แผนกลยุทธการเง ิน ประจําปี...

แผนกลยทธการเงน ประจาป 2561

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต มหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคลตะวนออก

คานา

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต เปนหนวยงานทผลตกาลงคนทมความพรอมไปพฒนาประเทศ โดยมงจดการศกษาใหผสาเรจการศกษามความรทางดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย มความสามารถเชงการแขงขน ตามความตองการของตลาดแรงงาน และมจดเนนทเปนหนวยงานทมงสงเสรมการพฒนาเศรษฐกจดวยองคความรทอยบนพนฐานแหงความตองการของสงคมเพอสนองความตองการของผรบบรการเพอประโยชนตอการพฒนาเศรษฐกจและสงคมอยางยงยน คณะฯ มความคาดหวงใหแผนกลยทธทางการเงน ประจาป 2561 ฉบบน เปนเครองมอเพอแปลงแผนกลยทธสการปฏบตงานทชดเจน และผลกดนใหการดาเนนการภารกจตางๆ ในทกภาคสวนของคณะฯ เกดผลสมฤทธบรรลเปาประสงคและวสยทศนของคณะฯ สามารถตอบสนองเปาหมายและผลลพธตามยทธศาสตรตางๆ ไดอยางเปนรปธรรมทชดเจน

แผนกลยทธทางการเงน ประจาป 2561 ของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาตฉบบน จดทาขนโดยยดแนวปฏบตจากแผนยทธศาสตรคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต พ.ศ. 2557-2561 (ทบทวนป 2561) เพอเปนกรอบแนวทางการจดสรรงบประมาณและตดตามผลการปฏบตราชการ 2561 ประกอบดวย 5 สวนหลก ประกอบดวย การแปลงแผนกลยทธสแผนปฏบตงานและแผนงานงบประมาณ ตวชวดของเปาประสงคตามแผนกลยทธ โครงการและงบประมาณ สรปงบประมาณรายจายประจาป แผนปฏบตงานประจาป 2561 และแผนจดหารายไดเพมเตมจากงบประมาณ โดยแผนกลยทธการเงน ประจาป 2561

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต

สารบญ

หนา

สวนท 1 บทนา 1 สวนท 2 คาขวญ ปณธาน วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร 6

สวนท 3 ความสาคญของแผนกลยทธทางการเงน 9

สวนท 4 การแปลงแผนไปสการปฏบตและตดตามประเมนผล 14

สวนท 5 ตวชวดของเปาประสงคตามแผนกลยทธ 20

สวนท 6 สรปงบประมาณรายจายประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2561 27

