Auditoria Interna SGQ FCDL/SC NOV-10
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Auditoria Interna SGQ FCDL/SC
NOV-10
Resultados daAuditoria Interna:
23.11.10 a 30.11.10
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas
de Santa Catarina
O processo de auditoria ocorreu conforme o previsto, possibilitando a avaliação
da empresa nos processos envolvidos com a certificação da NBR ISO 9001:2008.
Percebeu-se em todos os processos que os colaboradores tem conhecimento do
acesso ao sistema RealEMS, onde estão inseridos nos devidos POs e entendimento
da política da qualidade e sua aplicabilidade em suas atividades, houve uma
evolução e maturidade no SGQ-FCDL/SC, evidenciado pelo número expressivo de
de pontos fortes em todos os processos (32), com destaque nos processos:
Administrativo, Eventos, Expansão, Qualidade e RH, onde desenvolveram
e aplicaram ações de melhorias (07) no setor refletindo positivamente no cliente
externo e interno da FCDL/SC.
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA
Embora tenham sido levantadas algumas não conformidades (05) nos
processos: Comercial, Expansão, Suporte TI e TI, nenhuma pode ser
considerada muito crítica, porém mesmo não tendo gravidade devem ser
analisadas e tratadas para evitar recorrências. Ainda, durante a
Auditoria interna realizada na FCDL/SC foram constatadas 19 observa-
ções, devendo estas ser analisadas pelos responsáveis das áreas para a
realização das melhorias no seu processo, priorizando as ações de
consolidação e/ou melhorias que se fizerem necessárias, investigando as
causas dos fatos relatados.
CONCLUSÃO DA EQUIPE AUDITORA
Christiane Montano Vega Fernando José Medeiros Josuá Jucélia Maria da Rosa Klaus Victor N Q de Lima Karine Mendonça Boing Rosmeri Manfroi Stempniewski Silvia Regina Pelicioli (Auditor Líder)
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