Årsberetning 2015

Årsberetning 2015 Årsberetning 2015MED BILAG

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: [email protected] hjemmeside: oddernettet.dk

Åbningstider på rådhuset:Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Graf isk ApS · www.bruhngraf isk.dk

1

Indholdsfortegnelse

Beretningsdel – generel Byråd, Direktion, Revision ............................................................................................................. 5 Borgmesterens forord ..................................................................................................................... 7

Beretningsdel – udvalgsopdelte kapitler Miljø- og Teknikudvalget ............................................................................................................. 9 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 11 Børn-, Unge- og Kulturudvalget ................................................................................................ 15 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 19 Social- og Sundhedsudvalget ..................................................................................................... 23 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 25 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 28 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 30 Økonomiudvalget ...................................................................................................................... 32 Regnskabsbemærkninger på udvalgets område ...................................................................... 35

Regnskabsdel Økonomisk beretning ................................................................................................................. 39 Hoved- og nøgletal ...................................................................................................................... 45 Anvendt regnskabspraksis ......................................................................................................... 47 Regnskabsopgørelse – opgjort pr. fagudvalg ........................................................................... 53 Balance......................................................................................................................................... 54 Noter og bemærkninger til driftsregnskab og balance: Note 1, Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb ............................................................... 55 Note 2, Anlægsoversigt ................................................................................................................ 61 Note 3, Aktier, andelsbeviser og ejerandele ................................................................................. 61 Note 4, Langfristede tilgodehavender .......................................................................................... 62 Note 5, Finansieringsoversigt ....................................................................................................... 62 Note 6, Udvikling i egenkapital .................................................................................................... 63 Note 7, Langfristet gæld ............................................................................................................... 64 Note 8, Swap-aftaler ..................................................................................................................... 64 Note 9, Leasingaftaler .................................................................................................................. 65 Note 10, Kautions- og garantiforpligtigelser ............................................................................... 66 Udførelse af opgaver for andre myndigheder ............................................................................... 67 Omkostningskalkulationer ............................................................................................................ 68

Bilagsdel Hovedoversigt .............................................................................................................................. 71 Regnskabsoversigt – Drift Miljø- og Teknikudvalget: ............................................................................................................. 73 Fritid, Bibliotek og Kultur ......................................................................................................... 73 Veje og Grønne områder ........................................................................................................... 73 Miljø .......................................................................................................................................... 74

2

Kollektiv trafik og havne ........................................................................................................... 75 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................ 76 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: ................................................................................................... 83 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 83 Folkeskoler ................................................................................................................................ 84 Børnepasning ............................................................................................................................. 88 Børne- og Familiecentret ........................................................................................................... 91 Sundhed .................................................................................................................................... 94 Social- og Sundhedsudvalget: ....................................................................................................... 95 Fritid, bibliotek og kultur........................................................................................................... 95 Ældreområdet ............................................................................................................................ 95 Voksne handicappede .............................................................................................................. 100 Sundhed ................................................................................................................................... 105 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 105 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 107 Arbejdsmarked ........................................................................................................................ 107 Økonomiudvalget ........................................................................................................................ 109 Redningsberedskab .................................................................................................................. 109 Administration ......................................................................................................................... 109 Byråd ....................................................................................................................................... 110 Kollektiv trafik og havne ......................................................................................................... 111 Sundhed ................................................................................................................................... 111 Erhvervsfremme og turisme .................................................................................................... 111 Vækst og udvikling .................................................................................................................. 112 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning .......................................................... 112 Økonomi og konsolidering ...................................................................................................... 112 Indkomstoverførsler (overførsler til enkelt personer) Alle udvalg ....................................... 113 Børn-, Unge- og Kulturudvalget .................................................................................................. 113 Beskæftigelsesudvalget ............................................................................................................... 113 Social- og Sundhedsudvalget ...................................................................................................... 117 Regnskabsoversigt – Anlæg Miljø- og Teknikudvalget: Veje og grønne områder .......................................................................................................... 119 Udleje, bygningsvedligeholdelse og byggemodning ............................................................... 119 Børn-, Unge- og Kulturudvalget: Fritid, bibliotek og kultur......................................................................................................... 121 Folkeskoler .............................................................................................................................. 121 Børnepasning ........................................................................................................................... 121 Sundhed ................................................................................................................................... 121 Social- og Sundhedsudvalget: Ældreområdet .......................................................................................................................... 123 Økonomiudvalget: Administration ......................................................................................................................... 125 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byggemodning .......................................................... 125 Renter, tilskud, udligning og skatter ....................................................................................... 127 Balanceforskydninger ............................................................................................................... 129 Artsoversigt ............................................................................................................................... 133

3

Statusbalance – pr. funktionsniveau ........................................................................................ 135 Statusbalance – pr. artskonto ................................................................................................... 137

5

Odder Kommune

Regnskabsår 1. januar 2015 - 31. december 2015 Adresse Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder Telefon: 8780 3333, Fax: 8780 3320 e-mail: [email protected] hjemmeside: www.oddernettet.dk Byråd Uffe Jensen (V) Borgmester, fmd. for Økonomiudvalget Anne Bonefeld (V) fmd. for Børn-, Unge- og Kulturudvalget Hanne Appel (V) Hans Hammann (V) Mette Lund Klougart (V) Bjarne Pedersen (V) Ole Lyngby Pedersen (V) Torben Sørensen (V) Niels Rosenberg (C) 1. Viceborgmester, fmd. for Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget Jakob Taul (C) Elvin J. Hansen (A) fmd. for Miljø- og Teknikudvalget Lars Grønlund (A) 2. Viceborgmester Ole Lauth (A) Lone Jakobi Sørensen (A) John Rosenhøj (O) Kresten Bjerre (B) Sanne Rubinke (F) Marianne Hundebøll (F) Ditte Marie Thejsen (Ø) Direktion Henning Haahr, Kommunaldirektør Jette Lorenzen, Direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse Karsten Poulsen, Direktør for Børn, Unge og Kultur Revision PricewaterhouseCoopers - PwC

mailto:[email protected]

http://www.oddernettet.dk/

7

Forord Det er da ret OK Når man kommer til et årsskifte, er det altid spændene at skue tilbage og spørge: Hvad nåede vi i året, der gik? Personligt glæder jeg mig over, at Odder Kommune lever op til det slogan, vi har indført til bosætningsstrategien i 2015: Odder Kommune – det er da ret OK. For man må sige, at 2015 var et ret OK år for Odder Kommune. En af milepælene var, da vi rundede 22.000 borgere. Der er stadig et stykke til vores ambitiøse mål om 25.000 borgere i 2025, men det går den rigtige vej. I 2015 havde vi den højeste befolkningsvækst i ti år med 203 nye borgere. Der er også gang i grundsalget og nye udstykninger på vej. Det tyder alt sammen på, at vores budskab om, at man kan leve det gode liv i Odder Kommune, er ved at nå ud til mange. Det er bl.a. sket ved, at et korps af frivillige ambassadører har meldt sig til at fortælle potentielle tilflytter om, hvordan det er at bo og leve i Odder Kommune. Stor ros til de mange frivillige, der er med til at fortælle de gode historier om vores dejlige sted. På anlægsområdet har vi også gjort meget for at gøre Odder Kommune til et interessant sted at bo. I 2015 afsluttede vi første del af opgraderingen af Grobshulevej, og vi fik vejen indviet med et herligt motionsløb. Nu bliver det lidt hurtigere for mange at komme til og fra arbejde, og samtidig kommer der mindre trafik gennem den smukke allé ved Rathlousdal. Vi er også kommet godt i gang med byggeriet af Skovbakkeskolen. I 2015 tog vi første spadestik, og siden har entreprenørerne arbejdet ihærdigt med byggeriet. Jeg har fået at vide fra arbejderne på pladsen, at der kommer mange lokale forbi og spørger til projektet eller måske fortæller en historie om dengang, de selv gik i skole. Det er den nærhed, vi har i Odder Kommune. Byrådets Udviklingsplan 2014-2018 sætter kursen for kommunens udvikling. Planen har tre temaer: Det gode liv, Vækst og udvikling samt Økonomi. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Vi har et solidt og ambitiøst byråd, hvor vi både kan diskutere så det brager og skabe resultater sammen. En af de største glæder, jeg havde i 2015, var, da vi kunne se, at arbejdet for at få en god dialog med det lokale erhvervsliv er lykkedes. I Dansk Industris måling af erhvervsklimaet i Odder Kommune hoppede vi 30 pladser frem til en 19. plads. Og vores jobcenter er nummer 1. Det er jeg stolt over. Lad os fortsætte den gode udvikling og dialog. Vi bruger udtrykket, at vi rækker hånden lidt længere frem, for det er en del af vores vision for kommunen, at vi skal være venlige, åbne og imødekommende. Det ligger i forlængelse af den holdning, at vi gerne vil samarbejde med andre kommuner. I 2015 blev sammenlægning af brandvæsenerne i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg til Østjyllands Brandvæsen en realitet. Vi samarbejder på turismeområdet med Horsens Kommune, og vi er en del af Kulturhovedstad 2017, som vi kommer til at høre meget mere til allerede i år. Samarbejdet mellem 11 kommuner i Business Region Aarhus er også en stor styrke. Vi er langt stærkere, når vi står sammen om de fælles udfordringer. Det gælder også lokalt, hvor vi samarbejder om at etablere et campus ved gymnasiet med mange uddannelsesmuligheder og i VitaPark, hvor vi har skabt et vækstcenter både for erhverv, kultur og sundhed. I et lidt større perspektiv må vi også stå sammen i Europa og tage vores del af de flygtninge, som kommer for tiden. Vi skal behandle dem ordentligt og hjælpe dem til at blive integreret. Det er en udfordring – også

8

økonomisk – som kommer til at fylde meget i 2016. I 2015 har det være glædeligt at se, hvor godt flygtninge er blevet taget imod både af kommunens ansatte, de mange frivillige og i lokalområderne. Jeg siger ofte, at vi med den nye direktion, som kom på plads i 2015, har fået et Dreamteam. Den er god nok. Med Henning Haahr som kommunaldirektør, Jette Lorenzen som direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse og Karsten Poulsen som direktør for Børn, Unge og Kultur har vi organisationen på plads til at lede Odder Kommune med optimisme og tro på fremtiden. Det er da ret OK. Uffe Jensen Borgmester Januar 2016

9

Miljø- og Teknikudvalget

Teknik og Miljø Grønt Partnerskab på Tunø På sankthansdag 2015 blev det grønne partnerskab på Tunø indviet. Med et samlet budget på 3,5 millioner kroner er projektet det største grønne partnerskab realiseret i Odder Kommune til dato. I partnerskabet deltog mange forskellige foreninger og grundejerforeninger på Tunø, samt Tunø færgen, Udvikling Odder, Naturstyrelsen, DN, Friluftsrådet, Odder Museum og Odder Kommune. Kommunen har været tovholder på projektet. Finansieringen kom fra Naturstyrelsen, Friluftsrådet, LAG Odder, Småøernes Aktionsgruppe, RenoSyd, Landdistrikternes pulje til forsøgsprojekter samt Odder Kommune. Partnerskabets produkter (f.eks. campinghytter, shelters m.v.) er efterspurgte, og der er faldet mange positive bemærkninger fra øens gæster om de mange nye tiltag. Odder Kommune håber at understøtte flere grønne partnerskaber i fremtiden, bl.a. undersøges der muligheder for opstart af grønt partnerskab ved Hundslund vedr. etablering af stiforløb på den gamle jernbane, samt et grønt partnerskab ved Norsminde blandt andet i samarbejde med Aarhus Kommune. Energibesparende tiltag i kommunale bygninger Odder Kommune indledte i 2015 en proces med energigennemgang af de kommunale bygninger. Resultatet af screeningen viser, at der stadig er muligheder for energibesparende foranstaltninger i Odder Kommunes bygningsmasse. Odder Kommune har efterfølgende udarbejdet en prioriteringsliste for 2015 og 2016, der omfatter energioptimeringstiltag i 17 institutioner med tilbagebetalingstider på mellem to og otte år. Den forventede besparelse i 2016 er beregnet til ca. 600.000 kr. Denne prioritering blev i november 2015 vedtaget af byrådet. Vådområdeprojekt i ådalene mellem Odder by og Norsminde Fjord Odder Kommune etablerer i efterår og vinter 2015-2016 et vådområde i ådalene mellem Odder by og Assedrup. Projektet indgår i de statslige vandplaner og skal forbedre vandmiljøet i Norsminde Fjord og de omkringliggende kystvande. Projektet finansieres af EU’s Landdistrikts program samt af den danske stat. Genslyngningen af vandløbene vil forbedre forholdene for vandløbets dyr. Projektet udformes, således at der også i fremtiden er mulighed for ekstensiv landbrugsdrift i form af græsning og høslæt. En landbrugsdrift som er en forudsætning for at bevare ådalens lysåbne natur. Projektet involverer 20 lodsejere og der er i forbindelse med projektet gennemført en jordfordeling, således at jordlodder forbliver samlet også efter anlæggelsen af de genslyngede vandløb. Trafik I 2015 blev der etableret 4 dobbelt forsætninger i Bjerager og skiltning med 40 km zone i hele byen. Der blev indkøbt en mobil fartmåler ”Din Fart” samt opsat en permanent fartmåler ”Din fart” i Torrild. Den vestlige omfartsvej, Grobshulevej, blev indviet den 1. november 2015. Etape 2 i trafiksikkerhedsplanen Nørregade-området blev gennemført i foråret 2015 med etableringen af trafikdæmpende foranstaltninger ved Boulevarden i Odder by.

10

Renovering af Rosensgade østlige del, Odder by blev gennemført og vejen med den nye belægning blev genåbnet i sommeren 2015. Projektering af renovering af Præstevænget blev påbegyndt i 2015 og forventes udført i 2016. Byggemodning Den ødelagte sti ved Espelunden i Hou blev repareret i foråret 2015. Færdiggørelse af Torupvej, Hundslund by blev gennemført sidst i 2015, og er klar til afleveringsforretning i starten af 2016. Projektering af 4 grunde ved Kirkevang i Hundslund by, og 28 nye grunde ved Høghus, Odder Vestby blev påbegyndt i efteråret 2015. Afleveringsforretning med grundejerforeningerne ved byggemodning af Hørkærs Ager og Langholts Ager blev gennemført sidst i 2015. Etableringen af 60 m ny vej og kloakforsyning ved industriområdet, Jernaldervej i Odder by blev gennemført i vinteren 2015.

Vej og Park Vejvand Vejvand fylder stadig meget i Vej og Parks dagligdag, de gamle trætte vejvandsledninger og den megen nedbør giver med mellemrum store problemer. De ekstra penge der blev afsat til opgaven fra 2015 og årene frem, gør at der allerede er fjernet nogle problemstrækninger. De kommende år vil Vej og Park få yderligere styr på vejvandet. Asfaltslidlag Vej og Park har de kommende år store udfordringer foran sig grundet nedslidning af veje, der ikke er med i funktionsudbuddet. Der er dog gennem de seneste år tilført flere penge til vejvedligeholdelse, hvilket bevirker, at der kan gøres væsentligt mere end de tidligere år. 2015 er det år inden for de seneste 10 år hvor der er lagt mest slidlag. Det skyldtes en kombination af flere penge til opgaven og gunstige priser på asfalt. Rathlousdal Alléen Der foregår til stadighed en løbende udskiftning af gamle faldtruede træer, med ca. 10-15 træer pr. år. Den løbende udskiftning fortsætter, indtil der ikke er flere gamle træer i alléen.

11

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

På Miljø- og Teknikudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med nettoudgifter på i alt 46,8 mio. kr. Budgettet blev i løbet af året korrigeret til 49,6 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært tilskud på 0,3 mio. kr. til takstnedsættelser på Tunø Færgen vedr. godstransport. Kollektiv trafik fik tilført 0,1 mio. kr. til en ekstra uges skolekørsel, da skolesommerferien i 2015 blev afkortet med 1 uge. Der er gennemført budgetreduktioner på henholdsvis Vej og Park og Miljø med 0,3 mio. kr. Området fik overført et overskud på 3,0 mio. kr. fra 2014. De faktiske nettodriftsudgifter blev 52,0 mio. kr. og dermed 5,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget og 2,5 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Figuren viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Miljø- og Teknikudvalget, ekskl. Tunø Teltplads.

12

Veje og Grønne områder: Området som omfatter Vej og Park, Vintertjeneste, Trafiksikkerhed og Energipuljen har samlet et overskud på 0,5 mio. kr. Budgettet er reduceret med i alt 0,3 mio. kr. 0,25 mio. kr. på vintertjeneste, 0,05 mio. kr. på slidlag på veje og 0,03 mio. kr. på søndagsrengøring af midtby. Vintertjeneste udviser et overskud på 0,8 mio. kr., som skyldes den milde vinter. Energipuljen på 0,5 mio. kr. er i 2015 brugt til finansiering af kantforstærkning af Krogstrupvej. Miljøområdet har i 2015 et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes primært, at de indgåede samarbejder, grønt partnerskab på Tunø, sti fra Hou til Norsminde og Vådområde i Odder Ådal har afholdt udgifter/udlæg for 2,9 mio. kr. – ingen af partnerskaberne er afsluttet i 2015. Skovrejsningspuljen på 0,24 mio. kr. er uforbrugt i 2015. Odder Kommune har indgået i en samarbejdsaftale, der løber over 20 år, med Odder Vandværk I/S og Naturstyrelsen omkring etablering af skov på et 140 hektar stort område ved Boulstrup. Budgettet er i 2015 reduceret med 0,05 mio. kr. - rydning af strande. Trafik og Havne: Området omfatter Kollektiv trafik, Tunø Færgen og Tunø Havn. Området har samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Kollektiv trafik som omfatter, bybus, handicapkørsel, lokal-/skolekørsel, teletaxa, skolekort, rejsekort og bidrag til Midttrafik har samlet et mindreforbrug i 2015 på 0,15 mio. kr. Budgettet vedr. skolekørsel er i 2015 tilført 0,1 mio. kr. til en uges ekstra skolekørsel på grund af ændring af antal skoleferieuger i 2015. Tunø Færgen og Tunø Havn har i 2015 et samlet overskud på 0,7 mio. kr. Heraf udgør Tunø Færgen et overskud på 0,5 mio. kr. og Tunø Havn et overskud på 0,15 mio. kr. Tunø Færgen har i 2015 lavet en opsparring til det obligatoriske værftsbesøg, som foretages hvert andet år, næste besøg er i 2016. I 2015 har Odder Kommune modtaget et tilskud på 0,3 mio. kr. til takstnedsættelse på godstransport. Takster på gods er nedsat med 70 % pr. 1. juni 2015. Indtægtsbudgettet er reduceret med 0,3 mio. kr., svarende til tilskuddet. Udlejning og bygningsvedligeholdelse: Området består af udlejning, byfornyelse (skimmelsvamp), udvendig- og indvendig bygningsvedligeholdelse. Samlet udviser bygningsvedligeholdelse og byfornyelse et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget er primært på den indvendige bygningsvedligeholdelse, en merudgift på 1,3 mio. kr. Udgifterne er afholdt af de enkelte institutioner og merforbruget indgår i institutionernes over-/underskud i 2015. Byfornyelse har et overskud på 0,09 mio. kr. i 2015. Udgifterne til byfornyelse er sammensat er kommunale midler og statslig refusion. Ved sager omhandlende ejendomme i byzonen kan der hentes 50 % og ved sager i landzonen 20 % ekstra i statslig refusion. De 20 % ekstra hentes fra en indsatpulje som kommunen fik tildelt i 2012 på 0,3 mio. kr. I puljen resterer der 0,2 mio. kr. som er overført fra 2014 til 2015. Puljens anvendelse udløb 31. december 2014. Restbeløbet på 0,2 mio. kr. er tilbagebetalt til Erhvervsstyrelsen i 2015.

13

Anlægsudgifter Anlægssager på Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder og jordforsyning. Øvrige anlægsarbejder: På Miljø- og Teknikudvalgets område er der samlede anlægsbevillinger på 105,2 mio. kr. Af disse er der i 2015 bevilget rådighedsbeløb på i alt på 50,0 mio. kr. I løbet af 2015 er der afsluttet 2 anlægsarbejder og kontrakten med LMK vedr. vejvedligeholdelse er fra og med budget 2016 overført til drift. - Reparation af sti ved Espelunden i Hou udviser et mindre forbrug på 0,05 mio. kr.

Der er genbevilget rådighedsbeløb til 2016 svarende til 9,0 mio. kr. til igangværende anlægsarbejder, hvor anlægsarbejdet endnu ikke er afsluttet.


Igangværende

Afsluttet

U: udgift / I: indtægt

Forbrug

2015

Rådigheds-

beløb

2015

Forbrug

i alt

Anlægs-

bevilling

i alt

Energigennemgang af kommunale bygninger 2015 x U 215.190 300.000 215.190 300.000

Energihandleplan, ramme til energibesparelser x I -312.935

Energihandleplan, ramme til energibesparelser x U 188.684 1.483.700 2.889.417 2.500.000

Klimastrategi, vedvarende energikilder på komm.byg x U -140.836 0 0

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen x I -116.210 -116.210

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen x U 943.948 935.000 943.948 1.490.000

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" x I -368.280 -368.280

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" x U 617.062 582.200 674.867 640.000

Polititorvet, renov. Rosensgade.øst x U 1.409.306 1.616.400 9.092.910 9.300.000

Vej-og kloakrenovering Præstevænget x U 77.419 3.420.000 77.419 3.420.000

Grobshulevej x U 33.688.829 35.881.700 46.728.659 49.200.000

Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og 16,Saksi x U 197.000 2.960 200.000

Grobshulevej x U 355.200 633.740

LMK kontrakt vejvedligeholdelse x U 2.515.240 3.000.000 18.290.010 29.250.000

Reparation af sti ved Espelunden, Hou x U 105.779 157.400 108.334 160.000

Trafikplan for Nørregade (Kvickly og Løvbjerg) x U 787.527 1.370.300 2.317.253 2.510.000

Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude Havvej x U 30.277 1.027.900 202.420 2.765.000

I alt anlægsudgifter - projektopdelt 40.309.136 49.971.600 81.379.702 105.218.700

14

Jordforsyning: På byggemodninger under Miljø- og Teknikudvalget er der samlede anlægsbevillinger på 95,1 mio. kr. Af disse er der i alt i 2015 bevilget rådighedsbeløb på 12,3 mio. kr. Der er i 2015 afsluttet 2 anlægsarbejde: - Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen udviser et mindreforbrug på 405 kr. Anlægsarbejdet er godkendt i Byrådet.

- Forundersøgelse for nedsivning af regnvand inden for lokalplan 8007, Hundslund By.

Der er i alt på byggemodninger overført uforbrugte rådighedsbeløb til 2016 på 10,8 mio. kr.

Jordforsyning - Miljø- og Teknikudvalget Igangværende

Afsluttet


Forbrug

2015

Rådigheds-

beløb

2015

Forbrug

i alt

Anlægs-

bevilling

i alt

12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning x U 37.756 236.400 5.670.327 5.869.000

6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og byggemodning x U 81.100 2.048.860 2.130.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby x U 16.395 50.000 3.649.210 5.253.200

Byggemodning 28 grunde, Høghus x U 602.860 5.092.500 602.860 9.300.000

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og Høghus x U -9.918 963.400 10.885.883 11.859.000

Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U 3.643 50.000 3.930.251 5.325.800

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U 16.396 50.000 5.087.331 6.350.500

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I -50.850

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U 8.224.445 8.174.000

Byggemodninger rammebeløb x U 845.000

Etablering af ny vej- og kloakforsyning, Jernalder x U 324.986 420.000 324.986 420.000

Etablering regnsvandsbassin, Møllemarken i Hou x U 31.977 907.500 31.977 907.500

Forundersøgelse nedsivn. regnvand, Hundslund, 8007 x U 11.600 48.388 60.000

Færdiggørelse 2 storparceller + dagligvarebutik x U 87.646 87.600 817.778 1.570.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U 0 1.399.576 2.346.700

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U 0 1.690.241 3.450.000

Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge, 10 gr. Gylling x U -500 7.500

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde x U 6.465 3.900 576.034 1.230.000

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U 84.450 84.600 1.240.827 2.086.000

Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. - Anlægsramme x U 3.100.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U 22.789 0 15.028.867 15.240.000

Rønshøj Ager x U 0 5.287.030 5.560.000

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde x U 0 3.295.300 4.950.000

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde x U 189.505 189.500 1.855.491 2.795.000

Ændring af regnvandshåndtering, lokalp.8007 x U 121.475 174.000 121.475 174.000


15

Børn-, Unge- og Kulturudvalget

Daginstitutioner Fremtidens Dagtilbud Med Byrådets vedtagelse af strategien for Fremtidens Dagtilbud i 2014 blev visionen og pejlemærkerne lagt fast for dagtilbudsområdet i Odder Kommune frem mod 2020. Strategien sikrer, at kommunen kvalitetsmæssigt løfter dagtilbudsområdet samtidig med, at institutions-struktur til fremtidens behov tilpasses, således at der sikres et fremadrettet robust fundament for dagtilbud i Odder Kommune. Strukturen på dagtilbudsområdet er således igennem 2015 blevet tilpasset så der, når Krible Krable Huset er flyttet til de nye lokaler på Skovbakkeskolen, vil være 4 integrerede institutioner i Odder by. Ændringer i strukturerne i Odder by, har gjort institutionerne mere robuste og rustet dem til det fremtidige arbejde. Samarbejdet og sammenhængen mellem skoler og dagtilbud er styrket, så der fremadrettet sikres god sammenhæng og rød tråd i børnelivet mellem daginstitutioner og skoler. I oplandsbyerne er der etableret 4 landsbyordninger. I landsbyordningerne er skole, juniorklub, daginstitution, og dagpleje nu samlet i én enhed. Derved skabes mulighed for et tæt lokalt samspil, der giver muligheder for at lave mere fleksible lokale løsninger med muligheder for at tænke på tværs af institutionerne til fordel for børnene. Sammenhængen er også styrket i Odder by, hvor de fire integrerede institutioner i 2015 har udviklet samarbejdet med deres samarbejdsskole, så Vestermarkskolen/Vennelund, Skovbakkeskolen/Krible Krable Huset og Parkvejens skole og Egholmgård/Bifrost alle arbejder tættere sammen. Dagplejen i Odder by er i 2015 etableret med Dagplejens Hus i Odder by, hvor både gæstehus, heldagslegestue og administrationen er samlet. Samlingen af Dagplejen giver nye muligheder for den faglige udvikling af dagplejerne, idet dagplejepædagogerne i heldagslegestuerne møder dagplejerne meget oftere og får flere muligheder for at arbejde med initiativer for større grupper af dagplejere af gangen. I forhold til arbejdet med børnene giver heldagslegestuerne meget fine muligheder for at igangsætte nye initiativer og arbejde med andre pædagogiske værktøjer ligesom de gode faciliteter og faste rammer i Dagplejens Hus er en styrke for både børn og medarbejdere. Odder Kommune har igennem flere år arbejdet systematisk med det relationspædagogiske værktøj ICDP. ICDP udvikler medarbejdernes kompetencer i forhold til at styrke nærvær med børnene for derigennem bedre at understøtte børnenes udvikling, læring og trivsel. Som et led i strategien for Fremtidens Dagtilbud er arbejdet med ICDP blevet intensiveret og medarbejderne opkvalificeres yderligere i metoden. Modtagehus for flygtningebørn I 2015 har Odder Kommune etableret et modtagehus for flygtninge, der skal begynde i dagtilbud. Det er tanken, at børnene skal være indskrevet i Modtagehuset i ca. 3-4 måneder. I den periode arbejdes der målrettet med ”modning” til næste skridt, som er et givent dagtilbud. Modtagehuset tager afsæt i en tværgående tidlig indsats. I modtagehuset kan man være med til at sikre en tryg og sikker start for hele familien samtidig med, at man kan præsentere forældrene for de forventninger om deltagelse, medinddragelse og tæt dialog, der er en del af dagtilbuddet i Odder Kommune. På denne måde kan man være med til at undgå mange misforståelser.

16

Skoler Skolerne arbejder med stor intensitet på at gennemføre initiativerne fra skolereformen. I nedenstående er der redegjort for et udpluk af initiativerne. Den åbne skole I den åbne skole skal skolen åbne sig mere op mod det omgivende samfund og styrke elevernes læring og trivsel gennem en alsidig varieret skoledag. I maj blev der afholdt en kick-off dag på Skovbakkeskolen, hvor alle kommuneskolerne var repræsenteret med elever og lærere. Her arbejdede eleverne med autentiske udfordringer, der var stillet af lokalsamfundet i Odder. I oktober var der et temamøde for alle de kommunale samarbejdsinstitutioner og i starten af januar følger endnu et temamøde for alle interessenter fra erhvervslivet, kulturlivet og idrætten. For at hjælpe de nye samarbejder og ideer godt i gang, er der derfor afsat en pulje på 250.000 kr., der kan søges til at prøve nye projekter af i 2016. Elevernes skoledag Elevernes ferie og skoledagens længde blev evalueret. Et flertal af forældre og lærere ønskede at stoppe ordningen med at reducere elevernes sommerferie mod at skoledagen blev lidt kortere. I sommeren 2016 har eleverne igen 6 ugers sommerferie. Kompetenceudvikling Antallet af lektioner, som bliver varetaget af undervisningsfagsuddannede (tidligere linjefagsuddannelse) er under landsgennemsnittet i Odder. Derfor har det været særligt prioriteret at efteruddanne lærerne. Indtil videre har følgende lærere taget undervisningsfag: 6 lærere i tysk, 6 lærere i matematik, 3 lærere i dansk. Alle skolerne i kommunen arbejder med elevcentrerede læringsmiljøer, hvor eleverne inddrages i deres egen læringsproces via målsætning og løbende evaluering. Alle ledere har derfor gennemført et kursus i elevcentreret ledelse. Ressourcepersoner er blevet uddannet til at coache lærere og pædagoger i læringssamtaler om mål og feedback. Ressourcepersonerne fik et diplommodul, og gruppen på 19 lærere fik et gennemsnit på over 10. Medarbejdere har gennemført et kursus i elevcentrerede læringsmiljøer, hvor de har arbejdet med at sætte mål for børnenes læring og løbende give feedback. Kommunen har derudover udbudt kurser i bevægelse i undervisningen. Forvaltningen blev i 2015 imødekommet på tre ansøgninger om ressourcer til kompetenceudviklings-initiativer hos A. P. Møllerfonden: Elevcentrerede læringsmiljøer, undervisningsfag og sammenhæng i ledelseskæden. Sammenlagt har der været gennemført mange kompetenceudviklingsinitiativer. Forvaltningen og skolelederne er i løbende dialog om vikardækningen. Digitale læringsmiljøer Alle folkeskolebørnene og medarbejdere i Odder fik udskiftet deres iPads i forbindelse med sommerferien. Der har været små udfordringer i forbindelse med ny opsætning, men iPadene er nu i brug på skolerne. En udviklingsgruppe er i gang med en ny handleplan for digitale læringsmiljøer, som skal tage brugen af iPad ind i en ny fase. Gruppen forventer at færdiggøre handleplanen i foråret 2016.

17

En arbejdsgruppe arbejder med brugerportalsinitiativet. Kommunerne skal inden august 2016 finde læringsplatforme, som understøtter den enkelte kommunes pædagogiske arbejde.

Kultur og fritid Odderordningen I august 2014 blev der vedtaget en række principper for tildeling af tilskud på folkeoplysningsområdet og samtidig blev der nedsat syv arbejdsgrupper, der skulle arbejde videre med forskellige områder. I sommeren 2015 er antallet af arbejdsgrupper reduceret fra syv til tre grupper, og de har arbejdet med henholdsvis diverse tilskud, aftenskoler samt haløkonomi. Den viden, der kom i spil i arbejdsgrupperne, har været medvirkende til, at tildelingsmodellen for lokaletilskud blev ændret og den 5. oktober 2015 vedtog BUK en ændret tildelingsmodel for lokaletilskud. Modellen er yderligere forenklet og gennemsigtig og holder sig inden for budgetrammen. Som en del af ordningen, er det blevet besluttet, at den skal evalueres og eventuelt tilpasses en gang årligt. Aarhus 2017 kulturhovedstad Der er nedsat en lokal koordineringsgruppe, som arbejder med de forskellige 2017-projekter i Odder. Det er blevet besluttet, at der skal lægges særligt vægt på projekterne SAGN, Gentænk Landsbyen samt tværkommunale projekter i Kulturring Østjylland. Gentænk Landsbyen tester, hvordan dialog og konkrete projekter i og mellem landsbyer på tværs af kommunerne kan puste nyt liv i udviklingen af landdistrikterne. Projektet sætter fokus på, at det er lige så godt at bo på landet som i byen – bare anderledes. Gentænk Landsbyen er en fælles satsning på tværs af kommunale skel. Odder Kommune er med i Gentænk Landsbyen gennem landsbyen Dyngbys aktive deltagelse i delprojektet Borgerbudgettering. Samarbejde med de fire råd og Folkeoplysningsudvalget BUK har på møde den 21. september vedtaget, at der skal afholdes to årlige samarbejdsmøder mellem de fire råd (idrætsrådet, kulturrådet, spejderrådet og aftenskolerådet) og forvaltningen med henblik på at informere om aktuelle og kommende relevante initiativer/aktiviteter i Odder kommune. Det ene møde afholdes som et fællesmøde mellem alle fire råd og forvaltningen, mens det andet møde afholdes separat mellem de enkelte råd og forvaltningen. Derudover skal Folkeoplysningsudvalget have et årligt møde med BUK. Særligt hvad angår samarbejdet med Kulturrådet, besluttede Børn-, Unge- og Kulturudvalget i december 2013 at prioritere 40.000 kr. af puljen til fremme af kulturprojekter til at afsætte en pulje til ”mindre kulturansøgninger”. Puljen administreres af Kulturrådet, som i den forbindelse behandler alle mindre kulturansøgninger. Formålet var bl.a. at bringe Kulturrådets kompetencer bedre i spil, såvel som at udnytte Børn-, Unge- og Kulturudvalgets ressourcer effektivt. Efter 2 år med denne konstruktion har formålet vist sig indfriet, ligesom initiativet har ført til et tættere samarbejde mellem forvaltning og Kulturråd i øvrigt. Der har i perioden været en øget tilgang af mindre kulturansøgninger. Alene i 2015 har Kulturrådet behandlet 11 ansøgninger, hvoraf der er bevilliget støtte til 9 kulturinitiativer, der er løbet af stablen henover 2015. Samtidig var Kulturrådet i 2015 initiativtager til et kulturarrangement, som Børn-, Unge- og Kulturudvalget valgte at bakke op økonomisk. I november blev der afviklet et kulturmøde i Pakhuset under overskriften ”Potentialer og samarbejder i kulturen”. Formålet var at holde et inspirations- og samarbejdsmøde med kunstnere, øvrige kulturaktører og andre med interesse for kulturområdet med henblik på at få deltagerne i tale og inspirere til kultursamarbejde på tværs af kunstnere, foreninger, kommune og virksomheder. Der er kommet flere positive tilbagemeldinger fra deltagere på arrangementet.

