Anexo IV - Poa Isags
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1
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DETALLADO
2013
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2
Composicin Presupuestaria ISAGS 2013(*)
Naturaleza Valor anual (US$) Porcentaje
Proyectos 1.001.200,00
42,6%
Personal 892.958,00 37,9%
Gastos Operacionales 457.922,00 19,5%
TOTAL 2.352.080,00 100%
Financiacin y Distribucin de Cuotas ISAGS 2013(**)
PAIS MIEMBRO CUOTAS (%) VALOR EN US$
ARGENTINA 16 376.332,80
BOLIVIA 0,8 18.816,64
BRASIL 39 917.311,20
CHILE 7 164.645,60
COLOMBIA 8 188.166,40
ECUADOR 4 94.083,20
GUYANA 0,1 2.352,08
PARAGUAY 1,6 37.633,28
PER 10 235.208,00
SURINAM 0,1 2.352,08
URUGUAY 1 23.520,80
VENEZUELA 12,4 291.657,92
TOTAL 100 2.352.080,00
(*) Aprobado por la Resolucin N 06/2012 del Consejo de Salud Suramericano en 20 de abril de 2012, Asuncin Paraguay.
(**) Aprobado por la Resolucin N01/2012 del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR en 17 de marzo de 2012, Asuncin Paraguay.
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Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generacin,
produccin y
diseminacin del
conocimiento
1. Mantener e invertir en
el Portal del ISAGS
(www.isags-
unasursalud.org).
Hotsites para cada taller propuesto,
con documentos de referencia, entrevistas
y tratamiento visual (tales como
infogrficos) de los temas.
Herramientas de publicacin, bsqueda del
sitio web y flujo de navegacin amigable.
Mapa de las estructuras del Consejo
Suramericano de Salud y de las
instituciones acadmicas y/o sectoriales
relacionadas, con ubicacin, link para sitios
web y contactos.
1.a. Nmero de materias publicadas.
1.b. Nmero de entrevistas
realizadas.
1.c. Nmero de accesos al portal.
1.d. Nmero de documentos,
artculos, videos y presentaciones
disponibles en la biblioteca virtual.
1. Todo el ao de 2013. 1. 36.000,00
Apoyo a la
formacin de
personal
estratgico
1. Desarrollar una
plataforma de enseanza
virtual para realizacin
de cursos de
capacitacin en Gestin
y Gobernanza en Salud
Pblica.
Informe de evaluacin de las herramientas
de EAD ms utilizadas, con costo/beneficio
de los softwares disponibles y de algunos
portales de instituciones-modelo en esta
rea.
Grupo de tutores, con representantes de
todos los pases de Suramrica, capacitado
en EAD para actuar en los cursos siguientes
y como multiplicadores.
1.a. Plataforma disponible para
utilizacin por todas las estructuras
de la UNASUR Salud.
1.b. Curso Piloto realizado con
participacin de representantes de
los doce pases de Suramrica.
1.a. Agosto de 2013. 1. 86.780,00
reas de Concentracin
Gestin de la Informacin y del Conocimiento
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Articulacin
Intersectorial
1. Monitorear
regularmente las
agendas de los Frums
Internacionales para
identificacin y mapeo
de cuestiones crticas.
2. Publicar el libro Salud
Global y Diplomacia de la
Salud.
12 boletines con informaciones de
programas ministeriales, crises
epidemiolgicos y temas centrales
asociados a los determinantes sociales de la
salud, decisiones multilaterales, agenda de
frums nacionales, regionales e
internacionales.
Produccin de material trilinge con
anlisis de coyuntura realizada por
especialistas mundiales en temas de inters
estratgico de Unasur Salud.
Lanzamiento del libro en diversos pases en
Suramrica, simultneos o no, con ronda de
debates sobre el tema de la publicacin.
1000 ejemplares publicados del libro Salud
Global y Diplomacia de la Salud, de los
cuales 500 en espaol, 300 en ingls y 200
en portugus.
