Aguirre David Sistema Gestion Seguridad Informacion Servicios Postales Anexos
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA
ANEXOS
Tesis para optar el Ttulo de Ingeniero Informtico, que presenta el bachiller:
David Arturo Aguirre Mollehuanca
ASESOR: Moiss Antonio Villena Aguilar
Lima, octubre de 2014
-
ndice ndice ............................................................................................................................ 3
1. Anexo 1: Poltica de Seguridad de Informacin ................................................. 4
2. Anexo 2: Alcance del SGSI ............................................................................... 6
3. Anexo 3: Objetivos del SGSI ............................................................................. 7
4. Anexo 4: Modelo de Caso de Negocio Resumen Ejecutivo ............................ 8
5. Anexo 5: Metodologa de Valoracin de Activos .............................................. 10
6. Metodologa de Anlisis de Riesgos ................................................................ 12
7. Anexo 7: Inventario y Valoracin de Activos .................................................... 17
8. Anexo 8 Lista de Ejemplos de Vulnerabilidades y Amenazas ....................... 29
9. Anexo 9 Matriz de Riesgos ........................................................................... 31
10. Anexo 10 Declaracin de Aplicabilidad ......................................................... 39
11. Anexo 11 Proceso de Recepcin - Sub Proceso de Admisin ...................... 49
12. Anexo 12 Proceso de Recepcin - Sub Proceso de Habilitado .................... 50
13. Anexo 13 Proceso de Clasificacin .............................................................. 51
14. Anexo 14 Proceso de Clasificacin - Sub Proceso de Pre Clasificacin ....... 52
15. Anexo 15 Proceso de Control de Cargos ..................................................... 53
16. Anexo 16 Proceso de Control de Cargos Sub Proceso de Emisin de Reporte de Facturacin ................................................................................... 54
17. Anexo 17 Proceso de Digitalizacin ............................................................. 55
18. Anexo 18 Proceso de Digitalizacin Sub Proceso de Elaboracin de Reportes y CDs .............................................................................................. 56
-
4
1. Anexo 1: Poltica de Seguridad de Informacin
-
5
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6
2. Anexo 2: Alcance del SGSI
-
7
3. Anexo 3: Objetivos del SGSI
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8
4. Anexo 4: Modelo de Caso de Negocio Resumen Ejecutivo
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9
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10
5. Anexo 5: Metodologa de Valoracin de Activos
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11
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12
6. Metodologa de Anlisis de Riesgos
-
13
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14
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15
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16
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17
7. Anexo 7: Inventario y Valoracin de Activos
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
1 Recepcin AdmisinRecibir una copia del
contratoOrden de Servicio Primario Gerencia Postal --- Area comercial
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 3 2,0
1 Recepcin Habilitado
Habilitar envos para
envos nacionales o
locales
Orden de Servicio Primario --- --- rea ComercialFiles de
almacenamiento--- x --- 2 1 3 2,0
2 Recepcin Admisin Recoger Envos Guia de recepcin Primario --- ---Supervisor de
Extra Postales
Almacenados en un file
de guias de recpcin--- x --- 2 1 1 1,3
2 Recepcin Admisin Recibe envos con su gua Guia de recepcin Primario ---Postrn
Cliente
Supervisor de
Extra Postales
Almacenados en un file
de guias de recpcin--- x --- 2 1 1 1,3
2 Recepcin Admisin Verificar Informacin Guia de recepcin Primario --- ---Supervisor de
Extra Postales
Almacenados en un file
de guias de recpcin--- x --- 2 1 1 1,3
2 Recepcin HabilitadoRecepcin y cierre de gua
de recepcin y salidaGuia de recepcin Primario --- ---
Supervisor de
Extra Postales
Almacenados en un file
de guias de recpcin--- x --- 2 1 1 1,3
2 Recepcin AdmisinEntrega Envos al Area de
Extra PostalesGuia de recepcin Primario --- ---
Supervisor de
Extra Postales
Almacenados en un file
de guias de recpcin--- x --- 2 1 1 1,3
3 Recepcin Admisin Recoger Envos Envios Primario Clientes --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin AdmisinEntrega Envos al Area de
Extra PostalesEnvios Primario Clientes --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin Admisin Contar Envos Fsicos Envios Primario Clientes --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin Admisin Verificar Informacin Envios Primario Clientes --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin AdmisinOrdenar envos para
habilitadoEnvios Primario --- Habilitado Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin HabilitadoEtiquetado de cdigo de
barrasEnvios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin Habilitado
Habilitar envos para
envos nacionales o
locales
Envios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin HabilitadoEnviar paquetes a
despacho nacionalEnvios Primario ---
Despachos
NacionalesCliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Recepcin HabilitadoEnviar paquetes al rea de
clasificacinEnvios Primario ---
Departamento de
ClasificacinCliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 3 2,0
3 Clasificacin ClasificacinRecepcionar envos con
gua de salidaEnvios Primario
Extra Postales--- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin ClasificacinRecepcionar envos con la
nueva gua de salidaEnvios Primario
Extra Postales--- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin ClasificacinPreparar envos para pre
clasificacinEnvios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre Clasificacin
Separar grupos de envos
por distritos y/o
administraciones
Envios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre Clasificacin
Seleccionar grupos de
envos por cada guia de
salida
Envios PrimarioAdminitracin
postal--- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
Valoracin
Anexo 7 - Inventario Total y Valoracin de Activos
Id
Activo
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin FormatosInteraccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Proceso Activo de Informacin
Documento perteneciente al rea comercial, en ella se tiene
cada uno de los pedidos realizados por los cliente.
Entre los datos que se tienen almacenados se tiene:
- Nombre del cliente
- Inicio y termino
-Plazos de distribucin
- Tipo (nacional o local)
Documento que viene en forma de talonario, en el se
guarda, por numero correlativo, el envo que se esta
recibiendo de los clientes.
Se trabaja con 3 copias, una es para los postrenes, otra para
los clientes y una ltima para el rea Extrapostal
Cada uno de los envos que el cliente hace entrega para que
lleguen a una serie de desinatarios
Cada uno de los envos entregados por los clientes que
deben ser entregados a sus destinatarios
-
18
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
3 Clasificacin Pre Clasificacin
Distribuir los envos segn
el cuadro de
administracin
correpondiente
Envios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre Clasificacin
Contar y comparar los
envos recibidos con las
guias de salida
Envios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin ClasificacinDevolver a operador
envos y gua de salidaEnvios Primario ---
Extra PostalesCliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre ClasificacinDevolver a operador
envos y gua de salidaEnvios Primario ---
Extra PostalesCliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre ClasificacinEntregar grupos de envos
a clasificadores finalesEnvios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre Clasificacin
Devolver los envios mal
asignados para su correcta
pre clasificacin
Envios Primario ---Extra Postales
Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Clasificacin
Sectorizar envos de
acuerdo a la
administracin
correpondiente
Envios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Clasificacin
Separar y remitir los
envos a cada
administracin por cliente
y gua
Envios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre ClasificacinRealizar conteo de envos
de la gua registradaEnvios Primario --- --- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre ClasificacinSolicitar revisar y resolver
inconsistenciaEnvios Primario ---
Extra PostalesCliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre ClasificacinExaminar y corregir la
inconsistencia informadaEnvios Primario Clasificacin Clasificacin Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
3 Clasificacin Pre Clasificacin
Recibir respuesta por
parte del operador
extrapostal
Envios PrimarioExtra Postales
--- Cliente Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
4 Recepcin Admisin Generar gua de admisinComputadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- -- 2 3 2,5
4 Recepcin HabilitadoImportar la Base de Datos
de los clientes
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- -- 2 3 2,5
4 Recepcin Habilitado Digitar los EnvosComputadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- -- 2 3 2,5
4 Clasificacin Pre Clasificacin
Realizar consulta de
envos registrados en el
sistema
Computadora de
EscritorioSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Clasificacin Pre Clasificacin
Registrar cada grupo en el
sistema segn la
administracin
correspondiente
Computadora de
EscritorioSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Clasificacin Pre Clasificacin
Eliminar los registros de
los envos por cada guia
procesada
Computadora de
EscritorioSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Clasificacin Pre Clasificacin
Actualizar y/o corregir
registros la inconsistencia
registrada en cada
administracin postal
Computadora de
EscritorioSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Clasificacin Clasificacin
Firmar guias de salida
conformes e ingresar al
datos al sistema
Computadora de
EscritorioSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Clasificacin Clasificacin Enviar copias a otras reasComputadora de
EscritorioSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Control de Cargos Control de cargosDigitar cargos y rezagos en
el sistema
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Control de Cargos Control de cargos
Elaborar y remitir el
reporte de cargos
pendientes
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin
Computadoras utilizadas por el personal para realizar
labores como el importado de las bases de datos, impresin
de etiquetas, etc.
