Achats-Approvisionnements-Et-Stocks.pdf

Module MMModule MM

Achats, Approvisionnements et stocksAchats, Approvisionnements et stocks

24/05/2010 Copyright (C) 2010. Tous droits

réservés. Mickael QUESNOT

1

Présentation SAP

PrésentationPrésentation

R/3R/3

FIFI

COCO

AMAM

PSPS

WFWF

ISIS

SDSD

MMMM

HRHR

PPPP

QMQM

PMPM

1 - Unités structurelles2 - Données de base3 - Gestion des achats4 - Gestion des stocks5 - Contrôle des factures6 - Systèmes d'information

24/05/2010 2Copyright (C) 2010. Tous droits


1 1 -- UnitésUnitésstructurellesstructurelles



� L’ORGANISATION D’ACHATS (OA) représente une unité structurelle dont

le rôle est de négocier les conditions générales d’achat avec lesfournisseurs pour une ou plusieurs divisions. Elle est également en chargedes approvisionnements pour cette(ces) division(s).

� Le GROUPE ACHETEUR désigne un acheteur ou un groupe d’acheteurs

responsables de certaines activités d’achats. Par exemple une grouped’acheteurs ‘emballages’, ‘matières premières’, ‘services’.

� Le GROUPE ACHETEUR n’est pas rattaché à une unité structurelle dans SAP (Société, Division, Organisation d’achats).

Définition des unités structurelles (3)Définition des unités structurelles (3)



Définition des unités structurelles (synthèse)Définition des unités structurelles (synthèse)

MANDANT

SOCIETE

Division 1 Division 2

Magasin1

Magasin

2

Organisation

d’ Achats

� Groupe d’acheteur 1

� Groupe d’acheteur 2



Définition des unités structurelles Définition des unités structurelles CODILOGCODILOG

MANDANT

CODILOG SA

Le Vaudreuil

0110

Magasin Central

0111

OA Pharmacie

COD1

� Planning UP1

� Planning UP2

� Frais Généraux ...

Magasin UP1

0112

Magasin UP2

0113

Magasin UP3

0114

Pharmalog

0115



2 2 -- DonnéesDonnéesde basede base



Données de base: ARTICLESDonnées de base: ARTICLES

Gestion centralisée/décentralisée

Unités dequantité

Prix

Entitésorganisationnelles

Types d'articleBranche

Base dedonnéesarticles

Textes multilingues

Vues

� Données de base� Classification� ADV� Achats� Comptabilité financière� MRP� Stockage� Calcul du coût de revient� Prévisions� Gestion de la qualité� Gestion des emplacemts

magasin� Stock (division/magasin)



Données de base Articles

Niveaux d’organisationNiveaux d’organisation

Mandant

Division

Magasin

Données générales

Numéro d'articleDésignation

Unités de quantitéDonnées technologiques

Données propres à la div.

Type de planificationDélai prévisionnel de livrais.Groupe d'acheteurs

Code lot

Données propresau magasin

Temps de stockageQuantités en stock



Données généralesDonnées générales

DonnéesDonnéesDonnéesDonnées

comptablescomptablescomptablescomptables

Données Données DonnéesDonnées

de l'organisationde l'organisationde l'organisationde l'organisation

d'achatsd'achatsd'achats

Les services Gestion des achats et/ou

Comptabilité peuvent gérer des données

fournisseur générales.

Les services Gestion des achats et/ou

Comptabilité peuvent gérer des données

fournisseur générales.

Les données fournisseur comptables

peuvent être gérées de manière distincte

par chaque société.

Les données fournisseur comptables

peuvent être gérées de manière distincte

par chaque société.

Les données fournisseur de

l'organisation d'achats peuvent être

gérées de manière distincte par

chaque organisation d'achats.

Les données fournisseur de

l'organisation d'achats peuvent être

gérées de manière distincte par

chaque organisation d'achats.

La gestion des données

fournisseur d'achats et

comptables peut être distincte

ou centralisée.

La gestion des données

fournisseur d'achats et

comptables peut être distincte

ou centralisée.

