ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ... - dpfbl.mdrap.ro · ANALIZA SITUAŢIE I...
Transcript of ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE ... - dpfbl.mdrap.ro · ANALIZA SITUAŢIE I...
Page
1
MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
SECRETARIATUL DE STAT PENTRU COMUNITĂŢILE LOCALE DIRECŢIA PENTRU POLITICI FISCALE ŞI BUGETARE LOCALE
REGIUNEA 8 Bucureşti - Ilfov
[Bucureşti, Ilfov]
August 2011
Page
2
ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE PENTRU REGIUNEA 8 BUCUREŞTI - ILFOV
SITUAŢIA VENITURILOR
Venituri totale pe Regiunea 8 Bucureşti, Ilfov:
mii lei
Denum ire judetVENITURI
TOTALE 2009
VENITURI PROPRII
TOTALE 2009
Cote defalcate din impozitul pe venit 2009
Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 2009
TAXE SI IMPOZITE LOCALE
2009
VENITURI TOTALE 2010
VENITURI PROPRII
TOTALE 2010
Cote defalcate din impozitul pe venit 2010
Sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 2010
TAXE SI IMPOZITE LOCALE
2010
TOTAL REG. 8 8.458.124 6.832.824 4.660.407 809.020 1.363.396 8.422.403 6.788.352 4.489.774 764.203 1.534.376ILFOV 921.777 683.199 323.284 119.251 240.664 1.030.932 707.964 324.157 118.825 264.982MUN. BUCUREŞTI 7.536.346 6.149.624 4.337.123 689.769 1.122.733 7.391.470 6.080.388 4.165.617 645.377 1.269.394
(mii lei)
Veniturile totale în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 35.721.000 lei, respectiv cu 0,42%, de la 8.458.124 lei la 8.422.403.000 lei.
Page
3
Venituri Proprii
(mii lei)
Pentru veniturile proprii, se observă o scădere în anul 2010 faţă de anul 2009 cu 170.634.000 lei (3,66%) a cotelor defalcate din impozitul pe venit de la 4.660.407.000 lei la 4.489.774.000 lei şi cu 44.818.000 lei (5,54%) a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, de la 809.020.000 lei la 764.203.000 lei.
În contrast, se constată o creştere a veniturilor obţinute din impozite şi taxe locale în sumă de 170.980.000 lei (12,54%) pentru aceeaşi perioadă de raportare.
Page
4
Situaţia veniturilor pe judeţe:
(mii lei)
Veniturile totale au crescut în judeţele Ilfov cu 109.155.000 lei (11,84%), iar in Bucureşti au scăzut cu 144.876.000 lei (1,92%).
Page
5
Cotele defalcate din impozitul pe venit în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 170.634.000 lei, respectiv cu 3,66%, de la 4.660.407.000 lei la 4.489.774.000 lei.
Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 44.818.000 lei, respectiv cu 5,54%, de la 809.020.000 lei la 764.203.000 lei.
Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în cadrul regiunii 8 Bucureşti, Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 170.980.000 lei, respectiv cu 12,54%, de la 1.363.396.000 lei la 1.534.376.000 lei.
Judeţul Ilfov
Cotele defalcate din impozitul pe venit în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 873.000 lei, respectiv cu 0,27%, de la 323.284.000 lei la 324.157.000 lei.
Sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în judeţul Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la
Page
6
anul 2009 cu 426.000 lei, respectiv cu 0,36%, de la 119.251.000 lei la 118.825.000 lei.
Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 24.318.000 lei, respectiv cu 10,1%, de la 240.664 lei la 264.982.000 lei.
Municipiul Bucureşti
Cotele defalcate din impozitul pe venit în municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 171.506.000 lei, respectiv cu 3,95%, de la 4.337.123.000 lei la 4.165.617.000 lei.
Sumele alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 44.392.000 lei, respectiv cu 6,44%, de la 689.769.000 lei la 645.377.000 lei.
Veniturile obţinute din impozite şi taxe locale în municipiul Bucureşti au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 146.662.000 lei, respectiv cu 13,06%, de la 1.122.733.000 lei la 1.269.394.000 lei.
