Side 1/13

Ambulance Syd – Budget 2017

1. Resumé Som følge af Regionsrådets beslutning om at hjemtage ambulancedriften efter Bios’ konkurs fremlægges forslag til drifts- og investeringsbudget for 2017 vedrørende Ambulance Syd. Driftsbudgettet for 2017 er budgetlagt konkret ud fra Ambulance Syds situation i 2017, hvor en række særlige forhold gør sig gældende. Det foreslås derfor, at genberegne budgettet for 2018 og frem i løbet af 2017, hvorved budgettet forventes at kunne reduceres noget i forhold til 2017. Foretages der en beregning af omkostningerne til ambulancer i 10 år hos hhv. Falck, Bios og kombinationen af Bios og Ambulance Syd, så er Bios-kontrakten fortsat billigst, mens Falck-kontrakten er dyrest. Omkostningerne til kombinationen af Bios og Ambulance Syd er beregnet til at være 44 mio. kr. dyrere (1,1 pct.) end Bios over 10 år. Falck-kontrakten er beregnet til at ville være 796 mio. kr. dyrere (20,1 pct.) end kombinationen af Bios og Ambulance Syd. I omkostningerne til kombinationen Bios og Ambulance syd er indregnet p.t kendte ekstraordinære omkostninger ved BIOS' misligholdelse af kontrakt og konkurs samt overgangsomkostninger ved køb af konkursbo og opstart af nyt ambulanceselskab. Foretages der en sammenligning af omkostningerne til ét års drift i et normalt år, er omkostningerne til Ambulance Syd beregnet til at være på niveau med omkostningerne til kontrakten med Bios. Omkostningerne til Falck er beregnet til at ville være ca. 84 mio. dyrere end Ambulance Syd (22 pct.).

2. Baggrund & notatstruktur På Regionsrådets møde den 26. juli 2016 blev der forelagt et overslag over de forventede fremtidige driftsudgifter i forbindelse med en eventuel hjemtagelse af den ambulanceopgave, som Bios hidtil havde varetaget på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland. Overslaget udgjorde i 2016 prisniveau 416,8 mio. kr. pr. år. svarende til 423,2 mio. kr. i 2017 prisniveau. For at kunne overtage ambulancedriften i regionalt regi har det været nødvendigt at løfte redderne fra en 3F-overenskomst over på en regional FOA-overenskomst via en såkaldt tilpasningsforhandling. Tilpasningsforhandlingen er nu faldet på plads og fastsætter grundlaget for at beregne den største omkostningspost i budgettet for Ambulance Syd – lønudgifter til reddere, paramedicinere m.v. Overenskomsten med FOA træder i kraft fra 1. marts 2017. Med henblik på at sikre gennemsigtighed i forhold til regionsrådsmødet den 26. juli 2016 og det budgetforslag, som fremlægges med denne sag, præsenteres en genberegning af

Afdeling: Sundhedsøkonomi Udarbejdet af: Jakob N. Andresen Journal nr.: 16/41759 (v. 8_KA) E-mail: jna@rsyd.dk Dato: 4. januar 2017 Telefon: 2159 9827

Side 2/13

overslaget fra 26. juli 2016 i 3 udgaver. Dette sikrer sammenlignelige helårstal. Se afsnit 4. Derudover præsenteres et budgetforslag for 2017 for Ambulance Syd beregnet fra bunden og endelig præsenteres en budgetskitse for 2018 på baggrund af 2017-tallene. Derved sikres, at det bliver muligt at få et budgettal for et år, hvor der ikke opereres med forskellige overenskomster. Se afsnit 5. I afsnit 6 opgøres udgifter til drift af Ambulance Syd placeret i regionen, men uden for selve ambulanceselskabet. I afsnit 7 opgøres de samlede driftsomkostninger til Ambulance Syd. I afsnit 8 præsenteres forslag til investeringsbudget for 2017. Afsnit 9 behandler kort beslutningen, truffet i budgetaftalen for 2017, om at øge elevantallet. I afsnit 10 beregnes omkostninger til ambulancedrift i 3 forskellige scenarier. I afsnit 11 fremgår de afledte budgetbeslutninger, som indstilles vedtaget.

