AUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de Gestió de la Qualitat”

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaCoordinació de Qualitat

AUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de Gestió de la

Qualitat”

DILLUNS 13 I DIMECRES 15 DE DESEMBRE DE 2004


OBJECTIUS DE L’AUDITORIAOBJECTIUS DE L’AUDITORIA

Objectiu general: Auditoria interna de tot el SGQ per tal de corregir les NO CONFORMITATS abans de l'auditoria de certificació prevista per al mes de març de 2005.

Objectius específics: Verificació de la realització del servei d'acord amb el previst als Plans de Qualitat, orientació de l'institut cap a la satisfacció dels clients (alumnes, famílies, professors, etc.), orientació de la gestió per processos, adaptació del cicle PDCA, funcionalitat i adequació sistema documental.


PLA D’AUDITORIA IPLA D’AUDITORIA I

• Equip auditor: Pere Canyadell (DE), Andrés Villena (ET), 1 professor/a xarxa QiMC.

• Professors guies: Olga Quesada.• Professors acompanyants per a formar-se com

auditors: 1 inspector (No és del centre)• M. Àngels Luque, Marta Abad, M. Carmen Brito,

Anabel Rodríguez i Sergi Reverte, com a professors/es que participen a l’equip de millora de RSGQ i “possibles futures auditors/es” del SGQ!


PLA D’AUDITORIA IIPLA D’AUDITORIA II

• Calendari: Dilluns 13 i dimecres 15 de desembre.• Horaris: dilluns 13 de 09.45h. a 14.30h., i dimecres

15 de 12.30h. a 18.30h.• Espais: dilluns es realitzarà a direcció i coordinació

de qualitat. El dimecres a coordinació ESO-Batx i Departaments de Famílies Professionals.

• Les convocatòries personalitzades ja estan distribuïdes.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaCoordinació de Qualitat PLA D’AUDITORIAPLA D’AUDITORIA

(Aclariments)(Aclariments)L'objectiu és conèixer el grau d'implantació del SGQ i en cap cas jutjar ni qüestionar a ningú, ja que es dona per entès que tothom vol fer les coses bé, d'acord amb l'establert al Projecte de Centre aprovat pel Claustre i Consell Escolar. La qual cosa vol dir que no es busquen culpables sinó que es cerquen les causes potencials que determinen les NO CONFORMITATS, o el que és més important, les oportunitats de millora.En qualsevol cas és convenient saber que l'auditoria es basa en un sistema de mostreig amb la qual cosa sempre existeix la possibilitat de no determinar correctament les causes, per això al final es presenta un informe amb les qüestions detectades a l'equip directiu i es contrasta la informació i es determinen quines causes s'han d'abordar i amb quina prioritat.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaCoordinació de Qualitat PLA D’AUDITORIA IPLA D’AUDITORIA I

(Consideracions prèvies)(Consideracions prèvies)Els professors hem de tenir present que L'Institut té un Projecte de Centre, una Política de Qualitat i uns objectius anuals enfocats a la satisfacció de les persones que reben el servei que proporciona l'Institut des de les totes les àrees relacionades amb el servei principal, el procés d'Ensenyament – Aprenentatge el qual està concretat en un Projecte Curricular de Centre.

L'equip humà de l'Institut tenim unes responsabilitats definides al RRI. Els professors coneixem com hem d'actuar d'acord amb l'organització de centre i els procediments, els quals ens guien en COM hem de fer les accions definides als processos clau determinats al mapa de processos de l’Institut. Els més importants referents a l'Ensenyament-Aprenentatge són els procediments inclosos als Plans de Qualitat d'FP i d'ESO-Batx.: acollida, acollida nouvinguts, activitats d'aula, tria de variables i optatives; orientació, seguiment, avaluació i qualificació, formació en centres de treball i activitats fora d'aula.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaCoordinació de Qualitat PLA D’AUDITORIA IIPLA D’AUDITORIA II

(Consideracions prèvies)(Consideracions prèvies)

S'ha de tenir en compte que el servei està definit al PCC i concretat a les programacions dels crèdits les quals s'han de planificar el mes de setembre, es revisen al llarg del curs, es verifica l'acompliment mitjançant el control dels crèdits i acta del Departament i finalment es valida el PCC a la reunió de Comissió Pedagògica per tal de planificar el proper curs.


COM ES DESENVOLUPARÀ L’AUDITORIACOM ES DESENVOLUPARÀ L’AUDITORIA

• Presentació dels objectius de l'auditoria i equip auditor (també d'acompanyants i guies).

• Explicitar el compromís d'integritat, confidencialitat i discreció. Per això es demana la confiança dels auditats.

• Explicar perquè es fan anotacions.• Explicar quins seran els següents passos a seguir en

el procediment d'auditoria (entrevista, comprovació documentació, observació, etc.)

• Com els arribaran els resultats.


Quins documents ens poden demanarQuins documents ens poden demanar

Ens poden demanar tots els documents que es desprenen dels procediments aprovats i el funcionament determinat pel propi centre.

En qualsevol cas segur que ens demanaran el que tenim previst als Plans de Qualitat de l’ESO-Batx i els CCFF, ja que en aquests plans és determina el més important que fem, el procés d’EA i s’ha establert i consensuat el mínim que tots nosaltres hem de fer i evidenciar.

