ARBEJDERNESBOLIGSELSKAB

I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

Afdeling 4708

Borreparken

Godkendt budget for perioden

1.10.201 g - 30.9.2020

l> {D ea

--,CG(D -

Behandlet på beboermødet den

30. april 2019

*G

Statistiske oplysn i nger

Antal rumBruttoetageareal

Antalleiemål

å lejemåls-enhed

Antalleje-målsenh.

1 0,t 0 0,0

1 0,0 0 0,02 0,0 0 0,03 0,0 0 0,0

4 3.600,0 45 45,0

Lejligheder(lncl. evt. lette kollektivboligerog ældreboliger)

5 0,0 0 0,0I alt boliger

0,0Erhverv 0,0 0 1 pr.60 m' 0,0lnstitutioner 0,0 0 1 pr. 60 m' 0,iaraqer 0 1t5 0,0Carporte 0 1t5 0,0P-pladser 17Kælderrum 0Andet 0,r 45 1 pr. 60m'z 0,0lalt

rge,--€ €{p}{alF{åffiffi?3el

hffi#eå{!;{ele.txøi ffi.{Kffi.

t*jg,+.ii*gg!ri

ITII

Vedrørende afdeling nummer 4708Navn Borreparken

*) Ungdomsboliger / værelser uden køkken

Matr. nr 18 de GladsaxeBeliggenhed Borremosen 2 - 36BeliggenhedBeliggenhed 0Beliggenhed 0Beliqgenhed 0Antal bygningerAntaletaqerBebyggelsestype 2 RækkehuseI brugta g nin gså r/overtagelsesår 01 -04-1 950Grundareal, m2 12.829Heraf vej, m2 1.084Startår budqet 1 .10. 2019Langtidsplan angives i (0/1) 1 1.000 krG-indskud pr. m'? 65,40 64,10 Fuldt bidrag IG-indskud, areal 3.600 m2Grundvurderinq pr. 1.1 0.2018 27.048.200 krGrundskatteloftværdi pr. 1.1 0.201 8 28.535.900 krFradrag for forbedringer 0 krNormalistandsættelsesbeløb pr. m' 146 krOK afd.best. J/NGodkendt på beboermøde J/N J

Side 2, 02-05-2019

4708 BorreparkenUDGIFTER

Godkendtbudget2015t20

Godkendtbudget20181't9

Regnskab

2017118

Andel afforhøjelse

iYo

ORDINÆRE UDGIFTER

NETTOKAPITALUDGIFTER

101.1

101.2102.103.104.105

PrioritetsydelserPeriod. prioritetsyd.Rente-/ydelsessi kringKred itforeni ngsoverskudOffentlig ydelsesstøtteYdelse afuiklede prioriteter 75.232 75.232 75.233

NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT 75.232 75.232 75.233

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER

1.

3.

1.

3.

1.

2.

1 2.

3.1 1

EjendomsskatterVandafgiftKloak- og vejbidragRenovationContainertømningForsikringerEI

Varmeregnskab m.v.Ad m i n istratio nsbid ra gBidrag til arbejdskapitalPligtmæssigt bidragA-indskudG-indskud

636.1 00

5.500116.100

47,30014.900

163.845

21.168238.100

636.100

5.400103.300

70048.80017.200

163.845

21.168233.400

622.109165

3.542101.445

48.34815.935

173.115

21168230.445

0,000,44

-0,02-0r05-0,08

0,16

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT 1.243.013 1.229.913 1.216.272 0,45

VARIABLE UDGIFTER

114. 1.2.

3.

4.

7

8.

9.

115.

116.

117.1.

2.

1.

3.

118

Lø n ejendomsfu n ktionærerTrappevask og vinduespoleringFunktionærboligtilskudBidrag tilAER m.m.ATP, pension m.m.Fællesudgifter elever/tillidsmandsløn (fra selskabet)Anden renholdelseAlmindelig vcdligeholdelsePlanlagt vedligeholdelse og fornyelse:Afholdte udgifter- Dækket af tidligere henlæggelserlstandsættelse ved frafl ytning :Afholdte udgifter- Dækket af tidligere henlæggelserSærlige aktiviteter:FællesvaskeriSelskabslokale

394.500

9.20045,2004.7001.400

173.000

794.278-lsq.zts

42.OOC

385.700

7.70044.5004.7001.100

173.000

905.653-905.653

45.600

375.502

11.5528.617

44.327

1.050181 .688

59.947-59.947

2.569-2.569

54.699

0,30

0,050,02

0,01

-3,793,79

-0,12

TRANSPORT VARIABLE UDGIFTER 670.000 662.300 677.435

Side 3, 02-05-2019

4708 BorreparkenGodkendt

budget2019120

Godkendtbudget2018119

Regnskab

20't7t18

Andel afforhøjelse

1 o/o

TRANSPORT VARIABLE UDGIFTER 670.000 662.300 677.435

3.

4.

4.',|

5.

7.2

7.2

7.39.9

Diverse udgifter:Kontingent B.L.Rådi g hedsbeløb afdeli ngsbestyrelsenAfdelings- og mødelokaleBeboerblad/beboerinformationBoligbladet (fra selskabet)Fritidsformål og kurser (fra selskabet)BeboermøderBeboeraktiviteterAndel i traktorgarage

1 1 9.

And

L

2.

2.2

udgifter

6.2005.000

2.2002.8003.0002.000

10.70019.400

2.3002.9003.0002.000

6.0005.000

10.70019.20O

1.251

8.392

5.8455.000

0,01

0,01

0,000,00

VARIABLE UDGIFTER IALT 721.300 713.400 697.923 0,27

HENUEGGELSER

120121123

!Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse

I lstandsættelse ved fraflytninglTab veO fraflytninger m.v.

738.50010.0005.000

762.00010.0005.000

711.00010.0005.000

-0,80

HENI.ÆGGELSER IALT 753.500 777.000 726.000 -0,80

ORDINÆRE UDGIFTER IALT 2.793.045 2.795.545 2.715.428 -0,09

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER

2

1.

2.

3.

1 30.

134

131.132.133.

