AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2014...
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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20142014
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AYUNTAMIENTO DE AGÜIMESAYUNTAMIENTO DE AGÜIMES
PRESUPUESTO GENERAL 2014
PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL
FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
TURISMO RURAL S.L.
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33.422.368.26 Euros33.422.368.26 Euros
PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS
+ 1,36 %+ 1,36 %
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INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
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IMPUESTOS DIRECTOS 2014IMPUESTOS DIRECTOS 2014
IMP. DE BIENES INMUEBLESIMP. DE BIENES INMUEBLES 6.323.255 € €IMP. DE VEHÍCULOSIMP. DE VEHÍCULOS 1.600.000 €€IMP. DE ACT. ECONÓMICASIMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.060.000 € €
PLUSVALIASPLUSVALIAS 340.000 €340.000 €
% DIF. 2013-14
- 3,5% - 24,5% - 25,3%
- 1%
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INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €3.454.511,96 €
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IMPUESTOS INDIRECTOS 2014IMPUESTOS INDIRECTOS 2014
PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 %PARTICIPACIÓN R.E.F. 3.027.733 € - 6,4 %
*PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 €*PARTICIPACIÓN IGTE 294.414 € - 13,3 % - 13,3 %
I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %I. CONSTRUCCIONES 132.364 € - 17,3 %
% DIF. 2013-14
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IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASASTASAS 8.484.331,07 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
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TASAS 2014TASAS 2014
SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € + 1,74 %+ 1,74 %
RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € + 6,85 %+ 6,85 %
ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 ASISTENCIA RESIDENCIA 475.686 + 5,11 %+ 5,11 %
% DIF.2013-14
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INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASAS 8.484.331,07 €
TRANSF.CORRIENTESTRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €9.765.414,51 €
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20142014
TRIBUTOS DEL ESTADOTRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € + 33,95% 5.300.000 € + 33,95%
FONDO CANARIO F.M.FONDO CANARIO F.M. 2.564.476 € + 4,69 % 2.564.476 € + 4,69 %
CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81CABILDO DE GRAN CANARIA 582.151,81 + 6,4 %+ 6,4 %
DONATIVOS ACTIVIDADESDONATIVOS ACTIVIDADES 256.000 € 256.000 € ****
% DIF.2013-14
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IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €TASAS 8.484.331,07 €
TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €
INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €
INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
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INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS PATRIMONIALES 20142014
PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 %PARQUE EÓLICO ARINAGA 156.233 € - 28,4 %
ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS 177.604 € + 11 % 177.604 € + 11 %
REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 €
DIF.2013-14
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INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €
TASAS 8.484.331,07 €
TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €
TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20142014
CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL CABILDO DE G.C. ZONA COMERCIAL 128.944,95 €128.944,95 €CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €CABILDO DE G.C. MERCADO AGRÍCOLA 456.072,84 €
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INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20142014
IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39€
IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 €TASAS 8.484.331,07 €
TRANSF.CORRIENTES 9.765.414,51 €INGR.PATRIMONIALES 588.337,60 €
ENAJENACION INV. 2 €TRANSF.CAPITAL 673.347,73 €
ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 330.000 €
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PESO PORCENTUAL DE PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2014INGRESOS 2014
IMPUESTOS DIRECTOS 30,3%
IMPUESTOS INDIRECTOS 10,3 %
TASAS 25,4%
TRANSF.CORRIENTES 29,2 %
INGR.PATRIMONIALES 1,7%
ENAJENACION INV. 0%
TRANSF.CAPITAL 2 %
ACTIVOS FINANCIEROS 1 %
TOTAL 100%
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VARIACION PORCENTUAL PORCENTUAL DEDE INGRESOS 2013-2014 2013-2014
Diferencia 2013-14
-12,8 %
- 8 %
+4,6 %
+22,6 %
+18,9 %
-30,6 %
18,19 %
20132013 20142014
IMPUESTOS DIRECTOSIMPUESTOS DIRECTOS 11.608.304,54 €11.608.304,54 € 10.126.425,39 € 10.126.425,39 €
IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 3.755.318,14 €3.755.318,14 € 3.454.511,96 € 3.454.511,96 €
TASAS Y OTROS INGRESOSTASAS Y OTROS INGRESOS 8.107.360,02 €8.107.360,02 € 8.484.331,07 € 8.484.331,07 €
TRANSF. CORRIENTESTRANSF. CORRIENTES 7.965.573,13 €7.965.573,13 € 9.765.414,51 € 9.765.414,51 €
INGRESOS PATRIMONIALESINGRESOS PATRIMONIALES 494.798,55 €494.798,55 € 588.337,60 € 588.337,60 €
ENAJENACIÓN DE INV.ENAJENACIÓN DE INV. 2,00 €2,00 € - -
TRANSF. DE CAPITALTRANSF. DE CAPITAL 970.219,01 €970.219,01 € 673.347,73 € 673.347,73 €
ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 72.720,03 €72.720,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS - -
TOTALTOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 €33.422.368,26 €
+ 353,8 %
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INGRESOS 2014INGRESOS 2014
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EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR EVOLUCIÓN INGRESOS 2013-2014 POR CAPITULOSCAPITULOS
![Page 21: AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO 2014. AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES PRESUPUESTO GENERAL 2014 PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.](https://reader035.fdocument.pub/reader035/viewer/2022062519/5665b43d1a28abb57c9047b7/html5/thumbnails/21.jpg)
PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS20142014
33.422.368,26 Euros33.422.368,26 Euros
+ 1,36 %+ 1,36 %
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GASTO POR CAPITULOS 2014GASTO POR CAPITULOS 2014
PERSONAL 11.087.621,54 €
SERVICIOS 15.076.941,11€
GASTOS FINANCIEROS 269.134,59 €
TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 €
INVERSIONES 3.672.739,13 €
TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 €
ACT.FINAN. 330.000,00 €PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 €
TOTAL 33.422.368,26 €
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VARIACIÓN DEL GASTO POR VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2013-2014CAPITULOS 2013-2014
Diferencia
0,00 €
- 544.893,15 €
- 89.182,22 €
+ 37.530,91 €
+ 1.086.179,67 €
+3.740,00 €
+ 25.655,97 €
448.072,84 €
4.103,84 €
20132013 20142014
PERSONALPERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €
SERVICIOSSERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 €
GASTOS FINANCIEROSGASTOS FINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 €
TRANSFER.CORRIENTESTRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 €
INVERSIONESINVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 €
TRANSFER.CAPITALTRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 €
ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 €
TOTALTOTAL 32.974.295,42 € 32.974.295,42 € 33.422.368,26 € 33.422.368,26 €
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VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2013-2014DE GASTOS 2013-2014
Diferencia
0,00 %
- 3,5 %
- 24,9 %
- 2,1 %
+ 42,0 %
+ 10,9 %
+ 8,4 %
+ 0,3 %
+ 1,36 %
20132013 20142014
PERSONALPERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €
SERVICIOSSERVICIOS 15.621.834,26 € 15.621.834,26 € 15.076.941,11 € 15.076.941,11 €
FINANCIEROSFINANCIEROS 358.316,81 € 358.316,81 € 269.134,59 € 269.134,59 €
TRANSFER.CORRIENTESTRANSFER.CORRIENTES 1.791.878,17 € 1.791.878,17 € 1.754.347,26 € 1.754.347,26 €
INVERSIONESINVERSIONES 2.586.559,46 € 2.586.559,46 € 3.672.739,13 € 3.672.739,13 €
TRANSFER.CAPITALTRANSFER.CAPITAL 34.239,62 € 34.239,62 € 37.979,62 € 37.979,62 €
ACTIVOSFINANCIEROSACTIVOSFINANCIEROS 304.344,03 € 304.344,03 € 330.000,00 € 330.000,00 €
PASIVOS FINANCIEROSPASIVOS FINANCIEROS 1.189.501,53 € 1.189.501,53 € 1.193.605,01 € 1.193.605,01 €
TOTALTOTAL 32.974.295,42 €32.974.295,42 € 33.422.368,26 €33.422.368,26 €
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INVERSIONES 2014INVERSIONES 2014
Mercado agrícola municipal. 1.650.000 €Mercado agrícola municipal. 1.650.000 € Reposición césped c. deportiva. 200.000 €Reposición césped c. deportiva. 200.000 € Asfaltado calles. 130.000 €Asfaltado calles. 130.000 € Adecuación residencia mayores 90.000 €Adecuación residencia mayores 90.000 € Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 €Rehabilitación escaleras avenida. 84.000 € Baños en Zoco Negro 25.620 €Baños en Zoco Negro 25.620 € Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €Calles y aceras en Las Rosas 51.620 €
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GASTO POR CAPITULOS 2014GASTO POR CAPITULOS 2014
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GASTOSGASTOS POR CAPITULOS POR CAPITULOS 20142014
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FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN
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PRESUPUESTO FUNDACION PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIONCOMUNICACION
355.600 Euros
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TURISMO TURISMO RURALRURAL S.L. S.L.
182.767,00 Euros