acoria alivinos

~ 1 ~

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN

LA COMUNIDAD DE CHACCAS - DISTRITO DE ACORIA-

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

HUANCAVELICA – PERU

Consultor: Ing. TEODOSIO SOLDEVILLA HUAYLLANI

OCTUBRE 2011

~ 2 ~

PaginaRESUMEN EJECUTIVO

I. Información General ………………………………………………………………………191.1 Nombre del proyecto

1.2 Ubicación y Localización geográfica (Croquis de ubicación)

1.3 Número de asociados en el proyecto

1.4 Organización referencial (de la que son miembros)

1.5 Experiencia de los Asociados en Gestión Asociativa

II. Justificación del Proyecto ……………………………………………………..212.1 Planteamiento de problema a resolver

2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

III. Diagnóstico del Proyecto ……………………………………………………………….223.1 Análisis de la situación actual del negocio

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios

3.3 Definición de problemas y sus causas

IV. Alternativas …………………………………………………………………………………304.1 Alternativa elegida ExAnte

V. Descripción del Proyecto…………………………………………………………………315.1 Descripción del Proyecto

5.2 Objetivos del Proyecto

5.3 Resultados del Proyecto

5.4 Descripción Actividades

VI. Análisis de Mercado …………………………………………………………………….426.1 Análisis de la Demanda del Mercado y del negocio

6.2 Análisis de la Oferta del Mercado

6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio

6.4 Planteamiento técnico de las Alternativas

6.5 Plan del Negocio

6.6 Plan de Marketing

6.7 Descripción del flujograma del proceso del negocio a implementar

6.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

6.9 Relación de Contactos Actuales y Posibles de Negocios

VII. Análisis de Beneficio/Costo ……………………………………………………………577.1 Análisis de costos

7.2 Análisis de Beneficios

7.3 Análisis de Rentabilidad del negocio

VIII. Plan de Ejecución y Operación …………………………………………………………648.1 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento

8.2 Plan de metas físicas

8.3 Plan de metas financieras

8.4 Plan de Operación y mantenimiento

~ 3 ~

IX. Viabilidad del Proyecto …………………………………………………………………..709.1 Análisis de Sensibilidad

9.2 Análisis de Sostenibilidad

9.3 Impacto Ambiental

9.4 Sustentación de la selección de Alternativa

9.5 Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ……………………………………………8110.1Conclusiones

10.2Recomendaciones

ANEXOS:a) Anexo Nº 1: Especificaciones Técnicas de los Activos a Implementar (Costos

Unitarios, metrados y Planos).b) Anexo Nº 2: Cotizaciones de Activos.c) Anexo Nº 3: Descripción de los temarios de las asistencias técnicas.d) Anexo Nº 4: Términos de referencia de asistente técnico, asistente contable y

gestor comercial.e) Anexo Nº 5: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a

ofertar.f) Anexo Nº 6: Documentos del grupo organizado de productores (Padrón, DNI,

copia del libro padrón de socios).g) Anexo Nº 7: Registro de fotos.h) Anexo Nº 8: Formato SNIP 3-Ficha de Registro del PIP.i) Línea de base del negocio rural, según formato establecido (Anexo 2).j) Formato de inversiones, costos de producción e ingresos (sin y con

proyecto)(Anexo 3).k) Formatos de evaluación ambiental y social establecidos en el Marco Ambiental

y Social con Enfoque de Género del Programa ALIADOS (Anexo 4).l) Documentos de evidencia de trabajo de campo.

~ 4 ~

A. NOMBRE DEL PROYECTO: “Mejoramiento de la Producción y Comercializaciónde Alevinos de Truchas en la Comunidad de Chaccas - distrito de Acoria -Provincia y Departamento de Huancavelica”.

B. NUMERO DE SOCIOS: 13

C. OBJETIVO DEL PROYECTO: “Producción y comercialización de alevinos mediantela instalación de una sala de incubación”.

D. BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA-LOCAL) DEL NEGOCIO

Cuadro D

Oferta Piscigranjas

existentes en la

provincia de

Huancavelica de

Alevinos

(Millares)

Oferta GOP Valle

Perdido del

Distrito de Acoria

en la provincia de

Huancavelica de

Alevinos

(Millares)

Oferta total

provincia de

Huancavelica

Demanda

Provincia

Huancavelica de

Alevinos

(Millares)

Balance

Oferta-

Demanda

150.00 300.00 450.00 811.36 -361.36

150.00 300.00 450.00 958.82 -508.82150.00 300.00 450.00 1,133.06 -683.06

150.00 300.00 450.00 1,338.97 -888.97

150.00 300.00 450.00 1,582.31 -1,132.31150.00 300.00 450.00 1,869.86 -1,419.86

E. BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO: (EN FUNCION A LAS SIGUIENTESVARIABLES INCREMENTO DEL VNP, ACTIVOS E INGRESOS EN UN PROMEDIO DEL25%)

SIN PROYECTO.- La Asociación de Productores Valle Perdido, no cuenta conproducción en alevinos, por el contrario el proyecto pretende dotarle de una sala deincubación para la producción de 300 millares.

CON PROYECTO.- La Asociación mediante la intervención del Programa ALIADOS,iniciará la producción de 300 millares de alevinos por año.

Cuadro E

DescripciónNº de

Productores

Nº de Sala de

incubación

Volumen de Producción

(Millares)

Alevinos detrucha

13 1 300.00

PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio de todo proyecto se da cuando el valor económico del VAN=0,La TIR=10%, y la relación de C/B=0. Cuando ocurre esto significa que en el proyectono hay pérdidas ni ganancias. Realizado el cálculo el punto de equilibrio está en laproducción de 96.85 millares de alevinos.

RESUMEN EJECUTIVO

~ 5 ~

F. CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO

Cuadro F

Descripción Alevinos de Trucha

Volumen de producción 300.00

Costo unitario 129.38

Total capital de trabajo 38,814.00

El capital de trabajo requerido por la Asociación se destina principalmente a la producciónde 300 millares de alevinos.

G. CAPITALIZACION DE UTILIDADES. (DEFINIR REINVERSION Y DIVIDENDOS)La Asociación genera utilidades anuales de S/14,580.00 se incrementará el capital de laasociación en forma equitativa en un 30%(4,374.00) la diferencia es repartida a cada unode los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalización en 5 años, considerandoconstante su producción.

Cuadro G

AÑO UTILIDAD% DE UTILIDAD

PARA SOCIOS

1 14,580.00 4,374.00

2 14,580.00 4,374.00

3 14,580.00 4,374.00

4 14,580.00 4,374.00

5 14,580.00 4,374.00

21,870.00TOTAL UTILIDAD

H. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAREl siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de truchas.

Cuadro H

Con Proyecto 17,496.00 13 1,345.85

Sin Proyecto 4,950 13 380.77

DESCRIPCIÓN VPN Nº DE SOCIOSRENTABILIDAD

FAMILIAR

I. RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

Cuadro IRESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

COK 10% 10% 10% 10%

VAN S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94

TIR 33.93% 30.64% 36.73% 33.38%

B/C S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53

INDICADORE. PRIVADA E. SOCIAL

~ 6 ~

PARA EL PIP LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE DATOS:

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

A precio de

mercado33,000.00 35,082.25

A precio

Social28,535.59 30,300.21

VAN (En

Nuevos

Soles)

21,709.56 19,944.94

TIR (%) 36.73% 33.38%

Costo Benéfico

(A precio

Social)

INDICADOR

Monto de la

inversión Total

(En Nuevos

Soles)

J. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se ha efectivizado 02 cartas de intención de compra de alevinos, las mismas quese adjuntan en los anexos.

K. IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del banco mundialEl objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promoverel mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental deldesarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategiatiene tres objetivos interrelacionados: La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro K - 1.

Cuadro K - 1TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO

AGROPECUARIAS (ARNA)

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Educació

ny

pobla

ció

n

Salu

dy

Seguridad

Alim

enta

ria

Conocim

iento

y

Tecnolo

gía

s

Resto

s

Arq

ueoló

gic

os

Artesanía

Pequeña

Industria

Turismo

Pequeña

Minería

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos CulturalesActividades

Rurales No

Agropecuarias

(ARNA)

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

-3 3 3 3

~ 7 ~

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la informaciónentregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

Cuadro K - 2CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente , no

requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

c. Lista de exclusión (Instrumento 3)En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro K - 3.

Cuadro K – 3LISTA DE EXCLUSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro

biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas ; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por

.(proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales

No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la

.transformación de sus productos

No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo , particularmente en áreas

ecológicamente sensibles /críticas, especialmente en bosques primarios , bosques de protección, humedales y

.ecosistemas frágiles de la puna desértica

No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en

general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los

(Clase 1A)recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos

y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los

predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes . La compra de pesticidas

.químicos no es elegible

.No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales

.No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios

No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala , o la

intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso

incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas

.superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales

,No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia

.carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales

,No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional

regional o municipal

No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal

estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional , (III) especies con distribución

restringida o en “manchones” muy localizados , con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural , o con

una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o

.vulnerabilidad en cuanto a su conservación

Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados , de muy alta

.fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles

Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o

paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o

.que se encuentren en proceso de recuperación

Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado

negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del

Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats

,naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural

incluyendo sitios arqueológicos y históricos

uyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa

en todo el proyecto) , esto podría ser interpretado en términos absolutos , como mayor a 10.000 Has de hábitats

naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de

.Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has

.por proyecto

No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas .

protegidas

~ 8 ~

d. Lista de chequeo (Instrumento 4)Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán ser sometidos ala Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactosdel proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfilde proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido laCaracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista deExclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaboraráel Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapa de formulación. A continuación sepresentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA(Cuadro K - 4)

Cuadro K – 4LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

Pla

nes

Concertados

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?X 3

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de

Ordenamiento Territorial (PNOT)?X 3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de

Ordenamiento Territorial (PROT)?X 3

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para

conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o

eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o

licencia especifica?

X 3

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza

Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso,

manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la

propuesta productiva del proyecto?

X 3

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o

actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el

uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la

eficiencia del proyecto?

X 2

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? X -1

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o

sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado,

humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva

o de valor cultural y patrimonial?

X 1

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones

(pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja

calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la

eficiencia del sub proyecto propuesto?

X -1

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres

naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla

sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

X -2

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de

infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de

construcción o ambientales?

X 1

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes

movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?X -2

13.¿Producirá olores desagradables, residuos pelifrosos o

residuos que requieran de sistemas de disposición y tratamiento

especial?

X -1

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por

combustiones en los procesos de transformación, quemas de

residuos vegetales en la operación de equipos?

X 2

A.S

obre

laP

lanific

ació

ny

Gestión

Am

bie

nta

lde

Pro

yecto

s

Cara

cte

rísticas

de

las

Áre

as

de

inte

rvenció

n

Aspectos

El proyecto: Producción y comercialización de alevinos

mediane lainstalación de unasalade incubación en e

ldistrito de Acoria-Huancavelica

Si No

Pla

nde

Ord

enam

iento

Territorial

Cara

cte

rísticas

de

las

Áre

as

de

inte

rvenció

n

~ 9 ~

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la

tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

X 3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de

agua?X -2

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X 1

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X 2

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción

de agua?

X -1

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de

humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles

freáticos y aguas subterráneas?

X -1

21. ¿Requerirá de algún proceso industrial que implique

eliminación de desechos a fuentes de agua?X 2

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas?

¿Donde se reciben y en qué calidad?X 1

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X 2

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial

(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos

sólidos)?

X 2

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?X 2

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la

transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que

permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

X 3

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras

características físicas del agua?X 2


eliminación de desechos?X 1

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites,

lodos, etc.)?

X 1

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos,

caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la

incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso

idóneo de las mismas?

X 2

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las

prácticas de uso?

X 2

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de

influencia del proyecto?X 2

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o

en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas

por el proyecto?

X -1

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de

animales o vegetales?X 1

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o

especies silvestres?X 1

Empleo

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando

empleo a largo plazo?X 3

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-

económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios

desiguales)?

X 3

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para

las poblaciones locales?X 2

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?X 3

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará

conflictos sociales?X 2

41. Si se contempla expansión futura del proyecto,

¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que

obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X 2

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con

las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras

prioridades de agua en la zona?

X 2

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de

comunidades originarias?X 2

Saludy

Seguridad

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?X 2

Conocim

iento

y

Tecnologías

Alim

entaria

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?X 3

Tradicionales

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.X 3

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?.X 3

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? X -1

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?X 1

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que

requieren protección especial?X 3

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y

conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la

zona y para el proyecto?

X -1

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de

extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo,

largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

X 2

Restos

arqueológicos

Culturales

C.PosiblesIm

pactosSocialesyCulturales

Ingresos

Educaciónypoblación

Medidasdemitigación

Biológicos

Tierra

Socio-E

conómicos

Aspectos




Si No

Agua

Tierra

~ 10 ~

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momentode evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle laidentificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación de lasmedidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y elajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutoraen base a la información de la Lista de Chequeo quién emite un dictamen favorable odesfavorable.

Cuadro K – 5FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 5

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3

Medidas de monitoreo 20 20

23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?

Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Código:

Nombre del proyecto:El proyecto: Producción y comercialización de alevinos

mediane lainstalación de unasalade incubación en e ldistrito de Acoria-

Huancavelica

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Pesqueria

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

~ 11 ~

DÍCTAMEN DEL EVALUADOR

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

~ 12 ~

Cuadro K - 6CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA

Máximo Mínimo Criterios (Puntos)

Descripción del proyecto 20 3

1a Sistemas tradicionales sin uso

de insumos importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos

insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de

insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2a Los cambios previstos apuntan a:

agropecuaria ecológica, productos

verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de

obra (6)

Intensificación y mayor uso de

recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso

(0)

2b Mejorar la oferta del servicio con

capacitación (7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2)

Alternativas propuestas y criterio

ambiental priorizado (3)

Alternativas propuestas y otros

criterios priorizados (2)


económico priorizado (1)

El paquete tecnológico es

consistente con la oferta ambiental

local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Localización coherente con el

PNOT u otros instrumentos de

zonificación (4)

Localización coherente con

zonificación local aprobada por la

comunidad o el Municipio (3)

Localización con criterios de

acceso al agua y deposición de

deshecho adecuada (3)

Localización cercana a la

promoción de materia prima (2)


acceso a vías de comunicación (1)

Tamaño del proyecto adecuado a

nivel de producción u oferta del

servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones

ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y

se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada

pero no se plantea medidas

preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada

(1)

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del

Proyecto (1)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con

la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la

oferta del servicio?

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha

primado en la escogencia de la alternativa?

5 2

5 1

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de

producción del bien o servicio?5 0

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?3 0

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún

instrumento de planificación espacial?4 1

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta

ambiental local?5 0

Código:

El proyecto: Producción y comercialización de alevinos mediane lainstalación de unasalade incubación en e


5 0

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes

que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los

productores en la actualidad?

~ 13 ~

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente

y con los productores?1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y

con los productores?1 0 Si (1 punto)

Plan de Mitigación Ambiental es

coherente (5)

Hay puntos que no han sido

desarrollados (3)

No corresponde pero es adecuado

al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es

adecuado a subporyecto?4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más

importantes correctamente?2 1

La identificación de impactos es

correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de

campo?2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales

para la oferta de bien o servicio?1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)

Medidas más adecuadas para

contrarrestar los impactos más

importantes y selecciona los

mejores indicadores de monitoreo

(5p)

Medidas adecuadas para

contrarrestar algunos de los

impactos más importantes y

selecciona los mejores indicadores

de monitoreo (4p)



importantes pero no selecciona los


(3p)

Medidas incompletas (2)

Las medidas de mitigación son las

más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas

medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas

(0p)

Las medidas de prevención son las

más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan

algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)

Las medidas de compensación son

adecuadas a la superficie que

ocupa el subproyecto y al tipo de

hábitat (4)


adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no

son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

Las medidas de remediación se

adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de

acuerdo a los lineamientos del PDRS?3 0

El Plan de Monitoreo Ambiental

elaborado de acuerdo a los

lineamientos del PDRS (3)

Los indicadores de monitoreo

corresponden con las medidas de

mitigación y/o prevención más

adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos

(1)

No hay indicadores (0)

Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

Costo del Plan Monitoreo Ambiental

estimado (5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0Detalle sobre elaboración de

informes (2)

Necesidades de capacitación y

asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 5 1

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?4 0

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto?3 0

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que

mejor se adecuan al tipo de subproyecto?4 0

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de

sub proyecto?4

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y

asistencia técnica?3 1

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las

medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?2 0

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las

medidas de mitigación y monitoreo?5 1

0

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado

siguiendo los lineamientos del PDRS?5 0

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es

realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?5 2

~ 14 ~

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en laalternativa elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lotanto hay viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como sepuede apreciar, el presente proyecto no requiere de medidas demitigación ya que su impacto negativo es nulo.

L. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNProponer una estructura organizativa para la ejecución del proyecto:

Características de la administración de la asociación

Estrategia de desarrollo operacional diferenciando los procesos de gestión

técnica y comercial.

Situación laboral de los socios de la asociación.

FIGURA LESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

ADMINISTRACION

RESPONSIBLE DEPRODUCCION

RESPONSIBLE DECOMERCIALIZACION

RESPOSABLE DE LACONTABILIDAD

~ 15 ~

M. PLAN DE IMPLEMENTACION

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

MES 1 MES 2 MES 3 ALIADO GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADO GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADO GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADO GOP

COMPONENTE I:

INSTALACION DE INFRAEST. PRODUCTIVA

SALA DE INCUBACION SALA 1 0.5 0.5 1.0

EQUIPOS UND 1 1 1.0

MATERIALES MODULO 1 1 1.0

COMPONENTE II:

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVO MES 9 1 1.0 1 1 2.0 1 1 1 3.0 1 1 1 3.0

ASISTENCIA TECNICO CONTABLE MES 4 1 1 2.0 1 1 2.0

COMPONENTE III:

ARTICULACION COMERCIAL

ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 1 1.0 1 1.0 1 1.0

% AVANCE TRIMESTRE IV % AVANCECOMPONENTE/ACTIVIDAD U.M. CANT.

