Audiência Pública da Saúde Segundo Trimestre de 2009 Município de Porto Amazonas Estado do...
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Audiência Pública da Saúde
Segundo Trimestre de 2009
Município de Porto Amazonas
Estado do Paraná
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Demonstrativo dos Índices
Exercício%
Aplicado
2005 22,68%
2006 20,69%
2007 20,55%
2008 19,55%
Até 06/2009 22,01%
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Despesas Realizadas na Função Saúde
DescriçãoGasto no Trimestre
Média Mensal
%
DESPESAS CORRENTES 442.537,12 147.512,37 99,52%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231.227,26 77.075,75 52,00%
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 178.534,05 59.511,35 40,15%
Vencimentos Pessoal Efetivo 161.935,31 53.978,44 36,42%
Subsídios Secretários e Agentes Equiparados 3.790,32 1.263,44 0,85%
Vencimentos Cargos Comissionados 1.609,89 536,63 0,36%
Gratificações por Tempo de Serviço 2.603,32 867,77 0,59%
13º Salário 37,97 12,66 0,01%
Férias - Abono Pecuniário 1.920,92 640,31 0,43%
Férias - Abono Constitucional 6.636,32 2.212,11 1,49%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.693,21 17.564,40 11,85%
Contribuição ao FGTS 14.101,53 4.700,51 3,17%
Contribuição ao INSS - Pessoal Efetivo 37.109,55 12.369,85 8,35%
Contribuição ao INSS - Secretários e Agentes Equiparados 883,45 294,48 0,20%
Contribuição ao INSS - Cargos Comissionados e Outros 598,68 199,56 0,13%
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Despesa Realizada na Função Saúde
DescriçãoGasto no Trimestre
Média Mensal
%
MATERIAL DE CONSUMO 79.464,90 26.488,30 17,87%
Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 16.886,35 5.628,78 3,80%
Gás Engarrafado 544,00 181,33 0,12%
Generos de Alimentação 10.015,15 3.338,38 2,25%
Material Farmacológico 32.726,57 10.908,86 7,36%
Material Odonotológico 2.154,34 718,11 0,48%
Material para festividades e homenagens 0,00 0,00 0,00%
Material de Expediente 2.052,10 684,03 0,46%
Material de Processamento de Dados 1.954,45 651,48 0,44%
Material de acondicionamento e embalagens 0,00 0,00 0,00%
Material de cama, mesa e banho 0,00 0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha 177,65 59,22 0,04%
Material de Limepeza e Produção de Higienização 3.393,31 1.131,10 0,76%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 0,00 0,00%
Material para Manutenção de Bens 714,30 238,10 0,16%
Material Elétrico e Eletrônico 577,00 192,33 0,13%
Material de proteção e segurança 0,00 0,00 0,00%
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Despesas Realizadas na Função Saúde
DescriçãoGasto no Trimestre
Média Mensal
%
Material Hospitalar 2.150,00 716,67 0,48%
Material para Manutenção de Veículos 6.119,68 2.039,89 1,38%
Ferramentas 0,00 0,00 0,00%
Outros materiais de consumo 0,00 0,00 0,00%
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA 0,00 0,00 0,00%
Material de Saúde para Distribuição Gratuita 0,00 0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 7.296,55 2.432,18 1,64%
Estagiários 900,00 300,00 0,20%
Locação de Imóvel 1.000,00 333,33 0,22%
Manutenção e Conservação de Equipamentos 0,00 0,00 0,00%
Manutenção e Conservação de Veículos 93,00 31,00 0,02%
Fornecimento de alimentação 3.293,55 1.097,85 0,74%
Serviços Médicos e Odontológicos 2.010,00 670,00 0,45%
Demais Serviços de Terceiros Pessoa Fisica 0,00 0,00 0,00%
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Despesas Realizadas na Função SaúdeDescrição
Gasto no Trimestre
Média Mensal
%
OUTROS SERVIÇOS DE TERC. PESSOA JURÍDICA 124.548,41 41.516,14 28,01%
Assinatura de Periódicos e anuidades 0,00 0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais 0,00 0,00 0,00%
Locação de Máquinas e Equipamentos 2.288,00 762,67 0,51%
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos 556,00 185,33 0,13%
