Aula 3 : Norma NBR ISO 9000 Ghislaine Miranda Bonduelle.
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Aula 3 : Norma NBR ISO Aula 3 : Norma NBR ISO 9000 9000 Ghislaine Miranda Ghislaine Miranda Bonduelle Bonduelle
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Aula 3 : Norma NBR ISO 9000Aula 3 : Norma NBR ISO 9000
Ghislaine Miranda Ghislaine Miranda
BonduelleBonduelle
CERTIFICAÇÃOCERTIFICAÇÃO CERFLOR Unidades Area de atuação Data
de negocio
Fonte: www.inmetro.gov.br 10 Florestas nov/07
FSC 69 Florestas (mad. e não mad)
198 Sub-produtos
187 Cadeia de custódia
Fonte:www.fsc.org 454 nov/07
ISO 9000 63 Madeira. e sub-produtos
58 Sub produtos papel
Fonte: CB 25 121 out/07
QUALIDADEQUALIDADE
Grau no qual um conjunto Grau no qual um conjunto de características de características inerentes atende a inerentes atende a
requisitosrequisitos
NBR ISO 9000:2000NBR ISO 9000:2000
GARANTIA DA GARANTIA DA QUALIDADEQUALIDADE
Parte da gestão da qualidade. Parte da gestão da qualidade. Focada em prover confiança de que Focada em prover confiança de que os requisitos da qualidade serão os requisitos da qualidade serão atingidos.atingidos.
NBR ISO 9000:2000NBR ISO 9000:2000
OUTRAS DEFINIÇÕESOUTRAS DEFINIÇÕES REQUISITO: Necessidade ou REQUISITO: Necessidade ou
expectativa que é expressa, geralmente, expectativa que é expressa, geralmente, de forma implícita ou obrigatória.de forma implícita ou obrigatória.
CONFORMIDADE: Atendimento a um CONFORMIDADE: Atendimento a um requisitorequisito
EVIDÊNCIA OBJETIVA: Dados que EVIDÊNCIA OBJETIVA: Dados que apoiam a existência ou veracidade de apoiam a existência ou veracidade de alguma coisaalguma coisa
8 PRINCÍPIOS DE 8 PRINCÍPIOS DE GESTÃOGESTÃO
1. Organização focada no cliente1. Organização focada no cliente 2. Liderança2. Liderança 3. Envolvimento das pessoas3. Envolvimento das pessoas 4. Abordagem de processo4. Abordagem de processo 5. Abordagem sistêmica de gestão5. Abordagem sistêmica de gestão 6. Melhoria contínua6. Melhoria contínua 7. Abordagem factual para tomada de decisão7. Abordagem factual para tomada de decisão 8. Benefícios mútuos nas relações com os 8. Benefícios mútuos nas relações com os
fornecedoresfornecedores
NORMALIZAÇÃO NORMALIZAÇÃO DA QUALIDADEDA QUALIDADE
ISOIEC
Normas RegionaisMERCOSUL CEN COPANT
Normas Nacionais
ABNT, BSI, AFNOR, DIN, JISE
Normas internas das empresas
Internacional
Regional
Nacional
Empresas
CERTIFICAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADEQUALIDADE
Depois da II Guerra MundialDepois da II Guerra Mundial MIL-Q-9858 : Sistema de especificação da MIL-Q-9858 : Sistema de especificação da
qualidade MIL-I-45208: Exigência do sistema de qualidade MIL-I-45208: Exigência do sistema de inspeção.inspeção.
1979 : BS 57501979 : BS 5750 1987: 1ª. edição1987: 1ª. edição 1994: 2ª. edição1994: 2ª. edição 2000: 3ª. edição2000: 3ª. edição 2008: 4ª. edição2008: 4ª. edição
CERTIFICAÇÃO ISO CERTIFICAÇÃO ISO 90009000
ISO : Organização Internacional ISO : Organização Internacional de Normalizaçãode Normalização
Comitês técnicos Comitês técnicos ISO/TC176 ISO/TC176
GESTÃO E GARANTIA DA GESTÃO E GARANTIA DA QUALIDADE (ISO 9000:2000)QUALIDADE (ISO 9000:2000)
CERTIFICADORES
INTERNA PRIMEIRA PARTE
ORGANIZAÇÃOCLIENTEFORNECEDORES
FCAV BVQI ABS
ACREDITADORES
INMETRO ANSI-RAB UKAS
CREDENCIAMENTO
SEGUNDA
PARTE
SEGUNDA
PARTE
CERTIFICAÇÃO TERCEIRA PARTE
CERTIFICAÇÃO ISO CERTIFICAÇÃO ISO 90009000
Reconhecimento formal da Reconhecimento formal da existência de um sistema de existência de um sistema de
gestão da qualidade. gestão da qualidade.