Side 3/13

3. Fremadrettede forudsætninger for drift af Ambulance Syd I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet for Ambulance Syd lægges det til grund, at Ambulance Syd, alt andet lige, skal varetage de samme opgaver, som fremgår af kontrakten mellem Region Syddanmark og Bios. Herunder at vilkårene for driften i udgangspunktet fortsat er de samme. Det vil bl.a. sige, at Ambulance Syd skal stille med de beredskaber, som Region Syddanmark har besluttet og at nedetid1 opgøres efter samme metode, som blev anvendt for Bios. Se bilag 1: Oversigt over nedetid. Der kan dog være behov for mindre ændringer i vilkårene for driften af Ambulance Syd i forhold til de vilkår, Bios var underlagt jf. kontrakten med Region Syddanmark. Bl.a. lægges det til grund, at Ambulance Syd ikke skal betale bod som følge af nedetid m.v. Omvendt vil Ambulance Syd fra 1. marts 2017, modsat Bios, eksempelvis ikke længere kunne modtage kompensation for merudgifter som følge af, at vagtcentralen disponerer beredskaberne, så redernes pauser afbrydes. Dette skyldes, at der i FOA-overenskomsten ikke længere indgår et krav om kompensation for afbrudte pauser.

4. Genberegninger af udgangspunktet fra 26. juli 2016 I tabel 1 fremgår en række modelberegninger, som tager afsæt i det overslag for en eventuel hjemtagelse af ambulancedriften, som indgik ved regionsrådsmødet den 26. juli 2016 (1). Alle tal viser omkostninger for et helt år. Modelberegningerne nedenfor anvendes ikke direkte til budgetlægningen for 2017, men er medtaget for at illustrere hvordan overslaget fra 26. juli 2016 ville have set ud i de forskellige scenarier, som gennemgås nedenfor.

Tabel 1: Beregninger ud fra udgangspunktet 26/7 2016 (1) RR 26-07-16 (16 & 17 PL) (2) (3) (4)

Lønudgifter 277,8 283,7 267,6 272,8 274,5 Andre udgifter 123,0 123,5 123,5 123,5 123,5 Udgifter i alt 400,8 407,2 391,1 396,3 398,0 Tilkøb, Responce 16,0 16,1 16,1 16,1 - Udgifter, centralt

2,6 2,6 2,6

Total 416,8 423,2 409,7 414,9 400,6

(1) = 26/7 2016-opstilling, inklusiv indregnet buffer (2) = 1 + FOA-OK (17 PL)

(3) = 2 + justerede Beredskaber (1/1-17), (17 PL) (4) = 3 + 50 områdereddere (17 PL)

Beregning nummer 2 modsvarer årsvirkningen af det overslag, som gik med til regionsrådssagen af 26. juli 2016. Beregningen er blot gentaget med årsvirkningen af

1 Nedetid vedrører den tid et beredskab ikke er til rådighed.

Side 4/13

FOA-overenskomsten. Som det ses, medfører den tilrettede overenskomst, at udgiftsniveauet falder i forhold til overslaget (1). I beregningen er indlejret et gennemsnit på 5 årlige sygedage og afdækning af 5 årlige kursusdage. Endvidere er der indregnet centrale udgifter til IT og HR. Derudover er der indregnet Ambulance Syds andel af udgifter til de tre sygeplejerske biler (udgift til ST-chaufører), som kører i Ambulance Syds distrikter (2,785 mio. kr.). Sygeplejerske bilerne udgør en forsøgsordning, som evalueres i første halvår af 2017. Beregning nummer 3 svarer til beregning nummer 2, hvor der er foretaget mindre justeringer af beredskabernes sammensætning. Se bilag 2: Oversigt over beredskabsjusteringer. Beregning nummer 4 svarer til beregning 3, men der er vedrørende Ambulance Syd indregnet 50 områdereddere. Områdereddere er reddere, som modtager et fast løntillæg mod til gengæld at skulle tåle at dække et større geografisk område end ordinært ansatte reddere. Områderedderne kan dermed være med til at stabilisere driften og sikre, at beredskaberne holdes i gang ved at afdække de personalemæssige huller, som løbende opstår. Som følge heraf og under forudsætning af, at dette sikrer en tilstrækkelig driftsstabilitet, vurderes det ikke længere nødvendigt at indregne ”faste” tilkøb hos Responce, og derved falder det samlede omkostningsniveau. Områderedderne vil dermed erstatte ”skyggeberedskaber”. Ud over afdækning af de løbende huller i beredskaberne medfører indregning af 50 områdereddere, at der er indregnet udgifter til frikøb af reddere til at varetage en række forskellige øvrige opgaver. Det drejer sig bl.a. om opgaven med at håndtere redderelever i driften, når regionsrådets beslutning om at øge elevantallet senere skal gennemføres samt derudover afdækning af driften m.v., når reddere videreuddannes til f.eks. ambulancebehandlere eller paramedicinere. Delkonklusion Det samlede tekniske budget for 2017 er beregnet til 400,6 mio. kr. (17 PL). Beregningen anvendes alene som referencepunkt i forhold til tidligere beregning anvendt ved regionsrådssagen af den 26. juli 2016.

