ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/KaBapp… ·...
Transcript of ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH …datacenter.bappedakaltim.com/data/2017/list01/KaBapp… ·...
KERANGKA PAPARAN
2
PENGANTAR
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2016 & ISU UTAMA PEMBANGUNAN
KERANGKA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
PENUTUP
1.
2.
3.
4.
5.
PENGANTAR
4
1. Pendekatan Penyusunan RKPD 2018 dilakukan dengan Pemilihan Fokus Prioritas dan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program dalam upaya pencapaian Target Akhir RPJMD 2013-2018.
2. Menekankan pada Penyelarasan, sinkronisasi dan Penajaman Program Prioritas Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Program Prioritas Pembangunan Nasional
3. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada:
• Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKPD 2018
• Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan
• Perkuatan integrasi sumber pendanaan
PERKUATAN IMPLEMENTASI MONEY FOLLOW PROGRAM
5
RKPD 2018
Memilih Fokus Prioritas Daerah
Memastikan pelaksanaan program
Menajamkan Integrasi Sumber Pendanaan
12 PD dan 75 Program Prioritas
Pengendalian dilakukan sampai ke
level kegiatan
Belanja APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota
dan Dana CSR
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah;
Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
DASAR HUKUM
UNTUK PENYELARASAN DAN PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL
RKPD TAHUN 2018
MERUPAKAN RKPD TAHUN KE-5 (TERAKHIR)PELAKSANAAN RPJMD 2013-2018
ACUAN PENYUSUNAN RKPD 2018 :
Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Perkiraan Capaian Tahun 2017;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
Prioritas Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 sertaIsu-isu strategis dalam Dinamika Pembangunan Regional Dan Global;
NO.INDIKATOR
PEMBANGUNAN
PELAKSANAAN RKPD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1.PDRB ADHB(Rp. Triliun)
285,59 383,29 472,78 503,40 519,139 527,51 503,69 507,07
2.Pertumbuhan Ekonomi (%)
11,19 2,25 6,30 5,26 2,25 1,71 -1,21 -0,38
3.Tingkat Pengangguran (%)
11,22 10,41 9,88 8,80 7,94 7,54 7,50 7,95
4.Tingkat Kemiskinan (%)
10,83 7,66 6,77 6,68 6,06 6,42 6,23 6,11
5. I P M 75,11 71,31 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 -
6.Laju Inflasi (%) *YoY
4,31 7,28 6,35 5,6 9,65 7,66 4,89 3,39
7.Investasi (Rp.Triliun)
4,14 16,86 28,32 30,47 33,09 37,87 39,37 22,24
8.Indeks Kualitas Lingkungan
- - - -74,07 75,24 81,97 83,19
CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN
“KALTIM MAJU 2018”
HASIL EVALUASI PER MISI
PEMBANGUNAN KALTIM TAHUN 2016
No MISI RPJMDJUMLAH
PROGRAM
MEMENUHI TARGET (achieve)
MENUJU TARGET (on
track)
BELUM MENCAPAI
TARGET (of track)
1Mewujudkan Kualitas Sumber DayaManusia Kaltim Yang Mandiri Dan BerdayaSaing Tinggi
18 Program 13 Program 3 Program 2 Program
2Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya AlamDan Energi Terbarukan
59 Program 25 Program 14 Program 20 Program
3Mewujudkan Infrastruktur Dasar Yang Berkualitas Bagi Masyarakat Secara Merata
14 Program 6 Program - 9 Program
4Mewujudkan Tata Kelola PemerintahanYang Profesional, Transparan Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik
12 Program 9 Program 2 Program 1 Program
5Mewujudkan Kualitas Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Serta BerpresfektifPerubahan Iklim
16 Program 13 Program 2 Program 1 Program
JUMLAH 119 Progam 65 Program 21 Program 33 Program
19 SASARAN 14 MEMENUHI TARGET, 3 MENUJU PENCAPAIAN TARGET, 2 BELUM MENCAPAI TARGET
11
•
•
•
•
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
KALIMANTAN TIMUR
67.0967.7
68.3168.9
69.55
72.0272.62
73.2173.82 74.17
62
64
66
68
70
72
74
76
2011 2012 2013 2014 2015
IPM Nasional IPM Kaltim
No Kabupaten/Kota 2014 2015
1 Paser 7,99 8,12
2 Kutai Barat 7,98 8,02
3 Kutai Kartanegara 8,46 8,68
4 Kutai Timur 8,60 8,69
5 Berau 8,53 8,62
6 PPU 7,46 7,59
7 Mahakam Ulu 7,15 7,36
8 Balikpapan 10,41 10,44
9 Samarinda 10,26 10,31
10 Bontang 10,35 10,38
Kalimantan Timur 9,04 9,15