18

Kulturbykunstnere I august udnævnte Børn-, Unge- og Kulturudvalget en gruppe af kunstnere til Kulturbykunstnere i Odder. Formålet er, at kunstnerne skal skabe kulturelle aktiviteter i Odder i perioden 2015-2018, som knytter an til Aarhus 2017. Kunstnerne inviteres til at lave oplæg til kunstneriske projekter og arrangementer i Odder ud fra de oplevelser, de får af byen. Gruppen af kunstnere er allerede en del af SAGN, som er kommunens store strategiske projekt under Aarhus 2017. Det er tanken, at Kulturbykunstnerne skal skabe projekter, der lægger sig op af idéerne bag SAGN. I oktober blev det første projekt af en af kulturbykunstnerne, Hans Sydow, introduceret i Odder. Projektet omfattede en såkaldt soundwalk i Odder under titlen ”Jeg kan huske….”, som kan betragtes som en musikalsk genfortælling af byens historie. Biblioteket Igen i 2015 lå Odder Bibliotek i top på listen over bibliotekernes udlån pr. ansat, samtidigt med at udgiften pr. indbygger til biblioteksdrift lå helt i bunden af listen. Borgerne får således meget bibliotek for pengene. I løbet af året har borgerne i Odder Kommune flittigt downlånt e-bøger, film og lydbøger, og godt 20% af bibliotekets materialebudget er gået til de digitale materialer. Af økonomiske grunde er der fortsat begrænsning på antal downlån pr. låner, således at der kan nedtages 2 bøger, 2 lydbøger og 2 film pr. måned. Odder Bibliotek er en aktiv del af arbejdet med den ”åbne skole”, hvor børnebiblioteket tilbyder biblioteksorienteringer og booktalks til skoleklasser. I 2015 var Odder Bibliotek blandt de nominerede til Odder Kommunes Kulturpris, som blev uddelt på Odder Gallaen i september.

19


På Børn-, Unge- og Kulturudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 392,5 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 392,0 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært nedjustering af lønfremskrivningen med -1,7 mio. kr. som følge af overenskomstresultatet, overskydende demografimidler på folkeskoleområdet på -3.5 mio. kr., overførte midler fra Barselsfonden med 1,7 mio. kr., tillæg sfa stigende antal flygtninge med 0,9 mio. kr. overførte beløb til markedsføring fra Økonomiudvalget på 0,8 mio. kr., og overførte overskud/underskud fra 2014. Der blev således overført 0,8 mio. kr. fra 2014 til 2015, samt øvrige ændringer på 0,5 mio. kr.

20

Forbruget udgjorde i 2015 387,6 mio. kr., hvilket udgør et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. Som det fremgår af oversigten er der mindreforbrug på henholdsvis Fritid, bibliotek og kultur, Børnepasning og Børne- og Familiecentret, mens der på skoleområdet har været et markant merforbrug i 2015. Fritid, Bibliotek og Kultur: Odder Bibliotek har i 2015 et overskud på 0,7 mio. kr. Heraf en bevilling på 0,5 mio. kr. til anskaffelse af et fælles bibliotekssystem for folke- og skolebiblioteker. Implementeringen er forsinket og forventes implementeret 1. kvartal 2017. Det resterende overskud er en påbegyndt opsparing med henblik på anskaffelse af nye selvbetjeningsautomater. Fritids- og Kulturområdet, som omfatter Folkeoplysningen og øvrig kultur udviser i 2015 et samlet overskud på 1,9 mio. kr. Folkeoplysningen fik overført et overskud fra 2014 på 1,2 mio. kr. og har i 2015 et overskud på 1,6 mio. kr. Overskuddet på Fritids- og Kulturområdet skyldes primært mindre udgifter på mellemkommunale betalinger, lokaletilskud, understøtning af idræts- og kulturtilbud, uforbrugte midler i puljerne ” Fremme af kulturprojekter” og ”Kulturpulje til 2017 projekter,” samt et uforbrugt budget til et Ungdomshus. Folkeskoleområdet: Området har i 2015 et markant merforbrug på 4,5 mio. kr. Området har i 2014 og 2015 været præget af en markant omlægning som følge af den nye folkeskolereform, som trådte i kraft 1. august 2014. Der er i 2015 gennemført en analyse af tildelingen til skolerne, der skulle afdække, hvorvidt skolernes tildeling er tilstrækkelig til at drive skole. Analysen konkluderede, at tildelingen på normalområdet var tilstrækkelig, og at skolerne med fordel kunne se på bl.a. arbejdstidstilrettelæggelsen og anvendelsen af pædagoger i undervisningen for at gennemføre den nødvendige budgettilpasning. Analysen af normalområdet suppleres af en igangværende analyse af specialområdet. Denne analyse er endnu ikke afsluttet. Under området ”Fælles Skoler” overføres der uforbrugte puljemidler på omkring 0,5 mio. kr. Disse vedrører primært Skole-IT. Ungdommens Uddannelsesvejledning overfører et overskud på 0,6 mio.kr. Børnepasning: Området har i 2015 et samlet overskud på 2,2 mio. kr. Dagplejen har et overskud på 0,7 mio. kr. Samlet set er daginstitutionerne i balance, med undtagelse af et merforbrug på Blæksprutten i Ørting på 1,4 mio. kr. Disse er en følge af lukningen af daginstitutionen 1. august 2015.

21

Området ”fælles børnepasning” har et overskud i 2015 på 2,4 mio. kr. Overskuddet skyldes primært mindre udgifter på tilskud til private dagplejere, søskendetilskud, mellemkommunale betalinger og overskydende demografimidler (skal bl.a. finansiere underskuddet på 1,4 mio. kr. i Blæksprutten). Der har i 2015 været øgede udgifter til fripladser og tilskud til private institutionspladser. Odder Kommune har 2015 modtaget puljemidler på 0,9 mio. kr. til mere pædagogisk personale i daginstitutioner. Midlerne er fordelt til de enkelte daginstitutioner og medfinansieret ekstra personaleudgifter i Modtagehuset. Modtagehuset startede op sommeren 2015 i Stampmøllen og modtager flygtningebørn i en kortere periode, inden de starter i en af kommunens øvrige dagtilbud. Puljen til PA-elever har i flere år akkumuleret et overskud. Således blev der overført 0,8 mio. kr. til 2015. Det oprindelige budget 2015 er på 0,5 mio. kr. I 2015 er der forbrugt 0,3 mio.kr. af puljen til dækning af lønudgifter til PA-eleverne på de enkelte elevinstitutioner, 0,2 mio. kr. har finansieret ABA-anlæg i nyetableret vuggestueenhed i Vennelund. I 2015 er der tillige overført 0,5 mio. kr. til skoleområdet til øget kompetenceudvikling som følge af Folkeskolereformen. Børne- og Familiecentret: Området har i 2015 et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug på servicelovsområdet grundet en relativ lang periode, hvor der ikke har været brug af de ressourcer, der har været afsat til nye foranstaltninger eller ændringer i kendte sager. Sundhed omfatter den kommunale tandpleje. Tandplejens budget er i 2015 korrigeret med pensionsbidrag som følge af ansættelse af overenskomstansat tandlæge, samt en korrektion vedr. husleje og drift af bygning. Tandplejen overfører et underskud på 0,1 mio. kr. til 2016. Indkomstoverførsler Børn-, Unge- og Kulturudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 2 %. Børn-, Unge- og Kulturudvalget har ansvaret for områderne vedr. merudgifter til forsørgelse af børn og tabt arbejdsfortjeneste. Det oprindelige budget udgjorde 6,9 mio. kr. Dette er i løbet af 2015 korrigeret til 5,6 mio. kr. Dette skyldes, at budgettet til enkelt udgifter (§ 84) er flyttet fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Forbruget i 2015 udgjorde 4,6 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig ligeligt mellem de to øvrige resterende områder.

22

Anlægsudgifter På Børn-, Unge- og Kulturudvalget er der samlede anlægsbevillinger på 177,7 mio. kr. Af disse er de 26,1 mio. kr. afsat på budgettet for 2015. De resterende bevillinger er overført fra tidligere år. Skovbakkeskolen – nyt byggeri udgør den største enkeltbevilling. I løbet af 2015 er der afsluttet 8 anlægsarbejder. Der er udarbejdet særskilte anlægsregnskaber for henholdsvis Nyt Kultur- og Borgerhus – Saksild Skole, Kunstgræsbane v. Spektrum, PCB-sanering på Parkvejens Skole, Skoleindretning af forberedelsespladser og Tandplejen - Flytning fra skoler til VitaPark. Anlægsarbejdet med renovering og ombygning af badefaciliteter på Hundslund Skole er afsluttet med et merforbrug på 4.885 kr. Gylling Skole, renovering og genopretning af ventilation er afsluttet med et mindreforbrug på 1.034 kr. og endelig er PCB-undersøgelser afsluttet med merforbrug på 4.460 kr. Der er genbevilget rådighedsbeløb på 31,7 mio. kr. Heraf udgør Skovbakkeskolen – nyt byggeri den største enkelt bevilling med 26,6 mio. kr.


Igangværende

Afsluttet


Forbrug

2015

Rådigheds-

beløb

2015

Forbrug

i alt

Anlægs-

bevilling

i alt

Ombygningaf svømmehal x U 3.080 850.000

Svømmehallen, udskiftn. filtertank til vandbehandl x U 3.111.039 3.110.315 3.231.569 3.118.000

Gylling skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U 237.950 239.000 808.966 810.000

Hou skole, renovering og genopretn. vent.mv. x U 158.488 193.600 614.968 650.000

Hou Skole, vinduer x U 6.808 460.000 6.808 460.000

Hundslund skole, renovering/ombygn. badefacilitete x U 1.382.211 1.377.300 1.447.885 1.443.000

Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole x U 15.656 33.600 4.240.045 4.258.000

Parkvejens skole, vandarmaturer x U 78.385 100.000 78.385 100.000

Parkvejens skole, vandspild x U 162.959 250.000 162.959 250.000

Parkvejens skole, varmeanlæg x U 202.257 300.000 202.257 300.000

Kunstgræsbane ved Spektrum for børn og unge x U 2.500.000 2.500.000

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole x I -51.510

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole x U 102.700 4.238.728 4.290.000

PCB undersøgelser x U 1.480 297.000 4.460

Skoleindretning af forberedelsespladser x U 2.585 127.200 3.355.417 3.480.000

Skovbakkeskolen, nyt byggeri x U 36.670.954 63.284.100 39.482.888 150.226.000

Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark x U 467.088 467.000 4.500.094 4.500.000

Ny daginstitution ved Skovbakkeskolen x U 4.200.000

Saksild Børnehus, vinduer x U 236.778 458.000 236.778 458.000


23

Social- og Sundhedsudvalget

Velfærdsteknologi I 2015 godkendte Social- og Sundhedsudvalget kommunens velfærdsteknologiske strategi. Visionen er, at velfærdsteknologi skal understøtte og bidrage til mere sundhed for pengene, og at borgerne kan leve et selvstændigt og aktivt liv. Mange nye teknologier er implementeret i 2015. Ud over vasketoiletter, robotgulvvaskere samt teknologiske hjælpemidler til forflytninger, er der blandt andet også arbejdet med stemmestyret teknologi hos handicappede borgere samt forskellige nye teknologier inden for medicinadministration og tryghed. Formålet med alle teknologier er naturligvis, at borgerne gøres frie og uafhængige af andres hjælp, men også at medarbejdernes arbejdsmiljø skånes. I december måned blev der afholdt en stor velfærdsteknologisk workshop i VitaPark. Her bidrog borgerrepræsentanter, medarbejdere, ledere og politikere til gensidig inspiration og idéudvikling.

Udmøntning af Odder Kommunes sundhedspolitik I 2015 har der fortsat været fokus på udmøntningen af Odder Kommunes sundhedspolitik. Indsatserne har berørt alle sundhedspolitikkens indsatsområder, men særligt på indsatsområdet ’Borgere i bevægelse’ er der etableret nye spændende indsatser, som fremmer bevægelse og sociale fællesskaber i Odder Kommune. I samarbejde med DGI Østjylland gennemfører Odder Kommune og lokale idrætsforeninger et projekt, som gennem en kobling mellem det kommunale genoptræningstilbud og idrætsforeningerne skal skabe nye, vedvarende motionstilbud til borgere med kroniske sygdomme eller kræft. Odder Kommune har også etableret et tilbud om rådgivning til borgere med lænderygsmerter og et tilbud om træning til borgere med tilbagevendende lænderygsmerter. Der er endvidere opstartet et projekt med holdtræningstilbud til borgere med sindslidelser, som er i risiko for at få en livsstilssygdom. Bevægelse har også fået yderligere plads på beskæftigelsesområdet, hvor der er iværksat et arbejdsmarkedsrettet tilbud til stress-, angst- og depressionsramte borgere, der foregår udendørs.

Klippekortordning I finansloven for 2015 var der afsat en pulje til en klippekortordning, der har til hensigt at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. For Odder Kommune udgør puljen 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i årene frem. Formålet med puljen er at tilbyde mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Man har også mulighed for at samle tiden sammen kvartalsvist, så klippekortet kan benyttes til en større opgave. Klippekortet kan f.eks. anvendes til gåture, avislæsning, indkøb af tøj, dagligvareindkøb, samtaler, ”lav din livret”, kulturarrangementer, kirkegårdsbesøg, kortspil etc. Indholdet aftales nærmere mellem den enkelte hjemmehjælper og borgeren. Tilbuddet kan som udgangspunkt anvendes i dagtimerne på hverdage.

24

I Odder Kommune har 60 borgere ud af 550 hjemmehjælpsmodtagere i 2015 fået tilbud om at være en del af klippekortordningen.

Sundhedscaféer for seniorer Som supplement til de forebyggende hjemmebesøg har der været afholdt Sundhedscaféer i såvel Odder som på Tunø. Sundhedscaféerne er et nyt sundhedsfremmende tilbud igangsat af midler fra Ældremilliarden og i et samarbejde med frivillige organisationer. Temaerne har været alt lige fra ”Kost når du bliver ældre”, ”75-års fødselsdag” – for alle, der fyldte 75 år i 2015 samt ”Livsglæde og Livsudfordring”. Til alle 3 arrangementer har der været rigtig stor tilslutning og opbakning fra kommunens seniorer. Til den seneste Sundhedscafe d. 19. november i Pakhuset, deltog 160 seniorer. Det forventes derfor, at Odder Kommune gentager Sundhedscaféerne i 2016.

Stort jubilæumsår 2015 var det helt store jubilæumsår. Rækken af jubilæer startede i juni måned, hvor Rosenhuset, der er Odder Kommunes tilbud til sindslidende, kunne fejre 25-års jubilæum. Det blev markeret med en festlig sammenkomst fredag d. 19. juni. Til deltagernes store overraskelse dukkede entertaineren Jacob Haugaard op ud på eftermiddagen, og hans indlæg vakte både morskab og jubel. 31. august kunne Fabos så fejre sit 25-års jubilæum. Fabos rummer både boenheder og et aktivitetscenter og er et tilbud til udviklingshæmmede. Jubilæet blev fejret over 4 dage, og fejringen bestod blandt andet af koncert, stomp-workshop, åbent hus og fest for tidligere og nuværende medarbejdere. I november var turen så kommet til Café Pakhuset, der kunne fejre sit 10-års jubilæum. Café Pakhuset hører under Åhusene, og medarbejderne i caféen tæller både udviklingshæmmede, personer i jobafklaring og praktik, frivillige samt pædagogisk personale.

25


”Øvrige” udgør støtte til frivilligt socialt arbejde og støtte til diverse opførelser af boliger og lejetab. På Social- og Sundhedsudvalgets område blev der oprindeligt budgetteret med 357,5 mio. kr. Budgettet er i løbet af året korrigeret til 365,1 mio. kr. Korrektionerne skyldes primært nedjustering af løn-fremskrivningen med -1,3 mio. kr. som følge af overenskomstresultatet, overførte midler fra Barselsfonden på 0,9 mio. kr., tillægsbevillinger som følge af forventede merudgifter på områderne Voksen handicappede og Ældre på 10,3 mio. kr. samt overførte overskud/underskud fra 2014. Der er således overført -2,2 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det samlede forbrug udgjorde i 2015 371,6 mio. kr., hvilket udgør et merforbrug på 6,5 mio. kr. Som det fremgår af nedenstående oversigt er der merforbrug på henholdsvis Ældre, Voksne handicappede og Sundhed, mens der på området ”Øvrige” har været et mindreforbrug i 2015.

Figuren ovenfor viser nettodriftsudgifterne på de enkelte driftsområder under Social- og Sundhedsudvalgets område.

26

Ældreområdet: Områdets budget er reguleret med 10,6 mio. kr. i 2015. Denne regulering skyldes primært en flytning af budget fra Sundhed til Ældreområdet på 5,1 mio. kr. Herudover er budgettet korrigeret med 5,1 mio. kr. i forbindelse med 2. budgetopfølgning, hvor bevillingen til køb af plejehjemspladser og en særligt dyr enkeltsag blev øget. Ældreområdet har i 2015 haft et markant merforbrug på 5,6 mio. kr. Dette merforbrug er primært knyttet til Ældreservice, der således overfører et underskud på 5,2 mio. kr. Merforbruget i Ældreservice skyldes primært et merforbrug inden for sygeplejen på 2,1 mio. kr. og bortfald af præmiering af social- og sundhedselever, svarende til 1,2 mio. kr. Herudover har et ydelsesfald indenfor syge- og hjemmeplejen, hvor personalefremmødet ikke er blevet nedjusteret tilsvarende, betydet et merforbrug på 1,1 mio. kr. Fremadrettet vil der være skærpet fokus på denne tilpasning. Voksne handicappede: På det specialiserede socialområde for voksne kan merforbruget i forhold til det korrigerede budget henføres til Borgerservice og Fabos. Borgerservice endte med et merforbrug på 0,13 mio. kr. og Fabos 0,7 mio. kr., mens Rosenhuset viste et overskud på 0,3 mio. kr. og Åhusene 0,13 mio. kr. Borgerservice fik i 2015 en tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. som følge af et forventet merforbrug. Det er især på områderne vedr. botilbud til voksne samt efterværn til unge mellem 18 – 22 år, at der er registreret et mer-forbrug grundet tilgang af sager. Merforbruget på sager blev imidlertid ikke så stort som forventet ved 2. budgetopfølgning, blandt andet på grund af dødsfald i en af de udgiftstunge sager. Borgerservice fik endvidere overført et underskud fra 2014 til 2015 på 0,8 mio. kr. Sundhed: På sundhedsområdet kan merforbruget henføres til aktivitetsbestemt medfinansiering, hvor der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er budgettet reduceret med 6,2 mio. kr. Her vedrører de 5,1 mio. kr. Ældreservice og de resterende 1,1 mio. kr. vedrører den centrale sundhedsaftale. Øvrige: På det øvrige område er der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Dette kan primært henføres til udlejningsområdet (vedrører lejetab og støtte til opførelse af boliger). Indkomstoverførsler Social- og Sundhedsudvalgets andel af de samlede indkomstoverførsler udgør 7 %. Social- og Sundhedsudvalget har ansvaret for områderne vedr. sociale formål, boligydelse til pensionister, boligsikring og personlige tillæg. Det oprindelige budget udgjorde 19,1 mio. kr., og forbruget blev i 2015 på 19,7 mio. kr. Merforbruget på 0,5 mio. kr. kan primært henføres til området vedr. boligsikring.

27

Anlægsudgifter På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der samlede anlægsbevillinger på 1,1 mio. kr. Af disse er der afsat 0,2 mio. kr. på anlægsbudgettet for 2015. Der er overført beløb fra tidligere år på 0,9 mio. kr. På området er der ikke genbevilget et rådighedsbeløb, da alle sager er afsluttet i 2015.


Igangværende

Afsluttet


Forbrug

2015

Rådigheds-

beløb

2015

Forbrug

i alt

Anlægs-

bevilling

i alt

Ålykkecentret, tagudskriftning x U 342.064 350.000 342.064 350.000

Ålykkentret, ombyning af indgang x U 713.659 715.000 713.659 715.000


28

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesplanen for 2016, som byrådet vedtog ultimo 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i en ny strategi for den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder, som Jobcenter Odder har formuleret i 2015. Strategien er politisk vedtaget i efteråret 2015. Den nye strategi er lavet med baggrund i, at de seneste års mange reformer på beskæftigelsesområdet har skabt behov for at revidere den beskæftigelsespolitiske indsats i Odder. Reformerne er: Førtidspensions- og fleksjobreformen (2013)

Kontanthjælpsreformen (2014)

Sygedagpengereformen (2014 og 2015)

Beskæftigelsesreformen (2015)

Refusionsreformen (2016) Strategien definerer, at Jobcenter Odders kerneopgave er at samarbejde med borgere, virksomheder og andre lokale interesser om at skabe plads til alle på arbejdsmarkedet. Indsatsen skal være sammenhængende, og alle handlinger skal være til gavn for borgere, virksomheder og Odder Kommune. Jobcentret vil løse kerneopgaven gennem: Aktivt medborgerskab som fundament for den borgerrettede indsats.

Samarbejde med virksomhederne.

Samarbejde på tværs af jobcentret og på tværs af forvaltninger.

Dansk Industris måling 2015 af erhvervsklimaet I kategorien ”arbejdskraft” blev Odder Kommune samlet placeret som 3. bedst i hele landet: Det omfatter: Adgang til kvalificeret arbejdskraft (Placering som nr. 8) Kompetent og hurtig sagsbehandling i sygedagpengesager (placering som nr. 4) Jobcentrenes service overfor virksomhederne (placering som nr. 1) Jobcentret har i flere år arbejdet målrettet med at blive virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner i.f.t. rekruttering, fastholdelse m.v., og det er en stor tilfredsstillelse og afgørende for hele beskæftigelsesindsatsen, at dette samspil fungerer så godt.

Integrationsområdet Siden medio 2014 har Odder Kommune modtaget mange flere flygtninge end tidligere, primært som følge af krigen i Syrien. Tilknytningen til arbejdsmarkedet er markant lavere blandt flygtningene end blandt etniske danskere, og der er behov for en langt større indsats end tidligere for at sikre, at flygtningene bliver selvforsørgende og integreret på det lokale arbejdsmarked. I 2016 forventes Odder Kommune at skulle modtage endnu flere flygtninge og familiesammenførte end i 2015, hvilket udfordrer kommunen på mange områder, herunder særligt på at skaffe boliger og skabe en

29

tilknytning til arbejdsmarkedet, parallelt med deltagelse i danskundervisning. Området bliver i 2016 styrket med en jobkonsulent yderligere til området.

Socialøkonomiske tiltag Behovet for lokale tilbud til borgere på kanten af arbejdsmarkedet er og har været stigende over de seneste år. Denne tendens er yderligere blevet forstærket af en række reformer på arbejdsmarkedsområdet. Beskæftigelsesudvalget vedtog derfor december 2015, at der i en 3 måneders periode fra 15. januar 2016 ansættes en projektleder til at igangsætte en proces omkring styrkelse af socialøkonomiske tiltag. Mere specifikt skal der i denne periode skabes overblik over de allerede eksisterende socialøkonomiske og socialøkonomisklignende virksomheder, tiltag og projekter, der allerede findes i Odder Kommune. Herudover skal der skabes et overblik over, hvilke potentielle udviklingsmuligheder, der kunne være. Det skal undersøges, hvor stor interessen er for området, hvor mange potentielle aktører, der findes i kommunen, og hvordan disse kan bringes sammen, så der skabes retning og fremdrift på det socialøkonomiske og socialt ansvarlige felt i Odder Kommune. I forlængelse heraf vil det blive afklaret, hvordan Odder Kommune kan bringes i spil som aktiv medspiller, og hvordan erhvervslivet aktiveres, så det i endnu højere grad end i dag engagerer sig ind i den socialt ansvarlige dagsorden. Endelig vil det blive afklaret, om det er muligt at skabe et fysisk centrum for feltet. En slags smeltedigel, hvor alle kræfter på feltet i højere eller mindre grad kobles til, og hvor vidensindsamlingen og –delingen omkring socialøkonomi og social ansvarlighed forankres.

30

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Indkomstoverførsler Udgifterne på udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Beskæftigelsesudvalget andel af kommunens samlede indkomstoverførsler udgør 91%.

Regnskabsresultatet for 2015 viser et forbrug på 255,9 mio. kr. netto. 224,9 mio. kr. på det ikke-forsikrede område og 31,0 mio. kr. på det forsikrede område. Oprindeligt budget 2015 var på 242,0 mio. kr. Der var 196,3 mio. kr. til det ikke-forsikrede område og 45,7 mio. kr. til det forsikrede område.

31

Der er ifm. 2. budgetopfølgning givet tillægsbevillinger på 10,1 mio. kr., som er forskellen på det oprindelige budget og det korrigerede budget, jf. diagram ovenfor. Beskæftigelsesområdet vil ofte vise større afvigelser ift. oprindeligt budget pga. konjunkturændringer og lovændringer. Disse ændringer indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger og tillægsbevillinger. Ift. 2. budgetopfølgning viser regnskabsresultatet et merforbrug på 3,7 mio. kr., mens regnskabsresultatet ift. oprindeligt budget viser et merforbrug på 13,8 mio. kr. Merforbruget ift. oprindeligt budget fordeler sig med 28,5 mio. kr. på det ikke-forsikrede område og et mindreforbrug på 14,7 mio. kr. på det forsikrede område. På begge områder er der tale om større afvigelser ift. oprindeligt budget, hvilket der redegøres nærmere for herunder. Mht. finansiering af udgifterne på beskæftigelsesområdet vil Odder Kommune blive kompenseret for en række af udgiftsområderne på det ikke-forsikrede område via budgetgarantien. Odder Kommune kompenseres for udgifter under budgetgarantien ift. udgiftsudviklingen på landsplan. På det forsikrede område finansieres dele af udgifterne af beskæftigelsestilskuddet. For det ikke-forsikrede område skyldes merforbruget primært stigende udgifter indenfor sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelse samt integrationsydelse. Sygedagpenge har et merforbrug ift. oprindeligt budget på 11,6 mio. kr. og ift. 2. budgetopfølgning på 2,0 mio. kr. Årsagen til merforbruget er primært et øget antal sygemeldte siden ultimo 2014 og hele 2015. Der er bl.a. mange sygemeldinger fra det offentlige (lærere, sygeplejersker, SOSU’er mv.) med stress, depression og angst. Udviklingen har medført en ophobning af sager i jobcentret, som har investeret i en øget indsats for at nedbringe antallet af sager. Fleksjob og ledighedsydelse har et merforbrug på 9,6 mio. kr. ift. oprindeligt budget og 1,4 mio. kr. ift. 2. budgetopfølgning. Som følge af førtidspensions- og fleksjobreformen får væsentligt færre borgere førtidspension og visiteres i stedet til fleksjob og ledighedsydelse. Tilgangen til områderne vil derfor alt andet lige være stigende, hvorfor budgettet i højere grad skal tage højde for denne udvikling. Der har også været stigende udgifter på flygtningeområdet. På integrationsydelse (ovenstående diagram indeholder både ydelsen og integrationstilbud) er der således et merforbrug på 3,8 mio. kr. ift. oprindeligt budget og 0,6 mio. ift. 2. budgetopfølgning. De stigende udgifter skyldes større tilgang af asylansøgere i 2015. På det forsikrede område har der været et mindreforbrug til dagpenge på 11,1 mio. kr. ift. oprindeligt budget og 1,4 ift. 2. budgetopfølgning. Det skyldes en bedre ledighedsudvikling i Odder Kommune end forventet og en målrettet individuel indsats Service Beskæftigelsesudvalget

Regnskabsresultatet 2015 for serviceudgifter under Beskæftigelsesudvalget viser et forbrug på 5,0 mio. kr. Det oprindelige budget var 3,3 mio. kr., mens det korrigerede budget som følge af tillægsbevillinger efter 2. budgetopfølgning var på 5,2 mio. kr. Ift. oprindeligt budget er der således et merforbrug på 1,7 mio. kr. og ift. 2. budget-opfølgning et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Afvigelserne skyldes primært en øget tilgang af flygtninge i 2015 og en heraf væsentlig

stigende udgift til midlertidige boliger. Der har ikke været budgetteret med midlertidige boliger til flygtninge i 2015, men ifm. 2. budgetopfølgning blev der givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. under beskæftigelsesudvalget. Regnskabsresultatet for boliger til flygtninge blev 1,6 mio. kr. Herudover har der været flere udgifter end budgetteret til produktionsskolen, familierådgivning af flygtninge og elever i erhvervsgrunduddannelse samt mindreudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i kommunen.

32

Økonomiudvalget

Udvikling Byrådet har med udviklingsplanen for 2014 – 2018 sat retningen for byrådsarbejdet i indeværende valgperiode. Udviklingsplanen sætter fokus på en stribe af de udfordringer som Odder Kommune står overfor. Udviklingsplanen indeholder endvidere en vision for Odder Kommune i.f.t. hvordan vi får skabt rammerne om det gode liv, hvordan vi sikrer fortsat vækst og udvikling og hvordan vi får skabt en sund økonomi med råderum til, at vi kan investere i fremtiden. De tre temaer er gensidigt afhængige og skaber tilsammen forudsætningen for, at vi kan udvikle Odder Kommune som en attraktiv bosætnings- og erhvervskommune. Byrådet har endvidere udarbejdet en Plan- og Agenda 21-strategi. Den konkretiserer de strategiske målsætninger i visionen og danner rammen for den fysiske planlægning i Odder Kommune. Visionen og Plan- og Agenda 21-strategien er sammenskrevet i udviklingsplanen 2014 – 2018, som samlet sætter kursen for Odder Kommunes udvikling. Udviklingsplanen sikrer dermed sammenhæng mellem byrådets vision og kommunens planlægning. På den måde kan vi indfri byrådets mål for udviklingen af Odder Kommune som et godt sted at bo, leve og arbejde i. Både for nuværende og kommende borgere og virksomheder.

Bosætning I 2015 havde Odder Kommune en befolkningstilgang på 203 nye borgere. Det er den største befolkningstilvækst i 10 år. I 2015 rundende Odder Kommune endvidere for første gang 22.000 indbyggere. Byrådet har dog en ambitiøs målsætning om at nå 25.000 indbyggere i 2025. Det betyder, at der skal være en befolkningstilvækst på 300 indbyggere årligt. I bestræbelserne på at øge befolkningstilvæksten har Odder Kommune i 2015 udmøntet en samlet markedsføringsstrategi under overskriften ”Det er ret OK”. Kampagnen, der primært er blevet udrullet på de social medier, har givet stor opmærksomhed og god omtale. Som et led i markedsføringsstrategien har Odder Kommune endvidere fået etableret et ambassadørkorps af egne borgere, som potentielle tilflyttere kan rette henvendelse til for at høre nærmere om kommunens kvaliteter som bosætningskommune.

Planlægning Med Plan- og Agenda 21- strategien, der blev endeligt vedtaget på byrådsmøde den 23. februar 2015, er revisionen af kommuneplanen godt i gang. I 2015 har byrådet haft fokus på emner som: Kulturmiljøer, Afgrænsede byer, Bynær skov og Stier. Hvad angår kulturmiljøerne har byrådet på møde den 27. januar 2015 valgt at påbegynde en lokalplanlægning for Over Randlev. Byen er den første af forskellige bymiljøer, der skal sikres via lokalplanlægning. I tilknytning til kommuneplanrevisionen var byrådet på studietur den 19. november 2015, hvor der bl.a. var fokus på grøn bosætning, vådprojekt i Odder Ådal, udvikling af erhvervsområdet ved Odder Nord, Hov Havn, Natura 2000 områderne ved Horsens Fjord, vindmølleområderne og Grobshulevej/Krogstrupvej.

33

For at understøtte en fortsat udvikling af handelslivet og planlægningen herfor, blev der i juni måned 2015 nedsat et midlertidigt § 17 stk. 4 udvalg. Udvalget skal arbejde videre ud fra det arbejde, der allerede er gjort i detailhandelsgruppen. Vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Nr. 7 – butik til lokal forsyning på Vennelundsvej 72 Nr. 5 – erhvervsområde i Hov Forslag til tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Nr. 6 – vindmølleområde syd for Torrild Nr. 9 – vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Lokalplaner – endeligt vedtagne 1127 – etageboliger i Vitapark 5034 – erhvervsområde i Hov 1125 – blandet bolig- og erhverv i Odder 1129 – Skovbakkeskolen Lokalplaner – forslag 1126 – vindmølleområde syd for Torrild 8008 – vindmølleområde ved Tendrup Vestermark 1128 – åben/lav boligbebyggelse ved Høghus i Odder 5035 – centerformål ved Søndergade i Hov Sidst på året blev regionssamarbejdet for ”Strategisk Energiplanlægning” fremlagt. Det blev i den forbindelse vedtaget, at der udarbejdes et CO2 regnskab for kommunen som geografisk enhed hvert andet år, og at der i forlængelse af kommuneplanrevisionen udarbejdes en Strategisk Energiplan for Odder Kommune. Der blev ligeledes udarbejdet en rapport om fremtidens varmeforsyning af Odder Kommune. Rapporten blev taget til efterretning, og det blev i den forbindelse bl.a. vedtaget, at der afholdes 1-2 årlige samarbejdsmøder med værkerne og Varmeplan Aarhus. Varmeprojektforslag – endeligt vedtagne Projektforslag for distribution af fjernvarme til Saksild og Rørt Varmeprojektforslag – forslag 2 MW biomassekedel til Boulstrup- Hov Kraftvarmeværk

34

Administration Odder Kommune arbejder med nye digitale løsninger i forhold til både den Fælles Kommunale- og Fælles Offentlige digitaliseringsstrategi. Digital kommunikation med borgerne i Odder Kommune har derfor en høj prioritet. Digitalisering er et centralt redskab til at forny den offentlige sektor, skabe økonomisk råderum og sikre en mere fleksibel, moderne service. Det nuværende høje digitale niveau i Odder Kommune er således en meget bevidst satsning på udbredelse af digitale løsninger, ikke mindst i forhold til borgerne. I 2015 har bosætning været et stort fokuspunkt. Derfor er fanen ”Tilflytter på OdderNettet blevet helt omskrevet/omstruktureret. Der er indsat nye videoer om at bo i Odder, og der er lavet et interaktivt kort over kommunens frivillige borgerambassadører. Det er nu også muligt at besøge og gå virtuelt rundt i flere af kommunens institutioner som fx børnehaver, skoler og biblioteket i Google Street view. Bosætningskampagnen og diverse tiltag på OdderNettet har gjort at besøgstallet på siderne under ”Tilflytter” har flyttet sig fra 1230 besøgende i 2014 til 4292 i 2015. Odder Kommunes facebook-side er stadig Danmarks største facebook-side ift. indbyggertal. Facebook-siden blev i 2015 blandt andet brugt massivt i.f.m. bosætningskampagnen. Der er blevet publiceret 30 opslag relateret til bosætning. Flere af opslagene er nået ud til op mod 25.000 borgere og bosætningsvideoer er blevet afspillet over 16.000 gange. Succesen i den høje udbredelse af opslag og videoer skyldes i høj grad at borgerne i Odder deler dem til deres egen facebook-side. Så borgerne er gået hen og blevet virale ambassadører for Odder Kommune.

Administration

Forbrug 2015 114.237.690

Opr. budget 2015

111.458.700

Korr. Budget 2015

117.895.237

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Tusinde

35

Regnskabsbemærkninger på udvalgets område Serviceudgifter Udgifterne på Udvalgets område fordeler sig som vist i nedenstående figur:

Trafik og Havne er udeladt. ”Øvrige” udgør Vitapark, Sundhed og Vækst og Udvikling. På Økonomiudvalgets område er der i forhold til det oprindelige budget et mindreforbrug på 19,2 mio. kr. Den store forskel mellem det oprindelige budget og det korrigeret budget skyldes, at der på Økonomiudvalgets område budgetteres med puljer, der for en stor dels vedkommende senere på året er blevet fordelt ud på øvrige driftsområder. Desuden er budgetforbedringspuljen på 15,2 mio. kr. anvendt til finansiering af anlæg.

