dan 2 Jam Sore, Pengamanan Pengajian Bulanan,
Pengamanan Kunjungan Bupati, Pengawalan Kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati) dengan serapan anggaran Rp. 1.414.120.000,- (94,56%).
1 2 3 4 5 6
Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
Jumlah Pengawasan dan
Pengendalian setiap tahun Kali 168 168 100
REALISASI
TAHUN
2017
SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1 2 3 4 5 6
Pengendalian dan
Operasional Lalu Lintas
Jumlah Lokasi Pengaturan Lalu
Lintas (PAM Lalin) Titik Lokasi 21 21 100
REALISASI
TAHUN
2017
SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
26
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, Realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.236.999.000,- atau mencapai 91,97% dari pagu anggaran
yaitu sebesar Rp. 1.344.995.000,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor, dengan pagu anggaran
Rp. 616.800.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terlaksananya
pengujian keliling output yang dihasilkan : Pengujian Kendaraan Bermotor
keliling di wilayah kab serang, 1.088 Kendaraan yang melaksanakan
Pengujian melalui pengujian Keliling dengan serapan anggaran Rp.
562.830.000,- (91,25%)
2. Kegiatan Penyediaan Bahan / Material Penunjang PKB, dengan pagu
anggaran Rp. 429.200.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya
bahan material penunjang PKB output yang dihasilkan : 8.000 Buah Buku Uji,
32,000 Buah Plat Uji + Timah + Kawat, 24.000 Buah Tanda samping Lulus
Uji dengan serapan anggaran Rp. 409.380.000,- (95,38%).
1 2 3 4 5 6
Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pengujian kelilingKali 48 48 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Bahan / Material
Penunjang PKB
Jumlah ketersediaan bahan
material Penunjang PKB
(pengujian kendaraan bermotor)Buah 32000 32000 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
27
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
3. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel, dengan pagu anggaran Rp.
298.995.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Terpeliharanya dan
tersedianya sparepart peralatan bengkel output yang dihasilkan : 12 Bln,
Pemeliharaan 7 unit Alat-alat Bengkel , 6 Org Teknisi alat uji dan Genset
dengan serapan anggaran Rp. 64.000.000,- (21,41%).
Program Pendukung Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bidang
Perhubungan, Realisasi anggaran sebesar Rp. 114.356.000,- atau mencapai
98,33% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 116.295.000,- serapan anggaran
terdiri dari :
1. Kegiatan Pelaksanaan dan Fasilitasi Awak Kendaraan umum Teladan
(AKUT), dengan pagu anggaran Rp. 116.295.000,- Alokasi Anggaran
digunakan untuk Menciptakan awak kendaraan angkutan umum yang handal,
dedikasi tinggi dan tanggung jawab terhadap profesinya output yang
dihasilkan : 150 Org Peserta Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT)
dengan serapan anggaran Rp. 114.356.000,- (98,33%).
1 2 3 4 5 6
Pemeliharaan Alat-Alat
Bengkel
Jumlah alat-alat bengkel (alat alat
PKB) yang dipeliharaUnit 8 8 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
28
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Perhubungan
Program Pengelolaan Dana Alokasi Khusus / Dana Insentif daerah / Bantuan
Gubernur Bidang Perhubungan, Realisasi anggaran sebesar Rp.
2.473.329.650,- atau mencapai 98,93% dari pagu anggaran yaitu sebesar
Rp. 2.500.000.000,- serapan anggaran terdiri dari :
1. Kegiatan Pembangunan PJU (Bangub), dengan pagu anggaran Rp.
1.500.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya
Penerangan Jalan Umum (PJU) output yang dihasilkan :
Terbangunnya 110 titik PJU di 11 Desa (Kp. Pasauran Desa Umbul
Tanjung 10 Titik PJU, Kec. Tanara (Kp. Tanara Desa Tanara) 10 Titik
PJU, Kp. Salira Desa Salira 10 Titik PJU, Kp. Nangewer Desa.
Sukasari 10 Titik PJU, Kp. Parigi Desa. Nanggung 10 Titik PJU, Kp.
Kubang Welut Desa Cemplang 10 Titik PJU, Kp. Belokang Desa
Balekambang 10 Titik PJU, Kecamatan Kibin (Kp. Sentul Desa Sentul)
10 Titik PJU, Kp. Sadang Desa Barengkok 10 Titik PJU, Kecamatan
Kibin (Kp. Panembang Desa Nambo Ilir) 10 Titik PJU, Kecamatan
Tanara (Kp. Sipanjang Desa Tenjo Ayu) 10 Titik PJU dengan serapan
anggaran Rp. 1.478.260.850,- (98,55%)
1 2 3 4 5 6
Pembangunan PJU
(BANGUB)
Tersedianya Penerangan Jalan
Umum (PJU)
Desa 11 11 100
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
29
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2. Kegiatan Pembuatan Marka Jalan (Bangub), dengan pagu anggaran
Rp. 1.000.000.000,- Alokasi Anggaran digunakan untuk Tersedianya
Marka Jalan di 4 Wilayah output yang dihasilkan : 5 Wilayah (30.050
M' Marka Jalan) dengan serapan anggaran Rp. 995.068.800,-
(99,51%)
1 2 3 4 5 6
Pembuatan Marka Jalan
(BANGUB)
Tersedianya Marka Jalan
(BANGUB) Wilayah 4 5 125
REALISASI
TAHUN
2017
CAPAIAN ( % )SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
30
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.1.4 Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tujuan Dan Sasaran Misi Pembangunan Tahun 2017
Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.
Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja
(peformance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan
evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja
dimasa yang akan datang (performance improvement). Dalam memberikan
penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala
pengukuran sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100 %
Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian Kinerja Tujuan dan
sasaran Misi Pembangunan serta indikator makro diberlakukan penggunaan
nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :
80 – 100 = Baik
50 - 79 = Cukup
< 50 = Kurang
Adapun Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :
31
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Tabel III.3 Target Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan
Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2017
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
KINERJA
SASARAN
TAHUN
2017
1 2 3 4
2.1 Meningkatkan Pembangunan
Sarana Prasarana Wilayah,
Penataan Ruang Dan
Permukiman Yang Memadai,
Berkualitas Dan Berwawasan
Lingkungan
2.1.2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
perhubungan
1. Rasio jumlah angkutan darat
terhadap jumlah penumpang
angkutan darat
13,50%
2. Tersedianya angkutan umum
yang melayani wilayah yang
telah tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan kabupaten
45,00%
3. Tersedianya terminal angkutan
penumpang pada setiap
kabupaten yang telah dilayani
angkutan umum dalam trayek
4 Unit
4. Tersedianya pelabuhan
penyeberangan pada
Kabupaten yang memiliki
pelayanan angkutan
penyeberangan yang
beroperasi pada lintas
penyeberangan dalam
Kabupaten pada wilayah yang
memiliki alur pelayaran
75,00%
5. Jumlah Titik Lokasi rawan
macet yang teratasi
4 Titik
32
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.1.5 Evaluasi Capaian Dan Analisis Indikator Kinerja Utama (Iku) Tujuan Dan Sasaran Misi Pembangunan Tahun 2017
Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang tahun 2017 menggunakan metode yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran
Dinas Perhubungan Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2017 disajikan
sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
meliputi :
1) Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan
darat
2) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
3) Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten
yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
4) Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang
memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada
lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki
alur pelayaran
5) Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi
Capaian Indikator Kinerja Utama sebagai pengukur keberhasilan sasaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Serang disajikan dalam Tabel III.3. sebagai
berikut :
33
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Tabel III.4. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang Tahun 2017
NO. SASARAN STRATEGIS IKU / INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET
TAHUN
2017
REALISASI
TAHUN 2017
PROSENTASE
CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya kualitas
pelayanan perhubungan
1
Rasio jumlah angkutan
darat terhadap jumlah
penumpang angkutan darat
% 13,50 14,32 106,10
2
Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan
jalan kabupaten
% 45,00 47,09 104,64
3
Tersedianya terminal
angkutan penumpang pada
setiap kabupaten yang telah
dilayani angkutan umum
dalam trayek
Unit 4 3 75,00
4
Tersedianya pelabuhan
penyeberangan pada
Kabupaten yang memiliki
pelayanan angkutan
penyeberangan yang
beroperasi pada lintas
penyeberangan dalam
Kabupaten pada wilayah
yang memiliki alur
pelayaran
% 75,00 75,00 100,00
5
Jumlah Titik Lokasi rawan
macet yang teratasi Lokasi 4 3 75,00
Penjabaran lebih rinci mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama dijelaskan
sebagaimana uraian berikut :
IKU : 1. Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat
Dalam perhitungan Prosentase Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah
penumpang angkutan darat dilakukan dengan membandingkan jumlah angkutan darat
Terhadap jumlah penumpang angkutan darat.
Capaian Indikator Kinerja = jumlah angkutan darat x 100 % jumlah penumpang angkutan darat
34
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
1). Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat
INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL
jumlah angkutan darat
Unit 2.683
14,32%
jumlah penumpang angkutan
darat
Org 18.732
Rencana target Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan
darat Tahun 2017 direncanakan sasaran persentase sebesar 13,50% dan terealisasi
14,32%, sehingga persentase capaian 106% sudah melebihi dengan sasaran yang
direncanakan.
IKU : 2. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya angkutan umum yang melayani
wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten dilakukan
dengan membandingkan Jumlah Kendaraan Real angkutan umum Terhadap Jumlah
Kuota Kendaraan angkutan umum diwilayah wilayah jaringan jalan Kabupaten .