Computadoras utilizadas por el personal para realizar
labores como el importado de las bases de datos, impresin
de etiquetas, etc.
Computadoras utilizadas por el personal para realizar
labores como el importado de las bases de datos, impresin
de etiquetas, envos de correos, etc.
ValoracinInteraccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
-
19
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
4 Control de Cargos Control de cargosElaborar gua o reporte de
devolucin
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Control de Cargos Control de cargos
Remitir reportes de
facturacin fsicos o
digitales
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Ubicada dentro del rea --- x --- -- 3 3 3,0
4 Digitalizacin DigitalizacinDigitar cargos y rezagos
por fecha y por motivo
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 Digitalizacin Digitalizacin
Transferir imgenes
escaneadas a carpetas del
servidor
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Elaborar base de datos y
remitir informacin va
email al cliente
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Generar el backup por
cliente detallando los
meses de los clientes
digitalizados
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 Digitalizacin Digitalizacin
Generar reporte diario
para la devolucin de
cargos
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD'sRealizar consolidado SAT
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Elaborar cuadro de
reporte
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
4 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Obtener imgenes y
renombrarlas segn el
nmero de gua
Computadora de
EscritorioSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- 3 3 3,0
5 Recepcin Admisin Generar gua de admisin Modulo SUNARPModulo de un sistema que srve para la atencin del cliente
SUNARPSoporte --- ---
Supervisor de
Extra Postales--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Recepcin Admisin Generar gua de admisin SIM 2.0 Soporte --- ---Supervisor de
Extra Postales--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Recepcin HabilitadoEtiquetado de cdigo de
barrasSIM 2.0 Soporte --- ---
Supervisor de
Extra Postales--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Recepcin HabilitadoVerificacin del Sistema
Segn Guia de SalidaSIM 2.0 Soporte --- ---
Supervisor de
Extra Postales--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Control de Cargos Control de cargosContar cargos y rezagos e
ingresar datos al sistemaSIM 2.0 Soporte --- --- Operador Postal --- Aplicacin x --- 2 2 3 2,3
6 Control de Cargos Control de cargosDigitar cargos y rezagos en
el sistemaSIM 2.0 Soporte --- --- Operador Postal --- Aplicacin x --- 2 2 3 2,3
6 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD'sRealizar consolidado SAT SIM 2.0 Soporte --- ---
Encargado del
rea--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Digitalizacin Digitalizacin
Generar reporte diario
para la devolucin de
cargos
SIM 2.0 Soporte --- ---Encargado del
rea--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Digitalizacin DigitalizacinDigitar cargos y rezagos
por fecha y por motivoSIM 2.0 Soporte --- ---
Encargado del
rea--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
6 Digitalizacin Digitalizacin
Transferir imgenes
escaneadas a carpetas del
servidor
SIM 2.0 Soporte --- ---Encargado del
rea--- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
7 Recepcin Admisin Generar gua de admisinCuaderno de guia de
admisinPrimario --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- 2 1 1 1,3
7 Recepcin HabilitadoCierre de guas de
admisin
Cuaderno de guia de
admisinPrimario --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- 2 1 1 1,3
8 Recepcin AdmisinOrdenar envos para
habilitado
Cuaderno de control
de operadores
postales
Documento en el cual se queda registrado cada uno de los
envos que son entregados para el habilitadoPrimario --- --- Operador Postal Archivado en el rea --- x --- 2 1 1 1,3
9 Recepcin HabilitadoEtiquetado de cdigo de
barrasEtiquetadoras
Se poseen dos maquinas que se encargan de imprimir
etiquetas para adjuntar a los envosSoporte --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- -- -- 3 3,0
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin
Cuaderno donde se realizan las guias de admisin, para
facilitar el trabajo se inicia una nueva nmeracin todos los
aos con un nmero que termine en 1 (1001,5001,10001, etc)
Sistema Integrado de Mensajeria, sistema utilizado por los
operadores postales para la realizacin de su trabajo
Computadoras utilizadas por el personal para realizar
labores como el importado de las bases de datos, impresin
de etiquetas, etc.
Sistema Integrado de Mensajeria, utilizado por los
operadores postales para el cumplimiento de sus labores
Sistema utilizado por los operadores postales del rea de
control de cargos para ingresar el numero de guia, la fecha
del cargo, motivo, entregado o rezagado.
En el caso del ministerio de produccin se especifica quien
recibi el cargo y numero DNI.
ValoracinInteraccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
-
20
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
10 Recepcin Habilitado Digitar los Envos Formatos de cargos
Formatos de cargos utilizados por los trabajadores cuando
los clientes no tienen una BBDD, usualmente se encuentra
dentro de los contratos con los clientes
PrimarioGerencia
Comercial---
Supervisor de
Extra Postales---
Excel guardado en la
computadora del
supervisor
x --- 2 2 3 2,3
11 Recepcin HabilitadoImprimir formato de
cargosImpresoras comunes Soporte --- ---
Supervisor de
Extra Postales--- --- x --- -- -- 3 3,0
11 Recepcin Habilitado Imprimir y cortar cargos Impresoras comunes Soporte --- ---Supervisor de
Extra Postales--- --- x --- -- -- 3 3,0
11 Control de Cargos Control de cargosElaborar gua o reporte de
devolucinImpresoras comunes Soporte --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
--- --- x --- -- -- 3 3,0
11 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Remitir reportes de
facturacin fsicos o
digitales
Impresoras comunes Soporte --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
--- --- x --- -- -- 3 3,0
12 Recepcin HabilitadoImprimir formato de
cargos
Carpeta compartida
EXTRAPOSTALESSoporte --- --- Subgerencia de TI --- Ubicada en el Servidor x --- 2 2 3 2,3
12 Recepcin HabilitadoImportar la Base de Datos
de los clientes
Carpeta compartida
EXTRAPOSTALESSoporte --- --- Subgerencia de TI --- Ubicada en el Servidor x --- 2 2 3 2,3
13 Recepcin HabilitadoImportar la Base de Datos
de los clientes
Backup de los correos
recibidos
Backup generado tras archivar los correos recibidos por los
cliente con las bases de datos recibidasSoporte --- ---
Supervisor de
Extra Postales---
Almacenado en la
misma computadora del
supervisor (archivados)
x ---- 2 2 3 2,3
14 Recepcin HabilitadoImportar la Base de Datos
de los clientes
Correos de los
clientes
Correos enviados por los clientes que poseen las bases de
datos con las que trabaja el personal de SERPOSTPrimario Clientes ---
Supervisor de
Extra Postales----
Alamcenada en los
correosx --- 2 2 3 2,3
15 Recepcin HabilitadoImportar la Base de Datos
de los clientesBBDD de los clientes
Base de datos de los clientes dond se muestra quienes
deben ser los destinatarios y sus direccionesPrimario Clientes ---
Supervisor de
Extra Postales
Almacenado en la
misma computadora del
supervisor
x --- 3 2 2 2,3
16 Recepcin HabilitadoImportar la Base de Datos
de los clientes
Base original de
clientes por ao
Base de datos de los envios de los clientes acumulados hasta
el momentoPrimario --- ---
Supervisor de
Extra Postales---
Almacenado en la
misma computadora del
supervisor
x --- 3 2 2 2,3
17 Recepcin Habilitado Imprimir y cortar cargos Impresora High
Speed
Utilizada para imprimir etiquetas High Peed, usado en caso
se tengan cantidades masivas (ms de 3000 etiquetas)Soporte --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- -- -- 3 3,0
18 Recepcin Habilitado Elaborar la guia de salida Guia de Salida (SEL) Primario --- ---Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
18 Recepcin HabilitadoEnviar paquetes a
despacho nacionalGuia de Salida (SEL) Primario ---
Despachos
Nacionales
Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
18 Recepcin HabilitadoEnviar paquetes al rea de
clasificacinGuia de Salida (SEL) Primario ---
Departamento de
Clasificacin
Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
18 Clasificacin Pre ClasificacinRealizar conteo de envos
de la gua registradaGuia de Salida (SEL) Primario Extra Postales --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin ClasificacinRecepcionar envos con
gua de salidaGuia de Salida (SEL) Primario Extra Postales --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin ClasificacinSolicitar correcin de
datosGuia de Salida (SEL) Primario --- Extra Postales Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin ClasificacinCorregir datos de la gua
de salidaGuia de Salida (SEL) Primario Extra Postales --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin ClasificacinRecepcionar envos con la
nueva gua de salidaGuia de Salida (SEL) Primario Extra Postales --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Separar grupos de envos
por distritos y/o
administraciones
Guia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Realizar consulta de
envos registrados en el
sistema
Guia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Seleccionar grupos de
envos por cada guia de
salida
Guia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Distribuir los envos segn
el cuadro de
administracin
correpondiente
Guia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Contar y comparar los
envos recibidos con las
guias de salida
Guia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
Documento pre impreso que se realiza a mano. Contiene
datos como la fecha, el cliente, el numero de guia de
admision, cantidad de envos.
Carpeta compartida por todo el rea de extrapostales para
compartir informacin que crean necesaria
Herramientas utilizadas para imprimir en el rea
Herramientas utilizadas para imprimir en el rea
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
Documento pre impreso que se realiza a mano. Contiene
datos como la fecha, el cliente, el numero de guia de
admision, cantidad de envos.
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
-
21
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
18 Clasificacin ClasificacinDevolver a operador
envos y gua de salidaGuia de Salida (SEL) Primario --- Extra Postales Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre ClasificacinDevolver a operador
envos y gua de salidaGuia de Salida (SEL) Primario --- Extra Postales Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre ClasificacinSolicitar revisar y resolver
inconsistenciaGuia de Salida (SEL) Primario --- Extra Postales Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre ClasificacinExaminar y corregir la
inconsistencia informadaGuia de Salida (SEL) Primario Clasificacin Clasificacin Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Recibir respuesta por
parte del operador
extrapostal
Guia de Salida (SEL) Primario Extra Postales --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre ClasificacinEntregar grupos de envos
a clasificadores finalesGuia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Devolver los envios mal
asignados para su correcta
pre clasificacin
Guia de Salida (SEL) Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Pre Clasificacin
Rectificar las guias de
salida con la correcta
cantidad de envos por
administracin postal
Guia de Salida (SEL) Primario --- Extra Postales Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
18 Clasificacin Clasificacin
Sectorizar envos de
acuerdo a la
administracin
correpondiente
Guia de Salida (SEL) Primario --- Extra Postales Extra Postales Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
19 Recepcin HabilitadoVerificacin del Sistema
Segn Guia de Salida
Guia de Salida con
Conformidad de
Clasificacin
Primario --- ---Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
19 Recepcin HabilitadoRecepcin de
confirmacin de guia
Guia de Salida con
Conformidad de
Clasificacin
Primario
Clasificacin
Final
Despacho
Nacional
---Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
19 Recepcin Habilitado
Revisin y cierre de gua
de recepcin y guia de
salida
Guia de Salida con
Conformidad de
Clasificacin
Primario --- ---Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
19 Clasificacin Clasificacin
Firmar guias de salida
conformes e ingresar al
datos al sistema
Guia de Salida con
Conformidad de
Clasificacin
Primario --- --- Extra Postales Ubicada dentro del rea
Almacenado en la base
de datos del sistema
SOP
x x --- 2 3 3 2,7
19 Clasificacin Clasificacin Enviar copias a otras reas
Guia de Salida con
Conformidad de
Clasificacin
Primario ---Extra Postales
Control de CargosExtra Postales Ubicada dentro del rea
Almacenado en la base
de datos del sistema
SOP
x x --- 2 3 3 2,7
20 Recepcin HabilitadoVerificacin del Sistema
Segn Guia de Salida
Pistola lectora de
cdigo de barras
Pistola utilizada para agilizar la comprobacin de las guias en
fsico mediante el pistoleado y comprobacin con le sistemaSoporte --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- -- -- 1 1,0
20 Control de Cargos Control de cargosElaborar gua o reporte de
devolucin
Pistola lectora de
cdigo de barras
Pistola utilizada para agilizarel ingreso de guas fsicas al
sistemaSoporte --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 3 2,3
20 Clasificacin Pre Clasificacin
Registrar cada grupo en el
sistema segn la
administracin
correspondiente
Pistola lectora de
cdigo de barras
Pistola utilizada para agilizar la comprobacin de las guias en
