Årets resultat 2004-2013, belopp mnkr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

-87

91

352

208

104

388

246

23

398

611

Mnkr

Preliminärt bokslut 2013

• Omsättning ca 8 miljarder kronor

• Resultat +611 mnkr

• Budgetavvikelse +658 mnkr

• Likviditet 464 mnkr

• Inga egna lån

• Nettoinvesteringar 180 mnkr (97 mnkr lägre än budget)Avskrivningar 124 mnkr

• Antal tillsvidare- och visstidsanställda 7 477 (7 583)

• Fyllnadstid har minskat med 8 270 timmar under 2013Övertid har ökat med 8 040 timmar

• Befolkningstillväxt 1 645 personerArbetslösheten har minskat med 628 personer

Budgetavvikelse 658 mnkr (resultat 611 mnkr)Budgetavvikelse Belopp Kommentar

Exploateringsprojekt, byte av redovisningsprincip

213 mnkr •Tidigare gjordes avslut när hela exploaterings-området var klart, numera för varje tomt som säljs.•Nettoöverskottet avslutas mot eget kapital för exploateringsverksamheten, finansierar eventuella underskott för andra områden.•Ingår redan i kommunens likviditet.

Återbetalning av premier AFA 80 mnkr Beslut den 3 september, avser åren 2005 och 2006.

Finansnetto exkl. nämnderna 123 mnkr Vinster vid omplaceringar.Återinvesterade så de påverkar inte likviditeten.

Summa 416 mnkr

Nämndernas samlade nettoöverskott

161 mnkr Under den innevarande tvåårsbudgetperioden 2013-2014 tar nämnderna med viss begränsning med sina över- respektive underskott.

Nämndernas budgetavvikelser för helår 2013Budgetavvikelse 2013, belopp mnkr Bokslut Prognos

OktoberUtförarstyrelsen -9,1 -7,1

Omsorgsnämnden -1,6 -12,7

Socialnämnden 1,2 1,8

Bygg- och miljönämnden 3,4 2,4

Kultur- och fritidsnämnden 3,9 0,4

KS anställningsmyndighet 9,2 6,3

Bildningsnämnden 17,0 9,0

Äldrenämnden 21,5 9,7

Samhällsbyggnadsnämnden exkl exploatering 21,5 6,4

Kommunstyrelsen exkl återbet. AFA 25,3 7,4

Barn- och ungdomsnämnden 68,2 11,5

Övriga nämnder och styrelser 0,8 0,7

Summa 161,3 35,9