แผนงาน...-ก- ค าน า ด วยระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค
แผนการดำเนินงาน plan 53.doc · Web viewบทนำ...
Transcript of แผนการดำเนินงาน plan 53.doc · Web viewบทนำ...
สวนท 1บทนำ�
ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทำาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548 กำาหนดใหองคกรปกครองสวนทองถนจดทำาแผนการดำาเนนงานประจำาปงบประมาณ เพอใชเปนแนวทางในการพฒนาทองถนของตนเองประจำาปงบประมาณนน โดยแผนการดำาเนนงานนนมลกษณะแสดงถงรายละเอยดแผนงาน/โครงการพฒนาและกจกรรมทจะดำาเนนการจรงทงหมดในพนทขององคกรปกครองสวนทองถนประจำาปงบประมาณนน โดยแผนการดำาเนนงานจะเปนเอกสารทระบแผนงาน / โครงการ / กจกรรม ทจะดำาเนนการในปงบประมาณนน ทงโครงการ/กจกรรมทดำาเนนการโดยใชและไมใชงบประมาณ ทงโครงการทองคกรปกครองสวนทองถนดำาเนนการเองและหนวยงานอนเขามาดำาเนนงานในพนทขององคกรปกครองสวนทองถน ทงนกเพอใหแนวทางการดำาเนนงานในปงบประมาณนนขององคกรปกครองสวนทองถนมความชดเจนในการปฏบตมากยงขน ลดความซำาซอนของโครงการ/กจกรรม ตลอดจนเพอเปนการกอใหเกดการประสานและเกดการบรณาการการทำางานกบหนวยงานอน ทงนการจำาแนกรายละเอยดของโครงการ/แผนงานทปรากฎในแผนการดำาเนนงานประจำาปงบประมาณนนเปนเครองมอสำาคญในการบรหารงานขององคกรปกครองสวนทองถน เพราะจะสามารถควบคมการดำาเนนงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ และเพอใหการตดตามและประเมนผลเมอสนปงบประมาณมความสะดวกมากยงขนด ว ย
ล ก ษ ณ ะ ข อ ง แ ผ น ก � ร ด ำ� เ น น ง � นแผนการดำาเนนงานจะกำาหนดรายละเอยดของโครงการ/กจกรรมการ
พฒนาทด ำาเนนการในพนทองคกรปกครองสวนทองถนโดยลกษณะของแ ผ น ก า ร ด ำา เ น น ง า น เ ป น ด ง น
1. เปนแผนทแยกออกมาจากแผนพฒนา มลกษณะเปนแผนด ำา เ น น ก า ร (Action Plan)
2. จดทำาภายหลงจากทไดมการจดทำางบประมาณรายจายประจำาปแ ล ว
3. เปนเอกสารทระบแผนงาน / โครงการ / รายละเอยดกจกรรม โดยแสดงถงเปาหมาย งบประมาณ และระยะเวลาการดำาเนนการท ช ด เ จ น
4. เปนการรวบรวมขอมลจากทกหนวยงานทจะเขามาดำาเนนการในพ น ท ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น
ดงกลาวในขางตนวาแผนการดำาเนนงานจะกำาหนดรายละเอยดของโครงการ/กจกรรมการพฒนาทดำาเนนการในพนทองคกรปกครองสวนทองถน สำาหรบโครงการและกจกรรมทบรรจในแผนการดำาเนนงานประจำาปงบประมาณน น จ ะ ม า จ า ก 1. งบประมาณรายจายประจำาป ขององคกรปกครองสวนทองถนเอง (รวมทงเงนอดหนนทองคกรปกครองสวนทองถนอดหนนใหหนวยงานอนด ำา เ น น ก า ร )
2. โครงการ/กจกรรมการพฒนาทองคกรปกครองสวนทองถนด ำา เ น น ก า ร เ อ ง โ ด ย ไ ม ต อ ง ใ ช ง บ ป ร ะ ม า ณ (ถ า ม ) 3. โครงการ/กจกรรมการพฒนาของหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภมภาค หรอหนวยงานอนๆทเขาดำาเนนการในพนทองคกรปกครองสวนทองถนโดยใหองคกรปกครองสวนทองถนตรวจจากแผนปฏบตราชการประจ ำาจ งหวด หรออาจสอบถามไปยงหน วยงานต างๆท เก ยวของ
4. โครงการ/กจกรรมการพฒนาอนๆทองคกรปกครองสวนทองถ น เ ห น ว า เ ก ด ป ร ะ โ ย ช น ใ น ก า ร ป ร ะ ส า น ก า ร ด ำา เ น น ก า ร ใ น พ น ท
ว ต ถ ป ร ะ ส ง ค ข อ ง แ ผ น ก � ร ด ำ� เ น น ง � น แผนการดำาเนนงาน มจดมงหมายเพอแสดงถงรายละเอยดของแผนงาน/โครงการและกจกรรมการพฒนาทดำาเนนการจรงทงหมดในพนทของ
2
องคกรปกครองสวนทองถนประจำาปงบประมาณนน เพอใหแนวทางในการดำาเนนงานในปงบประมาณนนขององคกรปกครองสวนทองถนมความชดเจนในการปฏบตมากขน ลดความซำาซอนของโครงการ มการประสานและบรณาการทำางานกบหนวยงานและจำาแนกรายละเอยดตางๆของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำาเนนงาน เพราะฉะนน แผนการดำาเนนงานจงมวตถประสงคเพอทำาให แนวทางในการดำาเนนงานขององคกรปกครองสวนทองถนในปงบประมาณนนมความชดเจนในการปฏบตมากขน ตลอดจนเพอเปนการกอใหเกดการประสานและการบรณาการการทำางานกบหนวยงานอน และการจำาแนกรายละเอยดของโครงการ /แผนงาน การดำาเนนงาน กเพอใหการตดตามและป ร ะ เ ม น ผ ล เ ม อ ส น ป ง บ ป ร ะ ม า ณ ม ค ว า ม ส ะ ด ว ก ม า ก ย ง ข น ด ว ย
แผนการดำาเนนงานจงเปนเครองมอสำาคญในการบรหารงานของผบรหารสวนทองถน เพอควบคมการดำาเนนงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมป ร ะ ส ท ธ ภ า พ
ร ะ ย ะ เ ว ล � ข อ ง ก � ร จ ด ท ำ� แ ผ น ก � ร ด ำ� เ น น ง � น
ระยะเวลาในการจดทำาแผนการดำาเนนงานประจำาปงบประมาณนนเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดท ำาแผนพฒนาของอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ น พ .ศ .2548 ข อ 27 ค อ
1) ใหองคกรปกครองสวนทองถนจดทำาแผนการดำาเนนงานใหแลวเสรจภายในเดอนธนวาคมของปงบประมาณนน หากคาดวาจะดำาเนนการจดทำาไมแลวเสรจภายในกำาหนด ใหเสนอขอขยายเวลาการจดทำาแผนการด ำา เ น น ง า น ต อ ผ บ ร ห า ร ท อ ง ถ น
3
2) ภายหลงจากองคกรปกครองสวนทองถนดำาเนนการตามขอท 1 แลวหากองคกรปกครองสวนทองถนมการจดตงงบประมาณเพมเตมหรอไดรบแจงแผนงานโครงการเพมเตมจากหนวยงานราชการ สวนกลาง สวนภมภาค หรอหนวยงานอนๆทดำาเนนการในพนทองคกรปกครองสวนทองถนโดย ใหองคกรปกครองสวนทองถนดำาเนนการจดทำาแผนการดำาเนนงานใหแลวเสรจภายในสามสบวน นบแตมการตงงบประมาณเพมเตมหรอไดรบแจงแผนงาน/โครงการเพมเตมจากหนวยงานราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจหรอหนวยงานอนๆ โดยใหจดทำาเปนแผนการดำาเนนงานเพมฉบบท 1 ,2 ,3……..ขนตอนก�รจดทำ�แผนก�รดำ�เนนง�นขนตอนท 1 ก�รเกบรวบรวมขอมลและจดทำ�ร�งแผนก�รดำ�เนนง�น คณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน รวบรวมแผนงานโครงการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภมภาค รฐวสาหกจ และหนวยงานอน ๆ ทดำาเนนการในพนทขององคกรปกครองสวนทองถน โดยพจารณาจดหมวดหมใหสอดคลองกบยทธศาสตรและแนวทางการพฒนาของทองถนทไดกำาหนดไวในแผนยทธศาสตรการพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน โดยกำาหนดเ ค า โ ค ร ง แ ผ น ก า ร ด ำา เ น น ง า น เ ป น 2 ส ว น ค อ
