Accompagnement des établissements franciliens à la mise en place de la facturation directe
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Accompagnement des établissements franciliens à la mise en place de la facturation directe
Comité de coordination régionale 16 janvier 2008
2 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Sommaire
Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF
Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche
Plan d’actions
3 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Les missions sur la facturation
MISSIONS ASPECTS TRAITES
MEAH : Déploiement du projet « recouvrement des produits hospitaliers » (2008)
Organisation
GMSIH : Architecture fonctionnelle cible de la facturation dans les établissements de santé MCO publics et privés (2008)
SI - architecture
DHOS : Formalisation des règles de facturation en cours (2007-2008)
Réglementation
DHOS – CNAM-TS : Animation de la réflexion globale en matière d’urbanisation et de macro-scénarios pour la trajectoire (janvier 2008)
SI – architecture, trajectoire
DHOS – ATIH : Analyse des flux d’échanges entre les établissements MCO et les acteurs externes (2007)
Flux
CNAM-TS – GIE SESAM VITALE : différents travaux dont module d’acquisition des droits…
Service SI externe (appel à des composants sous forme de téléservices)
DHOS – UNOCAM : dématérialisation des échanges avec les AMC
SI
4 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Sommaire
Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF
Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche
Plan d’actions
5 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Positionnement de la mission ARHIF
Une mission complémentaire des autres missions sur la facturation selon plusieurs aspects :
Un focus sur les relations entre les différents acteurs de la télétransmission : Etablissements CPAM DGCP SNN
Un point d’entrée sur la facturation à partir du traitement des rejets dans le prolongement de la mission MEAH (guide sur les rejets B2)
Une visée très opérationnelle pour les établissements : Améliorer la chaîne de facturation/recouvrement
- Recueillir les retours d’expériences des utilisateurs (analyse et traitement des rejets)- Mobiliser les acteurs- Fournir des outils simples et opérationnels
Préparer les établissements à la facturation directe en :- partageant les bonnes pratiques et en s’inscrivant dans un « cercle vertueux de qualité »- rapprochant les acteurs et en les mobilisant autour d’un objectif commun- motivant les acteurs
6 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
SEJOUR - FACTURATIONSEJOUR - FACTURATION RECOUVREMENTRECOUVREMENTADMISSIONADMISSION
FacturationFacturationAdmis.Admis.Pré adm.Pré adm. Expédition / transmissionExpédition / transmission
Recouv. amiable / contentieuxRecouv. amiable / contentieux
Ouverture / mise à jour dossier administratif
patient
Compléments dossier administratif patient
Codification des actes
Caisse gestionnaire
Autres tiers
Emission de titres de recettes
Encaiss. en régieEncaiss. en régie
Note de frais
44
33
22
11
?
Rejets (traitement) et anomalies ATIH, Assurance Maladie Obligatoire, Assurance Maladie Complémentaire, Trésor
Rejets (traitement) et anomalies ATIH, Assurance Maladie Obligatoire, Assurance Maladie Complémentaire, Trésor
Positionnement de la mission ARHIF
Les points clés de ce processus de facturation sont signalés par des étoiles, et correspondent aux thématiques sur lesquelles les efforts pour maîtriser le processus doivent porter en priorité :
3BIS – Qualité et rapidité de la constitution d’une facture fiable, correctement répartie entre les différents débiteurs
Comprendre les flux entre les acteurs lors de la télétransmission afin de mettre en œuvre des mesures correctives
2 - Qualité, exhaustivité de la collecte des informations médicales et d’activité liées au parcours du patient dans l’établissement : exhaustivité, codage
22
1- Qualité, exhaustivité de la collecte en entrée des informations non médicales sur le patient : Identification, ODD
11
3 – Qualité et rapidité de la constitution d’une facture fiable, correctement répartie entre les différents débiteurs
33
33
4 - Qualité et rapidité des fonctions de transmission vers les débiteurs institutionnels et autres tiers : logistique, éditique, télétransmissions
44 Télétransmission
Criticité des rejets et du contentieux qui engorgent les activités de facturation : compréhension, analyse par type, suivi des taux, mesures correctrices...