Libro digital trilinge disponible para libre
acceso en el sitio web de ISAGS.
Resea producida y publicada del libro en la
biblioteca virtual.
1. Alertas y boletines electrnicos/
virtuales generados por el ISAGS y
enviados a los Ministerios de Salud y
Presidencia Pro-Tempore de
UNASUR Salud.
2. Lanzamiento del libro y nmero
de ejemplares distribuidos por los
pases de la UNASUR.
1. Todo el ao de 2013.
2. Mayo de 2013.
1. 19.460,00
2. 125,477,00
reas de Concentracin
Gestin de la Informacin y del Conocimiento
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Contribucin a la
democratizacin
del acceso al
conocimiento e
informacin
1. Desarrollar
herramientas de
interfaces virtuales que
permitan compartir
informacin y
conocimiento.
2. Organizar y
sistematizar el
conocimiento producido
en el rea de la
gobernanza en salud.
Instructivo virtual trilinge sobre cmo
consultar y editar datos relacionados.
Biblioteca virtual, conteniendo libros,
artculos, reseas, documentos de inters
relacionados con las prioridades indicadas
en el plan quinquenal, con opciones de
bsqueda por pas, tema y tipo de
publicacin.
6 informes con reseas de artculos
producidos sobre gobernanza en el mbito
global, disponibles en ingls, espaol,
portugus y en las dems lenguas posibles.
1.a. Herramientas disponibles.
1.b. Nmero de actores
interconectados por las
herramientas.
2.a. Facilidad de bsqueda virtual
del contenido sistematizado. (*)
2.b. Calidad del contenido
disponible. (**)
1. Todo el ao de 2013.
2. Todo el ao de 2013.
1. 18.600,00
2. 12.000,00
(*)Fuente del indicador: Biblioteca virtual ubicada en el Portal de Isags que rene fuentes de informacin especializada en Gobernanza de Salud.
Formas de Mensuracin: Resultados del cuestionario virtual opcional que ser presentado para el usuario despus de la utilizacin de las herramientas de bsqueda de la Biblioteca
Virtual. Consultas activas hechas para los actores clave de los 12 Ministerios de la Salud va cuestionarios enviados por e-mail. Consulta a especialistas en el rea de TI (tcnicos en
informtica) de instituciones correlacionadas como CEPAL, FIOCRUZ, Universidades Pblicas entre otras.
(**)Fuente del indicador: Informe anual de la Comisin de Evaluacin.
Forma de mensuracin: Creacin de la Comisin Independiente para Evaluar el Portal de Isags con miembros voluntarios de los doce pases que componen de UNASUR.
Gestin de la Informacin y del Conocimiento
reas de Concentracin
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generacin,
produccin y
diseminacin del
conocimiento
1. Publicar el libro
Salud y Ambiente en el
Desarrollo Sustentable.
Resea producida y publicada del libro en
la biblioteca virtual.
Lanzamiento del libro en diversos pases
en Suramrica, simultneos o no, con
ronda de debates sobre el tema de la
publicacin.
1000 ejemplares publicados del libro
Salud y Ambiente en el Desarrollo
Sustentable, de los cuales 500 en espaol,
300 en ingls y 200 en portugus.
Libro digital trilinge disponible para
acceso libre no sitio web del ISAGS.
Mini documental de 10 minutos basado en
el libro con entrevistas con los autores.
Leyendas en espaol, ingls y portugus.
1. Lanzamiento del libro y nmero
de ejemplares distribuidos por los
pases de la UNASUR.
1. Octubre de 2013. 1. 125.477,00
reas de Concentracin
Determinacin Social de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Apoyo a la
formacin de
personal
estrategico
1. Elaborar, en
colaboracin con el GT
de DSS, el programa
para un curso
interdisciplinar de
gobernanza de polticas
pblicas en DSS.
Reunin preliminar con el coordinador del
GT de DSS y reuniones va Elluminate con
los representantes nacionales del GT.