สวนท 1 บทนำ� ประกอบดวย- บทนำา- วตถประสงคของแผนการดำาเนนงาน- ขนตอนการจดทำาแผนการดำาเนนงาน- ประโยชนของแผนการดำาเนนงาน
สวนท 2 บญชโครงก�ร/กจกรรม ประกอบดวย- บญชสรปจำานวนโครงการและงบประมาณ- บญชรายละเอยดโครงการและงบประมาณ
4
ขนตอนท 2 ก�รพจ�รณ�และประก�ศใชแผนก�รดำ�เนนง�น คณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน นำารางแผนการดำาเนนงานเสนอคณะกรรมการพฒนาทองถน เมอคณะกรรมการพฒนาทองถนพจารณาใหความเหนชอบรางแผนการดำาเนนงานดงกลาวแลว คณะกรรมการสนบสนนการจดทำาแผนพฒนาทองถนนำารางการดำาเนนงานเสนอผบรหารทองถนเพอใหผบรหารทองถนพจารณาอนมตและประกาศใชแผนการดำาเนนงาน โดยแผนการดำาเนนงานทอนมตและประกาศใชแลวใหปดประกาศแผนการดำาเนนงานภายในสบหาวนนบแตวนทประกาศ เพอใหประชาชนในทองถนโดยทวกนและตองปดประกาศไวอยางนอยสามสบวน
ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง แ ผ น ก � ร ด ำ� เ น น ง � น แผนการดำาเนนงานนนไดแสดงถงรายละเอยดแผนงาน โครงการและกจกรรมทงหมดทจะดำาเนนการในปงบประมาณนน ทำาใหแนวทางในการดำาเนนงานองคกรปกครองสวนทองถนในปงบประมาณนนมความชดเจนในการปฏบตมากขน ตลอดจนชวยใหเกดการประสานและการบรณาการการทำางานกบหนวยงานอน และนอกจากนการจำาแนกรายละเอยดตางๆ ของโครงการและแผนงานในการปฏบตการจะทำาใหการตดตามและการประเมนผลการพฒนาเมอสนปงบประมาณมความสะดวกยงขน อกทงแผนการดำาเนนการยงเปนเครองมอสำาคญในการบรหารงานของผบรหารทองถน คอ แผนการดำาเนนงานเปนเครองมอควบคมการดำาเนนงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมประสทธภาพ รวมทงยงเปนเครองมอในการตดตามและการประเมนผลดวย
5
6
บญชสรปจำ�นวนโครงก�รและงบประม�ณแผนก�รดำ�เนนง�น ประจำ�ป พ.ศ.2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกแหระ
ยทธศ�สตร/แนวท�งก�รพฒน� จำ�นวนโครงก�ร
ทดำ�เนนก�ร
คดเปนรอยละของโครงก�ร
ทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละของ
งบประม�ณทงหมด
หนวยง�นดำ�เนนก�ร
1.ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นโครงสร�งพนฐ�น 1.1 แนวทางการพฒนาการสราง
และบำารงรกษา เสนทาง คมนาคมใหสะดวกปลอดภยอยางทวถง
6 8.69 1,430,000.00
6.91 สวนโยธา
1.2 แนวทางการพฒนาการแกปญหานำาเพอการบรโภคอปโภคและการสรางและบำารงรกษาแหลงนำาเพอการผลตทางการเกษตร
2 2.90 550,000.00
2.67 สวนโยธา
7
1.3 แนวทางการพฒนาระบบสาธารณปโภคขนพนฐานทจำาเปนตอการดำารงชวตใหมประสทธภาพและทวถง
1 1.45 200,000.00
0.96 สวนโยธา
รวม 9 13.04 2,180,000.00
10.53
ยทธศ�สตร/แนวท�ง จำ�นวนโครงก�ร
ทดำ�เนนก�ร
คดเปนรอยละของโครงก�ร
ทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละของ
งบประม�ณทงหมด
หนวยง�นดำ�เนนก�ร
2. ยทธศ�สตรก�รพฒน�คนและสงคม2.1 แนวทางการพฒนาคณภาพการศกษาเพอการจดการศกษาตลอดชวตในระดบทมความพรอม สรางกระบวนการเรยนรคคณธรรม
11 15.94 4,649,970.00
22.48 สวนปลด
8
2.2 แนวทางการพฒนาการสงเสรมและอนรกษกจกรรมดานศาสนา ศลปวฒนธรรม จารตประเพณ ภมปญญาทองถนและกจกรรมเพอสงเสรมคณธรรมจรยธรรม
8 11.59 315,000.00
1.53 สวนปลด
2.3 แนวทางการพฒนาดานสาธารณสขเพอสรางสขภาวะของประชาชนใหครอบคลมทกมตทงทางดานกาย จต และปญญา
5 7.25 280,120.00
1.35สวนปลด
2.4 แนวทางการพฒนาการสงเสรมใหมการจดระเบยบชมชน และรกษาความสงบเรยบรอยและความปลอดภยในชวตและทรพยสนของประชาชน
2 2.90 74,500.00 0.36 สวนปลด
2.5 แนวทางการสนบสนนการจดกจกรรมดานการกฬาและดานนนทนาการอยางเพยงพอในทกระดบ
6 8.69 446,000.00
2.15สวนปลด
9
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนก�ร
คดเปนรอยละของ
โครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละของ
งบประม�ณทงหมด
หนวยง�นดำ�เนนก�ร
2.6 แนวทางการพฒนาสงเคราะห และพฒนาแกเดก สตร คนพการ คนชรา และผดอยโอกาสใหมคณภาพชวตทดและสามารถพงพาตนเองได
7 10.14 3,772,000.00
18.24
รวม 39 56.52 9,537,590.00
46.10
10
11
ยทธศ�สตร/แนวท�ง จำ�นวนโครงก�ร
ทดำ�เนนก�ร
คดเปนรอยละของ
โครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละของ
งบประม�ณทงหมด
หนวยง�นดำ�เนนก�ร
3. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจ
3.1 แนวทางการพฒนาการสงเสรมการพฒนาอาชพการพฒนาฝมอแรงงานปลกฝงการผลตตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวพระราชดำาร
3 4.35 110,000.00
0.53 สวนปลด
3.2 แนวทางการพฒนาการผลตของกลมอาชพ/วสาหกจชมชน/กองทนตางๆมประสทธภาพและทวถง
1 1.45 42,600.00 0.20 สวนปลด
3.3 กาฟ นฟและพฒนาแหลงทองเทยวทางธรรมชาต และสนบสนนการประชาสมพนธทองเทยว
1 1.45 185,000.00
0.89 สวนปลด
12
3.4 แนวทางการพฒนาการสนบสนนและพฒนาศนยขอมลทางดานการเกษตรใหมความทนสมย
1 1.45 20,000.00 0.09 สวนปลด
รวม 6 8.70 357,600.00
1.73
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนก�ร
คดเปนรอยละของ
โครงก�รทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละของ
งบประม�ณทงหมด
หนวยง�นดำ�เนนก�ร
4. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ด�นสงแวดลอมและทรพย�กรธรรมช�ต
4.1 แนวทางการพฒนาสงเสรมการฟ นฟสภาพพนทปาใหมสภาพสมบรณ และสนบสนนกจกรรมการฟ นฟรกษาระบบนเวศน
1 1.45 0.00 0 สวนปลด
13