NBR ISO 19011:2002NBR ISO 19011:2002
ISO 9000Fundamentos e vocabulário
ISO 9001Requisitos
ISO 9004Diretrizes para melhoria
e desempenho
ISO 19011Diretrizes para Auditorias de Sistema de
Qualidade E Meio- Ambiente
CERTIFICAÇÃO ISO CERTIFICAÇÃO ISO 90009000
GESTÃO E GARANTIA GESTÃO E GARANTIA DA QUALIDADE (ISO DA QUALIDADE (ISO 9000:2000)9000:2000)
Satisfação dos clientesSatisfação dos clientes
Melhoria da eficácia do Melhoria da eficácia do sistemasistema
CERTIFICAÇÃO ISO CERTIFICAÇÃO ISO 90009000
19941994
ISO 9001ISO 9001 ISO 9002ISO 9002 ISO 9003ISO 9003 ISO 9004ISO 9004
20002000 ISO 9001: ISO 9001:
Certificação ou fins Certificação ou fins contratuaiscontratuais
ISO 9004: ISO 9004: Ir além das exigências da ISO Ir além das exigências da ISO
90019001
20082008
Mudanças textuaisMudanças textuais
Visando maior compreensãoVisando maior compreensão
SEÇÕES DA NORMA ISO SEÇÕES DA NORMA ISO 9000:20009000:2000
SEÇÃO 4: Requisitos gerais e SEÇÃO 4: Requisitos gerais e documentaçãodocumentação
SEÇÃO 5: Responsabilidade da SEÇÃO 5: Responsabilidade da direçãodireção
SEÇÃO 6: Gestão de recursosSEÇÃO 6: Gestão de recursos SEÇÃO 7: Realização do ProdutoSEÇÃO 7: Realização do Produto SEÇÃO 8: Medição, análise e melhoriaSEÇÃO 8: Medição, análise e melhoria
4. SISTEMA DE GESTÃO DA 4. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADEQUALIDADE
4.1 Exigências gerais4.1 Exigências gerais 4.2 Exigências relativas a 4.2 Exigências relativas a
documentaçãodocumentação Documentos exigidos Documentos exigidos Controle de documentos e registrosControle de documentos e registros
Aprovação e revisãoAprovação e revisão
Versão em vigor e disponibilidadeVersão em vigor e disponibilidade
Legíveis e identificáveisLegíveis e identificáveis
Tempo de retenção, conservação e eliminaçãoTempo de retenção, conservação e eliminação
DOCUMENTAÇÃDOCUMENTAÇÃO DA O DA
QUALIDADEQUALIDADEManual da qualidade
Procedimentos
Instruções de trabalho
Registros e normas
Controle de documentos Controle de documentos e registrose registros
5. RESPONSABILIDADE DA 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃODIREÇÃO
A importância em satisfazer A importância em satisfazer ClientesClientes Aspectos regulamentares e legaisAspectos regulamentares e legais
Política e objetivos da qualidadePolítica e objetivos da qualidade
RecursosRecursos
5. RESPONSABILIDADE DA 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃODIREÇÃO
Escutar o cliente Escutar o cliente
Representante da direçãoRepresentante da direção
Comunicação interna Comunicação interna
Análise crítica Análise crítica
6. GESTÃO DE RECURSOS6. GESTÃO DE RECURSOS
HumanosHumanos CompetênciasCompetências Treinamento com registroTreinamento com registro Avaliação da eficáciaAvaliação da eficácia Consciência e importância Consciência e importância
de suas atividadesde suas atividades
6. GESTÃO DE RECURSOS6. GESTÃO DE RECURSOS
INFRA-ESTRUTURAINFRA-ESTRUTURA InstalaçõesInstalações EquipamentosEquipamentos Serviços de suporteServiços de suporte
6.4. AMBIENTE DO 6.4. AMBIENTE DO TRABALHOTRABALHO
OKOK
7. Realização do produto7. Realização do produto
7.1 PLANEJAMENTO7.1 PLANEJAMENTO
7.2 PROCESSOS 7.2 PROCESSOS RELACIONADOSRELACIONADOS