7 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Sommaire
Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF
Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche
Plan d’actions
8 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Organisation des groupes de travail
Groupe de travail 1 : Objectifs : Analyser les rejets communs aux établissements publics et PSPH Profils des participants : Opérationnels des DAF, BE, DIM, DSIO, CPAM, SNN Ateliers : 7 réunions sont programmées sur l’exercice 2008
Groupe de travail 2 : Objectifs : Compléter l’analyse du GT1 en incluant les intervenants du Trésor
(uniquement pour les ESP) Participants : Opérationnels des DAF, BE, DIM, DSIO, CPAM, SNN, DGCP Ateliers : 3 réunions sont programmées sur 2008, à articuler avec le GT1
2 groupes de travail
9 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Sommaire
Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF
Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche
Plan d’actions
10 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Recrutement des participants des groupes
Quels canaux ? Etablissements Fédérations… CPAM DGCP SNN
11 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Sommaire
Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF
Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche
Plan d’actions
12 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Une démarche alliant pragmatisme et efficacité
Organisation des groupes de travail
1. Cadrage 2. Phase
préparatoire
3. Groupes de travail
et visites
ØRéunions de lancement
ØOrganisation de la mission
ØSélection des participants aux groupes de travail, choix des entretiens et des visites
ØRecrutement
Ø Capitalisation sur la documentation existante (MeaH, MAINH, ATIH-DHOS, DHOS-DGCP, Assurance Maladie …)
ØRetour d’expérience des établissements privés
ØVisites et entretiens dans la perspective de préparation des groupes de travail
ØQuestionnaire : administration et synthèse
ØProduction de livrables
Ø Préparation des supports de réunion
ØGroupes de travail
ØVisites pour définir les modes opératoires des principaux logiciels applicatifs
ØProduction des livrables
Janvier Janvier / Février Mars à fin 2008
13 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
MacroplanningT0 = Janvier 2008
Phase de CadrageRéunion de lancementMise en place du comité de pilotageSélection des participants aux groupes
de travail
GT1 : Groupe de travail utilisateurs (7 réunions)
Etat des lieux des rejetsAnalyse de chaine de facturationExplication des traitements côté CPAMDéfinition des procédures de traitement
des anomaliesElaboration de documents opérationnels
1er trimestre 2008 2ème trimestre 2008 3ème trimestre 2008 4ème trimestre 2008
Réunion de lancement
Questionnaire
GT2 : Groupe de travail consacré aux flux en provenance du Trésor(3 réunions)
Analyse des rejets SNN, articulation entre comptables ordonnateur et du trésor pour le recyclage des rejets CPAM, procéduresElaboration de documents opérationnels
Logiciels applicatifs informatiquesAnalyse tout au long de la mission
Groupe de travail
½ j
Comité directeur du Projet
GT2
GT1
Revue des principales solutions logicielles tout au long de la mission
Comité opérationnel
Visites d’établissement
Présentation finale
Préparation des groupes de travailVisites – EntretiensQuestionnairePremière cartographie des flux