Données de base: FOURNISSEURSDonnées de base: FOURNISSEURS

Mandant

SociétéOA



Attribution

du type de numéro

Attribution

du type de numéro

Intervalle d'attribution

de numéros

Intervalle d'attribution

de numéros Sélection de zonesSélection de zones

�� Un groupe de comptes définit les fonctions de contrôle nécessaire à lagestion d'un enregistrement-maître fournisseur.

�� Un groupe de comptes dirige la gestion d'une base fournisseurs..

Attribution données entité secondaire

fournisseur ou niveau division

Attribution données entité secondaire

fournisseur ou niveau division

Attribution

du schéma partenaire

Attribution

du schéma partenaire

Le groupe de comptes détermine...

Le groupe de comptes détermine...

Fournisseur ou statut

du fournisseur CPD

Fournisseur ou statut

du fournisseur CPD

Données de base Fournisseurs

Groupe de comptes fournisseursGroupe de comptes fournisseurs



Récepteur descommandes

Fournisseur desmarchandises

Auteur defactures

Destinatairedu paiement

�� Le fournisseur correspond à la seule fonction partenaire obligatoire..

�� Vous pouvez définir un correspondant à chaque rôle partenaire.

FournisseurFournisseur

Données de base Fournisseurs

Fonctions partenaireFonctions partenaire



�� La fiche infos-achats constitue un élément des donnéesde base au niveau de la gestion des achats. Elle contientdes informations sur une relation article/fournisseurspécifique.

�� Les fiches infos-achats permettent de définir et gérer :

�� les conditions ainsi que les prix actuels et futurs (frais detransport, remises),

�� les données de livraison (délai de livraison, marge de tolérance),

�� les données fournisseur,

�� le texte.

�� Lors de la création de documents d'achat (commandes,contrats), les données gérées par les fiches infos-achatscorrespondent aux valeurs par défaut.

Données de base: Fiche INFODonnées de base: Fiche INFO--ACHAT ACHAT



Prix et conditions

Prix brutRemiseFrais de transportDouane, etc.

Prix et conditions

Prix brutRemiseFrais de transportDouane, etc.

Textes

Texte de commandeNote sur fiche infos-achats

Textes

Texte de commandeNote sur fiche infos-achats

Données de contrôle

Délai de livraisonQuantité minimaleTolérances

Données de contrôle

Délai de livraisonQuantité minimaleTolérances


Données fournisseurDonnées d'origineUnité d'achat


Données fournisseurDonnées d'origineUnité d'achat

Statistiques

Historique des prixStatistiques commandesHistorique modifications

Statistiques

Historique des prixStatistiques commandesHistorique modifications

Données de base

Fiche INFOFiche INFO--ACHATACHAT



3 3 -- Gestion desGestion desACHATS /ACHATS /

APPROVISIONNEMENTSAPPROVISIONNEMENTS



Processus d’approvisionnement

Synthèse du fluxSynthèse du flux

Contrôle des

factures

Contrôle desContrôle des

facturesfacturesEntrée de

marchandises

Entrée deEntrée de

marchandisesmarchandises

Facture

fournisseur

Demanded'achat de

marchandisesou de services

DemandeDemande

d'achat ded'achat ded'achat de


ou de servicesou de servicesou de services

Demanded'achat

10

20

30

d'achat de


DéterminationDéterminationsourcesource

d’approvisiontd’approvisiont

CommandeCommandeCommande

Commande

10

20

30

Planification, reporting et analysePlanification, reporting et analyse

Source list




DEMANDE D’ACHAT (DA)DEMANDE D’ACHAT (DA)

� Il s’agit d’une demande ou d’une instruction adressée au service Achats envue d’acquérir une quantité déterminée d’un article ou d’un service, pourune échéance déterminée (expression du besoin / proposition decommande)

� La demande d’achat peut être créée directement par le service demandeurou automatiquement par la planification des besoins en composants ou partransformation d ’OP

� Il s’agit d’un document à usage interne, qui n’est pas utilisé hors del’entreprise

� La demande d’achat peut faire l’objet d’une validation (signature)électronique



Gestion des données du poste de demanded'achat dans l'écran de synthèseArticle, quantité, date de livraison,,

groupe d'acheteurs, etc.

Gestion de l'imputation (si nécessaire))Centre de coûts, comptes généraux,

numéro de projet, d'immobilisation, etc.