PROCESSOS PROCESSOS RELATIVOS AOS RELATIVOS AOS CLIENTES CLIENTES
ANALISE CRÍTICAANALISE CRÍTICA COMUNICAÇÃOCOMUNICAÇÃO
7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.3 Concepção e 7.3 Concepção e desenvolvimentodesenvolvimento As entradasAs entradas As saídasAs saídas Análise críticaAnálise crítica Verificação e validaçãoVerificação e validação Controle das modificaçõesControle das modificações
7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.4. Compras7.4. ComprasFornecedor : Fornecedor :
critérios de critérios de seleção e avaliaçãoseleção e avaliação
Produto Produto comprado:comprado:
Exigências de Exigências de aprovação e de aprovação e de inspeção. inspeção.
7.5. PRODUÇÃO E 7.5. PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO DO SERVIÇOPREPARAÇÃO DO SERVIÇO
7.5.1. Controle da produção e da 7.5.1. Controle da produção e da preparação do serviço. preparação do serviço. Características Características Disponibilidade de instruções Disponibilidade de instruções Equipamentos e dispositivos de Equipamentos e dispositivos de
controle e medição apropriadoscontrole e medição apropriados
7.5. PRODUÇÃO E 7.5. PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO DO SERVIÇOPREPARAÇÃO DO SERVIÇO
7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE 7.5.2 VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E DE PREPARAÇÃO DO PRODUÇÃO E DE PREPARAÇÃO DO SERVIÇO SERVIÇO Critérios de análise crítica e aprovação do Critérios de análise crítica e aprovação do
processo processo Equipamentos e qualificação do pessoal Equipamentos e qualificação do pessoal Métodos e procedimentos Métodos e procedimentos Registros Registros RevalidaçãoRevalidação
7.5.3. IDENTIFICAÇÃO E 7.5.3. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADERASTREABILIDADE
7.5. PRODUÇÃO E 7.5. PRODUÇÃO E PREPARAÇÃO DO SERVIÇOPREPARAÇÃO DO SERVIÇO
7.5.4. Propriedade do cliente7.5.4. Propriedade do cliente
7.5.5. Preservação do produto7.5.5. Preservação do produto
7.6. CONTROLE DOS 7.6. CONTROLE DOS DISPOSITIVOS DE CONTROLE E DISPOSITIVOS DE CONTROLE E
DE MEDIÇAÕDE MEDIÇAÕ
Identificação e Identificação e registros das registros das calibraçõescalibrações
Proteção contra Proteção contra danos e danos e deterioraçãodeterioração
8. MEDIÇÕES, ANÁLISE E 8. MEDIÇÕES, ANÁLISE E MELHORIASMELHORIAS
8.1. Demonstrar e assegurar a conformidade8.1. Demonstrar e assegurar a conformidade
Melhorar a eficácia do sistemaMelhorar a eficácia do sistema
8.2. Controle e medidas8.2. Controle e medidas8.2.1. Satisfação do cliente8.2.1. Satisfação do cliente
8.2.2. Auditoria interna 8.2.2. Auditoria interna
Intervalos planejadosIntervalos planejados Auditores independentes Auditores independentes
As ações devem ser verificadas As ações devem ser verificadas
8. MEDIDAS, ANÁLISE E 8. MEDIDAS, ANÁLISE E MELHORIASMELHORIAS
8.2.3. Auditoria e medição do processo 8.2.3. Auditoria e medição do processo
Métodos apropriados Métodos apropriados
A aptidão dos processos A aptidão dos processos
Resultados Resultados planejadosplanejados
8. MEDIDAS, ANÁLISE E 8. MEDIDAS, ANÁLISE E MELHORIASMELHORIAS
8.2.4 Controle e medida do produto8.2.4 Controle e medida do produto