TRIMESTRE I % AVANCE TRIMESTRE II % AVANCE TRIMESTRE III

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍNANCIERAS

ALIADOS GOP MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADO GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADO GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADO GOP

COMPONENTE I:

INSTALACION DE INFRAEST. PRODUCTIVA

SALA DE INCUBACION SALA 1 16,312.00 16312.00 7,060.00 9,252.00 8156.00 8156.00 7060.00 9252.00

EQUIPOS UND 1 6,800.00 6800.00 6,800.00 6800.00 6800.00

MATERIALES MODULO 1 648.00 648.00 648.00 648.00 648.00

COMPONENTE II:

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICO PRODUCTIVO MES 9 700.00 6300.00 6300.00 700.00 700.00 700.00 700.00 1,400.00 700.00 700.00 700.00 2100.00 700.00 700.00 700.00 2100.00

ASISTENCIA TECNICO CONTABLE MES 4 435.00 1740.00 1740.00 435.00 435.00 870.00 435.00 435.00 870.00

COMPONENTE III:


ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 400.00 1200.00 1200.00 400.00 400.00 800.00 400.00 400.00

33000 23100 9900 14560.00 9900.00 3,070.00 0.00 2100.00 0.00 3370.00 0.00

70% 30% 63% 100% 13% 0% 9% 0% 15% 0%

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Nuevos Soles)

PORCENTAJE (%)

TRIMESTRE II % AVANCE TRIMESTRE III % AVANCE TRIMESTRE IV % AVANCECOMPONENTE/ACTIVIDAD U.M. CANT.

PRECIO

UNIT.

INVERS.

TOTAL

S/.

APORTES TRIMESTRE I % AVANCE

~ 16 ~

N. FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO AIMPLEMENTAR(HOJADE RUTA DEL NEGOCIO: DESCRIBIR MES A MES)

Mes 01:

Se realizará el inicio de la instalación de la Sala de Incubación, el tiempo deinstalación, el cual consiste la compra de materiales para la instalación dedicha sala, esto involucra la demora máxima de 02 meses.

Además de ello se debe adquirir y realizar su implementación de la sala deincubación con las artesas de incubación.

Mes 02-3:

De la misma manera es prudente adquirir en esta etapa los equipos ymateriales para el manejo adecuado de las truchas.

Meses 04-12:

Otro de los aspectos es prudente realizar la contratación a inicios del mes 03,de un asistente técnico productivo para la puesta en marcha de la producciónde alevinos de truchas. (9 meses)

Mes 06:

En este mes se debe realizar la contratación de un gestor comercial que seencargue de iniciar los contactos para la venta de los alevinos de trucha, cabeindicar que se está asumiendo 3 momentos de contacto para la venta dealevinos truchas.

O. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Cuadro O

RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


COK 10% 10% 10% 10%

VAN S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94

TIR 33.93% 30.64% 36.73% 33.38%

B/C S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53


Descripción y sustento de la alternativa rentable económicamente

El índice de rentabilidad de la alternativa seleccionada, es superior a la TasaSocial de Descuento TSD de 10 % que exige el estado peruano, de tal maneraque concluimos que permita la ejecución del presente proyecto, ya que esta

MES 1-2

Implementaciónde una Sala deIncubación.

Adquisición deArtesas deIncubación.

MES 2-3

Adquisición deEquipos y

Materiales.

MES 4-12

Contratación deun asistentetécnico (9meses) ycontable (4meses).

MES 6

Contratación deun gestorcomercial (3meses).

~ 17 ~

según los contenidos Mínimos del SNIP y técnicamente sustentable, asímejorar los ingresos económicos de la Asociación de ProductoresAgropecuarios Valle Perdido de Acoria.

El presente estudio de perfil formulado es viable ya que justifica los indicadoreseconómicos como: VAN, TIR Y B/C

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de losProductores de la Asociación de productores Agropecuarios el VallePerdido de Acoria y su sostenibilidad se basa en la experiencia en laproducción. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada queles ha significado el ingreso a mercados.

RECOMENDACION: APROBACION O DESAPROBACIONSe recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

~ 18 ~

P. MARCO LOGICO DEL PROYECTOEl Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada:

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

· Línea de Base al inicio de ejecución del

proyecto.· Organización fortalecida.

· Línea de Base al f inal de ejecución del

proyecto.

· Estabilidad Social, económica y

política del país.

PROPOSITO

· Inventarios de producción· Precios estables en el mercado

local, regional y nacional.

· Registro de venta de alevinos

· Producción y comercialización de 300 millaresen el

horizonte delproyecto

· Informes realizados por DIREPE-

HVCA

RESULTADOS

· COMPONENTE I: Activos· Actividad de Implementación de la Sala de Incubación al

100% en el primer semestre de ejecución del proyecto.

· Facturas y Actas de entrega de

Activos.

· Demanda suficiente de alevinos del

mercado local y regional

· Capacitación de 13 socios durante el proceso de

ejecución

· Informe de capacitación de los

participantes.

· Adecuada calidad del recurso lótico

· Presencia en el mercado en un 37% de la demanda

insatisfecha de la provincia de Huancavelica en los 5 años

del horizonte del proyecto.

· COMPONENTE III: Articulació de

Mercado

· Colocación del 100 % de la producción al cuarto mes de

inciada la producción de alevinos

· Contratos de venta y boletas de

venta.

ACTIVIDADES

· Expediente técnico elaborado

1.1 Implementación de Sala de Incubación S/. 16,312.00 · Informe técnico de Liquidación de Obra · La comunidad se opone al proyecto

1.2 Implementación con Equipos S/. 6,800.00 · Inventario de Materiales y equipos· Asignación de presupuesto oportuno

y completo.

1.3 Implementación con Materiales para el

ManejoS/. 648.00 · Evaluación de la capacitación

Cumplimiento oportuno de los aportes

por los socios.

2.1 Asistente Tecnico S/. 6,300.00 · Cuadro de Asistencias y reuniones.

2.2 Tecnico Contable S/. 1,740.00· Carta de Intenciones de compra

efectiva.

3.1 Gestor en Articulacion Comercial S/. 1,200.00 · SUNARP

· SUNAT

TOTAL INVERSION: S/. 33,000.00 · Facturas, Boletas de ventas

· COMPONENTE II: Asistencia Técnica

Incremento de los Ingresos Económicos

de la Asociacion de Productores El Valle

perdido de Acoria de la Comunidad de

Chaccas Acoria.

Incremento de los ingresos familiares en un 15% anuales a

partir del 2do año al 5to año.

Aumento de la producción de alevinos de

truchas en la Asociacion de Productores

El Valle perdido de Acoria de la

comunidad de Chaccas Acoria.

Incremento de la producción de alevinos al 100%, en el 1er

año.· Incremento de la demanda de

alevinos en el mercado local, regional y

nacional.

~ 19 ~

1.1 Nombre del proyecto“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Alevinos de Truchas en laComunidad de Chaccas - distrito de Acoria - Provincia y Departamento deHuancavelica”.

1.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)El presente proyecto se ubica a la altura del Km 5 de la carretera Acoria-Carpasconexión carretera Mejorada-Acobamba, dentro de la jurisdicción de:

Foto N° 01: Km 5 de la Carretera Acoria-Carpas conexión carretera Mejorada-Acobamba-Ingresoa la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

Comunidad : ChaccasAnexo : AccobadoDistrito : AcoriaProvincia : HuancavelicaDepartamento : Huancavelica

Figura N° 01Croquis de Ubicación

I. INFORMACION GENERAL

x y

512471 8606582

Ubicación Georeferenciada

~ 20 ~

1.3 Número de socios del proyecto13 socios.

1.4 Organización Referencial (de las que son miembros)La Asociación de Productores Agropecuarios El Valle Perdido de Acoria, es unaorganización con personería jurídica se encuentra registrado en el libro de SociedadesMercantiles en el asiento A00001 de la Partida N° 11013332 del Libro de Asociacionesdel Registro de Personas Jurídicas.

1.5 Experiencia de los asociados en gestión asociativaLa experiencia es reciente sin embargo los asociados viene apostando por la actividadtruchícola, cuentan con producción en curso de truchas, lo que demuestra unidad yorganización.

Cuadro Nº 01

MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS

GRUPO

PARTICIPANTE

¿QUIÉNES Y

COMO SON?

PROBLEMAS Y

NECESIDADES

EXPECTATIVAS E

INTERESES

POSIBLES

DIFICULTADES PARA

TRABAJAR CON

ELLOS

¿DE QUE

PODRIAMOS

HACER USO?

Productores

truchicolas

Productoresdedicados a laproducción detruchas a nivel

de subsistencia amenor escala.

No cuentan conproveedores de

alevinos cercanos

Abaratamiento decostos de transporte

de compra dealevinos

Ninguna

Aprovechar lacercanía a los

centros deproducción parauna organizaciónde productores

Programa ALIADOS

Instituciónpreocupada por

reducir lapobreza

NingunaReducir la brecha depobreza en el país

Ninguna por elcontrario es una

institución que apoyadecididamente a los

negocios rurales

Del financiamientoa negocios rurales

ASOCIACIONGrupo

organizado yemprendedores

Limitaciones deorden económico

Recibir el Apoyo queles permita crecer ymejorar su nivel de

vida

NingunaDe la capacidad de

emprendimiento

Gobierno Local

Instituciónpública,

responsable deconducir el

desarrollo local

Presupuestosprogramados y

limitados enPresupuestosParticipativos

Que mejore lascondiciones de vida

de la población

Que cuentan con unapiscigranja municipal

Su experiencia enla actividadtruchícola

Gobierno Regional

Instituciónpública,

responsable deconducir eldesarrolloregional

El tema decompetencias denivel de gobierno


de la poblaciónNinguna

Que la actividadtiene competenciaregional por tanto

aprovechar losincentivos del

sector.

~ 21 ~

2.1 Planteamiento de problema a resolverEl problema a resolver está relacionado a la provisión del servicio del insumo alevinosdentro del proceso de producción de la trucha en los niveles de subsistencia y menorescala, por lo que se plantea el presente proyecto que permitirá reducir los costos deproducción referido a este insumo.

2.2 Área de influencia y beneficiarios directosEl área de influencia del presente proyecto es la provincia de Huancavelica, conincidencia en el distrito de Acoria y los beneficiarios directos son las piscigranjas quese muestran en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 02PISCIGRANJAS DEMANDANTES

137.32 686.59

1 Piscigranja Mauro Soto Ataypoma Yauli 4.20 21.00

2 Municipalidad Distrital de Acoria Acoria 20.80 104.00

3 Piscigranja Juana Espinoza Capani-Agua Viva Yauli 1.70 8.50

4 Piscigranja Andrés Carbajal Quispe Acoria 2.12 10.595 Paulino Yauri Quispe Acoria 2.33 11.656 Piscigranja de Pío Jonás Vila Cullo Moya 1.21 6.03

7 Piscigranja de Andrés Avelino Carbajal Quispe Moya 1.00 5.00

8 Empresa Comunal de Santa Rosa Palca 2.52 12.60

9Piscigranja Badopampa/Agroindustrias

MontesPalca 38.00 190.00

10 Piscigranja Municipal de Palca Palca 17.48 87.4011 Piscigranja La Florida Vilca 2.94 14.7012 Piscigranja de Plácido Mejia Balbin Vilca 1.15 5.7513 Piscigranja de Oswaldo Astuáupa Castro Vilca 1.20 6.0014 La Mirada Vilca 0.85 4.2515 Piscigranja Los Angeles Yauli 2.00 10.0016 El Milagro Yauli 1.56 7.7817 Piscigranja Alejandra Crispin de la Cruz Yauli 2.05 10.2518 Piscigranja Primavera Acoria 2.79 13.9519 Piscigranja Sansamarca Huancavelica 23.55 117.7520 Piscigranja Agua Dulce Yauli 4.70 23.5021 Piscigranja de Mauro Sotacuro Yauli 1.75 8.7522 Piscigranja Las Malvinas Yauli 1.43 7.15

Nº RAZON SOCIAL Y/O PROPIETARIO DISTRITO

CANTIDAD DE

ALEVINOS

UTILIZADOS

(MILLARES/AÑO)

PRODUCCIÓN

TM

PROVINCIA DE HUANCAVELICA

II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

~ 22 ~

3.1 Análisis de la situación actual del negocio Antecedentes

La Asociación de Productores Agropecuarios El Valle Perdido de Acoria, tienesus inicios el año 2008,cuando inician el canal de conducción con un diseñopara una piscigranja de producción intensiva de menor escala(2.00-50.00toneladas),sin embargo las lluvias del año 2009 destruye dicho canal, sinembargo inician el reforzamiento del canal utilizando material de la zona es asíque construyen el canal en mampostería más grande para actividades piscícolasde la región Huancavelica, con una longitud de 650 metros de lo que demuestrael emprendimiento de salir adelante a pesar de las dificultades, es así que laslluvias del 2010 y 2011, no mellan en nada dicha construcción, en el presenteaño tiene en curso de producción de truchas con una biomasa de 30,000semovientes, en el curso de dicho canal.

Foto N° 02: Canal de conducción de 680 metros lineales con 30,000 semovientes de truchade la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

Motivos de la propuestaEl hecho de haber traído semovientes desde la provincia de Castrovirreyna auna distancia de 92 Km., de la piscigranja, con los respectivos costos elevados,motivo el interés de instalar una sala de incubación que les permita contar condicho insumo para su producción y además generar la comercialización dealevinos beneficiando a piscigranjas cercanas con problemas similares deprovisión de insumos.

Característica de la situación negativa que se intenta modificarDefinitivamente está relacionado a la condición de pobreza que vive casi todo elterritorio del departamento de Huancavelica, en este caso el distrito de Acoria adonde pertenece la Comunidad de Chaccas, tiene los siguientes indicadores depobreza.

Foto N° 03: Vivienda de la de la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

x y

512399 8606867


x y

512403 8606923


~ 23 ~

Cuadro Nº 03Variables de Pobreza

Número %POBLACIONPoblación Censada 31,299Población en viviendas particulares con ocupantes presentes 31,264

POBREZA MONETARIAIncidencia de pobreza total 29,753 91.1Incidencia de pobreza extrema 25,391 72.7

Indicadores de intensidad de la pobrezaBrecha de pobreza total 50.7Severidad de pobreza total 31.8

Indicador de desigualdadCoeficiente de Gini 0.3

Gasto per cápitaGasto per cápita en nuevos soles 102Gasto per cápita a precios de Lima Metropolitana 154

POBREZA NO MONETARIAPoblación en hogares por número de Necesidades Básicas

Insatisfechas (NBI)Con al menos una NBI 23,689 75.8Con 2 o mas NBI 7,096 22.7Con una NBI 16,593 53.1Con dos NBI 5,773 18.5Con tres NBI 1,216 3.9Con cuatro NBI 107 0.3Con cinco NBI 0 0.0

EMPLEOPEA ocupada sin seguro de salud 8,801 87.5PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a lo más

educación secundaria5,707 56.7

EDUCACIONPoblación en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la

escuela y es analfabeta189 2.0

Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educaciónprimaria

12.3

Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 17.3Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de

educación primaria94 1.7

Tasa de analfabetismoTotal 4,474 24.0Femenino 3,374 35.0

SALUDPoblación que no tiene ningún seguro de salud 16,768 53.6Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 13,156 42.0

7

8

9

10

Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda

Nº VARIABLE / INDICADORDistrito ACORIA

1

2

3

4

5

6

Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situaciónLa pobreza está directamente relacionada a la creación de la riqueza comomecanismo de lucha contra este flagelo, el GOP a través de la facilitación deldiagnóstico declara que no cuentan con los recursos económicos para educar asus hijos, el estado no ha llegado a estos lugares, sin embargo ellos creen quecon una actividad productiva de truchas pueden generar ingresos y con lareinversión ir mejorando las condiciones de vida.

~ 24 ~

Foto N° 04: Producción de truchas de la Piscigranja Valle Perdido-Acoria

Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situaciónSi bien el estado dentro de la estrategia de lucha contra la pobreza cuenta conprogramas asistenciales, están no solucionan la problemática puesto que sonprogramas que no coberturan a la totalidad de la población y tiene inicio y fin,por lo que el Programa Aliados representa una visión diferente de apoyo a lalucha contra la pobreza porque viene generando creación de riqueza a través deestos apoyos enseñándoles a los beneficiarios la necesidad de contrapartidaque les permita cuidar no solo el apoyo del estado sino sus propios intereses.

Gravedad de la situación negativa que se intenta modificarLa comunidad de Chaccas, actualmente se sustenta dentro de una economía deuna agricultura de subsistencia, a esto se suma que no cuentan con los serviciosbásicos de agua, desagüe, electricidad, en esta condiciones de pobreza por elcontrario esta asociación ve una salida a dicha situación a través de lageneración de un negocio rural de concretarse contribuirá a la mejora de lacalidad de vida de dicha población.

Información cuantitativa de la zona con fuentesAgriculturaLas tierras cultivables son extensas en el distrito de Acoria. La principal ocupación delpoblador es el cultivo de la tierra, pero el agricultor se encuentra frente a problemaseconómicos tan agudos que le es difícil mantener su siembra constante.La siembra tradicional se inicia en las épocas de lluvia, los productos que se siembranson el trigo, maíz, papa, cebada, entre otros. Las mejores tierras de riego seencuentran a ambos extremos del río Ichu. Los instrumentos de labranza son eltractor, arado, la yunta, chaquitaclla, picotas, lampas, hoz, pico, rastrillo y el azadón.

La infraestructura de riego es importante en este distrito, principalmente para el cultivode forrajes en la alimentación de los ganados. Aún esta infraestructura no estadesarrollado a su plenitud.

GanaderíaLa ganadería es una actividad dependiente de la agricultura, ya que de ésta actividaddepende el sustento del ganado. El número de cabezas de ganado que hay en Acoriaes óptimo, entre vacunos, ovinos, asnos y cerdos; buena cantidad de personas sededican a la ganadería, los cuales alimentan a sus ganados con pastos verdes, chalaseca paja de trigo y cebada. La explotación ganadera se lleva a cabo con métodosrudimentarios, se desconoce los métodos de crianza moderna, de alimentación ymejoramiento genético. Los excrementos de los animales se emplean como abono enla agricultura.

x y

512399 8606867


~ 25 ~

Actividad ComercialLa actividad comercial de Acoria se realiza a nivel de tiendas de comercio local yvecinal que existen dentro de la comunidad y otras en algunos anexos de Distrito deAcoria y Barrios. Los principales productos que expenden son de fácil salida diariacomo jabón, cera, fideos, arroz, cigarros, coca, aguardiente, gaseosas y pan, seproveen generalmente de las tiendas mayoristas de Huancayo y Huancavelica. Lastiendas más surtidas se ubican en la Avenida Huancavelica, el Jirón 9 de diciembre.

La Feria Semanal se realiza los días sábados y actualmente se encuentra en seriadesventaja en comparación con otras ferias de otros distritos como Yauli, Mejorada,Izcuchaca, por su escasa concurrencia de comerciantes. Otra actividad comercial devital importancia es el comercio ambulatorio que se realiza en las inmediaciones delferrocarril central Huancayo – Huancavelica, donde se expenden productos tales comofrutas, chicha de jora, panes y bollos de Acoria, queso, papa cocida, comidas diversas,entre otros. Por su gran acogida viene cobrando gran auge día a día.