265.700 269.900 291.809549

Ydelse lån til forbedringsarbejderAfskrivni ng på forbedringsarbejderYdelse lån til bygningsrenoveringTab lejeledighedDækket af d ispositionsfondenTab ved fraflytningerDækket af tidligere henlæggelserDækket af dispositionsfondenAndre renterYdelser driftsstøtteAtuikling af:Underskud fra tidligere årKorrektion vedr. tidligere år

-0,14

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 265.700 269.900 292.359 -0,14

UDGIFTER IALT 3.058.745 3.065.445 3.007.787 -0,23

140 Overskud 51.516

UDGIFTER + OVERSKUD 3.058.745 3.065.445 3.059.302

Side 4, 02-05-2019

4708 BorreparkenINDTÆGTER

Godkendtbudget2019120

Godkendtbudget2018119

Regnskab

2017t18

Andel afforhøjelse

i olo

ORDINÆRE INDTÆGTER

2011.

1.1

2.

3.

4.

5.

6.1

6.2

6.37.

Boligafgifter og lejerBeboelseKollektiv råderetUngdomsboligerErhvervlnstitutionerKældre m.v.GaragerCarporte

2.937.06032.808

5.'1001.932

2.937.05932.808

5.1001.932

2.937.06032.808

5.1 001.371

0,00

9Boligafgifter og lejer i alt-Merleje

2.976.900 2.976.899 2.976.339 0,00

Boligafgifter og lejer netto 2.976.900 2.976.899 2.976.339 0,00

202. Renter1 Værdipapirer2. Mellemreqninq, kassebeholdninq 23.681 11.128 0,813. Debitorer4.

203

Andre renter

Andre ordinære indtægterDrift af fællesvaskeri 28.000 28.000 27.878

3. Andel af fællesfaciliteters drift4. Drift af møde- og selskabslokaler6.0 Leie kontor6.1

6.2Glads. kom. andel løn m.mOverført fra opsamlet resultat 54.037 36.865 42.457 -0,58

8.1 Andel garageEl-indtæqter8,4

9.0 Andre indtægter

ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 3.058.937 3.065.445 3.057.803 0,22

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

204.206.

Driftssikring og driftsstøtteKorrektion vedr. tidligere år 1.500

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.500

INDTÆGTER IALT 3.058.937 3.065.445 3.059.303 0,22

210 Budgetresultat:Budgetoverskud, mulignedsættelse ('-' lig overskud) -192

lndtægter + underskud 3.058.745 3.065.445 3.059.303

Side 5, 02-05-2019

4708 BorreparkenBudgetterede årlige omkostningerNuværende årlige og budgetterede indtægterBudgetoverskud

3.058.7453.058.937

-192

1 % huslejestigning svarer til kr 29.371

Budgettet giver et overskud, der svarer til en nedsættelse af den nuværende leje med 0,0 o/o

der kan i er

1.

1.1

2.

3.

4.

5.

6.1

6.26.37.

BeboelseKollektiv råderetUngdomsboligerErhvervlnstitutionerKældre m.v.GaragerCarporteP-pladserRåderetsforhøjelse

2.937.06032.808

1.932

1

244.755

Se note til konto 201.5.Se note til konto 2O1.6.1Se note til konto 201.6.2Se note til konto 201.6.3

2.734

161

1

Leje i alt til forhøjelse 2.937.060

Antal ArealNuværendeleje pr. m2

ForhøjelseNy leie/m'

1.

2.

3.

4.

Beboelse, excl. ungd.bol./værUngdomsboliger / værelserErhvervlnstitutioner

lalt

45,0 3.600,0

3.600,0

815,85 -0,05 815,80

45,0

Beboelse: Nedsættelse Gl. leje pr. md. Gl. leje pr. år Ny leje pr md. Ny leje pr. årLejlighed 1001 på 80 m'?. 5.439,00 65.268,00 5.439,00 65.264,00

Ovenstående beregning viser som eksempel den nye leje på 4 forskellige lejlighedstyperDer kan i de enkelte afdelinger være flere eller færre forskellige typer.

Side 6, 02-05-2019

4708 BorreparkenForanstående budget er forelagt til godkendelse på beboermødet den 30-4-2019.

Budgettet som betinger, at der skal varsles en lejenedsættelse på -0,0065%, blevgodkendt med følgende ændringer, der er indarbejdet i foranstående budget:

underskrift:

Allan Nielsen Jakob Landler Tommy Kaldal

Sten Petersen Pernille Kaldal

Side 7, 02-05-2019

4708 Borre arkenBemærknin r til bud et for nska ret 2019120

101.1 Prioritetsydelser

Alm. prioritetslån lig med sidste års ydelse.Ydelse på rentetilpasningslån ændres hvert år, se rentesikring.Ydelse på indekslån opgøres ifølge lånebudget fra kreditforeningen

Obligations-og kontantlånlndekslånRentetilpasningslånPrioritetsydelse ialt

lalt

102. Rente-/ydelsessi kri n g

Summen af ydelse på rentetilpasningslånene og rentesikr. aftrappes med 3/4 afprisindekset. Tilskud til ydelse på inkonvertible lån. Aftrappes, så lånet afuikles som etindekslån.

4. kvt.20191. kvl. 2O202. kvt.20203. kvt.2020

lalt

104. Offentliq vdelsesstøtteRente- og afdragstilskud til ydelse på indekslån. Nettoydelsen stiger med 3/4 afstigningen i prisindekset. Opgøres på grundlaq af lånebudget fra kreditforeninqen

AfdragsbidragRentebidragYdelsesbidragUngdomsboligbidrag

lalt

105. Ydelse afviklede prioriteterLig med den sidste fulde ydelse på lånet. Overføres til selskabets dispositionsfond,hvorfra 2/3 sendes videre til Landsbvqqefonden.