Figuren viser nettodriftsudgifterne på administration. Forskellen mellem det korrigerede budget og driftsudgifterne udgør et overskud på 3,3 mio. kr. De 0,8 mio. kr. vedrører Rådhusets administration, der overføres til 2016. De resterende uforbrugte midler på 2,5 mio. kr. vedrører Digitaliseringspuljen og kompetenceudvikling.

Redningsberedskab

Trafik og Havne

Erhvervsfremme og Turisme

Byråd Øvrige

Forbrug 2015 3.766.322 -3.517.323 2.412.241 5.940.651 2.814.971

Opr. budget 2015 3.809.100 -3.715.800 2.257.900 5.671.700 4.808.500

Korr. Budget 2015 5.329.900 -2.572.200 2.524.268 6.384.000 3.801.001

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Tusinde

36

Figuren viser nettodriftsudgifter på øvrige områder under Økonomiudvalget. Redningsberedskabet: Området består af en driftsdel og et budget til investeringsplan for nye køretøjer. Driftsdelen udviser i 2015 et overskud på 0,2 mio. kr. og på investeringsplanen er der i 2015 et overskud på 1,4 mio.kr. Der er i 2015 indkøbt et nyt slukningskøretøj, hvor restbetalingen skal foretages i 2016. Trafik og Havne: Hou Havn har i 2015 et overskud på 0,9 mio. kr. Det skyldes investeringer der endnu ikke har været nødvendige at igangsætte, såsom oprensning af sejlrende og havn samt montering af anoder på spuns. Øvrige: Overskuddet på 1,0 mio. kr. skyldes opsparing på puljer til vækst og udvikling.

37

Anlægsudgifter Anlægsudgifter på Økonomiudvalgets område er opgjort i øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger og jordforsyning.

Øvrige anlægsarbejder / køb og salg af bygninger: I løbet af 2015 er der afsluttet 1 anlægsarbejde. De samlede anlægsbevillinger er på 12,1 mio. kr. Af disse er der i 2015 bevilget rådighedsbeløb på i alt 12,6 mio. kr., herfra 10,2 mio. kr. genbevilliget fra 2014. Til 2016 er der genbevilliget 7,3 mio. kr.

Økonomiudvalget Igangværende

Afsluttet


Forbrug

2015

Rådigheds-

beløb

2015

Forbrug

i alt

Anlægs-

bevilling

i alt

Vitapark Odder, ramme til diverse projekter x U 677.000

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning mod parken x U 1.812.725 2.890.300 1.922.456 3.000.000

VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage, bygn. A x U 10.164 2.640.300 49.828 2.680.000

VitaPark, renovering parkområde foran bygning A x U 985.200 14.800 1.000.000

VitaPark, udvidelse af Vokseværket x U 2.055.330 2.500.000 2.055.330 2.500.000

Salg af bygninger mm x U 38.150 56.150

Rådhuset, elektroniske dokumenter arkivaflev. x U 50.004 591.100 58.884 600.000

Rådhuset, glødepærer x I -49.267 -49.267

Rådhuset, glødepærer x U 1.025.454 1.013.000 1.025.454 1.013.000

Salg af Randlev børnehave x I -825

Rådhuset, indeklima og CTS anlæg x U 312.608 1.302.000 312.608 1.302.000


38

På jordforsyning under Økonomiudvalget er de samlede anlægsbevillinger på -43,0 mio. kr. Af disse er der i 2015 bevilget rådighedsbeløb på i alt -35,7 mio. kr.

Jordforsyning - Økonomiudvalget

Igangværende

Afsluttet


Forbrug

2015

Rådigheds-

beløb

2015

Forbrug

i alt

Anlægs-

bevilling

i alt

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x I -5.679.679 -19.553.489

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og Høghus, Vestby x U 564.005 1.318.068

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby x I -9.021.000

Byg.modn. 2 storparceller+dagligvareforretn.Vestby x U 53.185

Byggemodning af 10 grunde i Gylling x I -1.521.050

Byggemodning af 10 grunde i Gylling x U 71.753

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb c I -19.336.001

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U 608.936

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x I -22.347.884

Byggemodning af 28 grunde i Vestbyen - Vesterhåb x U 432.527

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x I -15.840.000

Færdigg. og salg af 12 strandvillagrunde i Hou x U 68.902 300.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x I 37.220 -3.986.669 -3.960.000

Færdigg. og salg af 6 grunde Præstevænget x U 10.862 168.859 300.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x I -2.118.498

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou x U 45.950

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x I -302.920 -1.838.770

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade x U 19.830 538.269

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x I -1.256.240 -1.269.340

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde x U 44.011 100.296

Jernaldervej x I -604.120 -997.870

Jernaldervej x U 80.770 277.220

Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej x I -19.008.800 -19.275.000 -19.008.800 -19.275.000

Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej x U 9.005.325 9.126.000 9.005.325 9.126.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x I -21.570 -94.931.429

Langholts Ager og Hørkærs Ager, færdiggørelse x U 1.244.640

Rønshøj Ager x I -19.291.229

Rønshøj Ager x U 351.501

Salg af byggegrunde x I -11.859.000 -393.055

Salg af byggegrunde x U 260.041 301.213

Salg, almenenyttige boliger, VitaPark x I -16.182.432 -13.682.000 -16.182.432 -13.682.000

Salg, almenenyttige boliger, VitaPark x U 115.796 140.796

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde x I -7.068.339

Smedegade, byggem/færdigg. af 13 grunde x U 823.114

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde x I -3.163.495

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde x U 526.726

I alt anlægsudgifter - projektopdelt -32.917.901 -35.690.000 -225.952.068 -43.031.000

39

Økonomisk beretning

Regnskabsresultat

Regnskabsresultat (-angiver indtægt/overskud) mio. kr. afrundede tal

Budget 2015

Regnskab 2015

Afvigelse 2015

Skatter, generelle tilskud og bidrag til regionen -1.244,6 -1.246,2 -1,7 Serviceudgifter 929,7 942,0 12,2 Indkomstoverførsler 268,0 280,3 12,3 Renter 4,2 -0,2 -4,4 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -42,6 -24,2 18,4 Anlægsudgifter 52,0 89,4 37,3 Jordforsyning – anlæg -19,6 -31,4 -11,8 Resultat af det skattefinansierede område -10,2 33,8 44,0 Låneoptagelse -9,5 -11,5 -2,0 Afdrag på lån 17,2 19,1 1,9 Øvrige finansforskydninger og kursreguleringer 2,5 11,1 8,6 Nettoændring likvide aktiver 0 52,5 52,5

For 2015 var der ikke budgetteret med hverken styrkelse eller forbrug af kassebeholdningen. Regnskabsresultatet viser et forbrug af kassebeholdningen på 52,5 mio. kr.

Regnskabsresultatet viser et overskud på den ordinære drift på 24,2 mio. kr., hvilket er 18,4 mio. kr. mindre end budgetteret. Afvigelsen skyldes bl.a.: merindtægter på skatter på i alt 1,7 mio. kr. som vedrører særtilskud fra staten til flygtninge, midtvejsregulering af bloktilskud og skatteafvigelser (grundskyld),

nedbringelse af overførte overskud hos institutioner og puljer med 9,5 mio. kr., udgifter i forbindelse med udskiftning af direktionen, merudgifter til flygtninge, øget sygedagpenge-indsats, valg om EU-retsforbeholdene og vederlag til Beskæftigelsesudvalget på tilsammen 6,3 mio. kr.,

mindreudgift til lønninger som følge af lavere lønstigninger ifm overenskomstresultat svarende til 3,6 mio. kr.,

merforbrug på overførselsindkomster på 12,3 mio. kr. og nettomindreudgifter til renter på 4,4 mio. kr., som skyldes omlægning af lån og lavt renteniveau. I 2015 er der anvendt 89,4 mio. kr. på anlæg, hvilket er 37,3 mio. kr. mere end budgetteret. Jordforsyningen udviser et nettooverskud på 31,4 mio. kr., heraf udgør salg af jord 43,0 mio. kr. og udgifter til byggemodning 11,6 mio. kr. Øvrige finansforskydninger udgør en nettoudgift på 11,1 mio. kr. og er udtryk for årets ændringer i korte og langfristede tilgodehavender og kortfristede gældsforpligtelser.

Skatter; 986,6

Refusioner; 130,3

Drifts-og Anlægsindtægter; 220,2

Likvide aktiver, låneoptagelse, renter og

finansforskyd.; 61,3

Generelle tilskud; 278,9

Finansiering regnskab 2015 -mio. kr.

40

De samlede driftsudgifter udgør 1.222,2 mio. kr., hvilket er 24,5 mio. kr. mere end budgetteret. Indkomstoverførsler udgør 23% og serviceudgifter udgør 77%.

Overførsler; 280,3

; ,

Veje og Grønne områder; 33,3

Folkeskoler; 196,

Børnepasning; 83,1Børne-og

Familiecenter; 72,1

Ældreområdet; 201,9

Voksne handicappede; 91,3

Administration; 114,2Sundhed; 87,8Øvrige områder; 62,4

Andet; 942,

Forbrug 2015 fordelt på udgiftsområder -mio. kr.

Serviceudgifternes fordeling ses i diagrammet ovenover. Af de samlede serviceudgifter på 942,0 mio. kr. udgør de 5 største områder omregnet i procent følgende: Ældreområdet: 21,4 %, Folkeskoler: 20,8 %, Administration: 12,1 %, Voksne handicappede: 9,7 % og Sundhed: 9,3 %.

Diagrammet viser hvor indtægterne kommer fra. Omregnet i procent svarer det til følgende: Skatter: 59% Generelle tilskud: 16% Drift og Anlæg: 13% Refusioner: 8% Likvide aktiver, låneoptagelse, renter og finansforskydninger: 4%

41

Kassebeholdningens udvikling Der er oprindeligt ikke budgetteret med kasseforbrug i 2015. Udgangspunktet den 1. januar 2015 var en kassebeholdning på 89,2 mio. kr. I årets løb har der været et forbrug af kassebeholdningen på 52,5 mio. kr., heraf udgør årets kursreguleringer 3,1 mio. kr. Det betyder, at kassebeholdningen ultimo 2015 udgør 36,7 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2015 var på 150,0 mio. kr. (gennemsnit af 365 dage). I kassebeholdningen indgår uforbrugte anlægsbeløb på 58,9 mio. kr. ved udgangen af 2015 (note 1). De uforbrugte anlægsbeløb henligger kun i kommunekassen, indtil der disponeres over dem. På driftsbudgettet er en lang række institutioner m.fl. omfattet af overførselsadgang. Det vil sige, at over- eller underskud i forhold til budgetterne overføres til næste regnskabsår. I 2015 havde institutionerne m.fl. samlet set et nettooverskud på 4,7 mio. kr., som overføres til 2016 (note 1). Kassebeholdningens udvikling i mio. kr.

Odder kommune bør som minimum have 2.100 kr. pr. indbygger i kassebeholdning for at klare de daglige udsving i likviditeten. Årets gennemsnitlige kassebeholdning på 150,0 mio. kr. svarer til 6.780 kr. pr. indbygger.

Kassebeholdning pr. 31.12 (grøn søjle)

Årets gennemsnitlige kassebeholdning (blå kurve)

42

Låneoptagelse Opgørelse af låneramme Indefrosne ejendomsskatter 1,9 mio. kr. Energibesparende foranstaltninger 1,9 mio. kr. Styrkelse af likvide aktiver (lånedispensation) 2,5 mio. kr. Restlåneramme (overført dispensation fra 2013) 4,5 mio. kr. Restlåneramme (overført dispensation fra 2014) 17,5 mio. kr. Kommunegaranti – Margrethelyst Friskole - 0,8 mio. kr. I alt låneramme 27,5 mio. kr. Anvendelse af lånerammen Låneoptagelse 2015 11,5 mio. kr. Restlåneoptagelse fra 2014 - 9,0 mio. kr. Anvendt af låneramme for 2015 2,5 mio. kr. Restlåneramme 2015 (effektueret april 2016) 25,0 mio. kr. I alt anvendelse 27,5 mio. kr.

Udskrivningsgrundlag I forbindelse med budgetlægningen har kommunen mulighed for at vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. I perioden 2009 - 2016 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag valgt, mens Odder Kommune i perioden 2007 – 2008 valgte selv at skønne over udskrivningsgrundlaget. Statens udbetalinger til Odder Kommune sker på baggrund af udskrivningsgrundlaget for personlige skatter i kommunen. I 2015 er der udbetalt 848,7 mio. kr. til Odder Kommune.

Indkomstår Udskrivningsgrundlag

i mio. kr. Stigning i

udskrivningsgrundlag Kommunal skatteprocent

2007 2.663 2,7 % 24,1 **) 2008 2.756 3,5 % 24,9 2009 *) 2.756 0 % 24,9 2010 *) 2.959 7,4 % 24,9 2011 *) 2.985 0,9 % 25,1 2012 *) 3.043 1,9 % 25,1 2013 *) 3.278 7,7 % 25,1 2014 *) 3.325 1,4 % 25,1 2015 *) 3.384 1,8 % 25,1 2016 *) 3.481 2,9 % 25,1

*) Statsgaranteret udskrivningsgrundlag. **) Fra 2007 har Odder Kommune overtaget 3,72 % af den tidligere amtskommunale skatteprocent. Udskrivningsgrundlaget er et udtryk for de samlede skattepligtige indkomster hos kommunens borgere efter personfradrag. De årlige stigningsprocenter er udtryk for dels indkomstniveaustigning, dels at der påregnes vækst i antallet af skatteydere.

43

Befolkningsudvikling I 2015 er indbyggertallet steget med 203 personer (0,9 %). Ændringen fordeler sig med en tilvækst på 3 personer i aldersgruppen 0 - 16 år, i aldersgruppen 17 – 64 år er der sket en tilvækst på 39 personer, og i aldersgruppen 65+ er der sket en tilvækst på 161 personer. Aldersgruppe

år 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016

0 – 5 år 1.443 1.389 1.297 1.249 1.256 6 – 16 år 3.292 3.260 3.271 3.252 3.248 17 – 64 år 12.927 12.865 12.774 12.842 12.881 65 år + 4.087 4.286 4.431 4.585 4.746

I alt 21.749 21.800 21.773 21.928 22.131

Diagrammet viser aldersgrupperne i procent af det samlede indbyggertal på 22.131.

44

Personaleforbrug Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte Område 2011 2012 2013 2014 2015 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration m.v. I alt

10,1 46,5 377,7 32,0 780,6 153,0 1399,9

11,4 41,7 358,2 32,6 755,2 159,5 1358,6

10,6 42,7 363,8 32,4 793,4 163,4 1.406,3

10,5 40,2 363,6 32,9 794,0 158,4 1399,6

10,0 40,4 364,3 34,5 786,7 162,1 1398,0

De samlede lønudgifter i 2015 udgjorde 595,6 mio. kr.

I tabellen kan 2013 – 2015-tallene ikke sammenlignes med de foregående år. Det skyldes bl.a. konvertering til nyt lønsystem i 2012, og at tallene for 2011 – 2012 er korrigeret for bl.a. personer der er i fleksjob eller modtager introduktionsydelser og kontanthjælp.

Diagrammet viser den procentvise andel af det samlede personaleforbrug på 1398 fuldtidsstillinger fordelt pr. hovedkonto.

45

Hoved- og nøgletal

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.

Regnskab 2011

Regnskab 2012

Regnskab 2013

Regnskab 2014

Regnskab 2015

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret): Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af skattefinansierede område

-57,1 6,3

-74,7 -41,5

-57,9 -32,6

-78,0 -46,4

-24,2 33,8

Balance (aktiver): Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Likvide beholdninger

1.086,2 60,5 13,3

1.281,3 40,2 60,9

1.249,0 110,8 63,5

1.237,4 100,8 89,2

1.255,7 115,1 36,7

Balance (passiver): Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld (inkl. legater m.v.) - heraf ældreboliger Kortfristet gæld

603,2 105,6 391,0 108,1 60,3

814,8 128,1 387,2 105,4 52,5

820,9 124,5 385,0 102,7 92,9

857,5 115,3 373,0 99,8 81,6

818,3 108,4 369,4 95,9 111,5

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)

64,4

77,2

93,2

140,5

150,0

Gennemsnitlig likviditet pr. indbygger (kr.)

2.916 3.541 4.281 6.407 6.780

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)

17.948 17.732 17.648 16.976 16.658

Skatteudskrivning: Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) Udskrivningsprocent kommuneskat Grundskyldspromille

139.935 25,1 30,32

150.367 25,1 30,32

152.712 25,1 30,32

154.323 25,1 30,32

157.291 25,1 30,32

Indbyggertal pr. 31.12.

21.749

21.800

21.773

21.928

22.131

47

Anvendt regnskabspraksis Generelt Odder Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i et bilag til ”Principper for økonomistyring”(Regulativ for kasse- og regnskabsvæsen), og er i det følgende skitseret overordnet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskab Indregning af indtægter og udgifter Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 31. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Driftsudgifter vises i bilagsdelen på udvalgsniveau, driftsområder, hovedfunktion m.m. Ekstraordinære poster Her beskrives eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår. Der sondres mellem indtægter og udgifter afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer e.lign.

48

Bemærkninger til regnskabet Der udarbejdes bemærkninger til driftsindtægter og udgifter i forhold til det oprindelige og korrigerede budget på minimum bevillingsniveau. Der udarbejdes bemærkninger til regnskabet i tilfælde, hvor der nok er overensstemmelse mellem regnskabs- og bevillingsbeløb, men hvor de aktiviteter eller formål, som var forudsat ved bevillingsafgivelsen, ikke er realiseret. Balancen Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Der er af ØIM fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid efter den lineære metode. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder – samt aktiver under 100.000 kr. – afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder it-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o.lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes pr. 1. januar 2007 til ejendomsvurderingen for ejendommen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007. Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Levetider Levetider er fastlagt af ministeriet og ligger i følgende intervaller: Bygninger 15 – 50 år Installationer 10 – 30 år Tekniske anlæg, maskiner m.v. 8 – 15 år Inventar, it-udstyr m.v. 3 – 10 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er ibrugtaget, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

49

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. Afskrivninger Der foretages afskrivninger fra 1. januar i anskaffelsesåret. Der afskrives én gang årligt ved regnskabsaflæggelsen pr. 31. december. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Odder Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv (det beløb aktivet forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter) eller nutidsværdien af minimumsleasing-ydelserne med tillæg af omkostninger (minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som kommunen er forpligtet til at betale i leasingperioden). Ved beregning af nutidsværdien anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes kommunes alternative lånerente). Finansielt leasede anlægsaktier afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Scrapværdier Der foretages kun registrering af scrapværdier på over 100.000 kr. og kun i de tilfælde, hvor kommunen ved anskaffelsen af et aktiv forventer et senere salg af aktivet. Negativ scrapværdier – hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering – registreres kun i anlægskartoteket som en noteoplysning. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler o.lign. anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver – Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver – Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Odder Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel (den indre værdi svarer til selskabets egenkapital). For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december, og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver – varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Fra 2007 registreres varebeholdninger over 1 mio. kr., og eller beholdninger med væsentlig forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Varebeholdninger under 1 mio. kr. registreres, såfremt forskydninger i varelageret – fra primo året til ultimo året – udgør mere end 100.000 kr. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

50

Omsætningsaktiver – Opskrivninger og nedskrivninger Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivninger af omsætningsaktiverne. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. Hvis et omsætningsaktiv vurderes at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, foretages nedskrivning. Der skal være tale om en varig forringelse af værdien. Alle op- og nedskrivninger skal godkendes af økonomiudvalget. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver – værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra ministeriet. Minimum hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Sidste aktuarmæssige beregning er foretaget pr. 31.12.2011. Ministeriet har fastlagt standardforudsætninger om en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Hensatte forpligtelser, der overstiger 100.000 kr. vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, åremålsansættelser og arbejdsskader indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. Sidste aktuarmæssige beregning af arbejdsskadeforpligtelser er foretaget pr. 31.12.2012. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Opmærksomheden henledes på, at miljøforpligtelser primært er indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen på balancetidspunktet.

51

Kortfristet gæld Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet. Feriepengeforpligtelsen indgår ikke i kommunens regnskabsaflæggelse. Noter til driftsregnskab og balance Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller ministeriet har stillet krav om noteoplysninger.

53

Regnskabsopgørelse Opgjort pr. fagudvalg

Regnskabsopgørelse i mio. kr. (afrundede tal)

Budget 2015

Korrigeret Budget

Regnskab 2015

Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt

-986,1 -258,5 -1.244,6

-985,2 -261,2 -1.246,5

-985,2 -261,1 -1.246,2

Driftsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsudgifter i alt

46,8 399,4 376,6 245,2 129,7 1.197,7

49,6 397,6 384,3 256,0 133,4 1.220,8

52,0 392,2 391,3 261,0 125,7 1.222,2

Renter mv. 4,2 4,2 -0,2 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -42,6 -21,4 -24,2 Anlægsudgifter Miljø- og Teknikudvalget Børn-, Unge- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Anlægsudgifter i alt

23,2 26,1 0,2 2,5 52,0

50,0 75,0 1,1 12,6 138,6

40,3 42,7 1,1 5,3 89,4

Jordforsyning Anlæg (indtægter ved salg af jord) Anlæg (udgifter til byggemodning) Jordforsyning i alt

-26,6 7,0 -19,6

-44,8 21,5 -23,3

-43,0 11,6 -31,4

Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -10,2 93,9 33,8 RESULTAT I ALT -10,2 93,9 33,8

Negative tal angiver indtægter Positive tal angiver udgifter

54

Balance Noter

Balance i 1000 kr. (afrundede tal)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 2 Materielle anlægsaktiver

Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv. Inventar Anlæg under udførelse I alt

229.408 426.163 46.558 12.072 24.505 738.706

222.586 409.810 49.780 15.828 54.001 752.004

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 3 4

Finansielle anlægsaktiver Aktier og andelsbeviser m.v. Langfristede tilgodehavender Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) I alt

454.257 51.861 -7.466 498.652

458.065 51.686 -6.066 503.685

OMSÆTNINGSAKTIVER - VAREBEHOLDNINGER 0 0 OMSÆTNINGSAKTIVER – FYSISKE ANLÆG TIL SALG 53.746 52.046 OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER 47.071 63.089 5 LIKVIDE BEHOLDNNGER 89.249 36.722 AKTIVER I ALT 1.427.424 1.407.546

PASSIVER 6 EGENKAPITAL

Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto I alt

21.128 771.324

0 65.088 857.540

19.830 784.220

0 14.247 818.297

HENSATTE FORPLIGTIGELSER 115.270 108.361 7 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTIGELSER 372.245 368.652 NETTOGÆLD - FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. 716 716 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 81.652 111.521 PASSIVER I ALT 1.427.424 1.407.546

8 Swapaftaler – restgælden på indgåede renteswapaftaler udgør 124,9 mio. kr. 9 Leasingaftaler 12,8 mio. kr. 10 Kautions- og garantiforpligtelser udgør 1.238 mio. kr.

55

Noter til driftsregnskab og balance

Note 1 Uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb (anlæg) der er overført mellem årene i kr.

Driftsbevillinger

Institutioner og afdelinger 271.200 -1.882.300

Øvrige områder med overførselsadgang 13.978.600 6.616.000

I alt overførte driftsbevillinger 14.249.800 4.733.700

Rådighedsbeløb (Anlæg)

Miljø- og Teknikudvalget 20.189.200 19.783.900

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 46.153.000 31.728.900

Social- og Sundhedsudvalget 875.000 0

Økonomiudvalget 10.178.900 7.345.100

I alt overførsel af uudnyttede rådighedsbeløb 77.396.100 58.857.900

Overførsler Til 2015 Til 2016

Overførslerne fordeler sig på udvalg som følgende:

Institutioner

Vej og Park, incl. vejbelysning 1.524.500 653.500

Hou Havn 346.300 1.095.000

Tunø Færgen, Tunø Havn, Teltplads 240.600 682.400

I alt instituioner 2.111.400 2.430.900

Øvrige områder med overførselsadgang

Energimærkning / Energipuljer 519.700 0

Grønt partnerskabsprojekt ved Hou Kyststi -804.600 62.500

Grønt partnerskabsprojekt Tunø 148.800 -687.400

Norsmindestien 421.700 0

Indssatspuljen skimmelsvamp 173.100 0

Natur og Miljø 574.400 -77.200

Trafiksikkerhed 4.000 17.000

Skovrejsningspulje 120.000 240.000

Udvendig bygningsvedligeholdelse 87.900 347.600

Vådområde i Odder Ådal - udlæg 0 -2.290.600

I alt øvrige områder med overførselsadgang 1.245.000 -2.388.100

Drift - Miljø- og Teknikudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte driftsbevillinger 3.356.400 42.800

Institutioner

Dagplejen 620.300 659.200

Bifrost -552.900 -686.300

Blæksprutten / Ørting Vuggestue -714.200 0

Børnehaven Vennelund 530.000 778.300

Egholmgård / Egholm Børnehave / Egestammen -240.900 -337.700

Hou Børnehave 247.700 265.500

Krible Krable Huset 226.800 636.500

Solstrålen -158.000 -130.800

Gylling skole og Børnehus -197.200 -1.392.900

Hou skole / Tunø skole -320.100 -291.800

Hundslund skole -218.500 -248.000

Parkvejens skole -759.400 -2.595.100

Saksild skole og Børnehus -78.800 75.300

Skovbakkeskolen -1.871.700 -1.289.700

Vestermarkskolen -1.173.400 -1.761.400

Ungdomsskolen -92.000 215.400

Odder Musikskole -44.300 152.200

Folkebiblioteket 219.500 221.300

Folkebiblioteket - opsparing til nyt bibliotekssystem 500.000 500.000

Tandplejen 370.300 -92.000

Børne- og Familiecentret 275.700 3.343.300

I alt institutioner -3.431.100 -1.978.700


Drift af iPad's på folkeskoleområdet 46.100 0

Folkeoplysningsudvalget 1.216.600 1.587.900

Forsøgs- og udviklingspulje 24.300 32.000

Fremme af kulturprojekter 273.700 120.600

Grønne områder ved spektrum 85.000 291.700

IT i folkeskolen / IT undervisningsmidler 323.800 1.158.100

Kompetenceudvikling lærer 530.900 -627.100

Løft af kompetenceniveau, pulje finansieret af staten 49.700 0

Praktiklærer 50.000 0

Fælles elevråd 40.100 22.800

PAU-elever 788.700 0

Skolebiblioteket 52.100 17.000

Ungdomsråd (budgetforlig 2012) 43.600 25.500

Ungdomsuddannelsesvejledning 623.600 633.100

Ungdomshus 0 75.000

Pulje til kvalitetsløft i dagtilbud 116.800 269.500

Kulturrådspulje 21.600 17.700

Projekt "SAGN" Kulturby 2017 -65.900 33.200

Projekt "To på tur" Vita Park 0 23.100

Kulturpulje til 2017 projekter 0 250.000

Kunstindkøb 2.700 0

I alt øvrige områder med overførselsadgang 4.223.400 3.930.100

Drift - Børn- Unge- og Kulturudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte driftsbevillinger 792.300 1.951.400

56

57

Institutioner

Ældreservice -970.000 -5.166.300

Visitation, hjælpemiddelområdet 445.500 915.100

Borgerservice / Voksen handicap området -786.200 -126.700

Fabos -799.600 -795.500

Rosenhuset -321.000 343.400

Åhusene (bofællesskaberne) -61.400 144.300

I alt institutioner -2.492.700 -4.685.700


Støtte til frivilligt socialt arbejde 24.400 0

Sundhedsfremme og forebyggelse 13.900 0

Pulje til initiativer på ældreområdet (Ældremilliarden) 234.500 0

Social-og sundhedspulje 0 401.700

I alt øvrige områder med overførselsadgang 272.800 401.700

Drift - Social- og Sundhedsudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte driftsbevillinger -2.219.900 -4.284.000

Institutioner

0 0

I alt institutioner 0 0


LBR - Lokale beskæftigelsesråd 88.700 0

Sprogtræning på Højmarken -167.500 0

I alt øvrige områder med overførselsadgang -78.800 0

Drift - Beskæftigelsesudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte driftsbevillinger -78.800 0

Institutioner

Vitapark -152.700 -29.200

Redningsberedskabet (investeringsplan) -163.300 1.392.200

Redningsberedskabet (excl. Investeringsplan) 1.706.300 171.400

Rådhuset 1.329.400 816.800

Rådhuset - monopol-brud 1.363.900 0

I alt institutioner 4.083.600 2.351.200


Klimakommune 301.800 0

Kompetenceudvikling og lederuddannelse 2.465.100 962.300

Landdistriktspulje 678.400 532.300

Lønpuljer 473.800 388.800

Pulje til fremme af udvikling i Odder Kommune 1.882.300 0

Markedsføringspuljen 486.900 25.000

Udviklingspuljen 0 286.400

Lokalråd 0 17.600

Digitaliseringspulje - obligatoriske digitale løsninger 2.301.300 3.107.500

Flex-job ambassadører -1.000.000 0

"Brug for alle" - Jobcenterprojekt -40.000 0

Rehabiliteringsteams -6.100 0

Empowerment -233.600 -746.500

LC-program 107.600 0

Pulje løsøreforsikring 73.500 0

Markedsføring, særlig pulje 725.300 60.100

Lokal civilsamfundsstrategi 99.900 38.800

I alt øvrige områder med overførselsadgang 8.316.200 4.672.300

Drift - Økonomiudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte driftsbevillinger 12.399.800 7.023.500

58

Byggemodning, Vestbyen - 2 storparceller og dagligvarebutik 124.800 33.600

Byggemodning, Overskov og Høghus 42 grunde 1.364.400 973.300

Byggemodning, Smedegade 13 grunde 823.000 0

Byggemodning, Strandvillagrunde i Hou 12 grunde 977.400 198.600

Byggemodning, Torupvej 7 grunde 540.800 0

Byggemodning, Vesterhåb 16 grunde 69.500 33.600

Byggemodning, Høghus 28 grunde 0 4.489.700

Byggemodning, Præstevænget 6 grunde 501.100 81.100

Byggemodning, Gylling 10 grunde 52.700 46.400

Byggemodninger rammebeløb 1.030.000 845.000

Færdiggørelse af 2 erhvervsgrunde i Hou 560.300 0

Færdiggørelse Langholts Ager og Hørkærs Ager 88.300 -22.800

Færdiggørelse, Smedegade 8 grunde 676.400 0

Færdiggørelse, Vesterhåb 16 grunde 660.400 -2.600

Færdiggørelse, Vesterhåb 28 grunde 929.600 200

Færdiggørelse Vesterhåb - 2 storparceller og dagligvarebutik 839.800 0

Færdiggøelse, Gylling 10 grunde 492.500 -500

Grobshulevej 5.481.700 1.837.700

Anlægsramme til færdiggørelsesarbejder, byggemodning 0 3.100.000

Rønhøjs Ager 4.000 0

Energihandleplaner - ramme til energibesparelser -32.800 1.295.000

Energihandleplaner for kommunens bygninger 342.500 84.800

Etablering af sti, Østerlunden Saksild 197.000 197.000

Etablering af sti, Espelunden Hou 157.400 0

Forundersøgelse, nedsivning af regnvand Hundslund 11.600 0

Modernisering og renovering af Handelsfagskolen 0 107.300

Trafikplan for Nørregade 1.370.300 582.800

Medfinansiering af "Pulje til landsbyfornyelse" 282.200 333.400

Polititorvet 1.616.400 207.100

Etablering af regnvandsbassin, Møllemarken i Hou 0 875.500

Vej- og kloakrenovering Præstevænget 0 3.342.600

Udskiftning af jernbaneoverkørsel ved Rude Havvej 1.027.900 997.600

Jernaldervej, etablering af ny vej- og kloakforsyning 0 95.000

Ændring af regnvandshåndtering, lokalpl 8007 0 52.500

Anlæg - Miljø- og Teknikudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte rådighedsbeløb 20.189.200 19.783.900

59

Gylling skole, renovering og genopretning 239.000 0

Hou skole, renovering og genopretning 193.600 35.100

Hou skole, udskiftning af vinduer 460.000 453.200

Hou skole, renovering af badefaciliteter 843.300 0

Parkvejens skole, vandarmaturer 100.000 21.600

Parkvejens skole, vandspild 250.000 87.000

Parkvejens skole, varmeanlæg 300.000 97.700

Parkvejens skole, PCB-sanering 102.700 0

PCB-undersøgelser 197.000 0

Saksild Børnehus, udskiftning af vinduer 458.000 221.200

Skovbakkeskolen - nyt byggeri 41.969.100 30.813.100

Skoleindretning af forberedelsespladser 127.200 0

Svømmehallen, udskiftning af filtertanke 912.500 0

Tandplejen, flytning til VitaPark -33.000 0

Kultur- og Borgerhus, Saksild 33.600 0

Anlæg - Børn- Unge- og Kulturudvalget Til 2015 Til 2016


60

Ålykkecentret, tagudskiftning 160.000 0

Ålykkecentret, ombygning af indgang 715.000 0

Anlæg - Social- og Sundhedsudvalget Til 2015 Til 2016

I alt overførte rådighedsbeløb 875.000 0

Købsaftale, almene boliger Løkkegårdsvej -10.149.000 0

Indskud i Landsbyggefonden 10.149.000 0

Rådhuset, CTS anlæg 405.000 0

Rådhuset, elektroniske dokumenter, arkivafleveringer 591.100 541.100

Rådhuset, glødepærer 1.013.000 0

Rådhuset, indeklima 897.000 989.400

VitaPark, renovering af parkområde 985.200 985.200

VitaPark, ombygning af kælder til stueetage 2.640.300 2.630.100

VitaPark, ramme til diverse projekter 757.000 677.000

VitaPark, etablering af åbning mod parken 2.890.300 1.077.600

VitaPark, udvidelse af Vokseværket 0 444.700

Anlæg - Økonomiudvalget Til 2015 Til 2016


61

Note 2

Anlægsoversigt i 1.000 kr. (afrundede tal)

Grunde Bygninger Tekniske anlæg mv.

Inventar mv.

Aktiver under udførelse

Immate-rielle anlægs-aktiver

I alt

Kostpris 1.1.15 229.408 696.258 226.810 81.258 24.725 0 1.258.458 Tilgang 0 2.765 4.054 9.259 48.488 0 64.565 Afgang -2.676 -10.152 -5.618 -9.378 -713 0 -28.536 Overført -4.146 10.570 6.263 1.666 -18.499 0 -4.146 Kostpris 31.12.15 222.586 699.440 231.509 82.804 54.001 0 1.290.341 Ned- og afskrivninger 1.1.15*) 0 -270.095 -180.252 -69.186 0 0 -519.533 Årets afskrivninger 0 -25.267 -5.834 -7.035 0 0 -38.136 Årets nedskrivninger 0 0 0 0 0 0 0 Af- og nedskrivning afhændede aktiver

0 5.731 4.357 9.244 0 0 19.332

Ned- og afskrivninger 31.12.15*) 0 -289.630 -181.730 -66.977 0 0 -538.337 Regnskabsmæssig værdi 31.12.15

222.586 409.810 49.780 15.828 54.001 0 752.004

Værdi af aktiver tilhørende: Selvejende institutioner Det skattefinansierede område

0

222.586

13.571 396.239

6.259 43.521

0

15.828

0

54.001

0 0

19.830 732.174

Afskrives over antal år ingen 15-50 år 8-50 år 3-10 år ingen *) Akkumulerede ned- og afskrivninger

For aktiver under udførelse er der korrigeret/efteraktiveret i kostpris pr. 1.1.2015 for udgifter på 220 t.kr., som er afholdt i 2014 til etablering af vuggestueenhed, Egholm.