El Equipamiento Comercial en Acoria está constituido por un Mercado de abastos anivel distrital (actualmente no funciona) y además el comercio a menor escala loconstituyen tiendas de comercio local y vecinal que existen dentro de la comunidad yotras en los Anexos y poblados menores.

ArtesaníaLa actividad artesanal del distrito es poco desarrollado sobresaliendo por la texteleríade la habilidad de sus manos principalmente de las mujeres y el tejido de mantas porlos varones trasmitidos de generación en generación, este de trabajo lo realizan enuna semana. Un grupo de artesanos del distrito han decidido ayudarseeconómicamente trabajando en este rubro, en forma individual, manteniendo suherencia cultural: tejen una variedad de textiles en lana de alpaca, llama, oveja yrecientemente algodón. Son prendas de excelente calidad y muy cotizadas en losmercados. Compran la lana de ovino y alpaca de en el mercado local o de los distritoscolindantes. En sus hogares proceden al teñido del color natural. Tienen variosdiseños y también tejen a pedido del cliente.

TurismoAl igual que la agricultura, Acoria tiene otro gran potencial vasto para ser explotado,hermosos paisajes, un gran río, innumerables canales de agua subterránea,arquitectura tradicional, tradiciones que perduran año a año, etc. Hablamos delTurismo, esta actividad ha logrado mejorar la economía y desarrollo de muchoslugares del país y otros países, sólo basta con un buen manejo de recursos,promoción y un buen proyecto de inversión que genere recursos para Acoria.Grandes atractivos turísticos de Acoria desconocidos para la gran mayoría devisitantes son:

Ruinas de Intihuatana, Ccaccasiri, Ayamachay, yachacemarca y las cuevas deCabramachay.

Camino de Acoria a Chaynapampa, donde aparte del maravilloso entorno naturalse puede observar resagos maravillosos de grandes muros que fueron trabajadosen épocas pre – hispánicas.

Otro atractivo importante es la ciudadela de “Ccaccasiri” ubicada a 10 km deAyaccocha.

El río Ichu y sus grandes recursos hidrobiológicos, también se constituye en ungran atractivo turístico, por su gran cantidad de trucha para incentivar la pescamoderada. Y así podríamos nombrar muchos más.

~ 26 ~

En Acoria podemos observar diversos tipos de paisajes, paisajes naturales donde lanaturaleza se manifiesta en su máximo esplendor, paisajes urbanos donde lanaturaleza armoniza perfectamente con las obras del hombre, creando una sensaciónde paz y tranquilidad al visitante.

PisciculturaLa piscigranja de Acoria produce las mejores truchas y en menores tiempos que enotras regiones. La trucha se exporta actualmente a Europa a través del conveniofirmado con Piscifactoría Los Andes y el proyecto PRAA. Actualmente tiene unaproducción anual de 40 toneladas y, según el convenio, posteriormente atenderemos100 toneladas anuales, para lo cual estamos incrementando tanto nuestrainfraestructura como la producción.

TransporteEl trasporte terrestre se encuentra con el servicio público constante del Tren Machoque recorre las ciudades Huancavelica- Huancayo, ocasionalmente se puede trasladarcon autos o combis. El distrito, carece de una adecuada red de comunicaciones,solamente, en su capital se cuenta con un concesionario de la telefónica, lo quepermite comunicarse al resto del país a través del sistema de discado directo.De otra parte, la población goza de transmisión de la televisión, radio Municipal y elservicio de correo. Antiguamente existió una línea Telegráfica hasta la década de1980., la cual aún se usa por ENAFER. La red está ubicada a lo largo del ferrocarrilcentral Huancayo, Huancavelica. Se cuenta con un Centro Comunitario Telefónico, acargo de un personal encargado de recibir y comunicar las llamadas a la población,este único predio con tal servicio se constituye en el 0.15% del total de viviendasencuestadas en tener tal servicio.

Cuadro N° 04INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO DE

INVOLUCRADOS

¿QUIÉNES Y

COMO SON?

ESPECTATIVAS E

INTERESES

POSIBLES

DIFICULTADES PARA

TRABAJAR CON ELLOS

COMPROMISOS

ASUMIDOS

Productores

truchicolas

Productoresdedicados a laproducción de

truchas a nivel desubsistencia amenor escala.

Abaratamiento decostos de transporte

de compra dealevinos

NingunaAdquición de alevinos

de truchas

Programa ALIADOSInstitución

preocupada por

reducir la pobreza

Reducir la brecha de

pobreza en el país

Ninguna por el contrario esuna institución que apoya

decididamente a losnegocios rurales

Financiamiento del

Proyecto

Asociación Valle

Perdido

Grupo organizado yemprendedores

Recibir el Apoyo queles permita crecer ymejorar su nivel de

vida

NingunaCompromiso de darle

sostenibilidad alproyecto

Municipalidad

Distrital de Acoria

Institución pública,responsable de

conducir eldesarrollo local


de la población

Que cuentan con una

piscigranja municipal

Proporcionarinformación relevante

de la PiscigranjaMunicipal de Acoria

Gobierno Regional

Institución pública,

responsable deconducir el

desarrollo regional


de la poblaciónNinguna

Renovación deesolución cuando

concluya la vigencia.

3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de serviciosEl desarrollo creciente de los últimos años de la actividad truchícola en eldepartamento de Huancavelica, que se prevé convertir este departamento como elprimer productor de truchas del Perú, gracias a la presencia de la Empresa PeruvianAcuiculture S.A.C., cuya capacidad de producción es de 3,000 toneladas años,

~ 27 ~

estando en el presente año en 700 toneladas año, ha hecho que la cadena deproveedores se desarrolle en el mercado local y a nivel regional especialmente lalocalidad de Huancayo es y será un mercado estable.

Cuadro N° 05Operadores de Servicios

REQUERIMIENTOS OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS

Proveedores de insumos de alimentos Empresas de la ciudad de Huancavelica y Huancayo

Proveedores de sanidad Empresas de la ciudad de Huancavelica y Huancayo

Comercialización de producto: AlevinosCentros de producción de los distritos de Acoria,

Yauli, Palca, Huando.

Créditos FONDEPES

Consultoría y asistencia técnicaDirección Regional de Producción, UNH, ONGs,

CTB y PRAA.

Proveedores de Ovas Empresas de Huancavelica, Huancayo y Lima

Equipos Empresas de Huancavelica, Huancayo y Lima

Empresa de transportes Autos

3.3 Definición de problemas y sus causasMediante la participación activa de los socios y cumpliendo los requerimientos delPrograma Aliados se desarrolló el trabajo de facilitación para determinar el problemacentral y mediante la herramienta de lluvias de ideas se procedió a la construcción delárbol de causas y efectos.

Foto N° 05: Entrega de materiales para desarrollar la lluvias de ideas en la PiscigranjaValle Perdido-Acoria

~ 28 ~

PROBLEMA CENTRAL

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS

- Desconocimiento de las oportunidades de la actividad productiva dealevinos de trucha.

- Insuficiente apoyo en la promoción de la actividad productiva de truchas.

CAUSAS INDIRECTAS

- Escasa capacitación técnica en la actividad productiva de alevinos detrucha.

- Insuficiente gestión empresarial.- Escasa priorización de proyectos productivos como la actividad truchícola.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS

- Incipiente desarrollo de al actividad productiva de trucha

EFECTOS INDIRECTOS

- Bajos niveles de ingresos- Dedicación a actividades económicas tradicionales- Migración de la población a otras zonas.

EFECTO FINAL

- Bajos ingresos económicos de la Asociación de Productores el VallePerdido de Acoria de la comunidad de Chaccas Acoria.

Foto N° 06: Facilitación en la construcción del árbol de causas y efectos

Baja producción de alevinos de truchas en la Asociacion de Productores ElValle perdido de Acoria de la Comunidad de Chaccas Acoria

x y

512403 8606923


FIGURA N° 01

PRESENTACION DEL ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTO FINALBAJOS INGRESOS ECONOMICOS DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORESEL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

Efecto Indirecto 3BAJOS NIVELES

DE INGRESO

Causa DirESCASO CONODE LAS OPORT

DE LA ACTPRODUCTI

ALEVINOS DE

Causa IndINSUFICI

CAPACITACIOEN LA ACTPRODUCC

ALEVINOS DE

Efecto Indirecto 2DEDICACION AACTIVIDADESECONOMICAS

Efecto Indirecto 1MIGRACIÒN DELA POBLACION A

~ 29 ~

Efecto DirectoINCIPIENTE DESARROLLLO DE LA

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS

PROBLEMA CENTRAL

BAJA PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LAASOCIACION DE PRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE

ACORIA DE LA COMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

ecta 1CIMIENTOUNIDADESIVIDADVA DETRUCHAS

Causa Directa 2INSUFICIENTE APOYO EN LA

PROMOCION DE LA ACTIVIDADPRODUCTIVA DE ALEVINOS DE TRUCHAS

irecta 1ENTEN TECNICAIVIDADION DETRUCHAS

Causa Indirecta 3ESCASA PRIORIZACIÒN

DE PROYECTOSPRODUCTIVOS

COMO LA ACTIVIDADTRUCHÌCOLA

TRADICIONALESOTRAS ZONAS

Causa Indirecta 2LIMITADA GESTION

EMPRESARIAL

~ 30 ~

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

4.1 ALTERNATIVA ELEGIDA EX ANTE.Se ha determinado la alternativa elegida ex ante con el nombre del proyecto:“Mejoramiento de la Producción y Comercialización de Alevinos de Truchasen la Comunidad de Chaccas, distrito de Acoria, Provincia y departamentode Huancavelica”. En el plan de negocio rural estudiado y evaluado, se eligió laalternativa con la participación de los socios.

Foto N° 06: Socios en el proceso de elaboración del árbol de causas y efectos mediante la lluvias de ideas

Está planteando con la finalidad de incrementar los ingresos económicos de cadauno de los socios mediante la producción de alevinos y el incremento del niveltecnológico, adecuada asistencia técnica en el proceso productivo y una adecuadaarticulación comercial al mercado local dinamizando la economía local. Dichaalternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que acontinuación se detallan.

COMPONENTE 1: Implementación de ActivosAcciones: Instalación de una Sala de Incubación Implementación con equipos para el manejo productivo de truchas Implementación con materiales para el manejo y comercialización de alevinos

truchas.

COMPONENTE 2: Asistencia Técnica.Acciones: Asistencia técnica en la producción. Contratación de Técnico contable.

COMPONENTE 3: Articulación comercial.Acciones: Contratación de Gestor de articulación comercial

IV. ALTERNATIVAS

~ 31 ~

5.1 Descripción del Proyecto

a. INFRAESTRUCTURA PISCICOLAEsto mediante la construcción de una sala de incubación moderna, para elmejoramiento genético de la trucha, es decir una infraestructura de materialnoble de 5 x 4 metros con 04 artesas o bateas para incubación de Metacrilato oFibra de Vidrio (equipo completo) de 4.00 x 0.5 x 0.45m, con una capacidad de35 millares de ovas en cada artesa; se adquirirán 150 millares de ovasimportadas. Para el funcionamiento de esta sala, se realizará la captación delcanal principal mediante un canal que transportara el agua necesaria para lasala de incubación, antes del ingreso a la sala se construirá un filtro paraeliminar partículas de arena y otros materiales en suspensión, a la salida delfiltro se hará la toma mediante una tubería de Ø 04” que llevara el agua a lasala de incubación (ver planos anexos).

b. ASPECTOS TECNICOS DE PRODUCCION

ESPECIE A UTILIZAR

El recurso hidrobiológico que se utilizará en el presente proyecto, será latrucha "Arco Iris", cuyo nombre científico es Oncorhynchus mykissTAXONOMIA

Phyllum : ChordataSubphyllum : VertebrataSuper Clase : PiscisClase : OsteichthyesSubclase : ActinopterygiiOrden : IsospondylliFamilia : SalmoneidaeGénero : OncorhynchusEspecie : Oncorhyncus mykissNombre Común : Trucha Arco Iris

BIOLOGÍALa trucha es un vertebrado acuático, ovíparo, de agua continental fría ylimpia, carnívoro; de carne exquisita y delicada. Esta adaptada a vivir enambientes lénticos y lóticos de nuestra serranía, tiene cuerpo fusiforme,cubierto de escamas y mucus, el dorso es de color azulado y los flancoslaterales de color plateado iridiscente, la parte ventral es de color blancocremoso, tanto en los flancos como en el dorso presenta manchas lunaresnegras y marrones, el macho se diferencia de la hembra por tener el cuerpoalargado y la cabeza triangular, en cambio las hembras tienen cuerpoensanchado y cabeza redonda.

La trucha es ovípara, después de su nacimiento alcanza la madurez sexuala partir de los 18 meses en los machos, y a los 20 meses en las hembras,estando en condiciones de reproducirse; este fenómeno biológico se debe

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

~ 32 ~

fundamentalmente a la buena alimentación, mayor disponibilidad yagitación del agua, hecho que facilita su desarrollo precoz.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUALa trucha es una especie que se adapta a las aguas de nuestra región ycuyo ciclo biológico se puede controlar en cautiverio. Es muy exigente a lascondiciones físico químicas del agua. Acepta temperaturas de 5ºC – 17ºC,intervalo recomendado para el desarrollo de la trucha por debajo del limiteinferior el crecimiento se hace lento y por encima del limite superior sonescasos en oxígeno, precisamente la oxigenación del recurso lèntico esimportante, se recomienda entre 6.5 – 9 mg/lt, por debajo de 5.5 mg/lt., yarepresenta escasez del elemento y crítico, otro componente importante esel Ph que debe encontrarse entre 6.5 – 9, siendo entre 7- 8.5 como óptimo,respecto al anhídrido carbónico (CO2), las concentraciones superiores solose tolerarán si los niveles de oxigeno son superiores a 6 mg/ lt, serecomienda niveles por debajo de 2 mg/ lt, la dureza intervalos de 80 a 250mg/ lt, la alcalinidad por debajo de 175 mg/ lt, sobre el cual se formanprecipitaciones y la producción de trucha desciende, respecto al amonioniveles menores a 0.012 mg/ lt, como amoniaco y nitritos menores a 0.55mg/ lt,. (Ver anexos).

c. TECNOLOGIA DE LA PRODUCIONEl presente estudio dentro su planificación de producción ha estimado unaproducción inicial de 150,000 alevinos de trucha en un periodo de tres mesescon un tamaño de 3-5 cm y un peso de 0.5 a 1.5 g.

ADQUISICION DE OVAS EMBRIONADASLa adquisición de las ovas embrionadas se realizará de una empresa queofrezca las mejores garantías de sanidad; en este caso se requieren ovasque todas sean hembras por tener mejor y rápido crecimiento.

Para el primer año se comprará un lote de 150,000 unidades de ovasembrionadas de origen norteamericano porque estas se encuentrandurante todo el año, estas deben ser recibidas en Huancavelica.

CARACTERISTICAS DE LAS OVASLas ovas importadas para cada campaña de producción deben ser todashembras.

TRANSPORTE DE LAS OVASUna vez recibidas las ovas serán transportadas inmediatamente a la salade incubación artesanal previamente instalada.

d. ETAPAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓNEn la Figura 01 se contempla las fases del proceso de producción de truchas,de esta solo se tomara la fase de incubación/alevinaje I (recuadro en rojo):

~ 33 ~

FIGURA 02

FLUJO DE PRODUCCIÓN DE TRUCHAS

SI

NO

ENGORDE

SI

Cumpleselección

COMERCIALIZACIÓN

VENTA YSIEMBRA

ALEVINAJE II

REGISTRO DEINVENTARIO

Nº 1

JUVENILES I y II

NO

SI

INCUBACION/ALEVINAJE I

Cumpleselección

Cumpleselección

REGISTRO DEINVENTARIO

Nº 2

REGISTRO DEINVENTARIONº 3

NO

~ 34 ~

INCUBACIONEsta etapa se inicia con la adquisición de 150,000 ovas embrionadasprocedentes de Norteamérica, las cuales serán reincubadas en la sala deincubación artesanal, en esta etapa se considera una mortalidad de 6% porun periodo de 1 mes.

ALEVINAJE I

Esta etapa se inicia desde el momento que asciende a la superficie y seinicia con la primera alimentación, con un peso aproximado de 0.05 g y unatalla 2.5 cm hasta un peso aproximado de 1.5 g. y una talla de 5.1 cm. Eltiempo de permanencia será de 2 meses con una mortalidad de 4%.

5.2 Objetivos del Proyecto

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

- Conocimiento de las oportunidades de la actividad productiva de alevinos detrucha.

- Apoyo en la promoción de la actividad productiva de alevinos de truchas.

MEDIOS FUNDAMENTALES:

- Capacitación técnica suficiente en la actividad productiva de alevinos detrucha.

- Mejora de la gestión empresarial.- Priorización de proyectos productivos como la actividad truchícola.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

FINES DIRECTOS:

- Desarrollo de la actividad productiva de truchas.

FINES INDIRECTOS

- Mejora de los niveles de ingresos.- Dedicación a otras actividades económicas aparte de las tradicionales.- Disminución de la migración de la población a otras zonas.

FIN ULTIMO

- Incremento de los ingresos económicos de la Asociación de Productores elValle Perdido de Acoria de la Comunidad de Chaccas Acoria.

BAJA PRODUCCION DE ALEVINOS DETRUCHAS EN LA ASOCIACION DE

PRODUCTORES EL VALLE PERDIDODE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE

CHACCAS ACORIA.