Ydelse iflg. opgørelse fra LBF

lndbetales til dispositionsfondenlndbetales til landsdisp.fonden

lalt

1t32t3

75.232

25.07750.15575.232

75.232

Side 8, 02-05-2019

4708 Borre arken106. Ejendomsskatter

Opgøres på grundlag af det mindste beløb af grundvurderingen og grundskatteloft-værdien med et skønnet tillæq. (3%)

Grundværdi - fritagelseGrundskatteloftværdi

Beskatningsgrundlag 1.1 .2019

Grundskyld kommunen

Eiendomsskat i2019

Stigning3,0 o/o

3 o/o

1.1.201927.048.20028.535.900

1.1.202027.859.60029.392.000

27.048.2000/00

23

Andel i2019120

622.109

622.109 155.5227.859.600

0/0023 640.771

640.771 480

636.'100

Beskatningsgrundlag 1.1.2020

Grundskyld kommunen

Ejendomsskati 2020Korrektion afd. bestyrelsen

Afrundet

107. Vandafgift Vandforbruget er lig med sidste kalenderårs forbrug

lerPwesårForbrug im3Ændrinq i%

2015 2016 2017 2018

Overført fra afd.Overført til afd.Overført til vandregnskabOverført til vaskeriOverført til selskabslokaleKorrektion afd. bestyrelsenForbrug netto

Anslået forbrug 4. kvl.2019Anslået forbrug 1.-3. kvt. 2020

aa

53,3054,90

Afrundet

Vandafgift pr. m3 2017 2018 2019 2020Anslået

VandafgiftVandafledningsafgiftGrøn afqift

1 1,3920,00

6,25

11,4120,296,37

12,2324,04

6,37

12,6024,76

6,56I alt excl. momsMoms 25 %

37,649.41

38,079.52

42,6410.66

43,9210.98

lalt 47,05 47,59 53,30 54,90n

108. Kloak- og veibidragOpgøres på grundlag af udgiften for indeværende år i henhold til ejendomsskatte-billetten med et tillæq på 3 %.

VejbidragReg. til imødegåelse af stigninglalt

Afrundet

3 o/o5.281

1585.439

5.500

Side 9, 02-05-2019

4708 Borreparken109. Renovation

opgøres s ngopgøres på grundlag af et fast antal containere pr. uge. lndeværende års priserti 3 o/o

1

27.20

116.1

116.120

1 16.100

Offentlig

Fællesafgift

3/4 år, anslået forh. på 3%Fællesafgift

iftRenovation 2019120Andet vedr. renovation

Korrektion afd. bestyrelsenlalt

Afrundet

Renovationsafgifter i år 2017 2018 2019 2020 Antal enh.FællesgebyrFællesgebyr, etage alm. beholdereFællesgebyr, etage nedgravede behAfhentningsafgift

1.741,00 1.793,231.561 25 1.608 09

1.327,161.836,822.462,752.462,75

20.148,8524.607,0930.791,0676.891,3994.484,29

1.254,961.722,582.435,68

1.873,752.780,002.935,00

1.929,962.863,403.023,05 12

18.981,3122.981,8528.755,59

23.287,0027.487,0033.360,00

23.985,6128.311,6134.360,80

90.183,93 96.064,00 98.945,92

Sække 125ltr.Minicont. 240ltrMinicont.440ltrMinicont. 660 ltrMinicont. 660-1000|trVippecont. 6 m3Vippecont. 8 m3Vippecont. 10 m3Ophalercont. 16 m3Ophalercont. 24 m3

2. ContainertømningBetaling for sortering af containere med forkert indhold. Svarende til sidste årsregnskabstal med tillæg af 2%.

Udgift ifølge sidste regnskabReg. til imødegåelse af stigningKorrektion afd. bestyrelsenlalt

Afrundet

2 o/o

i110. ForsikringerSom grundlag for budgettet bruges præmierne for indeværende år. Delesmed en anden afdelinq anqives den %-del der vedrører denne afdelinq.

n

FalckErhvervsforsikringMotorforsikringBygningsforsikringGlasforsikring

Korrektion afd. bestyrelsen

Reg. til imødegåelse af stigningI alt

Afrundet

o/o

of/o

%o/foo/o

4.6893.200

44.654

2,0 0/o

999682

44.654

46.335927

47.262

47.300

Side 10, 02-05-2019

4708 Borreparken111 Enerqiforbruq Budgetteres i henhold til de sidst modtaqne årsafreqninqer oq prisen primo

1 EI 2018Basispris

2019 Priser primoBasispris

Gennemsnitspris Ørsted 2,0909 2,0519 01-01-2019

Målerabonnement pr. årMålerabonnement 465,00

Budgetteret forbrug i KWh i de 3 prisgrupperMåler type

Måler nummero%

Gruppe 1OYo

Gruppe 20%

Gruppe 3 UdqiftForbrug i all

iKWh4

4

4

4

4

4

659666326674675868836892

1.6158.8211.6092.452

23.3472.163

7874.299

7841.195

11.3781.054

Forbrug i altOverført til vaskeriOverført til selskabslokaleOverført til afdeling,Overført fra afdelingUdendørsbelysningGasMålerabonnementAfdelingens varmeregnskaberKorrektion afd.best.

Målertype vaskeri (c/4)KWhKWhKWhKWhKWhm"åkrSamlet

f

KWH

40.007-32.168

4.000

2.790

19.497

-15.67715.677

Forbrug nettoReg. til imødeqåelse af stiqn 2 o/o

14.629293

Energiudgifter i alt

Afrundet

14.922

14.900

2015 2016 2017 2018Forbrug iKWhÆndring i%

31.996 23.029-28,03

21.438-6,91

19,497-9,05

Side ll, 02-05-2019

4708 Borre arken3. Varmeregnskab m.v.

Kontoen indeholder udgift til udarbejdelse af varmeregnskab, driftskontrol i varme-energiledelse.

VarmeregnskabServiceDriftskontrol og energistyring

Reg. til imødegåelse af stigningI alt

Afrundet

20/

112. Bidrag til selskabetAdministrationsbidraget fastsættes på grundlag af det af bestyrelsen godkendtebudqet for selskabet.

'l Adm i nistrationsbidragI henhold til selskabets budset Administrationsbidraget er fastsat til kr. 3.641 pr. bolig pr. år

BoligenhederErhvervlnstitutionerGarageenhederI alt

Antal45

Kr./enhed3.6413.6413.6413.641

lalt163.845

45 163.845

113 Pligtmæssigt bidragBetales til Landsbyggefonden. 600/o er til disposition for afdelingen som træknings-ret,der kan bruges til dækning af indtil 2/3 af udgiften til forbedrinqsarbeider.