Side 5/13

5. Ambulance Syd – opbygningsbudget Ovenstående modelbudgetter kan ikke stå alene, hvorfor der i samarbejde med Ambulance Syd er bygget et budget op fra bunden. Se tabel nedenfor.

Tabel 2: Opbygningsbudget for Ambulance Syd Budgetposter (mio. kr. 17 PL) 2017 2018 Kommentarer Poster med fuld årsvirkning i 2017 Centrale fællesomkostninger 5,3 5,3 IT, Forsikring, telefoni osv.

Ambulancedrift 25,1 25,1 Brændstof, service, utensilier m.v. Rederuddannelse* 4,2 4,2 Vedligehold og opgradering. Stationer 22,4 22,4 Husleje, el, vand, varme osv. I alt 56,9 56,9

Poster med delårsvirkning i 2017 Januar og februar løn, hele AMS 48,7 0,0 3F overenskomst

Administrationen & driftsledelsen 16,1 19,3 10 mdr. i 2017 Bonus, administrationen 1,4 0,0 Kun i 2017 Nuværende elever 6,1 7,3 Ekskl. budget 2017-beslutning Reddere m.v. 250,4 277,5 10 mdr. i 2017 I alt 322,6 304,0

Heraf Bonus, reddere 16,6 0 Kun i 2017

Planlagt overarbejde 21,7 13,0 Forventet fald i 2018 pga. rekruttering. Afregning feriepenge 2016 -8,0 0 Manglende 2016-ferietræk

Uforudsete udgifter 5,0 5,0 Total ** 384,6 365,9

* Bl.a. instruktøruddannelse, behandleruddannelse, paramedicineruddannelse samt vedligeholdelsesuddannelse for assistenter, behandlere og paramedicinere. ** Leasede ambulancer er indfriet i regnskab 2016. Inklusiv Ambulance Syds andel af udgifter til 3 sygeplejerske biler (ca. 2,8 mio. kr.), Budgettet er reduceret med centrale meromkostninger til IT og HR (ca. 2,6 mio. kr.), se side 8.

Særlige forhold i 2017 · Der skal aflønnes efter en 3F-overenskomst i januar og februar og en FOA-

overenskomst fra 1. marts. · Der skal udbetales bonus svarende til 1 månedsløn for de medarbejdere, som er

ansat 1. januar 2017 og fortsat er det 31. december 2017. · Der skal ske træk for afholdt ferie fra 2016, som pga. uklarhed om

aftalegrundlaget for ferietræk, ikke blev afregnet i 2016. · Tilkøb hos Responce ophører med et beredskab pr. 15. februar 2017 og med

yderligere to beredskaber pr. 1. juni 2017. · Indtil der er rekrutteret det nødvendige antal reddere indregnes udgifter til at

håndtere personalemankoen via overarbejde.

Side 6/13

· Som følge af den transformationsproces, som Ambulance Syd har været i og fortsat vil være i et stykke tid endnu, er der i 2017 budgetteret lønudgifter ud fra, at det høje sygefravær endnu ikke er bragt ned. Det forventes at kunne reduceres frem mod 2018. I budgettet for 2017 er der afsat en lønsum svarende til 595 reddere.