INCREMENTO DE LA PRODUCCIONDE ALEVINOS DE TRUCHAS EN LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES ELVALLE PERDIDO DE ACORIA DE LACOMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

Figura N° 03: PRESENTACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES DEL NEGOCIO

FIN ÚLTIMOINCREMENTODE LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LA ASOCIACION DEPRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE ACORIA DE LA COMUNIDAD DE

CHACCAS ACORIA

Fin Indirecto 3MEJORA DE

LOS NIVELESDE INGRESO

DESAPR

O

INCREMENTO DE LA PREN LA ASOCIACION DE

ACORIA DE LA C

Medio de Primer Nivel 1CONOCIMIENTO DE LASOPORTUNIDADES DE LAACTIVIDAD PRODUCTIVA

DE ALEVINOS DETRUCHAS

Medio Fundamental 1CAPACITACION TECNICA

SUFICIENTE EN LAACTIVIDAD

PRODUCCION DEALEVINOS DE TRUCHAS

DEDIM

OTRAS ZONAS

Fin Indirecto 2DICACION A OTRAS

ACTIVIDADESECONOMICAS

APARTE DE LAS

Fin Indirecto 1SMINUCIÓN DE LAIGRACIÒN DE LAPOBLACION A

~ 35 ~

Fin DirectoRROLLLO DE LA ACTIVIDADODUCTIVA DE TRUCHAS

BJETIVO CENTRAL

ODUCCIÓN DE ALEVINOS DE TRUCHASPRODUCTORES EL VALLE PERDIDO DE

OMUNIDAD DE CHACCAS ACORIA

Medio de Primer Nivel 2APOYO EN LA PROMOCION DE LA

ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEALEVINOS DE TRUCHAS

Medio Fundamental 3PRIORIZACIÒN DE

PROYECTOSPRODUCTIVOS

COMO LA ACTIVIDADTRUCHÌCOLA

TRADICIONALES

Medio Fundamental 2MEJORA DE LA

GESTION EMPRESARIAL

FIGURA N° 04: MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

RESUMEN DE

- ALTE- ALTE

Medio Fundamental 2

MEJORA DE LA GESTIONEMPRESARIAL

CSUF

PRO

PRIO

Medio Fundamental 1

APACITACION TECNICAICIENTE EN LA ACTIVIDADDUCCION DE ALEVINOS DE

~ 36 ~

ALTERNATIVAS:

RNATIVA 01: Acción 1a + Acción 2a + Acción 3a.RNATIVA 02: Acción 1a + Acción 2a + Acción 3b.

TRUCHAS

m

ACCION 1.a

Asistencia técnica alos conformantes de la

Asociación.

ACCION 2.a

Articulación dedemandantes del

insumo alevinos detrucha

ALT. 01 ALT. 02

Medio Fundamental 3

RIZACIÒN DE PROYECTOSPRODUCTIVOS

COMO LA ACTIVIDAD
TRUCHÌCOLA
ACCION 3.a

Instalación desala de

incubación contecnología

oderna

ACCION 3.b

Instalación desala de

incubacióntradicional de

concreto

~ 37 ~

5.3 Resultados del Proyecto

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 01:

a. Instalación de una Sala de Incubación con artesas de fibra de vidriob. Implementación con equipos para el manejo productivo de alevinos de truchasc. Asistencia técnica en la producción.d. Contratación de Técnico contable.e. Contratación de Gestor de articulación comercial

ALTERNATIVA 02:

a. Instalación de una Sala de Incubación con artesas tradicionales de concretob. Implementación con equipos para el manejo productivo de alevinos de truchasc. Asistencia técnica en la producción.d. Contratación de Técnico contable.e. Contratación de Gestor de articulación comercial

~ 38 ~

Cuadro N° 06RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/ACTIVIDAD MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

ACTIVOS:

Instalación de una de incubación con artesas

de fibra de vidrioInstalación de una de incubación

Incremento de producción de alevinos

de truchas

Incremento de producción de 300,000 unidades de

alevinos

Implementación con equipos para el manejo de

alevinos de truchasCompra de equipos

Eficiencia en el proceso de producción

con equipos instalados.Sanidad con menos del 10% de mortalidad

Implementación con materiales Compra de materialesEficiencia en el proceso de producción

con materiales.Manejo del 90% del proceso de manera ef iciente

ASISTENCIA TECNICA

Asistente TécnicoAsistencia técnica en producción de

alevinos por 9 mesesProductos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de alevinos de

truchas por los mismos productores asociados, con

conocimiento técnicos, para su comercialización en los

mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo,

negocio empresarial, oferta y demanda de los productos

y de costos de producción.

Con responsabilidad de una correcta

contabilidad f inanciera y analítica,

presentación de informes económicos

mensuales oportunos, fiscalidad y

gestión de los recursos.

Informes económicos mensuales Favorables.

Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la

asociación.

Estados f inancieros en azul.

ARTICULACIÓN AL MERCADO

Gestor de articulación comercial

Articulación comercial por un gestor en

articulación comercial por resultados por

03 meses.

Contactos a los mercados de consumo

masivo y comercializados

masivamente.

Producción vendida en las piscigranjas de la zona de

inf luencia del proyecto.

Técnico contable

Asistencia técnica en contabilidad por 04

meses ( al inicio y al final de ejercicio

contable de la empresa.

~ 39 ~

Cuadro N° 07RESULTADOS DEL PROYECTO – ALTERNATIVA 02

COMPONENTES/ACTIVIDAD MEDIOS RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES

ACTIVOS:

Instalación de una sala de incubación con

artesas tradicionales de concretoInstalación de una de incubación

Incremento de producción de alevinos

de truchas

Incremento de producción de 300,000 unidades de

alevinos

Implementación con equipos para el manejo de

alevinos de truchasCompra de equipos

Eficiencia en el proceso de producción

con equipos instalados.Sanidad con menos del 10% de mortalidad

Implementación con materiales Compra de materialesEficiencia en el proceso de producción

con materiales.Manejo del 90% del proceso de manera ef iciente

ASISTENCIA TECNICA

Asistente TécnicoAsistencia técnico de un Ingeniero

Zootecnista y/o Ing pesquero por 6 mesesProductos de calidad

Se incrementa la calidad y producción de alevinos de

truchas por los mismos productores asociados, con

conocimiento técnicos, para su comercialización en los

mercados de consumo, con conocimiento de mercadeo,

negocio empresarial, oferta y demanda de los productos

y de costos de producción.

Con responsabilidad de una correcta

contabilidad f inanciera y analítica,

presentación de informes económicos

mensuales oportunos, fiscalidad y

gestión de los recursos.

Informes económicos mensuales Favorables.

Operaciones positivas de los estados

financieros y la buena marcha de la

asociación.

Estados f inancieros en azul.

ARTICULACIÓN AL MERCADO

Gestor de articulación comercial

Articulación comercial por un gestor en

articulación comercial por resultados por

04 meses.

Contactos a los mercados de consumo

masivo y comercializados

masivamente.

Producción vendida en las piscigranjas de la zona de

inf luencia del proyecto.

Técnico contable

Asistencia técnica en contabilidad por 04

meses ( al inicio y al final de ejercicio

contable de la empresa.

~ 40 ~

5.4 Descripción de Actividades

ALTERNATIVA 01:

a. Instalación de una Sala de Incubación con artesas de fibra de vidrioComprenderá la instalación de una sala de incubación de ovas para la producciónde alevinos, para ello se equipará con artesas de incubación de ovas de truchasde 4.0 metros (5 bastidores) para la recepción de ovas embrionadas.

b. Implementación con equipos para el manejo productivo de alevinos detruchasComprende la compra de botas, balanza de precisión, termómetro, bombilla entreotros.

c. Asistencia técnica en la producción.Es de mucha importancia que los socios tengan acceso a servicios de asistenciatécnica en el proceso de la producción en forma personalizada, a fin de mejorarsus competencias y tener desempeño independiente, con el objeto de unaaplicación más práctico “aprender haciendo”; esto significa la contratación de untécnico que acompañe a los productores en todo el ciclo de la producción.

d. Contratación de Técnico contable.Para esta actividad se contratara los servicios de un Técnico Contable quientendrá la función de hacer el trámite del RUC, hacer las rendiciones, el balancedel negocio y el informe mensual a la SUNAT, actividad que realizara durante loscinco primeros meses de ejecución del proyecto.

e. Contratación de Gestor de articulación comercialSe contratara los servicios de un especialista en gestión de negocios quientendrá la función de articular la producción al mercado Local y Regional.

ALTERNATIVA 02:

a. Instalación de una Sala de Incubación con artesas tradicionales de concretoComprenderá la instalación de una sala de incubación de ovas para la producciónde alevinos, para ello se equipará con artesas tradicionales de concreto para laincubación de ovas de truchas, estas serán de 4.0 metros (5 bastidores) para larecepción de ovas embrionadas.

b. Implementación con equipos para el manejo productivo de alevinos detruchasComprende la compra de botas, balanza de precisión, termómetro, bombilla entreotros.

c. Asistencia técnica en la producción.Es de mucha importancia que los socios tengan acceso a servicios de asistenciatécnica en el proceso de la producción en forma personalizada, a fin de mejorarsus competencias y tener desempeño independiente, con el objeto de unaaplicación más práctico “aprender haciendo”; esto significa la contratación de untécnico que acompañe a los productores en todo el ciclo de la producción.

~ 41 ~

d. Contratación de Técnico contable.Para esta actividad se contratara los servicios de un Técnico Contable quientendrá la función de hacer el trámite del RUC, hacer las rendiciones, el balancedel negocio y el informe mensual a la SUNAT, actividad que realizara durante loscinco primeros meses de ejecución del proyecto.

e. Contratación de Gestor de articulación comercialSe contratara los servicios de un especialista en gestión de negocios quientendrá la función de articular la producción al mercado Local y Regional.

~ 42 ~

6.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADOLa demanda de alevinos de trucha arco iris a nivel del departamento deHuancavelica está dada por la producción de truchas en cada centro deproducción en estanques y jaulas flotantes. Para el análisis de la demanda delpresente proyecto se ha tomado los estudios desarrollados por el Programade Seguimiento y Control Pesquero entre el 2005-2009, donde sedeterminado la capacidad instalada de los centros de producción deldepartamento de Huancavelica.

Bajo el supuesto que la actividad se daría al 100 % se tendría una producciónanual al 2010 de 6,612.50 toneladas métricas de producción de truchas, y lademanda de alevinos sería de 33,062.50 millares al mismo año como semuestra en el cuadro N° 08.

Sin embargo si bien la actividad truchícola tiene un desarrollo muy grande enlos últimos años esta se ve limitada por la inexistencia de apoyos económicospor parte del estado, ya que debido a que el país está catalogado como rentamedia, los proyectos productivos han pasado a ser asumidos de maneraprivada con algunas excepciones como el Programa Aliados.

Cuadro Nº 08Demanda Total de Alevinos a su capacidad instalada a Nivel de Piscigranjas

(Estanques y Jaulas) por provincias

Producción de

Truchas

(TM)

Demanda de

Alevinos

(Millares)

Producción

de Truchas

(TM)

Demanda de

Alevinos

(Millares)

Dpto. Huancavelica 3,541.86 17,709.30 3,070.64 15,353.20 6,612.50 33,062.50

Acobamba 17.09 85.47 2.00 10.00 19.09 95.47

Angaraes 82.31 411.56 0.00 0.00 82.31 411.56

Castrovirreyna 3,087.90 15,439.52 3,000.00 15,000.00 6,087.90 30,439.52

Churcampa 25.47 127.34 9.92 49.60 35.39 176.94

Huancavelica 252.62 1,263.10 4.00 20.00 256.62 1,283.10

Huaytará 2.07 10.35 38.72 193.60 40.79 203.95

Tayacaja 74.39 371.96 16.00 80.00 90.39 451.96Fuente: Program de Seguimiento y VigilanciaPesquero-2009

Producción de truchas en

Estanques

Producción de Trucha en

Jaulas

Dpto., Provin.

Producción

Total de

Truchas

(TM)

Demanda

Total de

Alevinos

(Millares)

Según la Dirección de Acuicultura del Gobierno Regional Huancavelica, laproducción total del 2010 registrada, alcanzó las 454.82 TM, que representasolo el 14.5 % de la capacidad instalada de los centros de producción deldepartamento, requiriéndose para esta producción 2,274.09 alevinos querepresenta el 6.9 % de la demanda total de la capacidad instalada referida aalevinos se muestra en el cuadro N° 09.

VI. ANALISIS DE MERCADO

~ 43 ~

Cuadro N° 09Demanda de Alevinos a Nivel de Piscigranjas (Estanques y Jaulas) por

provincias 2010

Producción de

Truchas

(TM)

Demanda de

Alevinos

(Millares)

Producción

de Truchas

(TM)

Demanda de

Alevinos

(Millares)

Dpto. Huancavelica 173.43 867.13 281.39 1,329.32 454.82 2,274.09

Acobamba 1.45 7.25 0.00 0.00 1.45 7.25

Angaraes 2.95 14.75 0.00 0.00 2.95 14.75

Castrovirreyna 7.96 39.80 240.77 1,203.85 248.73 1,243.65

Churcampa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Huancavelica 137.32 686.59 0.00 0.00 137.32 686.59

Huaytará 0.00 0.00 33.76 91.17 33.76 168.82

Tayacaja 23.75 118.74 6.86 34.30 30.61 153.04

Producción de truchas en

Estanques

Producción de Trucha en

Jaulas

Fuente: Dirección de Acuicultura del Gobierno Regional de Huancavelica-2011

Dpto., Provin.

Producción

Total de

Truchas

(TM)

Demanda

Total de

Alevinos

(Millares)

De acuerdo a la información recabada, el presente proyecto solo pretende atenderuna porción de la demanda regional que alcanza una demanda sobre la capacidadinstalada de 33, 062.50 millares de alevinos.

De acuerdo a la información histórica de la producción truchícola en eldepartamento de Huancavelica se analiza el escenario de la proyección de lademanda de alevinos a nivel del departamento de Huancavelica para el horizontedel proyecto, mediante el modelo regresión lineal, teniendo en cuenta losvolúmenes de producción reportados por la DIREPRO Hvca., desde el 2002-2009,alcanzando una índice de crecimiento productivo de 0.1817 y la producción oficialdel 2010.

Cuadro Nº 10Proyección de la Demanda de Alevinos

Producción Total

de Truchas

(TM)

Producción Total de

Alevinos

(Millares)


Truchas

(TM)


Alevinos

(Millares)

2010 454.82 2,274.10 137.32 686.59

0 2011 537.47 2,687.37 162.27 811.36

1 2012 635.15 3,175.75 191.76 958.82

2 2013 750.58 3,752.89 226.61 1,133.06

3 2014 886.98 4,434.90 267.79 1,338.97

4 2015 1,048.17 5,240.87 316.46 1,582.31

5 2016 1,238.66 6,193.29 373.97 1,869.86

DEMANDA PROVINCIA DE HUANCAVELICA

AÑON°

DEMANDA REGIONAL

Fuente: Dirección Regional de Producción

6.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADORespecto al análisis de la oferta de alevinos en el departamento deHuancavelica, son pocas las piscigranjas que desarrollan la comercializaciónde alevinos de manera especializada, generalmente si desarrollan compras deovas importadas son dirigidas a la producción intensiva de truchas de losmismos centros de producción.

~ 44 ~

Cuadro Nº 11Producción de Alevinos de Trucha para Comercialización a Nivel del

Departamento de Huancavelica

Centros de ProducciónProducción de Alevinos

(Millares)

Piscigranja San Francisco de

Pacococcha100

Piscigranja de Acoria 100

Piscigranja Palca 50

Piscigranja Lircay( + ) 100

Piscigranja NEREPES 50

Total 400

( + ) Inoperativo

PROYECCION DE LA OFERTA DE ALEVINOSLa proyección de la oferta de alevinos de trucha se determinó teniendo enconsideración la capacidad de producción y la capacidad de inversión de cadacentro de producción, por lo que se está considerando que no habrá aumentode la oferta de alevinos.

Cuadro Nº 12Proyección de la Oferta de Alevinos de Trucha a Nivel del Departamento

de Huancavelica

AÑO

OFERTA DE

ALEVINOS

(Millares)

2011 400.00

2012 400.00

2013 400.00

2014 400.00

2015 400.00

2016 400.00

6.3 BALANCE OFERTA - DEMANDA DEL NEGOCIOLa relación balance oferta-demanda durante el horizonte del proyecto esnegativa siendo al quinto año el déficit de 5,793 millares de alevinos a nivelregional y de 1,420 a nivel de la provincia de Huancavelica donde se ubicanuestro proyecto.

Cuadro Nº 13Balance Oferta – Demanda de Alevinos de Trucha a Nivel del

Departamento de Huancavelica

Año

Oferta

Regional

de

Alevinos

(Millares)

Demanda

Regional

de Alevinos

(Millares)

Balance

Oferta-

Demanda

Oferta

Piscigranjas

existentes en la

provincia de

Huancavelica de

Alevinos

Oferta GOP

Valle Perdido del

Distrito de

Acoria en la

provincia de

Huancavelica de

Oferta total

provincia de

Huancavelica

Demanda

Provincia

Huancavelica

de Alevinos

(Millares)

Balance

Oferta-

Demanda

2011 400.00 2,687.37 -2,287 150.00 300.00 450.00 811.36 -361

2012 400.00 3,175.75 -2,776 150.00 300.00 450.00 958.82 -509

2013 400.00 3,752.89 -3,353 150.00 300.00 450.00 1,133.06 -683

2014 400.00 4,434.90 -4,035 150.00 300.00 450.00 1,338.97 -889

2015 400.00 5,240.87 -4,841 150.00 300.00 450.00 1,582.31 -1,132

2016 400.00 6,193.29 -5,793 150.00 300.00 450.00 1,869.86 -1,420

~ 45 ~

6.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASA. Dotación de mayor capacidad técnica para la producción de alevinos de

truchas

Instalación de Sala de Incubación, comprenderá la instalación de una sala deincubación de ovas para la producción de alevinos, para cubrir la demanda delámbito identificado. Esto mediante la construcción de una sala de incubaciónmoderna, para el mejoramiento genético de la trucha, es decir unainfraestructura de material noble de 5 x 4 metros con 04 artesas o bateas paraincubación de Metacrilato o Fibra de Vidrio (equipo completo) de 3.74 x 0.5 x0.45m, con una capacidad de 35 millares de ovas en cada artesa; se adquirirán150 millares de ovas importadas. Para el funcionamiento de esta sala, serealizará la captación del canal principal mediante un canal que transportara elagua necesaria para la sala de incubación, antes del ingreso a la sala seconstruirá un filtro para eliminar partículas de arena y otros materiales ensuspensión, a la salida del filtro se hará la toma mediante una tubería de Ø 04”que llevara el agua a la sala de incubación (ver planos anexos).

Implementación con equipos para el manejo productivo de alevinos,comprende la compra de artesas de fibra de vidrio con especificacionestécnicas de mejora de calidad en la producción de alevinoscomplementariamente la adquisición de termómetro de canastilla, balanza deprecisión, bombilla tipo pera de goma, cubeta para recuento de ovas (VonVayer).

Asistencia técnico productivo; Por tratarse de una actividad productiva conacciones de carácter técnico, se prevé que los socios tengan acceso aservicios de asistencia técnica en el proceso de la producción en formapersonalizada, con el objetivo de darle sostenibilidad al proyecto.

Soporte de un técnico contable; Para el desarrollo de la adecuada gestióncontable del proyecto, que permita no tener problemas en la liquidación delmismo además para desarrollar acciones directas con los socios para unaadecuada continuidad del proyecto.

B. Mejora de la articulación comercial con el mercadoConsiste en la dotación de un gestor de articulación comercial para asistir conla identificación de oportunidades de mercado, con el objeto de asegurar losniveles de venta de la producción de alevinos.