Ejendomsværdi for fast ejendom er 711,6 mio. kr. i følge den senest foretagne offentlige vurdering pr. 1.10.2015. Til sammenligning er den regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.15 for kommunens bygninger 409,8 mio. kr. Note 3

Aktier, andelsbeviser og ejerandele i mio. kr. 2015

Ejerandel

Indre værdi

Kommunal andel

HMN Naturgas I/S 0,142 % 1.957,5 2,8 Renosyd i/s 30 % 48,9 14,7 Kommunernes Pensionsforsikring a/s 1/800 del 9.250,0 11,5 Odder Spildevand A/S 100 % 429,1 429,1 I alt 458,1 Odder Kommunes andele er beregnet på baggrund af selskabernes årsregnskab for 2014.

62

Note 4

Langfristede tilgodehavender i mio. kr. 2014 2015

Udlån til beboerindskud *) 4,7 5,2

Deponerede beløb for lån m.v. 0 0

Andre langfristede udlån og tilgodehavender *) 15,9 12,9

Lån til ejendomsskat 31,2 33,6

I alt 51,8 51,7

*) Udlånet er beregnet ud fra tilgodehavendets størrelse i forhold til omsætningshastighed og konstateret tab. Tabet er beregnet til 1,2 mio. kr. på beboerindskud, 0,06 mio. kr. på lån ydet til invalidebiler og 4,4 mio. kr. på tilbagebetaling af kontanthjælp. Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge SIM̀s regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 83,6 mio. kr. ultimo 2015. Note 5

Finansieringsoversigt i mio. kr. Budget Regnskab Budget vs. regnskab

Likvide beholdninger primo 2015 89,2

Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat Låneoptagelse Kursreguleringer Øvrige finansforskydninger Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån

10,2 9,5

-2,5

-17,2

-33,8 11,5 -3,1 -8,0

-19,1

-44,0 2,0 -3,1 -5,5

-1,9 Nettoændring likvide aktiver 0 -52,5 -52,5

Likvide beholdninger ultimo 2015 36,7

63

Note 6 Udvikling i egenkapital

(1.000 kr.)

Egenkapital 31.12.2014

857.540

Primokorrektioner: Neutralisering af nedskrivning i 2014 på langfristede tilgodehavender / gæld Regulering af anlægsaktiver – korrektioner for udgifter afholdt i 2014 Primokorrektioner i alt: Egenkapital 1.1.2015

417 220 637

858.177 Bevægelser på fysiske aktiver 11.378 Bevægelser på balancekontoen -51.258 Egenkapital 31.12.2015 818.297 Balancekontoen Specifikation af bevægelser på 9.99: Leasing nye aftaler Årets driftsresultat I alt overført fra drift: Funktion: 092207 – Kursregulering, investeringsbeviser 092814 – Afskrivning, forældet krav 093221 – Værdiregulering, aktier og andelsbeviser 093223 – Nedskrivning, forventet tab på boligindskud 093224 – Neutralisering, indskud af grundkapital i Landsbyggefond 093225 – Nedskrivning, forventet tab på lån/tilbagebetaling 094243 – Deposita, gældsbreve vedr. boligydelse / ejendomsskatter 095152 – Nedskrivning, forventet tab på boligindskud / tilbagebetaling 095255 – Afskrivning, skyldige feriepenge 095259 – Afskrivning, lønområdet 095259 – Lejerbo, mellemværende vedr. ældreboliger 095579 – Leasing, nedskrivning af leasede anlægsaktiver 097290 – Regulering af hensatte forpligtelser Direkte bogføring på 9.99: Årets bevægelser på balancekontoen i alt:

-10.209 -33.802 -44.011

-3.076 -166 3.808 -1.377 -20.100 -3.922 -62 5.167 -69 24 -550 6.166 6.910 -7.247

-51.258

64

Note 7

Langfristet gæld mio. kr. 2014 2015 Hovedstol Afdrag i 2015

Udløb år

Kommunekredit 263,6 259,9 314,2 15,2 2020 - 2038

Ældreboliger 99,8 95,9 113,7 3,9 2038 - 2042

Finansielt leasede aktiver *) 8,8 12,8

Langfristet gæld i alt 372,2 368,7

*) Note 9 Likviditetslån på 8,7 mio. kr. er sammenlagt med nyt likviditetslån på 2,5 mio. kr. optaget i 2015. Det nye likviditetslån udgør herefter 11,2 mio. kr. med en løbetid på 8,25 år. Løbetiden er fastlagt ud fra en vægtet løbetid på de 2 sammenlagte lån.

Lånenummer Restgæld mio. kr.

Udløb Restløbetid år

201441792 8,7 20-03-2023 7,75

Nyt i 2015 2,5 22-06-2025 10,01

Nyt 11,2 19-09-2023 8,25

Lån på henholdsvis 28,2 mio. kr. og 6,5 mio. kr. er sammenlagt til nyt lån på 34,7 mio. kr. i 2015. Det nye lån har en løbetid på 17,81 år som er fastlagt ud fra en vægtet løbetid på de 2 sammenlagte lån.

Lånenummer Restgæld mio. kr.

Udløb Restløbetid år

201441741 6,5 14-03-2029 13,72

201340133 28,2 27-03-2034 18,76

Nyt 34,7 29-03-2033 17,81

Note 8 Odder kommune har indgået 3 renteswapaftaler (aftaler om omlægning af rentevilkår) Swap-aftaler Rente Udløb Valuta Restgæld Nordea – lån nr. 1618106/2241243 3,3980 % november 2019 DKK 22,5 mio. kr. Nordea – lån nr. 1618138/2241289 2,2950 % maj 2029 DKK 33,7 mio. kr. Nordea – lån nr. 1128263/1447894 1,9000 % november 2032 DKK 68,7 mio. kr.

65

Note 9 Leasingaftaler

A06834 Kommune leasing Udstyr og Ombygning af tandklinik 150.000 136.040 1.001 135.040 Tandplejen

A07578 Kommune leasing Fiat Ducato 18 minibus 0 35.000 0 35.000 Parkvejens Skole

A06881 Kommune leasing Oplevelsescenter 0 65.000 0 65.000 Skovbakkeskolen

A08831 Kommune leasing Flygel 19.261 6.637 961 5.676 Musikskolen

A08695 Kommune leasing Gaffeltruck 30.000 24.783 289 24.495 Tunø Færgefart

A09437 Kommune leasing Fiat doblo Cargo med opbygning 0 30.000 0 30.000 Ældreservice

A10537 Kommune leasing Piano 19.628 6.806 944 5.863 Musikskolen

A09716 Kommune leasing Klinikudstyr - Tilgang 604.449 297.297 5.554 291.743 Tandplejen

A11295 Kommune leasing Kopiudstyr 0 125.000 0 125.000 Rådhuset

A11509 Kommune leasing Fiat Ducato 3,0 DJT 86.693 52.815 621 53.194 Ældreservice

A12089 Kommune leasing telefonsystem 85.000 80.454 493 79.961 Rådhuset

A10943 Kommune leasing Miele udstyr 24.567 7.942 301 7.641 Visitationsteamet

A10882 Kommune leasing Legeplads 129.684 60.459 1.436 59.023 Saxild Skole

A12602 Kommune leasing Volkswagen Crafter 65.000 68.949 721 68.229 Fabos

A10663 Kommune leasing Fiat Florian Van 30.236 15.405 341 15.064 Tandplejen

A13425 Kommune leasing Betalingsstander 0 105.000 0 105.000 Tunø færgefart

A15912 Kommune leasing Bizhub 280 0 10.000 0 10.000 Tandplejen

A16162 Kommune leasing Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs 25.000 24.962 268 24.694 Ældreservice

A16281 Kommune leasing Bizhub C452 og 652 0 62.000 0 62.000 Parkvejens Skole

A16408 Kommune leasing Fiat doblo Cargo 1,6 MJT Voty L1 4 dørs 25.000 26.993 268 26.725 Ældreservice

A17061 Kommune leasing Bizhub C452 0 15.000 0 15.000 Dagplejen

A17071 Kommune leasing Bizhub C652 0 15.000 0 15.000 Hou skole

A17129 Kommune leasing interaktive tavler 419.263 207.349 6.018 201.331 Skoleområdet

A17172 Kommune leasing DSI-Tand 65.000 63.085 484 62.602 Tandpleje

A17900 Kommune leasing Bizhub C452 0 28.000 0 28.000 Saxild Skole

A18191 Kommune leasing Fiat Scudo 1,6 MTJ90 40.000 37.267 429 36.838 Højmarken

A18190 Kommune leasing Inventar og IT-udstyr 0 85.900 0 85.900 Vitapark

A18625 Kommune leasing 9 Toyota Yaris Hybrid 1,5 H2 810.000 152.076 5.450 146.626 Ældreservice

A18665 Kommune leasing Toyota Yaris 1,5 HSD H" 80.202 20.338 540 19.798 Visitationsteamet

A19115 Kommune leasing Toyota Yaris Hybrid 75.638 23.945 528 23.417 Rosenhuset

A18896 Kommune leasing Sisatech underground GTU 4 119.567 17.254 643 16.611 Ældreservice

A19457 Kommune leasing Ricoh MPC3002 6.500 6.531 62 5.469 Vej og Park

A19462 Kommune leasing Ricoh Kopimaskiner 27.000 26.461 134 26.327 Ældreservice

A19540 Kommune leasing Toyota Yaris 1,5 HSD H2 98.940 24.058 952 23.106 Rosenhuset

A19741 Kommune leasing Tyverisikringsanlæg 35.101 17.491 177 17.314 Vej og Park

A19847 Kommune leasing Ricoh MPC3002 7.600 7.564 47 7.517 Musikskolen

A19848 Kommune leasing Ricoh MPC3002 7.600 7.552 38 7.513 Egholmgård

A19854 Kommune leasing PC-udstyr 0 620.000 0 620.000 Rådhuset

A19925 Kommune leasing Fiat Ducato 150.730 29.718 1.504 28.215 Visitationsteamet

A20303 Kommune leasing Fiat ducato, Minibus 175.250 63.298 1.449 61.850 Ældreservice

A20596 Kommune leasing Ricoh MPC3002 & 5502 45.000 45.961 303 45.658 Skovbakkeskolen

A20613 Kommune leasing Toyota Yaris Hybrid, 6 stk 660.000 120.705 4.886 115.819 Ældreservice

A20682 Kommune leasing Legepladsudstyr 0 127.393 0 127.393 Blæksprutten

A20888 Kommune leasing Ricoh MPC305 & 5502 14.000 13.899 81 13.818 Børne- og Familiecentret

A21922 Kommune leasing Ricoh MPC3003 15.534 7.611 149 7.461 Tandplejen

A22031 Kommune leasing Ricoh MPC3003 &5503 36.759 16.951 354 16.598 Bibliotek

A22349 Kommune leasing Fiat Ducato 2,3 L3 DOKA 136.039 43.884 1.642 42.243 Højmarken

A22350 Kommune leasing Toyota Yaris 1,5 HSD H2 122.056 24.061 1.174 22.886 Rosenhuset

A22983 Kommune leasing VW e-UP 102.646 25.354 596 24.758 Ældreservice

A23195 Kommune leasing Ricoh MPC3003 og MP7502 59.267 29.429 319 29.110 Vestermarkskolen

A23312 Kommune leasing Bilsæder 22.000 22.147 136 22.011 Egholmgård

A23464 Kommune leasing Vagtcentral 236.616 59.512 1.272 58.240 Redningsberedskabet

A24431 Kommune leasing Info-stander 492.689 126.094 3.453 122.641 Rådhuset

A24491 Kommune leasing IT-udstyr BFC 17.000 20.796 114 20.681 Børne- og Familiecentret

A24975 Kommune leasing Ricoh MPC5503 38.289 18.437 283 18.154 Skovbakkeskolen

Tilgang 2015

A25559 Kommune leasing Opel Movano, bus 263.604 38.804 1.417 37.387 Ædreservice

A25721 Kommune leasing Lumia 1520 - 155 stk 97.551 47.800 485 47.314 Ædreservice

A25836 Kommune leasing Fiat Ducato Minibus 2,3 130 HK 363.134 63.254 5.212 58.041 Fabos

A26935 Kommune leasing 2 stk VW eUP 279.354 41.368 990 40.378 Ældreservice

A26943 Kommune leasing 2 Toyota Yaris hybrid H2 315.089 19.896 537 19.359 Ældreservice

A27274 Kommune leasing Fiat Ducato 35M Doka L3 130HK 176.097 48.691 1.088 47.603 Jobcenter

A27487 Kommune leasing Tilkøb til vagtcentral TILLAGT aftale A23464 37.440 0 0 0 Redningsberedskab

A27503 Kommune leasing Toyota Yaris Hybrid H2 Van 111.939 18.727 666 18.061 Vej og Park

A27530 Kommune leasing I-pads 4.589.980 2.400.000 8.018 2.391.982 IT - Skole-IT

A27700 Kommune leasing Toyota Yaris Hybrid H2 Van 150.023 18.251 1.051 17.200 Udvikling Odder

A27729 Kommune leasing Videokonf. Udstyr 81.370 27.468 568 26.901 Børne- og Familiecentret

A27825 Kommune leasing Inventar 125.000 0 0 0 Børne- og Familiecentret

A27891 Kommune leasing Fiat Panda 4X4 Twin Air 85 158.492 33.038 1.844 31.194 Ældreservice

A28242 Kommune leasing 2 stk VW E-Up 260.362 68.301 3.094 65.206 Ældreservice

A29179 Kommune leasing 340 Citrix Licenser 399.148 0 0 0 Rådhuset

12.819.559 6.237.434 71.386 6.165.876I alt pr. 31.12.2015 - i kr.

Kontraktnr. Ydelse Rente Afdrag OmrådeLeasing

saldoBeskrivelse

66

Note 10 Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger m.v.

Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 11 Realkredit Danmark A/S 23.971

Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 20 A LR Realkredit Danmark A/S 32.758.253

Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 21 B Realkredit Danmark A/S 1.709.875

Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 22 Realkredit Danmark A/S 1.253.061



Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 24 A Realkredit Danmark A/S 2.766.203



Arbejdernes Andelsboligforening, Odder - afdeling 27 Nykredit 39.873.460



Andelsboligforeningen, Rathloushus Realkredit Danmark A/S 2.184.910

Andelsboligforeningen, Østerlund Realkredit Danmark A/S 965.303

OK-Fondens Plejecenter - Stenslund 9 BRF kredit 4.519.100

Den selvejende Institution, Ældreboliger Holsteinsgade Realkredit Danmark A/S 2.403.839

Odder Boligselskab, Odder - afdeling 00001 Realkredit Danmark A/S 6.219.595

Lejerbo, Odder - Tulipangården afdeling 596-0 Realkredit Danmark A/S 9.983.522

Lejerbo, Odder - Æblegården afdeling 491-0 Nykredit 12.253.688

Lejerbo, Odder - Banegårdsgade afdeling 745-0 Nykredit 1.581.683

SH Holding Odder ApS - Tornøegade Nykredit 543.214

Debitor LångiverKommunegaranti

31.12.2015

Total hæftelse i kr. 197.946.105

67

Almindelig kautions- og garantiforpligtelser

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk KommuneKredit 22.254.912

Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk Nordea 2.719.752

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk KommuneKredit 9.719.936

Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk Nordea 8.287.500

Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk KommuneKredit 5.598.796

Hundslund -Oldrup Kraftvarmeværk Nordea 883.746

Odder Varmeværk KommuneKredit 13.607.180

Odder Vandværk KommuneKredit 10.000.000

Hundslund Vandværk KommuneKredit 580.151

Torrild Vandværk KommuneKredit 350.000

Odder Spildevand KommuneKredit 42.917.578

OK-Fondens Plejecenter i Odder KommuneKredit 408.025

Odder Civile Hundeførerforening Danske Bank 26.000

Odder Roklub Realkredit Danmark A/S 478.727

Gylling Efterskole KommuneKredit 3.000.000

Hou Maritime Idrætsefterskole Nordea 364.349

Margrethelyst Friskole KommuneKredit 3.086.000

Randlevskolen KommuneKredit 2.117.027

Thunø Museum Nykredit 235.904

Interessentgaranti:

Reno Syd KommuneKredit 65.441.875

Midttrafik KommuneKredit 143.850.000

Solidarisk garanti:

Udbetaling Danmark KommuneKredit 704.461.860

Total hæftelse i kr. 1.040.389.317

Debitor LångiverKommunegaranti

31.12.2015

Opgørelse over kautionslåneforpligtelser pr. 31.12.2015

Pengeinstitut Antal lånere Kautions-

låneforpligtelse i kr. Sønderborg Kreditbank 1 10.218

Jyske Bank 6 69.394

Nordea Bank 9 146.208

Danske Bank 20 252.737

I alt 36 478.557

Udførelse af opgaver for andre myndigheder Efter ministeriets retningslinjer om regnskabsaflæggelse er det obligatorisk, at udarbejde oversigt over opgaver der er udført for andre myndigheder. Odder Kommune har i 2015 ikke udført opgaver for andre myndigheder.

68

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand

Beregnede takster

2012 2013 2014 2015

Fritvalgs takster i kr.: Praktisk hjælp 355 355 359 364 Personlig pleje i dagtimer 416 400 418 424 Personlig pleje i dagtimer, weekend 484 491 519 526 Personlig pleje, aften 484 537 594 602 Personlig pleje, nat 484 537 594 602 Madservice (borgers egenbetaling): Almindelig hovedret 47 48 49 50 Lille hovedret 46 47 - - Biret 18 12 13 14 Kørsel til dagcenter t/r, egenbetaling 17 18 18 18

Omkostningskalkulationer for takstfinansierede pladser på Åhusene, Rosenhuset og Fabos

Kalkulation for Åhusene, Rosenhuset og Fabos 2012 2013 2014 2015

Åhusene: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Åhusene

(1.000 kr.)

8.281 1.030 - 743 8.568

(1.000 kr.)

8.385 629 - 778 8.236

(1.000 kr.)

8.414 578 - 645 8.347

(1.000 kr.)

8.641 607 - 658 8.590

Rosenhuset: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Rosenhuset

3.530 208 - 350 3.388

3.652 217 - 256 3.613

3.667 217 - 201 3.683

3.749 229 - 205 3.773

Fabos: Direkte omkostninger Indirekte omkostninger Indtægter andre myndigheder Forkalkulation i alt for Fabos

23.072 3.238 -13.325 12.985

23.322 3.327 -11.488 15.161

23.150 3.205 -12.711 13.644

23.813 3.318 -12.549 14.582

Efterkalkulation vil blive foretaget i 2017, hvor et eventuelt over- eller underskud over 5 % vil blive indregnet i taksterne.

Hovedoversigt

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 35.803.820 -17.493.859 25.118.700 -9.607.400 29.240.122 -9.445.100

Heraf refusion -295.038 -60.300 -60.300

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur 42.933.540 -10.329.843 43.470.800 -10.928.000 44.425.612 -9.803.900

3. Undervisning og kultur 282.923.421 -34.147.172 268.931.700 -21.824.200 268.050.907 -23.401.200

Heraf refusion -113.245 -46.000

4. Sundhedsområdet 102.643.015 -4.780.796 98.433.500 -221.200 103.173.759 -221.200

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 915.562.657 -232.966.574 844.422.300 -185.256.100 855.932.410 -184.061.600

Heraf refusion 63.992 -129.850.566 -127.795.700 -127.222.200

6. Fællesudgifter og administration 149.233.694 -7.149.511 163.140.300 -2.730.700 149.645.575 -2.730.700

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt 1.529.100.147 -306.867.755 1.443.517.300 -230.567.600 1.450.468.385 -229.663.700

Heraf refusion 63.992 -130.258.849 -127.902.000 -127.282.500

B. ANLÆGSVIRKSOMHED

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.709.826 -43.503.031 14.735.000 -26.609.000 39.193.015 -44.816.000

1. Forsyningsvirksomheder mv.

2. Transport og infrastruktur 37.560.272 18.000.000 45.054.300

3. Undervisning og kultur 38.919.733 21.415.000 66.764.500

4. Sundhedsområdet 467.088 500.000 467.000

5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.291.676 4.390.000 5.723.000

6. Fællesudgifter og administration 1.576.066 -49.267 2.906.100

Anlægsvirksomhed i alt 101.524.660 -43.552.298 59.040.000 -26.609.000 160.107.915 -44.816.000

C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 3.158.187 -3.318.883 6.636.000 -2.416.700 6.843.000 -2.603.700

D. BALANCEFORSKYDNINGER

Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) 5.066.254 2.945.225 2.825.000 -331.000 14.855.000 -331.000

Balanceforskydninger i alt 5.066.254 2.945.225 2.825.000 -331.000 14.855.000 -331.000

E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER (8.55.63-

8.55.79)19.137.071 17.195.000 17.195.000 762.000

SUM (A + B + C + D + E) 1.657.986.320 -350.793.711 1.529.213.300 -259.924.300 1.649.469.300 -276.652.400

F. FINANSIERING

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) -49.450.538 -15.200.000 -114.854.300

Optagne lån (8.55.63 – 8.55.79) -11.500.000 -9.500.000 -11.500.000

Tilskud og udligning (7.62.80 – 7.62.86) 17.976.000 -278.892.000 17.971.000 -276.477.000 17.971.000 -279.200.600

Refusion af købsmoms (7.65.87) -155.198

Skatter (7.68.90 – 7.68.96) 1.411.677 -986.582.550 693.000 -986.776.000 1.238.000 -986.471.000

Finansiering i alt 19.232.478 -1.326.425.087 18.664.000 -1.287.953.000 19.209.000 -1.392.025.900

BALANCE 1.677.218.799 -1.677.218.799 1.547.877.300 -1.547.877.300 1.668.678.300 -1.668.678.300

Regnskab Oprindeligt budget Korrigeret budget

71

Regnskabsoversigt drift


Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

Samlet resultat 67.454.718 -15.414.136 58.582.700 -11.738.800 2.402.149 324.000

Fritid, Bibliotek og Kultur 172.908 -283.364 166.000 -229.800 92.200

Tunø Teltplads 1500000003 172.908 -283.364 166.000 -229.800 92.200

Andre fritidsfaciliteter 003235 172.908 -283.364 166.000 -229.800 92.200

Personale 76.897 93.500 -600

Forsikringer 349

Bygninger, grunde og udenomsarealer 93.005 -1.200 72.500 -18.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 680 -282.164 -211.400

Møder, rejser og repræsentation 1.977

Budgetpuljer og overførte over/underskud 92.800

Veje og Grønne områder 34.925.428 -1.590.786 33.228.700 -935.000 1.544.687

Vej og Park - skatm 1300000000 790.245 -1.418.510 -840.200 90.558

Fælles formål 022201 790.245 -1.118.786 -840.200 90.558

Bygninger, grunde og udenomsarealer 93.378

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 613.326 -1.118.786 -840.200

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -7.017

Manskabs- og timeregistreringer 90.558 90.558

Driftsbygninger og -pladser 022205 -234.475

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -234.475

Vejvedligeholdelse m.v. 022811 -65.248


Vej og Park - Fælle 1300000001 1.703.312 11.735.300 -7.339.715

Fælles formål 002201 26.691 29.847


Boligformål 002202 1.640 1.640


Fælles formål 002510 225.560 197.000 53.311

Forsikringer 2.460

Bygninger, grunde og udenomsarealer 33.871 268.300

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 219.472

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -83.553 -71.300


Fælles formål 022201 925.578 10.826.200 -7.546.754

Personale 11.632.184 12.345.900 -40.251

Forsikringer 21.400


Leasingudgifter 24.022

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 478.601 163.900


Administrationsudgifter 40.100 60.400

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -2.309.315 -1.744.000

Manskabs- og timeregistreringer -9.027.846 -9.031.003

Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.524.500

Driftsbygninger og -pladser 022205 523.843 712.100 122.241

Forsikringer 12.453





Veje og grønne områd 1300000002 21.021.970 -134.481 9.791.000 -94.800 8.322.263

Grønne områder og naturpladser 002820 980.162 -78.862 353.200 -67.400 740.030


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 50.874 -71.718



Stadion og idrætsanlæg 003231 1.218.932 -1.750 253.000 -27.400 804.420

Bygninger, grunde og udenomsarealer 413.519 253.000 -27.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 993 -1.750


Driftsbygninger og -pladser 022205 1.272 -53.629


Vejvedligeholdelse m.v. 022811 13.107.962 -240 4.267.700 5.808.113

Bygninger, grunde og udenomsarealer 7.186.577 4.267.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 184.690 -240

Administrationsudgifter 672

TillægsbevillingerRegnskab Budget

73






Manskabs- og timeregistreringer 5.765.382 5.808.113

Belægninger m.v. 022812 5.713.642 4.917.100 969.700

Bygninger, grunde og udenomsarealer 3.760.694 1.000.000 500.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.909.239 3.917.100 469.700


Manskabs- og timeregistreringer 42.731

Vintertjeneste 1300000003 3.334.943 -7.500 3.688.500 412.010

Vintertjeneste 022814 3.334.943 -7.500 3.688.500 412.010

Personale 841.054 1.463.400 -8.900


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.755.405 -7.500 2.192.400 -250.000

Møder, rejser og repræsentation 954

Administrationsudgifter 7.560

Betaling til/fra andre off. myndigheder 32.700


Maskiner og materiel 1300000006 4.499.945 -5.184 3.512.400 586.571

Fælles formål 022201 4.499.945 -5.184 3.512.400 586.571

Forsikringer 132.634



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 3.211.931 -5.184 3.573.500




Vejbelysning 1300000007 3.228.555 3.611.000

Vejvedligeholdelse m.v. 022811 3.228.555 3.611.000



Vintertj.,skat-moms 1310000000 -25.110

Vintertjeneste 022814 -25.110


Trafiksikkerhed 2100000001 346.457 359.400 4.100

Vejvedligeholdelse m.v. 022811 346.457 359.400 4.100

Bygninger, grunde og udenomsarealer 346.457 359.400 100


Teknik -Fælles 2200000001 531.100 -531.100

Fælles formål 002510 500.000 -500.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer 500.000 -500.000

Grønne områder og naturpladser 002820 31.100 -31.100


Miljø 10.004.540 -4.107.293 3.340.300 -725.600 482.489

Veje og grønne områd 1300000002 157.185 25.200 84.689

Skove 003853 157.185 25.200 84.689





Naturbeskyttelse 1701000001 4.324.589 -3.291.794 749.700 -234.100

Naturforvaltningsprojekter 003850 3.807.043 -3.291.794 529.700 -234.100

Personale 36.084

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.731.711 -448.204 529.700 421.700

Rådgivning, konsulentydelser og revision 1.033.348


Betaling til/fra andre off. myndigheder -2.843.590

Budgetpuljer og overførte over/underskud -655.800

Natura 2000 003851 517.545 220.000

Personale 516.845

Forsikringer 700


Miljøbeskyttelse 1702000001 341.685 -120.636 276.200 -102.600

Fælles formål 005280 290.148 276.200


Rådgivning, konsulentydelser og revision 276.150


74





Jordforurening 005281 51.537 -120.636 -102.600



Administrationsudgifter -120.636

Miljøtilsyn, planlæg 1702000003 722.177 -86.434 1.134.200 -222.300 511.900

Miljøtilsyn - virksomheder 005287 60.751 118.600



Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

m.v.005289 661.427 -86.434 1.015.600 -222.300 511.900


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 174.734 1.015.600 -222.300 -62.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision 455.691 -28.176


Betaling til/fra andre off. myndigheder 21.455 -20.400

Brugerbetalinger -37.858


Vandløbsvæsen 1703000001 3.337.890 -152.588 692.800

Vedligeholdelse af vandløb 004871 580.655 640.700



Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

m.v.005289 2.757.234 -152.588 52.100

Personale 466.642



Betaling til/fra andre off. myndigheder -152.588

Skadedyrsbekæmpelse 1704000001 1.121.014 -455.842 342.200 -400.700

Skadedyrsbekæmpelse 005591 1.121.014 -455.842 342.200 -400.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -455.842 342.200 -400.700



Teknik -Fælles 2200000001 120.000 120.000

Naturforvaltningsprojekter 003850 120.000 120.000



Kollektiv trafik og havne 15.987.765 -5.910.524 16.329.200 -6.036.300 281.673 324.000

Kollektiv trafik 1300000005 96.495 30.200 38.673

Fælles formål 023230 96.495 30.200 38.673




Busdrift 1400000001 9.148.339 -1.572.415 8.968.000 -1.356.700 116.900

Busdrift 023231 3.046.914 -427.480 2.638.400 -169.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -427.480 -169.600

Kommunale tilskud og overførsler 3.046.914 2.638.400

Befordring af elever i grundskolen 032206 6.101.425 -1.144.935 6.329.600 -1.187.100 116.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 969.305 -1.144.935 890.700 -1.187.100

Kommunale tilskud og overførsler 5.132.120 5.438.900 116.900

Tunø Færgen skat mom 1500000001 5.731.502 -563.542 6.277.900 -810.400 -66.200 324.000

Færgedrift 023233 5.731.502 -563.542 6.277.900 -810.400 -66.200 324.000

Personale 3.302.399 -2.961 3.178.800 -18.900

Forsikringer 239.748 233.100


Leasingudgifter 60.258 24.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.457.141 -560.581 1.883.200 -810.400 324.000

Rådgivning, konsulentydelser og revision 7.095 15.600

Møder, rejser og repræsentation 17.459 18.800




Tunø Havn 1500000002 964.762 -1.319.254 1.003.100 -1.400.000 192.300

Havne 023540 964.762 -1.319.254 1.003.100 -1.400.000 192.300

Personale 441.128 467.400 -2.800

Forsikringer 1.858

75







Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 89.563 -1.144.891 249.900 -1.306.700





TunøFærgen 1510000000 -2.455.313 -2.469.200

Færgedrift 023233 -2.455.313 -2.469.200

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -2.319.477 -2.336.100

Betaling til/fra andre off. myndigheder -135.836 -133.100

Teknik -Fælles 2200000001 46.667 50.000

Færgedrift 023233 46.667 50.000


Kommunale tilskud og overførsler 50.000

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 6.364.077 -3.522.169 5.518.500 -3.812.100 1.100

Byfornyelse 1000000000 248.013 -55.880 106.400 173.100

Byfornyelse 002515 248.013 -55.880 106.400 173.100






Udlejn. af egne boli 1100000001 534.125 -2.332.662 1.050.100 -2.579.800 -382.700

Boligformål 002202 44.677 -23.100 69.100 -10.600



Ubestemte formål 002205 55.463 -63.868 47.300 -10.500


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 509


Fælles formål 002510 141 424.400 -382.700

Personale 141 382.700 -382.700


Beboelse 002511 242.763 -454.965 288.700 -629.400

Forsikringer 5.371



Erhvervsejendomme 002512 157.888 -1.540.694 215.500 -1.684.500

Bygninger, grunde og udenomsarealer 155.133 -1.540.694 215.500 -1.684.500



Andre faste ejendomme 002513 33.194 -250.034 5.100 -244.800


Udlejn. af egne boli 1100000002 68.250 -920.488 -1.232.300

Boligformål 002202 66.716 -585.391 -884.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer 66.716 -585.391 -884.600

Erhvervsformål 002203 -1.424 -1.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer -1.424 -1.600

Ubestemte formål 002205 -27.366 -71.300


Beboelse 002511 1.534 -163.468 -155.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer 1.534 -163.468 -155.200

Erhvervsejendomme 002512 -142.838 -119.600


Forpagtninger 1100000003 -199.343

Boligformål 002202 -199.343

Bygninger, grunde og udenomsarealer -199.343

Bygningsvedligehold 1200000001 26.202 2.516.400 87.900

Ubestemte formål 002205 26.202


Fælles formål 002510 2.516.400 87.900

Bygninger, grunde og udenomsarealer 2.516.400


76





Banegårdsgade 5 1210000000 110.816

Fælles formål 002510 110.816



Stampmøllevje 57 1210000001 17.881


Forsikringer 2.302


Mejerivej 3 1210000002 23.192

Beboelse 002511 23.192

Forsikringer 953


Havrevænget 9 1210000005 543

Beboelse 002511 543

Forsikringer 543

Kirkevang 37-45 1210000007 3.109

Beboelse 002511 3.109

Forsikringer 1.197


Tunø Hovedgade 10 1210000008 45.106

Beboelse 002511 45.106

Forsikringer 706


Rådhusgade 39-43 1210000009 398.345

Erhvervsejendomme 002512 398.345

Forsikringer 12.397


Anlæg 166.325

Biograffor. Fotorama 1210000010 39.200


Forsikringer 3.237


Rønhøjvej 5, Synshal 1210000011 1.884

Andre faste ejendomme 002513 1.884

Forsikringer 1.884

Det gl. rensningsanl 1210000013 2.932

Stadion og idrætsanlæg 003231 2.932

Forsikringer 1.258


Nølevvej 8 - Cykelkl 1210000014 17.007

Andre fritidsfaciliteter 003235 17.007

Forsikringer 1.107


Observatorium 1210000015 70

Andre kulturelle opgaver 033564 70

Forsikringer 70

Alrøvej 357, Fritids 1210000016 7.192



Odder Museum 1210000017 15.854

Museer 033560 15.854

Forsikringer 633


Respons, Brandstatio 1210000018 70.540



Gylling Skole 1220000001 100.171

Folkeskoler 032201 100.171


Hou Skole 1220000002 48.270


Forsikringer 456


Hundslund Skole 1220000003 63.766


77






Parkvejens Skole 1220000004 71.207



Saksild-Nølev Skole 1220000006 40.409



Vestermarkskolen 1220000010 182.640 200.000

Folkeskoler 032201 182.640 200.000


10. Klasse Center 1220000011 148.857



Krible Krable Huset 1220000015 19.667

Daginstitutioner(institutioner kun for børn

indtil skolestar052514 19.667


Hou Børnehave 1220000016 655


indtil skolestar052514 655

Bygninger, grunde og udenomsarealer 655

Børneinst. Skovbakke 1220000017 3.288




Bifrost 1220000018 29.769




Børnehuset Saksild 1220000019 66.258




Egholmgård 1220000020 205.630

Integrerede institutioner (institutioner

som omfatter mind052513 205.630


Børnehv. Vennelund 1220000021 6.910




Børnehv. Blæksprutte 1220000022 5.700




Stjernehuset 1220000023 16.256



Børnehuset Gylling 1220000025 4.286




Børnehv. Solstrålen 1220000026 51.599




Redningsberedskab 1220000030 19.400

Redningsberedskab 005895 19.400


Biblioteket 1220000033 95.357

Folkebiblioteker 033250 95.357


Ølykkecentret 1220000034 76.454 9.700

Plejehjem og beskyttede boliger 053234 76.454 9.700


78





Rådhuset 1220000036 42.530

Administrationsbygninger 064550 42.530


Ældreservice 1220000037 351.210

Pleje og omsorg mv. af ældre og

handicappede053232 351.210


Fabos 1220000039 75.057

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 75.057


Vej og Park - Fælle 1300000001 15.200



Teknik -Fælles 2200000001 8.698





Gylling skole 3102000001 42.185 57.600

Folkeskoler 032201 42.185 57.600


Børnehuset Gylling 3102000003 17.475 27.900


indtil skolestar052514 17.475 27.900


Hou skole 3103000001 63.956 75.600

Folkeskoler 032201 63.956 75.600


Hou SFO 3103000002 569

Skolefritidsordninger 032205 569


Hou Specialkl. 3103000003 717

Folkeskoler 032201 717


Tunø skole 3103000004 32.826 9.800

Folkeskoler 032201 32.826 9.800


Vestermarkskolen 3104000001 325.267 -890 163.600

Folkeskoler 032201 325.267 -890 163.600

Bygninger, grunde og udenomsarealer 325.267 -890 163.600

Hundslund skole 3105000001 76.783 57.600

Folkeskoler 032201 76.783 57.600


Parkvejens skole 3106000001 272.695 -1.342 233.300

Folkeskoler 032201 272.695 -1.342 233.300

Bygninger, grunde og udenomsarealer 272.695 -1.342 233.300

Parkvej specialkl. 3106000004 32.843

Kommunale specialskoler, jf.

folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 32.843


Saksild Skole 3108000001 514.385 57.600

Folkeskoler 032201 514.385 57.600


Børnehuset Saksild 3108000003 9.168 30.800




Dagplejen Saksild 3108000005 509

Dagpleje 052511 509


Skovbakkeskolen 3109000001 132.325 232.600

Folkeskoler 032201 132.325 232.600


10. Klasse Center 3111000001 172.300

79







Fritidsundervisning 3111000006 -16.509

Ungdomsskolevirksomhed 033876 -16.509

Bygninger, grunde og udenomsarealer -16.509

Dagpleje - øvr 3202000003 4.696

Dagpleje 052511 4.696


Dagplejens gæstehus 3202000004 114.250

Dagpleje 052511 114.250


Krible Krable huset 3204030001 5.224 29.400




Hou børnehave 3204040001 14.536 26.700




Egholmgård 3204071001 88.124 85.100


som omfatter mind052513 88.124 85.100


Egestammen 3204072001 30.559


som omfatter mind052513 30.559


Børnehuset Vennelund 3204080001 105.946 53.000




Blæksprutten,bhv.afd 3204091001 7.675 24.400


Blæksprutten,vuggst. 3204092001 9.908




Børnehv. Solstrålen 3204130001 21.514 29.900




Bifrost 3205300001 66.872 57.300




Folkebiblioteker 3502000001 184.284 37.200 122.800

Folkebiblioteker 033250 184.284 37.200 122.800

Bygninger, grunde og udenomsarealer 184.284 37.200 122.800

Folkeoplysning 3504000001 109

Lokaletilskud 033874 109


Øvrige kulturelle ti 3506000001 168

Stadion og idrætsanlæg 003231 168


Tandpleje 3601000001 87.083

Kommunal tandpleje 046285 87.083


PPR 3901010001 257.728 10.000

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 257.728 10.000


Hjemmehos'er 3901010007 4.165

Forebyggende foranstaltninger for børn og

unge052821 4.165

80






Komm. besk.indsats 5200000000 29.796

Driftsudgifter til den kommunale

beskæftigelsesindsats056890 29.796


Beskæftigelsesord. 5210000000 4.023

Beskæftigelsesordninger 056898 4.023


Beboelse 5310000000 546

Beboelse 002511 546


Botilb. Længerevar. 5440100000 82.237

Botilbud til længerevarende ophold (pgf.