Préparation
Mars Avril Mai - Juin Juillet Septembre
Nov/Décembre
Mai - Juin Septembre
Octobre
GT commun
14 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
1. Cadrage
Les attendus du Comité de coordination régionale :
Validation de l’organisation de la mission 2 groupes de travail Phase préparatoire
Choix des profils participants aux groupes de travail et canaux de recrutement
Choix des entretiens et des visites en amont
Choix des visites pour la définition de modes opératoires des logiciels applicatifs
Participation à l’action de recrutement
MOYENS
Réunions de lancement
Décision en CCR
Implication du CCR dans le recrutement
LIVRABLES
Note de cadrage
Comptes-rendus
Planning des groupes de travail, visites et entretiens
OBJECTIFS
S’accorder sur l’organisation de la mission
Faire les choix des participants, entretiens et visites
Cadrage Phase
préparatoire
Groupes de travail
et visites
15 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
2. Phase préparatoire
MOYENS
Visite au CH de St Denis
- Directrice adjointe
- Responsable informatique
Visites CPAM, DGCP, SNN
Entretiens
Capitalisation sur l’expérience des établissements privés
LIVRABLES
Comptes-rendus des visites et entretiens
Formalisation des flux à affiner par la suite
Questionnaire pour les établissements et synthèse
Caisse pivot
Si PSPH Si EPS
Schéma macroscopique des flux
Etablissement de santé
Gestionmédicale
ARHATIH e-PMSI
Production de soinsActes (CCAM)DiagnosticsMédicamentsDMI (en GHS)
Gestion administrative
des patients
Gestion économiqueet financière
Consultations externesActes (CCAM)
Validation des sommes à payer
Séjour + CE
DMI + méd
CCAM
Trésor publicComptabilisation
Arrivée du patient
Arrêté
Sortie du patient
Bordereaurèglement
NOEMIEVirement €
Centralisation des données valorisées d’activitésContrôle, agrégation
et statistiques
Séjours
Détermination du GHM et GHSRéconciliation données médicales
et administratives puis anonymisation
Flux mensuelActivités valorisées et anonymisées
Nota : Représentation selon un axe fonctionnel avec les flux d’échange
Flux B2CMUC, AME,rétrocession
migrants
CE
CCAM
Flux B2pour info 1euro
AssuréOrganismescomplémentaires
AssuréOrganismescomplémentaires
TitrerecetteTitre
recette
B2 / SMTP
ARL (ref 930)
Tableaux de bord MaT2A
SNNB2 / SMTP
Caisse gestionnaire
B2 / SMTP
NOEMIE (ref578, 908)
ou
NOEMIE (ref578, 908, 930)
NOEMIE (ref578, 908)Retours
DIE (sauf pour EPSutilisant CLARA)
Rapprochement des fichiers NOEMIE et des titres de recette
Relations avec la caisse pivot
Existe-t-il une ou des permanences de la CPAM au sein de l'établissement ?
Si oui : préciserDes réunions régulières avec la Cpam sont-elles organisées ?
Disposez-vous de référents au sein de la Cpam ?
Des informations ou formations sont-elles réalisées par la Cpam à destination des BE ?
Avez-vous accès au fichier feu vert national ?
Si non : préciser départements couverts Une procédure d'urgence pour l'ouverture de droits (CMU, AME,…) existe-t-elle ?
Si oui, préciserPour les ALD hors liste et polypathologiques, un dispositif particulier (circuit, justificatifs à fournir) a-t-il été négocié avec la caisse pivot ?
Si oui : préciserPour les migrants assurés, un dispositif particulier (circuit, justificatifs à fournir) a-t-il été négocié avec la caisse pivot ?