6.4.1. Cobertura del mercado por proyectoDeterminado las demandas insatisfechas a nivel regional y provincial (cuadrosNº 08 y 09) a nivel del mercado que ocupa el negocio, se propone a cubrir unequivalente del 11% de las demandas durante el primer año de operación anivel regional y a nivel de la provincia el 37 %, sin embargo debe precisarseque la demanda crece en la proyección de manera inversa a la cobertura delproyecto, lo que demuestra que está asegurada la sostenibilidad.

~ 46 ~

Cuadro Nº 14COBERTURA DE LA DEMANDA INSATISFECHA POR EL PROYECTO

Año

Capacidad de

producción de la

Piscigranja Valle

Pérdido-Acoria

(Millares)

Cobertura a

nivel

Regional

(% )

Cobertura a

nivel

Provincia

Huancavelica

( % )

2011 300 -0.13 -0.83

2012 300 -0.11 -0.59

2013 300 -0.09 -0.44

2014 300 -0.07 -0.34

2015 300 -0.06 -0.26

2016 300 -0.05 -0.21

6.4.2. Tamaño de proyecto

El tamaño del proyecto se refiere a la capacidad instalada como se puedeapreciar en el cuadro Balance de oferta y demanda del último año, se observauna demanda insatisfecha de 1,420 millares de alevinos, en tal sentido con lacapacidad instalada al 100% se podrá cubrir con el negocio una demandainsatisfecha de solo el 17 %.

6.4.3 AlternativasEn referencia a la cobertura del mercado del proyecto y su tamaño, se planteados alternativas de ejecución, representados por los cuadros 06 y 07, donde sepuede apreciar en cada alternativa tres componentes, sus actividades ypresupuesto.

Etapa de InversiónEl horizonte de evaluación del proyecto está determinado por la sumatoria delas duraciones de la fase de Inversión y Post inversión.

Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecución es de 10 añosy el presente proyecto tiene tres componentes: Implementación con activos,asistencia técnica y articulación al mercado.

Etapa de Post inversiónLa etapa de operación y mantenimiento, consiste en las actividadesadministrativas y del mantenimiento general de la producción.

Cuadro Nº 15ALTERNATIVA 1: ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

23,760.00

2 6 3.2 99ACTIVIDAD:1.1 Implementación de Sala de

IncubaciónGlobal 1 16,312.00 16,312.00

2 6 3.2 99 ACTIVIDAD:1.2 Implementación con Equipos Global 1 6,800.00 6,800.00

2 6 3.2 99ACTIVIDAD:1.3 Implementación con

Materiales para el ManejoGlobal 1 648.00 648.00

8,040.00

2.3 2 7 2 ACTIVIDAD:2.1 Asistente Tecnico Mes 9 700.00 6,300.00

2.3 2 7 2 ACTIVIDAD:2.2 Tecnico Contable Mes 4 435.00 1,740.00

1,200.00

2.3 2 2 11ACTIVIDAD:3.1 Gestor en Articulacion

ComercialMes 3 400.00 1,200.00

33,000.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO (En Nuevos Soles)

CLASIFICADOR

DE GASTOS

COMPONENTES/ACTIVIDAD UMCantidad/

MetaP.U.

INVERSION

TOTAL

(S/.)

COMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA

COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL

~ 47 ~

Cuadro Nº 16ALTERNATIVA 2: ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

25,842.25






8,040.00



1,200.00




INVERSION

TOTAL

(S/.)




CLASIFICADOR

DE GASTOS


MetaP.U.

6.5. PLAN DE NEGOCIOSLa asociación de productores agropecuarios El Valle Pérdido de Acoria ,tiene como objetivo la producción y comercialización de alevinos para elmercado del ámbito del proyecto que incluye los distritos a, b, c., por lo quese ha desarrollado el presente plan de negocio, donde se muestra demanera clara la condición actual en el que se viene iniciando a través deeste negocio rural.

Por otro lado las condiciones de recurso del negocio en campo respecto alacceso de mercado se presenta en el siguiente croquis:

Figura N° 05: Acceso al Negocio Rural

Nombre del Negocio:“Producción y comercialización de alevinos mediante la instalación de una salade incubación en el distrito de Acoria-Huancavelica”

Visión del NegocioLa visión del negoció es ser la mejor empresa productora ycomercializadora de alevinos de truchas de calidad en el distrito de Acoria.

~ 48 ~

Misión del NegocioLa misión del negocio es la producción de alevinos de truchas conadecuadas condiciones de calidad que permita una producción de truchasacorde a las exigencias del mercado.

Objetivos del Negocio Objetivos de corto plazo Incremento de la capacidad productiva y técnica de la asociación. Incremento de la calidad de la producción. Mejoramiento de los conocimientos sobre mercado y comercialización Instalación con una adecuada capacidad de producción de 300,000

millares anuales. Fortalecer la capacidad de negociación y comercialización Buscar otros mercados alternativos.

Objetivos de Mediano plazo Aumento de las ventas anuales de Incrementar los ingresos de los

socios en la producción de alevinos a 10% por socio. Buscar el posicionamiento del producto en otros mercados.

Cuadro N° 017Análisis FODA

INTERNO

EXTERNO

DEBILIDADES Se cuentan con recurso potencial

hídrico con las cualidades óptimas.

Existe experiencia y habilidades conconocimiento en manejo de truchas.

Existencia de la voluntad de participaren la actividad piscícola.

DEBILIDADES Escasa implementación con equipos y

materiales adecuados.

No se cuenta con asistencia técnicapara fortalecer sus conocimientos.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA F - O ESTRATEGIA D - O Crecimiento paulatino del consume

de la trucha a nivel local y regional.

Apoyo de instituciones públicas yONG's que apoyan alemprendimiento local.

Empresas interesadas en compraralevinos de trucha como insumopara la producción comercial detruchas.

Instalar una sala de incubación parala producción de alevinos.

Fortalecer la experiencia y habilidadde los socios en el manejo productiva.

Mejorar la articulación con elmercado.

Equipar con equipos y materiales parael proceso productivo.

Dotación con asistencia técnicoproductivo.

Fortalecer la capacidad de gestióncomercial.

AMENAZAS ESTRATEGIA F - A ESTRATEGIA D - A Presencia de otros productores de

alevinos de trucha en el mercadolocal y regional.

Consumidores de la zona que tienenbajos ingresos.

Incremento del precio de los insumospara la producción de trucha.

Producir truchas de buena calidad.

Buscar la firma de convenios coninstituciones públicas y privadas.

Aplicar mecanismos de minimizaciónde costos de producción.

Fortalecer la capacidad de producciónde truchas.

Minimizar los costos de producción ycomercialización.

Promocionar el producto en otrosmercados.

~ 49 ~

ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.La Asociación de Productores Agropecuarios “Valle Perdido de Acoria” tiene laventaja de contar con recurso hídrico del rio Ichu de manera permanente quegarantizará la producción de truchas y de los alevinos de trucha todo el año,que le es posible adoptar una estrategia de liderazgo en costos; otro lado esnecesario que se adopte una estrategia de liderazgo en diferenciación quesea la que a la larga tenga supremacía sobre una estrategia inicial de costos encoherencia con la visión y los objetivos de largo plazo del negocio. Enconclusión, la estrategia definida para la incursión exitosa del negocio en elmercado es:

“Estrategia de liderazgo de costos en los primeros años de operación delproyecto con una calidad superior”

Cuadro Nº 18ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones: Comercializar la producción de alevinos de excelente calidad

conforme a estándares necesarios para el traslado a los diferentescentros de producción de truchas del ámbito del proyecto.

Que la comercialización asegure la continuidad en las entregas enlas cantidades y plazos establecidos: Los clientes están dispuestosa pagar una prima en el precio, siempre y cuando el grupo organizadole asegure el producto.

Comercializar los alevinos con un excelente servicio pre y postventa: La venta del producto, vendrá acompañado con una serie deservicios complementarios, una adecuada planificación de los pedidosy principalmente en el traslado de semovientes, seguimiento de lospedidos hasta la entrega al cliente, etc.

Estrategia de mercado.Cuando se diseñan estrategias de los mercados, se abren variasoportunidades papa generar ingresos económicos:

Caso 2:

Caso 4=

Caso 1:

Caso 3:TRUCHAFRESCA

Costos Bajos Diferenciación

Mercado Amplio

Mercado Estrecho

Grado de Segmentación

~ 50 ~

Cuadro N° 19ESTRATEGIA DE MERCADO

Fuente: Elaboración propia, 2010

El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en lacombinación de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones delproducto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el casodel producto principal alevinos de truchas los Productores AgropecuariosValle Perdido de Acoria, se recomiendo el caso 2; sin embargo en elmediano plazo, se debería buscar nuevos clientes en el mercado regional.

6.6. PLAN DE MARKETING

a.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto,mediano y Largo plazo.

Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio). Cubrir el 37 % de la demanda efectiva del mercado de la provincia de

Huancavelica. Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la calidad

del producto. Buenos niveles de satisfacción de la demanda.

Objetivos de Mediano Plazo (Hasta el Quinto Año de Operación).

Incremento sostenido de al menos el 5% por año de las ventas de laasociación.

Posicionamiento en el mercado de la provincia de Huancavelica.

a.2) MERCADO OBJETIVO.

Segmentación Del Mercado.El criterio de segmentación elegido para definir el mercado objetivo delnegocio es el de segmentación geográfica dado que los alevinos de latrucha tiene una relación directa a la producción de trucha fresca, es la parteinicial de la cadena que por tradición es consumida por la población quepertenece al área de la región andina asimismo el mayor consumo de truchase realiza en los restaurantes, bodegas y las festividades que se realizacada mes por diferentes motivos.

Caso 2:

Caso 4:

Caso 1:Diferenciación ySegmentación

Caso 3:Diferenciación

Mercado Nuevo

Mercado Existente

Producto Nuevo Producto Existente

Estrategia de Mercado

~ 51 ~

a.3) MEZCLA DE MERCADOTECNIA: (4P)El sistema de implementar el plan de marketing tiene la finalidad debuscar la captación de mayor cantidad de compradores del producto,para ello se basa en el desarrollo de las siguientes estrategias, deacuerdo a las condiciones y características del producto, en este sentidotenemos que mencionar las siguientes estrategias de desarrollo que sonlos siguientes:

DESARROLLO DEL PRODUCTOLa estrategia de desarrollo del producto se basa en primer lugar enmejorar el proceso de producción, con el objeto de contar con unproducto estándar para su comercialización, caracterizado por tallasde 3 a 5 centímetros, esto involucra el fortalecimiento lascapacidades competitivas de los productores en materia de manejotécnico de la producción de alevinos de truchas, especialmenteporque actualmente se trabaja con ovas importadas.

DESARROLLO DE LA PROMOCIONLa promoción se va a realizar inicialmente aprovechando el prestigioalcanzado por la Municipalidad Distrital de Acoria, porque laproducción de los últimos años han sido destinados a la Piscifactoríalos Andes empresa líder en la exportación de truchas,paulatinamente se realizará las difusiones mediante emisorasradiales y ferias para la promoción de la producción de alevinos enesta parte del departamento.

DESARROLLO DE LA PLAZASobre la estrategia de desarrollo de la plaza se pretende posicionarel producto en otros mercados, realizando acciones de ventas deprueba para la comprobación del crecimiento de nuestros alevinos.

Cuadro Nº 20PRECIOS DE VENTA DIRECTA AL PÚBLICO SEGÚN PRODUCTOS.

PRODUCTO PRECIO (SOLES/MILLAR)

Alevinos de Trucha"Arco iris"

170.00

6.7. DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO AIMPLEMENTAREl flujo de comercialización de los productos producidos por el proyecto se daráa través de única vía a través de ventas directas a los centros de producción. Elsiguiente grafico muestra de manera práctica el flujo de comercialización delproyecto (ver grafico).

~ 52 ~

Figura Nº 06FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE ALEVINO DE TRUCHAS

Instalación de una

Sala de Incubación

Implementar con

Equipos y

Materiales

PROCESO DE

PRODUCCION DE

ALEVINOS DE TRUCHA

Manejo

técnico

productivo

Asistencia

Técnica

Dotación y

manejo de

alimentos

Mejora del

sistema de

almacenamiento

Venta de Alevinos

de Truchas

Gestión

commercial y

mercado

Productores

Locales

6.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIOEl plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logrode las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización ylas funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,transformación, comercialización y articulación comercial; los recursos, esnecesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridosnecesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado deproductores, en los reportes de avance físico y financiero de la ejecución delproyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas y otras,se llevarán a cabo paralelamente.

~ 53 ~

a. Asignación de responsabilidadesEl proyecto resulta ser sostenible ya que la participación de losbeneficiarios será activa, organizada y para la operatividad del proyectocuenta con una estructura organizativa para la ejecución del proyecto.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Área de AdministraciónProporcionar oportunamente los recursos económicos bienes yservicios que demanden la asociación.Administrar los recursos materiales y financieros.Administrar, controlar y evaluar el recurso humano.Mantener actualizados los estados financieros de la asociación.

Asistente ContableRealiza la rendición de cuentas.Realiza los estados financieros de pérdidas y ganancias.Elabora el balance general.Llevar las cuentas de caja.

Área de VentasProgramar, organizar, ejecutar, las actividades de promoción yComercialización.Realizar estudios sobre nuevos mercados de comercialización y deParticipación en eventos regionales.Trabaja coordinadamente con el área de producción.

Área de ProducciónEnseñar bajo el concepto que el éxito de nuestra producción es el éxitode los centros de producción porque todo proceso de productivito detruchas se inicia con la calidad de alevinos.Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso deproducción.Trabajar en estrecha relación con la junta directiva, técnico productivo,el articulador comercial y el técnico contable.Dinamizar principalmente la etapa de alevinaje en la piscigranja.

b. Asignación de recursosEn el rubro de asignación de recursos, es necesario conocer el aportede capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio deoperaciones por parte del grupo organizado de productores.

c. Control y seguimientoEl Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mesel cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución delproyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas eingresos del negocio.

~ 54 ~

Cuadro Nº 21Plan maestro de Producción para ventas a precios privados: año 1 (Reporte

trimestral de las ventas e ingresos del negocio al 100%) – Alternativa 01

Mes/Detalle Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total año 1

Volumen de Venta (Millares) 150.00 150.00 300.00

Precio de venta S/ 170.00 170.00 170.00

Total Ingresos 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,000.00

Cuadro Nº 22Reporte de ventas proyectadas del proyecto en los doce meses

MES UNIDAD CANTIDADPRECIO DE VENTAS

EN S/.

VENTAS

S/.

Enero Millar 0.00 170.00 0.00Febrero Millar 0.00 170.00 0.00Marzo Millar 0.00 170.00 0.00Abril Millar 150.00 170.00 25,500.00Mayo Millar 0.00 170.00 0.00Junio Millar 0.00 170.00 0.00Julio Millar 0.00 170.00 0.00Agosto Millar 150.00 170.00 25,500.00Septiembre Millar 0.00 170.00 0.00Octubre Millar 0.00 170.00 0.00Noviembre Millar 0.00 170.00 0.00Diciembre Millar 0.00 170.00 0.00

300.00 170.00 55,000.00Total ventas

6.9. Relación de contactos actuales y posibles de negocios.

Concretamente existe la posibilidad de intención de compra de la producciónde alevinos de los centros de producción de la provincia de Huancavelica.

~ 55 ~

Cuadro N° 23Relación de contactos y posibles negocios

137.32 686.59

1 Piscigranja Mauro Soto Ataypoma Yauli 4.20 21.00

2 Municipalidad Distrital de Acoria Acoria 20.80 104.00

3 Piscigranja Juana Espinoza Capani-Agua Viva Yauli 1.70 8.50

4 Piscigranja Andrés Carbajal Quispe Acoria 2.12 10.595 Paulino Yauri Quispe Acoria 2.33 11.656 Piscigranja de Pío Jonás Vila Cullo Moya 1.21 6.03

7 Piscigranja de Andrés Avelino Carbajal Quispe Moya 1.00 5.00

8 Empresa Comunal de Santa Rosa Palca 2.52 12.60

9Piscigranja Badopampa/Agroindustrias

MontesPalca 38.00 190.00

10 Piscigranja Municipal de Palca Palca 17.48 87.4011 Piscigranja La Florida Vilca 2.94 14.7012 Piscigranja de Plácido Mejia Balbin Vilca 1.15 5.7513 Piscigranja de Oswaldo Astuáupa Castro Vilca 1.20 6.0014 La Mirada Vilca 0.85 4.2515 Piscigranja Los Angeles Yauli 2.00 10.0016 El Milagro Yauli 1.56 7.7817 Piscigranja Alejandra Crispin de la Cruz Yauli 2.05 10.2518 Piscigranja Primavera Acoria 2.79 13.9519 Piscigranja Sansamarca Huancavelica 23.55 117.7520 Piscigranja Agua Dulce Yauli 4.70 23.5021 Piscigranja de Mauro Sotacuro Yauli 1.75 8.7522 Piscigranja Las Malvinas Yauli 1.43 7.15

Nº RAZON SOCIAL Y/O PROPIETARIO DISTRITO

CANTIDAD DE

ALEVINOS

UTILIZADOS

(MILLARES/AÑO)

PRODUCCIÓN

TM

PROVINCIA DE HUANCAVELICA

Cuadro Nº 24Flujo de beneficios económicos del negocio

AñoProducción

(Millares)

Precio de

venta

Flujo de

Beneficios

2011 300 170.00 51,000.00

2012 300 170.00 51,000.00

2013 300 170.00 51,000.00

2014 300 170.00 51,000.00

2015 300 170.00 51,000.00

2016 300 170.00 51,000.00

Cuadro Nº 25Resumen de flujo de caja por años

INGRESOS EGRESOS

2011 0.00 33,000.00 -33,000.00

2012 51,000.00 36,420.00 14,580.00

2013 51,000.00 36,420.00 14,580.00

2014 51,000.00 36,420.00 14,580.00

2015 51,000.00 36,420.00 14,580.00

2016 51,000.00 36,420.00 14,580.00

DESCRIPCIÓNAÑO

FLUJO

ECONOMICO

~ 56 ~

6.9.1. Punto de equilibrioEl punto de equilibrio determinado para el producto de la asociación es que serequiere comercializar como mínimo por año, 96.85 millares de alevinos paraque los gastos fijos y variables de las unidades producidas estén cubiertos.

Determinar el capital de trabajo requerido por el grupo organizado deproductores en función al volumen de ventas producido y preciopronosticado para el primer año.Para el proceso productivo, se requiere un Capital de Trabajo que cubra lascompras a los asociados y los insumos corrientes

Cuadro N° 26CAPITAL DE TRABAJO

Descripción Alevinos de Trucha

Volumen de producción 300.00

Costo unitario 129.38

Total capital de trabajo 38,814.00

Es necesario conocer cual debe ser la capitalización de utilidades necesariaspara el primer año que permita fortalecer patrimonialmente al GOP y reducirsustancialmente sus requerimiento de capital de trabajo.