RATA-RATA LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI KALTIM
: 2014: 2015
BERAU
KUTIM
BONTANG
SAMARINDA
BALIKPAPANPPU
PASER
KUKAR
KUBAR
MAHULU
KETERANGAN
: Diatas Rata-rata Provinsi: Dibawah rata-rata Provinsi
HARAPAN LAMA SEKOLAH KABUPATEN/KOTA DI KALTIM
BERAU
KUTIM
BONTANG
SAMARINDA
BALIKPAPAN
PPU
PASER
KUKAR
KUBAR
MAHULU
11.87
12.06
12.46
12.85
13.17 13.18
11
11.5
12
12.5
13
13.5
2010 2011 2012 2013 2014 2014
Angka HARAPAN LAMA SEKOLAH cukup tinggi mencapai 13,18 pada
Tahun 2015. Ini menggambarkan semakin tingginya perhatian
Pemerintah Provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga Harapan
Lama Sekolah setiap penduduk dalam mengikuti pendidikan sampai
jenjang perguruan tinggi
SHARE INVESTASI SEKTOR SWASTA
DI KABUPATEN/KOTA (%)
TOTAL PMDN 2010-2016
IDR 75.413.942.989.372
TOTAL PMA 2010-2016
US$ 10.943.832.356
2.86
50.07
8.1712.36 12.07
0.66 1.466.86 5.10
0.39
6.00 6.76
11.64
23.2919.39
1.95
6.067.62
17.28
0.00
68.02
27.92
4.06
Primer
Sekunder
Tersier
45.08
40.51
14.41
Primer
Sekunder
Tersier
SHARE PMA 2016 PER SEKTOR
SHARE PMDN 2016 PER SEKTOR
15
1. PEREKONOMIAN KALTIM 1970 - 2013 MASIH BERBASIS SUMBER DAYA ALAM &DIDOMINASI SEKTOR PRIMER;
2. KONTRIBUSI SEKTOR MIGAS TERUS MENURUN AKIBAT BELUM ADA PENEMUANSUMUR BARU DAN TINGGINYA PENURUNAN PRODUKSI;
3. DALAM SATU DEKADE TERAKHIR KONTRIBUSI SEKTOR NON-MIGAS SEMAKINMENINGKAT;
4. SEKTOR NON MIGAS MASIH DIDOMINASI BATUBARA, SEMENTARA SEKTORPERTANIAN/AGROINDUSTRI MASIH RENDAH.
1970 1990 2000 2010 2012 2013 2015 2016
Series1
LPE : 7,42%
LPE : 5,71%
LPE : 4,70%
LPE* :2,72%
LPE* :-0.38%
LPE* : 5,48%
PeriodeKayu
PeriodeMigas
PeriodeMigas
PeriodeBatubara
TransformasiEkonomi Kaltim
Ket : *dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 (updating BPS)LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)
LPE* :-1,21%
PERTUMBUHAN EKONOMI KALTIM TAHUN 1970 – 2016
-10
-5
0
5
10
15
20
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
World
China
India
Japan140.94
47.92
0
20
40
60
80
100
120
140
160
1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
3.23.43.6
-66,0%
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBALTREN HARGA KOMODITAS (IHEX)
Sumber : Bank Indonesia
(%,yoy) (indeks)EKSPOR TOTAL EKSPOR NONMIGAS
PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL & TREN HARGA KOMODITAS
Penurunan kinerja sektor pertambangan Kaltim juga berdampak pada pendapatan DBH Kaltim yang pada akhirnya berpengaruh kepada kemampuan fiskal yang menurun.
PERKEMBANGAN FISKAL KALTIM
APBD Provinsi Kaltim terus mengalami penurunan sejak tahun 2013, sampai dengan tahun 2017 anggaranpendapatan turun sebesar 3,4 Triliun dibandingkan tahun 2013. Sementara untuk anggaran belanja
mengalami penurunan sebesar 7,1 Triliun dari tahun 2013 ke tahun 2017
Penurunan DBH yang berkontribusi lebih dari 45% terhadap anggaran pendapatan mempengaruhikemampuan fiskal Kaltim. Lebih rendahnya realisasi penerimaan APBD tahun 2015 dibanding perkiraan
APBD 2016 mengalami defisit yang membesar . Hal ini berdampak pada penundaan beberapa posbelanja langsung pemerintah di tahun 2016 sebesar 35%.
6.3
8.3
10,511,9
11,110,4
7.7 8,06.7
9.4
13,1
15,1
12,211,4
7.9 8,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pendapatan belanja
18
•
•
•
TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN TIMUR
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Persentase Penduduk Miskin Nasional 14.15 13.33 12.49 11.96 11.37 11.25 11.22 10.86
Persentase Penduduk Miskin Kaltim 10.83 7.66 6.77 6.68 6.06 6.42 6.23 6.11
14.1513.33
12.4911.96
11.37 11.25 11.2210.8610.83
7.66
6.77 6.686.06
6.42 6.23 6.11
0
2
4
6
8
10
12
14
16
•
•
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKAKALIMANTAN TIMUR
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
TPT Nasional 7.87 7.14 6.56 6.13 6.17 5.94 6.18 5.5
TPT Kaltim 11.22 10.41 9.84 8.9 7.94 7.54 7.50 7.95
11.2210.41
9.848.9
7.947.54 7.50
7.95
0
2
4
6
8
10
12
21
• Pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi sebesar 4.09 %terhadap PDB Nasional.
• Tahun 2016 PDRB Kaltim mencapai Rp. 507,52 triliun.