Bibliografa de referencia con libre acceso
en el sitio web de ISAGS.
Programa del curso en versin trilinge
conteniendo las disciplinas, metodologa e
indicacin de especialistas que actuarn
como facilitadores.
1. Presentacin del programa al
Consejo Suramericano de Salud
para aprobacin.
1. Segundo semestre de
2013.1. 17.300,00
Articulacin
Intersectorial
1. Realizar el Taller
Nudos crticos de los
Determinantes Sociales
de la Salud en
colaboracin con el
Consejo de Desarrollo
Social Suramericano.
Consolidado publicado sobre el Taller con
los principales debates, temas y
presentaciones.
ndice en lnea con documentos de
referencia que ser enviado a los
participantes y a los Ministerios de Salud
de los 12 pases antes del Taller.
Tres video entrevistas realizadas con
especialistas invitados durante el Taller.
Documento con los proyectos en
operacin y desarrollo enviados por los
Ministerios con consultas a las redes y
grupos tcnicos.
1.a. Nmero de pases participantes
del Taller.
1.b. Nmero de delegaciones
conformadas por representantes de
los Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social.
1. Mayo de 2013. 1. 104.468,00
reas de Concentracin
Determinacin Social de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Contribucin a la
democratizacin
del acceso al
conocimiento y a
la informacin
1. Transmisin por
web/streaming del
Taller trilinge Nudos
crticos de los
Determinantes Sociales
de la Salud.
Transmisin con tecnologa asegurada
para hasta 300 participantes.
Videos editados con las palestras y
discusiones realizadas, disponibles en lnea
1. Nmero de participantes y de
interacciones por medio virtual. 1. Mayo de 2013 1. 9.730,00
reas de Concentracin
Determinacin Social de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generacin,
produccin y
diseminacin del
conocimiento
1. Realizar un mapeo de
los modelos de APS en
los pases de Suramrica,
en colaboracin con el
GT de Sistemas
Universales de Salud, con
produccin de un
documento que presente
los desafos y tendencias.
Mapa interactivo digital trilinge disponible
en el sitio web de ISAGS.
Debate en lnea, va Elluminate, con
traduccin simultnea, entre los
organizadores del documento final, con
interaccin posterior en las redes sociales.
Documento revisado por los expertos,
disponible en la Biblioteca, con resumen
inserido en el boletn.
1.a. Nmero de pases que
contestan a la gua.
1.b. Divulgacin de los resultados
del mapeo.
1. a. Seleccin de los
consultores en los pases
marzo de 2013.
1.b. Elaboracin de la gua
y circulacin por los pases,
con reuniones virtuales -
de abril a julio.
1.c. Sistematizacin de las
respuestas de julio a
septiembre de 2013.
1.d. Divulgacin de los
resultados octubre.
1. 51.800.00
reas de Concentracin
Sistemas Universales de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Apoyo a la
formacin de
personal
estratgico
1. Desarrollar banco de
datos sobre ofertas y
demandas de formacin
capacitacin y
especializacin en salud
pblica, realizado en
colaboracin con el GT
de RRHH, la RESP e la
RETS.
2. Realizar el Taller
Relaciones Pblicas y
Privadas en la Salud:
dilemas de la
universalidad y de la
financiacin, en
colaboracin con el GT
de Sistemas Universales
de Salud.
Banco de datos en lnea, con consulta
pblica por pas, cargo y curso.
Documento final elaborado con el GT
RRHH, RESP y RETS con comentarios y
observaciones para envo al Consejo de
Salud.
Informe enviado por los pases sobre la
demanda de capacitacin en el rea de la
salud.
ndice en lnea con documentos de
referencia que ser enviado a los
participantes y a los Ministerios de Salud de
los 12 pases antes del Taller.
Tres video entrevistas realizados con
especialistas invitados durante el Taller.
Consolidado publicado sobre el Taller con
los principales debates, temas y
presentaciones.