4.2 แนวทางการพฒนาการสรางจตสำานกใหประชาชนและเยาวชนมสวนรวมในการตดตามตรวจสอบและเฝาระวงรกษา แกปญหาและอนรกษสงแวดลอม
1 1.45 20,000.00 0.09 สวนปลด
รวม 2 2.90 20,000.00
0.09
14
ยทธศ�สตร/แนวท�งจำ�นวน
โครงก�รทดำ�เนนก�ร
คดเปนรอยละของโครงก�ร
ทงหมด
จำ�นวนงบประม�ณ
คดเปนรอยละของ
งบประม�ณทงหมด
หนวยง�นดำ�เนนก�ร
5. ยทธศ�สตรก�รพฒน�ก�รบรห�รจดก�รองคกร ภ�ยใตระบบธรรม�ภบ�ล 5.1 แนวทางการพฒนาการบรหารจดการองคกรตามหลกธรรมาภบาลใหมประสทธภาพ ใชทรพยากรอยางคมคา ปรบปรงระบบขอมลและรปแบบการบรการประชาชน
6 8.69 2,415,265.10
11.67
5.2 แนวทางการพฒนาการสงเสรมการจดทำาแผนพฒนาทองถนทตอบสนองตอความตองการของทองถนภายใตการมสวนรวมจากทกภาคสวน สนบสนนการใชฐานขอมลกลางในการตดตามและประเมนผล
2 2.90 59,347.00 0.28
15
5.3 แนวทางการพฒนาศกยภาพของบคลากรอยางสมำาเสมอและตอเนองเพอเสรมสรางประสทธภาพในการปฏบตราชการ
5 7.24 6,176,857.00
29.86
รวม 13 18.84 8,592,122.10
41.53
รวมทงสน 69 100 20,687,312.10
100.00
บญชโครงก�ร/กจกรรม/งบประม�ณแผนก�รดำ�เนนง�นประจำ�ปงบประม�ณ พ.ศ. 2553
องคก�รบรห�รสวนตำ�บลกแหระยทธศ�สตรท 1 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�นแนวท�งก�รพฒน�ท 1 : ก�รสร�งและบำ�รงรกษ�เสนท�งคมน�คมใหสะดวกปลอดภยอย�งทวถง
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
16
1. โครงการปรบปรงถนนคอนกรตสายสแยกบอโหด หมท 1
ทำาการรอถนนคอนกรตทชำารดออกจำานวน 240 ตร.ม.แลวทำาการกอสรางใหม ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม. พรอมทางเชอมตอกบถนนทางหลวง 120 ตร.มรายละเอยดตามแบบแปลน อบต.กแหระเลขท 53003 พรอมปกปายประชาสมพนธโครงการ 1 ปาย-ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
260,000 ถนนคอนกรตสายสแยกบอโหด หมท 1
สวนโยธา
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
17
2. โครงการซอมแซมถนนสายแยกถนนทงใหญลำาทบ – ราชเวช หมท 3
โดยใชเครองจกรกลเกรดวชพชและผวทางใหไดความกวางเฉลย 6.00 ม.ระยะทาง 2,236 เมตร รอทอระบายนำาเดมแลวทำาการวางใหมทอ Ø 0.40 ม.จำานวน 2 จด ทอจำานวน 16 ทอน พรอมยาแนวทอทกจด ฝงทอระบาย คสล. มอก.ชน 3 Ø 0.60 ม. จำานวน 1 จด ใชจำานวน 8 ทอน พรอมยาแนวทอทกจด ลงหนผถมหลงทอและหลมบอ จำานวน 225 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลย ใชเครองจกรกลรอพนทางเดมผสมกบหนผทลงไว พรมนำาใหความชนพอเหมาะแลวเกรดเกลยบดอด -ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
180,000 ถนนสายแยกถนนทงใหญลำาทบ –ราชเวช หมท 3
สวนโยธา
18
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
19
3. โครงการบกเบกถนนสายเกาะบอนไก – หวยกลางหมท 3
โดยใชเครองจกรกลบกเบกและขนรปคนทางกวาง เฉลย 6.00 ม.ระยะทาง 1,200 ม. ฝงทอระบายนำาโดยใชทอ คสล. มอก.ชน 3 Ø 0.40 ม.จำานวน 1 จด ทอจำานวน 8 ทอน ทอ คสล. มอก.ชน 3 Ø 0.60 ม. จำานวน 2 จด ใชทอจำานวน 16 ทอน ทอ คสล. มอก.ชน 3 Ø 1.00 ม. จำานวน 3 จด ใชทอจำานวน 24 ทอน พรอมยาแนวทอทกจด ลงดนลกรงถมหลงทอและหลมบอ จำานวน 150 ลบ.ม.พรอมเกรดเกลย ปกปายประชาสมพนธโครงการ 1 ปาย -ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
270,000 บรเวณบานนายพณ ศรสขใส ไปจดคลองเสมดจวน โดยบกเบกจากแยกถนนสายถนนสายแยกถนนทงใหญลำาทบ –ราชเวช หมท 3
สวนโยธา
20
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
21
4. โครงการปรบปรงถนนสายวงหนลบ หมท 4
โดยใชเครองจกรกลเกรดวชพชและผวทางใหไดความกวางเฉลย 6.00 ม.ระยะทาง 1,535 ม. รอทอระบายนำาเดมแลวทำาการวางใหมทอ Ø 0.40 ม.จำานวน 1 จด ทอจำานวน 8 ทอน พรอมยาแนวทอทกจด ลงหนผถมหลมบอและหลงทอ จำานวน 150 ลบ.ม. ใชเครองจกรกลรอพนทางเดมผสมกบหนผทลงไว พรมนำาใหความชนพอเหมาะแลวบดอด -ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
100,000 ถนนสายวงหนลบหมท 4
สวนโยธา
22
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ สถ�นท
ดำ�เนนก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
5. โครงการปรบปรงถนนสายบอโหด –คลองสนปน หมท 5
โดยใชเครองจกรกลเกรดวชพชและผวทางใหไดความกวางเฉลย 6.00 ม.ระยะทาง 1,100 ม. ลงหนคลกถมหลมบอและหลงทอ จำานวน 225 ลบ.ม. ใชเครองจกรกลรอพนทางเดมผสมกบหนผทลงไว พรมนำาใหความชนพอเหมาะแลวเกรดเกลยบดอด -ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
180,000 ถนนสายบอโหด – คลองสนปน หมท 5
สวนโยธา
23
6. โครงการซอมแซมถนนสายโรงเรยนราชเวช – บานควนแดง หมท 8
โดยใชเครองจกรกลเกรดวชพชและผวทางใหไดความกวางเฉลย 6.00 ม.ระยะทาง 6,500 ม. ลงหนผถมหลมบอ จำานวน 300 ลบ.ม. ใชเครองจกรกลรอพนทางเดมผสมกบหนผทลงไว พรมนำาใหความชนพอเหมาะ แลวเกรดเกลยบดอด -ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
440,000 ถนนสาย ร.รราชเวช -บานควนแดง หมท 8
สวนโยธา
ยทธศ�สตรท 1 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�นแนวท�งก�รพฒน�ท 2 : ก�รแกปญห�นำ�เพอก�รบรโภคอปโภคและก�รสร�งและบำ�รงรกษ�แหลงนำ�เพอก�รผลตท�งก�รเกษตร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
24
1. โครงการพฒนาบอบาดาลบานนายปรชา บญทอง หมท 7
ทำาการพฒนาบอบาดาลและทำาการเปาลาง รวมทงงานสบทดสอบและวเคราะหคณภาพนำาบาดาล พรอมทงรายงานผลการสบทดสอบปรมาณนำาตามแบบรายงานนบ./4 และรายงานผลการวเคราะหคณภาพนำาบาดาล-ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
40,000 บอบาดาล
บานนายปรชา
บญทองพนทหม
ท 7
สวนโยธา
ลำ�ดบ โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/ หนวย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
25
ท กจกรรมงบ
ประม�ณสถ�นทดำ�เนน
ก�ร
ดำ�เนนก�ร ต .