fsico mediante el pistoleado y comprobacin con el sistemaSoporte --- --- Supervisor Ubicada dentro del rea --- x --- -- -- 3 3,0
20 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
Pistola lectora de
cdigo de barras
Solo se utiliza en caso de que los cargos tengan cdigo de
barra, en caso de contrario se debe digitar el cargo de
manera manual , como en el caso del cliente "Ministerio de
Justicia"
Soporte --- ---Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- -- 3 3,0
21 Recepcin HabilitadoVerificacin del Sistema
Segn Guia de Salida
Reporte de guia de
salida impresoSe imprimen 4 copias de un reporte de guias de salida. Primario --- ---
Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
21 Recepcin HabilitadoEnviar guia de admisin
para aprobacin
Reporte de guia de
salida impresoPrimario --- Cliente
Supervisor de
Extra Postales--- --- x --- 2 1 2 1,7
21 Recepcin HabilitadoRecibir aprobacin del
cliente
Reporte de guia de
salida impresoPrimario Cliente ---
Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
21 Recepcin HabilitadoEnviar guias de admisin a
otras reas
Reporte de guia de
salida impresoPrimario ---
Facturacin
Control de Cargos
Supervisor de
Extra Postales
Files de
almacenamiento--- x --- 2 1 2 1,7
Una vez que el rea de clasificacin realiza sus procesos
devuelve la guia de salida SEL con su conformidad
Una vez que el rea de clasificacin realiza sus procesos
devuelve la guia de salida SEL con su conformidad
Se envan 4 copias al cliente, una queda para ellos, las otras
tres regresan para las reas interesadas
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
-
22
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
22 Clasificacin ClasificacinSolicitar correcin de
datos
Boletin de
verificacin de
clasificacin
Solo se entregan a las administraciones postales que
presentaran alguna observacin o incidencia. Se envan por
medios oficiales para que conozcan que hubo un error a la
hora de confeccionar sus despachos
Primario --- Adm Postales SupervisorAdministraciones
postales--- x --- 3 2 3 2,7
23 Clasificacin ClasificacinSolicitar correcin de
datos
File de boletines de
verificacin de
clasificacin
Archivador donde se guardan los boletines de verificacin
una vez se remitieron a las administraciones postalesPrimario --- --- Supervisor
Almacenado dentro del
departamento de
clasificacin
--- x --- 2 2 3 2,3
24 Clasificacin Pre Clasificacin
Registrar cada grupo en el
sistema segn la
administracin
correspondiente
SOP Empresarial Soporte --- --- Supervisor --- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
24 Clasificacin Pre Clasificacin
Realizar consulta de
envos registrados en el
sistema
SOP Empresarial Soporte --- --- Supervisor --- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
24 Clasificacin Pre Clasificacin
Eliminar los registros de
los envos por cada guia
procesada
SOP Empresarial Soporte --- --- Supervisor --- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
24 Clasificacin Pre Clasificacin
Actualizar y/o corregir
registros la inconsistencia
registrada en cada
administracin postal
SOP Empresarial Soporte --- --- Supervisor --- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
24 Clasificacin Clasificacin
Firmar guias de salida
conformes e ingresar al
datos al sistema
SOP Empresarial Soporte --- --- Supervisor --- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
24 Clasificacin Clasificacin Enviar copias a otras reas SOP Empresarial Soporte --- --- Supervisor --- Aplicacin x --- 2 3 3 2,7
25 Clasificacin Pre Clasificacin
Realizar consulta de
envos registrados en el
sistema
Reporte ingreso de
envios
Reporte realizado en el SOP para conocer cuantos envios
ingresaron en el sistema. Por lo general no se imprimePrimario --- --- Clasificador ---
Reporte del SOP solo
mostrado en pantallax --- 2 3 3 2,7
26 Clasificacin Clasificacin
Separar y remitir los
envos a cada
administracin por cliente
y gua
Block de control de
envos SELPrimario --- --- Clasificador Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
26 Clasificacin Clasificacin
Confeccionar despachos y
remitir envios para salida
final
Block de control de
envos SELPrimario --- --- Clasificador Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
27 Clasificacin Clasificacin
Confeccionar despachos y
remitir envios para salida
final
Guia general de sacas Primario ---Adminitracin
postalClasificador
Administraciones
postales--- x --- 2 1 2 1,7
27 Clasificacin ClasificacinEvacuar carga en vehculos
para distribucinGuia general de sacas Primario ---
Adminitracin
postalClasificador
Administraciones
postales--- x --- 2 1 2 1,7
28 Clasificacin Clasificacin
Confeccionar despachos y
remitir envios para salida
final
Sacas Primario ---Adminitracin
postalClasificador
Administraciones
postales--- x --- 2 1 2 1,7
28 Clasificacin ClasificacinEvacuar carga en vehculos
para distribucinSacas Primario ---
Adminitracin
postalClasificador
Administraciones
postales--- x --- 2 1 2 1,7
29 Clasificacin ClasificacinEvacuar carga en vehculos
para distribucin
Cuaderno de control
de despachosEspecifica la cantidad de sacas por centro de distribucin Primario
Adminitracin
postal
Adminitracin
postalClasificador Ubicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
30 Clasificacin ClasificacinEvacuar carga en vehculos
para distribucin
File de guias de
salidasSe archivan las guias de salidad Primario ---
Callao (Luego de 2
aos)
Operador de
sistema postalUbicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
31 Clasificacin Clasificacin Enviar copias a otras reas
Cuaderno de control
de guias de salida
para extrapostales
Cuaderno donde se coloca el numero de guia que se le
entrega al rea segn la fechaPrimario Extrapostales Extrapostales
Operador de
sistema postalUbicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
32 Clasificacin Clasificacin Enviar copias a otras reascuaderno de control
de guias de salidas
Cuaderno donde se coloca el numero de guia que se le
entrega al rea segn la fechaPrimario
Control de
CargosControl de Cargos
Operador de
sistema postalUbicada dentro del rea --- x --- 2 3 3 2,7
33 Control de Cargos Control de cargosRecepcionar despachos de
cargos y rezagos
Despacho de cargos y
rezagosPrimario
Administracion
Postal--- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
33 Control de Cargos Control de cargosVerificar y distribuir
despachos al personal
Despacho de cargos y
rezagosPrimario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
33 Control de Cargos Control de cargosVerificar cantidades de
cargos y rezagos
Despacho de cargos y
rezagosPrimario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
Sistema Operativo Postal, aplicacin utilizada por los
operadores postales del rea de clasificacin para el
desarrollo de su trabajo
Todo los envos a administracin, guias cantidades
desglozados por sectores
Guia general de sacas es el consolidado de todo lo que se
est sacando. Una copia se queda en clasificacin
Paquetes de envos listos para ser enviados a las distintos
centros de distribucin
Todos los paquetes de cargos que llegan al rea de control
de cargos
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
-
23
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
34 Recepcin Habilitado Imprimir y cortar cargos Cargos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 3 2,3
34 Recepcin HabilitadoImprimir formato de
cargosCargos Primario --- ---
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- 2 2 3 2,3
34 Control de Cargos Control de cargos
Entregar cargos y rezagos
al responsable de cada
cliente
Cargos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Control de Cargos Control de cargos
Clasificar cargos y rezagos
por cliente y guia de
admisin
Cargos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Control de Cargos Control de cargosContar cargos y rezagos e
ingresar datos al sistemaCargos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Control de Cargos Control de cargosEfectuar control de calidad
segn directiva del clienteCargos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Control de Cargos Control de cargosDevolver cargos y rezagos
con memorndumCargos Primario ---
Administracion
PostalClientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Control de Cargos Control de cargosEntregar cargos y rezagos a
digitalizacinCargos Primario --- Digitalizacin Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Control de Cargos Control de cargosDigitar cargos y rezagos en
el sistemaCargos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
34 Digitalizacin DigitalizacinRecepcionar cargos y
rezagos por clienteCargos Primario
Control de
cargos--- Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