Sauve-garde

Contrôle données

221

332

443

Processus d’approvisionnement - Demande d’achats

Création d’une DACréation d’une DA





Contrôle des

factures



marchandises



Facture

fournisseur

Demanded'achat de


DemandeDemande




Demanded'achat

10

20

30

d'achat de





Commande

10

20

30


Source list



Sourcepotentielle

Source

fixe

Article 1

Division 1000

Rép. sources appro.Rép. sources appro.

Fournisseur

Contrat-cadre

A

Fournisseur

Fournisseur

B

C

Info-Achat


Sources d’approvisionnementSources d’approvisionnement

AO10

20

30

Fournisseur

C

Fournisseur

X

DA



Fournisseur : 1234

Article : boulon A21

Org. achats : 3000

Conditions relatives

aux prixPrix unitaire 6,25EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%

Dernière commande No. 4500006398

Fournisseur : 1234


Org. achats : 3000

Conditions relativesaux prix

Prix unitaire 6,25EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%


Fournisseur : 1234


Org. achats : 3000

Division : 3001


Prix unitaire 6,00EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 5%


Fournisseur : 1234


Org. achats : 3000

Division : 3001

Conditions relatives

aux prixPrix unitaire 6,00EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 5%


Fiche infos-achatsNo. 5300007152

Fiche infos-achatsNo. 5300000816

�Organisationd'achats

Organisation

d'achatset division

Sources d’approvisionnement

Fiche INFOFiche INFO--ACHAT ACHAT (1)(1)



Fournisseur : 1234Article : boulon A21Org. achats : 3000


Prix unitaire 6,25 EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%


Fournisseur : 1234Article : boulon A21Org. achats : 3000


Prix unitaire 6,25 EUR/boîteFrais de transport 2%Remise 4%


Fiche infos-achats

OEURre

10

20

30

Une oEURre, une commande ou un contrat-cadre peuvententraîner la création ou la mise à jour automatique d'unefiche infos-achats. La création et la gestion de ces fichespeut également s'eEURectuer manuellement.

Une offre, une commande ou un contrat-cadre peuvententraîner la création ou la mise à jour automatique d'unefiche infos-achats. La création et la gestion de ces fichespeut également s'effectuer manuellement.

ManuelleContrat-cadre

10

20

30

ouou ouou ouou

FournisseurNo. 1234

Commande

10

20

30

Articleboulon A21


Fiche INFOFiche INFO--ACHAT ACHAT (2)(2)



Un répertoire des sources d'approvisionnement indique

les sources d'approvisionnement d'un article au sein

d'une division pendant une période donnée.

Lors de la gestion du répertoire des sources

d'approvisionnement, vous pouvez indiquer les sources

fixes, préférentielles ou bloquées (momentanément ou en

permanence).


Répertoire des sourcesRépertoire des sources

Rép. sources

Gestionmanuelle

Gestion descontrats-cadre

Gestion desfiches info-

achats

Génération automatique



11

22

33

� Contrat-cadre� Fournisseur attitré

� Fournisseur attitré

� Poste contrat-cadre

Répartition Répartition des quotasdes quotas

??Fournisseur

60% 40%

Source list

Rép. sources

Contrat-cadre

p.

%Conditions

$Fiche info-ach.

Demande

d'achat

Demande

d'achat

Demande

d'achat

34


Détermination de la sourceDétermination de la source





Contrôle des

factures



marchandises



Facture

fournisseur

Demanded'achat de


DemandeDemande




Demanded'achat

10

20

30

d'achat de





Commande

10

20

30


Source list




COMMANDE D’ACHATCOMMANDE D’ACHAT

� Elle représente l’autorisation formelle de réaliser une opération d’achatauprès d’un fournisseur

� Elle comporte les indications suivantes

� fournisseur

� article(s) et quantité(s) commandés

� prix et conditions

� date et lieu de livraison

� Le bon de commande signé représente le document contractuel vis à vis dufournisseur

� Dans le processus complet automatique de création de commandes,quasiment toutes les informations nécessaires sont rapatriées de la DA etde la source (FIA, contrats)