· Summen af særlige forhold i 2017 medfører, at der i ovenstående budget vedrørende 2017 er indregnet et samlet udgiftsniveau, som må forventes at falde over tid.

Da udgiftsniveauerne for 2018 forventeligt vil skulle justeres, foreslås det, at der fra politisk side vedtages et driftsbudget for 2017 svarende til ovenstående, men at et endeligt driftsbudgettet for 2018 (gen)beregnes medio 2017, og at driftsbudgettet for 2018 og frem bringes på plads enten ved den generelle budgetlægning for 2018 eller som en selvstændig sag i efteråret 2017. Vedrørende 2018-kolonnen I kolonnen vedrørende 2018 er der renset for engangsposterne i budget 2017, mens posterne med delårsvirkning i 2017 indregnes med fuld årsvirkning i 2018. Derved fås et skitsebudget for 2018. Posten til overarbejde er derudover forudsat reduceret i takt med, at rekruttering af det nødvendige antal reddere finder sted. Delkonklusion Ambulance Syds udgiftsbudget for 2017 udgør 384,6 mio. kr. (17 PL).

Side 7/13

6. Regionale ambulanceudgifter uden for Ambulance Syds budget

Ud over udgifter, som indregnes direkte i Ambulance Syds driftsbudget, er der en række udgifter, som konteres centralt. Se tabel 3.

Tabel 3: Centrale udgifter til Ambulancer Udgiftstype (mio. kr. 17 PL) 2016* 2017 2018+ Kommentar Vagtcentral initierede udgifter**

Overskreden opgavetid*** 6,7 7,0 7,0 Afbrudte pauser 4,1 0,7 - Bortfalder pga. ny OK. Overtid*** 2,4 2,7 2,7 Midlertidige tilkøb

0,3 0,3 F.eks. v. højtider

Ekstra opgavetid 4,2 4,2 4,2 I alt 17,3 14,9 14,2

* Helårsvirkning hidtil. ** Opgavetid, pauser og overtid vedr. Ambulance Syd rent. *** Forventede merudgifter pga. beredskabsjusteringer og disponering af paramedicinerambulancer.

Vagtcentral initierede udgifter Der har løbende været vagtcentral initierede udgifter til både Bios, Responce og fremadrettet Ambulance Syd. De vagtcentralinitierede udgifter vedrørende Ambulance Syd udgør ca. ¾ af de samlede vagtcentral initierede udgifter. Der er primært tre typer ”vagtcentral initierede udgifter”, som betales af kontoen for liggende og akut patientbefordring. Udgifterne er refusion til Ambulanceselskabet jf. kontrakten, når vagtcentralen disponerer bilerne på en måde, så Ambulanceselskabet pådrages ekstra omkostninger. Det drejer sig om opgavetid, afbrudte pauser og overtid. I ovenstående tabel 3 er opgjort opgavetid, afbrudte pauser og overtid for Ambulance Syds område. Opgavetid er, når vagtcentralens disponering udløser en effektiv arbejdstid, som er højere end den norm, som er aftalt for beredskabstypen. Eksempelvis mere end 12 timers effektiv arbejdstid på en døgnvagt. Vedrørende kompensation for afbrudte pauser, så er dette fremadrettet ikke en del af FOA-overenskomsten, hvorfor udgiftstypen falder bort fra Ambulance Syd fra 1. marts 2017. Kompensation for udløst overtid fortsætter og dækker over situationer, hvor et givet beredskab fortsat disponeres af vagtcentralen, selvom den aftalte beredskabstid er overskredet. Det forudsættes, at Ambulance Syd, modsat Bios, ikke modtager kilometerpenge i tilfælde af, at antal kilometer forudsat i kontrakten overskrides.