2

A-indskud Resultatet af lejevurderingen fra 1964

Fast betaling pr. år 21.168

I

ic-indskudt--***-*-*-..."-""

4. kvt. 2019Anslået stigning 1.1.20201. - 3. kvt. 2020Fuldt bidrag

Afrundet

Renholdelse

I indeværende år betales nedenstående beløb pr. m2. Beløbet reguleres årligt ihenhold til byqqeomkostninqsindeks for boliqer i alt. Her sat til 1,5 %.

Afg.pligtigtareal Kr. pr. m2

1,5 Yo65,4

66,381

58.860

179.229238

238.1

øn m.v. til ejendomsfunktionærerud til anden renholdelse114.

1 Løn ejendomsfunktionærer Lønbudgettet beregnes på grundlag af lønnen for januar + diverse tillæg!

I

;Løn faste ansatte ijanuar 2019iDiverse tillægiAfl øsni ng, overarb./ekstraarb.

Ferietillæg

Anslået stigning primo 1.3.2019

Anslået stigning primo 1 .3.2020

I alt pr. år

Andel BorreparkenSærudgifter Borreparken, fordeles ikkelalt

Afrundet

4,3 Yo

2,6 Yo

2,6 0/o

21 o/o

136.9771.1004.000

759.831

1.O91.422

142.0776.038

148.1153.851

151.9663.951

155.9171.851.253

394.502

394.502

394.500

Side 12,02-05-2019

4708 Borreparken2. Trappevask og vinduespolering Budgetteret på grundlag af den aktuelle udgift pr. måned

Rengøring af trapperVi nduespolering/hovedrengø ring

Reg. til imødegåelse af stigning

Afrundet

Pr. måned

2 o/o

Pr. år

4. Bidrag tilAER m.m Beregnet på grundlag af det antal ansatte der normalt er i afdelinqen

AUBAES + AFUArbejdsskadeforsikringFinansieringsbidragBarselsfondSundhedsforsikringUdviklings- og kompetencefondsbidrag

Reg. til imødegåelse af stigning

Andel Borreparken

Afrundet

Ansatte4444444

åkr2.866,00

372,503.001,00

585,00924,00360,00

2,470,00

2 o/o

21 o/o

11.4641.490

12.0042.3403.6961.4409.880

42.314846

43.160

9.1 97

9.200

7 ATP, pension m.m. Beregnet på grundlag af det antal ansatte der normalt er i afdelingenI

Pensionsbidrag:Pensionsbidrag pr. årReg. til imødegåelse af stigningPension i altGruppeliv

ATP

Andel Borreparken

Afrundet

4

4

2,6 %

155,00

189,35

21 o/o

12

12

190.5464.954

195.5007.440

9.089212.O29

45.183

45.200

9. Anden renholdelse

1.41

2 o/o

1.400

SkorstensfeininqRottebekæmpelse

Reg. til imødegåelse af stigninglalt

Afrundet

Side 13,02-05-2019

4708 Borreparken115. Almindeliq vedliqeholdelse Budgettet er lagt i henhold til erfaringstal af inspektør og varmemester

Budget2019120 2018119 201711

41.07037.000 27.769

5.000 22.000 4.63155.000 6.34425.000 28.199

173.000 173

115.1 Terræn115.2 Bygning, klimaskærm1 15.3 Bygning, boliq- / erhvervsenhed115.4 Byqninq, fælles indvendiq1 15.5 Bvqninq, tekniske installationer115.6 Materiel

Korrektion afd. bestyrelsenlalt

1 16. Afholdte udgifterBudgettet er lagt i henhold til tilstandsvurderingen i samarbejde mellem inspektør,

Specifi kation i langtidsplan.

I henhold til buderræn

116.2 klimaskærm1 16.3 bol - / erhvervsenhed

2019120Budget

2018t19Regnska

2017t1425.OOO 1

105.000 195.00015.000

3.1 97 3.196235.000 1

7

794.278 905.653 59.947

653 947

fælles i1 16.5 Bvgninq, tekniske installationer116.6 MaterielI alt brutto

Optagelse af nNetto udgift budget

117 lstandsættelse ved fraflytningDer budgetteres ikke på kontoen, da udgiften dækkes af henlæggelserne på konto402.

118. Særlige aktiviteter Kontogruppen omfatter udgifter til særlige aktiviteter, vaskeri, selskabslokale, m.v.

1 FællesvaskeriKontoen omfatter udgiften til at drive vaskeriet. Dog vil udgifter til vedligeholdelse ogfornyelse af maskinerne blive udgiftsført på konto 1 15 oq 116.

Salt og sæbeRengøring, lønVandafgiftEl og gasVarmeVedligeholdelseAndre udgifterUdgifterReg. til imødegåelse af stigningUdgifter i alt

Afrundet

2 o/o

9.00032.168

41.168823

41.991

42.OOO

3. SelskabslokaleKontoen omfatter udgiften til at drive selskabslokalet. Dog vil udgifter til vedligehol-delse af inventar og lokaler blive udgiftsført på konto 1 15 og 1 16.

I

RengøringEl og gasVandafgiftVarmeVedligeholdelseAndre udgifterUdgifterReg. til imødegåelse af stigningUdgifter i alt

Afrundet

20

Drift særlige aktiviteter i alt 42.000

Side 14, 02-05-2019

4708 Borreparken119. Diverse udgifter

Denne gruppe af konti indeholder udgifter til beboerarbejde og almindelige driftsud-gifter, kontorhold m.v.

1 Kontinqent B.L.Kontingent til Boligselskabernes Landsforening. I indeværende år betales der ne-denstående beløb pr. boliglejemå1.