En-tête

Fournisseur ConditionsTextes Devise

Postes

StatistiquesStatistiques

Historiquede commande

Modifications


CommandeCommande

� Echéancier

Imputation

Textes

Conditions relativesau prix

Donnéessupplémentaires

Code article

Quantité

Processus d’approvisionnement / Commande d ’achats

Structure de la COMMANDEStructure de la COMMANDE



4 4 -- Gestion des Gestion des STOCKSSTOCKS



Gestion des stocks

Objectifs de la gestion des stocks dans MMObjectifs de la gestion des stocks dans MM

�Assurer la fiabilité du MRP

� Localiser une marchandise de manière GLOBALE

(dans une UP, dans un magasin extérieur…)

� Visualiser la quantité totale disponible pour un article,

celle en cours de contrôle, celle qui est bloquée

� Identifier les stocks consignés, les stocks sous-traitant

� Suivre les mouvements de stock significatifs



Gestion des stocks

Les concepts: stock propre / stock spécialLes concepts: stock propre / stock spécial

Stock propre� Situé géographiquement dans l’entreprise (dans un magasin)

� Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé

� Situé géographiquement dans l’entreprise

�Stock appartenant au fournisseur donc non-valorisé

� Marchandise facturée au fur et à mesure des consommations

Stock consigné fournisseur

Stock sous-traitant

�Situé géographiquement chez le sous-traitant

� Stock appartenant à l’entreprise donc valorisé

� Marchandise utilisée par le sous-traitant au fur et à mesure de ses besoins

� Rattachement SAP directement à la Division



Gestion des stocks / Les concepts

Types de stockTypes de stock

�Stock à Utilisation Libre (UL): marchandise

disponible pour la production, pour les livraisons

�Stock en Contrôle Qualité (CQ): marchandise en cours

de contrôle ou qui doit être contrôlée (disponible pour le MRP

mais pas encore utilisable)

�Stock Bloqué (BL): marchandise non utilisable et non

disponible




Matrice des stocksMatrice des stocks

Type de stock Utilisation Libre Contrôle Qualité Bloqué

Stock spécial (UL) (CQ) (BL)

Stock propreX X X

Stock consigné fournisseurX X X

Stock mis à disposition du sous-traitantX



MagasinMagasin

SociétéSociété

MandantMandant

DivisionDivision

Magasin 0002Magasin 0002

Société 3000Société 3000

...

......

Société 3100Société 3100

Magasin 0001Magasin 0001300300 600600

100010001000

3,7003,700

Niveaux d'organisation

Mandant 01Mandant 01

Division 3003Division 3003Division 3002Division 3002Division 3001Division 3001950950 850850

270027002700

900900

...

...... .........

Total

Total

Total


Ecran de synthèse des stocksEcran de synthèse des stocks



�� Il existe plusieurs codes mouvement diEURérents pourchacune des opérations de stock suivantes :

�� entrée de marchandises,

�� sortie de marchandises,

�� transfert physique.

�� Du code mouvement dépendent :

�� les zones de quantité mises à jour,

�� les types de stock mis à jour,

�� les comptes généraux de stock ou de consommation mis à jour,

�� les zones aEURichées durant la saisie de documents.

�� Un code à trois chiEURres permet d'identifier chacun desmouvements à traiter (par exemple, 101 = réception d'unecommande).


La notion de code mouvementLa notion de code mouvement



�� Un document atteste qu'une opération de gestion ou uneimputation ont été effectuées.

�� Le système SAP R/3 permet de générer et de mémoriserdes documents pour chaque mouvement de stock. Lesdeux types de documents générés sont les suivants :

�� Les documents article contiennent des informations sur lesrépercussions et les modifications au niveau des stocks.

�� Les documents comptables indiquent les conséquences d'unmouvement de stock en termes financiers.

�� Après l'enregistrement d'un mouvement de stock, vous nepouvez plus modifier les quantités, articles, codesmouvement ou niveaux d'organisation. Seules lesdonnées de type texte peuvent encore être modifiées. Lacorrection des erreurs nécessite la création d'un nouveaudocument. Vous pouvez annuler des documents.

Gestion des stocks/ Les concepts

Concept de documentConcept de document



Contient des données relatives

aux mouvements influant sur la

valorisation du stock.


aux mouvements influant sur la

valorisation du stock.


aux mouvements influant sur

les soldes magasin.


aux mouvements influant sur

les soldes magasin.