Side 8/13

Som tidligere nævnt udløber de midlertidige tilkøb hos Responce i løbet af 1. halvår 2017 (excl. ekstra tilkøbt opgavetid på eksisterende beredskaber i Ejby/Fredericia svarende til 4,2 mio. kr.). Herudover vil der fortsat løbende opstå behov for mindre ”ad hoc” tilkøb i overensstemmelse med de muligheder, som fremgår kontrakten med Responce. Af bilag 3 ses en samlet oversigt over foretagede tilkøb hos Responce mv. Øvrige centrale udgifter Ud over ovenstående udgifter er der en række ”øvrige centrale udgifter”, der stiger som følge af opgaver vedr. Ambulance Syd.

Tabel 4: Centrale udgifter til Ambulance Syd Udgiftstype (mio. kr. 17 PL) 2016* 2017 2018+ Kommentar Øvrige Centrale udgifter

Lønsystem

0,4 0,4 Engangsudgifter på ca. 0,4 mio. kr. Økonomisystem

- - Ingen meromkostninger

HR - Centralt

0,8 0,8 HR-løn & HR-Jura IT - Centralt

1,4 1,4 Helpdesk & systemforvaltning

Øvrige Centrale udgifter, i alt 0 2,6 2,6 Centrale udgifter til lønsystem vil først opstå, når Ambulance Syd overgår til regionens lønsystem, hvilket er under planlægning. Vedrørende HR er det forudsat, at Ambulance Syd foretager et træk på HR-løn og HR-Jura svarende til 1,4 årsværk. Vedrørende IT er der indregnet et overslag på udgifter til helpdesk og systemforvaltning svarende til 2 årsværk. Regional IT forbereder en sag til Udvalget for Sundheds IT om dette. IT-udgifterne centralt og de IT-udgifter, som er budgetlagt direkte i Ambulance Syds budget 2017 kan i et vist omfang opfattes som forbundne kar. Finansieringen af ”øvrige centrale udgifter” finansieres ved at reducere omkostningerne til opgaverne i samme omfang i Ambulance Syds budget. Dette er indregnet i tabel 2 ovenfor. Delkonklusion Centralt placerede omkostninger vedrørende Ambulance Syd udgør i 2017 17,5 mio. kr. og 16,8 mio. kr. fra 2018 (tabel 3 og 4).

Side 9/13

7. De samlede driftsudgifter i 2017 vedrørende Ambulance Syd

I tabellen nedenfor opsummeres de samlede forventede udgifter forbundet med driften af Ambulance Syd for 2017 samt overslaget for 2018.

Tabel 5: Samlede driftsudgifter vedr. Ambulance Syd Budgetposter (mio. kr. 17 PL) 2017 2018 Kommentar

Udgifter budgetlagt hos Ambulance Syd* 384,6 365,9 Centrale udgifter 17,5 16,8

Samlede udgifter 402,1 382,8 * Leasede ambulancer er indfriet i regnskab 2016.

Af tabellen fremgår, at der forventes udgifter på hhv. 402,1 mio. kr. i 2017 og 382,8 mio. kr. i 2018.

8. Investeringsbudget 2017 For at Ambulance Syd fra 2017 kan have det tilstrækkelige antal biler, foreslås det, at der anskaffes 4 biler til sygetransport samt tre mindre biler til transport mellem stationer. Derudover er der på en række af de stationer, som Ambulance Syd har overtaget, behov for at få stationerne færdigindrettet, da denne opgave blev bragt til standsning ved Bios’ konkurs. For 2017 foreslås derfor afsat og frigivet et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger, finansieret af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med leasing af apparatur i 2016. Ligeledes foreslås meddelt en anlægsbevilling på 6,436 mio. kr. til formålet (indeks 140,4). Fremadrettet investeringsbudget Ambulance Syd skal i udgangspunktet honorere de samme krav til alder og kilometerstand for sine ambulancer og øvrige køretøjer som Responce og Bios. Hovedparten af Ambulance Syds bilpark er relativt ny, og Ambulance Syd er derfor i gang med at planlægge en løbende og hensigtsmæssig plan for, hvordan bilerne skal udskiftes. Det foreslås i den forbindelse, at den generelle plan for dette vedrørende 2018 og frem håndteres i forbindelse med budgettering af anlægsbudgettet i 2017.