Capaian Indikator Kinerja = Jumlah Kendaraan Real angkutan umum x 100 % Jumlah Kuota Kendaraan angkutan umum
2). Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan
jalan untuk jaringan jalan kabupaten
INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL
Jumlah Kendaraan Real
angkutan umum
Unit 2.683
47,09%
Jumlah Kuota Kendaraan
angkutan umum
Unit 5.698
Rencana target Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia
jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten Tahun 2017 direncanakan sasaran
persentase sebesar 45,00% dan terealisasi 47,09%, sehingga persentase capaian
104% sudah melebihi dengan sasaran yang direncanakan.
IKU : 3. Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya terminal angkutan penumpang pada
setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dilakukan dengan
membandingkan Jumlah terminal angkutan penumpang Terhadap Jumlah terminal
angkutan penumpang yang harus ada.
Capaian Indikator Kinerja = Jumlah terminal angkutan penumpang x 100 % Jumlah terminal angkutan penumpang yang harus ada
35
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
3). Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek
INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL
Jumlah terminal
angkutan penumpang
Unit 3
75,00 %
Jumlah terminal
angkutan penumpang
yang harus ada
Unit 4
Rencana target Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten
yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek Tahun 2017 direncanakan 4 Unit
terminal dan terealisasi 3 Unit Terminal sehingga persentase capaian 75,00 % belum
sama dengan sasaran yang direncanakan. Terminal yang telah tersedia yaitu : Terminal
Cikande Permai, Terminal Anyer dan Terminal Tanara
IKU : 4. Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki
pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan
dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
Dalam perhitungan Prosentase Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada
Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada
lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
dilakukan dengan membandingkan Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang
ada Terhadap Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga.
Capaian Indikator Kinerja = Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada x 100 % Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga
4). Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan
angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam
Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL
Jumlah dermaga/Pelabuhan
Penyebrangan yang ada
Unit 3
75,00 %
Jumlah Kecamatan yang harus
memiliki dermaga
Unit 4
Rencana target Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki
pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam
Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran Tahun 2017 direncanakan 4
Demaga/Pelabuhan Penyebrangan dan terealisasi 3 Unit sehingga persentase capaian
75,00 % belum sama dengan sasaran yang direncanakan. Dermaga/Pelabuhan yang
telah tersedia yaitu : Dermaga/pelabuhan (P. Tunda, P. Panjang dan Grenyang)
36
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
IKU : 5. Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi
Dalam perhitungan Prosentase Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi
dilakukan dengan membandingkan Realisasi Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang
teratasi Terhadap Target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi.
Capaian Indikator Kinerja = Jumlah dermaga/Pelabuhan Penyebrangan yang ada x 100 % Jumlah Kecamatan yang harus memiliki dermaga
5). Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi
INDIKATOR SATUAN JUMLAH HASIL
Realisasi Jumlah Titik Lokasi
rawan macet yang teratasi
Titik Lokasi 3
75,00 %
Target Jumlah Titik Lokasi
rawan macet yang teratasi
Titik Lokasi 4
Rencana target Jumlah Titik Lokasi rawan macet yang teratasi Tahun 2017
direncanakan 4 titik Lokasi rawan kemacetan teratasi dan terealisasi 3 titik Lokasi
sehingga persentase capaian 75,00 % belum sama dengan sasaran yang direncanakan.
Lokasi titik rawan kemacetan yang teratasi adalah : (Wilayah Nikomas, Anyer dan
Ciruas)
2.1.6 Permasalahan dan Solusi
Dari serangkaian program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang Faktor penghambat pencapaian kinerja adalah tidak tercapainya
target kinerja ketersediaan terminal angkutan penumpang.
Permasalahan :
1. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Terminal dan Fasilitas
Pendukungnya Serapan anggaran hanya sebesar 19,36%. Hal Ini
disebabkan untuk penyerapan anggaran Pembangunan Terminal Tunjung
Teja tidak dapat dilaksanakan dan terealisasi hanya Pemeliharaan terminal
(Cikande Permai, Anyer, dan Tanara).
2. Realisasi untuk indikator kinerja Meningkatkan jumlah terminal penumpang
terbangun tidak tercapai target. Hal ini disebabkan Pembangunan Terminal
Tunjung Teja terkendala anggaran yang disediakan tidak mencakup untuk
pembangunan terminal Tunjung Teja secara menyeluruh hanya untuk
pembangunan jalur, selasar, kanstin dan pagar Terminal yang dalam
pelaksanaannya terkendala keterbatasan waktu lelang dan pelaksanaan
pembangunan.
