NO CONFORMIDADES1. Inexistencia de manual de procedimientos2. Mapeo de procesos inexistente3. Inexistencia de resultados de los niveles de concentracin de agentes qumicos4. IPER de procedimientos desarrollados por los trabajadores no adjuntado5. No se adjunt registro de capacitaciones6. No especifica la gestin de residuos slidos de productos qumicos7. Falta de hojas de seguridad (MSDS) de productos qumicos8. Inexistencia de un mapa de evacuacin, ubicacin de extintores y seales de seguridad y emergencia9. El programa anual de seguridad y medio ambiente de ladrillera el diamante S.A.C no adjuntado10. Procedimiento y formato de compras C-PRO08 no adjuntada11. Encuesta de evaluacin de satisfaccin del cliente dentro del control de servicio C-PRO15-01 no adjuntado12. Estadstica de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales

ACCIONES CORRECTIVAS

i. Segn la ISO 9001 -2008 el manual de procedimientos le ayudar a desarrollar y documentar de manera eficiente las actividades realizadas en una empresa. El DS 055:2010-EM establece que la empresa debe contar con un manual de procedimientos para cada actividad desarrollada por los trabajadores como tambin un manual de procedimientos para emergencias.

ii. Segn la ISO 9001-2008 se debe incluir informacin sobre los Agente que intervienen en todas las reas que conforman la empresa, los resultados que se obtienen en cada fase y las herramientas que se usen en cada caso.

iii. Segn el DS 055:2010-EM se debe tomar en cuenta la TLV TWA(Media Moderada en el Tiempo)- STEL(Exposicin de Corta Duracin) C(Nivel Techo de Exposicin) para hacer la comparacin segn el Anexo 4 de lmites de exposicin ocupacional para agentes qumicos

iv. Dentro del DS 055:2010-EM en el captulo II de obligaciones del supervisor, en el inciso b se establece que se debe tomar toda precaucin para proteger a los trabajadores, verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la Identificacin de Peligros y Evaluacin y Control de Riesgos (IPERC) realizada por los trabajadores en su rea de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos.

v. En el DS 055:2010-EM en el art 69 establece que se deben desarrollar programas de capacitacin permanente, terica y prctica, para todos los trabajadores, a fin de formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo a un cronograma anual, el mismo que deber realizarse dentro de las horas de trabajo y segn el Anexo 14

vi. Dentro de la ley N 27314 en el ttulo III de manejo de residuos slidos en el art 13 y art 15 nos habla de las disposiciones generales de manejo y la clasificacin de estos para su posterior tratamiento

vii. En el art 135 y 69 del DS 055:2010-EM nos hablan acerca de la existencia del Listado de las Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales y de las capacitaciones para el manejo de MSDS respectivamente y en capitulo X de control de sustancias peligrosas nos habla de las etiquetas y Hojas de Datos de Seguridad de Sustancias y Materiales HDSM (MSDS)

viii. Segn la ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587, D.R 351/79, Art. 187: El empleador tendr la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la lucha contra el fuego. Se planificarn las medidas necesarias para el control de emergencias y evacuaciones. Se exigir un registro donde consten las distintas acciones proyectadas y la nmina del personal afectado a las mismas. Ley 1.346/04: Plan de Evacuacin y Simulacro en casos de Incendio, Explosin y Advertencia de Explosin.

ix. En el DS 055:2010-EM se indica el establecer un programa anual de seguridad y salud ocupacional con la finalidad de eliminar o controlar los riesgos para prevenir posibles incidentes y/o enfermedades ocupacionales y en el art 18 nos menciona que el empresario deber ponerlo a disposicin del fiscalizador.

x. Segn la norma ISO 9001:2008 acerca de los requisitos de la documentacin nos dice que se debe llevar los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos. Y en el proceso de compras La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados, el tipo y el grado del control aplicado al proveedor y al producto adquirido.

xi. En el punto 5.2 de responsabilidades de la direccin acerca del enfoque al cliente La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin 8.2.1( seguimiento y medicin) del cliente as como 7.2 aquellos procesos relacionados con el cliente como la comunicacin

xii. Sistema de registro, anlisis y control de la informacin de incidentes y accidentes, orientado a utilizar la informacin y las tendencias asociadas en forma proactiva para reducir la ocurrencia de este tipo de eventos, as como la difusin de estas por la pgina web de la empresa (art 8)(art129) de sistemas de contaminacin y en el art 63 como una funcin del comit de sso (Anexo 13) cuadros estadsticos de seguridad