108)053850 82.237


Botilb. Midlertidig 5440200000 12.325

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 12.325


Beskyttet beskæf. 5440300000 12.932

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 12.932


Fabos, boliger Lunde 5440400000 3.481 63.700

Ældreboliger 053230 3.481 63.700


Hjælp efter §85 i SL 5444100000 5.700

Forebyggende indsats for ældre og



Fællesudg. F.valg 5610200101 1.175




Cafe 5610200207 1.792




Daghjem 5610200401 47


handicappede053233 47


Aktivitetshuset 5610200501 1.478




Fællesudgifter 5610200601 176.190 -11.565 51.000


handicappede053232 176.190 -11.565 51.000


Kommunal genoptrænin 5610200800 10.435

Kommunal genoptræning og

vedligeholdelsestræning046282 10.435


adm.bygninger 6501001001 1.633 181.500

Administrationsbygninger 064550 1.633 181.500


Administration Rådhu 6511001001 750

Jobcentre 064553 750


81

Regnskabsoversigt - drift



Samlet resultat 448.459.326 -60.859.024 436.834.700 -44.374.700 750.216 -1.257.100

Fritid, Bibliotek og Kultur 30.145.453 -3.242.718 29.868.400 -2.178.900 2.200.468 -317.100

Fælles juniorklub 3101200002 162.400 -55.900 -163.700 55.900

Klubber og andre socialpædagogiske

fritidstilbud052516 162.400 -55.900 -163.700 55.900

Personale 132.700 -132.700

Forsikringer -1.400


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 24.500 -7.400 -24.500 7.400

Brugerbetalinger -48.500 48.500

Juniorklub Gylling 3102000004 169.018 -140.087 176.100 -72.700 -900


fritidstilbud052516 169.018 -140.087 176.100 -72.700 -900

Personale 150.210 149.900 -900

Forsikringer -1.200


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 18.808 -97.488 21.600 -6.600

Brugerbetalinger -42.599 -66.100

Juniorklub Saxild 3108000004 54.596 -58.188 130.300 -75.600 -700


fritidstilbud052516 54.596 -58.188 130.300 -75.600 -700

Personale 45.970 110.700 -700

Forsikringer -900


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 8.625 16.100 -5.000


Ungdomsklubber 3111000004 391.894 -8.344 339.800 -900

Ungdomsskolevirksomhed 033876 391.894 -8.344 339.800 -900

Personale 359.957 146.300 -900

Forsikringer 600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 27.418 -8.344 147.300



Fritidsundervisning 3111000006 3.788.622 -256.227 3.158.700 -14.400 -95.000

Ungdomsskolevirksomhed 033876 3.788.622 -256.227 3.158.700 -14.400 -95.000

Personale 2.772.394 -226 2.842.700 -3.000

Forsikringer 30.016 -1.600



Rådgivning, konsulentydelser og revision 40


Administrationsudgifter 107.769 -197 48.700

Indkomstoverførsler til personer 1.049

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.400



Budgetpuljer og overførte over/underskud -261.100 -92.000

Fritidsområder 3500000001 104.725 311.400 85.000

Grønne områder og naturpladser 002820 104.725 311.400 85.000




Tilskud til Haller 3501000001 4.994.849 5.638.800 -632.515

Stadion og idrætsanlæg 003231 4.994.849 5.638.800 -632.515

Kommunale tilskud og overførsler 4.994.849 5.638.800 -632.515

Folkebiblioteker 3502000001 7.139.131 -576.956 7.193.700 -450.000 572.100 -8.000

Folkebiblioteker 033250 7.068.051 -542.856 7.154.600 -450.000 572.100 -8.000

Personale 4.404.504 4.625.900 -127.600

Forsikringer 20.681 0



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.272.350 -537.856 2.038.700 -450.000 169.900 -8.000

Møder, rejser og repræsentation 29.289 22.500 0

Administrationsudgifter 135.335 196.500 -74.500


Regnskab Budget Tillægsbevillinger

83






Teatre 033562 71.080 -34.100 39.100

Personale 71.080 39.100


Musikskole 3503000001 2.897.051 -1.461.184 2.992.100 -1.389.600 350.583 -365.000

Musikarrangementer 033563 2.897.051 -1.461.184 2.992.100 -1.389.600 350.583 -365.000

Personale 2.674.884 -1.308 2.927.700 282.383



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 98.982 -84.481 25.900 42.500


Administrationsudgifter 89.002 41.900 43.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 375 -510.370 -390.300 -175.200

Brugerbetalinger -865.025 -999.300 -189.800


Folkeoplysning 3504000001 6.663.093 -228.131 7.088.000 -120.700 1.068.200

Fælles formål 033870 19.529 10.100 30.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 375 30.000


Folkeoplysende voksenundervisning 033872 1.128.425 -209.830 1.349.600 -120.700 65.989

Kommunale tilskud og overførsler 884.751 921.700 66.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 243.673 -209.830 427.900 -120.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud -11

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 033873 1.318.121 113 787.200 622.000


Kommunale tilskud og overførsler 1.318.121 787.200 622.000

Lokaletilskud 033874 4.197.019 -18.414 4.941.100 350.211




Odder Museum 3505000001 1.877.172 1.769.600 107.600

Museer 033560 1.877.172 1.769.600 107.600


Øvrige kulturelle tiltag 3506000001 2.065.303 -513.602 907.500 910.700

Offentlige formål 002204 117.940 159.700




Stadion og idrætsanlæg 003231 46.913 63.100



Andre kulturelle opgaver 033564 1.900.449 -513.602 682.000 910.700

Personale 72.204 -350.000






Kommunale tilskud og overførsler 591.841 573.000 540.000



Fritidsaktiviteter uden for

folkeoplysningsloven033875 2.700

Forsikringer 2.700

Folkeskoler 216.979.294 -20.972.722 208.742.100 -13.968.500 -1.976.496 -1.250.000

Fælles skole 3101100001 43.322.802 -6.234.529 43.620.900 -2.716.500 -3.433.800

Folkeskoler 032201 11.017.210 -5.638.084 10.657.800 -2.187.100 -3.283.500

Personale 3.181.070 -6.066 97.600

Forsikringer 2.800

Leasingudgifter 2.614.594 1.897.700

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.174.130 -2.767.490 1.233.500




84





Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.636.710 -2.864.528 1.737.600 -2.187.100 30.000

Budgetpuljer og overførte over/underskud 5.691.400 -3.313.500

Befordring af elever i grundskolen 032206 13.469 348.200 -250.000


Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 032209 -493.006 494.000 -494.000 99.700

Personale 494.000



Bidrag til statslige og private skoler 032210 26.178.973 -68.034 26.074.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder 26.178.973 -68.034 26.074.500

Efterskoler og ungdomskostskoler 032212 6.082.732 -35.405 6.046.400 -35.400


Betaling til/fra andre off. myndigheder 6.082.732 -35.405 6.032.200 -35.400

Kommunale tilskud til statsligt

finansierede selvejende udda033878 30.417


Skolebibliotekskonsulent 3101100002 168.100 -1.000

Folkeskoler 032201 168.100 -1.000

Personale 168.100 -1.000

Lønudbetaling fra andre kommuner 3101100003 135.928 -149.925

Folkeskoler 032201 135.928 -149.925

Personale 135.928


Modersmål - undervisning 3101100004 10.000 100.700 -75.600

Folkeskoler 032201 10.000 100.700 -75.600

Personale 100.700 -75.600


Fælles SFO 3101200001 7.790.391 -12.116.851 7.891.300 -11.244.200 99.127 -1.250.000

Skolefritidsordninger 032205 4.864.486 -12.105.719 4.916.600 -11.244.200 99.127 -1.250.000

Personale 193.200 -105.195



Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 4.509.426 4.398.900 250.000


Brugerbetalinger -11.948.305 -11.189.200 -1.250.000


Bidrag til statslige og private skoler 032210 2.925.905 -11.132 2.974.700


Gylling skole 3102000001 7.041.639 -62.830 6.658.400 -348.026

Folkeskoler 032201 7.041.639 -62.830 6.658.400 -348.026

Personale 6.145.888 -7.252 5.952.400 -133.126









SFO Gylling skole 3102000002 1.568.834 1.227.300 89.100

Skolefritidsordninger 032205 1.568.834 1.227.300 89.100

Personale 1.540.649 1.176.600 87.500

Forsikringer 2.800


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 24.818 56.100 1.600



Hou Skole 3103000001 8.866.234 -52.415 8.291.000 -242.755

Folkeskoler 032201 8.866.234 -52.415 8.291.000 -242.755

Personale 7.530.545 -4.586 7.386.800 77.345





85









SFO Hou skole 3103000002 1.474.144 1.461.900 56.800


Personale 1.390.217 1.403.100 59.000

Forsikringer 2.300






Hou skole specialklasser 3103000003 2.035.359 1.986.700 273.200

Folkeskoler 032201 2.035.359 1.986.700 273.200

Personale 2.010.166 1.977.700 273.200

Forsikringer 4.100



Tunø skole 3103000004 729.930 -880 757.000 51.400

Folkeskoler 032201 729.930 -880 757.000 51.400

Personale 609.408 606.600 51.400



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 32.346 -880 30.300




SFO Specialklasse Hou SKole 3103000005 891.629 934.400 202.100

Skolefritidsordninger 032205 891.629 934.400 202.100

Personale 883.859 925.700 201.500

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 7.770 8.700 600

Vestermarkskolen 3104000001 19.205.971 -98.391 17.541.700 -629.139

Folkeskoler 032201 19.205.971 -98.391 17.541.700 -629.139

Personale 16.563.369 -52.346 14.723.800 544.261









Budgetpuljer og overførte over/underskud -1.173.400

SFO Vestermarkskolen 3104000002 3.194.612 3.555.800 273.900


Personale 3.103.229 3.388.500 272.000

Forsikringer 4.600




Hundslund skole 3105000001 6.280.932 -38.187 6.383.900 -42.852

Folkeskoler 032201 6.280.932 -38.187 6.383.900 -42.852

Personale 5.809.973 -8.532 5.724.700 175.648






Møder, rejser og repræsentation 5.741 -4.000



Hundslund skole SFO 3105000002 1.540.976 1.058.900 155.000


Personale 1.510.464 1.016.200 153.100

86





Forsikringer 2.300





Parkvejens skole 3106000001 36.012.792 -757.154 33.048.400 236.750

Folkeskoler 032201 36.012.792 -757.154 33.048.400 236.750

Personale 30.864.739 -286.706 28.543.900 1.030.950


Bygninger, grunde og udenomsarealer 2.389.612 3.685.900 -34.800


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.281.598 -462.344 737.400

Møder, rejser og repræsentation 137.581 -7.230


Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.130 -874


Specielle artskonti 12.630

Parkvejens skole SFO 3106000002 4.537.746 3.261.300 213.073


Personale 4.427.416 3.121.900 204.895

Forsikringer 7.400






Parkvejens skole Specialklasser 3106000004 12.250.940 10.575.000 1.810.818


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 12.250.940 10.575.000 1.810.818

Personale 12.033.299 10.157.300 1.810.818

Forsikringer 16.600




Administrationsudgifter 89 41.100


Parkvejens Skole Specialklasse SFO 3106000005 3.393.197 3.150.000 617.500


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 3.393.197 3.150.000 617.500

Personale 3.376.707 2.933.600 617.500

Forsikringer 5.500





Administrationsudgifter 12 41.200


Saksild Skole 3108000001 7.166.652 -33.187 7.634.100 -171.442

Folkeskoler 032201 7.166.652 -33.187 7.634.100 -171.442

Personale 6.294.576 6.914.900 -345.742

Forsikringer -426.566 24.400







Saksild SFO 3108000002 1.763.742 1.378.700 442.537


Personale 1.741.410 1.322.600 442.837

Forsikringer 3.100


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 18.445 63.800 -300



87





Skovbakkeskolen 3109000001 30.574.138 -1.114.171 32.095.900 -1.827.627

Folkeskoler 032201 30.574.138 -1.114.171 32.095.900 -1.827.627

Personale 26.555.887 -41.495 27.350.200 49.073










SFO Skovbakkeskolen 3109000002 4.752.283 3.067.600 46.800


Personale 4.585.799 2.945.400 54.500

Forsikringer 8.200




Skovbakke Specialkl. 3109000003 3.720.556 -2.799 3.743.200 -585.800

Folkeskoler 032201 3.720.556 -2.799 3.743.200 -585.800

Personale 3.715.856 -2.799 3.711.700 -585.800

Forsikringer 4.700


10. Klasse Center 3111000001 4.094.752 -244.364 4.040.200 74.982

Folkeskoler 032201 4.094.752 -244.364 4.040.200 74.982

Personale 3.540.686 3.496.200 74.982

Forsikringer 6.252





E-klassen 3111000002 1.235.340 -67.040 1.522.400 -8.900

Folkeskoler 032201 1.235.340 -67.040 1.522.400 -8.900

Personale 1.048.374 -28.815 1.471.100 -8.900

Forsikringer 1.300





U-Klasse 3111000007 529.463 823.400 -5.000

Folkeskoler 032201 529.463 823.400 -5.000

Personale 528.663 823.400 -5.000

Forsikringer 800

Skolebiblioteker 3112000001 691.065 663.800 -7.800 52.100

Folkeskoler 032201 691.065 663.800 -7.800 52.100

Personale 11.203 44.800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 679.405 614.800 -7.800 0

Møder, rejser og repræsentation 457 2.900


Budgetpuljer og overførte over/underskud -3.000 52.100

Ungdomsudd.vejledn. 3113000001 2.167.247 2.100.100 700.258

Ungdommens Uddannelsesvejledning 032214 2.167.247 2.100.100 700.258

Personale 1.430.361 313.800 76.658

Forsikringer 2.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 734.886 1.786.300


Børnepasning 107.309.343 -24.255.222 105.644.000 -22.399.400 1.743.955 310.000

Børnehuset Gylling 3102000003 3.910.445 -2.250 3.264.300 146.481


indtil skolestar052514 3.910.445 -2.250 3.264.300 146.481

Personale 3.539.206 -2.250 2.986.000 136.681




88








Den integrerede inst. , Musens Vinterhi 3103000006 517.422 403.800 6.790


indtil skolestar052514 517.422 403.800 6.790

Personale 480.695 403.800 -2.500

Forsikringer 800



Børnehuset Saksild 3108000003 2.582.554 2.632.100 -111.053


indtil skolestar052514 2.582.554 2.632.100 -111.053

Personale 2.407.105 2.451.200 -277.353







Fælles børnepasning før skole, Egest. 3201000001 19.654.253 -23.053.078 22.265.900 -22.399.400 -1.093.261 310.000

Fælles formål 052510 7.333.111 -2.075.915 10.885.500 -714.400 -658.661

Personale 180.300 -451.500





Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 6.034.098 6.902.900

Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.019.493 -1.612.309 1.301.300 -204.100


Budgetpuljer og overførte over/underskud 2.161.300 -207.161

Dagpleje 052511 1.091.067 -6.305.483 1.179.200 -6.812.400 -150.600 334.700



Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.059.497 929.200

Brugerbetalinger -6.305.483 -6.812.400 334.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud 100.000 -600


som omfatter mind052513 891.572 -3.809.032 455.100 -3.383.700

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 891.572 455.100

Brugerbetalinger -3.809.032 -3.383.700


indtil skolestar052514 1.778.371 -10.854.208 1.760.600 -11.488.900 -367.000 -24.700

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.778.371 1.393.600

Brugerbetalinger -10.854.208 -11.488.900 -24.700

Budgetpuljer og overførte over/underskud 367.000 -367.000

Tilskud til privatinstitutioner, privat

dagpleje, private fr052519 7.766.558 -8.440 7.140.800 83.000





unge052821 793.574 844.700


Frokostordning i daginstitutioner 3201000010 363.626 -321.506




indtil skolestar052514 347.793 -321.506




Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 85.043


unge052821 1.265

89






Dagpleje tilsynsførende 3202000002 2.988.365 -172.335 2.555.500 -15.100

Dagpleje 052511 2.988.365 -172.335 2.555.500 -15.100

Personale 2.944.626 -172.335 2.555.500 -15.100

Forsikringer 6.394






Dagpleje - øvrige 3202000003 22.131.751 -66.940 24.063.900 -493.500

Dagpleje 052511 22.131.751 -66.940 24.063.900 -493.500

Personale 21.814.281 -66.940 23.720.900 -1.113.800

Forsikringer 41.500







Dagplejens gæstehus 3202000004 208.413 -18.684 200.000

Dagpleje 052511 208.413 -18.684 200.000

Personale -18.684






Krible Krable huset 3204030001 5.408.823 -100.000 5.219.300 706.488



Personale 4.992.851 4.902.400 479.688








Hou børnehave 3204040001 3.190.357 2.895.500 548.224


indtil skolestar052514 3.190.357 2.895.500 548.224

Personale 2.889.725 2.686.600 170.524







Egholmgård 3204071001 12.017.805 -5.365 9.390.800 2.016.388


som omfatter mind052513 12.017.805 -5.365 9.390.800 2.016.388

Personale 11.088.801 -3.645 8.673.800 2.134.488








Egestammen 3204072001 2.819.895 -32.032 2.973.700 115.300


som omfatter mind052513 2.819.895 -32.032 2.973.700 115.300

Personale 2.538.310 2.746.500 115.300


90










Børnehuset Vennelund 3204080001 13.082.260 -138.737 11.665.100 2.109.658


indtil skolestar052514 13.082.260 -138.737 11.665.100 2.109.658

Personale 11.638.889 -121.894 10.835.800 1.188.658



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 759.408 -16.843 203.500 16.500




Blæksprutten, børnehave afdeling 3204091001 2.260.529 -10.000 2.776.800 -1.748.183


indtil skolestar052514 2.260.529 -10.000 2.776.800 -1.748.183

Personale 1.994.926 -10.000 2.600.400 -996.083








Blæksprutten, vuggestue afdeling 3204092001 1.867.373 -98.540 2.483.500 -844.300


indtil skolestar052514 1.867.373 -98.540 2.483.500 -844.300

Personale 1.526.896 2.203.400 -828.400






Børnehaven Solstrålen 3204130001 3.329.892 -230.923 3.208.400 -248.593


indtil skolestar052514 3.329.892 -230.923 3.208.400 -248.593

Personale 3.160.672 -230.923 2.947.100 -78.293








Bifrost 3205300001 10.975.581 -4.832 9.845.400 448.616



Personale 10.242.230 -4.832 9.130.500 993.216








Børne- og familiecenter 84.263.248 -12.179.300 83.354.600 -5.606.700 -1.761.311

PPR 3901010001 9.322.203 -771.522 9.389.700 -1.326.800 -43.800

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 9.322.203 -771.522 9.389.700 -1.326.800 -43.800

Personale 7.338.382 -1.216 7.643.600 -43.800




91









Betaling til/fra andre off. myndigheder -770.306 -1.326.800

To-sproget konsulent 3901010002 565.207 599.800 -112.400

Fælles formål 052510 565.207 599.800 -112.400

Personale 558.303 490.300 -2.900

Forsikringer 600




Sundhedspleje 3901010003 4.162.132 -886.648 3.196.100 288.600

Kommunal sundhedstjeneste 046289 4.162.132 -886.648 3.196.100 288.600

Personale 3.977.156 -172.817 3.158.600 114.600

Forsikringer 4.800







Administration BFC 3901010004 9.116.823 8.295.400 -12.385

Det specialiserede børneområde 064558 9.116.823 8.295.400 -12.385

Personale 8.955.739 8.249.700 -12.385

Forsikringer 12.500






Indkomstoverførsler til personer 684

SSP 3901010005 611.176 -10.710 558.900 -3.100


fritidstilbud052516 611.176 -10.710 558.900 -3.100

Personale 573.584 521.400 -3.100

Forsikringer 700



Familieterapeuter 3901010006 2.049.002 1.972.500 -11.500


unge052821 2.049.002 1.972.500 -11.500

Personale 2.012.497 1.936.800 -11.500

Forsikringer 2.500




Hjemmehos'er 3901010007 2.031.389 -98.450 2.292.300 16.554


unge052821 2.031.389 -98.450 2.292.300 16.554

Personale 1.922.358 -98.450 2.095.100 16.554

Forsikringer 2.800





Budgetregulering 3901010009 -563.900 -934.780

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 032204 -563.900 -934.780


Underv. normalskole 3901020001 2.035.766 -1.440.392 3.213.300 -2.270.300 -1.300

Folkeskoler 032201 1.795.011 -1.440.392 3.006.500 -2.270.300

Personale 1.115.930

Forsikringer 1.600


92





Betaling til/fra andre off. myndigheder 659.331 -1.440.392 3.006.500 -2.270.300

Syge- og hjemmeundervisning 032203 240.755 206.800 -1.300

Personale 206.800 -1.300


Underv.specialskoler 3901020002 6.936.641 -1.281.996 7.662.100 -1.050.800 -900

Befordring af elever i grundskolen 032206 396.515


Specialundervisning i regionale tilbud 032207 127.879 506.600

Betaling til/fra andre off. myndigheder 127.879 506.600


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 6.412.247 -1.281.996 6.838.400 -1.050.800

Betaling til/fra andre off. myndigheder 6.412.247 -1.281.996 6.370.100 -1.050.800


Bidrag til statslige og private skoler 032210 30.100


Specialpædagogisk bistand til børn i

førskolealderen032216 49.200


Ungdomsuddannelse for unge med

særlige behov033046 237.800 -900

Personale 148.100 -900


SFO 3901020003 2.026.554 -115.604 2.464.700 -701.500

Skolefritidsordninger 032205 268.917 664.900 -701.500

Personale 268.917



folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 1.757.637 -115.604 1.799.800



Underv. Intern Skole private opholdssted 3901020005 6.034.981 -5.066.076 384.900


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 6.034.981 -5.066.076 384.900

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 5.944.074

Betaling til/fra andre off. myndigheder 90.907 -5.066.076 384.900

Transport - specialskoler 3901020006 1.793.341 -194.005 2.560.000 -50.000


folkeskolelovens § 20, stk. 2 o032208 1.793.341 -194.005 2.560.000 -50.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.052.213 2.560.000 -50.000



Børnepasning 3901030001 675.285 1.952.100 -1.404.900

Fælles formål 052510 33.700 1.445.600 -1.404.900

Personale 15.000



Særlige dagtilbud og særlige klubber 052517 641.585 506.500



SL: Forebyg. foranstalt. og anbring. 3901040001 28.736.936 -1.478.541 30.198.800 -958.800 -46.400

Indtægter fra den centrale

refusionsordning052207 -749.014 -887.200

Statsrefusion -749.014 -887.200

Plejefamilier og opholdssteder mv. for

børn og unge052820 11.716.436 -381.237 9.404.400 -56.700 -25.500

Personale 5.575.047 -40.722 4.191.200 -25.500

Forsikringer 13.101



Indkomstoverførsler til personer 2.894.279

Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 3.916.300

Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.542.403 -273.799 750.000

Statsrefusion 4.257


93






unge052821 10.312.520 -328.944 9.007.100 -20.900

Personale 3.803.006 3.437.100 -20.900



Indkomstoverførsler til personer 4.226.881 3.447.000


Statsrefusion -281.597



Døgninstitutioner for børn og unge 052823 6.090.702 -19.347 10.318.100 -14.900





Statsrefusion 23.026



Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og

unge052824 609.499 914.700


Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 554.500


Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf.

45, 97-99)053853 7.778

Personale 7.203

Indkomstoverførsler til personer 575

Serviceloven private opholdssteder 3901040002 8.165.812 -835.356 9.177.900 1.256.500


børn og unge052820 2.887.079 -835.356 4.999.900






unge052821 3.359.590 2.355.500 1.256.500

Personale 1.323.208



Ovf. t. personer (ikke indk.overførsler) 1.256.500

Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.743.562 2.355.500

Døgninstitutioner for børn og unge 052823 1.905.343 1.748.800



Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 13.800 73.700


Sundhed 9.761.988 -209.062 9.225.600 -221.200 543.600

Tandpleje 3601000001 9.761.988 -209.062 9.225.600 -221.200 543.600

Kommunal tandpleje 046285 9.761.988 -209.062 9.225.600 -221.200 543.600

Personale 6.688.357 -9.872 7.082.500 -263.400

Forsikringer 11.762 -8.200 11.700



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.527.157 -29.525 1.221.600 -34.700 338.200


Administrationsudgifter 67.208 82.100 -10.700 -15.000



Budgetpuljer og overførte over/underskud -293.100 293.100

94




Samlet resultat 442.711.993 -71.070.492 393.579.800 -36.079.100 9.910.014 -2.274.000

Fritid, Bibliotek og Kultur 243.701 219.300 24.400

Øv. Sociale formål 5410000000 243.701 219.300 24.400

Øvrige sociale formål 057299 243.701 219.300 24.400

Kommunale tilskud og overførsler 243.701 219.300


Ældreområdet 238.328.225 -36.460.094 200.572.900 -15.028.800 10.661.030

Andre sundhedsudg 5510040001 1.366.262 1.021.500

Andre sundhedsudgifter 046290 1.366.262 1.021.500



Ældreboliger 5610010001 104.097 -1.108.330 293.200 -943.600

Ældreboliger 053230 104.097 -1.108.330 293.200 -943.600

Personale 11.270




Fælles udg. og indt. 5610050001 53.676 -11.769 1.796.500 -24.300 -1.759.800


handicappede053232 53.676 -11.769 1.796.500 -24.300 -1.759.800

Personale 28.676

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.098 518.900 -5.100 -482.200




Fællesudg. F.valg 5610200101 4.395.421 -40.735 3.072.008


handicappede053232 4.395.421 -40.735 3.072.008

Personale 3.514.921 -40.735

Forsikringer 6.965







Budgetpuljer og overførte over/underskud 4.753 3.072.008

Ledelse/administ. 5610200102 46.989



Personale 1.022



Distrikt 2 5610200104 8.532.705 8.084.619


handicappede053232 8.532.705 8.084.619

Personale 8.685.994 195.771



Distrikt 4 5610200106 9.516.149 9.371.985


handicappede053232 9.516.149 9.371.985

Personale 9.721.419 110.119



Døgnplejen aften 5610200108 9.974.385 9.334.921


handicappede053232 9.974.385 9.334.921

Personale 9.974.385 5.238


Døgnplejen, nat 5610200109 1.467.698


handicappede053232 1.467.698


Stenslundcentret 5610200202 22.825.662 -830.915 1.214.100 -636.400 21.991.955


95






handicappede053232 22.825.662 -830.915 1.214.100 -636.400 21.991.955

Personale 23.127.810 536.300 34.940







Bronzealdervej 5610200203 27.346.637 -5.848.419 1.528.400 -4.764.300 24.493.635

Ældreboliger 053230 2.869.846 -5.848.419 1.477.700 -4.764.300

Personale 800.390


Bygninger, grunde og udenomsarealer 1.907.683 -5.336.640 1.009.600 -4.764.300




handicappede053232 24.476.791 50.700 24.493.635

Personale 25.132.134 96.944




Køkken Bronzealderve 5610200204 2.750.489 -2.471.638


handicappede053232 2.750.489 -2.471.638

Personale 1.442.056



Brugerbetalinger -2.471.638

Ørting Lokalcenter 5610200206 2.611.331 -2.151.438


handicappede053232 2.611.331 -2.151.438

Personale 1.358.524



Brugerbetalinger -2.151.438


Cafe 5610200207 1.143.755 -398.442


handicappede053232 1.143.755 -398.442

Personale 547.282






Ledelse og adm. 5610200301 4.015.652 -141.022 5.518.800 -2.112.900

Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 35.000 -35.000

Personale 35.000 -35.000


handicappede053232 4.015.652 -141.022 5.483.800 -2.077.900

Personale 4.104.082 5.344.300 -1.107.900

Forsikringer 139.500




Jobrotation 5610200302 6.681



Personale 205.176


Elever 5610200303 3.394.191 2.194.100 -13.000


handicappede053232 3.394.191 2.194.100 -13.000

Personale 3.394.191 2.194.100 -13.000

Sygeplejersker 5610200304 20.164.274 306.600 17.627.752

96






handicappede053232 20.164.274 306.600 17.627.752

Personale 22.091.332 306.600 1.452.124

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -1.927.057


Vikarkorps 5610200305 70.765 66.157


handicappede053232 70.765 66.157

Personale 247.243 66.157


Dist.terapeuter 5610200307 2.137.971


handicappede053232 2.137.971

Personale 2.137.971

Kort-tids pl. Ålykke 5610200308 6.936.251 6.749.500 -41.000


handicappede053232 6.936.251 6.749.500 -41.000

Personale 6.954.051 6.749.500 -41.000


Pedeller 5610200309 1.775.039 1.906.900 68.400


handicappede053232 1.775.039 1.906.900 68.400

Personale 2.060.554 1.906.900 68.400


Daghjem 5610200401 2.543.997 2.715.400 -95.400


handicappede053233 2.543.997 2.715.400 -95.400

Personale 2.908.806 2.551.600 -95.400


Leasingudgifter -720






Aktivitetshuset 5610200501 88.139 -239.712


handicappede053233 88.139 -239.712

Personale 6.000


Møder, rejser og repræsentation -450



Fællesudgifter 5610200601 7.634.043 -2.030.198 6.158.700 -103.100 27.000


handicappede053232 7.592.133 -2.030.198 6.158.700 -103.100 27.000

Personale 2.494.886 -1.391.167 1.402.000

Forsikringer 402.380 -30.990 100.000

Bygninger, grunde og udenomsarealer 1.365.437 -116.989 1.354.400 27.000

Leasingudgifter 1.035.443 750.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.695.651 -404.555 2.373.500

Rådgivning, konsulentydelser og revision -240.442


Administrationsudgifter 262.602 -11.460 352.800



Specielle artskonti 690

Plejehjem og beskyttede boliger 053234 41.910



Ølykkecentret 5610200701 88.745 75.800

Plejehjem og beskyttede boliger 053234 88.745 75.800

Personale 42.897

Forsikringer 9.500


97







Kommunal genoptrænin 5610200800 4.866.413 -122.043 784.700 6.262.588


vedligeholdelsestræning046282 4.866.413 -122.043 784.700 6.262.588

Personale 4.797.595 -121.615 35.900 13.237

Forsikringer 9.000


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 93.518 -428 267.100







Kom. genoptr. pritva 5610200801 13.918



Personale 13.369


Løft på ældreområdet 5610200901 2.750.692 -2.630.668


handicappede053232 2.332.928 -2.215.404

Personale 2.332.928





handicappede053233 417.764 -415.264

Personale 415.264



Pers/pr. hjælp 5610300101 27.019.187 -3.205.296 58.845.800 -787.300 -32.883.358


refusionsordning052207 -230.970



handicappede053232 27.019.187 -2.974.326 58.845.800 -787.300 -32.883.358

Personale 155.521


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 26.010.711 -69.111

Betaling til/fra andre off. myndigheder 768.020 -2.905.215 712.600 -787.300

Budgetpuljer og overførte over/underskud -4.753 58.038.600 -32.883.358

Plejehjemspladser 5610300201 18.531.410 -739.965 64.562.500 -46.746.006


handicappede053232 18.531.410 -739.965 64.562.500 -46.746.006

Personale 5.212.100 -31.700



Sygepleje 5610300301 56.400 12.679.600 -15.364.728


handicappede053232 56.400 12.679.600 -15.364.728

Personale 11.969.600 815.200


Budgetpuljer og overførte over/underskud 710.000 -16.179.928

Sygepleje-privat lev 5610300302 3.171.688 -3.049.174 3.600.000

Andre sundhedsudgifter 046290 3.171.688 -3.049.174 3.600.000

Personale 109.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 3.062.288 3.600.000


Madservice 5610300401 1.153.985 -500 2.199.500 -13.400


handicappede053232 1.153.985 -500 2.199.500 -13.400

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 1.147.433 -500


98






Brugerbetalinger 5610300501 -1.024.093 -1.730.400


handicappede053232 -1.024.093 -1.730.400

Brugerbetalinger -1.024.093 -1.730.400

Genoptræning 5610300601 831.699 -21.697 296.804


vedligeholdelsestræning046282 630.529 -21.697 296.804

Personale 4.702.900







Betaling oph.andre k 5610301001 10.658.652 -7.880.366 3.227.800 -5.656.000 2.381.800


handicappede053232 10.658.652 -7.880.366 3.227.800 -5.656.000 2.381.800


Betaling til/fra andre off. myndigheder 10.658.652 -7.869.992 3.227.800 -5.656.000 2.381.800