OBJECTIFS
Avoir une base de travail pour les GT : schéma à affiner
Capitaliser sur des expériences et des points de vue de divers niveaux
Etablir un premier diagnostic (questionnaires)
Cadrage
Phase
Groupes de travail
et visites
Phase
préparatoire
16 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Zoom sur le schéma macroscopique des flux
Caisse pivot
Si PSPH Si EPS
Schéma macroscopique des flux
Etablissement de santé
Gestionmédicale
ARHATIH e-PMSI
Production de soinsActes (CCAM)DiagnosticsMédicamentsDMI (en GHS)
Gestion administrative
des patients
Gestion économiqueet financière
Consultations externesActes (CCAM)
Validation des sommes à payer
Séjour + CE
DMI + méd
CCAM
Trésor publicComptabilisation
Arrivée du patient
Arrêté
Sortie du patient
Bordereaurèglement
NOEMIEVirement €
Centralisation des données valorisées d’activitésContrôle, agrégation
et statistiques
Séjours
Détermination du GHM et GHSRéconciliation données médicales
et administratives puis anonymisation
Flux mensuelActivités valorisées et anonymisées
Nota : Représentation selon un axe fonctionnel avec les flux d’échange
Flux B2CMUC, AME,rétrocession
migrants
CE
CCAM
Flux B2pour info 1euro
AssuréOrganismescomplémentaires
AssuréOrganismescomplémentaires
TitrerecetteTitre
recette
B2 / SMTP
ARL (ref 930)
Tableaux de bord MaT2A
SNNB2 / SMTP
Caisse gestionnaire
B2 / SMTP
NOEMIE (ref578, 908)
ou
NOEMIE (ref578, 908, 930)
NOEMIE (ref578, 908)Retours
DIE (sauf pour EPSutilisant CLARA)
Rapprochement des fichiers NOEMIE et des titres de recette
retours
17 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
3. Groupes de travail et visites
01/05 au 30/06 01/07 au 31/081 901 579200 21
9,52% 3,50%
01/05 au 30/06 01/07 au 31/08
5,8 4,35
3,57 4,35
16,52
14,73 21,74
2,68 8,7
0 4,35
8,93 26,9
0 4,35
2,23 4,35
6,25 0
6,25 4,35
0 4,35
5,8 4,35
2,68 0
1,34 4,35
3,13 0
0 4,35
3,13 0
6,7 0
10,27 0
% de rejets iris b2 (notifiés par la cpam en fonction des flux traités)
Ventilation en % des rejets par motifs de rejet
Incomp Modulation transmise/BDO
Incomp Nature prest Sp executant
Incompatibilité ASU-NAT/REGIMES
Factures à réglerFactures rejetéesTaux rejets télétransmission
Assure absent en BDO
Prénom de l'assuré absent
ETM Connue en BDO non transmise
ETM mat en BDO mais non transmise
Lot dejà en traitement
Nom de l'assuré absent
Pas de cellule migrant en BDO
ETM non trouvé en bdo
Fact dejà traitement IRIS
Régime MIG ou AME obligatoire
Total montant facturés erroné
Assure non géré par la caisse
Autres
Bénéficiaire inconnu dans BDO
Code association Transmis différent
Date debut prest Anter A 2A +3M
Ecart tx demande / taux calcule
Les consultants préparent un dossier pour chaque réunion, le diffusent aux participants, et animent les réunions
Partager au fur et à mesure les bonnes pratiques et les confronter à la réalité tester rapidement au fur et à mesure analyser les impacts valider l’intérêt
Mise en place d’outils de pilotage opérationnel pour recenser et suivre l’évolution des anomalies et erreurs au fur et à mesure de la mission.
Les groupes sont des groupes de travail et valident les solutions proposées. Les participants doivent vérifier entre les séances de travail la validité des solutions proposées
Les groupes de travail se prononcent sur la forme et le fond des fiches de Bonnes Pratiques et de correction d’anomalies ce sera leur « guide », leurs outils.
