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Auditoria Operacional
Marechal Cândido Rondon
Aquisição e Distribuição de MedicamentosPeríodo 2011-2012
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Equipe de Trabalho
Professores: André Fernando Hein Dione Olesczuk Soutes Loreni Maria dos Santos Braum
Alunos: 20 Alunos dos Cursos:
• Ciências Contábeis• Administração• Direito• História
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Alunos Bolsistas
Adriane C. Maldaner Adriano Frank Aline I. Maldaner Aline M. da Silva Danieli Weirich Débora C.de C.Jantsch Elvio Mensch Francieli Pinheiro Jair Majolo Junior Jonatan M.Konraht
Juliana R.Cangirana Jussara L. Hanauer
Mascarenhas Mariana S. Lupatini Pâmela A.Krampe Pamila T.dos Santos Poliane Brunetto Raphael E. da Silva Rodrigo K.Ranghetti Samara M. de Matos Suellen C.Dumke
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Objetivos da Auditoria
Avaliar a gestão acerca da aquisição, armazenamento e distribuição de Medicamentos à população de Marechal Cândido Rondon, analisando as condições de planejamento, execução e controle dos processos pertinentes, com objetivo de verificar o atendimento das demandas dos usuários dos serviços, bem como a legislação vigente.
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Procedimentos Realizados
Diagnóstico dos Problemas
Análise de Stakeholders
Mapa de Processos
Mapa de Produto
Análise SWOT
Diagrama de Verificação dos Riscos
Questões de Auditoria
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Questões de Auditoria
Questão1
Questão1
Em que medida o planejamento realizado para aquisição de medicamentos no Município de Marechal Cândido Rondon atende as demandas da população para o exercício de 2011/2012?
Questão2
Questão2
De que forma o processo de logística de medicamentos influencia na qualidade dos serviços prestados em relação à dispensação/entrega de medicamentos nas Unidades de Saúde?
Questão3
Questão3
Em que medida o gasto realizado na aquisição de medicamentos no exercício 2011/2012 foi suficiente para atender às necessidades da população usuária?
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Procedimentos Realizados
Execução da Auditoria Questionários aplicados à população usuária
da Farmácia Básica (458 pessoas); Entrevista com o Secretário Municipal da
Saúde; Entrevista com o Presidente do Conselho
Municipal da Saúde; Questionário aplicado aos Médicos do
sistema público de Saúde – SUS;
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Procedimentos Realizados
Execução da Auditoria Questionários aplicados aos Funcionários das
Unidades Básicas de Saúde; Visita in loco para verificar as instalações da
Central de Medicamentos e Unidades Básicas de Saúde;
Análise Documental.
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Principais Achados
1) Insuficiência dos critérios técnicos adotados para a seleção dos medicamentos;
2) Deficiências na integração da lista com as prescrições médicas;
Recomendações: Estruturar Comissão Permanente de Médicos; Viabilizar Participação do C. M. de Saúde; Adotar critérios de seleção sugeridos pelo M.Saúde; Tornar mais efetiva a divulgação da REMUME.
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Principais Achados
3) Programação inadequada das compras de medicamentos;
4) Ineficiência nos processos de aquisição
Recomendações: Implementar melhorias no planejamento para
reduzir compras fracionadas por demanda judicial ou dispensa de licitação;
Elaborar estudo para viabilizar e programar um referencial de preços de mercado, para definir preços máximo nas licitações.
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Principais Achados
5) Desconformidade dos registros físicos com os dados do sistema6) Falta de aderência do sistema de gestão de medicamentos às necessidades das UBS
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Principais Achados
Recomendações: Rever processos internos (controle e gestão) para
otimizar os fluxos de trabalho atuais;
Intensificar o treinamento aos funcionários;
Elaborar Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP) a serem realizados para controle e movimentação de estoque.
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Principais Achados
7) Condições inadequadas de estocagem e armazenagem– central e unidades básicas
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Sala de Material Hospitalar
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Banheiro ou Depósito !?!?
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Banheiro dos Funcionários
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Principais Achados
Recomendações: Adequar as condições de armazenagem e
estocagem de acordo com as normas da ANVISA e Legislação específica;
Determinar o uso exclusivo de ambientes aos funcionários, providenciando locais de descanso, banheiros adequados, e locais para guarda de pertences pessoais.
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Principais Achados
8) Não atendimento da demanda dos usuários da farmácia básica;
50%38%
12,40%
Pessoas que receberam medicamentos
Todos os que procuraramApenas ParteNenhum
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Principais Achados
Recomendações: Adotar procedimentos diários de baixa de
estoque;
Elaborar estatísticas de não-atendimento ou atendimento parcial;
Estabelecer procedimento de atualização dos registros dos usuários da farmácia básica e das UBS, visando otimizar a logística de distribuição.
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Respondendo às Perguntas
Questão1
Questão1
Em que medida o planejamento realizado para aquisição de medicamentos no Município de Marechal Cândido Rondon atende as demandas da população para o exercício de 2011/2012?
Questão2
Questão2
De que forma o processo de logística de medicamentos influencia na qualidade dos serviços prestados em relação à dispensação/entrega de medicamentos nas Unidades de Saúde?
Questão3
Questão3
Em que medida o gasto realizado na aquisição de medicamentos no exercício 2011/2012 foi suficiente para atender às necessidades da população usuária?
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Respondendo às Perguntas
Questão1
Questão1
Planejamento:• Insuficiência de Critérios Técnicos;• Deficiência na Integração da REMUME;• Programação de Compras Inadequada.
Questão2
Questão2
Recebimento, Armazenagem e Distribuição:• Condições Inadequadas de Estocagem e
Armazenagem;• Desconformidade no Controle de Estoque.
Questão3
Questão3
Gasto Realizado:• Não Atendimento da Demanda dos Usuários;• Ineficiência nos Processos de Aquisição• Falta de Aderência do Sistema de Gestão
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Obrigado!!!!
Marechal Cândido Rondon
Aquisição e Distribuição de MedicamentosPeríodo 2011-2012