Cuadro N° 30Capitalización para 10 años

AÑO UTILIDADCAPITALIZACIÓN

30%

1 14,580.00 4,374.00

2 14,580.00 4,374.00

3 14,580.00 4,374.00

4 14,580.00 4,374.00

5 14,580.00 4,374.00

21,870.00TOTAL UTILIDAD

Rentabilidad del Negocio (por socios)El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productoresPor cada asociado.

Cuadro Nº 31Rentabilidad familiar

Con Proyecto 17,496.00 13 1346

Sin Proyecto 4,950 13 381

DESCRIPCIÓN VPN Nº DE SOCIOSRENTABILIDAD

FAMILIAR

~ 57 ~

7.1 ANÁLISIS DE COSTOS

Cuadro Nº 32PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 01

23,760.00






8,040.00



1,200.00




CLASIFICADOR

DE GASTOS


MetaP.U.

INVERSION

TOTAL

(S/.)




Cuadro Nº 32PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 02

25,842.25






8,040.00



1,200.00




INVERSION

TOTAL

(S/.)




CLASIFICADOR

DE GASTOS


MetaP.U.

VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO

~ 58 ~

Cuadro Nº 34PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 01

20,135.59






7,309.09



1,090.91




CLASIFICADOR

DE GASTOS


MetaP.U.

INVERSIÓN

TOTAL A

PRECIOS

SOCIALESCOMPONENTE I: ACTIVOS E INSUMOS



Cuadro Nº 35PRESUPUESTO GENERAL A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 02

21,900.21






7,309.09



1,090.91




CLASIFICADOR

DE GASTOS


MetaP.U.

INVERSIÓN

TOTAL A

PRECIOS

SOCIALES




7.2. ANÁLISIS DE BENEFICIOSLos beneficios están referidos a los ingresos por ventas menos los costos deproducción en situación con proyecto y sin proyecto

7.2.1 Beneficios en situación sin proyectoLos beneficios en la situación sin proyecto esta determinado por la diferenciaentre los ingresos por ventas y los costos de producción, para el presenteproyecto no se tiene beneficios por cuanto se trata de un proyecto nuevo,por cuanto también no se puede determinar el flujo de beneficios en lasituación sin proyecto.

~ 59 ~

7.2.2 Beneficios en situación con proyectoLos beneficios en situación con proyecto están dados en función a losingresos por ventas de los alevinos de trucha.

a) Costos de producción unitarioEn el cuadro siguiente se presenta un resumen de los costos de producciónunitario de la producción de alevinos.

Cuadro Nº 36FLUJO DE COSTOS DE ALEVINOS DE TRUCHA EN SITUACION CON

PROYECTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDADPRECIO

UNITARIO

COSTO

PARCIAL

COSTO

TOTAL

31635.8

1.1 Insumos 25500

Ovas Millar 300 85 25500

1.2 Alimento 1320.8

Pre Inicio Kg 101.6 13 1320.8

1.3 Sanidad 15

Sal Global 1 15 15

1.3 Mano de Obra Mes 6 800 4800

4848.05

2.1 Depreciación 3266.26

Infraestructura Sala Incubación 1 1637.61 1637.61

Materiales de Producción Global 1 1,628.65 1628.65

2.2 Gastos Administrativos e

Imprevistos (5% CV)Global 1 1581.79 1581.79

36483.85

282

129.38

Costos de Administración

Depreciación Annual

1. Costo Administrador Anual 12 100 1200

2. Gastos materiales de manten. Anual 1 381.79 381.79

3. Deprec. Sala de Incubación Anual 1 1,637.61 1637.61

4. Deprec. Equipos y Materiales Anual 1 1,628.65 1628.65

COSTO TOTAL

Producción de Alevinos (10% mortalidad)

COSTO UNITARIO POR MILLAR

I. COSTOS VARIABLES

II. COSTOS FIJOS

b) Flujo de beneficios en situación con proyectoEl cuadro siguiente se presenta los costos de producción unitario de alevinosde trucha para una producción de 300 Millares por año.

~ 60 ~

Cuadro Nº 37FLUJO DE BENEFICIOS DE TRUCHA EN SITUACION CON PROYECTO

DESCRIPCION AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Ingresos 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

Volumen de ventas

(Millares)300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

Precio 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00

Costos de producción 36,420.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00 36,420.00

Beneficios 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00 14,580.00

7.2.2. Análisis de beneficios incrementales de las alternativas 1 y 2

Cuadro Nº 38BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1

Descripcion Año 0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ingresos Con Proyecto 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

Ingresos Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Benef. Incrementales 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

Cuadro Nº 39COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


Ingresos Con Proyecto -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00


Benef. Incrementales -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00

Cuadro Nº 40BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNTIVA 2


Ingresos Con Proyecto 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00


Benef. Incrementales 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

Cuadro Nº 41COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION


Ingresos Con Proyecto -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00


Benef. Incrementales -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00 -36,420.00

~ 61 ~

7.3. ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO

CUADRO Nº 42FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5

BENEFICIOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BENEFICIOS CON PROYECTO 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

POR VENTAS 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

BENEFICOS INCREMENTALES 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00

COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

COSTOS CON PROYECTO 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00

COSTOS FIJOS 33000.00

VALOR RESIDUAL

SALA DE INCUBACIÓN 16312.00

EXPEDIENTE TÈCNICO 0.00

EQUIPOS Y MATERIALES 7448.00

ASISTENCIA TECNICA 8040.00

ARTICULACIÓN DEL MERCADO 1200.00

COSTOS VARIABLES 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00

INSUMOS 26820.00 26820.00 26820.00 26820.00 26820.00

MANO DE OBRA 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00

COSTOS INCREMENTALES 33000.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00

FLUJOS -33000.00 14580.00 14580.00 14580.00 14580.00 14580.00

VAN ( 10% ) 22,269.67

TIR 33.93%

DESCRIPCIONAÑOS

Cuadro Nº 43FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES – ALTERNATIVA 1

0 1 2 3 4 5



POR VENTAS 46,363.64 46,363.64 46,363.64 46,363.64 46,363.64



COSTOS CON PROYECTO 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09

COSTOS FIJOS 28,535.59

VALOR RESIDUAL

INSTALACIÓN DE SALA DE

INCUBACIÓN13,823.73


EQUIPOS Y MATERIALES 6,311.86


ARTICULACIÓN DELMERCADO 1090.91

COSTOS VARIABLES 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09

INSUMOS 24,381.82 24,381.82 24,381.82 24,381.82 24,381.82

MANO DE OBRA 8,727.27 8,727.27 8,727.27 8,727.27 8,727.27

COSTOS INCREMENTALES 28,535.59 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09

FLUJOS -28,535.59 13,254.55 13,254.55 13,254.55 13,254.55 13,254.55

VAN ( 10% ) 21,709.56

TIR 36.73%

DESCRIPCIONAÑOS

~ 62 ~

Cuadro Nº 44FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2

0 1 2 3 4 5



POR VENTAS 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00 51,000.00



COSTOS CON PROYECTO 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00

COSTOS FIJOS 35082.25

VALOR RESIDUAL

SALA DE INCUBACIÓN 16312.00


EQUIPOS Y MATERIALES 9530.25


ARTICULACIÓN DEL MERCADO 1200.00

COSTOS VARIABLES 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00

INSUMOS 26820.00 26820.00 26820.00 26820.00 26820.00

MANO DE OBRA 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00 9600.00

COSTOS INCREMENTALES 35082.25 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00 36420.00

FLUJOS -35082.25 14580.00 14580.00 14580.00 14580.00 14580.00

VAN ( 10% ) 20,187.42

TIR 30.64%

DESCRIPCIONAÑOS

Cuadro Nº 45FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

0 1 2 3 4 5



POR VENTAS 46,363.64 46,363.64 46,363.64 46,363.64 46,363.64



COSTOS CON PROYECTO 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09

COSTOS FIJOS 30,300.21

VALOR RESIDUAL

INSTALACIÓN DE SALA DE

INCUBACIÓN13,823.73


EQUIPOS Y MATERIALES 8,076.48


ARTICULACIÓN DELMERCADO 1090.91

COSTOS VARIABLES 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09

INSUMOS 24,381.82 24,381.82 24,381.82 24,381.82 24,381.82

MANO DE OBRA 8,727.27 8,727.27 8,727.27 8,727.27 8,727.27

COSTOS INCREMENTALES 30,300.21 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09 33,109.09

FLUJOS -30,300.21 13,254.55 13,254.55 13,254.55 13,254.55 13,254.55

VAN ( 10% ) 19,944.94

TIR 33.38%

DESCRIPCIONAÑOS

~ 63 ~

7.3.1. INDICADORES ECONÓMICOS. VALOR ACTUAL NETO (VAN):

Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términosmonetarios. Si el VAN es mayor que cero, se acepta llevar a cabo elproyecto. Para hallar el VAN se tiene que actualizar los beneficios delflujo de caja durante los 5 años. Detallamos la fórmula que se ha usadopara medir la rentabilidad del proyecto. El VAN para ambas alternativasdel proyecto es el siguiente:

CUADRO N° 46VALOR ACTUAL NETO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

Evaluación Privada 10% S/. 22,269.67 S/. 20,187.42

Evaluación Social 10% S/. 21,709.56 S/. 19,944.94

TIPO DE

EVALUACION

TASA DE

DESCUENTOALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Al observar las evaluaciones de ambas alternativas, podemos decir quela Alternativa 01 es mayor que la Alternativa 02, por lo tanto llegamos ala conclusión de que el proyecto con la alternativa 01 es rentableeconómicamente.

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):Es aquel indicador que mide la rentabilidad promedio anual de lainversión del capital, además de ser la máxima tasa que el inversionistapuede pagar sin perder. TIR es la tasa de descuento que hace que elVAN sea cero.

Cuadro N° 47TASA INTERNA DE RETORNO PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

Evaluación Privada 10% 33.93% 30.64%

Evaluación Social 10% 36.73% 33.38%

TIPO DE

EVALUACION

TASA DE


Del análisis anterior se observa que para la Alternativa 01 tenemos unaTIR mayor que el de la Alternativa 02, por lo que concluimos que laalternativa 01 es el mejor.

RATIO BENEFICIO – COSTO (B/C):El ratio costo beneficio se basa en estimar la rentabilidad social delproyecto en un determinado momento, a partir de la comparación de losbeneficios y los costos de llevar a cabo el proyecto, valorizados ambosen términos monetarios.

~ 64 ~

CUADRO N° 48RELACION BENEFICIO-COSTO (B/C) PRIVADO Y SOCIAL EN NUEVOS SOLES

Evaluación Privada 10% S/. 1.55 S/. 1.45

Evaluación Social 10% S/. 1.62 S/. 1.53

TIPO DE

EVALUACION

TASA DE


Observamos que el que tiene mayor ratio es la alternativa 01, esto significa quepor cada sol invertido del producto se va a obtener S/. 0.55 de utilidad aprecios privados; pero que partir del segundo año el beneficio es muy superiorporque se tiene una mayor capacidad instalada.

7.3.2. Resumen de la evaluación económica:

Cuadro N° 49RESUMEN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD


COK 10% 10% 10% 10%

VAN S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94

TIR 33.93% 30.64% 36.73% 33.38%

B/C S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53


Cuadro N° 50PARA EL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

A precio de

mercado33,000.00 35,082.25

A precio

Social28,535.59 30,300.21

VAN (En

Nuevos

Soles)

21,709.56 19,944.94

TIR (%) 36.73% 33.38%

Costo Benéfico

(A precio

Social)

INDICADOR

Monto de la

inversión Total

(En Nuevos

Soles)

~ 65 ~

8.1. PLAN DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

Cuadro N° 51CUADRO DE COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO

INVERSION(PRODUCTO

UNIDADDE

MEDICIONCANTIDAD

COSTOUNITARIO

TOTAL INVERSION

TOTALAPORTE

DEALIADOS

APORTE DEL GOP

EFECTIVO

VALORIZADO

COMPONENTE I: IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 18,810.00 13,860.00 4,950.00 4,950.00

1.1. Materiales para Infraestructura de Sala de Incubación 11,362.00 7,060.00 4,302.00 4,950.00

Alambre Negro Recocido # 16 kg 22.00 3.80 83.60 0.00 83.60

Alambre Negro Recocido # 8 kg 15.00 3.80 57.00 0.00 57.00

Clavos Para Madera C/C 1 1/2 " kg 1.50 3.80 5.70 0.00 5.70

Clavos Para Madera C/C 2 1/2" kg 2.00 3.80 7.60 0.00 7.60

Clavos Para Madera C/C 3" kg 17.00 3.80 64.60 64.60 0.00

Clavos Para Madera C/C 4" kg 3.00 3.80 11.40 11.40 0.00

Acero De Refuerzo Fy=4200 Grado 60(+7% Des.)

kg 385.00 3.70 1,424.50 350.00 1,074.50

Fierro Liso 1/2" kg 13.00 3.70 48.10 48.10 0.00

Tuerca De 3/8" und 272.00 0.50 136.00 0.00 136.00

Arena Fina m3 2.50 100.00 250.00 0.00 250.00

Tirafon De 4" X 5/16" und 114.00 0.50 57.00 57.00 0.00

Piedra Grande De 8" m3 3.00 55.00 165.00 0.00 165.00

Piedra Mediana De 4" m3 2.00 55.00 110.00 0.00 110.00

Pegamento Para Pvc gln 0.25 38.00 9.50 9.50 0.00

Ladrillo Corriente 8 X 12 X 24 Cm und 2736.00 0.55 1,504.80 1,504.80 0.00

Cumbrera De Ondura Rojo Teja und 10.00 5.00 50.00 0.00 50.00

Cemento Portland Tipo I (42.5kg) BOL 133.00 21.00 2,793.00 2,793.00 0.00

Chapa De Parche 2 Golpes pza 4.00 60.00 240.00 0.00 240.00

Manija Hechizo De Platina pza 6.00 1.50 9.00 9.00 0.00

Manija De Bronce De 4" pza 1.00 1.50 1.50 1.50 0.00

Canaleta Galvanizada m 14.00 8.00 112.00 0.00 112.00

Yeso En Bolsas De 25 Kg. BOL 2.00 4.00 8.00 8.00 0.00

Impermeabilizante Sika gln 1.00 22.00 22.00 22.00 0.00

Masilla Para Vidrio kg 1.00 3.50 3.50 3.50 0.00

Lija Para Madera und 2.00 1.50 3.00 0.00 3.00Madera Tornillo Cepillada 3/4" X 6" p2 6.00 4.90 29.40 29.40 0.00

Puerta Apanelada Segun Diseño und 1.00 200.00 200.00 200.00 0.00

Ventana Metalica Segun Diseño und 4.00 85.00 340.00 340.00 0.00

Estaca De Madera p2 1.00 2.60 2.60 2.60 0.00

Madera Montaña Cte. (+5% Des.) p2 267.00 2.80 747.60 0.00 747.60

Triplay Lupuna De 4'x8'x 4 Mm pln 12.00 24.00 288.00 0.00 288.00

Rejilla Metalica De Acero Corrugado 1.00 X1.10m

pza 2.00 40.00 80.00 80.00 0.00

Thiner Acrilico gln 1.50 15.00 22.50 22.50 0.00

Pintura Oleo gln 2.00 35.00 70.00 70.00 0.00

VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

~ 66 ~

Pintura Anticorrosiva gln 1.00 35.00 35.00 35.00 0.00

Barniz Transparente gln 1.00 29.00 29.00 29.00 0.00

Preservante De Madera gln 3.50 28.00 98.00 98.00 0.00

Pintura Vencelatex gln 6.00 38.00 228.00 228.00 0.00

Cartela 1 De Plancha De Fierro 1/16"Plancha

m2 8.00 20.00 160.00 160.00 0.00


m2 4.00 22.00 88.00 88.00 0.00


m2 4.00 25.00 100.00 100.00 0.00


m2 4.00 30.00 120.00 120.00 0.00

Calamina # 20 De 1.83m X 0.83m und 41.00 15.00 615.00 0.00 615.00

Teknopor De 1" X 4' X 8' pln 5.00 15.00 75.00 75.00 0.00

Tubo Pvc Sal De 4" X 3 M und 3.00 28.00 84.00 84.00 0.00

Accesorios Varios Para Instalacion GLB 4.00 3.50 14.00 14.00 0.00

Tubo Pvc Sal De 3" X 3 M und 5.00 15.00 75.00 75.00 0.00

Codo Pvc Sal 3" X 90° und 6.00 3.50 21.00 21.00 0.00

Vidrio Semidoble Transparente p2 45.00 5.00 225.00 0.00 225.00

Lampa Tramontina und 4.00 33.00 132.00 0.00 132.00

Martillo Stanley und 2.00 26.00 52.00 52.00 0.00

Alicate Stanley und 1.00 35.00 35.00 35.00 0.00

Serrucho Stanley Grande und 1.00 42.10 42.10 42.10 0.00

Wincha De 50 M. pza 1.00 30.00 30.00 30.00 0.00

Alquiler de Miras Y Jalones hm 5.00 5.00 25.00 25.00 0.00

Alquiler de Teodolito hm 2.00 25.00 50.00 50.00 0.00

Alquiler de Nivel De Ingeniero hm 4.00 18.00 72.00 72.00 0.00

1.2 Equipos para la produccion 6,800.00 6,800.00 0.00

Artesas de Incubacion incluido bastidores und 4 1,700.00 6,800.00 6,800.00 0.00

1.3 Materiales para el manejo 648.00 0.00 648.00

Botas muslera Par 4 20.00 80.00 0.00 80.00

Termometro de Canastilla und 2 60.00 120.00 0.00 120.00

Balanza de precisión und 1 100.00 100.00 0.00 100.00

Guantes Par 3 10.00 30.00 0.00 30.00

Baldes de 10 litros und 2 14.00 28.00 0.00 28.00

Bombilla tipo Pera de Goma und 4 15.00 60.00 0.00 60.00

Cubeta para recuento de ovas (Von Vayer) und 2 20.00 40.00 0.00 40.00

Ictiometro und 2 70.00 140.00 0.00 140.00

Jarra milimetrada und 5 10.00 50.00 0.00 50.00

ACTIVO VALORIZADO 4,950.00 4,950.00

Truchas Talla Juvenil (80 g c/u) kg 300 10.00 3,000.00

Estanque de concreto und 1 1950.00 1,950.00

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA 8,040.00 8,040.00 0.00

Asistencia Técnico Productivo Mes 9 700.00 6,300.00 6,300.00 0.00

Técnico Contable Mes 4 435.00 1,740.00 1,740.00 0.00

COMPONENTE III ARTICULACION COMERCIAL 1,200.00 1,200.00 0.00

Gestor en Articulación comercial Mes 3 400.00 1,200.00 1,200.00 0.00

TOTAL 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00

~ 67 ~

8.2 PLAN DE METAS FÍSICAS

CUADRO N° 52CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍSICAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD U.M. CANT.