Medlemskontingent 201 9Reg. til imødegåelse af stigning

Afrundet

Antal45

åkr.134,06

2 o/o6.033

1216.153

6.200

2. Rådiqhedsbeløb afdeli nqsbestvrelsenBeløbet dækker afd.best. udgifter til kontorartikler og afholdelse af møder.Kr. 500 - 1.000 pr. afd.best.medlem tilsendes i oktober, resten skal rekvireres

lfølge indeværende års budgetKorrektion afd. bestyrelsenlalt

5.000

5.000

2.2 Afdelings- og mødelokale Udgift til rengøring m.v. af afdelingsbestyrelsens mødelokale og kontor VM

Anslået udgift

3. Beboerblad/beboeri nformation Udgift til udarbejdelse og trykning af afdelingens eget beboerblad

Anslået udgift iht. regnskab/budgetReg. til imødegåelse af stigningKorrektion afdel ingsbestyrelsen

Afrundet

2Yo

5. Beboermøder Udgift til afholdelse af beboermøder

lfølge indeværende års budgetKorrektion afdelingsbestyrelsenI følge aftale med afd.bestyrelsen

Beboeraktiviteter

3.000

3.000

7.2 Beløb afsat til afholdelse af aktiviteter for afdel beboere.

lfølge indeværende års budgetKorrektion afdel ingsbestyrelsenI følge aftale med afd.bestyrelsen

7.2 Andel i traktorgarage Andel af traktorgarage som deles med en anden afdeling

I henhold til aftale mellem afdelingerne

Afrundet

7.3 Andre udgifterPå kontoen bogføres udgift til afdelingens kontorhold, telefon/internet, EDB, kopie-rinq, advokat m.v.

TelefonlnternetFotokopieringAndre udgifter

Reg. til imødegåelse af stigning 2Yo

3.5003.0001.0003.000

10.500210

10.700

Side 15, 02-05-2019

4708 Borreparken9.9 Afsat til uforudsete udgifter

Afsat i henhold til økonomicirkulærets anbefaling. 1 % af offentlige og andre fasteudgifter samt variable udgifter. Beløbet er en reserve, og der bogføres ikke påkontoen.

Offentlige og andre faste udgifterVariable udgifterlalt

Afsat herafKorrektion administrationenKorrektion afdelingsbestyrelsen

Afrundet

1 o/o

1.243.013701.900

1.944.913

19.449

19.449

19.400

120 Planlagt periodiskvedligeholdelse og fornyelse

Afdelingens opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Be{øbethenlægges på konto 401. Derfra overføres penge til konto 116. til dækning af afholdteudqifter.

Afsat iht. langtidsbudget. 738.500

121. lstandsæffelse ved fraflvtninqAfdelingens opsparing til normalistandsættelse ved frafl ytningfør 11111960 1 I 1 t60-31 I 1 2t 69 1 I 1 t7 0-31 I 1 2t7 I 1 I 1 I 80-31 I 1 2t 89

Leiere indflyttet i perioderne 4 1 10

erne

I

lfølge budget for indeværende år

lCnOring administrationenKorrektion afdelingsbestyrelsenHensættelse 2019120Hensættelse 2018119Saldo kt. 402 iflg. regnskabAnslået forbrug 20181 19 svarende til udgiften i 2017 I 18Til disposition

Normalistandsættelsesbeløbet for en gennemsnitslejlighed (80 m'?) udgørNormalistandsættelsesbeløb pr. m'Det disponible beløb kan såledesdække følgende antal flytninger

Antal lejere ialtAntal lejere med anciennitet på over 100 mdr

10.000

10.00010.000

177.592-2.569

195.O22

11.679146

17

4539

123, Tab ved fraflytninqer m.vAfdelingens opsparing til imødegåelse af tab ved fraflytning. Beløbet henlægges påkonto 405. Derfra overføres Denqe til konto 130 til dækninq af udoifter.

lfølge budget for indeværende årÆndring administrationenKorrektion afd. bestyrelsenHensættelse 2019120

Saldo konto 405. pr. 30.09.2018 til disposition i indeværende år

s.000

5.000

60.s65

Side 16, 02-05-2019

4708 Borreparken125. Ydelse lån til

forbedrinqsarbeider Udgift til prioritetsydelse på lån til finansiering af forbedringsarbejder

Ydelse på lån tilUdløber

dd.mm.åå Ydelse p.aFvr, Lån 6 30.05.2020 90.193lndv. Forbedrinoer. Lån 7 31.08.2027 5.831lndv. Forbedrinqer, Lån 8 31.08.2022 10.470Nve Vinduer. Lån 10 30.09.2026 142.682lndv. Forbedringer bad, Lån 1 1 30.09.2037 16.494

265.670

Afrundet 265.700

126 Afskrivning påforbedrinqsarbeider Afskrivning af ikke finansierede forbedringsarbejder

Afskrivninq på:Udløber

dd.mm.åå Afskrivninq p.a

Afrundet

127 Ydelse lån tilbyqningsrenovering Udgift til prioritetsydelse på lån til finansiering af bygningsskadearbejder

Ydelse på lån tilUdløber

dd.mm.åå Ydelse

Afrundet

129. Tab leieledighed

Der budgetteres ikke på kontoen, da en eventuel udgift til lejetab dækkes af selskabets dispositionsfond

130. Tab ved fraflytninger

Der budgetteres ikke på kontoen, da en eventuel udgift dækkes af tidligere henlæggelser samt selskabets dispositionsfond

131. Andre renter

Renter af:

Afrundet

Side 17, 02-05-2019

4708 Borreparken132 Ydelser driftsstøtte

Ydelse driftsstøttelån kommunenYdelse driftsstøttelån LBF

Afrundet

133. Atuiklins af Afskrivning af underskud fra tidligere år og underfinansiering.

1 Underskud fra tidliqere årAfskrivning af underskud fra tidligere år, konto 407 i regnskabet. Afskrives overmaksimalt 3 år.

2.