8.5. CONTROLE DO PRODUTO 8.5. CONTROLE DO PRODUTO NÃO-CONFORMENÃO-CONFORME
Ações de eliminaçãoAções de eliminação Liberação ou Liberação ou
aceitação por aceitação por derrogaçãoderrogação
Impedir a sua Impedir a sua utilizaçãoutilização
RegistrosRegistros
8.4. ANÁLISE DOS DADOS8.4. ANÁLISE DOS DADOS
Satisfação dos Satisfação dos clientesclientes
Conformidade do Conformidade do produtoproduto
Evolução do processoEvolução do processo
FornecedoresFornecedores
8.5. MELHORIAS8.5. MELHORIAS
8.5.2 Ação corretiva8.5.2 Ação corretiva
8.5.3. Ação preventiva8.5.3. Ação preventiva
AUDITORIAAUDITORIA
Processo sistemático, Processo sistemático, documentado e documentado e independente,independente,
para obter para obter evidênciasevidências da auditoria da auditoria e avaliá-las objetivamente para e avaliá-las objetivamente para
determinar a extensão na qual os determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são critérios de auditoria são
atendidos.atendidos.
AÇÃO CORRETIVAAÇÃO CORRETIVA
N O V A A U D ITO R IA
R eg is tros d a q u a lid ad e
C on tro la r as açõ es co rre tivas
V erifica r as açõ es co rre tivas
Im p lem en ta r as açõ es co rre tivas
D ec id ir as açõ es co rre tivas
Id en tifica r n ã o-con fo rm id ad es
A U D ITO R IA
Tipos : quem auditaTipos : quem audita InternaInterna
Primeira partePrimeira parte
ExternaExterna Segunda parteSegunda parte Terceira parteTerceira parte
AUDITORIAAUDITORIA
Processo sistemático, Processo sistemático, documentado e documentado e independente,independente,
para obter para obter evidênciasevidências da auditoria da auditoria e avaliá-las objetivamente para e avaliá-las objetivamente para
determinar a extensão na qual os determinar a extensão na qual os critérios de auditoria são critérios de auditoria são
atendidos.atendidos.
Tipos: aplicaçãoTipos: aplicação SistemaSistema
ProcessoProcesso
ProdutoProduto
Tipos : quem auditaTipos : quem audita InternaInterna
Primeira partePrimeira parte
ExternaExterna Segunda parteSegunda parte Terceira parteTerceira parte
Tipos: aplicaçãoTipos: aplicação SistemaSistema
ProcessoProcesso
ProdutoProduto
EQUIPEEQUIPE
AUDITORAUDITOR
ESPECIALISTAESPECIALISTA
PRINCÍPIOS DE PRINCÍPIOS DE AUDITORIAAUDITORIA
CONDUTA ÉTICACONDUTA ÉTICA APRESENTAÇÃO JUSTAAPRESENTAÇÃO JUSTA PROFISSIONALISMOPROFISSIONALISMO INDEPENDÊNCIAINDEPENDÊNCIA ABORDAGEM BASEADA EM ABORDAGEM BASEADA EM
EVIDÊNCIAEVIDÊNCIA
COMPETÊNCIA DOS COMPETÊNCIA DOS AUDITORESAUDITORES
Conhecimentos e habilidade genéricas Conhecimentos e habilidade genéricas e específicase específicas EducaçãoEducação Experiência profissionalExperiência profissional Treinamento em auditoriaTreinamento em auditoria Experiência em auditoriaExperiência em auditoria
Atributos PessoaisAtributos Pessoais
Titulo da AulaTitulo da Aula
Conteúdo da aula conteúdo da Conteúdo da aula conteúdo da aula conteúdo da aula conteúdo aula conteúdo da aula conteúdo da aula conteúdo da aula da aula da aula conteúdo da aula da aula conteúdo da aula conteúdo da conteúdo da aula conteúdo da aula conteúdo da aula conteúdo aula conteúdo da aula conteúdo da aula conteúdo da aula da aula .da aula conteúdo da aula da aula .