ค .พ .
ย .ธ .
ค .ม .
ค .ก .
พ .ม .
ค .เม
.ย.
พ .ค .
ม .ย .
ก .ค .
ส .ค .
ก .ย .
2. โครงการกอสรางระบบประปาชนบท ชมชนโรงเรยนเสมดจวนวทยาคม หมท 7
กอสรางระบบประบาดาลประกอบดวย หอถงเหลกเกบนำาความจ 20 ลบ.ม.สง 20 ม.ถงกรองสนมเหลก ขนาดกรองได 30 แกลลอน/นาทพรอมฐานบอพกนำาขนาด 3.00x4.00 เมตร ลก 2.00 ม. เครองสบนำาแบบซมเมสซเบล ขนาด 1.5HP จำานวน 1 เครอง เครองสบนำาแบบซมเมสซเบล ขนาด 2 HP จำานวน 1 เครอง พรอมตควบคมวงจรไฟฟา 1 ต และระบบปดเปดอตโนมต 2 จด ทอเมนต ทอ PVC ปลายธรรมดาชน 8.5 Ø 2 นว
510,000
(งบประมาณทงหมด
1,020,000 ตงงบประมาณไว50%
สมทบกบเงน
อดหนนตาม
โครงการเรงดวน)
บรเวณชมชน
โรงเรยนเสมดจวน
วทยาคมหมท 7
สวนโยธา
26
ยาว 1,268 ม.ทอ PVC ปลายธรรมดาชน 8.5 Ø 1 1/2 นว ยาว 2,884 ม.พรอมปกปายประชาสมพนธโครงการ 1 ปาย-ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
ยทธศ�สตรท 1 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�โครงสร�งพนฐ�นแนวท�งก�รพฒน�ท 3 : พฒน�ระบบส�ธ�รณปโภคขนพนฐ�นทจำ�เปนตอก�รดำ�รงชวตใหมประสทธภ�พและทวถง
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
27
1. โครงการขยายเขตบรการไฟฟาเพอครวเรอนใหคลอบคลมในพนทตำาบลกแหระ
อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคอำาเภอทงใหญ เพอเปนคาใชจายในการขยายเขตบรการไฟฟาเพอครวเรอนในพนทตำาบลกแหระใหคลอบคลมทงพนท
200,000 พนทตำาบลกแหระ
สวนโยธา
;
ยทธศ�สตรท 2 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�คนและสงคมแนวท�งก�รพฒน�ท 1 : พฒน�คณภ�พก�รศกษ�เพอก�รจดก�รศกษ�ตลอดชวตในระดบทมคว�มพรอมสร�งกระบวนก�รเรยนรคคณธรรม
โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/ หนวย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
28
ลำ�ดบท
กจกรรมงบ
ประม�ณสถ�นทดำ�เนน
ก�ร
ดำ�เนนก�ร ต .
ค .พ .
ย .ธ .
ค .ม .
ค .ก .
พ .ม .
ค .เม
.ย.
พ .ค .
ม .ย .
ก .ค .
ส .ค .
ก .ย .
1. โครงการสนบสนนคาพาหนะนำาเดกเลกในสงกดศนยพฒนาเดกเลกในสงกดสงโรงพยาบาล
เบกหกผลกสงงบประมาณเพอสนบสนนในการบรหารสถานศกษาในสงกดเพอจายเปนคาพาหนะนำาเดกสงโรงพยาบาล1.ใหศนยพฒนาเดกเลกจฬาภรณพฒนา 3 จำานวน 63 คนอตราคนละ 10 บาท/ปแบงเบกจายเปน -งวดแรกเพอใชในเทอมแรก-งวดท 2 เพอใชในเทอมท 22.ใหศนยพฒนาเดกเลกจฬาภรณพฒนา 4 จำานวน 64 คนอตราคนละ 10 บาท/ปแบงเบกจายเปน -งวดแรกเพอใชในเทอมแรก-งวดท 2 เพอใชในเทอมท 2
1,270.- ศพด.3 และ
ศพด.4
สวนปลด
29
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ สถ�นท
ดำ�เนนก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
30
2. โครงการสนบสนนวสดเพอการศกษาเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนตำาบล
เบกหกผลกสงงบประมาณเพอสนบสนนในการบรหารสถานศกษาในสงกดเพอจายเปนคาวสดการศกษาเดกเลก1.ใหศนยพฒนาเดกเลกจฬาภรณพฒนา 3 จำานวน 63 คนอตราคนละ 600 บาท/ป -งวดแรกเพอใชในเทอมแรก-งวดท 2 เพอใชในเทอมท 22.ใหศนยพฒนาเดกเลกจฬาภรณพฒนา 4 จำานวน 64 คนอตราคนละ 600 บาท/ป -งวดแรกเพอใชในเทอมแรก-งวดท 2 เพอใชในเทอมท 2
76,200.-
ศพด.3 และ
ศพด.4
สวนปลด
31
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
32
3. โครงการสนบสนนอาหารเสรม(นม) โรงเรยน
จดซออาหารเสรม (นม) โรงเรยน สำาหรบโรงเรยนในสงกด สพฐ. จำานวน 4 โรง และศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนตำาบล จำานวน 2 ศนย แยกเปน-โรงเรยนในสงกดสพฐ.จำานวน 4 โรง รวมจำานวนเดก 627 คนอตราคนละ 7 บาท/วน จำานวน 260 วน)-.ศพด.จฬาภรณพฒนา 3 และ 4 ในสงกด 127 คนโดยแบงการจดซอเปน 2 งวดตามระยะเวลาเปดภาคเรยน -ภาคเรยนท 1-ภาคเรยนท 2
1,390,060
โรงเรยนในพนท สงกด สพฐ.และศพด.สงกด อบต.