Underskud vedrørende åretUnderskud vedrørende åretUnderskud vedrørende åretUnderskud vedrørende åretUnderskud vedrørende året

Underskudssaldo pr. 30.9.2018Afskrivning 2018119Restsaldo pr. 30.9.2019

Afskrivning 2019120

ÅrAntal år til

afskrivninq beløbAfskr. til/med

2017t18Afskrivning

2018t19Afskrivning

2019t202014t15 32015t16 32016t17 32017118 3

3

Afskrivning af en eventuel ikke finansieret del af afdelingens oprindelige anskaffel-m. over maksimalt '10 år

Antal år tilafskrlvning

Afskr. til/med Afskrivning2018t19

Afskrivning2019t20201711

Afskrivningen starter år 10

Rest underfinansiering kt 301.0 - kt. 408.0 - 412.0

Afskrivning 2019120

134. Korrektion vedr. tidlisere år

201

Der budgetteres ikke på kontoen

Leje bilejemålLejeindtægter der skal forhøjes for at dække et eventuelt budgetunderskud fremgårikke af bemærkninqerne, da disse i budqettet indqår med den aktuelle leie.

5. Kældre m.vLejen af kælderrummene forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efterbeslutning på beboermødet.

Antal kælderlejemål

Kælderrum type 1Kælderrum type 2Kælderrum type 3Kælderrum type 4Lejebærende ialtKælderleje ialt

Aktuel leje, 12 * lejen for januar

Nuværende Forhøjelsemd. md

aa

aa

Ny leje pr. md Samlet lejepr. år

Side 18,02-05-2019

4708 Borreparken6.1 Garager

Lejen af garagerne forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efter beslut-ninq på beboermødet.

Antal garagerHeraf afdelingens egneHeraf ikke udlejet 1.1.2019Lejebærende ialtForhøjelse pr. md. iflg. afd.best.Garageleje i alt

Aktuel leje, 12* lejen for januar

a pr. md.

lalt pr. md I alt pr. år

6.2 GarporteLejen af carportene forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efter beslut-ninq på beboermødet.

Antal carporteHeraf afdelingens egneHeraf ikke udlejet 1.1.2019Lejebærende i altForhøjelse pr. md. iflg. afd.best.Carportleje i alt

Aktuel leje, 12 * lejen for januar

a pr. md

lalt pr. md. I alt pr. år

6.3 P-pladserLejen af p-pladserne forhøjes efter aftale med afdelingsbestyrelsen, eller efter be-slutninq på beboermødet.

Antal p-pladserHeraf afdelingens egneHeraf ikke udlejet 1.1.2019Lejebærende ialtForhøjelse pr. md. iflg. afd.bestP-pladsleje i alt

Aktuel leje, 12* lejen for januar

17

d pr. md.

lalt pr. md

425

I alt pr. år

5.10017

5.1 00

5.100

202. Renter Renteindtægt af afdelinqens likvide beholdninqer anbragt i fælles administration.

1 Værdipapirer Rente og realiserede kursgevinster af afdelingens eventuelle obligationsbeholdning.

Beholdning pr. 30.9.201 8Anslået udtrækning i procent i 2018119

Obligationsrente

Side 19, 02-05-2019

4708 Borreparken2. Mellemreqninq, kassebeholdninq

Rente af afdelingens likvide beholdning anbragt i fælles administration. Renternetilskrives kvartalsvis baqud.

Renten beregnes ud fra en beregnet mellemregningssaldo pr. måned.Mellemregningssaldoen, skyldige leverandører og evt. andre meget kortfristedegældsposter pr. ultimo sidste regnskabsår beregnes. Budgettets poster fordelesautomatisk ud på de enkelte måneder. Der er ikke budgetteret med nogen renteindtægt i dette budgetår

Saldo mellemregninglkke hjemtaget lån og trækningsretOpsparing - forbrug konto 401 2018119Opsparing - forbrug konto 401 2019120Leverandørgæld m.v.Korrigeret mellemregning

6.537.174

-143.653-55.77854.388

6.392j32

Rentesats

Beregnet rente for 2019120ReguleringKorrektion afdelingsbestyrelsen

lalt

'/o

3. Debitorer Rente af eventuelle afdragsordninger med fraflyttede lejere

Anslået renteindtægt

4. Andre renter

Anslået renteindtægt

203. Andre ordinære indtæqter

2 Drift af fællesvaskeri Samlede indtæqter fra vaskeriet.

Anslået indtægt iht. regnskab 28.000

3. Andel af fællesfaciliteters drift Samlede indtægter fra fællesfaciliteter. Antennepositioner m.m

Anslået indtægt iht. kontrakt

4. Drift af møde- oq selskabslokaler Samlede indtægter fra selskabslokalet.

Anslået indtægt iht. regnskab

6.0 Leje kontor

Overført fra anden afdeling

6.1 Glads. kom. andel løn m.m. Andel af løn oq henlæggelser m.v. overført til varmeregnskab fra fremmede aftagere.

Andel af delregnskab

Side 20, 02-05-2019

4708 Borreparken6.2 Overført fra opsamlet resultat 1/3 af saldoen fra opsamlet resultat

Overskud vedrørende åretOverskud vedrørende åretOverskud vedrørende åretOverskud vedrørende åretOverskud vedrørende året

Overskudssaldo pr. 30.9.20'l 8Afskrivning 2018119Restsaldo pr. 30.9.2019

Overskud opsamlet resultat

ArAntal år til

afskrivninq beløbAfskr. til/med

2017118Afskrivning

2018119Afskrivning

20191202014t15 32015116 3 6.184 2.061 2.061 2.0612016t17 3 104.410 34.803 34.8032017t18 3 51.516 17.172

336.865 54.O37

160.04936.865

123.184

54.037

8.1 Andel qaraqe

Andel garageleje i henhold til aftale

8.4 El-indtæster lndtægt fra lejere der har elstik i kælderrum.

Opkrævning i henhold til tilsvar

9.0 Andre indtæqter Andre indtægter i henhold til nedenstående specifikation

lalt

Afrundet

204. Driftssikrinq oq driftsstøtte Byfornyelsesstøtte til forbed ringsarbejder

Byfornyelsesstøtte

206. Korrektion vedr. tidliqere år

Der budgetteres ikke på kontoen

Side 21, 02-05-2019

Selskab 47 AfdelingAfsnit

Tilstandsdato

8 BorreparkenI Budget 2019120

0l-10-2019

1160ll tk.bel Asfaltpåparkeringsplads I 150 150.