Hjælpemi, boligindr 5610303001 14.606.990 -818.646 14.700.300 -383.400




Hjælpemidler, forbrugsgoder,

boligindretning og befordring053235 14.606.990 -781.164 14.700.300 -383.400

Personale 3.938

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 14.328.098 -924 14.637.500 -383.400






Pasning af døende 5610305001 1.342.047 1.225.500 -7.500

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler

o.lign. ved pasning053237 1.342.047 1.225.500 -7.500

Personale 488.714 1.225.500 -7.500


Adm hjælpemidler 5610305501 1.730.608 -5.168 1.421.000 -5.400

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 1.730.608 -5.168 1.421.000 -5.400

Personale 986.034 902.500 -5.400

Forsikringer 21.557







Specielle artskonti 5.361

Adm. visitation 5610306001 8.790.487 -30.529 8.734.600 558.100

Sekretariat og forvaltninger 064551 8.790.487 -30.529 8.734.600 558.100

Personale 7.496.113 -3.160 7.779.000 112.600

Forsikringer 11.400







Løft på ældreområdet 5610306501 1.772.817 -1.659.332 234.500


vedligeholdelsestræning046282 249.256 -415.800 10.508




Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 67.320 -46.872 35.490

99





Personale 41.297








handicappede053232 324.380 -453.600 146.179






handicappede053233 113.558 -104.244

Personale 113.558



boligindretning og befordring053235 310.871



Sekretariat og forvaltninger 064551 707.432 -638.816 42.323

Personale 515.388




Øget produktivitet 5610306601 760.662 763.600


handicappede053232 408.164 443.000

Personale 27.564





boligindretning og befordring053235 352.498 320.600

Personale 39.475




VitaPark 5610307001 747.266 712.100

Administrationsbygninger 064550 747.266 712.100

Personale 565




Voksne handicappede 124.876.208 -33.617.930 107.893.000 -20.990.000 6.071.184 -2.274.000

Ungdomsudd for unge 5431000000 772.209 1.178.300 -502.000


særlige behov033046 772.209 1.178.300 -502.000



Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 340.300 -340.000

Ungdomudd unge priva 5431010000 36.919 37.000


særlige behov033046 36.919 37.000


Sppæd. Bist. Voksne 5431100000 403.393 582.600 -105.000

Specialpædagogisk bistand til voksne 032217 403.393 582.600 -105.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder 403.393 572.600 -105.000

Plfam/oph.st. 18-22 5431200000 3.279.304 -1.524.696 1.484.300 -77.600 1.406.800 -160.000


refusionsordning052207 -117.298 -77.600 -160.000

Statsrefusion -117.298 -77.600 -160.000


børn og unge052820 3.279.304 -1.407.398 1.484.300 1.406.800

100





Personale 999.608 692.000 -4.200


Indkomstoverførsler til personer 969.196 792.300 -33.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder 722.922 -1.062.945 1.744.000



Priv ophold 18-22 5431210000 6.434.623 -2.976.107 1.815.700 614.000


børn og unge052820 6.434.623 -2.976.107 1.815.700 614.000




Betaling til/fra andre off. myndigheder 6.282.529 -2.976.107 1.815.700 714.000


Forebyg. Foran18-22 5431300000 1.260.084 -30.123 918.600 258.400


unge052821 1.260.084 -30.123 918.600 258.400

Personale 673.984 918.600 258.400






Forebyg foran. 18-22 5431310000 11.275


unge052821 11.275


Pl./oms. Ældre/hand. 5431500000 6.069.665 -388.208 5.302.400 -50.400 353.700





handicappede053232 6.069.665 -300.643 5.302.400 -50.400 353.700

Personale 5.915.791 3.495.800 -398.300

Forsikringer 5.600

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 148.273 1.806.600 852.000




Forebyg. Ældre 5431600000 2.342.191 -746.609 3.677.300 -878.100 -1.553.600 232.000


handicappede053233 2.342.191 -746.609 3.677.300 -878.100 -1.553.600 232.000

Personale 395.530 431.500 -23.600

Forsikringer 800

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 468.393 2.367.500 -1.385.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.477.468 -691.530 301.000 -863.100 741.000 267.000


Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 577.300 -686.000


Privat forebyg. ældr 5431610000 2.780.340 -59.850 2.401.500 527.000


handicappede053233 2.780.340 -59.850 2.401.500 527.000




Rådg. Og rådg.inst 5431700000 49.537 168.600 -117.000

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 053540 49.537 168.600 -117.000



Botilbud 05.42 5431800000 1.081.041 -778.767 900.000 -450.000 150.000 -75.000

Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (pgf. 10053842 1.081.041 -778.767 900.000 -450.000 150.000 -75.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.081.041 900.000 150.000

Statsrefusion -771.423 -450.000 -75.000

101






Privat botilbud soc. 5431810000 473.955 -31.198

Botilbud for personer med særlige sociale

problemer (pgf. 10053842 473.955 -31.198



Alkhjem og behhjem 5431900000 1.829.828 -69.253 1.658.600 -70.000 212.500 23.000

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede (sund053844 1.829.828 -69.253 1.658.600 -70.000 212.500 23.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.842.675 -69.253 1.658.600 -70.000 212.500 23.000

Privat Alkoh-/beh.hj 5431900001 444.507 324.900 217.000

Alkoholbehandling og behandlingshjemfor

alkoholskadede (sund053844 444.507 324.900 217.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 444.507 324.900 217.000

Narkobehandling mv. 5432000000 1.425.502 -48.592 1.301.900 -20.000 63.500 -3.000

Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og sundh053845 1.425.502 -48.592 1.301.900 -20.000 63.500 -3.000



Betaling til/fra andre off. myndigheder 1.320.925 -17.667 1.301.900 63.500 -21.000

Brugerbetalinger -30.925 -20.000 18.000


Privat narkobeh. 5432010000 625.516 815.100 -8.000

Behandling af stofmisbruger

(servicelovens pgf. 101 og sundh053845 625.516 815.100 -8.000


Botilb. Længerevar. 5432100000 26.710.603 -5.070.901 25.013.800 -3.968.200 1.502.800 -966.000


refusionsordning052207 -1.207.307 -1.033.200 -157.000

Statsrefusion -1.207.307 -1.033.200 -157.000


108)053850 26.710.603 -3.863.594 25.013.800 -2.935.000 1.502.800 -809.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder 25.964.239 24.854.300 1.069.000

Statsrefusion -3.863.594 -2.935.000 -809.000

Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -626.200 627.000


Private læng.var. bo 5432110000 5.917.632 -814.065 2.095.300 3.765.100 -714.000


108)053850 5.917.632 -814.065 2.095.300 3.765.100 -714.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.917.632 -731.017 2.095.300 3.765.100 -714.000


Botilbud midlert. 5432200000 5.689.101 -174.978 5.714.900 -81.700 41.700 -151.000


refusionsordning052207 -126.216 -77.800 -136.000

Statsrefusion -126.216 -77.800 -136.000

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 5.689.101 -48.762 5.714.900 -3.900 41.700 -15.000

Personale 31.156 52.000 -300



Betaling til/fra andre off. myndigheder 5.611.799 2.704.600 2.913.000


Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% 2.943.300 -2.926.000

Tornsbjerggård og Ha 5432210000 -344.304 2.616.100 -1.024.800 -2.616.100 680.000

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 -344.304 2.616.100 -1.024.800 -2.616.100 680.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.616.100 -684.000 -2.616.100 684.000


Andre priv. opholds. 5432210001 3.611.198 -1.161.915 5.916.000 -15.000 -2.347.000 -1.135.000

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 3.611.198 -1.161.915 5.916.000 -15.000 -2.347.000 -1.135.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.611.198 5.916.000 -2.247.000

Statsrefusion -1.078.013 -1.135.000

102







St.kt.pers.sindslid. 5432300000 144.913 137.100 21.000


45, 97-99)053853 144.913 137.100 21.000



Leds Pers.neds.ftev. 5432300001 688.023 -52.163 717.100 -38.400 11.600 -15.000


45, 97-99)053853 688.023 -52.163 717.100 -38.400 11.600 -15.000

Personale 373.634 390.000 -400


Betaling til/fra andre off. myndigheder 95.068 -38.340 170.100 -38.400 -70.000


Kt.pers døvblinde 5432300002 35.978 15.200 11.900


45, 97-99)053853 35.978 15.200 11.900

Personale 18.998 15.200 11.900


Beskyttet beskæft. 5432400000 710.299 -75.800 784.000

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 710.299 -75.800 784.000



Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -1.059.800 1.037.000

Akt./samværstilbud 5432500000 4.248.842 -155.395 4.128.900 264.000 -155.000

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 4.248.842 -155.395 4.128.900 264.000 -155.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder 4.118.349 3.967.600 264.000


Tornsbjerggård og Ha 5432510000 1.179.692 -168.048 1.077.900 -156.900 102.000 -11.000

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 1.179.692 -168.048 1.077.900 -156.900 102.000 -11.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder -168.048 -156.900 -11.000

And priv. akt. sam. 5432510001 407.427 -19.800 226.300 164.000

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 053859 407.427 -19.800 226.300 164.000



Soc.Serv. - Fabos 5432600000 -12.164.636 470.700 -12.549.200 -431.000 176.000


108)053850 -3.468.574 470.700 -3.494.700 -431.000 67.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder -3.468.574 -3.494.700 67.000


Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 -6.029.430 -6.259.500 -19.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder -6.029.430 -6.259.500 -19.000

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 -2.666.632 -2.795.000 128.000

Betaling til/fra andre off. myndigheder -2.666.632 -2.795.000 128.000

Botilb. Længerevar. 5440100000 9.245.436 -2.782.027 6.707.800 -690.600 -906.516


108)053850 9.245.436 -2.782.027 6.707.800 -690.600 -906.516

Personale 6.115.343 -3.064 6.124.300 -541.916



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.831.410 -2.477.667 599.800 -690.600 111.000





Botilb. Midlertidig 5440200000 13.791.540 -885.275 10.981.200 3.650.900

Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 053852 13.791.540 -885.275 10.981.200 3.650.900

Personale 13.055.357 -42.642 8.668.800 3.650.900

Forsikringer 26.855


103





Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 401.001 -842.633 2.386.800




Beskyttet beskæf. 5440300000 7.223.897 -1.090.846 6.197.200 -1.277.600

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 7.223.897 -1.090.846 6.197.200 -1.277.600

Personale 5.446.115 -54.684 4.710.800 -1.044.600

Forsikringer 30.658

Bygninger, grunde og udenomsarealer 431.619 -900






Beskyttet beskæftige 5440300001 21.073 -173.452

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 21.073 -173.452


Fabos, boliger Lunde 5440400000 331.009 -800.982 177.100 -872.300 -300

Ældreboliger 053230 331.009 -800.982 177.100 -872.300 -300

Personale 57.945 53.100 -300






Hjælp efter §85 i SL 5442100000 5.165.316 -114.353 4.165.300 1.229.100




Andre sundhedsudgifter 046290 200.000



handicappede053233 5.161.023 -114.353 4.165.300 1.029.100

Personale 5.017.731 3.609.700 1.341.100

Forsikringer 24.816 -300








Hjælp efter §85 i SL 5444100000 10.320.380 -798.835 9.081.100 -46.800 547.300


handicappede053233 9.728.784 -449.685 8.571.000 -46.800 358.400

Personale 9.663.535 -12.720 8.401.300 371.800



Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -164.352 -261.406 71.500 -46.800






Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 591.597 -349.151 510.100 188.900

Personale 575.816 510.100 188.900

Forsikringer 700



Møder, rejser og repræsentation 150 -1.000



Pakhuset - skatmoms 5444100001 113.960 -192.551

Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 053858 113.960 -192.551

Personale -72

104








Sundhed 77.159.963 -29.500 83.043.400 -6.597.600

Aktivitetsbes. medf. 5510010001 70.689.565 70.184.800 -3.100

Aktivitetsbestemt medfinansiering

afsundhedsvæsenet046281 70.689.565 70.184.800 -3.100



Komm. Genoptr. 5510020001 672.722 959.400 -407.400


vedligeholdelsestræning046282 672.722 959.400 -407.400



Sundhedsfr./forebyg. 5510030001 726.215 -29.500 2.222.500 -1.124.100

Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 726.215 -29.500 2.222.500 -1.124.100

Personale 3.638






Andre sundhedsudg 5510040001 517.683 411.900

Andre sundhedsudgifter 046290 517.683 411.900




Vederlagsfri fys. 5510050001 4.438.528 4.202.000 -200

Vederlagsfri behandling hos fysio-

terapeut046284 4.438.528 4.202.000 -200




Budgetpuljer og overførte over/underskud 29.000 -200

Ridefysioterapi 5510050002 115.250

Vederlagsfri behandling hos fysio-

terapeut046284 115.250


Genoptræning 5610300601 5.062.800 -5.062.800


vedligeholdelsestræning046282 5.062.800 -5.062.800

Personale 4.731.700 -4.731.700


Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 2.103.896 -962.968 1.851.200 -60.300 -249.000

Beboelse 5310000000 935.761 -934.015 118.600 -60.300

Beboelse 002511 935.761 -934.015 118.600 -60.300





Driftssik. Boligbyg. 5330000000 481.892 659.600

Driftssikring af boligbyggeri 002518 481.892 659.600


Øv. Sociale formål 5410000000 413.999 593.600 -222.000

Øvrige sociale formål 057299 413.999 593.600 -222.000




Ældreboliger 5610010001 272.243 -28.953 479.400 -27.000

Ældreboliger 053230 272.243 -28.953 479.400 -27.000




105


Beskæftigelsesudvalget


Samlet resultat 7.575.129 -2.531.664 3.259.000 1.907.200

Arbejdsmarked 7.575.129 -2.531.664 3.259.000 1.907.200

Erhvervsgrundudd. 5250000000 117.828


Personale 59.708

Forsikringer 800



Personale 57.320

Projekt vedr. flygtn 5280000000 1.172.316 -574.352


unge052821 1.172.316 -574.352

Personale 1.083.665

Forsikringer 1.800

Rådgivning, konsulentydelser og revision 703



Beboelse 5310000000 2.397.723 -814.965 2.000.000

Beboelse 002511 2.397.723 -814.965 2.000.000

Personale 21.585

Forsikringer 445


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.277.994 -716 2.000.000



Andre faglige udd. 5350000000 2.671.454 2.305.800 366.000

Produktionsskoler 033044 2.671.454 2.305.800 366.000

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.305.800 366.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder 2.196.639

Lønt. Led. I kom. 5390000000 1.215.809 -1.142.347 953.200 -458.800

Løn til forsikrede ledige og personer

under den særlige ud056895 1.215.809 -1.142.347 953.200 -458.800

Personale 1.213.109 953.200 -458.800

Forsikringer 2.700

Indkomstoverførsler til personer -1.142.347


107


Økonomiudvalget


Samlet resultat 143.954.036 -18.299.484 157.540.100 -12.654.100 -12.486.194 962.400

Redningsberedskab 7.186.303 -3.419.980 5.390.900 -1.581.800 1.328.800 192.000

Redningsb. skatmoms 1800000000 -1.391.192 -1.050.400 192.000

Redningsberedskab 005895 -1.391.192 -1.050.400 192.000


Betaling til/fra andre off. myndigheder -675.405 -853.700 192.000

Redningsberedskabet 1800000001 7.186.303 -2.028.788 5.390.900 -531.400 1.328.800

Redningsberedskab 005895 7.186.303 -2.028.788 5.390.900 -531.400 1.328.800

Personale 4.744.729 3.738.000 -22.200




Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 2.042.862 -2.027.008 1.347.500 -531.400 -192.000




Budgetpuljer og overførte over/underskud -150.000 1.543.000

Administration 119.864.328 -5.626.638 114.189.400 -2.730.700 6.436.537


Valg m.v. 064243 2.660


adm.bygninger 6501001001 2.183.622 -69 2.193.200 -70.000

Administrationsbygninger 064550 2.183.622 -69 2.193.200 -70.000

Forsikringer 27.610




Administration Rådhu 6511001001 101.798.369 -4.532.384 89.489.500 -1.234.000 8.556.007

Sekretariat og forvaltninger 064551 53.184.681 -2.829.251 49.070.900 -794.000 9.280.522

Personale 43.680.781 -419.807 41.948.100 7.403.711

Forsikringer 1.259.482 634.800



Rådgivning, konsulentydelser og revision 3.586.928 -30.000 2.230.600 427.700

Møder, rejser og repræsentation 935.844 680.000 9.896

Administrationsudgifter 1.499.199 -295.363 891.000 -296.100 70.315




Afr.egne inst. samt anlægsgebyr på 1,5% -425 -1.801.488 -417.900

Budgetpuljer og overførte over/underskud 971.400 1.368.900

Fælles IT og telefoni 064552 20.423.296 -117.653 19.288.000 149.900

Personale 42.309

Forsikringer 1.060


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 19.487.292 -89.901 18.946.200 150.000



Administrationsudgifter 230.122 341.800 -100


Jobcentre 064553 13.146.109 -936.738 10.093.100 -543.890

Personale 13.011.201 29.900 10.093.100 735.810









Naturbeskyttelse 064554 1.049.638 1.025.200 4.150

Personale 1.049.638 1.025.200 4.150

Miljøbeskyttelse 064555 1.902.221 2.003.300 300

Personale 1.870.599 2.003.300 -12.200





109


Økonomiudvalget




Byggesagsbehandling 064556 4.927.578 -642.710 4.900.000 -440.000 -372.831

Personale 4.626.338 4.900.000 -372.831




Administrationsudgifter 188.837 -642.710 -440.000


Voksen-, ældre- og handicapområdet 064557 3.960.931 37.856

Personale 3.960.931 37.856

Administrationsbidrag til

UdbetalingDanmark064559 3.198.371 3.109.000

Administrationsudgifter 3.198.371

Betaling til/fra andre off. myndigheder 3.109.000

Diverse indtægter og udgifter efter

forskellige love064860 5.545 -6.033


Administrationsudgifter 5.545 -2.066

Kortmat. skatmoms 6511001002 489 -489

Sekretariat og forvaltninger 064551 489 -489

Bygninger, grunde og udenomsarealer 489 -489

Kantine - skatmoms 6511001003 -11.361 -316.015 1.297.700 -721.500 -4.100

Sekretariat og forvaltninger 064551 -11.361 -316.015 1.297.700 -721.500 -4.100

Personale -4.125 704.700 -4.100

Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. -7.236 -269.046 593.000


Kantine, IM. 6511001004 -93.634 -589.360

Sekretariat og forvaltninger 064551 -93.634 -589.360


Møder, rejser og repræsentation -93.634


Kantine,delv.momsreg 6511001005 1.215.764

Sekretariat og forvaltninger 064551 1.215.764

Personale 705.165



forv.u. overf.adg. 6701000001 12.806.115 13.408.400 -775.200 2.105.700

Sekretariat og forvaltninger 064551 3.532.297 3.863.900 -775.200






Betaling til/fra andre off. myndigheder 407 -775.200

Fælles IT og telefoni 064552 1.003.354 1.902.600 2.208.300


Budgetpuljer og overførte over/underskud 1.902.600 2.208.300

Tjenestemandspension 065272 8.270.464 7.641.900 -102.600

Personale 2.526.579

Tjenestemænd 5.743.885 7.641.900 -102.600

Budgetpuljer 6701000003 1.962.168 -188.320 7.800.600 -4.151.070

Innovation og anvendelse af ny teknologi 064866 665.213 725.300





Løn- og barselspuljer 065270 6.569.800 -4.413.870


Interne forsikringspuljer 065274 1.296.955 -188.320 1.230.800 -462.500

Forsikringer 1.292.092 -188.320



Fakturaer vedr. løn 9000000002 135

Sekretariat og forvaltninger 064551 135


Byråd 5.949.180 -8.529 5.671.700 712.300

110


Økonomiudvalget



Fælles formål 6401000001 551.163 207.900 320.700

Fælles formål 064240 551.163 207.900 320.700






byråd 6402000001 4.584.017 -4.959 4.782.700 45.200

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 064241 4.584.017 -4.959 4.782.700 45.200

Personale 3.503.376 3.546.600 45.200

Tjenestemænd 323.290 746.500


Møder, rejser og repræsentation 557.905 -4.959 425.900


Kommissioner, råd, n 6403000001 179.669 -3.570 226.600 -800

Kommissioner, råd og nævn 064242 179.669 -3.570 226.600 -800

Personale 61.066 99.200 -800





Fælles formål 6404000001 16.001

Valg m.v. 064243 16.001




Folketingsvalg 6404000002 529.126 454.500 347.200

Valg m.v. 064243 529.126 454.500 347.200

Personale 91.276 454.500 347.200




Kommunalvalg 6404000003 89.204

Valg m.v. 064243 89.204

Personale 126


Kollektiv trafik og havne 536.757 -4.054.080 1.522.800 -5.238.600 343.500 800.100

Hou Havn, skatmoms 1300000004 536.757 -4.054.080 1.522.800 -5.238.600 343.500 800.100

Havne 023540 536.757 -4.054.080 1.522.800 -5.238.600 343.500 800.100

Personale 933 455.500 -2.800

Forsikringer 2.253


Materiale- og aktivitetsudgifter m.m. 233.483 -4.032.080 725.400 -5.020.800 800.100




Sundhed 1.091.736 1.127.200 135.269

Sundhedsfremme 6040010001 526.775 570.900 114.669

Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 526.775 570.900 114.669

Personale 239


Sundhedskoordinator 6040100001 564.961 556.300 20.600

Sundhedsfremme og forebyggelse 046288 564.961 556.300 20.600

Personale 564.361 556.300 20.600

Forsikringer 600

Erhversvfremme og turisme 3.257.241 -845.000 2.257.900 266.368

Tilskudsområder 6701000002 766.408 878.600

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 766.408 878.600



Udvikling Odder 6751000001 2.490.833 -845.000 1.379.300 266.368

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.490.833 -845.000 1.379.300 266.368

Personale 1.364.470

Forsikringer 3.440




111


Økonomiudvalget






Kommunale tilskud og overførsler 500.000 1.379.300 166.368


Vækst og udvikling 794.024 2.540.600 -902.068

Fælles formål 6401000001 38.000 140.600 -101.800

Fælles formål 022201 38.000 38.800


Fælles formål 064240 101.800 -101.800


Budgetpuljer 6701000003 756.024 2.400.000 -800.268

Innovation og anvendelse af ny teknologi 064866 209.935 2.000.000 -1.478.668





Udvikling af yder- og

landdistriktsområder064868 546.089 400.000 678.400



Budgetpuljer og overførte over/underskud 400.000 678.400

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 5.274.469 -4.345.257 4.243.700 -3.103.000 -211.000 -29.700

Vitapark Odder 2300060000 5.274.469 -4.345.257 4.243.700 -3.103.000 -211.000 -29.700

Andre faste ejendomme 002513 5.274.469 -4.345.257 4.243.700 -3.103.000 -211.000 -29.700

Personale 1.922.999 1.782.800 -10.300

Forsikringer 53.915 47.800 2.200

Bygninger, grunde og udenomsarealer 2.922.947 -4.284.354 1.477.700 -3.103.000 -134.800 -29.700




Administrationsudgifter 153.810 101.600 -1.600


Økonomi og Konsolidering 20.595.900 -20.595.900

Budgetpuljer 6701000003 20.595.900 -20.595.900

Løn- og barselspuljer 065270 11.795.900 -11.795.900


Generelle reserver 065276 8.800.000 -8.800.000


112

Regnskabsoversigt - overførsler

Alle udvalg


Samlet resultat 418.944.944 -138.692.954 393.721.000 -125.720.900 4.467.700 3.148.600

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 9.526.896 -4.895.375 13.917.700 -7.014.800 -2.513.000 1.256.500

Indkomstoverførsler 3901050001 9.526.896 -4.895.375 13.917.700 -7.014.800 -2.513.000 1.256.500

Sociale formål 055772 9.526.896 -4.895.375 13.917.700 -7.014.800 -2.513.000 1.256.500

Merudg.ydelse v.forsørgelse børn,pgf.41 3.391.850 -2.900 6.776.400 -2.513.000

Hjælp t. dækn,tabt arbejdsfortj. pgf. 42 6.132.598 7.088.500

Ref.udg. Soc. formål på gr. nr. 4-17 -4.892.475 -7.014.800 1.256.500

Særlige ydelser 52.800

Træn.redskab, kurser, hjælper SEL§32,8 2.448

Beskæftigelsesudvalget 386.585.018 -130.638.656 357.886.000 -115.920.000 6.980.700 1.892.100

Førtidspensioner med 50% ref. 5011000000 8.850.287 -1.363.490 9.000.000 -1.000.000

Førtidspension med 50 pct. kommunal

medfinansiering tilkendt054868 8.850.287 -1.363.490 9.000.000 -1.000.000

Høje og mel førtidsp 50% medfi før 2003 7.161.203 8.600.000 -1.000.000

Alm Og forh førtidsp 50% medfin før 2003 455.238 600.000

Betaling til/fra kommuner 1.233.847 -1.363.490 -200.000

Førtidspensioner med 35% ref. 5012000000 10.891.090 -1.127.418 10.500.000 -1.500.000


medfinansiering - tilken054869 10.891.090 -1.127.418 10.500.000 -1.500.000

Højeste og mellemste førtidsp.35% ref. 9.396.037 10.200.000 -1.500.000

Alm. Og forhøjet førtidspension 35% ref. 633.107 650.000

Betaling til/fra kommuner 861.946 -1.127.418 -350.000

Førtidsp. med 35% ref.efter 1. jan. 2003 5013000000 69.137.156 -7.471.562 56.500.000 3.500.000


medfinansiering - tilken054870 69.137.156 -7.471.562 56.500.000 3.500.000

Førtidspension med 65% komm. finansierin 68.900.078 -7.471.562 56.200.000 3.500.000

Førtidspension med 50% komm. finansierin 237.078 300.000

Sygedagpenge 5030000000 54.032.521 -16.934.954 37.624.400 -12.149.400 13.675.600 -3.563.500

Sygedagpenge 055771 54.032.521 -16.934.954 37.624.400 -12.149.400 13.675.600 -3.563.500

Sygedagpenge efter 52 uger uden ref. 11.818.745 8.200.000 3.000.000

Sygedagpenge fra 5. til 8. uge 50%ref 6.958.466 8.000.000

Dagp.til forældre med alv. syge bør 50% -26.440 230.000

Regresindtægter -636.021 -1.000.000 -112.900

Ref. sygedagp.gr. 003 og 005 minus 090 -8.966.267 -6.555.200 -2.500.000

Sygedagpenge med 50 % refusion 5.810.400 5.000.000

Sygedagpenge med 30 % refusion 5.675.600

Sygedagp delvis rask mv. el tilbud 50%r 9.556.045

Sygedagpenge med 30% refusion 25.655.934 15.314.000

Udg. t. hjælpemidler 33.147 50.000

Refusion af dagpenge m. 30% ref. gr. 006 -7.329.780 -4.594.200 -950.600

Udg til befordringsgodtgørelsen LAS § 82 36.624 20.000

Ref af sygedagp 50 % r gr.008,009,012 -2.886

Kontanthjælp 5070000000 25.693.603 -7.990.709 22.572.000 -6.772.000 4.228.000 -1.328.000

Kontant- og uddannelseshjælp 055773 25.693.603 -7.990.709 22.572.000 -6.772.000 4.228.000 -1.328.000

Kt til fors.og starthj t gifte o 25 år 8.700.000

Løbende hjælp t visse persongr. 9.040

Kontanthjælp til personer fyldt 60 år 900.000

Kontanthjælp til unge 800.000

Ikke refusionsberettigede udgifter 158.500

Tilbagebetaling 35 % -2.400

Ref. Kthjælp på 004,013,016-020minus

097-7.615.779 -6.772.000 -1.328.000

Betaling til/fra kommuner 85.835 -275.015

Kt til fors.og starthj t gifte o 2 30% r 11.192.252 2.228.000

Særlig støtte med 30% refusion 518.526 472.000

Kt.hj. ikke forsørgere o 25 år, 30% ref. 5.484.246 6.000.000

Kt.hj. til personer fyldt 60 år, 30% ref 938.428

Kontanthj. t. unge, 30% refusion 288.017

Tilbagebet. af hjælp ydet med 30% ref. -96.675

Ref. Kth.jgr. gr.091,093,095 m35% ref -840

Udd.hjælp i passive perioder-30% ref. 7.018.759 5.700.000 2.000.000

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 5110000000 14.192.411 -5.425.504 16.200.000 -7.000.000 -2.550.000 1.350.000

Aktiverede kontant- og

uddannelseshjælpsmodtagere055775 14.192.411 -5.425.504 16.200.000 -7.000.000 -2.550.000 1.350.000

Særlig støtte 100.000


113


Alle udvalg



Betaling til/fra kommuner 12.898 -58.733

Tilbagebetaling 50% ref. -5.027

Ref.udg.50% minus gr. 93 -2.754.299 -5.350.000 1.350.000

Særlig støtte med 50% refusion 165.290

Særlig støtte med 30% refusion 177.165 100.000

Forsørgelse af personer m. 30% ref. 5.031.247 3.000.000

Løntilskud til personer i tilbud m.50% r 938.366 1.600.000

Kt.hj. under forrevalidering m. 30% ref. 1.141.877 700.000

Kt.hj. under forrevalidering m. 50% ref. 408.136 400.000

Forsørgelse af personer i tilbud 50% ref 2.898.535 6.600.000 -1.550.000


Refusion udgifter m. 30% ref. minus 097 -2.590.501 -1.650.000

Uddannelseshjælp med 50% ref. 1.097.242 2.000.000 -1.000.000

Uddannelseshjælp med 30% ref. 2.321.657 1.700.000

Dagpenge til forsikrede ledige 5160000000 29.627.785 40.691.000 -9.691.000

Dagpenge til forsikrede ledige 055778 29.627.785 40.691.000 -9.691.000

Afløb af dagpenge v mngl ret fuld k fin. 472.620

Medfinansiering 50% af befordringsgodtgø 38.036 100.000

Dagp. i aktive perioder, 50% komm.bidrag 949.105 1.300.000

Dagp. i aktive perioder, 70% komm.bidrag 1.338.155 2.491.000

Dagp. i passive perioder, 70% komm. bidr 25.364.058 29.400.000 -4.000.000

Midlert. arb.m.yd. akt. periode 50% medf 144.652 3.200.000 -2.500.000

Midlert. arb.m.yd. akt. periode 70% medf 1.321.159 4.200.000 -3.191.000

Revalidering 5170000000 9.911.943 -5.819.625 19.150.000 -10.950.000 -8.857.900 4.850.000

Revalidering 055880 9.911.943 -5.819.625 19.150.000 -10.950.000 -8.857.900 4.850.000

Revalideringsydelse 1.190.452 2.350.000 -3.350.000

Hjælpemidler 50 % ref., LAB §§ 76-77 22.035 -4.555 300.000

Løntils. ifm. Rev. ansættelse m løntilsk 533.469 1.300.000 -7.900

Rev.ydelse ifm. Virksomhedspraktik 6.796.294 11.000.000 -4.000.000

Ref. Af udg. Med 50% ref. -693.588 -2.250.000 750.000

Ref. Af løntilskud med 65% ref. -4.764.346 -7.995.000 3.700.000

Revalideringsydelse med 50% refusion 1.297.343 4.000.000 -1.500.000

Refusion udgifter m. 30% ref. -357.136 -705.000 400.000

Befordringsudgifter, LAB § 82 72.351 200.000

Ressourceforløb 5180000000 12.307.702 -3.281.381 15.725.600 -5.775.600 -6.025.600 3.275.600

Ressourceforløb og jobafklarings- forløb 055882 12.307.702 -3.281.381 15.725.600 -5.775.600 -6.025.600 3.275.600

Resourceforløb passiv/aktiv 30% ref 5.288.388 3.500.000

Ressourceforløb aktiv 50% ref. 357.503 2.200.000 -1.500.000

Ressforløb drift øvrig vej/opkv 50% ref 1.006.071 1.000.000

Ressourceforløb hjælpemidler 50% ref 5.133 50.000

Ressourceforløb befording 50% ref 17.050 50.000

Ressourceforløb mentor 50%ref 16.844 1.000.000 -500.000

Ressforløb mentor flere pers 50% ref 1.230.473

Ressourceforløb godtgørelse 50%ref 2.209

Jobafklaringsforløb 30% ref passiv/aktiv 1.200.873 4.686.000 -3.000.000

Jobafklaringsforløb 50% ref aktiv 1.689.600 -1.025.600

Jobafklaforløb drift øvrig vej/opkv 50%r 13.323 650.000

Ref af udgif m. 30%ref minus 091,093 -1.946.778 -2.455.800 775.600

Ref af udgif m. 50%ref minus 092,094 -1.334.603 -3.319.800 2.500.000

Jobafklaringsforløb befordring 50%ref 4.553

Jobafklaforløb mentor flere pers 50%ref 40

Jobafklaforløb resydel eft 52u uden ref 3.165.242 900.000

Løntilskud til personer i fleksjob 5190000000 93.914.813 -51.848.068 73.142.000 -40.642.000 18.237.000 -10.058.000

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og

personer i løntil055881 93.914.813 -51.848.068 73.142.000 -40.642.000 18.237.000 -10.058.000

Løntils. til løn til pers.i fleksjob og 101.223 100.000 -600

Befordringsgodtgørelse 20.250 33.000 -200

Ledighedsyd. Ikke refberettiget 3.898.437 3.000.000 1.000.000

Løntilskud til pers. I løntilskudsstil. 850.813 500.000 -3.000

Ledighedsydelse under ferie 775.518 400.000

Driftsudg. For personer i fleksjob osv. 43.247 50.000

Løntilskud på 1/3 af lønnen 26.000 -200

Løntilskud på 1/2 af lønnen 4.473.906 4.500.000

Løntilskud på 2/3 af lønnen 43.778.869 40.000.000

114


Alle udvalg



Tilskud ½ af løn til selvst. Erhvervsdr. 659.115 1.000.000

Tilskud 2/3 af løn til selvst. Erhvervsd 309.687 1.000.000

Ledigh.yd. I visitationsper. Før 1. Flek 4.560.507 2.500.000 2.000.000

Ledighedsydelse mellem fleksjob 3.750.575 2.600.000 1.000.000

Ledighedsyd. under sygdom og barsel 600.065 150.000

Fleksjobpulje til kommunale institutione 2.283.986 2.800.000 -17.000

Betaling til/fra kommuner 22.208

Indt. vedr. tilbagebet. Ledighedsyd. 35% -2.963

Refusion 50% -1.995.260 -1.308.000 -1.000.000

Refusion35% -1.037

Refusion af udg. til løntilskud 65% -46.535.500 -37.489.000 -8.000.000

Ledighedsy. t. personer i aktv. 30% ref. 1.344.417 500.000

Ledighedsy. t.pers. i aktivering, 50% re 3.018.951 2.000.000 2.000.000


Refusion udgifter m. 30% ref. -3.304.760 -1.845.000 -1.058.000

Løntilskud med 65% - pgf. 70 22.299.567 11.000.000 12.258.000

Tilskud til selvstændigt erhverv. 65% re 71.930 150.000

Fleksjobpulje-ledighedsydelsesmodtagere 994.287 800.000

Hjælpemidler 57.255 33.000

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats 5200000000 14.941.158 -5.563.587 13.050.000 -6.075.000 2.000.000 775.000


beskæftigelsesindsats056890 14.941.158 -5.563.587 13.050.000 -6.075.000 2.000.000 775.000