34 Digitalizacin Digitalizacin Engrapar rezagos Cargos Primario --- --- Control de cargosAlmacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
34 Digitalizacin DigitalizacinDevolver cargos y rezagos
a control de cargosCargos Primario --- Control de cargos Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
34 Digitalizacin DigitalizacinDigitar cargos y rezagos
por fecha y por motivoCargos Primario --- --- Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
34 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
Cargos Primario --- --- Control de cargosAlmacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
35 Control de Cargos Control de cargosRecepcionar despachos de
cargos y rezagos
Relacin de
despachosPrimario --- ---
Administracin
PostalUbicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
35 Control de Cargos Control de cargosVerificar cantidades de
cargos y rezagos
Relacin de
despachosPrimario
Administracion
Postal---
Administracin
Postal (Provincias
o Lima)
Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
36 Control de Cargos Control de cargosVerificar y distribuir
despachos al personal
Cuaderno de control
de ingreso a control
de cargos
Cuaderno de control de ingreso al rea Primario Operador Postal --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
37 Control de Cargos Control de cargosElaborar y remitir el
boletin de verificacin
Boletin de
verificacin de
control de cargos
Boletin donde se indica a las distintas administraciones
postales que la cantidad de envios y/o rezagos que ha
llegado al rea de control de cargos es distinta de la cantidad
que figura en la relacin de despachos
Primario ---Administracion
PostalOperador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
38 Control de Cargos Control de cargosContar cargos y rezagos e
ingresar datos al sistema
Control de cargos por
despachos
Control de cada uno de los operadores postales sobre la
cantidad de cargos y/o rezagos que ha recibido cada unoPrimario --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
39 Control de Cargos Control de cargosElaborar gua o reporte de
devolucin
SIM 2.0 - Mdulo de
Devoluciones
Modulo de Reporte de Devolucin de Cargos, en el se
ingresan cada uno de los reportes o guias realizados
manualmente
Soporte --- --- Operador Postal --- Aplicacin x --- 2 2 3 2,3
40 Control de Cargos Control de cargosEfectuar control de calidad
segn directiva del cliente
Directivas de
distribucin de
clientes
Directivas de cada uno de los clientes en las que se indican
como deben haberse realizado las entregas de los envos y,
en caso haya sucedido, como deben haberse colocado los
motivos de devolucin
Primario Extrapostales ---Supervisor
ExtrapostalesUbicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
41 Control de Cargos Control de cargosEfectuar control de calidad
segn directiva del cliente
Reporte de control
de calidad de cargos
y rezagos
Primario --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
41 Control de Cargos Control de cargos
Elaborar cuadros de
motivo de entrega y
devolucin
Reporte de control
de calidad de cargos
y rezagos
Primario --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
41 Control de Cargos Control de cargosEntregar cargos y rezagos a
digitalizacin
Reporte de control
de calidad de cargos
y rezagos
Primario --- Digitalizacion Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
Una lista que indica la cantidad de despachos que han
ingresado al rea
Reporte de control de calidad de cada uno de los cargos y
rezagos recibidos segn las directivas de dsitribucin
especificadas para cada cliente
Cada uno de los cargos que envidencia la entrega de algn
envo
Cada uno de los cargos que son enviados por el rea de
control de cargos pasra su digitalizacin
Cada uno de los cargos que servirn para evidenciar la
entrega de los envos
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
-
24
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
41 Digitalizacin Digitalizacin
Cuadrar cargos y rezagos
con la gua de admisin en
hoja de control de calidad
Reporte de control
de calidad de cargos
y rezagos
Se detalla las cantidades entregadas por control de cargo y
las cantidades que se han digitalizado, entre los datos que
posee se encuentran el nmero de guia, la fecha que fue
admitida y la cantidad admitida.
Primario --- Control de cargos Control de cargosAlmacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
42 Control de Cargos Control de cargosDevolver cargos y rezagos
con memorndum
Memorandun de
devolucin de cargos
y/o rezagos
Memorandun de devolucin de cargos y/o rezagos que no
han pasado el control de calidad segn las directivas del
cliente
Primario ---Administracion
PostalOperador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
43 Control de Cargos Control de cargos
Descargar en el listado de
entrega de los clientes los
cargos y rezagos
Lista de entrega del
cliente
Lista entregada por los clientes en la que se realiza, de forma
manual, una revisin de aquellos envios entregados o
devueltos (rezagos)
Primario Cliente --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 3 2,3
44 Control de Cargos Control de cargos
Elaborar y remitir el
reporte de cargos
pendientes
Reporte de cargos
pendientes locales y
nacionales
Reporte de la cantidad de cargos que han sido enviados a las
distintas administraciones postales y que an no han vueltoPrimario ---
Administracion
Postal (Locales y
Nacionales)
Gerencia Postal y
Sub Gerencias
Inspectoria
Operador Postal ---
Almacenado en los
correos de los
operadores postales
x --- 1 2 3 2,0
45 Control de Cargos Control de cargos
Elaborar y remitir el
reporte de cargos
pendientes
Consolidado de
reportes de cargos
pendientes locales y
nacionales
Consolidado de los reportes de cargos pendientes locales y
nacionales enviadosPrimario --- ---
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
---
Almacenado en la
computadora del
supervisor
x --- 1 2 3 2,0
46 Control de Cargos Control de cargosElaborar gua o reporte de
devolucinGuia de Devolucin Primario --- --- Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
46 Control de Cargos Control de cargos
Registrar gua o reporte de
devolucin en cuaderno
de control
Guia de Devolucin Primario --- --- Operador PostalArchivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
46 Control de Cargos Control de cargosEntregar guas o reportes
de devolucinGuia de Devolucin Primario --- Postrn Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
46 Control de Cargos Control de cargosEntregar guas o reportes
de devolucin al clienteGuia de Devolucin Primario --- Cliente Postrn
Archivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
46 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Recibir las guas o reportes
de devolucinGuia de Devolucin Primario Cliente --- Postrn
Archivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
46 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Verificar la firmas en las
guas o reportes de
devolucin segn el
cuaderno de control
Guia de Devolucin Primario Postrn --- Operador PostalArchivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
46 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Archivar y ordenar guas o
reportes de devolucin y
hojas de control
Guia de Devolucin Primario --- --- Operador PostalArchivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
47 Control de Cargos Control de cargosElaborar gua o reporte de
devolucin
Reporte de
DevolucinPrimario --- --- Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
47 Control de Cargos Control de cargos
Registrar gua o reporte de
devolucin en cuaderno
de control
Reporte de
DevolucinPrimario --- --- Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
47 Control de Cargos Control de cargosEntregar guas o reportes
de devolucin
Reporte de
DevolucinPrimario --- Postrn Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
47 Control de Cargos Control de cargosEntregar guas o reportes
de devolucin al cliente
Reporte de
DevolucinPrimario --- Cliente Postrn
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
47 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Recibir las guas o reportes
de devolucin
Reporte de
DevolucinPrimario Cliente --- Postrn
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
47 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Verificar la firmas en las
guas o reportes de
devolucin segn el
cuaderno de control
Reporte de
DevolucinPrimario Postrn --- Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
47 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Archivar y ordenar guas o
reportes de devolucin y
hojas de control
Reporte de
DevolucinPrimario --- --- Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
operador postal
x x --- 2 2 2 2,0