Manutenção e Conservação de Veículos 6.605,93 2.201,98 1,49%
Serviços de Seleção e Treinamento 450,00 150,00 0,10%
Serviços de Energia Elétrica 1.310,23 436,74 0,29%
Serviços de Água e Esgoto 1.897,98 632,66 0,43%
Serviços Médico-Hospitalar Odontológico e Laboratorial 99.333,90 33.111,30 22,34%
Serviços de Telecomunicações 6.064,03 2.021,34 1,36%
Seguros em Geral 4.158,20 1.386,07 0,94%
Limpeza e Conservação 0,00 0,00 0,00%
Serviços Bancários 45,00 15,00 0,01%
Despesas de Teleprocessamento 774,26 258,09 0,17%
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.064,88 354,96 0,24%
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Despesas Realizadas na Função Saúde
DescriçãoGasto no Trimestre
Média Mensal
%
DESPESAS DE CAPITAL 2.138,80 712,93 0,48%
OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00%
Terrenos 0,00 0,00 0,00%
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.138,80 712,93 0,48%
Aparelhos, Equipamento, Utencílios Médico-Odontológico 0,00 0,00 0,00%
Máquinas, Utencílios e Equipamentos Diversos 488,80 162,93 0,11%
Equipamentos de Processamento de Dados 1.650,00 550,00 0,37%
Veículos de tração mecânica 0,00 0,00 0,00%
TOTAL GERAL 444.675,92 148.225,31 100,00%
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Receitas Vinculadas a Saúde Descrição Abril Maio Junho
T O T A L %
S/Receita
RECURSOS FEDERAIS
- PAB Fixo 12.592,00 6.296,00 6.296,00 25.184,00 4,67%
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde 11.620,00 5.229,00 5.229,00 22.078,00 4,10%
- Programa de Saúde Bucal 4.000,00 2.100,00 2.000,00 8.100,00 1,50%
- Programa de Saúde da Família 12.800,00 6.800,00 6.400,00 26.000,00 4,82%
- SUS - Manutenção Rede Pública de Saúde 12.498,60 8.971,91 13.897,97 35.368,48 6,56%
- Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde 1.032,24 1.032,24 1.032,24 3.096,72 0,57%
- Compenentes da Vigilância Sanitária 1.800,00 600,00 921,78 3.321,78 0,62%
- Rendimentos de Aplicações Financeiras 85,74 95,39 913,54 1.094,67 0,20%
- Convênio Aquisição de Equipamentos 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 18,55%
TOTAL DE RECURSOS DA UNIÃO 56.428,58 131.124,54 36.690,53 224.243,65 41,60%
RECURSOS ESTADUAIS
- Incentivo ao PSF 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1,11%
TOTAL DE RECURSOS DO ESTADO 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 1,11%
RECURSOS MUNICIPAIS
- Recursos Vinculados 94.811,62 120.378,54 93.637,07 308.827,24 57,29%
- Recursos de Alienações de Ativos da Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DE RECURSOS DO MUNICÍPIO 94.811,62 120.378,54 93.637,07 308.827,24 57,29%
TOTAL DE RECURSOS DISP. PARA SAÚDE 151.240,20 251.503,08 136.327,60 539.070,89 100,00%
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Despesas por Fontes de RecursosDescrição da Fonte
Gasto no Trimestre
Média Mensal
%
000 - Recursos Livres 73.681,00 24.560,33 16,57%
303 - Saúde/Receitas Vinculados (EC 29/00 - 15%) 261.600,90 87.200,30 58,83%
304 - Recursos de Alienação de Ativos da Saúde 0,00 0,00 0,00%
319 - Manutenção da Rede Publica de Saúde 28.260,609.420,20
6,36%
320 - Incentivo PSF 0,000,00
0,00%
495 - Atenção Básica 77.954,4825.984,83
17,53%
497 - Vigilância em Saúde 3.178,941.059,65
0,71%
TOTAL GERAL 444.675,92 148.225,31 100,00%
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Despesas na Área de Saúde
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
160.000,00
180.000,00
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Recursos por níveis de Governo
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
300.000,00
350.000,00
1º Trimestre de 2009 2º Trimestre de 2009
Da União
Do Estado
Do Município
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Demonstrativo dos Índices22,68%
20,69%20,55%
19,55%
22,01%
2005 2006 2007 2008 Até06/2009