PDRB KALIMANTAN TIMUR (Triliun Rp)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Nasional 6,864.13 7,831.73 8,615.70 9,546.13 10,565.82 11,540.79 12,406.80
Kaltim 383.29 472.78 503.4 519.13 527.52 503.69 507.07
6,864.13
7,831.73
8,615.70
9,546.13
10,565.82
11,540.79
12,406.80
383.29 472.78 503.4 519.13 527.52 503.69 507.07
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
Nasional
Kaltim
22
PDRB Perkapita Kaltim jauh melebihi PDB Nasional yaitu sebesar Rp. 146,99 Jutasedangkan PDB Perkapita Nasional hanya Rp. 45,61 Juta dan PDRB Perkapita Kaltimtertinggi ke Dua Nasional setelah DKI Jakarta. Seemntara pada tahun 2016 PDRB perKapita Kaltim turun menjadi Rp. 144,83 juta.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kaltim 151.37 157.33 158.47 157.4 146.99 144.83
Nasional 32.34 35.34 38.63 42.43 45.61
151.37157.33 158.47 157.4
146.99 144.83
32.34 35.34 38.63 42.43 45.61
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Kaltim
Nasional
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN
70.75
74.07
74.07
78.29
81.97
83.19
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
2011 2012 2013 2014 2015 2016
24
Tujuan SasaranIndikator
(Impact)
Kondisi
Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016
Target
20182014 2015 Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
Misi I: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kaltim yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi
Meningkatkan
Kualitas SDM Kaltim
1 Meningkatnya IPM IPM 73,82 73,82* 77,28 74,17 75,70
2Meningkatnya
Angka Melek Huruf
Angka melek
huruf98,75 98,75** 98,60 98,69
3Meningkatnya Rata-
rata Lama Sekolah
Angka rata-rata
lama sekolah
(Tahun)
9,04 9.60* 11,00 9,15 12,00
4
Meningkatnya
Angka Harapan
Hidup
Angka harapan
hidup (tahun)73,62 73,62* 72,00 73,65 74,00
5
Meningkatnya
Pendapatan Per
Kapita
Pendapatan per
kapita
(Rp. Juta)
61,17 61,17* 50,65 50,27
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Meningkatkan
Kesejahteraan dan
Pemerataan
Pendapatan
Masyarakat
6Menurunnya
Tingkat Kemiskinan
Tingkat
kemiskinan (%)6,42 6,23 5,35 6,23 6,00
TARGET & REALISASI
KINERJA PEMBANGUNAN
Tujuan Sasaran Indikator (Impact)
Kondisi
Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016
Target
20182014 2015 Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
MeningkatkanKesejahteraandan PemerataanPendapatanMasyarakat
7 Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
Tingkat pengangguran(%)
7,54 7,50 6,50 7,50 7,00
8 Meningkatnya Daya
Beli Masyarakat
Tingkat inflasi (%) 7,66 3,80 6,70+1 4,89 4±1
Paritas daya beli(purchasing power parity)
653.70
0
11,019
juta
751.237 11,230juta
11,800
juta
9 Menurunnya Indeks
GiniIndeks Gini 0,33 0.3332 0.33 0,32 0,32
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi Hijau
10 Meningkatnya
Pertumbuhan
Ekonomi Yang
Berkualitas
Pertumbuhan ekonomi 1,4 -2,42 3,6-4,3 -1,28 0,5±1
Pertumbuhan ekonomi non migas
3,45 -1,63 7,0-8,3 -1,48 1±1
Pertumbuhan ekonominon migas dan non batubara
5,22 4,14 7,6-8,2 3,45 4±1
11 Meningkatnya
Kontribusi Sektor
Pertanian Dalam
Arti Luas
Kontribusi sektorpertanian dalam artiluas
6,93 6,93* 8,00 7,62 10,00
TARGET & REALISASI
KINERJA PEMBANGUNAN
26
Tujuan SasaranIndikator
(Impact)
Kondisi
Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016
Target
20182014 2015 Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
Misi II: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi yang Berkerakyatan Berbasis Sumber Daya Alam dan Energi Terbarukan
Meningkatkan
Pertumbuhan
Ekonomi Hijau
12 Terciptanya Swasembada
Beras
Rasio Pemenuhan
Beras
71,22 70,17 82,01 50,00 85,00
13 Meningkatnya
Pengembangan Dan
Pemanfaatan Energi
Terbarukan
Bauran energi
baru terbarukan
0,50 1,01 1,62 1,27 3,00
Misi III: Mewujudkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas bagi Masyarakat secara Merata
Menyediakan
Infrastruktur
Dasar yang
Berkualitas
14 Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Infrastruktur
Dasar
Indeks kepuasan
layanan
infrastruktur
dasar
5.90 6,21 6,50 7,00 7,00
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik
15 Terwujudnya Pemerintahan
Yang Bersih Dan Bebas KKN
Indeks persepsi
korupsi
4,9 5,58* 6,30 5,58 6,00
Opini BPK WDP WTP** WTP WTP WTP
16 Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik
Indeks kepuasan
masyarakat
72,16 76,65*
*
(Baik)
80,00
(Baik)
75,00(Baik)
85,00(Sangat
Baik)
TARGET & REALISASI
KINERJA PEMBANGUNAN
27
Tujuan SasaranIndikator
(Impact)
Kondisi
Tahun LaluKinerja Impact Tahun 2016
Target
20182014 2015 Target Realisasi
Tingkat
Realisasi