48 Control de Cargos Control de cargos
Registrar gua o reporte de
devolucin en cuaderno
de control
Cuaderno de control
de reportes y guas
de devolucin
Primario --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
48 Control de Cargos Control de cargosEntregar guas o reportes
de devolucin
Cuaderno de control
de reportes y guas
de devolucin
Primario --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
Guia donde se indica la cantidad de rezagos que se
devolveran al cliente por cada gua de admisin
Impresin de lo ingresado en el modulo de devoluciones del
sistema SIM
En el se anota cada uno de los numeros de reportes o guias
de devoluciones que los operadores postales han realizado
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
-
25
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
48 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Verificar la firmas en las
guas o reportes de
devolucin segn el
cuaderno de control
Cuaderno de control
de reportes y guas
de devolucin
Primario --- --- Operador Postal Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
49 Control de Cargos Control de cargosEntregar guas o reportes
de devolucin al cliente
Cuaderno de Control
de PostrenPrimario --- --- Postren Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
49 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Recibir las guas o reportes
de devolucin
Cuaderno de Control
de PostrenPrimario --- --- Postren Ubicada dentro del rea --- x --- 2 2 2 2,0
50 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Informar del caso al
supervisor del rea
Informe de Reportes
y Guas de
Devolucin Faltantes
Informe de Reportes y guias de devolucion no devueltas por
el postren pasados el plazo mximo de 48 horasPrimario --- --- Operador Postal
Archivadores ubicados
dentro del rea--- x --- 2 2 2 2,0
51 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Enviar memorndum al
postrn para que
devuelva los reportes o
guas de devolucin
Memorndum de
reclamo de
devolucin de
reporte o gua de
devolucin
Memorndum en el cual se le exige al postrn que devuelva
el reporte o gua entregada por el operador postal para su
envo a los clientes para su aprobacin
Primario --- Postren
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
supervisor
x x --- 2 2 2 2,0
52 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Enviar nota informativa al
cliente, solicitando
entrega de los reportes o
guas de devolucin
Nota Informativa de
entrega de guias o
reportes de
devolucin
Nota Informativa solicitando a los clientes la entrega de los
cargos de reportes de devolucion pendientesPrimario --- Clientes
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Archivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
supervisor
x x --- 2 2 2 2,0
53 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Remitir reportes de
facturacin fsicos o
digitales
Reporte de
Facturacin de
Control de Cargos
Primario --- Cliente Operador PostalArchivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
supervisor
Almacenado en los
correos del supervisor
x x --- 2 2 2 2,0
53 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Revisar y modificar
reporte de facturacin
Reporte de
Facturacin de
Control de Cargos
Primario Cliente --- Operador PostalArchivadores ubicados
dentro del rea
Almacenado en la
computadora del
supervisor
Almacenado en los
correos del supervisor
x x --- 2 2 2 2,0
54 Control de CargosEmitir Reporte de
Facturacin
Recepcin de reporte de
facturacin
Reporte de
Facturacin de
Control de Cargos
con visto bueno del
cliente (Hoja de
coordinacin)
Reportes de facturacin con los datos de los servicios
brindados a los clientes con su visto buenoPrimario Cleinte Facturacion
Supervisor del
rea de Control
de Cargos
Archivadores ubicados
dentro del rea--- x x --- 2 2 2 2,0
55 Control de Cargos Control de cargos
Entregar cargos y
despachos al responsable
de cada cliente
Rezagos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Control de Cargos Control de cargos
Clasificar cargos y rezagos
por cliente y guia de
admisin
Rezagos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Control de Cargos Control de cargosContar cargos y rezagos e
ingresar datos al sistemaRezagos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Control de Cargos Control de cargosEfectuar control de calidad
segn directiva del clienteRezagos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Control de Cargos Control de cargosDevolver cargos y rezagos
con memorndumRezagos Primario ---
Administracion
PostalClientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Control de Cargos Control de cargosEntregar cargos y rezagos a
digitalizacinRezagos Primario --- Digitalizacin Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Control de Cargos Control de cargosDigitar cargos y rezagos en
el sistemaRezagos Primario --- --- Clientes Ubicada dentro del rea --- x --- 2 1 2 1,7
55 Digitalizacin DigitalizacinRecepcionar cargos y
rezagos por clienteRezagos Primario
Control de
cargos--- Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
55 Digitalizacin Digitalizacin Engrapar rezagos Rezagos Primario --- --- Control de cargosAlmacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
55 Digitalizacin DigitalizacinDevolver cargos y rezagos
a control de cargosRezagos Primario --- Control de cargos Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
55 Digitalizacin DigitalizacinDigitar cargos y rezagos
por fecha y por motivoRezagos Primario --- --- Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 2 2 2,0
56 Digitalizacin DigitalizacinRecepcionar cargos y
rezagos por clienteGuia de admisin Primario
Control de
cargos--- Control de cargos
Almacenada dentro del
rea--- x --- 2 -- 1 1,5
56 Digitalizacin Digitalizacin
Cuadrar cargos y rezagos
con la gua de admisin en
hoja de control de calidad
Guia de admisin Primario --- --- Control de cargosAlmacenada dentro del
rea--- x --- 2 -- 1 1,5
Documentos no entregados a los clientes, no son
escaneados, solo se escanea sus cargos
Contiene datos como el numero de guia, formato fsico que
procede del rea de control de cargos
Cuaderno de control de cada uno de los postrenes en el que
tienen anotados cada uno de los nmeros de gua o reportes
que los operadores postales es han entregado
Documentos no entregados a los clientes, no son
escaneados, solo se escanea sus cargos
Reportes de facturacin con los datos de los servicios
brindados a los clientes
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
-
26
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
id
adIn
tegr
idad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
56 Recepcin Admisin Generar gua de admisin Guia de admisin Primario --- ---Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- 2 1 1 1,3
56 Recepcin HabilitadoCierre de guas de
admisinGuia de admisin Primario --- Control de cargos
Supervisor de
Extra PostalesUbicada dentro del rea --- x --- 2 1 1 1,3
57 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
EscanerHerramienta utilizada para escanear cada uno de los cargos
que llegan al areaSoporte --- ---
Encargado del
rea
Ubicada dentro del rea
de digitalizacin--- x --- -- -- 3 3,0
58 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
CANONFILE Software utilizado para el escaneo de imgenes Soporte --- ---Encargado del
rea--- Aplicacin x --- -- -- 3 3,0
59 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
Cargos digitalizados Primario --- ---Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x --- 2 2 3 2,3
59 Digitalizacin Digitalizacin
Transferir imgenes
escaneadas a carpetas del
servidor
Cargos digitalizados Primario --- ClientesEncargado del
rea---
Almacenada en el
servidor webx --- 2 2 3 2,3
59 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Generar el backup por
cliente detallando los
meses de los clientes
digitalizados
Cargos digitalizados Primario --- ClientesEncargado del
rea---
Almacenada en el
servidor webx --- 2 2 3 2,3
59 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Obtener imgenes y
renombrarlas segn el
nmero de gua
Cargos digitalizados Primario --- ---Encargado del
rea--- --- x --- 2 2 3 2,3
59 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Verificar que la
informacin sea correctaCargos digitalizados Primario --- ---
Encargado del
rea--- --- x --- 2 2 3 2,3
59 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Grabar imgenes y cuadro
de reportes o reporte de
devolucin de imgenes
Cargos digitalizados Primario --- ClientesEncargado del
rea--- --- x --- 2 2 3 2,3
60 Digitalizacin Digitalizacin
Escanear y enlazar cargos y
rezagos por cdigos de
barras
Particin del disco
(D:\)
Unidad donde se guardan cada una de las imgenes
escaneadas.
Un reporte de la cantidad de guias admitidas en el mes.