สวนปลด
33
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
34
4. โครงการสนบสนนอาหารกลางวนเดกเลกศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนตำาบลกแหระ
เบกหกผลกสงงบประมาณเพอสนบสนนในการบรหารสถานศกษาในสงกดเพอจายเปนคาจางประกอบอาหารกลางวนเดกเลก1.ใหศนยพฒนาเดกเลกจฬาภรณพฒนา 3 จำานวน 63 คนอตราคนละ 13 บาท/วนจำานวน 280 วนเบกจายเปน -งวดแรกเพอใชในเทอมแรก-งวดท 2 เพอใชในเทอมท 22.ใหศนยพฒนาเดกเลกจฬาภรณพฒนา 4 จำานวน 64 คนอตราคนละ 13 บาท/วน เบกจายเปน -งวดแรกเพอใชในเทอมแรก-งวดท 2 เพอใชในเทอมท 2
462,280.-
ศพด.3 และ
ศพด.4
สวนปลด
35
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
5. โครงการจดซอชดสนามเดกเลนกลางแจงใหกบศนยพฒนาเดกเลกในสงกด
จดซอชดสนามเดกเลนกลางแจงใหกบศนยพฒนาเดกเลกในสงกด จำานวน 2 ศนย ๆละ 1 ชดๆละ 100,000 บาท-ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
200,000
ศพด.3 และ
ศพด.4
สวนปลด
36
6. โครงการสงเสรมการพฒนาบคลากรผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลกในสงกดองคการบรหารสวนตำาบล
เบกหกผลกสงงบประมาณเพอสนบสนนในการบรหารสถานศกษาในสงกดเพอจายเปนพฒนาบคลากรในการรบการฝกอบรมของผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเ,กในสงกด จำานวน 7 คน อตราคนละ 3000/ปแบงการเบกจายใหเปน 2 งวดงวดท 1งวดท 2
21,000 ศพด.3 และ
ศพด.4
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
37
7. โครงการสนบสนนอาหารกลางวนสำาหรบนกเรยนโรงเรยนในพนททสงกด สพฐ
อดหนนงบประมาณใหกบ โรงเรยนในสงกด สพฐ. จำานวน 4 โรง รวมจำานวนเดก 627 คนอตราคนละ 13 บาท/วน จำานวน 260 วน)โดยแบงการเบกเงนอดหนนใหเปน 2 งวดตามระยะเวลาเปดภาคเรยน -ภาคเรยนท 1-ภาคเรยนท 2
2,119,260
โรงเรยนในพนท สงกด สพฐ.
สวนปลด
8. โครงการสนบสนนการจดซอเครองดนตรไทยโรงเรยนบานควนประชาสรรค
อดหนนงบประมาณใหกบโรงเรยนบานควนประชาสรรคเพอจดซอเครองดนตรไทย-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
99,900 โรงเรยนบานควนประชาสร
รค
สวนปลด
38
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
9. โครงการสนบสนนการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการบรหารจดการและการจดการเรยนการสอน โรงเรยนวดคงคาเลยบ
อดหนนงบประมาณใหกบโรงเรยนวดคงคาเลยบเพอจายเปนคาดำาเนนการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการบรหารจดการและการจดการเรยน-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
80,000 โรงเรยนวดคงคา
เลยบ
สวนปลด
39
10. โครงการสนบสนนอปกรณเครองเลนสนามเดกปฐมวย โรงเรยนราชเวชพศาล
อดหนนงบประมาณใหกบโรงเรยนราชเวชพศาลเพอจายเปนคาซอมและซออปกรณเครองเลนสนามเดกปฐมวย-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
100,000
โรงเรยนราชเวชพศาล
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบ
ประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
40
11. โครงการสนบสนนการพฒนาและสงเสรมการใชสอเทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการศกษาและเปนแหลงเรยนรในชมชน โรงเรยนวดเสมดจวน
อดหนนงบประมาณใหกบโรงเรยนโรงเรยนวดเสมดจวนเพอจายเปนคาดำาเนนการพฒนาสอและเทคโนโลยสารสนเทศเพอการจดการศกษาและเปนแหลงเรยนรในชมชน-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
100,000 โรงเรยนวดเสมด
จวน
สวนปลด
41
ยทธศ�สตรท 2 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�คนและสงคมแนวท�งก�รพฒน�ท 2 : ก�รสงเสรมและอนรกษกจกรรมด�นศ�สน� ศลปวฒนธรรม จ�รตประเพณ ภมปญญ�ทองถนและกจกรรมเพอสงเสรมคณธรรมจรยธรรม
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการจดงานวนกตญญตำาบลกแหระ ประจำาป 2553
จดกจกรรมงานวนกตญญจำานวน 1 กจกรรม เพอเปดโอกาสใหมการแสดงมตตาจต และรดนำาขอพรจากผสงอายเนองในวนผสงอายและเทศกาลวนสงกรานต-ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการ
30,000 สถานอนามยบานคงคาเลยบ หมท 5
สวนปลด
42
2. โครงการจดงานวนสำาคญทางราชการ
จดกจกรรมงานวนสำาคญทางราชการไดแก วนปยมหาราช วนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ สมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชนนาถ-จดกจกรรมเปนครงคราวตามวาระและโอกาสสำาคญ-ประเมนผลและรายงานภายหลงกจกรรมแลวเสรจ
30,000 ททำาการ อบต.กแหระ
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
43
3. โครงการสนบสนนททำาการปกครองอำาเภอ เพอการจดกจกรรมงานประเพณตางๆ
อดหนนงบประมาณใหกบททำาการปกครองอำาเภอเพอการดำาเนนการตามโครงการ-โครงการสงหมรบและรถหมรบเขาประกวดงานประเพณวนสารทเดอนสบ 15,000 บาท-โครงการจดงานพระราชพธเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯพระบรมราชน-นาถ 10,000 บาท-โครงการงานพระราชพธเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหวฯ 10,000 บาท(เบกจายพรอมกนในคราวเดยว 35,000 บาท
35,000 อำาเภอทงใหญ
สวนปลด
44
4. โครงการสนบสนนททำาการปกครองจงหวด เพอการดำาเนนการจดงาน เทศกาลนครโลก“ ”
อดหนนงบประมาณใหกบททำาการปกครองจงหวดเพอการดำาเนนการจดงาน เทศกาลนครโลก อน“ ”เปนการประชาสมพนธวดพระมหาธาตวรมหาวหาร
20,000 วดพระมหาธาตวรมหาวหาร จ.นครศรฯ
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
45
5. โครงการสนบสนนการดำาเนนการตามโครงการบรรพชา –อปสมบทพระภกษ-สามเณร ภาคฤดรอน
อดหนนงบประมาณใหกบวดภเขาดนเพอดำาเนนการตามโครงการบรรพชร –อปสมบทพระภกษ-สามเณร ภาคฤดรอน-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
30,000 วดภเขาดน หมท
5
สวนปลด
6. โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง
จดกจกรรมงานประเพณลอยกระทง จำานวน 1 กจกรรม-ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนงาน
70,000 บรเวณรมอางเกบนำาหมบาน
จฬาภรณพฒนา 3 หมท 6
สวนปลด
46
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
7. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของสภาวฒนธรรมตำาบลกแหระ
อดหนนงบประมาณใหกบสภาวฒนธรรมตำาบลกแหระเพอเปนคาใชจายในการดำาเนนงานดานศาสนา ประเพณปฏบต และศลปวฒนธรรม-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
40,000 สภาวฒนธรรมตำาบลก
แหระ
สวนปลด
47
8. โครงการสนบสนนการจดกจกรรมทางศาสนาของวดสำานกสงฆในพนท
อดหนนงบประมาณใหแกวดและสำานกสงฆในพนททงหมดรวมจำานวน 6 แหง เพอใชในการจดกจกรรมทางศาสนา แหงละ 10,000 บาท -เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
60,000 วดและสำานกสงฆในพนท
สวนปลด
ยทธศ�สตรท 2 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�คนและสงคมแนวท�งก�รพฒน�ท 3 : พฒน�ด�นก�รส�ธ�รณสขเพอสร�งสขภ�วะของประช�ชนใหครอบคลมทกมตทงท�งด�นก�ย จต และปญญ�
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
48
1. โครงการปองกนและระงบโรคตดตอ
จดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทยประเภทยา เวชภณฑ หรอสารเคม เพอใชในการปองกนและระงบโรคตดตอในพนทตำาบลกแหระ -ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการ
30,000 พนทตำาบลกแหระ
สวนปลด
2. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะปญหายาเสพตดอำาเภอทงใหญ
อดหนนงบประมาณใหศนยปฏบตการตอสเพอเอาชนะปญหายาเสพตดอำาเภอเพอใชจายในการจดอบรมแกนนำาเยาวชนในการเฝาระวงปญหายาเสพตด
30,000 ทวาการอำาเภอทงใหญ
สวนปลด
ลำ�ดบ โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของโครงก�ร/ งบประม�ณ หนวย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
49
ท กจกรรมสถ�นทดำ�เนน
ก�ร
ดำ�เนนก�ร ต .