Side 10/13

9. Beslutning i budgetaftalen for 2017 vedr. redderelever For øjeblikket er der ansat 28 rederelever hos Ambulance Syd, svarende til knap 5 pct. af idealbemandingen. Regionsrådet vil blive forelagt en sag om opjustering af uddannelsesindsatsen, når det har været muligt at planlægge gennemførslen af denne.

10. Omkostninger i 1-års & 10-års perspektiv

Med henblik på at foretage en sammenligning af de tre alternativer driftsformer, som har været i spil, er der i tabellen nedenfor lavet sammenligningstal for omkostninger til ét års drift i et normalt år.

Af tabellen fremgår, at omkostninger til Bios’ kontrakt i et normalår er beregnet til at være på niveau med omkostningerne til drift af Ambulance Syd i et normalår. Falck er beregnet til at være ca. 84 mio. dyrere end Ambulance Syd (22 pct.). I skitsebudgettet for Ambulance Syd er fratrukket omkostninger til sygeplejerskebiler, som udgør en forsøgsordning, som evalueres i første halvår af 2017, men der indregnet et tillæg til investeringer eller afskrivninger. Sidstnævnte svarer til, at der er indregnet et bud på de fremadrettede investeringsomkostninger.

Af hensyn til sammenligneligheden mellem de tre muligheder for ambulancedrift, som har været i spil, er der derudover i tabellen nedenfor lavet sammenligningstal for 10 års omkostninger for hhv. en ren Falck-løsning, en ren Bios-løsning og for den blandingsløsning mellem Bios og Ambulance Syd, som er resultat af konkurs og drift ved Ambulance Syd.

Beregningerne viser, at udgifterne til Bios jf. den indgåede kontrakt er lavest. I forhold til Bios er kombinationen mellem Bios og Ambulance Syd over 10 år beregnet til at være 44 mio. kr. dyrere (1,1 pct.) end Bios. Ift. kombinationen af Bios og Ambulance Syd er Falck-kontrakten beregnet til at være 796 mio. kr. dyrere (20,1 pct.).

Tabel 6: 1 års normal drift (Mio. kr. 17 PL) Bios Ambulance Syd* Falck** Kontrakt / Budget 385 384 464 Centrale omkostninger 13 17 20 I alt 399 400 484 Indeks 100 100 121 * Inkl. investeringer, ekskl. sygeplejerskebiler.

** Ekskl. samlerabat, hvis Falck havde vundet alle 4 deldistrikter.

Side 11/13

Tabel 7: Udgifter til ambulancekørsel i den 10-årige kontraktperiode (mio. kr. 16 PL) Tekst Beløb Noter Hvis BIOS havde kørt problemfrit i hele kontraktperioden 3.928 Kombination BIOS/Ambulance SYD 2015-2025 3.971 Hvis Falck havde vundet udbuddet og kørt i hele kontraktperioden 4.768 Specifikation af Bios/Ambulance Syd BIOS september 15 - juli 16, betaling jf. kontrakt samt tilkøb, Responce 325,9 Note 1

"Out of pocket" ved konkurs 45,1 Note 2

Køb af konkursboet 25,0 Ambulance Syd 2016, inkl. kuratordrift og tilkøb Responce 179,0 Note 3

Ambulance Syd 2017 393,5 Note 4

Ambulance Syd 2018 (foreløbige permanent budget, 16 PL) 374,5 Note 5

Ambulance Syd 2019 frem til august 2025 (fremskrivning af 2018 tal) 2.496,6 Investeringer (køb af ambulancer og investerings budget for 2017) 186,8 Note 6 Opnormering AMK 0 Note 7

Bankgaranti -55,3 Note 8

Noter: Note 1: Faktiske betalinger, inkl. træk for negativ beredskabsbalance og tilkøb Responce. Ekskl. ekstra månedsbetaling.

Note 2: Dækker forudbetaling (inkl. betalt i december) 36,7 mio., tilkøb Responce 0,9 mio. kr., advokat f.s.v.a. misligholdelse og t.o.m. konkurs 4,9 mio., indfrielse af BIOS-gæld 2,6 mio.

Note 3: Opgjort med afsæt i 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2016. Periode: Konkurs til udgangen af 2016. Inkl. estimat på advokatomkostninger for 2016 efter konkursdato.