TRIMESTRE I % AVANCE TRIMESTRE II % AVANCE TRIMESTRE III % AVANCE TRIMESTRE IV % AVANCE

MES1

MES2

MES3

ALIA. GOPMES

4MES

5MES

6ALIA. GOP

MES7

MES8

MES9

ALIA. GOPMES10

MES11

MES12

ALIA. GOP

COMPONENTE I:

INSTALACION DE INFRAEST.PRODUCTIVA

SALA DE INCUBACION SALA 1 0.5 0.5 1.0

EQUIPOS UND 1 1 1.0

MATERIALES MODULO 1 1 1.0

COMPONENTE II:

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICOPRODUCTIVO

MES 9 11.0

1 12.0

1 1 13.0

1 11 3.0

ASISTENCIA TECNICOCONTABLE

MES 4 1 12.0

1 12.0

COMPONENTE III:


ARTICULADOR COMERCIAL MES 3 1 1.0 1 1.0 1 1.0

~ 68 ~

8.3 PLAN DE METAS FINANCIERAS

CUADRO N° 53CUADRO DE CRONOGRAMA SEGÚN METAS FÍNANCIERAS

COMPONENTE/ACTIVIDAD

U.M.

CA

NT.

PRECUNIT.

INV.TOTAL S/.

APORTES TRIMESTRE I % AVANCE TRIMESTRE II % AVANCE TRIMESTRE III % AVANCE TRIMESTRE IV % AVANCE

ALIA. GOPMES

1MES

2MES

3ALIA. GOP

MES4

MES5

MES6

ALIA. GOPMES 7

MES 8

MES9

ALIA.

GOPMES10

MES11

MES12

ALIA.

GOP

COMPONENTE I:

INSTALACION DEINFRAEST. PRODUCTIVA

SALA DE INCUBACION SALA 1 16312 16312 7060 9252 8156 8156 7060 9252

EQUIPOS UND 1 6800 6800 6800 6,800 6800

MATERIALES MOD 1 648 648 648 648 648

COMPONENTE II:

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA TECNICOPRODUCTIVO

MES 9 700 6300 6300 700 700 700 700 1,400 700 700 7002100

700 700 7002100

ASISTENCIA TECNICOCONTABLE

MES 4 435 1740 1740 435 435 870 435 435870

COMPONENTE III:

ARTICULACIONCOMERCIAL

ARTICULADORCOMERCIAL

MES 3 400 1,200 1,200400 400

800400 400

COSTO TOTAL DEL PROYECTO (Nuevos Soles) 33000 23100 9900 14560 9900 3,070 0.00 2100 0.00 3370 0.00

PORCENTAJE (%) 70% 30% 63% 100% 13% 0% 9% 0% 15% 0%

~ 69 ~

8.4 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento en el presente proyecto a precios privados ysociales es nula en virtud que se trata de un proyecto de instalación de lainfraestructura productiva.

CUADRO N° 54COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE

MERCADO

COSTO DE

OPERACIÓN10,650.00

Asistente Técnico Mes 12.00 800.00 9,600.00

Gestor de articulación

comercialMes 3.00 350.00 1,050.00

COSTO DE

MANTENIMIENTO1,400.00

Técnico contable Mes 4.00 350.00 1,400.00

12,050.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCIONUNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD/

META

PRECIO

UNITARIO S/.

INVERSION

TOTAL P.P.

(S/.)

CUADRO N° 55COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS

SOCIALES

COSTO DE OPERACIÓN 9,681.82

Asistente Técnico Mes 12.00 800.00 8,727.27

Gestor de articulación

comercialMes 3.00 350.00 954.55

COSTO DE

MANTENIMIENTO1,272.73

Técnico contable Mes 4.00 350.00 1,272.73

10,954.55COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION

UNIDAD

DE

MEDIDA

CANTIDAD/META

PRECIO

UNITARIO

S/.

INVERSION

TOTAL (S/.)

CUADRO N° 56RESUMEN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL PIP

Costos con proyecto 12,050.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 10,650.00 0.00 0.00 0.00

Costos de mantenimiento 1,400.00 0.00 0.00 0.00

Costos sin proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de costos

incrementales a precios

privados

12,050.00 0.00 0.00 0.00

~ 70 ~

9.1. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Según el análisis realizado, el proyecto mostraría resultados negativos en el VANeconómico en un escenario adverso de reducción de precios de los productos en elmercado por debajo del 11 %, es decir que en estos niveles de precios el proyectoincurriría en pérdidas que pondrían en riesgo sus actividades.

Cuadro Nº 57SENSIBILIDAD DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO

ANTE VARIACIONES EN EL FACTOR PRECIO DEL PRODUCTO EN EL MERCADO

VAN B/C VAN B/C VAN B/C VAN B/C

5% 31,936.18 1.60 29,853.93 1.53 30,497.30 1.71 28,732.68 1.61

-5% 12,603.16 1.47 10,520.92 1.38 12,921.83 1.54 11,157.21 1.45

-10% 2,936.66 1.39 854.41 1.31 4,134.10 1.46 2,369.48 1.38

-11% 1,003.36 1.38 1,078.89 1.29 2,376.55 1.45 611.93 1.36

-12% 929.94 1.36 3,012.19 1.28 619.00 1.43 1,145.62 1.35

VARIACIÓN EN PRECIOS

DE LOS PRODUCTOS

EVALUACION PRIVADA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

9.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El proyecto institucionalmente es sostenible debido a que la Asociación deProductores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria cuenta con experienciaadministrativa.

La organización en la parte de asociatividad está bien consolidados Los ingresos captados producto de las ventas cubre los costos de operación

mantenimiento por lo que es auto sostenible. Existen actas de compromiso por parte de los socios comprometiéndose

directamente a participar en la ejecución del proyecto, con aporte de mano deobra no calificada y asumir los costos de operación y mantenimiento de laproducción de truchas.

El programa ALIADOS cuenta con experiencia y gestión de recursos parabrindar apoyo con la finalidad de desarrollar los negocios rurales, este programaatreves del Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para queel proyecto alcance los objetivos propuestos con la participación de los 18socios de la organización.

El financiamiento de la inversión, donde el 30% asumirá la organización y el70% asumirá el Programa Aliados.

9.3. IMPACTO AMBIENTAL

Política de salvaguardas del banco mundialEl objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promoverel mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental deldesarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategiatiene tres objetivos interrelacionados:

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

~ 71 ~

La mejora de la calidad de vida La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento La protección de la calidad del medio ambiente regional y mundial común.

a. Tipología de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).Presenta una tipología como se muestra en el Cuadro Nº 68.

Cuadro Nº58TIPOLOGÍA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO

AGROPECUARIAS (ARNA)

Atm

osfe

ra

Agua

Tie

rra

Tie

rra

Em

ple

o

Ingre

sos

Educació

ny

pobla

ció

n

Salu

dy

Seguridad

Alim

enta

ria

Conocim

iento

y

Tecnolo

gía

s

Resto

s

Arq

ueoló

gic

os

Artesanía

Pequeña

Industria

Turismo

Pequeña

Minería

Componentes Ambientales

Físicos Biológicos Socio-Económicos CulturalesActividades

Rurales No

Agropecuarias

(ARNA)

Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

-3 3 3 3

b. Categorización Ambiental (Instrumento 2)La Categoría Ambiental que corresponde al mismo en base a la informaciónentregada por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categoría A.

Cuadro Nº 59CATEGORÍAS AMBIENTALES DEL PROYECTO

Categoría A: En donde el Proyecto no se prevén efectos adversos al medio ambiente , no

requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.

c. Lista de exclusión (Instrumento 3)En el perfil de proyecto excluye todos los ítems del cuadro Nº 60.

~ 72 ~

Cuadro Nº 60LISTA DE EXCLUSIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

No son elegibles proyectos agrícolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro

biodiversidad nativa agrícola por variedades introducidas ; ni la expansión a gran escala (+ 100 has acumulativa por

.(proyecto) de formas de monocultivos comerciales (p.e. flores, plantas medicinales, cultivos industriales

No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extracción de leña para la

.transformación de sus productos

No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo , particularmente en áreas

ecológicamente sensibles /críticas, especialmente en bosques primarios , bosques de protección, humedales y

.ecosistemas frágiles de la puna desértica

No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en

general el uso de agroquímicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los

(Clase 1A)recursos naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos

y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organización Mundial de la Salud; ni se realizará inversiones en los

predios donde se hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgánicos Persistentes . La compra de pesticidas

.químicos no es elegible

.No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales

.No son elegibles aquellas modalidades de ganadería de reemplazo en bosques primarios o secundarios

No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala , o la

intensificación comercial de la agricultura, que implique la utilización de mayores superficies de tierras o un uso

incremental de insumos (agroquímicos, mecanización), por la implicancia de modificación drástica de extensas

.superficies de ecosistemas naturales o secundarios sucesionales

,No son elegibles los proyectos que consideren la introducción de especies silvestres exóticas de fauna (tilapia

.carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales

,No se permite intervenciones en zonas núcleo de protección estricta de áreas protegidas de carácter nacional

regional o municipal

No está permitida la utilización de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extinción bajo protección legal

estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional , (III) especies con distribución

restringida o en “manchones” muy localizados , con baja capacidad y potencialidad de regeneración natural , o con

una alta especificidad de hábitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o

.vulnerabilidad en cuanto a su conservación

Los proyectos no se orientarán al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas amenazados , de muy alta

.fragilidad o con procesos ecológicos particularmente sensibles

Los proyectos no deberán ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o

paisajes ecológicos considerados frágiles o sensibles ecológicamente, que sean únicos, singulares, relictuales o

.que se encuentren en proceso de recuperación

Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado

negativos, sin las medidas de mitigación adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del país y del

Banco Mundial; tales como, la deforestación u otra forma eliminación o degradación significativa de los hábitats

,naturales y aquellas que causen daños significativos (no-mitigables, no compensables) al patrimonio cultural

incluyendo sitios arqueológicos y históricos

uyen los proyectos que consideren una “significativa” pérdida o degradación de los hábitats naturales (acumulativa

en todo el proyecto) , esto podría ser interpretado en términos absolutos , como mayor a 10.000 Has de hábitats

naturales o, en términos relativos, más de un 1% de superficie de algún tipo de ecosistema especifico dentro de

.Perú. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestación de superficies mayores de 50 has

.por proyecto

No se permitirá el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en áreas de bosque natural y en áreas .

protegidas

d. Lista de chequeo (Instrumento 4)Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusión deberán sersometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan losposibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOPproponente del perfil de proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego dehaber establecido la Caracterización del Proyecto (Instrumento 2) y que estehaya superado la Lista de Exclusión (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeola Unidad Ejecutora elaborará el Formulario de Evaluación Ambiental de la Etapade formulación. A continuación se presentan el modelo de Lista de ChequeoAmbiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 61)

~ 73 ~

Cuadro Nº 61LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

Pla

ne

sC

on

ce

rta

do

s

1. ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes

Locales y/o Regionales Concertados existentes?X 3

2. ¿El proyecto es compatible con el Plan Nacional de

Ordenamiento Territorial (PNOT)?X 3

3. ¿El proyecto es compatible con el Plan Regional de

Ordenamiento Territorial (PROT)?X 3

4. ¿Realizó una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para

conocer si el proyecto requeriría en alguna de sus etapas o

eslabones de la cadena productiva, algún permiso, autorización o

licencia especifica?

X 3

5. ¿Existe alguna Ley, Decreto, Resolución u Ordenanza

Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso,

manejo o aprovechamiento de algún recurso considerado en la

propuesta productiva del proyecto?

X 3

6. ¿Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o

actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relación con el

uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la

eficiencia del proyecto?

X 2

7. ¿Propiciará el rompimiento de hábitats naturales? X -1

8. El proyecto se localiza dentro de un Aréa Natural Protegida o

sus áreas de influencia (parque nacional existente o proyectado,

humedal, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva

o de valor cultural y patrimonial?

X 1

9. ¿Existen en la zona áreas degradadas o con limitaciones

(pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja

calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la

eficiencia del sub proyecto propuesto?

X -1

10. ¿El Área del proyecto es vulnerable a desastres

naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla

sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)?

X -2

11. ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de

infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de

construcción o ambientales?

X 1

12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes

movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?X -2

13.¿Producirá olores desagradables, residuos pelifrosos o

residuos que requieran de sistemas de disposición y tratamiento

especial?

X -1

14. ¿Produce el proyecto contaminación de la atmósfera por

combustiones en los procesos de transformación, quemas de

residuos vegetales en la operación de equipos?

X 2

A.

So

bre

laP

lan

ific

ac

ión

yG

es

tió

nA

mb

ien

tal

de

Pro

ye

cto

s

Ca

rac

terí

sti

ca

sd

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rea

sd

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terv

en

ció

n

Aspectos




Si NoP

lan

de

Ord

en

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ien

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err

ito

ria

lC

ara

cte

rís

tic

as

de

las

Áre

as

de

inte

rve

nc

ión

~ 74 ~

Produce Impacto

Positivos(+1,+2,+3)

Negativos(-1,-2,-3)

15. ¿Entrará en conflicto con usos actuales / existentes de la

tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas

laborales?

X 3

16. ¿Requerirá construir diques, reservorios, o desviar curso de

agua?X -2

17. ¿Requerirá uso de importantes cantidades de agua? X 1

18. ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? X 2

19. ¿El proyecto podría modificar los niveles de aguas

subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción

de agua?

X -1

20. ¿Promoverá cambios en el ciclo hidrológico: drenaje de

humedales, pautas de escorrentía, curso de agua, niveles

freáticos y aguas subterráneas?

X -1


eliminación de desechos a fuentes de agua?X 2

22. ¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas?

¿Donde se reciben y en qué calidad?X 1

23. ¿Podría afectar la calidad del agua subterránea? X 2

24. ¿Podría afectar la calidad de agua superficial

(sedimentos, emisiones, descarga de agua lluvia, desechos

sólidos)?

X 2

25. ¿Produce el proyecto erosión que puede llegar a causar

colmatación de fuentes de cuerpos de agua?X 2

26. ¿Presentará riesgos de polución, debido a la

transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que

permiten la conservación de valiosos ecosistemas o especies?

X 3

27. ¿Provocará cambios en la temperatura, turbidez u otras

características físicas del agua?X 2


eliminación de desechos?X 1

29. ¿Generará un incremento en desechos sólidos o por

efecto de maquinas de los procesos de transformación (aceites,

lodos, etc.)?

X 1

30. ¿Provocará erosión de suelos, degradación de suelos,

caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la

incompatibilidad entre las prácticas de manejo de tierras y el uso

idóneo de las mismas?

X 2

31. ¿Provocará la erosión, degradación, inundación,

salinización, desertificación, etc. De los suelos debido a las

prácticas de uso?

X 2

32. ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de

influencia del proyecto?X 2

33. ¿Existen especies terrestres o acuáticas vulnerables o

en peligro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas

por el proyecto?

X -1

34. ¿Incursionará en el comercio de especies silvestres de

animales o vegetales?X 1

35. ¿Utilizará algún recurso genético proveniente de variedades o

especies silvestres?X 1

Em

pleo

36. ¿Aumentará la demanda de mano de obra, generando

empleo a largo plazo?X 3

37. ¿Provocará alteraciones importantes en los medios

(métodos) de subsistencia / sustento de la población (su

significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-

económico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios

desiguales)?

X 3

38. ¿Limita el proyecto acceso a recursos naturales para

las poblaciones locales?X 2

39. ¿Recibirá frecuentemente cantidades importantes de

visitantes?X 3

40. ¿Chocará con usos de tierra existentes y provocará

conflictos sociales?X 2

41. Si se contempla expansión futura del proyecto,

¿Producirá afectación de núcleos poblacionales aledaños que

obliguen a su desplazamiento o reubicación?

X 2

42. ¿Competirá con el uso de agua potable o de riego con

las comunidades en el área de influencia? ¿Competirá con otras

prioridades de agua en la zona?

X 2

43. ¿Estarán incluidos dentro de territorios en reclamo de

comunidades originarias?X 2

Salud

y

Seguridad

44. ¿Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que

puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?X 2

Conocim

iento

y

Tecnología

s

Alim

enta

ria

45. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas

Productivas Campesinas?X 3

Tra

dicionales

46. ¿Provocará el proyecto cambios de las Técnicas de

Conservación Campesinas.X 3

47. ¿Realizará, difundirá o fomentará el proyecto

introducción de nuevas tecnologías apropiadas?.X 3

48. ¿Utilizará áreas de importância cultural, histórica o religiosa? X -1

49. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones, de interés

arqueológico, histórico o cultural?X 1

50. ¿Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que

requieren protección especial?X 3

51. ¿Existen o se consideran acciones de protección y

conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la

zona y para el proyecto?

X -1

52. ¿Requerirá de una significativa provisión de servicios de

extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo,

largo plazo de más de 2 años, entrenamiento intensivo)?

X 2

Resto

s

arq

ueológicos

Cultura

les

C.Posibles

Impacto

sSociales

yCultura

les

Ingre

sos

Educación

ypoblación

Medidas

de

mitigación

Biológicos

Tierra

Socio-E

conóm

icos

Aspectos




Si No

Agua

Tierra

~ 75 ~

e. Formulario de Evaluación Ambiental (Instrumento 5)El Formulario de Evaluación Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momentode evaluación económico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle laidentificación y valoración de los impactos ambientales negativos, la adecuación delas medidas de mitigación al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo yel ajuste de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la UnidadEjecutora en base a la información de la Lista de Chequeo quién emite undictamen favorable o desfavorable.

Cuadro Nº 62FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL

Máximo Puntaje

Diagnostico 20 20

1. Sistema de producción bien o servicio 5 5

2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 7 7

3. Alternativas 3 3

4. Tecnología de proyecto y la oferta ambiental local 5 5

Descripción 20 18

5. Localización del sub proyecto 4 4

6. Acceso 3 3

7. Tamaño del sub proyecto 5 5

8.Uso adecuado de la tierra 3 3

9. Riesgos 2 0

10. Normas ambientales 3 3

Identificación de impactos ambientales 20 20

11. Lista de Exclusión 3 3

12. Matriz de Valoración de Impactos Ambientales 3 3

13. Coherencia del Plan de Mitigación Ambiental 5 5

14. Adecuación del Plan de Mitigación Ambiental 4 4

15. Identificación de posibles impactos 2 2

16. Informe de evaluación de campo 2 2

17. Limitantes ambientales 1 1

Medidas de mitigación de impactos 20 20

18. Pronostico de las medidas de mitigación 5 5

19. Planteamiento de medidas de mitigación 4 4

20. Planteamiento de medidas de prevención 4 4

21. Planteamiento de medidas de compensación 4 4

22. Medidas de remediación 3 3


23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3

24. Indicadores de monitoreo 2 2

25. Cronograma 5 5

26. Estimación del costo del Plan de Monitoreo 5 5

27. Previsión de elaboración de informes 2 2

28. Necesidades de capacitación 3 3

Total 100 98

Matriz de Valoración de Impactos Ambientales SI NO Por qué?