Solusi :
1. Mengusulkan Luncuran Anggaran
2. Mengusulkan Kembali Anggaran Pembangunan Terminal Tunjung Teja
secara menyeluruh pada tahun 2018
37
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.2 EVALUASI CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
2.2.1 Realisasi Pendapatan
Secara umum penerimaan pendapatan yang dikelola langsung oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017
sebanyak 6 jenis retribusi dan target pendapatan pada Tahun 2017 Rp. 1.260.000.000,-
dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.305.451.630,- atau 103,61%, dari target pendapatan
di Tahun 2017.
Adapun Pendapatan Daerah disektor Perhubungan Kabupaten Serang Tahun
Anggaran 2017 antara lain :
Retribusi Jasa Umum
1. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum target pendapatan pada Tahun
2017 Rp. 15,000,000,- dan terealisasi Rp. 15.090.000,- dari target pendapatan
atau 100,60%.
Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2017
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel III.5 Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor target pendapatan Rp. 1.000.000.000,-
dan terealisasi Rp. 1.119.999.010,- dari Target Pendapatan atau 112,00% .
Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :
PROSENTASE
PENDAPATAN
%
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI 1.275.000 8,50
2 PEBRUARI 1.290.000 8,60
3 MARET 1.275.000 8,50
4 APRIL 1.285.000 8,57
5 MEI 1.190.000 7,93
6 JUNI 1.285.000 8,57
7 JULI 0 0,00
8 AGUSTUS 1.500.000 10,00
9 SEPTEMBER 2.155.000 14,37
10 OKTOBER 1.275.000 8,50
11 NOVEMBER 1.285.000 8,57
12 DESEMBER 1.275.000 8,50
15.000.000 15.090.000 100,60
NO BULAN TARGET PAD
15.000.000
REALISASI PAD KETERANGAN
JUMLAH
38
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Tabel III.6 Target dan Realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor
Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Tempat Khusus Parkir target pendapatan Pada tahun 2017 Rp.
55.000.000,- dan terealisasi Rp. 55.845.000,- atau 101,54%.
Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Tempat Khusus Tahun
2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel III.7 Target dan Realisasi retribusi Tempat Khusus Parkir
PROSENTASE
PENDAPATAN
%
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI 85.948.400 8,59
2 PEBRUARI 73.244.400 7,32
3 MARET 88.520.320 8,85
4 APRIL 84.058.980 8,41
5 MEI 97.071.320 9,71
6 JUNI 81.446.740 8,14
7 JULI 92.592.630 9,26
8 AGUSTUS 89.414.880 8,94
9 SEPTEMBER 97.678.140 9,77
10 OKTOBER 128.410.920 12,84
11 NOVEMBER 105.765.880 10,58
12 DESEMBER 95.846.400 9,58
1.000.000.000 1.119.999.010 112,00
1.000.000.000
JUMLAH
KETERANGANNO BULAN TARGET PAD REALISASI PAD
PROSENTASE
PENDAPATAN
%
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI 3.999.000 7,27
2 PEBRUARI 4.310.000 7,84
3 MARET 5.695.000 10,35
4 APRIL 4.505.000 8,19
5 MEI 5.771.000 10,49
6 JUNI 3.576.000 6,50
7 JULI 4.500.000 8,18
8 AGUSTUS 5.554.000 10,10
9 SEPTEMBER 4.205.000 7,65
10 OKTOBER 4.490.000 8,16
11 NOVEMBER 4.910.000 8,93
12 DESEMBER 4.330.000 7,87
55.000.000 55.845.000 101,54
55.000.000
JUMLAH
KETERANGANNO BULAN TARGET PAD REALISASI PAD
39
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan target pendapatan Rp. 80.000.000,- dan
terealisasi Rp. 8.668.820,- atau 10,84%. Tidak tercapainya Target dikarenakan
diambil alihnya kewenangan ijin surat surat kapal dibawah 7 GT ke Pusat
(Kementrian Perhubungan)
Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel III.8 Target dan Realisasi retribusi Pelayanan Kepelabuhan
3. Retribusi Terminal target pendapatan Rp. 45.000.000,- dan terealisasi Rp.
30.340.000,- atau 67,42%.