ค .พ .
ย .ธ .
ค .ม .
ค .ก .
พ .ม .
ค .เม
.ย.
พ .ค .
ม .ย .
ก .ค .
ส .ค .
ก .ย .
3. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยพฒนาครอบครวตำาบลกแหระ
อดหนนงบประมาณใหศนยพฒนาครอบครวตำาบลกแหระเพอเปนคาใชจายในการดำาเนนงานของศนย-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
10,000
50
4. โครงการอดหนนศนยสาธารณสขมลฐานและอาสาสมครสาธารณสข
อดหนนงบประมาณใหศนยสาธารณสขมลฐาน เพอใชเปนคาใชจายในการพฒนาระบบบรการสาธารณสขมลฐาน และการดำาเนนงานของอาสาสมครสาธารณสข จำานวน 8 หมบาน ๆละ 15,000 บาท-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
120,000 ศนยสาธารณสขมลฐานประจำาหมบาน
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของโครงก�ร/
กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
51
5. โครงการจดตงกองทนหลกประกนสขภาพตำาบลกแหระ
สมทบทนเพอจดตงกองทนหลกประกนสขภาพตำาบลกแหระ เพอเปนคาใชจายในการดำาเนนการโครงการดานสงเสรมสขภาพของประชาชนในพนท- เบกจายงบประมาณ- ตดตามและรายงานผลการตดตามการดำาเนนการเปนรายเดอนทกเดอน
90,120 กองทนหลก
ประกนสขภาพตำาบลกแหระ
สวนปลด
52
ยทธศ�สตรท 2 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�คนและสงคมแนวท�งก�รพฒน�ท 4 : ก�รสงเสรมใหมก�รจดระเบยบชมชน และรกษ�คว�มสงบเรยบรอยและคว�มปลอดภยในชวตและทรพยสนของประช�ชน
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนตำาบลกแหระ
สนบสนนงบประมาณเพอการปฏบตงานในการรกษาความสงบเรยบรอยความปลอดภยในชวตและทรพยสนการปองกนและบรรเทาสาธารณภยของศนยอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน-ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการเปนรายเดอนทกเดอน
50,000 ศนยอปพร.ตำาบลกแหระ
สวนปลด
53
2. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยหนวยบรการการแพทยฉกเฉนองคการบรหารสวนตำาบลกแหระ
สนบสนนงบประมาณเพอการปฏบตงานในการบรการการแพทยฉกเฉนสำาหรบประชาชนในพนทตำาบลกแหระ-เบกจายงบประมาณ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการ
24,500 ศนยหนวยบรการ
การแพทยฉกเฉนอบต.กแหระ
สวนปลด
ยทธศ�สตรท 2 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�คนและสงคมแนวท�งก�รพฒน�ท 5 : สนบสนนก�รจดกจกรรมด�นก�รกฬ�และด�นนนทน�ก�รอย�งเพยงพอในทกระดบ
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
54
1. โครงการจดงานวนเดกแหงชาตประจำาป 2553
จดกจกรรมงานวนเดกแหงชาตจำานวน 1 กจกรรม-ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการ
60,000 ลานเอนกประสงครมอางเกบนำาหม
บานจฬาภรณ
พฒนา 3 หมท 6
2. โครงการจดแขงขนกฬาประชาชน นกเรยน ตานยาเสพตด ( กแหระเกมส)ครงท 12
จดแขงขนกฬาประชาชน นกเรยน ตานยาเสพตด ( กแหระเกมส) ครงท 12 จำานวน 1 กจกรรม กำาหนดระยะเวลากจกรรมจำานวน 3 วน-ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการ
100,000 หมบานจฬาภรณพฒนา 4 หมท 7
55
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
3. โครงการสนบสนนการจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาระดบอำาเภอและจงหวด
สนบสนนคาใชจายในการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬาระดบอำาเภอและจงหวด-ดำาเนนการตามโครงการ-ประเมนผลและรายงานผลการดำาเนนการตามโครงการ
150,000 อำาเภอ จงหวด
4. โครงการสนบสนนการจดการแขงขนกฬาอำาเภอระดบอำาเภอ อำาเภอทงใหญ
อดหนนงบประมาณททำาการปกครองอำาเภอทงใหญเพอเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาระดบอำาเภอ อำาเภอทงใหญ
20,000 อำาเภอทงใหญ
สวนปลด
56
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
57
5. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของชมรมกฬา -กรฑาประชาชนตำาบลกแหระ
อดหนนงบประมาณชมรมกฬา -กรฑา ประชาชน ตำาบลกแหระเพอเปนคาใชจายในการพฒนาและดำาเนนงานดานกจกรรมกฬาและนนทนาการ-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
96,000 ชมรมกฬา
-กรฑา ประชาชน ตำาบลกแหระ
สวนปลด
ลำ�ดบ โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของ งบประม�ณ หนวย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
58
ท โครงก�ร/กจกรรมสถ�นทดำ�เนน
ก�ร
ดำ�เนนก�ร ต .
ค .พ .
ย .ธ .
ค .ม .
ค .ก .
พ .ม .
ค .เม
.ย.
พ .ค .
ม .ย .
ก .ค .
ส .ค .
ก .ย .
6. โครงการสนบสนนหมบานจฬาภรณพฒนา 3 และ 4 ในการเขารวมการแขงขนกฬาประเพณเนองในวนพระราชสมภพสมเดจพระเจาลกเธอ เจาฟาจฬาภรณวลยลกษณอครราชกมาร (วนท 4 กรกฎาคม)
อดหนนงบประมาณหมบานจฬาภรณพฒนา 3 และ 4 เพอเปนคาใชจายในเขารวมการแขงขนกฬาประเพณเนองในวนพระราชสมภพสมเดจพระเจาลกเธอ เจาฟาจฬาภรณวลยลกษณอครราชกมาร (วนท 4 กรกฎาคม)-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
20,000 หมบานจฬาภรณพฒนา 3 หมท 6
59
ยทธศ�สตรท 2 : ก�รพฒน�ด�นก�รพฒน�คนและสงคมแนวท�งก�รพฒน�ท 6 : สงเคร�ะหและพฒน�แกเดก สตร คนพก�ร คนชร� และผดอยโอก�สใหมคณภ�พชวตทดและส�ม�รถพงพ�ตนเองได
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการสงเคราะหชวยเหลอเดกยากจน และดอยโอกาส
สนบสนนเงนชวยเหลอเดกยากจน และดอยโอกาสในพนท จำานวน 80 คน คนละ 500 บาท
40,000.- หมท 1-8
สวนปลด
60
2. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของชมรมคนพการตำาบลกแหระ
อดหนนงบประมาณชมรมคนพการตำาบลกแหระเพอเปนคาใชจายในการดำาเนนงานของชมรม-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
30,000.- หมท 7 สวนปลด
3. โครงการสรางสวสดการผพการ ผดอยโอกาสทไมสามารถประกอบเลยงชพตวเองได
จายเงนคาชวยเหลอคนพการใหกบผพการทไมสามารถประกอบอาชพชวยเหลอตนเองได จำานวน 81 คน คนละ 500 บาท/เดอน
486,000.- หมท 1-8
สวนปลด
ลำ�ดบ โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของ งบประม�ณ หนวย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
61
ท โครงก�ร/กจกรรมสถ�นทดำ�เนน
ก�ร
ดำ�เนนก�ร ต .