Fonctionnement
18 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
2. Groupes de travail et visites
MOYENS
Documents de la phase préparatoire
Groupes de travail
LIVRABLES
Comptes-rendus des GT
Fiches pratiques
Cartographie des flux
Procédures
OBJECTIFS
Réaliser un diagnostic des rejets
Identifier l’origine de ces rejets et les traitements possibles
Mettre en place des outils de pilotage pour traiter ces rejets
Analyser et décrire les processus
Identifier les bonnes pratiques et mettre à disposition des fiches méthodes simples et opérationnelles
Harmoniser les pratiques entre les différentes CPAM, ou Trésor
CadragePhase
préparatoire
Groupes de travail et visites
19 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Organisation des groupes de travail
Groupe de travail 1
Ateliers LivrablesAtelier 1 : Lancement du Groupe de travail
ContexteMéthodologieRestitution du questionnairePrésentation du guide MeaHPrésentation de la cartographieMise en place d’indicateurs
Plan d’action
Tableau de bord
Atelier 2 : Etat des lieux des rejets Point sur les tableaux de bordReprise du guide MeaH
Recensement des rejets en complément du guide MeaH
Atelier 3 : Qualification des rejets Origine des dysfonctionnements et des actions correctives, complément du guide MeaH
Atelier 4 : Processus Finalisation et explicitation de la cartographie
Fiches processusAtelier 5 : Procédures Procédures
Atelier 6 : Ajustement / Retour d’expérienceFinalisation des procédures
Ajustement des différents livrables
Fiches de bonnes pratiques
Atelier 7 : Synthèse (éventuellement en commun avec le GT1)Invitation des DAFPrésentation des résultats
Synthèse des résultats
20 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Organisation des groupes de travail
Groupe de travail 2
Ateliers Livrables
Atelier 1 : Lancement – Analyse des rejetsMise en place d’indicateurs, côté ES et TrésorerieRecensement et qualification des rejets
Tableau de bord
Complément du GT1 en incluant la partie Trésor :
Atelier 2 : Articulation comptable ordonnateur-comptable du Trésor
Point sur les tableaux de bordReprise du guide MeaH
Ajustement de la cartographie
Procédures et fiches bonnes pratiques
Atelier 3 : Synthèse des résultats (éventuellement en commun avec le GT1)
Synthèse des résultats
21 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Planning des groupes de travail
GT2
GT1
Mars Avril Mai - Juin Juillet Septembre Nov/DécembreOctobre
GT commun
Invitation des DAF
Synthèse des résultats
Groupe de travail
22 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Organisation des groupes de travail
Visites pour revue des principales solutions logicielles
MOYENS
6 Visites dans les établissements (selon les principales solutions logicielles) pour analyser les différentes solutions informatiques proposées par les éditeurs (règles de gestion en conformité ou non avec celles des CPAM)
Documentations éditeurs
Copies d’écran
LIVRABLES
Modes opératoires définissant des procédures telles que :
Où trouver l’information?
Comment annuler un titre?
…
OBJECTIFS
Faciliter le travail des utilisateurs en traduisant les rejets en modes opératoires simples
23 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Sommaire
Contexte de la mission Présentation des missions existantes et en cours sur la facturation Positionnement de la mission ARHIF
Organisation des groupes de travail Objectifs de chaque groupe Recrutement Démarche
Plan d’actions
24 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Plan d’actions
Action Commentaire Qui? Quand?
25 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Annexes
Visite St Denis
Guide MaT2A
26 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Visite rejets au CH St Denis
Télétransmission depuis 2004, mais uniquement pour les assurés dans le 93
Taux de rejets élevé, de l’ordre de 10% au lieu de 5% initialement prévu
Retours de la CPAM : flux NOEMIE: ok paiement, et rejets Dossier papier uniquement pour les rejets (avec informations parfois plus précises sur le motif du rejet que le flux
NOEMIE). Travail laborieux d’exploitation des retours et problématique du papier (perte des cartons…)
Motifs de rejets les plus fréquents : manque de cohérence entre les données de l’ES et de la CPAM. Les principales erreurs viennent de la date de naissance de l’assuré (date différente sur la carte d’identité et sur la carte Vitale), ou des changements de centre. « bénéficiaire inconnu BDO » « assuré absent BDO » Autres problèmes : motifs non renseignés pb applicatif, télétransmission ou saisie ?
Outil développé : tableau mettant en lien Chaque facture avec les données administratives associées (dates de création et d’entrée, type et n°de dossier, n°SS,
code débiteur, n°facture et lot…) Retour NOEMIE (flux SNN) lié au dossier dans un format exploitable : Paiement ou rejet, et annulation ou non Motif du rejet (si rejet)
En perspective : développement avec le MIPIH pour obtenir dans Pastel le suivi du recouvrement par dossier
Le Trésor : La trésorerie ne reçoit que les accords de paiements et non les rejets, elle relance donc inutilement la CPAM Lien à faire par l’établissement en cas d’annulation ou de recyclage (modification à la marge du dossier, mais par de
changement de n° de titre)
27 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Schéma provisoire des flux NOEMIE CH St Denis
PastelDossier patient
Facturation
Factures à traiter et réglées
Corrections
Fichier desfactures transmises
à la caisse
Fichier
RejetsFichier
titres
Caisse
pivot OK
Trésorerie Trésorerie
NON
OUI
Fichier
Ok Paiement
Rejets
papiers
?