Misi IV: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional. Transparan dan Berorientasi pada Pelayanan Publik
Mewujudkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik
17 Meningkatnya
Kapasitas Dan
Akuntabilitas
Kinerja
Akuntabilitas
Kinerja
Pemerintahan
Daerah
70,97 75,14 76,00 77,37 8,00
Kinerja
Pemerintahan
Daerah
Tinggi Tinggi** Sangat
Tinggi
Tinggi Sangat
Tinggi
Misi V: Mewujudkan Kualitas Lingkungan yang Baik dan Sehat serta Berperspektif Perubahan Iklim
Meningkatkan
Kualitas
Lingkungan
Hidup
18 Meningkatnya
Indeks Kualitas
Lingkungan
Indeks kualitas
lingkungan
78,29 78,29 80,19 83,19 83,19
19 Menurunnya
Tingkat Emisi Gas
Rumah Kaca
Intensitas emisi
(ton CO2/eq)
1.611 1.300 1.350 1.384 1.650
TARGET & REALISASI
KINERJA PEMBANGUNAN
28
ISU & TANTANGAN PEMBANGUNAN
EKONOMI
SOSIAL
PEMERINTAHAN
• Transformasi struktur ekonomi berjalan lambat >>Dominasi migas dan batubara
• Kelesuan Ekonomi akibat tekanan ekonomi global >> penurunan harga komoditas
• Proses hilirisasi komoditi unggulan belum berjalan• Daya saing investasi terkendala faktor infrastruktur
(transportasi dan energi)
• Ketimpangan Pendapatan• Dominasi Kemiskinan di Pedesaan• Terjadinya peningkatan PHK • Kesiapan SDM menghadapi persaingan global (MEA)
• Degradasi SDA • Pencemaran dan kerusakan Lingkungan• Tingkat emisi Gas Rumah Kaca Tinggi
LINGKUNGAN
• Pelimpahan kewenangan dari kab/Kota ke Provinsi• Penyelarasan RPJMD Kab/Kota-Prov pasca Pilkada• Semakin Rendahnya Kapasitas Fiskal Untuk
Pembangunan
URAIANPENETAPAN
TAHUN 2017
RENCANA
TAHUN 2018
PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.987.452.610.000 4.202.003.066.481
I. Pajak Daerah 3.034.590.000.000 3.110.000.000.000
a. Pajak Kendaraan Bermotor 774.000.000.000 788.000.000.000
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 575.000.000.000 575.000.000.000
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.500.000.000.000 1.550.000.000.000
d. Pajak Air Permukaan 7.000.000.000 7.000.000.000
e. Pajak Rokok 178.590.000.000 190.000.000.000
II. Retribusi Daerah 23.133.125.000 25.838.100.000
a. Retribusi Jasa Umum 10.522.475.000 11.580.000.000
b. Retribusi Jasa Usaha 11.579.650.000 13.267.100.000
c. Retribusi Perizinan Tertentu 1.031.000.000 991.000.000
III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg
dipisahkan161.561.830.000 172.348.061.481
IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah768.167.655.000 799.399.655.000
PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018
URAIANPENETAPAN
TAHUN 2017
RENCANA
TAHUN 2018
PENDAPATAN 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481
B. DANA PERIMBANGAN 4.092.045.390.000 2.637.101.957.000
I. Bagi Hasil Pajak 762.711.562.000 683.000.000.000
a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 328.762.184.000 305.000.000.000
b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 433.949.378.000 378.000.000.000
II. Bagi Hasil Bukan Pajak 1.545.912.562.000 1.312.000.000.000
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 12.385.877.000 12.000.000.000
b. Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 4.027.469.000 -
c. Landrent 40.696.164.000 25.000.000.000
d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.117.495.339.000 900.000.000.000
e. Minyak Bumi 114.541.677.000 125.000.000.000
f. Gas Bumi 99.678.657.000 100.000.000.000
g. Dana Reboisasi 157.087.399.000 150.000.000.000
III. Dana Perimbangan Lainnya 1.783.421.246.000 1.339.620.357.000
a. Dana Alokasi Umum 649.653.899.000 642.101.957.000
b. Dana Alokasi Khusus 1.133.767.347.000 -
c. Dana Alokasi Khusus Non Fisik - 697.518.400.000
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH
YANG SAH19.402.000.000 11.983.000.000
I. Pendapatan Hibah 11.902.00.000 11.983.000.000
II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi
Khusus7.500.000.000 -
PENDAPATAN TAHUN 2017 - 2018
STRUKTUR BELANJA TAHUN 2017 - 2018
URAIANPENETAPAN
TAHUN 2017
RENCANA
TAHUN 2018
1. Pendapatan 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481
2. Belanja 8.098.900.000.000 6.756.670.773.481
2.1. Belanja Tidak Langsung 5.278.546.305.000 5.290.162.945.000
2.1.1 Belanja Pegawai 1.949.609.201.770 1.961.725.841.770
2.1.2 Belanja Subsidi - -
2.1.3 Belanja Hibah 867.158.700.000 865.658.700.000
2.1.4 Belanja Sosial 5.010.000.000 5.010.000.000
2.1.5 Bagi Hasil Kepada Provinsi /
Kabupaten/Kota1.825.627.075.000 1.825.627.075.000
2.1.6Bantuan Keuangan Kepada Provinsi
/Kabupaten/Kota621.141.328.230 617.141.328.230
2.1.7 Belanja Tak Terduga 10.000.000.000 15.000.000.000