ค .พ .
ย .ธ .
ค .ม .
ค .ก .
พ .ม .
ค .เม
.ย.
พ .ค .
ม .ย .
ก .ค .
ส .ค .
ก .ย .
4. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของชมรมผสงอายตำาบลกแหระ
อดหนนงบประมาณชมรมผสงอายตำาบลกแหระเพอเปนคาใชจายในการดำาเนนงานของชมรม-เบกจายเงนอดหนน-ตดตามตรวจสอบการดำาเนนการตามโครงการ-รายงานผลการตดตามการใชจายเงนอดหนนตามโครงการ
30,000 หมท 7 สวนปลด
5. โครงการสนบสนนเบยยงชพผสงอายในพนท
ผสงอายจำานวน 162 คน รบการสนบสนนสงเคราะหเบยยงชพคนละ 500 บาท/เดอน
972,000 หมท 1-8
สวนปลด
62
6. โครงการสนบสนนเบยยงชพผสงอายตามนโยบายเรงดวนของรฐบาล
ผสงอายในพนทจำานวน 367 คน ไดรบการสนบสนนสงเคราะหเบยยงชพคนละ 500 บาท/เดอน ตามนโยบายเรงดวนของรฐบาล ( จายจากเงนอดหนนประเภทระบวตถประสงค)
2,202,000 หมท 1-8
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
7. โครงการสนบสนนเบยยงชพผปวยโรคเอดส
ผปวยเอดสจำานวน 2 คน ไดรบการสนบสนนเงนชวยเหลอเบยยงชพคนละ 500 บาท/เดอน
12,000 หมท 1 สวนปลด
63
ยทธศ�สตรท 3 : ก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจแนวท�งก�รพฒน�ท 1 : ก�รสงเสรมก�รพฒน�อ�ชพก�รพฒน�ฝมอแรงง�นปลกฝงก�รผลตต�มปรชญ�เศรษฐกจพอเพยงต�มแนวพระร�ชดำ�ร
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
64
1. โครงการจดฝกอบรมอาชพใหกบราษฎรในพนทตำาบลกแหระ
1.จดกจกรรมฝกอบรมอาชพใหกบจำานวนไมนอยกวา 200 คน2.จดซอวสดสาธตและปฏบตการ3.การตดตามและประเมนผล
50,000 ททำาการอบต.
สวนปลด
2. โครงการบานสวยดวยผกสวนครว
1.จดซอเมลดพนธพชสวนครวใหราษฎรครวเรอนตนแบบตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง หมบานละ 10 ครวเรอน รวม 80 ครวเรอน2.การตดตามและประเมนผล
30,000 ครวเรอนตนแบบพนทหมท 1 - 8
สวนปลด
65
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
3. โครงการปาหมบานอาหารชมชน
1. ปลกพชผกทองถนในบรเวณพนทปาชมชนบรเวณรอบอางเกบนำาหมบานจฬาภรณพฒนา 3 หมท 6 เชน เขลยง ผกหวานปา หนอไม เพอเปนแหลงอาหารของชมชน โดยใหชมชนเปนผรบผดชอบดแลรกษา2.ตดตามประเมนผล
30,000 อางเกบนำาหม
บานจฬาภรณ
พฒนา 3 หมท 6
สวนปลด
66
ยทธศ�สตรท 3 : ก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจแนวท�งก�รพฒน�ท 2 :พฒน�ก�รผลตของกลมอ�ชพ/วส�หกจชมชน/กองทนต�งๆมประสทธภ�พและทวถง
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการสงเสรมการเลยงปลาดกในทอซเมนต
1.อบรมวธการเลยงปลาดกใหกบราษฎรกลมเปาหมายจำานวน 40 คน2.จดซอวสดอปกรณเพอการการเลยงปลาดกในทอซเมนต3. ตดตามและประเมนผลโครงการ
42,600 ครวเรอนเปาหมายพนทหม
ท 1,2,4,5
สวนปลด
67
ยทธศ�สตรท 3 : ก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจแนวท�งก�รพฒน�ท 3 : ก�รฟ นฟและพฒน�แหลงทองเทยวท�งธรรมช�ต และสนบสนนก�รประช�สมพนธทองเทยว
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
68
1. โครงการปรบปรงศาลากลางนำา หมท 6
ปรบปรงอาคารขนาดพนท 120 ตร.ม.รอพนไมเดมออกจำานวน 112 ตร.ม.วางแผนพนคอนกรตอดแรงรบนำาหนกจรไดไมนอยกวา 300 กก./ตร.ม.กอสรางทางเชอมขนาดกวาง 2.00 ม.ยาว 4.00 ม. ตดตงราวเหลกดด ตามแบบแปลน อบต.กแหระเลขท 52002-ดำาเนนการกอหนผกพน-ดำาเนนการตามสญญา-ลงทะเบยนทรพยสน
185,000 อางเกบนำาหม
บานจฬาภรณ
พฒนา 3หมท 6
สวนโยธา
69
ยทธศ�สตรท 3 : ก�รพฒน�ด�นเศรษฐกจแนวท�งก�รพฒน�ท 4 : สนบสนนและพฒน�ศนยขอมลท�งด�นก�รเกษตรใหมคว�มทนสมย
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตรประจำาตำาบลกแหระ
สนบสนนงบประมาณเพอเปนคาใชจายในการปฏบตงานศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยทางการเกษตรประจำาตำาบลกแหระ แบงจายเปน 2 งวด 1.งวดท 1- ตดตามและประเมนผลโครงการ2.งวดท 2-ตดตามและประเมนผลโครงการ
20,000.- หมท 1- 8
สวนปลด
70
ยทธศ�สตรท 4 : ก�รพฒน�ด�นด�นสงแวดลอมและทรพย�กรธรรมช�ตแนวท�งก�รพฒน�ท 1 : สงเสรมก�รฟ นฟสภ�พพนทป�ใหมสภ�พสมบรณ และสนบสนนกจกรรมก�รฟ นฟรกษ�ระบบนเวศน
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการจดกจกรรมฟ นฟพนทปาไม
กจกรรมฟ นฟพนทปาไมปละ 2 ครงผเขารวมกจกรรมไมนอยกวา 100 คน/ครง
- ปาชมชนในพนท
สวนปลด
ยทธศ�สตรท 4 : ก�รพฒน�ด�นด�นสงแวดลอมและทรพย�กรธรรมช�ตแนวท�งก�รพฒน�ท 2 : การสรางจตสำานกใหประชาชนและเยาวชนมสวนรวมในการตดตามตรวจสอบและเฝาระวงรกษา แกปญหาและอนรกษสงแวดลอม
71
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการจดฝกอบรมเยาวชนอนรกษทรพยากรปาไม
1.กจกรรมจดฝกอบรมเยาวชนในพนทเพอสรางเครอขายในการตดตามตรวจสอบและเฝาระวงรกษา แกปญหาและอนรกษสงแวดลอม จำานวน 1 ครง/ป ครงละไมนอยกวา 100 คน2.ตดตามประเมนผลโครงการ
20,000 ททำาการ อบต.