+
+Titres
papiersB2
NOEMIE
1
2SNN
3
3
2
1 A préciser
Boîte noire à étudier pour
synchroniser les contrôles
Comment rapprocher
titres et paiements ?
Paiements
Titres
28 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Visite CH St Denis
Principales difficultés :
Le contrôle opéré par l’Assurance Maladie sur les factures doit avoir lieu en amont, au sein même de l’établissement. Un fichier feu vert opérationnel permettrait de diminuer une bonne partie des rejets.
Les titres émis par l’établissement sont déconnectés des paiements. L’absence de retour d’information sur les titres rejetés par le Trésor constitue actuellement une difficulté importante.
La possibilité d’émettre un titre après le contrôle du dossier par la CPAM est une hypothèse à étudier. Cette solution réduirait les écarts entre les opérations validées par la caisse et celles relatives aux titres gérés par le Trésor.
Qui doit avoir la charge du traitement des rejets ? L’absence de procédures et de définition claire des responsabilités ne permet pas d’optimiser le traitement des opérations de corrections des rejets.
Guide de lecture des tableaux MAT2A STC
Annexes – MAINH – DHOS - ATIH 5 décembre 2007
30 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Structure et objectifs du guide de lecture
Objectifs du guide : la compréhension des informations communiquées au travers de la plate-forme E-PMSI dans les
tableaux de bord relatifs à la valorisation de l’activité ;
la mise en œuvre d’actions visant à favoriser le cercle vertueux : application des règles de la T2A – améliorer la qualité et l’exhaustivité des informations - améliorer la valorisation de l’activité.
Contenu du guide : Fonctionnement de l’application MAT2A et articulation entre les tableaux Description détaillée des tableaux organisée autour de 4 axes :
- Les séjours- Les molécules onéreuses et DMI- Les données issues de FICHSUP- Les soins externes
Le cœur est constitué d’informations sur les séjours tirées des fichiers RSA transmis par l’établissement, à un rythme mensuel.
Deux angles d’approche de l’analyse des données transmises :
1) Analyse de la transmission informatique et de la qualité du codage
2) Analyse sous l’angle de la volumétrie
31 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
La transmission informatique et la qualité du codage [1]
Public visé : DIM, DAF, responsables du BE, pharmaciens et responsables informatique.
Mise en évidence des volumes
d’erreurs constatées
Réflexion sur l’origine de
l’exploitation impossible d’une
partie des données
Connaissance accrue la
valorisation de son envoi
Vérification de l’adéquation entre niveau d’activité réel
et niveau indiqué par le PMSI
Identification par grands thèmes des
volumes de données hors
normes.
Calquées sur le rythme de production du PMSI, les restitutions exposées font ressortir étape par étape de traitement, les données non exploitables, les défauts de qualité qui vont conduire à ne valoriser qu'un sous-ensemble de l'activité envoyée.
L’emploi en continu des données analysées, corrélé à des plans d’action et d’amélioration des modalités de collecte de l’information médicale et administrative, ou du SIH, permettra de mesurer le progrès de l’établissement, ou d’identifier plus finement des dérives dans les volumes d’erreurs constatés.
32 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
La transmission informatique et la qualité du codage [2]
Exemple 1 : le tableau 02_1 A - Contrôle fusion ANO- HOSP/HOSP-PMSI (cret5)
Contrôle fusion ANO-HOSP/HOPS-PMSI (cret5) EffectifEffectifcumulé
%%
cumulé
pas de problème à signaler 30 153 30 153 97,0 97,0
N° Administratif dans fichier HOSP-PMSI mais pas dans le fichier de ANO-HOSP
939 31 092 3,0 100,0
La fusion ANO-HOSP/HOSP-PMSI permet de constituer le fichier ANO-PMSI. Ce dernier est une table de correspondance entre le numéro anonyme et le n° RSS. Pour ce faire, on a besoin d’une table de correspondance ente les n° d’hospitalisation et les n° RSS (fichier HOSP-PMSI).