I 160l I tk.bel Asfalt I 30 30

I 16012 tt.afl.led Kloakledninger, foto r00

I 16013 ti.aff Helhedsplan, renovation 100

I 16013 ti.leg Udskiftning legeredskaber

116022 bk.væg Fugning murværk, havefacader

116023 bk.kvi Algerens kvisre, nordsider 68 6868

116026 bk.vin Tennoruder,udskiftning l0 t0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 t0 l0 l0 l0 l0 l0 l0 l0

I 1603 I bk.gul Udskiftning gulve ved fraflytning 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 t5 15 15 15 15 15 15 15 t5 15

I 16041 bi.ska Ejendomskontor * J 3 3 J t33333333 333333

I 16051 tt.afl.brø Regnvandsbrønde 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

116054 bt.van.for Afløb&sanitet 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4s 45 45 45 45 45 45 45

I 16054 bt.van.rnål Udskiftning bimålere i kælder 30 30 30 30

Selskab 47 AfdelingAfsnit

Tilstandsdato

8 BorreparkenI Budget 2019/20

01-10-2019

116055 bt.var.pro Gasinstallationer l5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ls 15 ls 15 15 ls

I 16056 bt.vas.sam Vaskemaskiner,4 stk. 180

116056 bt.vas.sam Centrifuge R 25

I 16056 bt.vas.sam Tørretumbler, BP 65 65

I I 6061 mk.plæ Husqvama * 22

I I 6061 rnk.trk Cararo * t23 123

116062 mu.red Maskiner & redskaber * 5 555 5 s555555 5 s55s5s5

116062 mu.tøj Sikkerhedsudstyr * 3t J 333333 J' J 3333333

ZZ.O3O BUDGETTERETHENLÆGGELSE '762 739 739 739 739 739 739 739 739 ',739 739 739 739 '739 739 739 '139 139 739 739 139

22.042 Egentrækningsret

LIKVIDITETSBUDGET FOR PLANLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE

800

zz.O7O HENLEGGELSERPRIMo 6.133 5.989 5.933 2.250 2.639 3.019 3.408 3.3t4 3.089 3.280 3.566 3.955 4.409 4.808 5.008 5.462 5.826 6.040 3.345 3.439 3.739

2t-03-2019 09:563

MS03ABG\Data\ECBolig2\Webrappofter\Dvstam\anvendelsesbudget\DVBudgepOaar.rpt

Selskab 47 Afdeling 8 BorreparkenAfsnit I Budget 2019120Tilstandsdato 0l-10-2019

Konto Aktivitet

22.080 HENLEGGEISER ULTIMO

Fri likviditet22.092

Farvekoder efter forvaltnings klassifikation ver 2.0

1. Terræn

2. Bygning, klimaskærm

3. Bygning, bolig- / erhvervsenhed

4. Bygning, fælles indvendig

5. Bygning, tekniske installationer

6. Materiel

Primo t9/20 2012t 2t/22 22123 23124 24125 25/26 26t27 27128 28129 29t30 30/31 3r/32 32t33 33134 34t35 3s/36 36t37 3Zl38 38Æ9

5.989 5.933 2.2s0 2.639 3.0t9 3.408 3.314 3.089 3.280 3.566 3.955 4.4095.195 1.5t2 1.901 2.280 2.669 2.516 2.350 2.542 2.827 3.21,1 3.61t

5.008 5.462 5.826 6.040 3.345 3.439 3.739 4.1434.269 4.723 s.088 5.302 2.606 2.700 3.001 3.405

4.808

4.070

TIIII

Afdelins 4708 Borrenarken

af

a. både debet kreditaf beløb I

aldo 30.9.2018 462.88men ikke udbetalt træk.ret 30.9.2018

A-indskud 21.168G-indskud 2018 230.760G-indskud 2019 235.440Areal til G-indskud rf 3.600

Test for overforbrug: 2018/t9OK

2019/20OK

2020/21

OK2021/22

OK2022123

OK2023/24

OK2024125

OK2025126

OK2026127

OK2027/28

OK2028/29

OK

Saldo 30.09.2018 462.880- tilgodehavende trækningsret 0Henlæggelse 4. h/t. 2018 Svarende til 60 Yo af indbet. 37.789Henlæsselse l.l. - 30.9.2019 Svarende til 60 % afindbet. 115.474Forbrug af trækningsret i 2018 I 19 Iflg budget

0

Saldo før renter pr. 30.9.2019 616.143Rente 2018/19 0Saldo 30.9. 2019 6t6.143

Saldo 1.10.2019 616.143Henlæsselse 2019120 1s3.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget

Saldo før renter 769.406Rente 2019/20 0

Saldo 30.9.2020 769.406

Saldo 1.10.2020 769.406Henlæggelse 2020121 1s3.263Forbrug af trækningsret iføIge langtidsbudgetSaldo før renter 922.669Rente2020/21 0Saldo 30.9.2021 922.669

766.31sOK

766.31s

OK

766.31s

OK

Saldo L10.2021 922.669Henlæggelse 2021122 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter t.07s.932Rente202l/22 0Saldo 30.9.2022 1.07 s.932

Saldo 1.10.2022 r.075.932Henlæggelse 2022/23 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget

Saldo før renter t.229.19sPiente2022/23 0

Saldo 30.9.2023 1.229.19s

Saldo 1.10.2023 1,229.195Henlæggelse 2023124 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget -800.000Saldo før renter 582.458Rente2023/24 0Saldo 30.9.2024 582.458

Saldo 1.10.2024 582.4s8Henlægselse 2024125 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter 73s.721Rente 2024/25 0Saldo 30.9.2025 735.721

Saldo 1.10.2025 73s,721Henlægselse 2025/26 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter 888.984Rente 2025126 0

Saldo 30.9.2026 888.984

Saldo L10.2026 888.984Henlæsselse 2026/27 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget

Saldo før renter t.042.247Rente 2026/27 0Saldo 30.9.2027 1.042.247

SaIdo 1.10.2027 1.042.247Henlæggelse 2027/28 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudget

Saldo før renter 1.195.510Rente 2027 /28 0

Saldo 30.9.2028 1.195.510

Saldo 1.10.2028 1.195.510Henlæggelse 2028/29 153.263Forbrug af trækningsret ifølge langtidsbudgetSaldo før renter 1.348.773Rente2028/29 0Saldo 30.9.2029 1.348.773