Driftsudg. komm. beskæftigelsesindsats -400.000

Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt. 148.039 2.000.000

Afløb af øvrige driftsudg dagpengemodtag 1.998.094 1.300.000 950.000

Driftsudg. ordinær udd. konthj og selvfo 144 200.000

Øvrige drifts kontanthj.modt og selvfors 4.732.607 -268.602 3.800.000 1.000.000

Driftsudg. ordinær udd. revalidenter/for 187.354 2.000.000

Øvrige driftsudgifter revalidenter/forr 418.942 1.100.000

Øvrige driftsudgifter sygedagp.modt. 3.309.823 -199 1.350.000

Øvrige driftsudg. ledighedsydelsmodt. 284.612 100.000

Driftsudg. deltagere 6 ugers jobret udd 936.299 1.000.000

tilbagebet. dagp, kt.hjælp, udd.hjælp, 14.232

Refusion komm. beskæftigelsesindsats 15.932

Ref 001-004,010-012,015,017 - (90,91) -3.022.218 -3.800.000 775.000

FVU-forløb 19.885

Driftsudg. ord.udd.f. udd.hjælpsmodtager 18.800

Øvrige driftsudg. f. uddannelshjælpmodta 2.633.203 -168.660 500.000

Ikke ref dritsudg øvri vejled kont/uddhj 21.686

tilbagebet. sygedp, rev.yd, ledigh.yd. -4.862

Ref 005-009,019 - (92) -2.103.908 -2.275.000

Godtg. § 83 aktiv beskæf.indsats 23.213 100.000

Ikke.ref driftsudg øvrig vejl/opk dagpen 135.300

Vitapark sygedagpengemodtagere 16.916

Vitapark forsikrede ledige (u. ref.) 378

Projekt: Forløbsprogram depression u.ref 30.560 50.000

Kommunal beskæftigelse - skat-moms 5201000000 -463.096


beskæftigelsesindsats056890 -463.096

Kommunal besk.indsats-skatmoms -463.096

Beskæftigelsesordninger 5210000000 9.593.404 -333.539 6.350.000 -1.350.000 2.559.300 -980.000

Beskæftigelsesordninger 056898 9.593.404 -333.539 6.350.000 -1.350.000 2.559.300 -980.000

Jobtræning med løntilskud til off. Virks -38.204

Udg. til hjælpemidler til akt. kontanthj 19.667 80.000

Udg. t. mento t akt. Kthj.modt. & ressou 846.975 750.000

Ref befordring og hjmidler mm. 50 pct. -927.055 -1.200.000 -980.000

Betaling til/fra andre kommuner 18.817 -224.460

Udg. til mentor for flere personer 3.378.956 -39.992 3.550.000 979.300

Ref. af udgifter til jobpræmieordningen 48.060 -150.000

Afløb jobpræ konthj.modt. m. langv. ledi 150.000

Befordringsudg, akt.kontanthj., LAB § 82 141.917 220.000

Udg.t.uddannelse f.unge m.særl.behov 3.108.644 1.600.000 1.580.000

Jobrot 60 pct ref §98a stk 1-3 511.940

Jobrot 60 pct ref §98a stk4(ansøgning) 1.147.518 -334.868

115


Alle udvalg



Ref jobrota 60 pct ref grp 102 1.192.836

Regional udd pulje dagp 80 pct ref 398.159

Pulje udd løft dagp 100 pct. ref 10.954

Seniorjob til personer over 55 år 5220000100 1.841.577 -718.534 3.500.000 -1.800.000 -1.546.300 975.000

Seniorjob til personer over 55 år 056897 1.841.577 -718.534 3.500.000 -1.800.000 -1.546.300 975.000

Løn til personer i seniorjobs 1.841.577 3.500.000 -1.546.300

Statstilskud -718.534 -1.800.000 975.000

Erhvervsgrunduddannelser 5250000000 225.068 -113.245 321.000 -46.000 -121.000 46.000

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 033045 225.068 -113.245 321.000 -46.000 -121.000 46.000

Betaling for EGU 25.000

Skoleydelse 151.294 175.000 -50.000

Undervudg. på kom. inst.ogsærl. forløb 39.000

Supplerende tilskud 72.416

Ref. 65 % på gruppering 001 -77.037 -19.000 19.000

Ref. 50 % på gruppering 002 og 003 -36.208 -27.000 27.000

Følgeudg til EGU-forløb - ikke ref.beret 1.358 82.000 -71.000

Introduktionsprogram 5270000000 8.644.845 -8.795.010 5.660.000 -4.860.000 -167.500

Integrationsprogram og

introduktionsforløb mv.054660 8.644.845 -8.795.010 5.660.000 -4.860.000 -167.500

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. § 42.551 -8.665 60.000

Udg. Til tilbud til yd.modtagere iflg. § 30.697 3.000

Udg. Til tilbud til yd.modt. Iflg. § 23c 90.000

Udg. Til mentor for yd.modt. Iflg. §23d 1.107.972 910.000

Udg.t tilbud t selvforsørgende iflg §23a 2.000

Udg. Til mentor for selvfors. Iflg. § 23 7.631 40.000

Udg. Til opkvalificering og intro. Iflg. 5.000

Udg. Til danskudd. Til yd.modt. Iflg. §2 5.068.860 -527.177 2.500.000

Udg. Til danskudd. Til selvforsørg. Iflg 781.609 200.000

Udg.t særligt tilrlagt danskudd. Iflg. § 602.032 800.000

Udg. Til dkudd.f øvr kurs iflg lov om dk 200.000

Tolkeudgifter 126.002 100.000

Tilskud til mindreårige uledsagede asyla 886

Grundtilskud for udl.omf. af intro.prog. -3.624.768 -1.800.000

Restilskud for udl., der påbeg. komp.giv -48.440

Restilskud for udl.der består prøve i dk -326.979 -280.000

Refusion af udg. På gr. 001-011+015-016 -3.663.677 -2.305.000

Refusion af udg. På gruppering 013 -369.288 -475.000

Refusion af udg. På gr. 012-013+018-019 -226.016

Arbejdsm.rettet dansk for udenl. arb.tag 588.573 750.000

Sprogtræning på Højmarken 288.031 -167.500

Integrationsydelse 5290000000 15.313.975 -7.545.754 7.600.000 -3.800.000 6.400.000 -3.200.000

Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf

integrationsprogramme054661 15.313.975 -7.545.754 7.600.000 -3.800.000 6.400.000 -3.200.000

Ydelse til udlændinge 13.672.528 6.800.000 6.400.000

Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 951.838 800.000

Tilbagebet. Vedr. introyd. Med 50% ref -15.246

Tilbet. Vedr. hjp i særlige tilfælde, 50 -38.129

Ref. Vedr. introyd. For udlændinge -6.828.641 -3.400.000 -3.200.000

Ref. Vedr. hjælp i særlige tilfælde for -456.855 -400.000

Inteydelse til andre passiv 30ref 40.242

Inteydelse til andre aktiv og reva 30ref 649.368

Ref inteydelse med 30 pct ref -206.883

Uddannelse ledige m. opbrugt dagpengeret 5340000000 239.309 -9.527 1.200.000 -600.000 -900.000 450.000

Særlig uddannelsesordning, midlertidig

arbejdsmarkedsydels055779 239.309 -9.527 1.200.000 -600.000 -900.000 450.000

Afløb af udy. passiv periode 30% ref 79.201

Afløb af udy. u. uddannelse 50% ref 8.795

Afløb af dri.udg udd.ordning 50% ref 95.306

Tilbagebet. uddan.yd.pass.perioder 30% r -14.285

Tilbagebet. uddan.yd.pass.perioder 50% r -4.715

Løntilsk.personer midl.t.arb.m.y. 50% r 600.000 -450.000

Driftsudg. mv v.midlert. arb.m.yd, 50% r 41.591 600.000 -450.000

Ref. afløb v. uddannelsesordn. 50% 6.340

116


Alle udvalg



Berigtigelser 28.254

Ref. løntilskud midlert. arb.m. yd. 50% -75.000 -300.000 225.000

Ref diftsudg. midlert. arb.m. yd. 50% 54.204 -300.000 225.000

Kont.yde pas. og ø.vej/opk 30ref 14.416

Ref kont.yde. 30 pct. ref -4.325

Beskæftigelsesindsats for fors. ledige 5360000000 7.226.372 -5.833.653 19.100.000 -14.100.000 -11.259.900 9.300.000

Beskæftigelsesindsats for forsikrede

ledige056891 7.226.372 -5.833.653 19.100.000 -14.100.000 -11.259.900 9.300.000

Hjælpemidler vedr. fors. ledige og besk. 306.302 300.000

Pers. ass. til handicap. i erhverv 3.403.933 1.600.000

Pers. ass. til handicap. u. efter-ogv.ud 100.000

Løntilskud ved udd.aftaler for ledige 667.288 500.000

Løntilskud ved udd.aftaler for beskæft. 3.900

Ref. af udgifter med 100 % ref. -1.498.250 -9.100.000 7.300.000

Ref. af udgifter med 50 % ref. -1.838.118 -1.000.000

Ref. af udg. driftsloft aktivering -28.254

Løntilsk fors. ledige 50% ref. stat/reg/ 200.000 -1.200

Løntilsk. fors. led.,priv arbgiv. 50%r 624.666 1.300.000 -7.900

Løntilsk, fors. ledige 50%ref komm.arbg 1.303.563 6.500.000 -4.039.500

Ref. af udgifter med 50% refusion -2.469.031 -4.000.000 2.000.000

Projekter fin. af LBR-midler 89.657 88.700

Afløb jobro m. 100% ref. §98a stk. 1.3 827.062 8.600.000 -7.300.000

Social- og Sundhedsudvalget 22.833.031 -3.158.923 21.917.300 -2.786.100

Sociale formål 5050000000 2.524.264 -1.461.278 2.040.000 -1.020.000

Sociale formål 055772 2.524.264 -1.461.278 2.040.000 -1.020.000

Udgifter vedr. samværsret med børn 14.358 40.000

Hjælp til udgifter til sygebehandling 158.287 -185.746 150.000

Hjælp til enkeltudgifter og flytning 1.306.345 -507.483 650.000

Merudg. for voksne med nedsat fktevne 735.119 1.100.000

Refusion -1.194.000 -1.020.000

Refusion vedr. gr. 004 - 015 og 017 435.440

Hjælp til udsatte lejere §81a 39.148

Tilbagebet. hjælp t. udsatte lejere -9.489

Tilskud til tandpleje - Aktivloven § 82a 271.008 100.000

Boligydelse til pensionister 5130000000 9.427.844 -185.777 9.499.800 -260.000

Boligydelse til pensionister - kommunal

medfinansiering055776 9.427.844 -185.777 9.499.800 -260.000

Tilskud til lejere 6.099.678 5.558.300

Lån til ejere af en- og tofamilieshuse 12.008 15.300

Tilskud og lån til andelshavere m.fl. 293.033 600.000

Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 2.940.410 3.054.000

Betaling til/fra kommuner 54.488 -185.777 210.000 -200.000

Efterreguleringer 28.227 62.200

Tilbagebetaling af lån og renter -60.000

Boligsikring 5150000000 7.152.285 73.117 6.754.300

Boligsikring - kommunal medfinansiering 055777 7.152.285 73.117 6.754.300

Boligsikring som lån 20.724

Boligsikring som tilskud og lån 2.070

Boligsikring som tilskud 1.486.974 1.323.400

Alm. Boligsikring 5.847.882 5.430.900

Efterergulering -238.021

Boligsikring efter særligt behov, u. ref 32.657

Betaling til/fra kommuner 73.117

Personlige tillæg 5230000000 3.728.638 -1.584.985 3.623.200 -1.506.100

Personlige tillæg m.v. 054867 3.728.638 -1.584.985 3.623.200 -1.506.100

Briller, pers. Tillæg 344

Tandlægebeh., pers. Tillæg 673

Fys, fodterapi, kirop. og psyk.beh.,pers 396

Supp. til pens.m nedsat pension,pers.Til 27.480 30.000

Andre pers. Tillæg 1.940 25.500

Briller, helbredstillæg 6.450 20.000

Medicin, helbredstillæg 1.233.348 1.292.600

Tandlægebeh., helbredstillæg 422.013 386.800

Tandprotese, helbredstillæg 689.315 885.700

117


Alle udvalg



Fys,fodter.,kiropraktor og psyk.beh.,hel 117.888 107.700

Fodbehandling, helbredstillæg 325.555 264.100

Varmetillæg 75% ref. 559.102 610.800

Ref. af pers. tillæg og helbredstillæg -1.584.985 -1.506.100

Høreapparater, helbredstillæg §14a (§18) 344.134

118

Regnskabsoversigt - anlæg



Samlet resultat 42.330.049 -484.490 30.235.000 32.083.200

Veje og Grønne områder 38.969.578 18.000.000 28.670.700

Miljø- og Teknikudvalget 38.969.578 18.000.000 28.670.700

Byfornyelse 002515 1.409.306 1.616.400

Polititorvet, renov. Rosensgade.øst 1.409.306 1.616.400

Vejvedligeholdelse m.v. 022811 77.419 3.420.000

Vej-og kloakrenovering Præstevænget 77.419 3.420.000

Vejanlæg 022822 33.688.829 15.000.000 20.881.700

Grobshulevej 33.688.829 15.000.000 20.881.700

Standardforbedringer af færdselsarealer 022823 3.794.023 3.000.000 2.752.600

LMK kontrakt vejvedligeholdelse 2.515.240 3.000.000

Udskiftning af jernbaneoverkørsel v. Rude

Havvej30.277 1.027.900

Grobshulevej 355.200

Trafikplan for Nørregade (Kvickly og

Løvbjerg)787.527 1.370.300

Etablering af sti mell. Østerlunden 14 og

16,Saksi197.000

Reparation af sti ved Espelunden, Hou 105.779 157.400

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 3.360.472 -484.490 12.235.000 3.412.500

Miljø- og Teknikudvalget 3.360.472 -484.490 12.235.000 3.412.500

Boligformål 002202 1.107.396 7.000.000 4.789.000

Byggemodning af 10 grunde i Gylling 3.643 50.000

Langholts Ager og Hørkærs Ager,

færdiggørelse22.789

Torupvej, byggemodn/færdigg. af 7 grunde 189.505 189.500

Byggemodning af 16 grunde i Vestbyen -

Vesterhåb16.396 50.000

Færdiggørelse Rasmus Larsens Vænge,

10 gr. Gylling-500

Færdiggørelse Vesterhåb, 16 grunde 6.465 3.900

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde 84.450 84.600

Byggemodning 42 grunde v. Overskov og

Høghus-9.918 963.400

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og

Høghus, Vestby1.000.000 -1.000.000

12 strandvillagrunde i Hou, byggemodning 37.756 236.400

6 gr. ved VitaPark Odder, Projekt. og

byggemodning81.100

Forundersøgelse nedsivn. regnvand,

Hundslund, 800711.600

Etablering regnsvandsbassin, Møllemarken i Hou 31.977 907.500

Byggemodning 28 grunde, Høghus 602.860 5.092.500

Ændring af regnvandshåndtering,

lokalp.8007121.475 174.000

Byggemodninger rammebeløb 6.000.000 -5.155.000

Færdiggørelsesarbejder på byggemodn. -

Anlægsramme3.100.000

Erhvervsformål 002203 429.028 557.600

Byg.modn. 2

storparceller+dagligvareforretn.Vestby16.395 50.000

Færdiggørelse 2 storparceller +

dagligvarebutik87.646 87.600

Etablering af ny vej- og kloakforsyning,

Jernalder324.986 420.000

Fælles formål 002510 75.038 4.000.000 -2.216.300

Energihandleplan, ramme til

energibesparelser684 2.000.000 -516.300

Klimastrategi, vedvarende energikilder på

komm.byg-140.836 2.000.000 -2.000.000

Energigennemgang af kommunale

bygninger 2015215.190 300.000

Erhvervsejendomme 002512 943.948 -116.210 935.000


119





Modernisering og renovering af

Handelsfagskolen943.948 -116.210 935.000

Byfornyelse 002515 617.062 -368.280 300.000 282.200

Medfinansiering af "Pulje til

landsbyfornyelse"617.062 -368.280 300.000 282.200

Administrationsbygninger 064550 188.000

Energihandleplan, ramme til

energibesparelser188.000

120




Samlet resultat 42.734.638 26.115.000 48.884.815

Fritid, Bibliotek og Kultur 3.111.039 3.110.315

Børn, Unge og Kulturudvalget 3.111.039 3.110.315

Stadion og idrætsanlæg 003231 3.111.039 3.110.315

Svømmehallen, udskiftn. filtertank til

vandbehandl3.111.039 3.110.315

Folkeskoler 38.919.733 21.415.000 45.349.500

Børn, Unge og Kulturudvalget 38.919.733 21.415.000 45.349.500

Folkeskoler 032201 38.919.733 21.415.000 45.349.500

Gylling skole, renovering og genopretn.

vent.mv.237.950 239.000

Hou skole, renovering og genopretn.

vent.mv.158.488 193.600

Nyt kultur- og borgerhus - Saksild skole 15.656 33.600

PCB undersøgelser 1.480 100.000 197.000

Skovbakkeskolen, nyt byggeri 36.670.954 21.315.000 41.969.100

PCB Saneringsplan, Parkvejens skole 102.700

Hundslund skole, renovering/ombygn.

badefacilitete1.382.211 1.377.300

Skoleindretning af forberedelsespladser 2.585 127.200

Hou Skole, vinduer 6.808 460.000

Parkvejens skole, vandarmaturer 78.385 100.000

Parkvejens skole, vandspild 162.959 250.000

Parkvejens skole, varmeanlæg 202.257 300.000

Børnepasning 236.778 4.200.000 458.000

Børn, Unge og Kulturudvalget 236.778 4.200.000 458.000


indtil skolestar052514 236.778 4.200.000 458.000

Ny daginstitution ved Skovbakkeskolen 4.200.000

Saksild Børnehus, vinduer 236.778 458.000

Sundhed 467.088 500.000 -33.000

Børn, Unge og Kulturudvalget 467.088 500.000 -33.000

Kommunal tandpleje 046285 467.088 500.000 -33.000

Tandplejen, flytning fra skolerne til VitaPark 467.088 500.000 -33.000


121


Social- og Sundhedsudvalgt


Samlet resultat 1.055.723 190.000 875.000

Ældreområdet 1.055.723 190.000 875.000

Social- og Sundhedsudvalget 1.055.723 190.000 875.000


handicappede053232 1.055.723 190.000 875.000

Ålykkecentret, tagudskriftning 342.064 190.000 160.000

Ålykkentret, ombyning af indgang 713.659 715.000


123


Økonomiudvalget


Samlet resultat 15.404.251 -43.067.808 2.500.000 -26.609.000 19.224.900 -18.207.000

Administration 1.388.066 -49.267 3.583.100

Økonomiudvalget 1.388.066 -49.267 3.583.100


Vitapark Odder, ramme til diverse projekter 677.000

Sekretariat og forvaltninger 064551 1.388.066 -49.267 2.906.100

Rådhuset, elektroniske dokumenter

arkivaflev.50.004 591.100

Rådhuset, indeklima og CTS anlæg 312.608 1.302.000

Rådhuset, glødepærer 1.025.454 -49.267 1.013.000

Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodn 14.016.185 -43.018.541 2.500.000 -26.609.000 15.641.800 -18.207.000

Økonomiudvalget 14.016.185 -43.018.541 2.500.000 -26.609.000 15.641.800 -18.207.000

Boligformål 002202 9.970.262 -42.414.421 -26.609.000 9.126.000 -18.207.000

Færdiggørelse af 8 grunde, Smedegade 19.830 -302.920

Langholts Ager og Hørkærs Ager,

færdiggørelse-21.570

Færdiggørelse Vesterhåb, 28 grunde 44.011 -1.256.240

42 gr. Færdiggørelse v. Overskov og

Høghus, Vestby564.005 -5.679.679

Færdigg. og salg af 6 grunde

Præstevænget10.862 37.220

Salg af byggegrunde 210.433 -26.609.000 14.750.000

Købsaftaler almene boliger Løkkegådsvej 9.005.325 -19.008.800 9.126.000 -19.275.000

Salg, almenenyttige boliger, VitaPark 115.796 -16.182.432 -13.682.000

Erhvervsformål 002203 130.379 -604.120

Jernaldervej 80.770 -604.120

Salg af byggegrunde 49.609

Erhvervsejendomme 002512 3.878.219 2.500.000 6.515.800

VitaPark, bygn. A, etablering af åbning

mod parken1.812.725 2.890.300

VitaPark, renovering parkområde foran

bygning A985.200

VitaPark, ombygn. af kælder til stueetage,

bygn. A10.164 2.640.300

VitaPark, udvidelse af Vokseværket 2.055.330 2.500.000


Salg af bygninger mm 38.150


som omfatter mind052513 -825

Salg af Randlev børnehave -825


125

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter


Samlet resultat 22.389.265 -1.268.793.722 25.300.000 -1.275.169.700 752.000 -4.605.600

Indskud i pengeinstitutter m.v. 072205 -7.767 -100.000

Indskud i pengeinstitutter m.v. -7.767 -100.000

Investerings- og placeringsforeninger 072207 -2.031.779 -1.393.200

Investerings- og placeringsforeninger -2.031.779 -1.393.200

Tilgodehavender i betalingskontrol 072814 -303.898

Tilgodehavender i betalingskontrol -303.898

Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto

0-8072815 1.498

Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-

81.498

Pantebreve 073220 -277.971 -423.500

Pantebreve -277.971 -423.500

Aktier og andelsbeviser m.v. 073221 -4.065

Aktier og andelsbeviser m.v. -4.065

Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager075256 512.659 240.000 207.000

Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager288.350 240.000

Tilbagebetaling af grundskyld 224.308 207.000

Mellemregningskonto 075259 -505.246

Mellemregningskonto -505.246

Realkredit 075568 79.885

Realkredit 64.141

Kommunale ældreboliger 15.744

Kommunekreditforeningen 075570 3.069.489 6.396.000

Kommunekreditforeningen 3.070.737 4.420.000

Kommunale ældreboliger -1.248 1.976.000

Garantiprovision 075879 -694.900 -500.000 -187.000

Garantiprovision -694.900 -500.000 -187.000

Udligning og generelle tilskud 076280 -197.796.000 -197.210.000 -359.600

Kommunal udligning -145.428.000 -145.406.000

Statstilskud til kommuner -42.780.000 -42.787.000

Efterreguleringer -576.000 -359.600

Udligning af selskabskat -9.012.000 -9.017.000

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 076281 15.216.000 -6.048.000 15.215.000 -6.048.000

Udligning vedrørende udlændinge 15.216.000 -6.048.000 15.215.000 -6.048.000

Kommunale bidrag til regionerne 076282 2.760.000 2.756.000

Kommunalt udviklingsbidrag 2.760.000 2.756.000

Særlige tilskud 076286 -75.048.000 -73.219.000 -2.364.000

Særlige tilskud -1.824.000 -1.824.000

Tilskud til 'ø-kommuner' -3.348.000 -3.024.000 -324.000

Beskæftigelsestilskud -45.672.000 -45.991.000 -216.000

Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -1.788.000 -1.788.000

Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2.928.000 -2.928.000

Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3.912.000 -3.912.000

Tilskud til omstilling af folkeskolen -7.896.000 -7.896.000

Tilskud til styrkelse af kommunal likviditet -7.680.000 -7.680.000

Refusion af købsmoms 076587 -155.198

Refusion af købsmoms -72.756.056 -56.000.000

Udgifter til købsmoms 72.756.056 56.000.000

Tilbagebetaling af refusion af købsmoms -155.198

Kommunal indkomstskat 076890 588.000 -849.315.985 693.000 -849.316.000

Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -849.315.985 -849.316.000

Afregning vedrørende det skrå skatteloft 588.000 693.000

Selskabsskat 076892 -4.553.409 -4.553.000

Afregning af selskabskat m.v. -4.553.409 -4.553.000

Anden skat pålignet visse indkomster 076893 -120.810 -19.000

Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i

kildeskatteloven-101.874

Kommunens andel af skat af dødsboer -18.935 -19.000

Grundskyld 076894 823.677 -132.592.632 -132.888.000 545.000 305.000

Grundskyld 823.677 -132.295.844 -132.888.000 545.000 602.000

Budget TillægsbevillingerRegnskab

127

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter


Budget TillægsbevillingerRegnskab

Tilskud vedrørende tilbagebetaling af grundskyld -296.788 -297.000

Øvrige skatter og afgifter 076896 -4

Efterbetaling og bøder -4

Kommunekreditforeningen 085570 -9.500.000 -2.000.000

Kommunekreditforeningen -9.500.000 -2.000.000

128

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger


Samlet resultat 34.433.074 -68.235.061 4.820.000 -9.831.000 -87.624.300 -1.238.000

082201 Kontante beholdninger -67.250

90100001 0801 Personlige udlæg -500

90100002 0801 Driftscenter 9.770

90100003 0801 Redningsberedskab -2.826

90100007 0801 Parkvejens Skole 8.098

90100010 0801 Skovbakkeskolen 3.363

90100013 0801 Odder Kommunale Ungdomsskole 5.790

90100014 0801 Bibliotek 8.751

90100016 0801 Ældreservice -8.550

90100017 0801 Børne- og Familiecentret -3.331

90100019 0801 Tandplejen 3.841

90100020 0801 Rosenhuset 211

90100021 0801 Bofællesskaberne Åhusene -34.844

90100022 0801 Fabos -58.222

90100023 0801 Borgerservice- pas, kørekort 1.199

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. 10.229.748 -67.196.502 -15.200.000 -99.654.300

90500001 0805 Jyske Bank - 7250 149100-4 -72.021

90500010 0805 Nordea - 9150 200 010 39.196

90500020 0805 Danske Bank OBS -15.142.211

90500030 0805 Den Danske Bank - løbende konto -52.018.066

90500031 0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort 6.645

90500033 0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbend -87.646

90500037 0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinge 77.600

90500041 0805 DB , Visakort 4387019804 42

90500043 0805 DB Porteføljekonto 3629893504 -159.190

90500045 0805 DB Løft af Ældreområdet konto 1141 4.290.000

90500047 0805 DB Adm. husleje - CEJ 5.737.513

90500049 0805 DB Klippekortmodellen - 0011642403 322.987

90500052 0805 BFC - TAP 38.395

90500070 0805 Tillægsbevilling kasseforbrug -15.200.000 -111.086.300

90500090 0805 Styrkelse af kassebeholdning 11.432.000

082207 Placerings- og investeringsforeninger 7.583.467

90700001 0807 DDB 3007539843 Investeringsforening 7.583.467

082512 Refusionstilgodehavender 3.837.150

91200001 0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsv 3.573.024

91200002 0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v. 264.126

082513 Andre tilgodehavender hos staten 16.877.715

91300001 0813 Momsrefusion supplementsperioden 16.877.715

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol -3.759.657

91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor -5.249.226

91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor -2.745.408

91407002 Mellemregningskonto for krav i Opus Debi 4.147.560

91407003 Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debit 56.921

91407006 Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debit -84

91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debi 20.688

91407010 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debit 6.484

91407011 Renteindtægter fra Opus Debitor -6.038

91407012 Restance vedr SBS Forretningspartnerafta 5.697

91407013 Reserveret OPUS Debitor 3.750

082815 Andre tilgodehavender 420.306

91500010 0815 Diverse restancer 420.306

082817Mellemregninger med foregående ellerfølgende

regnskabsår-1.191.529 -5.525.000 5.400.000

91700000 0817 Mellemregninger foregå. og følg. re -1.191.529 -5.525.000 5.400.000

083223 Udlån til beboerindskud 787.316

92300001 0823 Ydede lån med statsrefusion 855.964

92300002 0823 Indgåede afdrag med statsrefusion -758.634

92300010 0823 Ydede lån - flygtninge 803.824

92300011 0823 Indgåede afdrag - flygtninge -113.839

083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 20.100.200 7.350.000 9.630.000

92400100 0824-001 Indskud af grundkapital - Lands 20.100.200 7.350.000 9.630.000

083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -790.392 -343.565 -400.000 -331.000 -3.000.000

92500115 0825 Fonden Ørting -343.565 -331.000

92500128 0825 Hou Lystbådehavn -225.000 -225.000

92500130 0825 Gylling Efterskole -3.000.000 -175.000 -3.000.000

92500200 0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 2.434.608

083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 1.400.094 1.400.000

Regnskab Oprindeligt budget Tillægsbevillinger

129

Regnskabsoversigt




93000001 Gæld til Spildevandsselskab 1.400.094 1.400.000

083837 Staten -4.307.963

93700001 0837 Lån i henhold til lov om boligydels -4.307.963

084242 Legater -28.250

94200002 0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbehold -20.533

94200003 0842 N.U. Yoga Ashrama -7.717

084243 Deposita 3.990.617

94300002 0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og ned -119.395

94300004 0843 Gældsbreve vedr. boligydelse 16.319

94300005 0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejend 4.195.477

94300400 0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing -101.118

94300401 0843 Åhusenes busopsparing -665

084546 Legater 28.250

94600004 0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama 7.717

94600005 0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama 20.533

084547 Deposita -3.928.767

94700001 0847 Vedr. leje 54

94700003 0847 Deposita på konto 08 42 430 -4.030.605

94700400 0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing 101.118

94700401 0847 Åhusene busopsparing 665

084849 Staten 4.307.963

94900001 0849 Lån i h.t. lov om boligydelse 4.307.963

085152 Anden gæld -685.909

95201200 0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere 2.007.661 2.000.000

95201300 0852-013 Dagpenge i øvrigt 5.404.242 5.000.000

95201800 0852-018 Delpension 78.809

95203000 0852-030 Statens andel af boligindskudsl -58.938

95204000 0852-040 Statens andel af boligindsk Fly -627.185

95209000 0852-090 Refusion af offentlige pensione -78.809

95209500 0852-095 Refusion af dagpengeydelser -7.411.903 -7.000.000

95209700 0852-097 Refusion af ATP-bidrag -1.696.859

95210000 0852-100 ATP-bidrag, kontant- og uddanne 266.594

95210001 0852-100 ATP-bidrag, uddannelseshjælp 5.608

95210100 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 722.090

95210600 0852-106 Fleksydelse 3.300.666

95210700 0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse -605.714

95210800 0852-108 Refusion vedr. fleksydelse -2.774.000

95211000 0852-110 Betalinger vedr. pasfoto 100

95211001 0852-110 Betalinger vedr. pas 115

95211200 0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kon 79.048

95211600 0852-116 ATP-bidrag, revalidering- og le 304.477

95211700 0852-117 ATP bidrag,fleksjobansatte 264.603

95211900 0852-118 ATP-bidrag, ressforløbsyd. i jo 133.487

085253 Kirkelige skatter og afgifter -324

95300100 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat -29.028.324

95301300 0853-013 Landskirkeskat 4.436.191

95301400 0853-014 Odder Kirkekasse 8.484.800

95301401 0853-014 Saxild Kirkekasse 1.189.900

95301405 0853-014 Randlev Kirkekasse 1.642.300

95301407 0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse 1.626.000

95301409 0853-014 Alrø Kirkekasse 655.500

95301410 0853-014 Ørting Kirkekasse 2.707.300

95301411 0853-014 Gylling Kirkekasse 1.270.200

95301413 0853-014 Hundslund Kirkekasse 4.136.700

95301414 0853-014 Torrild Kirkekasse 531.300

95301415 0853-014 Tunø Kirkekasse 829.200

95301416 0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudset 1.518.609

085256Anden kortfristet gæld med indenlandsk

betalingsmodtager-15.811.726

95601000 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt -18.677.289

95601001 Substituerende konto for lev. samlekonto 657.755

95601003 0856 Remittering børn og voksne -24.519

95602000 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt 1.064.933

95609001 0856 Tilskud private pasningsordninger 1.167.393

085258 Edb fejlopsamlingskonto 342.274

95802000 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENC 342.274

085259 Mellemregningskonto -329.307 -12.903.018

95900001 0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling 32.040

130

Regnskabsoversigt




95900002 0859 Mellemkommunal afregn. Pension - ma 20.429

95900007 0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb -19.829

95900008 0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuel 15.831

95900016 0859 Pension af Tabt Arbejdsfortjeneste -203

95900017 0859 AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste - -205

95900018 0859 Fleksydelse - manuelle udb 5.319

95900019 0859 Flekslønstilskud - aut. udbetaling 906

95900021 0859 AM-bidrag Netvæksplejefamilier -131.313

95900054 0859 Dagpenge Kildeskat -39.010

95900060 0859 KMD-Aktiv - kildeskat 98.485

95900063 0859 A conto pension -23.509

95900064 0859 Flekslønstilskud - A-skat 1.858

95900155 0859 Dagpenge - indeholdt ATP -510

95900157 0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplæry -38.643

95900170 0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb -12.329

95900171 0859 PBS-Overførsler -51.371

95900173 0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere -324.364

95900182 0859 Afregningskonto, pensionssystem 4.013

95900185 0859 KMF Barselsdagpenge 534

95900186 0859 KMF Sociale pensioner 31.902

95900200 0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv -185.413

95900201 0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv 15.210

95900202 0859 Administrationskoni KMD-Aktiv -147.192

95900204 0859 ATP-bidrag, fleksydelse 21.125

95900205 0859 ATP-afregn. flekslønstilskud 121

95900231 0859 Skatterestance -31.883

95900306 0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO 46.291

95900307 0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO -46.291

95900308 0859 Skolekantinekort -764

95900533 0859 Medarbejder bredbånd 2008 3.606

95900800 0859 Uanbringelige indtægter -4.000

95900851 0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealder 82.791

95900852 0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealderve 2.990.262

95900854 0859 Mellemværende Bronzealdervej, Leje -2.937.182

95900861 0859 Forskydninger tilgodeh. Ældrebolig 96.579

95900862 0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligern 2.088.658

95900864 0859 Mellemværende Ældreboliger Ålykkec -1.776.026

95900871 0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 3 -96.701

95900872 0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 - 510.761

95900874 0859 Mellemværende Ældreb. Lundevej, Le -409.622

95902010 0859 Interne debitorer SAP 1.281.191

95902020 0859 Interne kreditorer SAP -1.286.173

95921001 0859 Udbetaling/Netto -70.287

95921002 0859 Nettoløn/kmd udbetaling -46.929

95921010 0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag -1.766.094

95921050 0859 ATP 6.150

95921075 0859 AER 1.180.674

95921076 0859 AKUT -3.193

95921100 0859 Indkomstgrundlag 1.035.188.994

95921101 0859 Tilsvar indkomstgrundlag -1.035.188.994

95921200 0859 Pensionspræmie -767

95921250 0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordn 1.240

95921300 0859 Netto ferie til afregning 406.447

95921305 Nulstilling af nettoferiepenge 2.827

95921310 0859 Netto ferie til feriekonto 13.340

95921502 0859 Diverse - medlemsskaber -89.744

95921503 0859 Gruppelivspræmie 86

95921560 0859 Udlæg -82.596

95921700 0859 Refusion 176.023

95921705 0859 Omkostningsudligning -1

95921800 0859 SYS Indeholdt gruppeliv tj.m. (HR) -5.768

95922980 0859 Ferie -15.450

95922990 0859 Netto ferie til afregn.(fordeling o -1.576

95922997 0859 Suppl. foregående og følgende regns -12.707.744

95999010 0859 Told moms Momsafregning 5.752.513

95999020 0859 Told moms Indgående moms 3.752.095

95999030 0859 Told moms Udgående moms -9.370.363

95999046 Moms af ydelseskøb i udlandet -159.913

131

Regnskabsoversigt




95999090 0859 Told moms El afgift 11.325

085570 Kommunekreditforeningen 15.230.906 -11.500.000 15.239.000 -9.500.000 -2.000.000

97000001 0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foren -11.500.000 -9.500.000 -2.000.000

97000010 0870 Afdrag på lån Kommunekreditforening 15.230.906 15.239.000

085571 Pengeinstitutter 762.000

97100000 0871 Låneoptagelse 762.000

085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 3.906.165 1.956.000

97700002 0877 Afdrag på lån, ældreboliger 2.889.838 1.956.000

97700004 0877 Afdrag på lån, Lundevej 478.620

97700006 0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkec 537.708

*) Af tekniske årsager er budgetforbedringspuljen på -15.200.000 kr. budgetlagt på driften, men er reserveret til anlæg (artskonto 90500070)

132

Artsoversigt

i 1.000 kr.