Mouvement de stock / Transferts

MagasinMagasin

Documentarticle

Documentcomptable

Sorties demarchandises

Entrée demarchandises

Gestion des stocks

Documents sur les mouvements de stockDocuments sur les mouvements de stock



Gestion des stocks

Synthèse du flux d’approvisionnementSynthèse du flux d’approvisionnement

Contrôle des

factures



marchandises



Facture

fournisseur

Demanded'achat de


DemandeDemande




Demanded'achat

10

20

30

d'achat de





Commande

10

20

30


Source list



Gestion des stocks

ENTREE DE MARCHANDISES SUR ENTREE DE MARCHANDISES SUR

COMMANDECOMMANDE

L’entrée de marchandises (enregistrement d’une réception):

� permet de comparer les données de réception à la commande

� permet de valoriser les articles

� génère des documents article et comptable correspondant à l’opération

� entraîne la mise à jour de l’historique de commande

� procure une base pour le contrôle des factures

Si le bon de livraison n’indique aucun numéro de commande lorsque vouseffectuez une entrée de marchandises, vous pouvez rechercher le numérode commande exact en spécifiant le numéro d’article ou fournisseur



Entrée demarchandises

Entrée de marchandises

Document(s)

d'achat

Poste :

1

2

3

La saisie d'une entrée de marchandises entraîne

l'augmentation du niveau de stock pour un article

approvisionné pour le stock.

La saisie d'une entrée de marchandises entraîne

l'augmentation du niveau de stock pour un article

approvisionné pour le stock.

Magasin

Fournisseur

Gestion des stocks

EM pour articles gérés en stock EM pour articles gérés en stock



Stock en contrôle qualité

Stock bloqué (valorisé)

Achats non stockés

Centre de coûts

Projet

Autres

Sous réserveSous réserve

StockStock

FournisseurConsommationConsommation

Stock bloqué d'entrées demarchandises

Stock bloqué d'entrées demarchandises

Stock à utilisation libre

Gestion des stocks - EM

Destination des marchandisesDestination des marchandises



Gestion des stocks

Le module Le module WMWM

� WM n ’a pas été mis en place sur le site de Nanterre

� Ce sous-module est retenu pour le projet Beauty & Home

� MM gère du stock au niveau MAGASIN

� WM gère du stock au niveau EMPLACEMENT

� WM pilote un entrepôt via des règles de gestion: flux physiques etdocumentaires

� WM est le prolongement de toutes les transactions logistiques(livraisons, réceptions, productions etc.)

� L ’inventaire est pris en charge par WM



DEMODEMO

Entrée marchandises sur commande dEntrée marchandises sur commande d ’achat’achat



5 5 -- ContrôleContrôleFACTURESFACTURES



Contrôle factures

Synthèse du flux d’approvisionnementSynthèse du flux d’approvisionnement

Contrôle des

factures



marchandises



Facture

fournisseur

Demanded'achat de


DemandeDemande




Demanded'achat

10

20

30

d'achat de



d’d’approvisionapprovision..


Commande

10

20

30


Source list



Contrôle factures

GENERALITESGENERALITES

Le contrôle des factures permet:

� de contrôler les factures fournisseurs en fonction des commandes et des

marchandises reçues

� de contrôler les prix et les quantités

� de mettre à jour la commande et son historique

� de mettre à jour les informations comptables



Contrôle factures

Environnement du processusEnvironnement du processus


Contrôle desfactures

Contrôle desfactures

Contrôle desContrôle desfacturesfactures

Coûts indirects d'acquisition



ConditionsConditionsConditions

Base donnéesarticles



Base fournisseursBase fournisseursBase fournisseurs

FactureFactureFactureFacture

Comptes générauxComptes générauxComptes généraux

ImmobilisationsImmobilisationsImmobilisations

Centres de coûtsCentres de coûtsCentres de coûts

ProjetsProjetsInvestissements

OrdresOrdresOrdres






Contrôle factures

Enregistrement d’une factureEnregistrement d’une facture

Facture

pour commande

Pièce numéro 51000123

Fournisseur 100 -

EM/EF 100 +


Fournisseur 100 -

EM/EF 100 +


Fournisseur 100 -

EM/EF 100 +

Base données articles

Prix moyen pondéré

Valeur



Valeur



Valeur

Historique de commande

Entrées marchandises

Factures



Factures



Factures

ComptabilisationComptabilisationComptabilisation

AAA BBBXX XX

Compte EM/EFCompte EM/EFCompte EM/EF

Compte fournisseurCompte fournisseurCompte fournisseur



Contrôle factures

Contrôle des écarts sur factureContrôle des écarts sur facture

TolérancesTolérancesTolérancesTolérances

10% 10%

Entrée marchandisesEntrée marchandisesEntrée marchandises

EcartEcartEcartEcart

Pièce numéro

5100012345 créée :

bloquée pour paiement

Pièce numéro

5100012345 créée :


Pièce numéro

5100012345 créée :


ComptabilisationComptabilisationComptabilisationComptabilisation

CommandeCommandeCommandeCommande

Commande

Facture



Commande

100 pièces

Facture

80 pièces

EF > EMEF > EMEF > EM

Facturebloquée

pour paiement

Facturebloquée

pour paiement

FactureFacturebloquéebloquée

pour paiementpour paiement

X Déblocage automatique

La facture peut être réglée via le programme de paiement

X Déblocage automatique


Déblocage automatique


Motif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valideMotif de blocage n'est plus valide

50 pièces

50 pièces

Contrôle factures

Déblocage factures automatiqueDéblocage factures automatique



DébloquerDébloquerDébloquer

Pièce Poste M P T G Q S I

510001234 001510001234 003 x510001234 007 x x510001474 001510001503 001510001503 002 x x510001503 007 x510001503 009 x x

TotalTotalTotal

Déblocage individuel

Positionner curseur sur poste





DébloquerDébloquerDébloquer

Déblocage groupé

Activer le poste

Déblocage groupé

Activer le poste

Déblocage groupé

Activer le poste

Contrôle factures

Déblocage factures manuelDéblocage factures manuel



Coûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisitionCoûts indirects d'acquisition

Commande numéro 4500012345

100 pièces 1000,00 FFrais transport 2,00 F/pièce






100 pièces 1000,00 FFrais transport





Facture pour commandenuméro 4500012345

100 pièces 1000,00 FFrais transport 200,00 F

1200,00 F

Facture pour commandenuméro 4500023456

100 pièces 1000,00 FFrais transport 50,00 F

1050,00 F

planifiésplanifiésplanifiésplanifiés non planifiésnon planifiésnon planifiésnon planifiés

Contrôle factures

Coûts indirects d’acquisitionCoûts indirects d’acquisition



Création avoir

Commande numéro4506

Création avoir

Commande numéro4506

Création avoir

Pièce numéro5200067

Entrée marchandises50 pièces



Création piècenuméro 510064Création piècenuméro 510064

Création piècenuméro 510064

Facture

Commandenuméro 450680 pièces

Avoir

30 pièces

Annulation facture


Annulation facture


Annulation facture


Avoir

80 pièces

Contrôle factures

Avoirs et annulation de facturesAvoirs et annulation de factures



DEMONSTRATIONDEMONSTRATION

Enregistrement d ’une facture



6 6 -- SystèmeSystèmed’Informationd’Information

Logistique (SIL)Logistique (SIL)



Bibliothèque d'information de logistiqueBibliothèque d'information de logistique

Contrôledes stocksContrôle

des stocks

Systèmeinformationproduction

Systèmeinformationproduction

Systèmeinformationcommercial

Systèmeinformationcommercial

Systèmeinformationdes achats

Systèmeinformationdes achats

. . .. . .

Système Système

traitementtraitement

logistiquelogistique

Systèmes Systèmes

d'informationd'information

logistiquelogistique

PPPP PMPMSDSD MMMM QMQMR/3R/3

SIL

GénéralitésGénéralités



�� Affichages sous forme deliste par :liste par :

�� fournisseur,fournisseur,

�� article,article,

�� imputation,imputation,

�� groupe de marchandises,groupe de marchandises,

�� numéro de document,

�� numéro de besoin.numéro de besoin.