766.315

OK

766.315

OK

766.3r5OK

766.315

OK

766.315OK

766.315

OK

766.31s

OK

766.315

OK

4708 Borreparken

Antennebudget 1 .10.2019 - 30.9 .2020

Fællesudgifter: 45 boligerAfskrivning underskud :

Underskud pr. 30.9.2018 krlndregnet 1/3 underskud tidl. år kr

Administration

I alt

Tilvalg grundpakkeSignalleveringCopyDan-afgift

I alt

45 boliger

Nuværende fællesudgifterNuværende antennebidrag grundpakke

19.664,006.555

laltpr. år

6.555,004.320,00

Pr. boligpr. måned

12,008,00

10.875,00 20,00

kr. 67.500,00 125,00kr. 25.920,00 48,00kr. 93.420,00 173,00

krkr

kr

krkr

4.320,0093.420,00

8,00173,00

Beløb under kr. 1,00 varsles ikke3. Funktionærboligtilskud

Ovennævnte budget er udarbejdet på grundlag af opkrævninger fra Verdens TV (CopyDan) og YouSee forjanuar kvartal2019.

Fællesudgifter skal betales af samtlige boliger i afdelingen, uanset om man har tilvalgt grundpakke eller ej.Fællesudgifter dækker drift af antenneanlægget samt underskud på antenneanlægget pr. 30.9.2018.Underskuddet pr. 30.9.2018 afvikles over 3 år i perioden 1 . oktober 2019 - 30. september 2022. Herefter vilbeløbet blive reduceret.

Eventuelle reguleringer i pris på grundpakken vil blive varslet på baggrund af YouSee's prisændringer, deralmindeligvis sker pr. 1. januar.

Nuværende bidragpr. måned Stigning

pr. måned *) Nyt bidrag pr. måned

Underskud tidl. år 12,00 0,00 12,00

Administration 8,00 0,00 8,00

Grundpakke 173,00 0,00 173,00

Budget for 2019120 Budget20191201000 kr.

Budget Ændring Andelaf Regnskab2018119 forhøjelse 20171181000 kr. 1000 kr. i pct (%). 1000 kr.rkenAfdelin ud ifter, Borre

Nettokapitaludgifter!Vdetser på oprindelige lån/lndskud LBF

Offentlige og andre fasteudgifterI Elendomsskatter

Renovation m.v.ForsikringerEl/varmeregnskaberAdministrationsbidrag m.v.

letigtmæssigt bidrag

6361094917

164254

6221054816

173251

75il 75 750

Variable udgifterRenholdelse/bemandingAlmindelig vedligeholdelseFællesvaskeriBestyrelses- og beboeromkostninger m.vAndre udgifter/kontorholdAfsat til uforudsete udgifter

Henlæggelser:Henlæggelse til planlagt vedligeholdelseHenlæggelse til istandsættelse ved fraflytningHenlæggelse tiltab ved fraflytninger m.v.

Ekstra o rd i n æ re om kostn i n ger :Ydelser på forbedringslån m.v.Andre poster/afrundinger

73910

5

76210

5

71110

5

4551734221

11

19

4451734621

11

19

4421825512

8

0

6361224715

164259

0,41

0,16

0,38

-0,12

-0,80

-0,14

#

I

29252

0't3

-2-205

10

0-400

0

-2300

-41

270-1

2660

Samlede udqifter 3.059 3.065 -6 -0,23 3.059

Beboernes indflydelse

45%

Ekstra ordinæreomk.9%

Om kostningernes fordeling

Ydelser på lån10/z/o

Ejendomsskat2r%

Henlæggelser

m.v25%

Bestyrelses- ogbeboeromk.

40/r/o

Renovation/forsikring

6%

Adm. m.v5%lndflydelse:

!rættesBegrænset

I tngenAlm. vedlige

vaskeri m.v8%

Pligtmæssigtbidrag

8%

Renholdelse/bemanding

$%

Budget for 2019120 Budget20191201000 kr.

Budget

20181191000 kr.

Ændring Andelaf Regnskabforhøjelse 2017118

1000 kr. i pct. 1000 kr.Afdelingsindtægter, Borreparken

BeboelseKollektiv råderetP-pladserRåderetsforhøjelseRenterVaskeriOverført overskud tidl. årAndre indtæoter m.v.

2.937 2.937 0000

-240

171

2.93733

51

11

2842

2

3352

242837-1

33520

2854

0

0,81

-0,58

Samlede indtægter 3.059 3.065 -6 0,22 3.059

Nødvend io leieforhø ielse 0 0 0 0,00 0

I alt 3.059 3.065 -6 3.059

Huslejestigning i pct.4,00/o

Ny pris pr. m2 kr. 815,80

NB. Normalt stiger ældre afdelinger mere end nyeafdelinger og der forskel på vedligeholdelsestanden

Lejlighed 1001 på 80 m2Nuværende

5.439Ny leje5.439

Ændring0

Antenne Se vedlagte antennebudget

AA A

Det er muligt på vores hjemmeside www.ABG.dk, at se deenkelte afdelingsnumre.

Huslejeudviklingen

Bemærkninser til de budsetterede udsifter:

o Renovation m.v.: Fællesgebyreter 111-2019 steget medg,2o/o, og containertømningen med 20,5%.o Renholdelse/bemanding: Udgiften stiger pga. almindelig løn- og prisregulering.o Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse: Henlæggelserne er nedsat lidt, da der er en pæn opsparing.o Renteindtægter: Der er ikke budgetteret med renteindtægter i år. Forventningen er 0%.o Overført overskud tidl. år: Højere indtægt, der budgetteres med 113 af de forudgående 3 regnskabsårs overskud

Husleje pr. m' i forhold til byggeår sammen-lignet med selskabets øvrige afdelinger

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

2014 2015 2076 2017 2078 20L9 1940 1950 1960 L970 1980 1990 2000 20tO

A

109

r07

105

103

101

99

+Forb sindeks

--r-Afdelingen+Alle afdelinger