Tot ai això es poden destacar els següents documents:


DOCUMENTSDOCUMENTS

Registre de planificació i seguiment de la programació: Es porta a la llibreta del professor/a la planificació i el control de les activitats i continguts, i les hores realitzades a les unitats didàctiques, ja que al finalitzar el curs el Departament Didàctic avalua el desenvolupament dels Cicles i Crèdits, proposa la seva millora i lliura a Coordinació d’FP el document següent, inclòs al document programació dels Crèdits.


Registre d’avaluacióRegistre d’avaluació

• D’acord amb el procés d’Ensenyament-Aprenentatge tots les professors i professores mantenen actualitzats, en la llibreta del professor/a o en qualsevol altra format sempre que sigui paper, els següents registres:

• Nom del curs, grup i crèdit al qual pertanyen les anotacions.• Llista dels alumnes que s’han d’avaluar.• Notes de l’1 al 10, i/o codis d’avaluació (amb els seu significat) per a cada

alumne/a, corresponents als diferents ítems, instruments o formes d’avaluació.

• Exàmens, controls, treballs i d'altres instruments d'avaluació.• Les qualificacions de l’avaluació ordinària i extraordinària i final del crèdit,

quan es produeixen.• Les assistències i/o les faltes d’assistència de l’alumnat avaluat.• Full inici de curs (ESO-Batx) o evidències que s’ha explicitat els continguts

a desenvolupar al crèdit, criteris metodològics, d’avaluació i recuperació.• Programacions.

Institut d’Educació Secundària i Superiord’Ensenyaments ProfessionalsEsteve Terradas i IllaCoordinació de Qualitat Registre de tutoriaRegistre de tutoria

• Actes de reunions d’Equips Docents, còpia de l’acta d’avaluació i còpia de l’acta trimestral de notes (format del software WinSec).

• Fitxa personal de l’alumne (format del software WinSec) amb indicacions, si és el cas de: entrevistes amb l’alumne i/o família, actuacions endegades, dades rellevants, incidències i /o d’altres.

• Copia acta delegat/da grup, full d’autorització general de sortides signat pels pares (en el cas de CCFF les autoritzacions són per sortides puntuals), còpia autorització assistència a TAE si s’escau (ESO), llista d’alumnes que assisteixen a l’aula de nouvinguts, si s’escau (ESO), full de tria de CV/ Optatives i llistats corresponents (ESO-Batx.), seguiment del PAT, llistat d’alumnes amb assignatures pendents i pla de treball, dossier benvinguda alumnes i agendes guia dels alumnes.

• La Planificació de les pràctiques, el Pla d’activitats i el seguiment de la Formació en Centres de Treball (sense format, llibreta del professor).


DEPARTAMENTSDEPARTAMENTS• Acta de reunions de Departament. (Copia al director), és convenient

disposar d’un punt trimestral del grau d’avançament o seguiment de les programacions per crèdit i curs.

• Acta d’inici de curs específica per l’harmonització de les programacions (També una altra a final de curs)

• Registre de les sol·licituds d’activitats extraescolars (ESO-Batx).• Programacions. Revisions de les programacions. Elements per al disseny

de les programacions (currículums). Validació de les programacions del Departament i/o Projecte Curricular de cicle o Família. Control dels canvis introduïts.

• Llistat de llibres i materials.• Activitats d’orientació programades pel Departament.• Planificació de les activitats del Departament. Objectius. Anàlisi de

resultats i propostes de millora. Alineat amb objectius de centre.• Infrastructura (Inventari), pressupost, control de compres, prevenció de la

seguretat, ambient de treball.• Mesura dels resultats propis del Departament? S’analitzen les dades, hi ha

en marxa accions correctives? Es proposen accions de millora?


COORDINADORS DE NIVELLCOORDINADORS DE NIVELL(ESO-Batxillerat)(ESO-Batxillerat)

• Acta de reunions d’equip docent• Llistes generals de l’alumnat del nivell

corresponent.• Llistes de Crèdits variables i/o assignatures

optatives• Registre de sortides tutorials.• Relació de llibres i materials dels alumnes.


ACTIVITATS DE L'AUDITORIAACTIVITATS DE L'AUDITORIA

Generalitats (Analitzar procediment d'auditoria, pàg. WEB) Inici auditoria: designació de l’auditor i funcions. Definició abast, objectius

i criteris auditoria. Determinació de la viabilitat de l'auditoria. Selecció de l'equip d'auditors, guies i acompanyats. Contacte inicial amb els auditats.

Revisió de la documentació. Preparació de les activitats d'auditoria in situ: preparació del pla.

Assignació de tasques a l'equip. Preparació de documents de treball. Realització de les activitats d'auditoria in situ: realització de la reunió

d'obertura (acta). Comunicació durant l'auditoria. Responsabilitats i actuacions de guies i observadors. Recopilació i verificació de la informació

Generació de evidències durant l'auditoria. Preparació de les conclusions de l'auditoria. Realització de la reunió de tancament de l'auditoria (acta). Preparació, aprovació i distribució de l'informe d'auditoria. Finalització auditoria.


Documents auditoria professors FP

Documents auditoria professors i d’altres ESO-Batx


http://www.iesesteveterradas.com

AUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de Gestió de la Qualitat”

Documents

Transcript of AUDITORIA INTERNA DEL “Sistema de Gestió de la Qualitat”