2.2. Belanja Langsung 2.820.353.695.000 1.466.507.828.481
2.2.1 Belanja Pegawai 223.723.284.928 -
2.2.2 Belanja barang dan Jasa 1.670.776.456.472 -
2.2.3 Belanja Modal 925.853.953.600 -
Surplus / Defisit -
BELANJA WAJIB & MENGIKAT TAHUN 2017 - 2018
NO URAIAN TAHUN 2017RENCANA
TAHUN 2018
1. Belanja Tidak Langsung 3.822.765.916.770 3.822.765.916.770
1. Belanja Pegawai 1.961.725.841.770 1.961.725.841.770
2. Hibah dan Bansos Wajib 33.860.000.000 33.860.000.000
3. Bantuan Keuangan Spesefik 1.553.000.000 1.553.000.000
4. Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa1.825.627.075.000 1.825.627.075.000
2. Belanja Langsung 1.366.925.100.000 2.286.088.341.030
I. Belanja MYC 669.225.100.000 1.571.208.341.030
1. Tol 295.731.800.000 727.946.410.516
2. Bandara Samarinda Baru 232.250.000.000 109.029.690.850
3. Jembatan Mahakam 4 43.040.200.000 125.391.838.460
4. Jalan Pendekat Mahakam 4 33.781.100.000 393.466.415.730
5. SPAM Maloy 30.837.000.000 120.163.363.000
6. Pembangunan Sistem Air Baku Sekerat 33.858.000.000 95.210.622.474
II.BLUD 697.700.000.000 714.880.000.000
1. RSUD. AWS. Samarinda 470.200.000.000 484.380.000.000
2. RSUD. Kanujoso Djatiwobowo 204.000.000.000 204.000.000.000
3. UPTD. Lab Kes Dinas Kesehatan 3.500.000.000 3.500.000.000
4. RSJD. Atmahusada Mahakam 20.000.000.000 23.000..000.000
Total 5.189.964.016.770 6.108.854.257.800
KAPASITAS RIIL KEUANGAN TAHUN 2018
NO.BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT YANG TIDAK
DAPAT DIRASIONALISASI RENCANA 2018
1 BLUD 714.880.000.000
2 MYC 1.570.015.241.030
3 PILKADA 450.500.000.000
4 BTL (BELANJA PEGAWAI) 1.830.002.502.443
5 BANKEU PARPOL 1.553.000.000
6 BANTUAN SOSIAL WAJIB 5.500.000.000
7 BELANJA HIBAH 31.750.000.000
8 BELANJA TAK TERDUGA 5.000.000.000
10BAGI HASIL KEPADA PROVINSI /KABUPATEN/KOTA
1.583.213.000.000
JUMLAH 6.192.413.743.473
PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2018 6.756.670.773.481
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN 564.257.030.008
Meningkatkan
Nilai Tambah
Ekonomi Produk
Unggulan Daerah
dan Pemantapan
Konektivitas Intra
dan Antar
Wilayah
20142015
20162017
2018
Penyiapan
Industrialisasi
Produk Unggulan
Daerah dan
Pengembangan
Energi Baru dan
Terbarukan
Pemantapan
Industri Hilir
untuk
Mewujudkan
Struktur
Ekonomi yang
Berkualitas
Penguatan
Ekonomi
Masyarakat
Menuju
Kesejahteraan
yang Adil dan
Merata
Penguatan Daya
Saing Daerah
Berbasis SDA
Terbarukan
Didukung
Penguatan
Managemen SD
Aparatur
36
SINERGI
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MAUPUN DARI DUNIA USAHA.
TEMA PEMBANGUNAN TAHUNANRPJMD PROV. KALTIM TAHUN 2014-2018
37
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MENUJU KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA
1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan
4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja
5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan
6. Percepatan Transformasi Ekonomi
7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan
8. Pengembangan Agribisnis
9. Peningkatan Produksi Pangan
10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan
12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
TEMA RKPD 2018
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
BERAU
KUTIM
BONTANG
SAMARINDA
BALIKPAPANPPU
PASER
KUKAR
KUBAR
MAHULU
PRIORITAS INFRASTRUKTUR
1.Pengembangan BSB & AksesRingroad;
2. Jembatan Mahkota 43.Pengendali Banjir Kota Samarinda4.Pembangunan Terminal Tipe A
1. Pembangunan Jalan Tol Samarinda-Balikpapan;
2. Pembangunan Jembatan Pulau Balang & Jalan Akses;
3. Pengembangan Pelabuhan Internasional (Peti Kemas Kariangau);
4. Pembangunan Jalan Petung-Kenangan-Semoi - Sepaku-Sp. Semboja;
5. Air Baku dan Air Bersih;6. Marine Techno Park.
1. Pembangunan Waduk Labamkan;
1.Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang;
2.Peningkatan Jalan Samarinda-Bontang
1.Pembangunan Jalan Tj. Redeb-MuaraBatu;
2.Operasional Bandara Maratua;3.Pembangunan Bendung Tepian Buah;4.Pembangunan Bandara Kalimarau
1. Pembangunan Jalan Tol Samarinda –Tenggarong;
2. Pembangunan Jembatan Tulur Aji Jejangkat;
3. Peningkatan Jalan Samarinda –Tenggarong;
4. Pembangunan Benungan Marangkayu
1. Pembangunan akses jalan dan jembatan ke perbatasan yaitu Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari;
2. Bandara Long Apari
1.Pembangunan Jalan Long Bagun-Long Pahangai-Long Apari
1.Pembangunan Tower Sarana & Prasarana Telekomunikasi
1.Pembangunan Jalan Akses & Jalandalam kawasan Maloy;
2.Pembangunan Jalan Sangkulirang-Talisayan-Guntur-Tj. Redeb;
3.Pembangunan InfrastrukturPelabuhan.