ภาคผนวก

แผนการดาเนนงานและงบประมาณโครงการประจาปงบประมาณ 2561 28

1

สวนท 1

บทนา

ประวตความเปนมาของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต

พทธศกราช 2501 ไดรบการจดตงในนาม “วทยาลยเกษตรกรรมบางพระ จงหวดชลบร” สงกดกรมอาชวศกษา กระทรวงศกษาธการ วนท 4 มนาคม 2501 เรมรบขาราชการคร ทกรมอาชวศกษาคดเลอกมาศกษาตอหลกสตร ฝกหดครประถมกสกรรม (ป.ป.ก.) จานวน 30 คน ในป การศกษา 2501 พทธศกราช 2505 วทยาลยเกษตรกรรมบางพระจงหวดชลบร เปดรบบคคลภายนอกเขาศกษาหลกสตรมธยมศกษาตอนปลายสายอาชพเกษตรกรรม (มศ.4-5-6) และหลกสตรประกาศนยบตรครมธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) พทธศกราช 2510-2514 วทยาลยเกษตรกรรมบางพระ ไดเขารวมโครงการเงนกเพอพฒนาอาชวศกษา (ก.พ.อ.) โดยกาหนดใหเปนศนยการพฒนาอาชวเกษตร ทาหนาทผลตและอบรมครสาขา อาชวเกษตร พทธศกราช 2516 วทยาลยเกษตรกรรมบางพระ ไดรบอนมตใหเปดสอนหลกสตรประกาศนยบตรวชาชพชนสง (ปว.ส.) แผนกเกษตรกรรมแลวใหนกศกษาตอหลกสตรครมธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.)อก 1 ป เทยบเทาระดบปรญญาตร เพอขยายการผลตกาลงคนระดบเทคนคการเกษตรและเปนศนยกลางการศกษาอบรมครเกษตรกรรมอนเปนทตองการของตลาดแรงงานในขณะนน พทธศกราช 2517 กระทรวงศกษาธการไดอนมตใหวทยาลยเกษตรกรรมบางพระ เปดสอนหลกสตรประกาศนยบตรเทคนคชนสง (ปท.ส.) เกษตรศาสตร ซงมการเปดสอนเพยงรนเดยวเทานน ตอมาผทจบหลกสตรนไดมการเปลยนวฒเปน วทยาศาสตรบณฑต (วท.บ.)เทคโนโลยการเกษตร พทธศกราช 2518 วทยาลยเกษตรกรรมบางพระ ไดโอนมาสงกดวทยาลยเทคโนโลยและอาชวศกษา จดตงคณะเกษตรศาสตร เพอดาเนนการจดการศกษาหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต (วท.บ.) เกษตรศาสตร 4 สาขาวชาเอก คอ พชศาสตร-พชไรนา พชศาสตร-พชสวน สตวศาสตร และเกษตรศกษา ขณะเดยวกนกจดการศกษา หลกสตรประโยคครมธยมเกษตรกรรม (ปม.ก.) ในนามของวทยาเขตเกษตรบางพระ จนถงปการศกษา 2522 วทยาลยเกษตรกรรมบางพระ สงกดกรมอาชวศกษา ไดรบการสถาปนาในนาม “วทยาลยเทคโนโลยและอาชวศกษา” วนท 27 กมภาพนธ 2518 เปนวนทพระราชบญญต “วทยาลยเทคโนโลยและอาชวศกษา” ไดถกประกาศในราชกจจานเบกษา และมผลบงคบใชเพอผลตครอาชวศกษาระดบปรญญาตร ใหการศกษาทางดานอาชพทงระดบตากวาปรญญาตรและระดบปรญญาตร พทธศกราช 2530 คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรบอนมตใหจดการศกษาหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาเกษตรกลวธาน เพมขนอกหนงหลกสตร วทยาลยเทคโนโลยและอาชวศกษาไดพฒนา ระบบการเรยนการสอนใหไดมาตรฐานการศกษาทมคณภาพ และศกยภาพ มความพรอมในหลาย ๆ ดาน จนกระทงป พ.ศ. 2531 พระบาทสมเดจพระเจาอยหว ภมพลอดลยเดช ทรงพระกรณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน ชอใหมวา “สถาบนเทคโนโลยราชมงคล” ในวนท 15 กนยายน 2531 และมผลบงคบใชตงแตวนท 19 สงหาคม 2532

2

พทธศกราช 2532 วทยาลยเทคโนโลยและอาชวศกษา ไดรบพระมหากรณาธคณจากพระบาทสมเดจพระเจาอยหวภมพลอดลยเดช พระราชทานนามใหม เปน สถาบนเทคโนโลยราชมงคล และในปเดยวกนน คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรบอนมตใหเปดสอนหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต วชาเอกการบรหารธรกจเกษตร พทธศกราช 2534 คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรบอนมตใหจดการศกษาหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต วชาเอกวทยาศาสตรและเทคโนโลยการอาหาร วชาเอกประมง และวชาเอกวทยาศาสตร สขภาพสตว เพมขนอก 3 หลกสตร พทธศกราช 2535 คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรบอนมตใหจดการศกษาหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต วชาเอกเทคโนโลยชวภาพ เพมอกหนงหลกสตร พทธศกราช 2540 คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรบอนมตใหจดการศกษาหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาหรบผสาเรจการศกษาระดบมธยมศกษาตอนปลายหรอเทยบเทาระยะเวลาการศกษาตลอดหลกสตร 4 ป พทธศกราช 2542 คณะเกษตรศาสตรบางพระไดรบอนมตใหจดการศกษาหลกสตรวทยาศาสตรบณฑต สาขาพฒนาผลตภณฑ อตสาหกรรมเกษตร และสาขาเทคโนโลยภมทศน พทธศกราช 2548 วนท 18 มกราคม 2548 พระราชบญญตมหาวทยาลยเทคโนโลยราชมงคล พ.ศ. 2548 ไดรบประกาศในราชกจจานเบกษา เลม 122 ตอนท 6ก วนท 18 มกราคม 2548 ซงมผลใหพระราชบญญตฉบบน มผลบงคบใช ตงแตวนท 19 มกราคม 2548 หรอนบตงแตวนถดจากวนประกาศในราชกจจานเบกษาเปนตนไป ตามมาตรา 2 ภายใต พ.ร.บ. ดงกลาว ทาใหเกดการหลอมรวมวทยาเขตบางพระ วทยาเขตจนทบร วทยาเขตจกรพงษภวนารถ วทยาเขตอเทนถวาย และคณะเกษตรศาสตรบางพระ เปนมหา วทยาล ย เทคโนโล ยราชมงคลตะ วนออก ส ง กดส า นกงานคณะกรรมการการ อดมศกษา กระทรวงศกษาธการ โดยในวทยาเขตบางพระม 4 คณะ 1 สถาบน ประกอบดวย คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต คณะมนษยศาสต รและส งคมศาสต ร คณะวทยาศาสต รและ เทคโนโล ย คณะสตวแพทยศาสตร และสถาบนเทคโนโลยการบน คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต ประกอบดวย 5 สาขาวชา และ 1 สถาน คอ สาขาวชาเทคโนโลยการผลตพช สาขาวชาสตวศาสตร สาขาวชาวศวกรรมเกษตรและเทคโนโลย สาขาวชาประมง สาขาวชาเทคโนโลยภมทศน และสถานวจยและฝกอบรมเกษตรอนทรย (บอทอง) ปจจบนคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต อยระหวางการดาเนนการปรบปรงหลกสตรเพอใหถกตองตามประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง เกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบปรญญาตรและระดบบณฑตศกษา พ.ศ. 2558 (ตามราชกจจานเบกษา เลม 132 ตอนพเศษ 295 ง หนา 2 –11สาหรบระดบปรญญาตร และหนา 12 –24 สาหรบระดบบณฑตศกษา) ประกาศกระทรวงศกษาธการ เรอง แนวทางการบรหารเกณฑมาตรฐานหลกสตรระดบอดมศกษา พ.ศ. 2558 (ตามราชกจจานเบกษา เลม 132 ตอนพเศษ 295 ง หนา 25 –30)