Soporte --- ---Operadores
Postales---
Dentro de cada estacin
de trabajox --- 2 3 3 2,7
61 Digitalizacin Digitalizacin
Transferir imgenes
escaneadas a carpetas del
servidor
Servidor de
imgenes para
digitalizacin
Carpeta donde se guardan los archivos escaneados para
mostrarlo en la web, se encuentra ubicado en el rea de TI,
dentro del CCPL. Se llama TELPERION
Soporte --- ---Departamento de
TI
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- 2 3 3 2,7
62 Digitalizacin DigitalizacinProceso de elaboracin
del CD
Proceso para la
elaboracin de
devoluciones de
imgenes al cliente
mediante CD's
Los procesos para la creacin de CD con las imgenes
digitalizadas a solicitud del clientePrimario --- ---
Encargado del
rea--- --- x --- 2 2 2 2,0
63 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD'sRealizar consolidado SAT Consolidado SAT Primario --- ---
Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x --- 2 3 2 2,3
63 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Elaborar cuadro de
reporteConsolidado SAT Primario --- ---
Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x --- 2 3 2 2,3
64 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Elaborar cuadro de
reporte
Reporte de
Devolucin de
imgenes diarias
para el SAT
Primario --- --- ---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x --- 2 3 2 2,3
64 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Grabar imgenes y cuadro
de reportes o reporte de
devolucin de imgenes
Reporte de
Devolucin de
imgenes diarias
para el SAT
Primario --- ClienteEncargado del
rea--- --- x --- 2 3 2 2,3
64 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Almacenar datos para
reporte para refacturacin
por cliente
Reporte de
Devolucin de
imgenes diarias
para el SAT
Primario --- ClienteEncargado del
rea--- --- x --- 2 3 2 2,3
65 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Generar reporte de
devolucin de imgenes
Reporte de
Devolucin
Reporte de actualizacin de datos para otros clientes
empresariales detallando cargos y rezagos.Primario --- ---
Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea.
En un Backup
almacenado por el
personal del
departamento de TI
x --- 2 3 2 2,3
Versin digital de los cargos entregados por el rea de
control de cargos, se debe relacionar la imagen con el cargo
fsico mediante la lectura de codigo de barras (escaneado) o
el numero de cargo (manual)
Reporte de actualizacin diaria donde se coloca datos como
numero de guia SAT y admisin, fecha, plazo de entrega,
cantidad admitida, tipo de documento. Tiene informacin de
todo el ao
Extracto del consolidado SAT con las guias correspondientes
a la fecha de vencimiento del dia y actualizacin detellando
las cantidades de informacin que se devuelve.
Contiene datos como el numero de guia, formato fsico que
se genera una vez se recibe un envo
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
-
27
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
65 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Grabar imgenes y cuadro
de reportes o reporte de
devolucin de imgenes
Reporte de
DevolucinPrimario --- Cliente
Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea.
En un Backup
almacenado por el
personal del
departamento de TI
x --- 2 3 2 2,3
65 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Almacenar datos para
reporte para refacturacin
por cliente
Reporte de
DevolucinPrimario --- Cliente
Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea.
En un Backup
almacenado por el
personal del
departamento de TI
x --- 2 3 2 2,3
66 Digitalizacin Digitalizacin
Generar reporte diario
para la devolucin de
cargos
Reporte diario para
devolucin de cargos
Excel que contiene, en cada hoja, las guias digitadas que
fueron trabajadas con los campos solicitados por el cliente.
Solo para el cliente INDECOPI
Primario --- Control de cargos Control de cargos ---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea.
En un Backup
almacenado por el
personal del
departamento de TI
x --- 2 3 2 2,3
67 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Verificar que la
informacin sea correcta
Reporte de Guias de
Admisin
Reporte de guias de admisin de los cargos admitidos en el
mes para la generacin de back upsPrimario --- ---
Encargado del
rea---
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea.
x x --- 2 3 2 2,3
68 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Grabar imgenes y cuadro
de reportes o reporte de
devolucin de imgenes
CD CD con las imgenes y la BD solicitada por el cliente Soporte --- ClienteEncargado del
rea--- --- x --- 2 3 3 2,7
69 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Grabar imgenes y cuadro
de reportes o reporte de
devolucin de imgenes
Guia de devolucin
de imgenes
mediante CD's
Se detalla las guias que se vencen en el dia y se le adjunta el
reporte impreso que se ha incluido en el CDPrimario --- Cliente
Encargado del
rea--- --- x --- 2 2 3 2,3
70 Digitalizacin Digitalizacin
Generar reporte mensual
por cliente para
prefacturacin
Reporte de
Facturacin de
digitalizacin
Primario --- ---Encargado del
rea
Almacenada dentro del
rea
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x x --- 2 1 2 1,7
70 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Enviar a Facturacin para
conformidad
Reporte de
Facturacin de
digitalizacin
Primario --- Facturacin.Encargado del
rea
Almacenada dentro del
rea
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x x --- 2 1 2 1,7
70 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Enviar reporte fsico
buscando aprobacin
Reporte de
Facturacin de
digitalizacin
Primario ---Cliente
Jefe del Dep.
Encargado del
rea
Almacenada dentro del
rea
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x x --- 2 1 2 1,7
71 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Entregar a Facturacin
reporte sellado
Reporte de
facturacin de
digitalizacin con
visto bueno
Primario --- Facturacin FacturacinAlmacenada dentro del
rea
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x x --- 2 1 2 1,7
71 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Enviar reporte fsico
buscando aprobacin
Reporte de
facturacin de
digitalizacin con
visto bueno
PrimarioCliente
Jefe del Dep.--- Facturacin
Almacenada dentro del
rea
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x x --- 2 1 2 1,7
72 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Elaborar base de datos y
remitir informacin va
email al cliente
Listado de guas
digitalizadas
trabajadas por
cliente
Listado con la informacin de todas las guas digitalizadas en
el rea, este documento solo se enva una vez se haya
acabado con la disribucin total de loes envos de una gua
Primario --- ClienteEncargado del
rea
Almacenada en la
computadora de la
encargada del rea
x --- 2 3 2 2,3
73 DigitalizacinElaboracin de
Reportes y CD's
Generar el backup por
cliente detallando los
meses de los clientes
digitalizados
CD con backup
Cd que contiene la informacin de cada uno de los clientes
atendidos una vez se completa los envos de una gua, en el
se detalla la cantidad atendida por mes
Primario ---Encargado del
rea
Almacenada dentro del
reax --- 2 2 3 2,3
74 Recepcin Habilitado Todo el proceso Operadores PostalesPersona encargada de apoyar en el proceso de atencin a
clientes empresarialesPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
74 Clasificacin Clasificacin Todo el proceso Operador PostalPersona encargada de apoyar en el proceso de atencin a
clientes empresarialesPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
74 Control de Cargos Control de cargos Todo el proceso Operadores postalesPersona encargada de apoyar en el proceso de atencin a
clientes empresarialesPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
75 Recepcin Habilitado Todo el procesoSupervisor del rea
de Extra Postales
Persona encargada de supervisar y velar por la correcta
operatividad del procesoPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 3 2,3
76 Clasificacin Clasificacin Todo el proceso ClasificadorPersona encargada de clasificar los envos por clientes,
administraciones postales y sectores.Personal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
77 Clasificacin Clasificacin Todo el proceso
Supervisor del
departamento de
clasificacin
Persona encargada de supervisar y velar por la correcta
operatividad del procesoPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
Puede ser enviado en formato digital (SAT) o fsico con los
datos de la guia de admisin generada por mes para la
facturacin.