Page
7
SITUAŢIA CHELTUIELILOR
Cheltuieli totale pe Regiunea 8 Bucureşti - Ilfov:
mii lei
Denumire judetCHELTUIELI
TOTALE 2009Cheltuieli de
personal 2009Bunuri şi
servicii 2009Cheltuieli de capital 2009
Alte cheltuieli
2009
CHELTUIELI TOTALE 2010
Cheltuieli de personal 2010
Bunuri şi servicii 2010
Cheltuieli de capital 2010
Alte cheltuieli
2010TOTAL REG. 8 8.192.082 1.644.984 1.904.367 1.340.273 3.302.458 7.903.904 1.254.864 1.988.993 1.400.658 3.259.389ILFOV 861.630 201.483 274.508 226.862 158.777 955.277 171.644 274.895 263.524 245.214MUN. BUCUREŞTI 7.330.453 1.443.501 1.629.860 1.113.411 3.143.681 6.948.626 1.083.220 1.714.097 1.137.134 3.014.174
mii lei
Cheltuielile totale la nivelul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 288.179.000 lei, respectiv cu 3,52%, de la 8.192.082.000 lei la 7.903.904.000 lei.
Cheltuielile de personal în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 390.119.000 lei, respectiv cu 23,72%, de la 1.644.984.000 lei la 1.254.864.000 lei.
Page
8
Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 84.625.000 lei, respectiv cu 4,44%, de la 1.904.367.000 lei la 1.988.993.000 lei.
Cheltuielile de capital în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 60.385.000 lei, respectiv cu 4,51%, de la 1.340.273.000 lei la 1.400.658.000 lei.
Celelalte cheltuieli în cadrul regiunii 8 Bucureşti - Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 43.069.000 lei, respectiv cu 1,3%, de la 3.302.458.000 lei la 3.259.389.000 lei.
Cheltuieli pe judeţe:
Judeţul Ilfov
Cheltuielile totale în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 93.648.000 lei, respectiv cu 10,87%, de la 861.630.000 lei la 955.277.000 lei.
Cheltuielile de personal în judeţul Ilfov au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 29.839.000 lei, respectiv cu 14,81%, de la 201.483.000 lei la 171.644.000 lei.
Bunurile şi serviciile în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 388.000 lei, respectiv cu 0,14%, de la 274.508.000 lei la 274.895.000 lei.
Cheltuielile de capital în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 36.662.000 lei, respectiv cu 16,16%, de la 226.862.000 lei la 263.524.000 lei.
Page
9
Celelalte cheltuieli în judeţul Ilfov au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009 cu 86.437.000 lei, respectiv cu 54,44%, de la 158.777.000 lei la 245.214.000 lei.
Municipiul Bucureşti
Cheltuielile totale în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 381.826.000 lei, respectiv cu 5,21%, de la 7.330.453.000 lei la 6.948.626.000 lei.
Cheltuielile de personal în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 360.280.000 lei, respectiv cu 24,96%, de la 1.443.501.000 lei la 1.083.220.000 lei.
Cheltuielile cu bunurile şi serviciile în Municipiul Bucureşti au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 84.237.000 lei, respectiv cu 5,17%, de la 1.629.860.000 lei la 1.714.097.000 lei.
Cheltuielile de capital în Municipiul Bucureşti au crescut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 23.723.000 lei, respectiv cu 2,13%, de la 1.113.411.000 lei la 1.137.134.000 lei.
Celelalte cheltuieli în Municipiul Bucureşti au scăzut în anul 2010 raportat la anul 2009, cu 129.506.000 lei, respectiv cu 4,12%, de la 3.143.681.000 lei la 3.014.174.000 lei.
Page
10
NUMĂR MAXIM DE POSTURI POTRIVIT PCT. 1-4 DIN ANEXA LA ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 63/2010
(la data de 18 august 2011)
Denumire judet
Număr maxim de
posturi potrivit pct.
1 din anexa la
Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului
nr. 63/2010
Posturi pentru
serviciul public
comunitar local de evidenţa
persoanelor potrivit pct. 2 din anexa
la Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 63/2010
Posturi pentru poliţia
comunitară şi paza
obiectivelor de interes judeţean
potrivit pct. 3 din
anexa la Ordonanţa de Urgenţă
a Guvernului nr. 63/2010
Posturi adăugate
pentru implementare
proiecte finanţate din
fonduri externe nerambursabile
potrivit pct. 4 din anexa la
Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 63/2010
TOTAL POSTURI
ILFOV 2326 50 250 62 2688 MUNICIPIUL BUCUREŞTI 9494 571 2334 28 12427 Total Regiune 8 11820 621 2584 90 15115
Număr maxim de posturi pe total şi pe categorii, pentru Regiunea 8 Bucureşti-Ilfov la data de 18 august 2011
Page
16
Numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în Ilfov
Numărul de posturi pentru serviciul public comunitar local de evidenţa persoanelor în Municipiul Bucureşti
Page
17
Numărul de posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean în Ilfov
Numărul de posturi pentru poliţia comunitară şi paza obiectivelor de interes judeţean în Municipiul Bucureşti