4

โครงสรางการบรหารของ คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต

คณบด

คณะกรรมการบรหารคณะ คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดฝายบรหารและวางแผน

รองคณบดฝายวชาการและวจย

หวหนาสานกงานคณบด

รองคณบดฝายกจการนกศกษาและกจการ

หวหนาสาขาวชา

การแบงสวนราชการ

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต

สาขาวชาเทคโนโลยการผลตพช

สาขาวชาสตวศาสตร

สาขาวชาเทคโนโลยภมทศน

สาขาวชาประมง

สถานวจยและฝกอบรมเกษตรอนทรย (บอทอง)

สาขาวชาวศวกรรมเกษตรและเทคโนโลย

สานกงานคณบด (งานบรหารทวไป)

งานบคลากร งานการเงน/บญชและพสด งานบรหารการศกษา งานนโยบายและแผน

5

การจดการเรยนการสอน

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต มการจดการเรยนการสอน 5 สาขาวชาแบงเปน ระดบปรญญาตร 4 ป จานวน 5 หลกสตร ระดบปรญญาตร 2 ปตอเนอง จานวน 4 หลกสตร และระดบปรญญาโท จานวน 2 หลกสตรดงน

สาขาวชา

หลกสตร

ระดบปรญญาตร ระดบปรญญาโท

2 ปตอเนอง 4 ป

สาขาวชาพชศาสตร วท.บ. (พชศาสตร) วท.บ. (พชศาสตร) วท.ม. (พชศาสตร)

สาขาวชาสตวศาสตร วท.บ. (สตวศาสตร) วท.บ. (สตวศาสตร) วท.ม. (สตวศาสตร)

สาขาวชาเกษตรกลวธาน วท.บ. (เกษตรกลวธาน) วท.บ. (เกษตรกลวธาน) -

สาขาวชาประมง วท.บ. (ประมง) วท.บ. (ประมง) -

สาขาวชาเทคโนโลยภมทศน - วท.บ. (เทคโนโลยภมทศน) -

6

สวนท 2 1. คาขวญ ปณธาน วสยทศน พนธกจ ประเดนยทธศาสตร 3.1 คาขวญ "คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต พฒนาคน พฒนาการเกษตร พฒนาชาต" 3.2 ปณธาน "สงาน วชาการด มคณธรรม เลศลาวชาการเกษตร" 3.3 วสยทศน “พฒนาการศกษา ดานเกษตรกรรม สประชาคมอาเซยน” 3.4 พนธกจ 1. จดการศกษาระดบอดมศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทมคณภาพตอบสนองความตองการของผใชบณฑตทงในประเทศและกลมประเทศอาเซยน 2. พฒนางานวจย งานสรางสรรค และนวตกรรมทสรางคณคาระดบชาตและระดบอาเซยน 3. บรการวชาการแกสงคมและทานบารงศลปวฒนธรรมโดยนาความรผสานภมปญญาและสรางความเขมแขงยงยนใหกบชมชน สงคมและสภมภาคอาเซยน 4. บรหารจดการเชงธรรมาภบาลเพอกาวสความเปนองคกรคณภาพ 5. ชนาและแกไขปญหาของประเทศดานการเกษตร