Adapun Realisasi Per Bulan Pendapatan sektor Retribusi Terminal Tahun 2017
dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel III.9 Target dan Realisasi retribusi Terminal
PROSENTASE
PENDAPATAN
%
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI 277.200 0,35
2 PEBRUARI 86.000 0,11
3 MARET 941.140 1,18
4 APRIL 1.505.480 1,88
5 MEI 526.000 0,66
6 JUNI 455.120 0,57
7 JULI 1.016.500 1,27
8 AGUSTUS 1.249.620 1,56
9 SEPTEMBER 486.400 0,61
10 OKTOBER 1.087.220 1,36
11 NOVEMBER 572.320 0,72
12 DESEMBER 465.820 0,58
80.000.000 8.668.820 10,84
80.000.000
JUMLAH
KETERANGANNO BULAN TARGET PAD REALISASI PAD
PROSENTASE
PENDAPATAN
%
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI 3.174.000 7,05
2 PEBRUARI 1.602.000 3,56
3 MARET 2.978.000 6,62
4 APRIL 2.280.000 5,07
5 MEI 2.594.000 5,76
6 JUNI 1.972.000 4,38
7 JULI 3.008.000 6,68
8 AGUSTUS 2.622.000 5,83
9 SEPTEMBER 2.210.000 4,91
10 OKTOBER 3.172.000 7,05
11 NOVEMBER 2.728.000 6,06
12 DESEMBER 2.000.000 4,44
45.000.000 30.340.000 67,42
KETERANGANNO BULAN TARGET PAD REALISASI PAD
45.000.000
JUMLAH
40
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Retribusi Perizinan Tertentu
1. Retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi target pendapatan Rp.
65.000.000,- dan terealisasi Rp. 75.508.800,- atau 116,17%.
Adapun Realisasi Perbulan Pendapatan sektor Retribusi Pemberian Ijin Trayek
kepada Orang Pribadi Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel III.10 Target dan Realisasi retribusi Pemberian Ijin Trayek kepada Orang Pribadi
III.11 Rekap Laporan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Pada Dishub Kab. Serang Tahun 2017
PROSENTASE
PENDAPATAN
%
1 2 3 4 5 6
1 JANUARI 6.680.000 10,28
2 PEBRUARI 5.035.200 7,75
3 MARET 5.570.800 8,57
4 APRIL 6.613.000 10,17
5 MEI 8.981.200 13,82
6 JUNI 4.680.000 7,20
7 JULI 6.381.200 9,82
8 AGUSTUS 6.925.000 10,65
9 SEPTEMBER 6.163.400 9,48
10 OKTOBER 4.754.800 7,32
11 NOVEMBER 8.231.200 12,66
12 DESEMBER 5.493.000 8,45
65.000.000 75.508.800 116,17
KETERANGANNO BULAN TARGET PAD REALISASI PAD
65.000.000
JUMLAH
NO URAIAN TARGET REALISASI LEBIH / (KURANG) %
I Retribusi Jasa Umum 1.015.000.000 1.135.089.010 120.089.010 111,83%
1 Retribusi Pelayanan Parkir
ditepi Jalan Umum
15.000.000 15.090.000 90.000 100,60%
2 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor
1.000.000.000 1.119.999.010 119.999.010 112,00%
II Retribusi Jasa Usaha 180.000.000 94.853.820 (85.146.180) 52,70%
1 Retribusi Tempat Khusus
Parkir
55.000.000 55.845.000 845.000 101,54%
2 Retribusi Pelayanan
Kepelabuhan
80.000.000 8.668.820 (71.331.180) 10,84%
3 Retribusi Terminal 45.000.000 30.340.000 (14.660.000) 67,42%
III Retribusi Perizinan Tertentu 65.000.000 75.508.800 10.508.800 116,17%
1 Retribusi Pemberian Ijin Trayek
kepada Orang Pribadi
65.000.000 75.508.800 10.508.800 116,17%
Jumlah 1.260.000.000 1.305.451.630 45.451.630 103,61%
41
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.2.2 Realisasi Belanja
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas
Perhubungan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2017, total pagu belanja dinas
perhubungan kabupaten serang Tahun 2017 sebesar Rp. 48.006.144.000,- yang terdiri
dari :
1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 8.061.880.000,-
2. Belanja Langsung : Rp. 39.944.264.000,-
Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2017 adalah
sebesar Rp. 45.006.789.895,- atau mencapai 93,75% dari Pagu anggaran Belanja
Tahun 2017, yaitu sebesar Rp. 48.006.144.000,-. Jumlah realisasi belanja tersebut
terdiri dari :
1. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp 7.445.325.823,- atau
92,35% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 8.061.880.000,- dan
2. Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp. 37.561.464.072,- atau 94,03%
dari pagu anggarannya sebesar Rp. 39.944.264.000,-. Jumlah realisasi
belanja langsung tersebut terdiri dari :
1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 4.744.391.000,- atau 93,33%
dari pagu anggarannya sebesar Rp. 5.083.426.000,-
2) Belanja Barang dan jasa terealisasi sebesar Rp. 23.571.146.392,- atau
94,62% dari pagu anggarannya sebesar Rp. 24.910.595.550,- dan
3) Belanja Modal terealisasi sebesar RP. 9.245.926.680,- atau 92,92% dari
pagu anggarannya sebesar Rp. 9.950.242.450,-.
Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang Tahun
Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :
42
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Tabel III.12 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017
1 3 4 5
5 48.006.144.000 45.006.789.895 93,75%
5,1 8.061.880.000 7.445.325.823 92,35%
Belanja Pegawai 8.061.880.000 7.445.325.823 92,35%
5,2 39.944.264.000 37.561.464.072 94,03%
5.2.1 Belanja Pegawai 5.083.426.000 4.744.391.000 93,33%
- Honorarium PNS 2.512.265.000 2.357.250.000 93,83%
- Honorarium Non PNS 1.228.105.000 1.186.170.000 96,59%
- Uang Lembur 1.343.056.000 1.200.971.000 89,42%
5.2.2 Belanja Barang dan jasa 24.910.595.550 23.571.146.392 94,62%
- Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 1.762.534.778 1.727.117.550 97,99%
- Belanja Bahan/Material 415.212.000 410.978.400 98,98%
- Belanja Jasa Kantor 14.631.242.222 14.240.393.050 97,33%
- Belanja Premi Asuransi 92.086.550 90.286.550 98,05%
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.921.625.000 2.639.921.327 90,36%
- Belanja Cetak dan Penggandaan 436.845.000 412.842.000 94,51%
- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 68.030.000 65.630.000 96,47%
- Belanja Makanan dan Minuman 778.875.000 670.620.000 86,10%
- Belanja Pakaian Kerja 171.300.000 170.694.700 99,65%
- Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu 22.500.000 22.425.000 99,67%
- Belanja Perjalanan Dinas 1.552.325.000 1.292.389.265 83,26%
- Belanja Pemeliharaan 1.930.120.000 1.755.525.050 90,95%
- Belanja Jasa Konsultansi 103.000.000 49.373.500 47,94%
- Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 24.900.000 22.950.000 92,17%
5.2.3 Belanja Modal 9.950.242.450 9.245.926.680 92,92%
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin 40.762.450 40.535.000 99%
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor 218.000.000 215.978.400 99%
- Belanja Modal Pengadaan Komputer 75.000.000 74.800.000 100%
- Belanja Modal Pengadaan Meja dan kursi kerja/rapat
pejabat
100.000.000 98.560.000 99%
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 819.410.000 203.083.000 25%
- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 1.685.840.000 1.672.783.800 99%
- Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik 7.011.230.000 6.940.186.480 99%
KODE
REKENING
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
URAIAN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN
2
43
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
2.2.3 Realisasi Belanja Tidak Langsung
Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri
sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh
undang-undang, Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mendapatkan alokasi
anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.061.880.000,- sedangkan
realisasinya sebesar Rp. 7.445.325.823,- atau 92,36 % yang secara rinci
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017
2.2.4 Realisasi Belanja Langsung
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
lansung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana
tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam
mencapai sasaran pembangunan.
Tahun anggaran 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang
mendapatkan alokasi dana belanja langsung sebesar Rp. 39.944.264.000,-
dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.561.464.072,- atau 94,03% dari
Pagu Anggaran yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel III.14 Capaian Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017
KODE
PROG./
KEG.
Capaian Kinerja Persentase
Tingkat
Capaian Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 16.519.316.772 16.072.563.365 446.753.407 97,30%
01 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 12.577.452.222 12.278.383.050 299.069.172 97,62%
02 Penyediaan Jasa Jaminan
Barang Milik Daerah 102.176.550 99.476.550 2.700.000 97,36%
1 3 4 5
5.1 8.061.880.000 7.445.954.823 92,36%
5.1.1 Belanja Pegawai 8.061.880.000 7.445.954.823 92,36%
- Belanja Gaji dan Tunjangan 6.207.328.000 5.649.302.323 91,01%
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS 1.791.552.000 1.738.836.000 97,06%
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 63.000.000 57.816.500 91,77%
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
URAIAN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN
2
44
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
KODE
PROG./
KEG.
Capaian Kinerja Persentase
Tingkat
Capaian Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 6
04 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.230.350.000 1.158.039.400 72.310.600 94,12%
05 Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
86.260.000 72.064.600 14.195.400 83,54%
06 Penyediaan jasa administrasi
keuangan 388.128.000 372.400.000 15.728.000 95,95%
07 Penyediaan jasa kebersihan
kantor 190.920.000 176.530.000 14.390.000 92,46%
08 Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor 224.640.000 224.640.000 - 100,00%
09 Penyediaan Jasa Pramubakti
dan Pengemudi 345.360.000 345.360.000 - 100,00%
10 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 227.500.000 227.475.500 24.500 99,99%
11 Penyediaan alat tulis kantor 234.500.000 234.500.000 - 100,00%
12 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 194.000.000 193.060.000 940.000 99,52%
13 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
60.000.000 45.000.000 15.000.000 75,00%
14 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
30.890.000 25.640.000 5.250.000 83,00%
17 Penyediaan makanan dan
minuman 140.840.000 136.700.000 4.140.000 97,06%
18 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 401.300.000 398.354.265 2.945.735 99,27%
19 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah 85.000.000 84.940.000 60.000 99,93%
2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
777.890.000 739.958.250 37.931.750 95,12%
06 Pengadaan peralatan gedung
kantor 374.190.000 369.408.400 4.781.600 98,72%
08 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 403.700.000 370.549.850 33.150.150 91,79%
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
100.000.000 99.495.000 505.000 99,50%
04 Pengadaan Pakaian Dinas
Lapangan 100.000.000 99.495.000 505.000 99,50%
4 Program Perencanaan dan
Pelaporan Perangkat
Daerah
391.708.000 339.296.000 52.412.000 86,62%
45
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
KODE
PROG./
KEG.