�� Analyses généralesAnalyses générales

�� Analyses de valeur deAnalyses de valeur decommandecommande

�� Analyses des opérations deAnalyses des opérations destockstock

Affichage liste

SIA

Types de reports et d’analysesTypes de reports et d’analyses



�� Vous pouvez utiliser les listes afin de gérer les fonctionsVous pouvez utiliser les listes afin de gérer les fonctionsquotidiennes et les reports sur les activitésquotidiennes et les reports sur les activitéssystématiques. Les exemples d'achats comprennent dessystématiques. Les exemples d'achats comprennent deslistes de :listes de :

�� demandes d'achat destinées à devenir des commandes,demandes d'achat destinées à devenir des commandes,

�� commandes à réceptionnercommandes à réceptionner

�� Vous pouvez personnaliser les listes en fonction desVous pouvez personnaliser les listes en fonction desbesoins spécifiques de l'utilisateur.besoins spécifiques de l'utilisateur.

�� Vous devez saisir des critères de sélection et des plages deVous devez saisir des critères de sélection et des plages dedonnées afin de spécifier le nombre d'informations à intégrerdonnées afin de spécifier le nombre d'informations à intégrerdans la liste.dans la liste.

SIA

Affichage Affichage de listesde listes



DEMODEMO

Affichage listes



�� Les analyses générales vous permettent d'étudier desLes analyses générales vous permettent d'étudier descommandes, des contrats, des programmes de livraisoncommandes, des contrats, des programmes de livraisonou des demandes d'achat par :ou des demandes d'achat par :

�� fournisseur,fournisseur,

�� article,article,

�� groupe de marchandises,groupe de marchandises,

�� groupe d'acheteurs.groupe d'acheteurs.

�� Les critères de sélection et les options vous permettent deLes critères de sélection et les options vous permettent demodifier le contenu et le format de l'analyse.modifier le contenu et le format de l'analyse.

SIA

Analyses généralesAnalyses générales



DEMODEMO

SIA



�� Les analyses des opérations de stock contiennent desLes analyses des opérations de stock contiennent desinformations sur les :informations sur les :

�� mouvements de stock,mouvements de stock,

�� stocks article.stocks article.

�� Les analyses des opérations de stock permettent de :Les analyses des opérations de stock permettent de :

�� consulter l'historique de opérations pour un article,consulter l'historique de opérations pour un article,

�� déterminer le stock magasin actuel d'un article.déterminer le stock magasin actuel d'un article.

�� Tous les types d'opérations concernant un article peuventTous les types d'opérations concernant un article peuventfaire l'objet d'un .faire l'objet d'un affichage sous forme de liste du stock.

SIS

Analyses des opérations de stocksAnalyses des opérations de stocks



DEMODEMO

SIS



Copyright (C) 2010. Tous droits


63

• Mes références SAP : CODILOG, Aptar, Janssen Cilag, Aventis, LubriYol, Bayer, Le CESI

• Toute représentation ou reproduction de mes guides , même partielle, par quelques procédés et à

• quelques fins que ce soit, est interdite sans mon autorisation écrite explicite.

• L'utilisation de mes documents est strictement réservée à un usage privé (article L122-5 du code de la

• Propriété intellectuelle).

• Pour tout autre usage, merci de me consulter préalablement.

•SAP , Marque déposée par SAP AG et noms suivants :

•ABAP, ABAP/4, BAPI, Management Cockpit, InterSAP, RIVA, R/2, R/3, R/3 Retail, SAP (Logo), SAP (Word), SAPaccess, SAPfile, SAPfind, SAPmail, SAPoffice, SAPscript, SAPtime, SAPtronic, SAP-EDI, SAP EarlyWatch, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, ALE/WEB, SAPPHIRE, TeamSAP

• Je ne peux être accusé de contrefaçon ou de reproductions interdites pour les raisons suivantes :

� Mes guides utilisateurs et de paramétrage sont issus de mes connaissances personnelles et de sites web.

� Les noms des personnes et sites sont clairement énoncés.

http://www.sharesap.com est indépendant de SAP

Sharesap n'est pas affilié à SAP AG ou à l'une de ses filiales.

Copyright (C) 2005 – 2050 . Tous droits réservés.

24/05/2010

Achats-Approvisionnements-Et-Stocks.pdf

Documents

Transcript of Achats-Approvisionnements-Et-Stocks.pdf