1 : N° Administratif dans le fichier HOSP-PMSI mais pas dans le fichier de ANO-HOSP
2 : Problème de calcul de clé d'intégrité sur ANO-HOSP
3 : Présence des deux erreurs 1 et 2
9 : Traitement impossible
Si un code retour ≠ 0 apparaît pour le contrôle fusion ANO-PMSI/Fichier PMSI, le séjour est non valorisé sauf pour les séjours NN, RDTH et PO.
Ce tableau permet d’analyser les codes retour
relatifs à la fusion des fichiers ANO-HOSP et
HOSP/PMSI. Exemple 2 : Tableau 02_1 B - Combinaison des types d'erreurs
La série des tableaux 02_1 A permet d’interpréter le tableau 02_1 B. Il présente la combinaison des 7 codes retour des tableaux 02_1 A sous la forme d’un code à 7 chiffres. La combinaison 0 signifie que le chaînage s’est effectué correctement.
Exemple de l’avant-dernière ligne du tableau : 52 séjours ont été affectés de la combinaison 4000000, et ont donc eu un problème de numéro de sécurité de sociale (cret1)
Combinaisonde codes erreur
EffectifEffectifcumulé
%%
cumulé
0 29 765 29 765 95,7 95,7
2000000 336 30 101 1,1 96,8
4000000 52 30 153 0,2 97,0
9999100 939 31 092 3,0 100,0
Ici, chaque combinaison apporte son lot d’information. Le chiffre 0 seul permet d’identifier le nombre de séjours sans une seule erreur de chaînage.
33 ARHIF – Accompagnement des établissements - Télétransmissions
Le volume d’activité
Le guide de lecture MAT2A STC permet de mesurer l’activité de l’établissement en volume
La volumétrie observée est directement dépendante des volumes d’information qui auront pu franchir les différentes applications, et leur consolidation donne une vision d’ensemble de l’établissement. L’analyse des volumes est donc inséparable de l’analyse de la transmission informatique et de la qualité du codage.
Exemple : Tableau 21 - Séances et actes de dialyse en hospitalisation
code Effectif ValorisationValorisation
T2ANb Séances 0 0 0Entrainement à la dialyse (GHS 9500) 0 0 0Entrainement à la dialyse (GHS 9501) 0 0 0Entrainement à la dialyse (GHS 9502) 0 0 0Hémodialyse avant date d'autorisation (GHS 9503)
0 0 0
Hémodialyse après date d'autorisation (GHS 9520)
0 0 0
Hémodialyse après date d'autorisation (GHS 9521)
0 0 0
Hémodialyse après date d'autorisation (GHS 9522)
0 0 0
Nb Suppléments 1 0 0Nombre de suppléments d'hémodialyse 1 0 0Nombre de suppléments d'entrainement à la DP automatisée
0 0 0
Nombre de suppléments d'entrainement à la DP continue ambulatoire
0 0 0
Nombre de suppléments d'entrainement à l'hémodialyse
0 0 0
Ce tableau présente la répartition du nombre de séances et d’actes de dialyse en hospitalisation. On pourra se reporter dans le texte suivant au paragraphe expliquant la valorisation de la dialyse : http://www.atih.sante.fr/?id=0002200057FF
Les hémodialyses sont valorisées avant SROS. Les suppléments suivants sont valorisés avant et après SROS :
- Nombre Suppléments : nombre total de suppléments
- Nombre de suppléments d’hémodialyse
- Nombre de suppléments d’entrainement à la DP automatisée
- Nombre de suppléments d’entrainement à la DP continue ambulatoire
- Nombre de suppléments d’entrainement à l’hémodialyse