Plan Mitigación de Impactos SI NO No pasa la evaluación

Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluación

Código:

Nombre del proyecto:El proyecto: Producción y comercialización de alevinos

mediane lainstalación de unasalade incubación en e ldistrito de Acoria-

Huancavelica

Tipo de proyecto: Productivo

Rubro: Pesqueria

Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:

Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qué?

~ 76 ~

Cuadro Nº 63DÍCTAMEN DEL EVALUADOR

Postergar:

Reformular:

Abandonar:

Aprobar:

Firma del evaluador: Fecha:

Aprobación Rechazo:

Firma del coordinador:

~ 77 ~

Cuadro Nº 64CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA



1a Sistemas tradicionales sin uso

de insumos importados (5)

Sistemas tradicionales con ciertos

insumos externos (4)

Sistemas mecanizados con uso de

insumos importados (1)

1b. Amigable con el ambiente (5)

Sin consideraciones ambientales (0)

2a Los cambios previstos apuntan a:

agropecuaria ecológica, productos

verdes, certificación integral (7)

Los cambios previstos apuntan a:

Intensificación y, mayor mano de

obra (6)

Intensificación y mayor uso de

recursos (5)

Erosión y Vaciamiento de recurso

(0)

2b Mejorar la oferta del servicio con

capacitación (7)

Infraestructura (6p)

Aumento en la demanda(2)


ambiental priorizado (3)

Alternativas propuestas y otros

criterios priorizados (2)


económico priorizado (1)

El paquete tecnológico es

consistente con la oferta ambiental

local (5)

No es consistente (0)

Descripción 20 4 Criterios (Puntos)

Localización coherente con el

PNOT u otros instrumentos de

zonificación (4)

Localización coherente con

zonificación local aprobada por la

comunidad o el Municipio (3)


acceso al agua y deposición de

deshecho adecuada (3)

Localización cercana a la

promoción de materia prima (2)


acceso a vías de comunicación (1)

Tamaño del proyecto adecuado a

nivel de producción u oferta del

servicio (5)

Tamaño subestimado (3)

Tamaño sobre estimado (2)

Tamaño sin coherencia (0)

Uso según su capacidad (3)

Uso sin consideraciones

ambientales (0)

Estimación de riesgos adecuada y

se plantea medidas preventivas (2)

Estimación de riesgos adecuada

pero no se plantea medidas

preventivas (2)

Estimación de riesgos inadecuada

(1)

Normas sobre uso de recursos (3)

Normas especificas al rubro (3)

Normas internacionales (3)

Normas de planificación (2)

Solamente los lineamientos del

Proyecto (1)

2ª. ¿Que cambios en el sistema de producción se dan con

la Alianza?

2b ¿Cuáles son los cambios previstos con la Alianza en la

oferta del servicio?

3. ¿Qué alternativas se han considerado? , ¿Qué criterio ha

primado en la escogencia de la alternativa?

5 2

5 1

9. ¿Se estimado los posibles riesgos ambientales? 2 1

10. ¿Qué normas ambientales han sido tomadas en cuenta? 3 1

7. ¿El tamaño del subproyecto es adecuado al nivel de

producción del bien o servicio?5 0

8. ¿Se ha planificado un uso de la tierra según su

capacidad de uso, pendientes, fragilidad y cobertura?3 0

5. ¿La localización del subproyecto es coherente con algún

instrumento de planificación espacial?4 1

6. ¿Cómo es el acceso proyecto? 3 1

4. ¿La tecnología de proyecto es consistente con la oferta

ambiental local?5 0

Código:

El proyecto: Producción y comercialización de alevinos mediane lainstalación de unasalade incubación en e


5 0

1a. ¿Cuál es el sistema de producción actual de los bienes

que ofertan los productores?

1b. ¿Cuál es la forma de ofertar el servicio que ofrecen los

productores en la actualidad?

~ 78 ~

Identificación de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)

11. ¿Se ha llenado de la Lista de Exclusión correctamente

y con los productores?1 0 Si (1 punto)

12. ¿Se ha llenado de la Matriz Ambiental correctamente y

con los productores?1 0 Si (1 punto)

Plan de Mitigación Ambiental es

coherente (5)

Hay puntos que no han sido

desarrollados (3)

No corresponde pero es adecuado

al subproyecto (2)

No corresponde y es inadecuado (0)

14. ¿El Plan de Mitigación de impactos ambientales es

adecuado a subporyecto?4 0 Si (4) No (0)

15. ¿Se ha identificado los posibles impactos más

importantes correctamente?2 1

La identificación de impactos es

correcta y completa (2)

16. ¿Se ha tomado en cuenta el informe de evaluación de

campo?2 0 Si (2) No (0)

17. ¿Se ha tomado en cuenta las limitantes ambientales

para la oferta de bien o servicio?1 0 Si (1) No (0)

Medidas de mitigación de impactos 25 2 Criterios (Puntos)



importantes y selecciona los


(5p)

Medidas adecuadas para

contrarrestar algunos de los

impactos más importantes y

selecciona los mejores indicadores

de monitoreo (4p)



importantes pero no selecciona los


(3p)

Medidas incompletas (2)

Las medidas de mitigación son las

más adecuadas (4)

Solamente se seleccionan algunas

medidas (3)

Medidas no son las más adecuadas

(0p)

Las medidas de prevención son las

más adecuadas (4)

Si solamente se seleccionan

algunas medidas (3)

Si no hay medidas de prevención (0)


adecuadas a la superficie que

ocupa el subproyecto y al tipo de

hábitat (4)


adecuadas al tipo de hábitat (3)

Las medidas de compensación no

son adecuadas (1)

No ha medidas de compensación (0)

Las medidas de remediación se

adecuan al tipo de subproyecto (3)

No hay medidas de remediación (0)




23. ¿Se ha elaborado el Plan de Monitoreo Ambiental de

acuerdo a los lineamientos del PDRS?3 0

El Plan de Monitoreo Ambiental

elaborado de acuerdo a los

lineamientos del PDRS (3)

Los indicadores de monitoreo

corresponden con las medidas de

mitigación y/o prevención más

adecuadas (2)

Los indicadores están incompletos

(1)

No hay indicadores (0)

Cronograma completo (5)

Cronograma incompleto (1)

Costo del Plan Monitoreo Ambiental

estimado (5)

Costos incompletos (1)

27. ¿Cuándo y cómo se elaborarán los informes? 2 0Detalle sobre elaboración de

informes (2)

Necesidades de capacitación y

asistencia técnica establecidas (3)

En forma incompleta (1)

Total 100

26. ¿Se ha estimado el costo del Plan Monitoreo Ambiental? 5 1

21. ¿Las medidas de compensación son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de hábitat?4 0

22. ¿Las medidas de remediación se adecuan al tipo de

subproyecto?3 0

19. ¿Las medidas de mitigación propuestas son las que

mejor se adecuan al tipo de subproyecto?4 0

20. ¿Las medidas de prevención son adecuadas al tipo de

sub proyecto?4

28. ¿Se ha establecido las necesidades de capacitación y

asistencia técnica?3 1

24. ¿Los indicadores de monitoreo correspondes con las

medidas de mitigación y/o prevención más adecuadas?2 0

25. ¿Se cuenta con cronograma para la aplicación de las

medidas de mitigación y monitoreo?5 1

0

13. ¿El Plan de Mitigación de impactos ha sido elaborado

siguiendo los lineamientos del PDRS?5 0

18. ¿El pronóstico del futuro inducido del subproyecto es

realista, en cuanto a las medidas de mitigación propuestas?5 2

~ 79 ~

f. Priorización de Proyectos (Instrumento 6)Luego de haber realizado la evaluación del impacto ambiental en la alternativaelegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad ysostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presenteproyecto no requiere de medidas de mitigación ya que su impacto negativo es nulo.

9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS

La alternativa 1 según los indicadores tiene mejores resultados puesto que en laevaluación económica tiene un VAN de 22,269.67 positivo, la TIR de 33.93 %mayor a la TSD, y el B/C es 1.55 en el análisis de sensibilidad soporta lasvariaciones de -11 en las principales variables. Socialmente con la implementaciónde este proyecto se contribuirá en la mejora de la producción y comercializaciónde alevinos. Que contribuirá al desarrollo de la actividad económica de la“Asociación de productores Agropecuarios Valle Perdido de Acoria”.

~ 80 ~

9.5. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN

· Línea de Base al inicio de ejecución del

proyecto.· Organización fortalecida.

· Línea de Base al f inal de ejecución del

proyecto.

· Estabilidad Social, económica y

política del país.

PROPOSITO

· Inventarios de producción· Precios estables en el mercado

local, regional y nacional.

· Registro de venta de alevinos

· Producción y comercialización de 300 millaresen el

horizonte delproyecto

· Informes realizados por DIREPE-

HVCA

RESULTADOS

· COMPONENTE I: Activos· Actividad de Implementación de la Sala de Incubación al

100% en el primer semestre de ejecución del proyecto.

· Facturas y Actas de entrega de

Activos.

· Demanda suficiente de alevinos del

mercado local y regional

· Capacitación de 13 socios durante el proceso de

ejecución

· Informe de capacitación de los

participantes.

· Adecuada calidad del recurso lótico

· Presencia en el mercado en un 37% de la demanda

insatisfecha de la provincia de Huancavelica en los 5 años

del horizonte del proyecto.

· COMPONENTE III: Articulació de

Mercado

· Colocación del 100 % de la producción al cuarto mes de

inciada la producción de alevinos

· Contratos de venta y boletas de

venta.

ACTIVIDADES

· Expediente técnico elaborado

1.1 Implementación de Sala de Incubación S/. 16,312.00 · Informe técnico de Liquidación de Obra · La comunidad se opone al proyecto

1.2 Implementación con Equipos S/. 6,800.00 · Inventario de Materiales y equipos· Asignación de presupuesto oportuno

y completo.

1.3 Implementación con Materiales para el

ManejoS/. 648.00 · Evaluación de la capacitación

Cumplimiento oportuno de los aportes

por los socios.

2.1 Asistente Tecnico S/. 6,300.00 · Cuadro de Asistencias y reuniones.

2.2 Tecnico Contable S/. 1,740.00· Carta de Intenciones de compra

efectiva.

3.1 Gestor en Articulacion Comercial S/. 1,200.00 · SUNARP

· SUNAT

TOTAL INVERSION: S/. 33,000.00 · Facturas, Boletas de ventas

· COMPONENTE II: Asistencia Técnica

Incremento de los Ingresos Económicos

de la Asociacion de Productores El Valle

perdido de Acoria de la Comunidad de

Chaccas Acoria.

Incremento de los ingresos familiares en un 15% anuales a

partir del 2do año al 5to año.

Aumento de la producción de alevinos de

truchas en la Asociacion de Productores

El Valle perdido de Acoria de la

comunidad de Chaccas Acoria.

Incremento de la producción de alevinos al 100%, en el 1er

año.· Incremento de la demanda de

alevinos en el mercado local, regional y

nacional.

~ 81 ~

10.1. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas del proyecto se hapriorizado la alternativa 1 y se puede afirmar que el proyecto“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEALEVINOS DE TRUCHAS EN LA COMUNIDAD DE CHACCAS, DISTRITODE ACORIA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, esfactible en términos de evaluación social y privada.

Cuadro N° 65Resumen de la Evaluación Social


COK 10% 10% 10% 10%

VAN S/. 22,269.67 S/. 20,187.42 S/. 21,709.56 S/. 19,944.94

TIR 33.93% 30.64% 36.73% 33.38%

B/C S/. 1.55 S/. 1.45 S/. 1.62 S/. 1.53


El índice de rentabilidad de la alternativa seleccionada, es superior a la TasaSocial de Descuento TSD de 10 % que exige el estado peruano, de tal maneraque concluimos que permita la ejecución del presente proyecto, ya que estasegún los contenidos Mínimos del SNIP y técnicamente sustentable, asímejorar los ingresos económicos de la Asociación de ProductoresAgropecuarios Valle Perdido de Acoria.

El presente estudio de perfil formulado es viable ya que justifica los indicadoreseconómicos como: VAN, TIR Y B/C

El Plan de negocio es una herramienta útil para el fortalecimiento de losProductores de la Asociación de Productores Agropecuarios el VallePerdido de Acoria y su sostenibilidad se basa en la experiencia en laproducción. La Asociación tiene experiencia de ventas en forma asociada queles ha significado el ingreso a mercados.

Para el desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecución de unaserie de acciones que a continuación se mencionan las más importantes:

CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION

A) ADMINISTRATIVOAsociación de productores Agropecuarios el Valle Perdido de Acoria,tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivoasumirá la función de Gerencia a través de la designación a un secretario yal tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entrela Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa conlos responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto

X. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

~ 82 ~

se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por elmercado local y regional.

El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, elcual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo deproyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales. Para ello cuentadirectamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios depersonal profesional calificado.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

B) DESARROLLO OPERACIONAL GESTIÓN TÉCNICA

El proyecto resulta ser compatible con las políticas sectoriales del ProgramaALIADOS que promueven el desarrollo económico local, con incidencia en losnegocios rurales; así como el desarrollo social, asistencia técnica y la equidaden sus respectivas circunscripciones por ello la “Asociación de ProductoresAgropecuarios el Valle Perdido de Acoria”, conocedores de la importanciade la producción de truchas, incursionan decididamente en el desarrollo de laactividad, a través de la Adquisición de activos, Asistencia Técnica yArticulación al mercado garantizan la eficiente producción y manejo sosteniblede la crianza de truchas a cargo de una organización administradora por partede la Asociación.

GESTIÓN COMERCIALSe tiene carta de intensiones de compra de los centros de producción delámbito de la provincia de Huancavelica.

GESTIÓN FINANCIERALa “Asociación de Productores Agropecuarios el Valle Perdido deAcoria”, cuenta con el respaldo de sus instalaciones para obtener créditos ygarantiza con su misma producción. Se cuenta con el recurso hídrico favorablepara la crianza y producción de alevinos, así mismo con el terreno disponible yla mano de obra no calificada

ADMINISTRACION

RESPONSIBLE DEPRODUCCION

RESPONSIBLE DECOMERCIALIZACION

RESPOSABLE DE LACONTABILIDAD

~ 83 ~

SITUACION LABORAL DE LA ASOCIACIONLa “Asociación de Productores Agropecuarios el Valle Perdido deAcoria”, cuenta con 13 socios quienes se encuentran comprometidos con elproyecto, además aportaran con mano de obra no calificada y se encuentraninscritos en los registros públicos.

10.2. RECOMENDACIONES.

De Acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación del proyecto sedetermina que el proyecto: “Mejoramiento de la Producción yComercialización de Alevinos de Truchas en la Comunidad de Chaccas,distrito de Acoria, Provincia y Departamento de Huancavelica”. Es factibleen la evaluacion social y economica en la alternativa Nº. 1 por lo querecomieda la aprovacion del perfil del proyecto y su declaratoria deVIABILIDAD.

Iniciar con prontitud la ejecución del proyecto, debido que la rentabilidadeconómica es favorable para los socios. Por lo tanto, se recomienda laejecución del proyecto con la finalidad de dinamizar la economía tanto de lossocios de la “Asociación de Productores Agropecuarios el Valle Perdidode Acoria”, contribuyendo a incrementar sus ingresos y la consiguiente mejoradel nivel de vida de la población.

~ 84 ~

ANEXOS

~ 85 ~

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ASISTENTE TECNICO

I. PERFIL DEL PROFESIONAL. Técnico en producción de truchas. Experiencia en manejo y producción de la trucha mínimo de un año (1 año) o

una campaña. Disponibilidad inmediata para trabajar y su permanencia en los centros de

producción de jaulas flotantes. Disponibilidad para viajar y conocer las zonas de trabajo. Conocimiento de programas informáticos Microsoft Office e Internet.

II. FUNCIONES A REALIZAR.

Hacer cumplir la ejecución en la parte productiva del proyecto desde la etapade reincubado hasta la etapa de alevinos en forma estricta según el ExpedienteTécnico aprobado.

Realizar informes de Registros mensuales como: Inventario de semovientes,registros mortalidad, temperatura y sacas de alevinos.

Limpieza y mantenimiento de las artesas de incubación. Cumplir con los cálculos de racionamiento y acciones de supervisión, control de

calidad de insumos y materiales adquiridos. Responder por cualquier error u omisión en el cumplimiento de sus

obligaciones. Responsabilizarse de su salud

~ 86 ~

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL TECNICCO CONTABLE

I. PERFIL DEL PROFESIONAL. Técnico en contabilidad y/o titulado o Bach. en administración de empresas. Contar con experiencia en el manejo administrativo mínima de un año. Conocimiento de computación y dominio de programas informáticos para la

elaboración y producción de cuadros en hojas de cálculo y elaboración detexto.

Conocimiento en pre liquidación de proyectos productivos y/o similares. Trabajo bajo presión y en equipo, dedicación a tiempo completo. Tener buen estado de salud física y mental.


Planificar, organizar, dirigir, y controlar el desarrollo de las actividadesadministrativas, económicas y financieras del proyecto.

Tramitar el RUC de la Asociación. Procesar los medios informáticos, toda la información administrativa y contable Registrar los documentos fuente en los formatos y libros contables

correspondientes si el caso requiere. Reportar mensualmente los informes de avances y de movimiento económico

financiero. Archivar y ordenar cronológicamente todos los documentos fuentes y el acervo

documentario del proyecto.

~ 87 ~

REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATACIÓN DEL ARTICULADORCOMERCIAL

I. PERFIL DEL PROFESIONAL. Técnico en contabilidad y/o titulado o Bach. en administración de empresas. Contar con experiencia en el manejo administrativo mínima de un año. Conocimiento de computación y dominio de programas informáticos para la

elaboración y producción de cuadros en hojas de cálculo y elaboración detexto.

Conocimiento en pre liquidación de proyectos productivos y/o similares. Trabajo bajo presión y en equipo, dedicación a tiempo completo. Tener buen estado de salud física y mental.


Planificar, organizar y dirigir las actividades de comercialización de los alevinosde truchas.

Coordinar la comercialización de los alevinos con los productores querequieran.

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