Capaian Kinerja Persentase
Tingkat
Capaian Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 6
05 Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah 34.550.000 34.550.000 - 100,00%
06 Penyusunan Renja Perangkat
Daerah 123.341.000 114.676.000 8.665.000 92,97%
07 Penyusunan Lakip Perangkat
Daerah 142.131.000 130.170.000 11.961.000 91,58%
08 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah 91.686.000 59.900.000 31.786.000 65,33%
5 Program Penyelenggaraan
Kegiatan Keagamaan,
Daerah dan Nasional
977.230.000 950.630.000 26.600.000 97,28%
03 Dukungan Penyelenggaraan
MTQ 15.600.000 15.600.000 - 100,00%
05 Dukungan Penyelenggaraan
Peringatan Hari Besar
Nasional
901.630.000 876.030.000 25.600.000 97,16%
07 Dukungan Penyelenggaraan
Hari Ulang Tahun Daerah 60.000.000 59.000.000 1.000.000 98,33%
15 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas 1.806.127.000 1.728.507.600 77.619.400 95,70%
01 Pelaksanaan Manajemen
Lalu lintas 54.200.000 54.200.000 - 100,00%
03 Pemeliharaan Alat-Alat
Komunikasi 183.010.000 174.700.000 8.310.000 95,46%
04 Pembinaan dan Penertiban
Petugas Parkir 392.550.000 354.171.700 38.378.300 90,22%
08 Operasional Pelayanan
Perparkiran 45.900.000 42.490.000 3.410.000 92,57%
09 Pengadaan Sarana
Penunjang Keselamatan
LLAJ
685.840.000 677.715.000 8.125.000 98,82%
10 Pemeliharaan Fasilitas LLAJ 410.057.000 390.660.900 19.396.100 95,27%
11 Pelaksanaan Rekayasa Lalu
lintas 34.570.000 34.570.000 - 100,00%
16 Program Peningkatan
Keselamatan Pelayanan
Angkutan Jalan
467.375.000 400.051.827 67.323.173 85,60%
01 Sosialisasi/Penyuluhan
Ketertiban Lalu Lintas dan
Angkutan
99.625.000 95.196.500 4.428.500 95,55%
06 Fasilitasi Perijinan Di Bidang
Perhubungan 121.600.000 103.970.000 17.630.000 85,50%
46
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
KODE
PROG./
KEG.
Capaian Kinerja Persentase
Tingkat
Capaian Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 6
09 Pengoperasian Angkutan
Perintis Pedesaan 246.150.000 200.885.327 45.264.673 81,61%
17 Program Teknis, Sarana
dan Prasarana Darat 9.486.409.778 8.445.672.480 1.040.737.298 89,03%
04 Pembangunan PJU 5.511.230.000 5.461.925.630 49.304.370 99,11%
05 Pemeliharaan dan
operasional penerangan
Jalan Umum (PJU)
2.370.809.778 2.106.502.350 264.307.428 88,85%
06 Perencanaan, Pembangunan,
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Gedung
Terminal
106.870.000 49.373.500 57.496.500 46,20%
07 Pembangunan, Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Gedung
Terminal dan Fasilitas
Pendukungnya
765.120.000 148.093.000 617.027.000 19,36%
08 Pelaksanaan Operasional
Keterminalan 357.690.000 317.355.000 40.335.000 88,72%
09 Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Halte Bus dan
Taxi
374.690.000 362.423.000 12.267.000 96,73%
18 Program Peningkatan
Pelayanan Lalu Lintas
Perairan dan Pelayaran 3.226.237.450 2.886.984.900 339.252.550 89,48%
01 Peningkatan Pengelolaan
Terminal Angkutan Sungai,
Danau dan Penyeberangan 675.635.000 632.448.900 43.186.100 93,61%
04 Pemeliharaan Alat-Alat
Angkutan di Air Bermotor 1.943.445.000 1.764.171.000 179.274.000 90,78%
05 Pengelolaan, Pelayanan
Pelabuhan/ Dermaga 104.905.000 84.480.000 20.425.000 80,53%
08 Pemeliharaan sarana
angkutan air bermotor 40.762.450 40.535.000 227.450 99,44%
09 Pengawasan dan
Pemantauan Kunjungan
Kapal serta Patroli Kawasan
Perairan
338.270.000 267.255.000 71.015.000 79,01%
10 Pengumpulan dan Analisis
Data Base Pelayanan
Angkutan Pelayaran 123.220.000 98.095.000 25.125.000 79,61%
19 Program Pengendalian dan
Operasional Perhubungan
dan Lalu Lalu Lintas
2.230.680.000 2.073.620.000 157.060.000 92,96%
47
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
KODE
PROG./
KEG.