สวนปลด
ยทธศ�สตรท 5 : ก�รบรห�รจดก�รองคกรภ�ยใตระบบธรรม�ภบ�ลแนวท�งก�รพฒน�ท 1 : บรห�รจดก�รองคกรต�มหลกธรรม�ภบ�ลอย�งมมประสทธภ�พ ก�รใชทรพย�กรอย�งคมค� ปรบปรงระบบขอมลและรปแบบก�รบรก�รประช�ชน
ลำ�ดบ โครงก�ร/กจกรรม ร�ยละเอยดของ งบประม�ณ หนวย พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
72
ท โครงก�ร/กจกรรมสถ�นทดำ�เนน
ก�ร
ดำ�เนนก�ร ต .
ค .พ .
ย .ธ .
ค .ม .
ค .ก .
พ .ม .
ค .เม
.ย.
พ .ค .
ม .ย .
ก .ค .
ส .ค .
ก .ย .
1. โครงการอนเตอรเนทตำาบลเพอการบรการประชาชน
บรการอนเตอรเนทตำาบลแกประชาชนในวนและเวลาราชการ
62,916 ททำาการ อบต.
สวนปลด
2. โครงการบรหารจดการเวบไซดขององคการบรหารสวนตำาบล
1.เชาพนทจดเกบและดแลเวบไซดขององคการบรหารสวนตำาบล2.บรหารระบบขอมลขาวสารเวบไซด3.ตดตามและสรปผลการดำาเนนการเดอนละ 1 ครง
11,000 ททำาการ อบต.
สวนปลด
73
3. โครงการบรหารสำานกงาน
1.บรหารจดการสำานกงานทกสวนราชการใหมประสทธภาพเพอประโยชนสขของประชาชนและโปรงใส 2.จดหาอปกรณเครองมอ เพอเสรมสรางศกยภาพในการบรหารจดการและการบรการราชการแบงเปน 2 งวด
1,279,257.10
ททำาการ อบต.
ทกสวน
ราชการ
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
4. โครงการบรหารเงนสำารองจาย
บรหารจดการเงนสำารองรายจายเพอจายตามขอผกพนทมตามกฎหมาย และเปนเงนสำารองจายในกจการทไมสามารถคาดการณไวลวงหนา
1,000,000 ททำาการ อบต.
สวนปลด
74
5. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานตามโครงการจงหวดเคลอนท
อดหนนงบประมาณหนวยงานดำาเนนงานการตามโครงการจงหวดเคลอนท
5,000 โรงเรยนกรงหยนวทยาคารตำาบลกรง
หยน
สวนปลด
6. โครงการสนบสนนการดำาเนนงานของศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางระดบอำาเภอ อำาเภอทงใหญ
จดซอวสดอปกรณ เครองเขยน แบบพมพ และวสดคอมพวเตอรเพอใชในการดำาเนนงานของศนยรวมขอมลขาวสารการจดซอจดจางระดบอำาเภอ อำาเภอทงใหญ แบงการจดซอเปน 2 งวดงวดท 1งวดท 2
66,992 ศนยรวมขอมล
ขาวสารการจดซอ
จดจางระดบอำาเภอ อำาเภอทงใหญ
สวนปลด
ยทธศ�สตรท 5 : ก�รบรห�รจดก�รองคกรภ�ยใตระบบธรรม�ภบ�ลแนวท�งก�รพฒน�ท 2 : ก�รจดทำ�แผนพฒน�ทองถนทตอบสนองตอคว�มตองก�รของทองถน สนบสนนก�รใชฐ�นขอมลกล�งในก�รตดต�มและประเมนผล
75
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการสนบสนนการจดเกบขอมลหมบาน ขอมลตำาบล จดเกบขอมล จปฐ.
อดหนนงบประมาณสำานกงานพฒนาชมชนอำาเภอทงใหญเพอเปนคาใชจายในการจดเกบขอมล จปฐ. หมบานในพนทจำานวน 8 หมบานเพอใชในการวางแผนพฒนาทองถน
28,658 หมท 1 - 8
สวนปลด
76
2. โครงการองคการบรหารสวนตำาบลพบประชาชน
กจกรรมอบต.พบประชาชนทกหมบาน 1.เพอประชมรบทราบปญหาและความตองการเพอใชในการจดทำาแผนพฒนาทองถน 2.เพอใหบรการนอกสถานท3. รายงานผลการปฏบตราชการของอบต. 3. เพอสรางความสมพนธอนดระหวางประชาชนกบ อบต. ปละ 1 ครง
30,689 หมท 1 - 8
สวนปลด
ยทธศ�สตรท 5 : ก�รบรห�รจดก�รองคกรภ�ยใตระบบธรรม�ภบ�ลแนวท�งก�รพฒน�ท 3 : ก�รพฒน�ศกยภ�พของบคล�กรอย�งสมำ�เสมอและตอเนองเพอเสรมสร�งประสทธภ�พในก�รปฏบตร�ชก�ร
77
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
1. โครงการสงเสรมคณธรรมจรยธรรม ของผบรหาร พนกงานและลกจางขององคการบรหารสวนตำาบลกแหระ
จดกจกรรมสงเสรมคณธรรมจรยธรรม ของผบรหาร พนกงานและลกจางขององคการบรหารสวนตำาบลกแหระ-ดำาเนนการตามโครงการ-ตดตามประเมนผลและรายงานผล
30,000 ททำาการอบต.
สวนปลด
78
2. โครงการบรหารงานบคคล
งบประมาณเพอจายเปนเงนเดอนเงนเพมตางๆ ผลประโยชนตอบแทนอน และผลประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษแกพนกงานลกจางและพนกงานจางองคการบรหารสวนตำาบล
5,493,510 ททำาการอบต.
ทกสวน
ราชการ
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
79
3. โครงการสงเสรมใหผบรหารสมาชกสภา พนกงานและลกจางองคการบรหารสวนตำาบลไดรบการศกษาตอ
ผบรหารสมาชกสภา พนกงานและลกจางองคการบรหารสวนตำาบลไดรบการสนบสนนทนเพอการศกษาตอ จำานวน 7 คน เพอเพมประสทธภาพและประสทธผลในการปฏบตราชการตลอดจนเพอสรางความกาวหนาในสายงานราชการตอไป
261,000 สถานทศกษา
ตอ
สวนปลด
80
4. โครงการจดกจกรรมอบรมทศนะศกษาดงาน
จดกจกรรมทศนะศกษาดงานและสงเสรมใหบรหารสมาชกสภา พนกงานและลกจางองคการบรหารสวนตำาบลไดรบการฝกอบรมและทศนะศกษาดงานเพอพฒนาและเพมศกยภาพในการปฏบตราชการ-ดำาเนนการตามโครงการ-ตดตามประเมนผลและรายงานผล
120,000 กำาหนดสถานทภายหลง
ตามความ
เหมาะสม
สวนปลด
ลำ�ดบท
โครงก�ร/กจกรรมร�ยละเอยดของ
โครงก�ร/กจกรรมงบประม�ณ
สถ�นทดำ�เนน
ก�ร
หนวยดำ�เนน
ก�ร
พ.ศ.2552
พ.ศ.2553
ต .ค .
พ .ย .
ธ .ค .
ม .ค .
ก .พ .
ม .ค .
เม.ย
.พ .
ค .ม .
ย .ก .
ค .ส .
ค .ก .
ย .
81
5. โครงการสงเสรมใหผบรหารสมาชกสภา พนกงานและลกจางองคการบรหารสวนตำาบลไดรบการฝกอบรม
สงเสรมใหผบรหารสมาชกสภา พนกงานและลกจางองคการบรหารสวนตำาบลไดรบการฝกอบรมเพอพฒนาและเพมศกยภาพในการปฏบตราชการ
213,000 หนวยงานทจดอบรม
สวนปลด
82