Note 4: inkl. fastholdelsesbonus, centrale omkostninger, omkostninger Responce (udfasning), ekskl. sygeplejerske biler. Note 5: Inkl. centrale omkostninger, ekskl. sygeplejerskebiler og forbehold for budget 2018 generelt.

Note 6: Faktiske omkostninger til ambulancekøb, investeringsbudget 2017 samt estimat for investeringer for periodens sidste 5 år. Note 7: Udmøntning til AMK ikke gennemført alligevel.

Note 8: Grundlaget for garantitrækket er bestridt af garantistiller (Rabobank). Ikke indregnet:

Lønkrav LG & aconto løn, juli 2016. Beløb forventes at foreligge i uge 2, 2017. Dividende konkursbo Evt. yderligere advokatomkostninger fra 2017 og frem.

Økonomiske konsekvenser af evt. erstatningssager mod regionen.

Side 12/13

11. Budgetbeslutninger

Tabel 8: Budgetomplaceringer, drift Udgiftsområde (1.000 kr. 17 PL) 2017 2018 2019 2020 Konto for liggende og akut patienttransport

Samlede Bios-omkostning (392 mio. kr. i 16 PL) -398.529 -398.529 -398.529 -398.529 Heraf vagtcentralinitierede omkostninger 13.394 13.394 13.394 13.394 Nedgang i vagtcentralinitierede omkostn. -2.447 -3.126 -3.126 -3.126 Spareplan, 4 paramediciner ambulancer Respons 1.150 1.150 1.150 1.150 Fortsat tilkøb/merudgift til Responce 4.205 4.205 4.205 4.205 Udfasning af Responce tilkøb, 3 beredskaber 5.781

Konto for liggende og akut patienttransport, i alt -376.446 -382.906 -382.906 -382.906 Budgetafgivelser

Budget til Ambulance Syd (udgifter) 384.562 365.946 365.946 365.946 Lønsystem 420 420 420 420 HR - Centralt 840 840 840 840 IT - Centralt 1.362 1.362 1.362 1.362

Budgetafgivelser, i alt 387.184

368.568

368.568

368.568 Netto -10.739 14.338 14.338 14.338

Omplaceringer til gennemførsel nu: Konto for liggende og akut patienttransport, i alt -376.446 -840 -840 -840 Budget til Ambulance Syd (udgifter) 384.562 HR - Centralt 840 840 840 840 Sum af opskrivninger 385.402 840 840 840 Modpost - midlertidigt mindre forbrug vedr. medicin -8.957 - - - Netto 0 0 0 0

Vedrørende driftsbudgettet foreslås det, - At kontoen for liggende og akut patienttransport nedskrives med 376,446 mio. kr.

vedr. 2017 og med 0,840 mio. kr. fra 2018 og frem. - At der afsættes et driftsbudget vedrørende Ambulance Syds budget for 2017 på

384,562 mio. kr. - At Ambulance Syds budget for 2018 og frem genberegnes i 2017 og forelægges til

politisk godkendelse. - At HR’s budget, via opskrivning af hovedkonto 1’s bidrag til hovedkonto 4, opskrives

med 0,840 mio. kr. fra 2017 og frem. - At meromkostninger i 2017 på 8,957 mio. kr. finansieres af midlertidigt mindre-

forbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin.

Side 13/13

- At de endelige bevillinger vedr. udgifter til lønsystem og centrale IT-omkostninger bringes på plads i en efterfølgende budgetjusteringssag, ligeledes finansieret af midlertidigt mindreforbrug vedrørende mere afdæmpet vækst i sygehusmedicin i 2017 og af konto til liggende og akut patienttransport fra 2018 og frem.

Vedrørende anlægsbudgettet foreslås det, - At der for 2017 afsættes og frigives et rådighedsbeløb på 6,436 mio. kr. til løbende

udskiftning af kørende materiel samt mindre bygningstilpasninger, finansieret af frigjorte rådighedsbeløb i forbindelse med leasing af apparatur i 2016.

- At der meddeles en anlægsbevilling på 6,436 mio. kr. til formålene (indeks 140,4).