Reporte de facturacin con el visto bueno del jefe inmediato
y, en caso haya sido solicitado, del cliente
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
-
28
Proceso Sub Proceso ActividadNombre del Activo
de InformacinDescripcin del Activo de Informacin
Tipo de
Activo
Proveedor de la
Entrada
Receptor de la
SalidaFsica Lgica
Pap
el
Elec
tr
nic
o
Ver
bal
Otr
os
Co
nfi
den
cial
idad
Inte
grid
ad
Dis
po
nib
ilid
ad
Pro
med
io
78 Control de Cargos Control de cargos Todo el procesoSupervisor del rea
de Control de Cargos
Persona encargada de velar por el correcto funcionamiento
de los procesos del rea, es apoyada por otro supervisorPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
79 Digitalizacin Digitalizacin Todo el procesoEncargada del rea
de Digitalizacin
Persona encargada de supervisar la operatividad del rea y
realizar los procesos relacionados a la facturacin, siempre y
cuando, le competan al rea
Personal --- --- --- --- --- x --- 2 2 3 2,3
80 Digitalizacin Digitalizacin Todo el procesoCo-coordinadores del
rea de digitalizacin
Personas encargadas de suplantar al encargado del rea en
caso no se encuentre presente, solo ven el proceso de
quemados de CD y envos de correos
Personal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
81 Digitalizacin Digitalizacin Todo el procesoPersonal de
digitalizacin
Personas encargadas de digitalizar cada uno de los cargos
que llevan del rea de control de cargosPersonal --- --- --- --- --- x --- 2 2 2 2,0
82Todos los
Procesos--- --- Local del CCPL
Local en el cual se realizan cada uno de los procesos
descritos anteriormenteSoporte --- --- --- --- --- x --- -- -- 3 3,0
83Todos los
Procesos--- ---
Sistema de Camaras
de Seguridad
Camaras que graban lo sucedido en las reas de Extra
Postales, Control de Cargos, Clasificacin y TISoporte --- --- --- --- --- x --- -- -- 3 3,0
84Todos los
Procesos--- ---
Centro de
Procesamiento de
Datos
Lugar fsico en el que se almacenan los servidores y las base
de datosSoporte --- --- --- --- --- x --- -- -- 4 4,0
85Todos los
Procesos--- ---
Base de datos de
desarrollo
Base de datos ubicada en el rea de TI en el CCPL, contiene
informacin utilizada como ambiente de prueba.
Llamada MISTI2
Soporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 2 2,0
86Todos los
Procesos--- ---
Base de datos en
produccion
Base datos ubicada en el rea de TI en el CCPL, contiene
informacin utilizada por los usuarios para su trabajo diario.
Se llaman ANDURIL01 y ANDURIL02
Soporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 4 4,0
87Todos los
Procesos--- ---
Base de datos de
contingencia
Base de datos ubicada en IBM, contiene el respaldo de las
bases de datos de produccin, llamada SRP STB.Soporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de IBM--- x --- -- -- 4 4,0
88Todos los
Procesos--- --- Servidor de archivos
Servidor utilizado por las distintas reas operativas y
administrativas para compartir archivos. Llamado NIMRODELSoporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 4 4,0
89Todos los
Procesos--- ---
Backup del servidor
de Archivos
Backup, almacenado en cintas, de la informacin guardada
en el servidor NIIMRODEL.Soporte --- --- ---
Almacenada en cintas
en el datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 4 4,0
90Todos los
Procesos--- --- UPS Power Ware
3 UPS utilizado para mantener la operatividad de los
distintos servidores y base de datos del datacenter, tiempo
mximo de uso de 30 minutos.
Soporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 4 4,0
91Todos los
Procesos--- ---
Servidor de
Aplicaciones
Servidor de aplicaciones que sirve para el control de
versiones de los diversos aplicativos manejados en la
empresa
Soporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 4 4,0
92Todos los
Procesos--- --- Cableado estructural
Red de cableado Cat5e en toda la empresa realizado por el
personal del rea segn sus necesidadesSoporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 3 3,0
93Todos los
Procesos--- --- Gruppo Electrogeno
Grupo Electrogeno utilizado para hacer funcionar cada uno
de los equipos del datacenter en caso la carga de los UPS no
sea suficiente
Soporte --- --- ---
Ubicada en el
datacenter de la
empresa
--- x --- -- -- 4 4,0
Id
Activo
Proceso Activo de Informacin Interaccin con otras reas
Propietario del
Activo de
Informacin
Ubicacin de los Activos de Informacin Formatos
Clasificacin
Actual del
Activo de
Informacin
Valoracin
-
29
8. Anexo 8 Lista de Ejemplos de Vulnerabilidades y Amenazas
Tipo Ejemplos de Vulnerabilidades Ejemplos de Amenazas
Mantenimiento insuficiente/instalacin fallidade los medios
de almacenamiento
Incumplimiento en el mantenimiento delsistema de
informacin
Falta de esquemas de reemplazo peridico. Destruccin del equipo o los medios.
Susceptibilidad a la humedad, el polvo y lasuciedad. Polvo, corrosin, congelamiento
Sensibilidad a la radiacin electromagntica Radiacin electromagntica
Falta de control de cambio con configuracineficiente Error en el uso
Susceptibilidad a las variaciones de tensin Prdida del suministro de energa
Susceptibilidad a las variaciones detemperatura Fenmenos meteorolgicos
Almacenamiento sin proteccin Hurto de medios o documentos
Falta de cuidado en la disposicin final Hurto de medios o documentos
Copia no controlada Hurto de medios o documentos
Falta o insuficiencia de la prueba del software Abuso de los derechos
Defectos bien conocidos en el software Abuso de los derechos
Falta de "terminacin de la sesin" cuando seabandona la
estacin de trabajoAbuso de los derechos
Disposicin o reutilizacin de los medios dealmacenamiento
sin borrado adecuadoAbuso de los derechos
Falta de pruebas de auditora Abuso de los derechos
Distribucin errada de los derechos deacceso Abuso de los derechos
Software de distribucin amplia Corrupcin de datos
Utilizacin de los programas de aplicacin alos datos errados en
trminos de tiempoCorrupcin de datos
Interfase de usuario complicada Error en el uso
Falta de documentacin Error en el uso
Configuracin incorrecta de parmetros Error en el uso
Fechas incorrectas Error en el uso
Falta de mecanismos de identificacin yautentificacin, como
la autentificacin deusuarioFalsificacin de derechos
Tablas de contraseas sin proteccin Falsificacin de derechos
Gestin deficiente de las contraseas Falsificacin de derechos
Habilitacin de servicios innecesarios Procesamiento ilegal de datos
Software nuevo o inmaduro Mal funcionamiento del software
Especificaciones incompletas o no claraspara los
desarrolladoresMal funcionamiento del software
Falta de control eficaz del cambio Mal funcionamiento del software
Descarga y uso no controlados de software Manipulacin con software
Falta de copias de respaldo Manipulacin con software
Falta de proteccin fsica de las puertas yventanas de la
edificacinHurto de medios o documentos
Falla en la produccin de informes de gestin Uso no autorizado del equipo
Falta de prueba del envo o la recepcin demensajes Negacin de acciones
Lneas de comunicacin sin proteccin Escucha de la comunicacin
Trfico sensible sin proteccin Escucha de la comunicacin
Conexin deficiente de los cables. Falla del equipo de telecomunicaciones
Punto nico de falla Falla del equipo de telecomunicaciones
Falta de identificacin y autentificacin deemisor y receptor Falsificacin de derechos
Arquitectura insegura de la red Espionaje remoto
Transferencia de contraseas autorizadas Espionaje remoto
Gestin inadecuada de la red (capacidad derecuperacin del
enrutamiento)Saturacin del sistema de informacin
Conexiones de red pblica sin proteccin Uso no autorizado del equipo
Ausencia del personal Incumplimiento en la disponibilidad delpersonal
Procedimientos inadecuados de contratacin Destruccin de equipos o medios
Entrenamiento insuficiente en seguridad Error en el uso
Uso incor