Art IM U/I

Samlet resultat 0

1 Lønninger U 599.141

22 Fødevarer U 8.456

23 Brændsel og drivmidler U 13.590

27 Anskaffelser U 1.186

29 Øvrige varekøb U 38.694

40 Tjenesteydelser uden moms U 129.764

45 Entreprenør- og håndværkerydelser U 103.562

46 Betalinger til staten U 69.101

47 Betalinger til kommuner U 71.697

48 Betalinger til regioner U 92.652

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. U 117.355

51 Tjenestemandspensioner m.v. U 4.291

52 Overførsler til personer U 349.221

59 Øvrige tilskud og overførsler U 31.914

6 Finansudgifter U 56.824

71 Egne huslejeindtægter I -10.678

72 Salg af produkter og ydelser I -58.267

76 Betalinger fra staten I -15.041

77 Betalinger fra kommuner I -55.059

78 Betalinger fra regioner I -3.249

79 Øvrige indtægter I -77.866

8 Finansindtægter I -1.272.911

86 Statstilskud I -194.377

91 Overførte lønninger U 5.970

94 Overførte tjenesteydelser U 4.263

97 Interne indtægter U -10.233

133

Statusbalance

pr. funktionsniveau

Primosaldo Ultimosaldo

Samlet resultat 0 0

8 Aktiver 1.503.811.804 1.477.836.598

922 Likvide aktiver 89.248.773 36.722.207

092201 Kontante beholdninger 303.797 236.547

092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -23.861.893 -80.828.648

092207 Investerings- og placeringsforeninger 112.806.869 117.314.308

925 Tilgodehavender hos staten 2.643.189 23.358.054

092512 Refusionstilgodehavender 2.637.142 6.474.292

092513 Andre tilgodehavender 6.047 16.883.762

928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 44.428.078 39.731.274

092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 35.180.466 31.254.885

092815 Andre tilgodehavender -66.797 353.509

092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 9.314.408 8.122.880

932 Langfristede tilgodehavender 511.588.064 509.750.841

093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 454.256.992 458.064.964

093223 Udlån til beboerindskud 5.800.184 5.210.475

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 51.530.888 46.475.401

935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -7.466.050 -6.065.956

093530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -7.466.050 -6.065.956

938 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe 4.307.963

093837 Staten 4.307.963

942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 66.390.259 70.290.831

094242 Legater 531.888 503.639

094243 Deposita 66.305.946 70.234.767

094244 Parkeringsfond -447.575 -447.575

958 Materielle anlægsaktiver 738.925.703 752.003.689

095880 Grunde 229.407.875 222.585.853

095881 Bygninger 426.163.125 409.809.774

095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm 46.558.263 49.779.824

095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 12.071.684 15.827.563

095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 24.724.756 54.000.675

968 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 53.745.825 52.045.659

096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 53.745.825 52.045.659

9 Passiver -1.503.811.804 -1.477.836.598

945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -67.106.217 -71.006.734

094546 Legater -531.888 -503.639

094547 Deposita -66.574.328 -70.503.095

948 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb -4.307.963

094849 Staten -4.307.963

951 Kortfristet gæld til staten -6.445.956 -1.965.233

095152 Anden gæld -6.445.956 -1.965.233

952 Kortfristet gæld i øvrigt -80.259.239 -109.555.506

095253 Kirkelige skatter og afgifter 219 -105

095255 Skyldige feriepenge 68.777

095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -35.810.102 -51.621.828

095258 Edb-fejlopsamlingskonto -342.274

095259 Mellemregningskonto -44.175.860 -57.933.573

955 Langfristet gæld -372.245.382 -368.651.729

095570 Kommunekreditforeningen -263.656.283 -259.925.377

095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -99.812.958 -95.906.793

095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -8.776.140 -12.819.559

972 Hensatte forpligtelser -115.270.389 -108.360.759

097290 Hensatte forpligtelser -115.270.389 -108.360.759

975 Egenkapital -858.176.658 -818.296.636

097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -21.127.856 -19.829.537

097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -771.543.672 -784.219.811

097599 Balancekonto -65.505.130 -14.247.288

135

Statusbalance

pr. artskonto

Ultimosaldo

2014Bevægelse Ultimosaldo

2015

Samlet resultat 0 0 0

922 Likvide aktiver 89.248.773 -52.526.566 36.722.207

092201 Kontante beholdninger 303.797 -67.250 236.547

90100001 0801 Personlige udlæg 7.500 -500 7.000

90100002 0801 Driftscenter 6.079 9.770 15.850

90100003 0801 Redningsberedskab 2.826 -2.826

90100007 0801 Parkvejens Skole 5.185 8.098 13.283

90100010 0801 Skovbakkeskolen 5.088 3.363 8.450

90100013 0801 Odder Kommunale Ungdomsskole 6.547 5.790 12.337

90100014 0801 Bibliotek 7.378 8.751 16.129

90100016 0801 Ældreservice 46.088 -8.550 37.538

90100017 0801 Børne- og Familiecentret 10.791 -3.331 7.460

90100019 0801 Tandplejen 3.841 3.841

90100020 0801 Rosenhuset 5.711 211 5.922

90100021 0801 Bofællesskaberne Åhusene 67.624 -34.844 32.780

90100022 0801 Fabos 132.867 -58.222 74.644

90100023 0801 Borgerservice- pas, kørekort 114 1.199 1.313

092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -23.861.893 -56.966.754 -80.828.648

90500001 0805 Jyske Bank - 7250 149100-4 72.021 -72.021

90500010 0805 Nordea - 9150 200 010 129.114 39.196 168.310

90500020 0805 Danske Bank OBS 18.391.050 -15.142.211 3.248.839

90500030 0805 Den Danske Bank - løbende konto -46.267.806 -52.018.066 -98.285.871

90500031 0805 Den Danske Bank - Pas og kørekort 63.649 6.645 70.294

90500033 0805 Den Danske Bank - Postgiro - løbende konto 1.287.670 -87.646 1.200.024

90500037 0805 Den Danske Bank - Straksudbetalinger 42.790 77.600 120.390

90500041 0805 DB , Visakort 4387019804 -42 42

90500043 0805 DB Porteføljekonto 3629893504 161.485 -159.190 2.296

90500045 0805 DB Løft af Ældreområdet konto 11414419 955.382 4.290.000 5.245.382

90500047 0805 DB Adm. husleje - CEJ 1.302.793 5.737.513 7.040.307

90500049 0805 DB Klippekortmodellen - 0011642403 0 322.987 322.987

90500052 0805 BFC - TAP 0 38.395 38.395

092207 Investerings- og placeringsforeninger 112.806.869 4.507.438 117.314.308

90700001 0807 DDB 3007539843 Investeringsforeningsbeviser 112.806.869 4.507.438 117.314.308

925 Tilgodehavender hos staten 2.643.189 20.714.865 23.358.054

092512 Refusionstilgodehavender 2.637.142 3.837.150 6.474.292

91200001 0812 Refusionstilg. Social- og sundhedsvæsen 2.573.077 3.573.024 6.146.101

91200002 0812 Refusionstilg. Boligsikring m.v. 64.065 264.126 328.191

Andre tilgodehavender 6.047 16.877.715 16.883.762

91300001 0813 Momsrefusion supplementsperioden 6.047 16.877.715 16.883.762

928 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 44.428.078 -4.696.804 39.731.274

092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 35.180.466 -3.925.581 31.254.885

91401000 0814 Tilgodehavender i SAP-Debitor 29.478.562 -5.249.226 24.229.337

91407001 Restancekonto for krav i Opus Debitor 40.776.501 -2.854.030 37.922.471

91407002 Mellemregningskonto for krav i Opus Debitor -35.008.851 4.090.257 -30.918.594

91407003 Mediekonto for indb. på FIK i Opus Debitor 1 -59.035 56.921 -2.114

91407006 Mediekonto for indb. på PBS i Opus Debitor 84 -84

91407008 Mediekonto for indb. internt i Opus Debitor -2.436 20.688 18.252

91407010 Fejlkonto for indbetalinger i Opus Debitor 6.484 6.484

91407011 Renteindtægter fra Opus Debitor -136.255 -6.038 -142.293

91407012 Restance vedr SBS Forretningspartneraftaler 135.620 5.697 141.316

91407013 Reserveret OPUS Debitor -3.750 3.750

91407020 Indbetalinger vedr. inddrivelse SBS 27 27

092815 Andre tilgodehavender -66.797 420.306 353.509

91500010 0815 Diverse restancer -66.797 420.306 353.509

092817 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 9.314.408 -1.191.529 8.122.880

91700000 0817 Mellemregninger foregå. og følg. regnskabsår 9.314.408 -1.191.529 8.122.880

932 Langfristede tilgodehavender 506.117.829 3.633.011 509.750.841

093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 454.256.992 3.807.972 458.064.964

92100002 0821 Reno syd 14.254.099 400.684 14.654.783

92100003 0821 Kommunernes Pensionsforsikring 11.825.000 -262.500 11.562.500

92100006 0821 HMN Naturgas I/S 2.807.893 -28.212 2.779.681

92100007 0821 Odder Spildevand A/S 425.370.000 3.698.000 429.068.000

093223 Udlån til beboerindskud 4.708.184 502.291 5.210.475

92300001 0823 Ydede lån med statsrefusion 8.778.177 855.964 9.634.141

137

Statusbalance

pr. artskonto

Ultimosaldo


2015

92300002 0823 Indgåede afdrag med statsrefusion -3.896.059 -897.658 -4.793.717

92300003 0823 Ydede lån ombygn af Fabos §74,2 43.575 43.575

92300004 0823 Ydede lån §74,2 -11.528 -11.528

92300010 0823 Ydede lån - flygtninge 1.361.273 803.824 2.165.097

92300011 0823 Indgåede afdrag - flygtninge -475.255 -113.839 -589.093

92300030 0823 Nedskrivning af tilgodehavende -1.092.000 -146.000 -1.238.000

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 47.152.653 -677.252 46.475.401

92500010 0825 Restancer - Billån 1.257.992 270.288 1.528.280

92500030 0825 Nedskrivning af lån ydet t. invalidebiler -4.378.235 -89.135 -4.467.370

92500040 0825 Restancer - kontanthjælp 4.783.291 329.598 5.112.889

92500063 0825 Hjælp mod tilbagebet. integration, mellemregn 811 811

92500115 0825 Fonden Ørting 4.025.451 -343.565 3.681.886

92500120 0825 Gylling forsamlingshus tilskud 14.000 14.000

92500121 0825 Gylling forsamlingshus 130.000 130.000

92500122 0825 Torrild forsamlingshus 112.800 112.800

92500124 0825 Gosmer forsamlingshus 78.298 78.298

92500125 0825 Boulstrup forsamlingshus 76.146 76.146

92500126 0825 Tunø Forsamlingshus 50.000 50.000

92500127 0825 Ørting Hallen 2.250.000 2.250.000

92500128 0825 Hou Lystbådehavn 2.250.000 -225.000 2.025.000

92500130 0825 Gylling Efterskole 3.000.000 -3.000.000

92500131 0825 Odder Roklub 35.300 35.300

92500132 0825 Odder roklub byggeindexreg. Lån 129.000 129.000

92500133 0825 Det Danske Spejderkorps 50.000 50.000

92500134 0825 Sandbjerglejren 155.439 155.439

92500136 0825 KFUM-spejderne 64.248 64.248

92500137 0825 DUI-spejderne - Falkevennen 74.870 74.870

92500200 0825-002 Lån til betaling af ejdomssskat 31.226.594 2.380.561 33.607.154

92500210 0825 Hou Hallen 1.500.000 1.500.000

92500220 0825 Danske Diakonhjem 266.650 266.650

935 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -7.466.050 1.400.094 -6.065.956

093530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -7.466.050 1.400.094 -6.065.956

93000001 Gæld til Spildevandsselskab 6.371.939 1.400.094 7.772.033

S9300001 0930 Kloakfond -14.318.590 -14.318.590

S9300002 0930 Tømningsordning 480.600 480.600

938 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbe 4.307.963 -4.307.963

093837 Staten 4.307.963 -4.307.963

93700001 0837 Lån i henhold til lov om boligydelse 4.307.963 -4.307.963

942 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 66.390.259 3.900.572 70.290.831

094242 Legater 531.888 -28.250 503.639

94200002 0842 N.U. Yoga Ashrama Obligationsbeholdning 510.103 -20.533 489.570

94200003 0842 N.U. Yoga Ashrama 21.786 -7.717 14.069

094243 Deposita 66.305.946 3.928.821 70.234.767

94300002 0843 Garantibeviser vedr. nyanlæg og nedbrydning 13.741.843 -119.395 13.622.448

94300005 0843 Gældsbreve vedr. lån til bet. ejendomsskatter 50.406.667 4.150.000 54.556.667

94300007 0843 Diverse deposita 1.699.000 1.699.000

94300008 0843 Arv Stenslund 31.946 31.946

94300400 0843 DDB 4806183768 Fabos busopsparing 320.673 -101.118 219.555

94300401 0843 Åhusenes busopsparing 105.816 -665 105.151

094244 Parkeringsfond -447.575 -447.575

94400001 0844 Parkeringsfond -447.575 -447.575

945 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -67.106.217 -3.900.518 -71.006.734

094546 Legater -531.888 28.250 -503.639

94600004 0846 Legatbeholdning - N.U.Yoga Ashrama -21.472 7.717 -13.754

94600005 0846 Legatkapital - N.U.Yoga Ashrama -510.417 20.533 -489.884

094547 Deposita -66.574.328 -3.928.767 -70.503.095

94700001 0847 Vedr. leje -268.383 54 -268.329

94700003 0847 Deposita på konto 08 42 430 -65.847.510 -4.030.605 -69.878.115

94700004 0847 Arv Stenslund -31.946 -31.946

94700400 0847 DDB 4806183768 Fabos busopsparing -320.673 101.118 -219.555

94700401 0847 Åhusene busopsparing -105.816 665 -105.151

948 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udb -4.307.963 4.307.963

094849 Staten -4.307.963 4.307.963

94900001 0849 Lån i h.t. lov om boligydelse -4.307.963 4.307.963

138

Statusbalance

pr. artskonto

Ultimosaldo


2015

951 Kortfristet gæld til staten -1.392.556 -572.677 -1.965.233

095152 Anden gæld -1.392.556 -572.677 -1.965.233

95201200 0852-012 Dagpenge forsikr. Arbejdsgivere 1.957.466 50.195 2.007.661

95201300 0852-013 Dagpenge i øvrigt 5.612.185 -207.943 5.404.242

95201800 0852-018 Delpension 338.813 -260.004 78.809

95203000 0852-030 Statens andel af boligindskudslån -3.254.746 33.745 -3.221.001

95204000 0852-040 Statens andel af boligindsk Flygtninge -886.019 -627.185 -1.513.204

95205000 0852-000 Tilbagebet.pl. ydelser-gæld til Staten -2.305.191 -160.821 -2.466.013

95209000 0852-090 Refusion af offentlige pensioner -338.813 260.004 -78.809

95209500 0852-095 Refusion af dagpengeydelser -7.569.651 157.748 -7.411.903

95209700 0852-097 Refusion af ATP-bidrag -1.434.323 -262.536 -1.696.859

95210000 0852-100 ATP-bidrag, kontant- og uddannelseshjælp 253.477 13.117 266.594

95210001 0852-100 ATP-bidrag, uddannelseshjælp 4.500 1.108 5.608

95210100 0852-101 ATP-bidrag sygedagpenge 692.716 29.374 722.090

95210600 0852-106 Fleksydelse 9.882.656 -6.581.990 3.300.666

95210700 0852-107 Bidrag vedr. fleksydelse -1.209.442 603.728 -605.714

95210800 0852-108 Refusion vedr. fleksydelse -8.806.460 6.032.460 -2.774.000

95211000 0852-110 Betalinger vedr. pasfoto 100 100

95211001 0852-110 Betalinger vedr. pas 115 115

95211200 0852-112 Tilbageb Fleksydelsesbidrag kont. udb 133.246 -54.198 79.048

95211600 0852-116 ATP-bidrag, revalidering- og ledighedsyde 293.473 11.004 304.477

95211700 0852-117 ATP bidrag,fleksjobansatte 137.085 127.518 264.603

95211800 0852-118 ATP-bidrag, ressourceforløbsydelser 31.279 -31.279

95211900 0852-118 ATP-bidrag, ressforløbsyd. i jobafklaring 21.793 111.694 133.487

95216000 0852-Nedskrivning af boligindskudslån 5.053.400 181.370 5.234.770

952 Kortfristet gæld i øvrigt -80.259.239 -29.296.267 -109.555.506

095253 Kirkelige skatter og afgifter 219 -324 -105

95300000 0853-014 Opsamling mellemværende med kirkekasser -206.047 206.266 219

95300100 0853-001 Forskudsbeløb af kirkeskat -28.664.316 -364.008 -29.028.324

95301300 0853-013 Landskirkeskat 4.382.195 53.996 4.436.191

95301400 0853-014 Odder Kirkekasse 7.271.625 1.213.175 8.484.800

95301401 0853-014 Saxild Kirkekasse 1.558.700 -368.800 1.189.900

95301405 0853-014 Randlev Kirkekasse 1.918.000 -275.700 1.642.300

95301407 0853-014 Gosmer-Halling Kirkekasse 2.152.000 -526.000 1.626.000

95301409 0853-014 Alrø Kirkekasse 642.600 12.900 655.500

95301410 0853-014 Ørting Kirkekasse 2.585.600 121.700 2.707.300

95301411 0853-014 Gylling Kirkekasse 1.201.200 69.000 1.270.200

95301413 0853-014 Hundslund Kirkekasse 4.046.000 90.700 4.136.700

95301414 0853-014 Torrild Kirkekasse 520.900 10.400 531.300

95301415 0853-014 Tunø Kirkekasse 450.200 379.000 829.200

95301416 0853-014 Provstiudvalgskasse - uforudsete udgifter 2.141.562 -622.953 1.518.609

095255 Skyldige feriepenge 68.777 -68.777

95500005 0855 Udbetaling af feriepenge afl. 0 71.134 -71.134

95500011 0855 Afregn. feriegodtg. år 2009 - afl. 0 -2.357 2.357

095256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -35.810.102 -15.811.726 -51.621.828

95601000 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt.SAP-udbe. -27.983.978 -18.677.289 -46.661.267

95601001 Substituerende konto for lev. samlekonto 95601000 -4.813.221 657.755 -4.155.466

95601003 0856 Remittering børn og voksne 24.519 -24.519

95602000 0856 Anden kortfr.gæld indenl.betal.modt. KMD-Udb. -3.037.422 1.064.933 -1.972.489

95609001 0856 Tilskud private pasningsordninger 1.167.393 1.167.393

095258 Edb-fejlopsamlingskonto -342.274 342.274

95802000 0858 Edb fejlopsamlingskonto - DIFFERENCEPOST -342.274 342.274

095259 Mellemregningskonto -44.175.860 -13.757.713 -57.933.573

95900001 0859 Sociale Pensioner - KMD-udbetaling 5.641 32.040 37.681

95900002 0859 Mellemkommunal afregn. Pension - manuelle udb 398.537 20.429 418.966

95900004 0859 ATP-Bidrag - pensionistens andel - manuel udb -6.034.766 6.034.766

95900006 0859 SAP - pensionistens andel - manuelle udb 433 -433

95900007 0859 Dagpenge Sikrede - manuelle udb 10.445 -19.829 -9.384

95900008 0859 Dagpenge til arbejdsgivere - manuelle udb 7.580 15.831 23.411

95900010 0859 Bidrag udbet - kreditordel - Norden - man udb 41.276 41.276

95900012 0859 Udland - Norden - manuelle udb -41.276 -41.276

95900016 0859 Pension af Tabt Arbejdsfortjeneste - man udb -203 -203

95900017 0859 AM-bidrag tabt arbejdsfortjeneste - man udb -205 -205

95900018 0859 Fleksydelse - manuelle udb -3.390 3.390

139

Statusbalance

pr. artskonto

Ultimosaldo


2015

95900019 0859 Flekslønstilskud - aut. udbetaling -18.534 906 -17.628

95900021 0859 AM-bidrag Netvæksplejefamilier 131.313 -131.313

95900051 0859 Sociale Pensioner - manuel - kildeskat -14.668 14.668

95900052 0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat 676.899.872 -676.899.872

95900053 0859 Sociale Pensioner - edb - kildeskat -676.889.358 676.889.358

95900054 0859 Dagpenge Kildeskat 39.420 -39.010 410

95900060 0859 KMD-Aktiv - kildeskat -102.705 98.485 -4.220

95900063 0859 A conto pension 15.664 -23.509 -7.845

95900064 0859 Flekslønstilskud - A-skat -8.993 1.858 -7.135

95900150 0859 Sociale pensioner ATP-bidrag 6.033.740 -6.033.740

95900155 0859 Dagpenge - indeholdt ATP 510 -510

95900157 0859 Kontanthj , rev. ydel og akt/oplærydel - ATP -255.960 -38.643 -294.603

95900170 0859 Dagpenge til sikrede - nettobeløb 29.305 -12.329 16.976

95900171 0859 PBS-Overførsler 51.371 -51.371

95900173 0859 Dagpengeref. Til arbejdsgivere 320.900 -324.364 -3.464

95900182 0859 Afregningskonto, pensionssystem 4.019 4.013 8.032

95900185 0859 KMF Barselsdagpenge 8.150 534 8.684

95900186 0859 KMF Sociale pensioner -5.879.597 31.902 -5.847.695

95900200 0859 Afregning automatisk KMD-Aktiv -775.588 -185.413 -961.001

95900201 0859 Straksudbetaling KMD-Aktiv -3.122 15.210 12.087

95900202 0859 Administrationskoni KMD-Aktiv -484.731 -147.192 -631.923

95900204 0859 ATP-bidrag, fleksydelse -21.125 21.125

95900205 0859 ATP-afregn. flekslønstilskud -1.383 121 -1.262

95900231 0859 Skatterestance -7.000 -31.883 -38.883

95900300 0859 Udgift, madordning Gylling Børnehus 27.750 27.750

95900301 0859 Indtægt, madordning Gylling Børnehus -27.750 -27.750

95900302 0859 Udgift, madordning Blæksprutten, vuggestue 45.863 45.863

95900303 0859 Indtægt, madordning Blæksprutten, vuggestuen -45.863 -45.863

95900304 0859 Udgift madordning Bifrost 312.950 312.950

95900305 0859 Indtægt madordning Bifrost -312.950 -312.950

95900306 0859 Udgift frugtordn. Hundslund SFO 159.521 46.291 205.812

95900307 0859 Indtægt frugtordn. Hundslund SFO -159.521 -46.291 -205.812

95900308 0859 Skolekantinekort 764 -764

95900517 0859 TF 8768/8778 - fritidsundervisning -37.186 37.186

95900531 0859 Medarbejder PC - lærer 1.536 -1.536

95900534 0859 Medarbejder PC - 2008 - slutafregning -12.295 12.295

95900550 0859 Kildeskat 20.623 -20.623

95900560 0859 Regnskab med A-indkomst 1.855.932.970 -1.855.932.970

95900561 0859 Regnskab med A-indkomst -1.855.932.970 1.855.932.970

95900590 0859 AKUT-bidrag 1.118 -1.118

95900591 0859 AKUT-refusion -4.399 4.399

95900691 0859 Forsk. Forhold vedr. lønningsregnskab 50 -50

95900710 0859 Miljøafgift til Staten -9.936 -9.936

95900800 0859 Uanbringelige indtægter -4.000 -4.000

95900850 0859 Henlæggelser Bronzealdervej -1.157.561 162.301 -995.260

95900851 0859 Forskydninger tilgodeh. Bronzealderv. Lejerbo 465.375 82.791 548.166

95900852 0859 Forskydn. kortf. gæld Bronzealdervej Lejerbo -4.887.311 2.990.262 -1.897.049

95900853 0859 Over/underskud Bronzealdervej-Lejerbo 834.694 -298.173 536.521

95900854 0859 Mellemværende Bronzealdervej, Lejerbo 4.744.802 -2.937.182 1.807.620

95900860 0859 Henlæggelser Ældreboligerne v. Ålykkecentret -399.243 -88.904 -488.147

95900861 0859 Forskydninger tilgodeh. Ældreboliger Lejerbo 110.459 96.579 207.038

95900862 0859 Forskydn. kortf. gæld Ældreboligerne Lejerbo -2.703.717 2.088.658 -615.059

95900863 0859 Over/underskud Ældreboligerne Lejerbo 84.558 -320.307 -235.749

95900864 0859 Mellemværende Ældreboliger Ålykkec. Lejerbo 2.907.943 -1.776.026 1.131.917

95900870 0859 Henlæggelser Lundevej 35 - Fabos -147.944 -70.821 -218.765

95900871 0859 Forskydninger tilgodeh. Lundevej 35 - Fabos 188.019 -96.701 91.318

95900872 0859 Forskydn. kortf. gæld Lundevej 35 - Fabos -842.604 510.761 -331.843

95900873 0859 Over/underskud Lundevej 35 - Fabos -108.456 66.383 -42.073

95900874 0859 Mellemværende Ældreb. Lundevej, Lejerbo 910.989 -409.622 501.367

95902010 0859 Interne debitorer SAP 1.352.544 1.281.191 2.633.736

95902020 0859 Interne kreditorer SAP -1.276.297 -1.286.173 -2.562.471

95921001 0859 Udbetaling/Netto 88.688 -69.404 19.284

95921002 0859 Nettoløn/kmd udbetaling -10.923 -48.649 -59.571

95921010 0859 A-skat AM-bidrag og SP-bidrag 461.559 -1.766.094 -1.304.535

140

Statusbalance

pr. artskonto

Ultimosaldo


2015

95921050 0859 ATP -1.182.369 5.804 -1.176.565

95921075 0859 AER -3.156.200 1.180.674 -1.975.526

95921076 0859 AKUT 4.047 -9.586 -5.540

95921100 0859 Indkomstgrundlag 2.199.741.665 1.035.188.994 3.234.930.659

95921101 0859 Tilsvar indkomstgrundlag -2.199.741.665 -1.035.188.994 -3.234.930.659

95921200 0859 Pensionspræmie 23.972 -767 23.205

95921250 0859 Skyldig årlig fritsvalg-/seniorordning -33.200 1.240 -31.960

95921300 0859 Netto ferie til afregning -6.315.323 406.447 -5.908.876

95921305 Nulstilling af nettoferiepenge 4.211 2.827 7.038

95921310 0859 Netto ferie til feriekonto -57.904 13.340 -44.564

95921502 0859 Diverse - medlemsskaber 36.831 -89.534 -52.703

95921503 0859 Gruppelivspræmie -86 86

95921560 0859 Udlæg 82.596 -82.596

95921700 0859 Refusion -958.072 176.023 -782.049

95921705 0859 Omkostningsudligning 1 -1

95921800 0859 SYS Indeholdt gruppeliv tj.m. (HR) -3.409 -5.768 -9.176

95922980 0859 Ferie -306.563 -13.500 -320.063

95922990 0859 Netto ferie til afregn.(fordeling omk.sted) 261 -1.793 -1.531

95922997 0859 Suppl. foregående og følgende regnskabsår -26.481.259 -12.707.744 -39.189.003

95999010 0859 Told moms Momsafregning 8.137.855 5.752.513 13.890.368

95999020 0859 Told moms Indgående moms 23.348.658 3.752.095 27.100.753

95999030 0859 Told moms Udgående moms -31.191.651 -9.370.363 -40.562.014

95999045 Moms af varerkøb i udlandet -149.472 -149.472

95999046 Moms af ydelseskøb i udlandet -10.610 -159.913 -170.523

95999090 0859 Told moms El afgift 11.325 11.325

955 Langfristet gæld -372.245.382 3.593.652 -368.651.729

095570 Kommunekreditforeningen -263.656.283 3.730.906 -259.925.377

97000001 0870 Låneoptagelse i Kommunekredit foreningen -278.119.349 2.963.065 -275.156.283

97000010 0870 Afdrag på lån Kommunekreditforeningen 14.463.065 767.841 15.230.906

095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -99.812.958 3.906.165 -95.906.793

97700001 0877 Låneoptagelse, ældreboliger -90.356.562 2.586.328 -87.770.234

97700002 0877 Afdrag på lån, ældreboliger 1.962.876 926.962 2.889.838

97700003 0877 Låneoptagelse, Lundevej -12.365.063 322.339 -12.042.724

97700004 0877 Afdrag på lån, Lundevej 322.339 156.282 478.620

97700006 0877 Afdrag på lån, Ældreboliger Ålykkecentret 623.452 -85.745 537.708

095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -8.776.140 -4.043.419 -12.819.559

97900001 0879 Låneoptagelse finansielt leasede aktiver -11.044.597 -11.044.597

97960000 0879 Nedskrivning leasede anlægsaktiver 22.073.749 6.165.876 28.239.625

97970000 0879 Tilgang leasede anlægsaktiver -19.805.291 -10.209.295 -30.014.586

958 Materielle anlægsaktiver 738.705.949 13.297.740 752.003.689

095880 Grunde 229.407.875 -6.822.022 222.585.853

98003000 0880-03 Øvrige skattefinansierede aktiver 229.407.875 -6.822.022 222.585.853

095881 Bygninger 426.163.125 -16.353.350 409.809.774

98101000 0881-001 Grunde og bygninger T/F aktiver 1.995.633 1.995.633

98101100 0881-001 Grunde og bygninger. T/F akkum. afskrivn. -1.995.633 -1.995.633

98102000 0881-002 Grunde og bygninger S/I aktiver 20.173.038 20.173.038

98102100 0881-002 Grunde og bygninger S/I akkum. afskrivn. -5.929.912 -672.435 -6.602.346

98103000 0881-003 Grunde og bygninger Ø/S aktiver 674.088.987 3.182.549 677.271.536

98103100 0881-003 Grunde og bygninger Ø/S akkum. afskrivn. -262.168.988 -18.863.465 -281.032.453

095882 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm 46.558.263 3.221.560 49.779.824

98201000 0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F aktiver 132.805.898 132.805.898

98201100 0882-001 Tekn. anlæg, mask. mm. T/F. akkum. afskr. -132.805.898 -132.805.898

98202000 0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I aktiver 12.517.690 12.517.690

98202100 0882-002 Tekn. anlæg, mask. mm. S/I akkum. afskr. -5.632.960 -625.885 -6.258.845

98203000 0882-003 Tekn. anlæg, mask. mm.Ø/S aktiver 81.486.784 4.699.084 86.185.868

98203100 0882-003 Tekn. anlæg, mask. m.m. Ø/S akkum. afskr. -41.813.250 -851.640 -42.664.890

095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 12.071.684 3.755.879 15.827.563

98301000 0883-001 Inventar T/F aktiver 1.300.000 1.300.000

98301100 0883-001 Inventar T/F akkum. afskrivninger -1.300.000 -1.300.000

98302000 0883-002 Inventar S/I aktiver 320.960 320.960

98302100 0883-002 Inventar S/I akkum. afskrivninger -320.960 -320.960

98303000 0883-003 Inventar Ø/S aktiver. 79.636.671 1.546.694 81.183.366

98303100 0883-003 Inventar Ø/S akkum. afskrivninger -67.564.987 2.209.184 -65.355.803

095884 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 24.505.002 29.495.673 54.000.675

141

Statusbalance

pr. artskonto

Ultimosaldo


2015

98403000 0884-003 Mat. anlægsakt. u/opfør. m.m. Ø/S aktiver 24.505.002 29.495.673 54.000.675

968 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 53.745.825 -1.700.166 52.045.659

096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 53.745.825 -1.700.166 52.045.659

98703000 0887-003 Grunde og bygn. t/ videresalg Ø 53.745.825 -1.700.166 52.045.659

972 Hensatte forpligtelser -115.270.389 6.909.630 -108.360.759

097290 Hensatte forpligtelser -115.270.389 6.909.630 -108.360.759

99000001 0890-001 Ikke - forsikringsdæk. tjenestmandspens. -98.536.728 -693.107 -99.229.835

99000005 0890-001 Ikke -forsikringsdæk. tjenetemandsp-modre 13.716.026 5.866.808 19.582.834

99000007 0890-021 Åremålsansættelser, modregningskonto -2.205.550 1.985.929 -219.621

99000009 0890-024 Forpl. arbejdsskade, modregningskonto -28.244.137 -28.244.137

99000011 0890 Forpl. miljøforurening -250.000 -250.000

99001000 0890-01 ikke forsikringsdækkede tjenestemandspen 830.427 10.885.677 11.716.104

99001050 0890-01 Udbetalt tjenestemandspension -830.427 -10.885.677 -11.716.104

975 Egenkapital -857.540.069 39.243.433 -818.296.636

097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -21.127.856 1.298.319 -19.829.537

99200000 0892 Modpost for selvejende institutioners aktiver -21.127.856 1.298.319 -19.829.537

097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -771.323.918 -12.895.893 -784.219.811

99300000 0893 Modpost for skattefinansierede aktiver -771.323.918 -12.895.893 -784.219.811

097599 Balancekonto -65.088.295 50.841.007 -14.247.288

S9995001 Balancekonto 1 662.578.938 56.753.695 719.332.633

S9995002 Balancekonto Bronzealdervej - Lejerbo 296.771 549.521 846.292

S9995003 Afskrivninger af restancer/tilgodehavender 10.771.374 273.224 11.044.598

S9995009 Balancekonto til afskrivninger i Opus Debitor 3.189 108.621 111.810

S9995100 Værdireguleringer, ejedomsværdi, udstykninger, kur -519.344.578 -678.179 -520.022.757

S9995101 Fysiske anlægsaktiver -219.393.989 -6.165.876 -225.559.865

142

Årsberetning 2015 Årsberetning 2015MED BILAG

Odder Rådhus Rådhusgade 3 . 8300 Odder Telefon 87 80 33 33 . Telefax 87 80 33 20 email: [email protected] hjemmeside: oddernettet.dk

Åbningstider på rådhuset:Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 10.00-14.00 · Torsdag 10.00-17.00 Telefonen er åben alle hverdage fra kl. 8.00

BRUHN Graf isk ApS · www.bruhngraf isk.dk

Årsberetning 2015

Documents

Transcript of Årsberetning 2015