PRIORITAS PENGENTASAN KEMISKINAN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2013 2014 2016
BERAU
KUTIM
BONTANG
SAMARINDA
BALIKPAPANPPU
PASER
KUKAR
KUBAR
MAHULU
4,50
7,12
8,60
7,44
2,32
7,14
4,31
4,82
7,02
PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN
untuk mendorongkecukupan energi dan
protein
BANTUAN TUNAI BERSYARAT
untuk mendorongperubahan perilaku
positif
BANTUAN PENDIDIKAN untuk
memutus kemiskinanantar generasi
BANTUAN KESEHATAN untuk menjaga
kualitas kesehatankeluarga miskin
MENUJU PENGHIDUPAN
BERKELANJUTAN:Untuk memberikan
akses pekerjaan dan
kesempatan berusaha
agar lebih mandiri
• PENDAMPINGAN DAN PELATIHAN PEMBERDAYAAN USAHA• PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR
DATA TAHUN 2016SEMENTARA (DIOLAH)
36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
UNTUK RKPD 2018
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2018
1. PENINGKATAN KUALITAS
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
12 PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Peningkatan Kompetensi Guru 2. Perluasan Subsidi Pendidikan Bagi Seluruh
Peserta Didik dalam Usia Wajib Belajar3. Peningkatan Kesempatan Belajar Masyarakat
2. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN KESEHATAN4. Peningkatan Mutu di Bidang Kesehatan
3. PERCEPATAN
PENGENTASAN
KEMISKINAN
5. Pemberdayaan Usaha Ekonomi MasyarakatMiskin
6. Penyediaan Infrastruktur Dasar Bagi MasyarakatMiskin
4. PENINGKATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
7. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
8. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Pengembangan Kesempatan Kerja
9. Menjaga Stabilitas Harga dan Efisiensi DistribusiBarang
10. Penguatan Kerjasama Perdagangan denganDaerah Pemasok Komoditas Pangan Strategis
11. Penguatan Peran Pemda dalam FungsiStabilisasi Harga
12. Peningkatan Efisiensi Distribusi Barang dan JasaAntar Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
13. Peningkatan Investasi Daerah14. Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanin
dalam Arti Luas (Integrasi Proses Hulu Hilir)15. Peningkatan Ekpor Produk Olahan16. Pembangunan Prasarana Jalan dan Prasarana
Transportasi untuk Mendukung KawasanStrategis Provinsi (Ksp) Maloy dan KSP Lain
6. PERCEPATAN
TRANSFORMASI EKONOMI
5. PENGENDALIAN INFLASI
DAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
PENGEMBANGAN UMKM DAN DISTRIBUSI JALUR LOGISTIK
PENINGKATAN NILAI TAMBAH KOMODITI UNGGULAN DAERAH
36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2018
7. PENGEMBANGAN
AGROBISNIS
(PENINGKATAN SKALA
PRODUKSI PERTANIAN)
17. Meningkatkan Ekspor Produk Olahan UnggulanDaerah
18. Penguatan Mata Rantai Kawasan-kawasanAgribisnis
8. PENINGKATAN PRODUKSI
PANGAN
19. Peningkatan Produksi Padi, Palawija, Dan Holtikultura
20. Penerapan Mekanisasi dan Teknologi Pertanian21. Peningkatan Infrastruktur Pertanian22. Peningkatan Produktifitas Pertanian
PERCEPATAN AGROBISNIS
PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN
36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2018
9. PEMENUHAN KEBUTUHAN
ENERGI RAMAH
LINGKUNGAN
23. Penyiapan Regulasi Untuk MendorongPengembangan EBT
24. Peningkatan Rasio Elektrifikasi
25. Peningkatan Kualitas Dan Kapasitas PrasaranaJalan dan Jembatan
26. Peningkatan Konektivitas Kawasan Pedalamandan Perbatasan
27. Peningkatan Kapasitas Air Baku dan Air Minum28. Pengendalian Banjir dan Daya Rusak Air
PERCEPATAN INFRASTRUKTUR PADA KAWASAN STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
10. PENINGKATAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR DASAR
11. REFORMASI BIROKRASI
DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN
29. Retruktiurisasi Organisasi dan PeningkatanKinerja Aparatur
30. Perbaikan Pengelolaan Pendapatan dan BelanjaDaerah
36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2018
12.PENINGKATAN
KUALITAS LINGKUNGAN
HIDUP
31. Peningkatan Kualitas PemanfaatanPengendalian Lahan
32. Pengendalian Pembangunan Wilayah SesuaiPerencanaan Tata Ruang Wilayah
33. Meningkatkan Kualitas dan PemanfaatanPengendalian Lahan
34. Peningkatan Kualitas Udara, Perairan, Dan Lingkungan Hidup Perkotaan
35. Pencegahan Degradasi Kualitas LingkunganHidup
36. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
PERCEPATAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN EKONOMI HIJAU
36 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
UNTUK RKPD 201812 PRIORITAS PEMBANGUNAN
PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN TAHUN 2018
SASARAN PEMBANGUNAN
KUALITAS SDM
MEWUJUDKAN
KUALITAS SDM
YG MANDIRI &
BERDAYA
SAING TINGGI
Meningkatnya
IPM
75,70
Meningkatnya
Rata-rata Lama
Sekolah
12 th
Mengkatnya
Harapan Lama
Sekolah
14 th
Meningkatnya
Angka Harapan
Hidup
74 th
Dinas
Pendidikan &
KebudayaanDinas Kesehatan,
RSUD. AWS,
RSUD. Kanujoso
Dinas
Pendidikan &
Kebudayaan
Disperindagkop & UKM,
Dispora, Disnakertrans,