Capaian Kinerja Persentase
Tingkat
Capaian Uraian Target Realisasi Sisa Anggaran
1 2 3 4 5 6
03 Koordinasi dalam
Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
69.580.000 69.580.000 - 100,00%
07 Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan
Umum di Jalan Raya
665.590.000 589.920.000 75.670.000 88,63%
08 Pengendalian dan
Operasional Lalu Lintas 1.495.510.000 1.414.120.000 81.390.000 94,56%
20 Program Peningkatan
Kelaikan Pengoperasian
Kendaraan Bermotor
1.344.995.000 1.236.999.000 107.996.000 91,97%
02 Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor 616.800.000 562.830.000 53.970.000 91,25%
03 Penyediaan Bahan / Material
Penunjang PKB 429.200.000 409.380.000 19.820.000 95,38%
04 Pemeliharaan Alat-Alat
Bengkel 298.995.000 264.789.000 34.206.000 88,56%
22 Program Pendukung
Kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi Bidang
Perhubungan
116.295.000 114.356.000 1.939.000 98,33%
02 Pelaksanaan dan Fasilitasi
Awak Kendaraan umum
Teladan (AKUT)
116.295.000 114.356.000 1.939.000 98,33%
22 Program Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus / Dana
Insentif daerah / Bantuan
Gubernur Bidang
Perhubungan
2.500.000.000 2.473.329.650 26.670.350 98,93%
01 Pembangunan PJU (Bangub) 1.500.000.000 1.478.260.850 21.739.150 98,55%
02 Pembuatan Marka Jalan
(Bangub) 1.000.000.000 995.068.800 4.931.200 99,51%
Belanja Langsung 39.944.264.000 37.561.464.072 2.382.799.928 94,03%
48
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
3.1 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018
Didalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018, mengacu kepada
Penetapan kinerja sebagai pedoman didalam pelaksanaan kegiatan. Penetapan Kinerja
memuat Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas, Eselon II dengan Eselon III
dan Eselon III dengan Eselon IV serta Target Indikator Kinerja Utama Hal ini dapat
dilihat dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten
Serang.
3.2 PETA KINERJA DAN RENCANA AKSI TAHUN 2018
Peta Kinerja berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja 5 tahunan
sesuai dengan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Serang yaitu berupa apa yang
ingin diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Serang pada (Lima) 5 tahun
2016 – 2021, sedang untuk rencana Aksi berisi Program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2018 beserta Pagu Anggaran pelaksanaan kegiatan ditahun
tersebut Hal ini dapat dilihat dalam lampiran Tabel Peta Kinerja dan rencana aksi pada
Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
3.3 RENCANA KERJA TAHUN 2018
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) berisi informasi tentang tingkat atau target
kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Serang pada satu tahun tertentu Hal ini dapat dilihat dalam
lampiran Tabel Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
3.4 PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018
Untuk pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018 dibentuk system
kelembagaan sebagai pelaksanaan kegiatan mulai pembentukan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan dan Pelaksana Teknis dan Administrasi, Pejabat Penata Usaha Keuangan,
Pejabat Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa, Pembentukan Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan dalam pelaksanaan kegiatan disusun pula Jadwal
pelaksanaan kegiatan. (Terlampir )
Beberapa kegiatan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan
yang dibebankan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus mengikuti
standar pelaporan, mulai laporan harian, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan
tahunan dan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan perlu koordinasi lintas instansi
yang berkesinambungan.
BAB III
PENETAPAN KINERJA, PETA KINERJA DAN RENCANA AKSI,
RENCANA KERJA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
49
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018
Penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018 merupakan
acuan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perhubungan yang berisikan
uraian perencanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun secara terpadu, terarah dan
komprehensif dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis
Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.
Penetapan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serang tahun 2018 diharapkan
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dan
sasaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan hal tersebut diharapkan
seluruh pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Serang memiliki disiplin,
loyalitas, motivasi kerja dan sikap mental yang kuat serta komitmen yang tinggi dalam
penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Serang melalui penetapan kinerja tahun 2018
diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mensukseskan pembangunan,
khususnya penyelenggaraan dibidang Perhubungan.
Demikian Penetapan Kinerja (TAPKIN) tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat
dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab
BAB IV
PENUTUP
50
Penetapan Kinerja Dinas perhubungan Kabupaten Serang Tahun 2018