Mapa interactivo con participacin de
inversiones pblicas, privadas y extrajeras
en el Presupuesto de los Ministerios, con
datos enviados por los Ministerios.
1. Nmero de cursos; instituciones y
pases mapeados y disponibles en el
banco de datos.
2.a. Nmero de pases participantes
del Taller.
2.b. Publicacin virtual del informe
final del Taller.
1. Disponibilidad de
consulta a partir del
segundo semestre de
2013.
2. Septiembre de 2013.
1. 12.972,00
2. 104.468,00
reas de Concentracin
Sistemas Universales de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Articulacin
Intersectorial
1. Reunir y sistematizar
las experiencias e
iniciativas de medicina
tradicional e
interculturalidad de
Suramrica para
identificar las grandes
brechas y las prioridades
de cooperacin en la
regin.
24 entrevistas con especialistas de medicina
tradicional e interculturalidad indicados por
los Ministerios de Salud.
6 entrevistas con especialistas
seleccionados por el ISAGS.
Documento con el diagnostico e hyperlinks
para cada una de las entrevistas disponibles
en el sitio web de ISAGS.
Consolidado sobre las principales
publicaciones relacionadas a la
interculturalidad y a la salud.
1.a. Presentacin del diagnstico
realizado.
1.b. Nmero de potenciales
proyectos de cooperacin
identificados.
1. Diciembre 2013. 1. 22.600,00
Contribucin a la
democratizacin
del acceso al
conocimiento y a la
informacin
1. Transmisin por
web/streaming del
Taller trilinge
Relaciones Pblicas y
Privadas en la Salud:
dilemas de la
universalidad y de la
financiacin.
Transmisin con tecnologa asegurada para
hasta 300 participantes.
Videos editados con las palestras y
discusiones realizadas, disponibles en lnea.
1. Nmero de participantes y de
interacciones por medio virtual. 1. Setiembre 2013. 1. 9.730,00
Sistemas Universales de Salud
reas de Concentracin
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Generacin,
produccin y
diseminacin del
conocimiento
1. Realizar investigacin,
en colaboracin con el
GT de Acceso a
Medicamentos, sobre las
capacidades productivas
de medicamentos e
insumos en salud de los
pases de Suramrica.
Mapa de las instalaciones pblicas
productivas de medicamentos (podr
incluir iniciativas cuyas conclusiones estn
previstas para hasta dos aos).
Mapa de las polticas de medicamentos de
los bloques regionales, como UNASUR,
MERCOSUR y CAN, y de los 12 pases.
Elaboracin de un listado con potenciales
frmacos regionales que puedan fortalecer
la cooperacin de medicamentos.
Mapa de la cooperacin bilateral en
medicamentos a fines de evitarse
duplicaciones y mejor aprovecharse las
iniciativas existentes.
1.a. Nmero de pases participantes
de la investigacin.
1.b. Publicacin del informe del
panorama regional.
1.a. Seleccin de los
investigadores en los
pases - febrero de 2013.
1.b. Elaboracin del
cuestionario - marzo y abril
de 2013.
1.c.Investigacin de campo
- mayo a junio de 2013.
1.d. Publicacin del
informe - noviembre de
2013.
1. 94.400,00
Economa Poltica de Salud
reas de Concentracin
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Apoyo a la
formacin de
personal
estratgico
1. Realizar el Taller
Complejo Industrial de
la Salud en Suramrica
ndice en lnea con documentos de
referencia que ser enviado a los
participantes y a los Ministerios de Salud de
los 12 pases antes del Taller.
Tres video entrevistas realizadas con
especialistas invitados durante el Taller
Consolidado sobre el Taller con los
principales debates, temas y
presentaciones.
1.a. Nmero de pases participantes
del Taller.
1.b. Publicacin virtual del informe
final del Taller.