Dinsos
BPBD, Dis. PU PR & PR
SASARAN PEMBANGUNAN
DAYA SAING EKONOMI
MEWUJUDKAN DAYA
SAING EKONOMI YG
BERKERAKYATAN
BERBASIS SDA &
ENERGI
TERBARUKAN
Menurunnya
Tingkat Kemiskinan
6 %
Terciptanya
Swasembada Beras
85 %
Meningkatnya Standar
Hidup Layak Rp. 11.800
Perkapita/perhari
Meningkatnya
Pemanfaatan Energi
Terbarukan
3 %
Menurunnya
Indeks Gini
0,32 %
Meningkatnya
Kontribusi Sektor Pertanian
dlm arti Luas
• Share 10 %
• Laju Pertumbuhan
Ekonomi 2,12 %
Menurunnya
Tingkat
Pengangguran
7 %
Meningkatnya Daya
Beli Masyarakat
• Tingkat Inflasi 4±1
• Indeks Tendensi
Konsumen 106,8
Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi yg
Berkualitas
• Dgn Migas 0,5±1
• Tanpa Migas 1±1
• Non Migas & Non Batubara 4±1
Bappeda,
Disperindagkop & UKM,
Biro Ekonomi
Dis. PU PR & PR
DPM & PTSP,
Disperindagkop & UKM,
Disnak & Keswan, PU PR
& PR, Dishub
Disbun,
Disnak & Keswan,
Dis. Kelautan Perikanan
DPTP & Holtikultura,
PU PR & PR,
Disnak & Keswan,
Dis. Kelautan Perikanan
Dis. Energi & Sumber
Daya Mineral
MEWUJUDKAN
INFRASTRUKTUR DASAR
YG BERKUALITAS BAGI
MASYARAKAT SECARA
MERATA
Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Infrastruktur Dasar
7,00
Dis. PU PR & PR, Dishub,
Diskominfo,
SASARAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
SASARAN PEMBANGUNAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
YG PROFESIONAL,
TRANSPARAN, &
BERORIENTASI PD
PELAYANAN
Terwujudnya
Pemerintahan yg
Bersih & Bebas KKN• Indeks Persepsi
Korupsi 6,00
• Opini BPK WTP
Meningkatnya Kapasitas
& Akuntabilitas Kinerja
• Predikat AK 80 (A)
• Predikat Kinerja
Peny.Pemda sangat
tinggi (3-4)
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Publik
83 (sangat baik)
Inspektorat,
Biro Organisasi, BPKAD
Biro Organisasi,
Biro Pemerintahan,
Inspektorat,
Kesbangpol, BPKAD
Biro Organisasi, BKD,
Diskominfo, Bappeda
SASARAN PEMBANGUNAN
KUALITAS LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN
KUALITAS
LINGKUNGAN YG BAIK
& SEHAT SERTA
BERPERSFEKTIF
PERUBAHAN IKLIM
Meningkatnya
Indeks Kualitas
Lingkungan
82,00 %
Menurunnya
Tingkat Emisi Gas
Rumah Kaca
1.650 ton CO2
Dishut, Dis Energi &
Sumber Daya Mineral,
Disbun, DLH,
Dis PU PR & PR
Disbun,
Bappeda,
DLH
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018
STRATEGITAHUN
PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS
Strategi 1
PENINGKATAN AKSES
DAN MUTU PELAYANAN
PENDIDIKAN
2017-2018 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2018 2 Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
2017-2018 3 Program pendidikan menengah
4 Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya
Masyarakat
Strategi 2
PENINGKATAN AKSES
DAN MUTU PELAYANAN
KESEHATAN
2017-2018 5 Program standarisasi pelayanan kesehatan
2018 6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Strategi 3
PERCEPATAN
PENGENTASAN
KEMISKINAN
2017-2018 7 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana
8 Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Perumahan dan
Pemukiman
Strategi 4
PENINGKATAN DAN
PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA
2017-2018 9 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
2018 10 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
2017-2018 11 Program Pengembangan Kewirausahaan Kompetitif
2017-2018 12 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
2018 13 Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah
STRATEGITAHUN
PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS
Strategi 5
PENGENDALIAN INFLASI
DAN PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT
2017-2018 14 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
15 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
16 Program Peningkatan Sinergi Kebijakan Ekonomi Daerah
17 Program pembangunan jalan tol
Strategi 6
PERCEPATAN
TRANSFORMASI
EKONOMI
2017-2018 18 Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi
19 Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
20 Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan
21 Program Penataan Struktur Industri
22 Program Peningkatan dan Pengembangan Industri
23 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
24 Program peningkatan kerjasama perdagangan
25 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
26 Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
27 Program peningkatan daya saing investasi sektor transportasi darat, laut,
udara dan ASDP
Strategi 7:
PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS
(PENINGKATAN SKALA
PRODUKSI PERTANIAN)
2017-2018 28 Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit
2018 29 Program Perluasan Kebun Sawit
2018 30 Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan
2017-2018 31 Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
32 Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing
Produk Perikanan
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018
STRATEGITAHUN
PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS
Strategi 8 : PENINGKATAN
PRODUKSI PANGAN
2017-2018 33 Program peningkatan produksi pertanian tanaman pangan
34 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan
35 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
36 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
37 Program peningkatan produksi peternakan
38 Program pengembangan perikanan tangkap
Strategi 9 : PEMENUHAN
KEBUTUHAN ENERGI
RAMAH LINGKUNGAN
2017-2018 39 Program Diversifikasi Energi
2018 40 Program pengusahaan Ketenagalistrikan
2017-2018 41 Program Pengembangan ketenagalistrikan
Strategi 10 :
PENINGKATAN KUALITAS
INFRASTRUKTUR DASAR
2017-2018 42 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
43 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
44 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor jalan dan jembatan
45 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi darat,
sungai, danau dan penyebrangan
46 Program pembukaan keterisolasian wilayah sektor transportasi udara
47 Program sarana dan prasarana telekomunikasi
48 Program Penyediaan dan pengelolaan air baku
49 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
50 Program peningkatan daya saing sektor sumberdaya air
51 Program pengendalian banjir
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018
STRATEGITAHUN
PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS
Strategi 11 : REFORMASI
BIROKRASI DAN TATA
KELOLA PEMERINTAHAN
2017-2018 52 Program penguatan kelembagaan
53 Program pengembangan zona integritas
54 Program pencegahan dan pemberantasan KKN
55 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
daerah
56 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah
57 Program Peningkatan Pelayanan Publik
58 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2018 59 Program integrasi aplikasi
2017-2018 60 Pengembangan data statistik dan spasial
2017-2018 61 Program peningkatan kualitas manajemen berbasis kinerja
2018 62 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah
2017-2018 63 Program Pendidikan politik masyarakat
2018 64 Program pengembangan dan pengelolaan penggunaan aset daerah
dalam pembangunan daerah
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018
STRATEGITAHUN
PELAKSANAANPROGRAM PRIORITAS
Strategi 12 :
PENINGKATAN KUALITAS
LINGKUNGAN HIDUP
2017-2018 65 Program Pengelolaan DAS dan RHL
66 Program Rehabilitasi Reklamasi lahan Pasca Tambang
67 Program mitigasi emisi gas rumah kaca
68 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan
69 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
70 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2018 71 Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman
2017-2018 72 Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH
73 Program konservasi lahan dan air
74 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam
Perencanaan Pembangunan Daerah
75 Program perlindungan atmosfir dan perubahan iklim
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANTAHUN 2018
1. Perencanaan pembangunan harus responsive terhadap
perkembangan kebutuhan ;
2. Ke depan bagaimana BAPPEDA menempatkan diri dalam kaitan
sinkronisasi antara peran perencanaan dan penganggaran ;
• Perencanaan pembangunan dengan mengedepankan dan
mempertimbangkan perubahan zaman yang sangat Dinamis
3. Tugas BAPPEDA :
• Mengidentifikasi apa saja hal yang harus diubah atau disesuaikam
agar tujuan sinkronisasi dapat dicapai.
Artinya, Prioritas Perencanaan Pembangunan oleh Bapak
Gubernur, Bupati/Walikota diwujudkan melalui dukungan
anggaran yang tepat sasaran.
DIREKTIF KEPALA BAPPEDA
4. Perencanaan pembangunan kedepan, BAPPEDA harus membuka diri
terhadap hal-hal baru sejalan dengan arus Globalisasi.
Perencanaan harus dapat menghitung unsur-unsur tersebut
secara cermat sehingga apa yang dihasilkan dalam perencanaan
bisa selalu kompatibel dengan kebutuhan zaman;
Perencanaan harus melihat trend perkembangan kedepan dan
mampu mengadaptasi dan mengakomodasi setiap perkembangan
yang terjadi, sehingga
Perencanaan pembangunan tidak ketinggalan oleh kebutuhan
yang riil yang dinamis (State-driven Planning vs Market driven
Planning) perlu disposisikan secara tepat dan menetapkan
perubahan yang terjadi.
DIREKTIF KEPALA BAPPEDA
5. Pendekatan baru dalam RKPD 2018 mengedepankan (Money Follow
Program) tidak menggunakan lagi Money Follow Fungtion;
6. Money Follow Program: Penyusunan perencanaan dan penganggarannya
tidak lagi bersifat incremental, sekedar penambahan proposional atau
Bussines As Usual;
Sebaliknya : Benar-benar mengikuti prioritas pembangunan yang lebih
tajam.
7. RKPD 2017 disusun melalui 4 aspek, yaitu :
Holistik : Perencanaan yang menyeluruh;
Tematik : Jelas dan Focus apa yang mau di bangun;
Terintegrasi : Menerobos adanya ego sektoral;
Spasial : Ke daerah atau Ke wilayahan
DIREKTIF KEPALA BAPPEDA