1. Noviembre de 2013. 1. 104.468,00
reas de Concentracin
Economa Poltica de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Articulacin
Intersectorial
1. Realizar una reunin
de consulta con los
coordinadores del
Consejo de Defensa de
UNASUR, el CEED, el GT
de Vigilancia y Respuesta
y la RINS, para
identificar estrategias
comunes para Vigilancia
Epidemiolgica en
regiones de fronteras.
Organizacin de Mapa y documentos con
las experiencia exitosas de colaboracin bi
o multilateral en control epidemiolgico y
monitoreo de fronteras.
Identificacin de los principales problemas
enfrentados en los trabajos de frontera
(diferencia de protocolos, barreras
lingusticas y culturales, atencin deficiente
a la salud, etc.).
Identificacin de prioridades de las acciones
de vigilancia y definicin de estrategias
comunes de actuacin.
Red de contactos entre responsables por el
monitoreo de fronteras, responsables de la
salud y GT de la Unasur Salud e del CEED
Informe trilinge elaborado a partir de las
discusiones realizadas entre los miembros
del subgrupo.
1.a. Produccin de documentos con
las estrategias comunes
identificadas.
1.b. Formacin de un subgrupo
intersectorial salud-defensa para
seguimiento de acciones comunes.
1. Junio de 2013. 1. 35.740,00
reas de Concentracin
Economa Poltica de Salud
-
Estrategias Acciones Productos Indicadores CronogramaPresupuesto
(en US$)
Contribucin a la
democratizacin
del acceso al
conocimiento y a la
informacin
1. Transmisin por
web/streaming del
Taller trilinge
Complejo Industrial de
la Salud en Suramrica
Transmisin con tecnologa asegurada para
hasta 300 participantes.
Videos editados con las palestras y
discusiones realizadas, disponibles en lnea.
1. Nmero de participantes y de
interacciones por medio virtual. 1. Noviembre de 2013. 1. 9.730,00
reas de Concentracin
Economa Poltica de Salud
-
7
PERSONAL(*)
Cargo Salario Bruto Deducciones Salario Neto Beneficios Cantidad Total Bruto
Director Ejecutivo 115.134,00 19% 93.258,54 7.304,00 1 122.438,00
Coordinador Tcnico 94.268,00 19% 76.357,08 7.304,00 1 101.572,00
Gestores de reas Tcnicas 84.268,00 19% 68.257,08 7.304,00 2 183.144,00
Gestor Administrativo 80.120,00 19% 64.897,20 7.304,00 1 87.424,00
Jefe de Gabinete 62.335,00 19% 50.491,35 7.304,00 1 69.639,00
Gestor de la Informacin 55.718,00 19% 45.131,58 7.304,00 1 63.022,00
Secretaria Ejecutiva 46.300,00 19% 37.503,00 5.189,00 1 51.489,00
Finanzas, RH y becas 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00
Documentacin 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00
Eventos y Viajes 33.600,00 19% 27.216,00 5.189,00 1 38.789,00
Periodista 27.432,00 19% 2.219,92 5.189,00 1 32.621,00
Tcnico en TI 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00
Asesor General 27.432,00 19% 22.219,92 5.189,00 1 32.621,00
TOTAL 14 892.958,00
Cargos Internacionales
Cargos Nacionales
(*)La base de compatibilizacin utilizada para determinar el plan de cargos, salarios y beneficios fueron los valores practicados por la Secretara General de la UNASUR, disponibles en el ANEXO I Presupuesto Ordinario de Gastos Secretara General de UNASUR Ao 2011-2012 la Resolucin n 01/2012 del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
-
8
GASTOS OPERACIONALES
Descripcin Valor Total Anual Alquiler de la sede fsica 157.407,00 Reuniones anuales de los Consejos Consultivo y Directivo 78.000,00 Personal (seguridad, limpieza, recepcin, telefona y copa) 179.015,00 Material Permanente (adquisicin y manutencin) 20.000,00 Impuestos 23.500,00
TOTAL 457.922,00
0-capa1 Gestin de la informacin2 Determinacin Social de Salud3 Sistemas Universales de Salud4 Economa Poltica de Salud5-fim