3.5 อตลกษณ “บณฑตนกปฏบต”

3.6 เอกลกษณ “มหาวทยาลยนาความรสสงคม”

3.7 ประเดนยทธศาสตรเปาประสงค กลยทธตวชวดคาเปาหมายโครงการ/กจกรรม เพอใหบรรลวสยทศนและเปาหมายหลกของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาตตลอดจนสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาตจงไดวางกรอบยทธศาสตรการบรหารการดาเนนงานโดยกาหนดประเดนยทธศาสตรไว 5 ขอดงน 1. การผลตบณฑตนกปฏบต 2. การวจยเพอเพมศกยภาพบณฑตนกปฏบต และตอบสนองตอโจทยของประเทศ 3. การบรการวชาการ และทานบารงศลปวฒนธรรมสภมภาคอาเซยน 4. การบรหารจดการอยางมธรรมาภบาลเพอใหเปนมหาวทยาลยชนนา ในการสรางบณฑต นกปฏบตระดบอาเซยน 5. การชนาและการแกไขปญหาของประเทศดานการเกษตร

7

เปาประสงคและกลยทธ/วธการ ประเดนยทธศาสตรท 1 พฒนาและขยายโอกาสทางการศกษาเพอผลตบณฑตเกษตรใหเปนคนด คนเกง และเปนทนมนษย เปาประสงค ผลตบณฑตดานเกษตรศาสตรทมคณภาพตามความตองการของผใชบณฑตทงในประเทศและตางประเทศ กลยทธ 1. พฒนาระบบและกลไกการรบนกศกษาใหมทมประสทธภาพ 2. พฒนากระบวนการเรยนการสอนใหมคณภาพและพฒนาบณฑตใหสอดคลองกบคณลกษณะทพงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซยน 3. พฒนาบณฑตตามอตลกษณ 4. พฒนาและสรางเครอขายความรวมมอในการจดการศกษาและการใชทรพยากรรวมกนกบภาครฐ ภาคเอกชน ชมชน สงคมทงภายใน/ตางประเทศ 5. สงเสรมและสนบสนนการจดกจกรรมเพอพฒนานกศกษาเปนพลเมองทดของสงคมและมจตสาธารณะ 6. พฒนาหองปฏบตการเฉพาะดานและฟารมอจฉรยะ (smart farm) ทางวชาชพทมความเหมาะสมและพรอมใชงาน 7. พฒนานกศกษาใหมความเปนสหวทยาการ

ประเดนยทธศาสตรท 2 : พฒนาการวจยงานสรางสรรคและนวตกรรมทมคณภาพพนฐานวทยาศาสตรและเทคโนโลย เปาประสงค มผลงานวจยงานสรางสรรคและนวตกรรมทตอบสนองความตองการของสงคมและเปนทยอมรบในระดบชาตและนานาชาต กลยทธ 1. พฒนาศกยภาพนกวจยรนใหม 2. พฒนางานวจย งานสรางสรรคและนวตกรรม ทตอบสนองความตองการของชมชน/สงคม ภมปญญาทองถนหรอการแกปญหาของสงคม 3. สงเสรมและสนบสนนการบรณาการงานวจยหรองานสรางสรรคกบการจดการเรยนการสอนหรอการบรการวชาการ 4. สงเสรมและสนบสนนการเผยแพรงานวจยและงานสรางสรรคทงในระดบชาตหรอระดบนานาชาต ประเดนยทธศาสตรท 3 เสรมสรางความแขงแกรงใหชมชนและสงคม เปาประสงค ชมชนมความเขมแขงจากเทคโนโลยทไดรบการถายทอดและอยไดอยางยงยน กลยทธ 1. พฒนาระบบการบรการวชาการ/วชาชพบนพนฐานความตองการของชมชนและสงคม ตลอดจนทศทางการพฒนาของประเทศ 2. สงเสรมและสนบสนนการใหบรการวชาการ/วชาชพเชงพาณชยในสาขาวชาทมความพรอม 3. สงเสรมและสนบสนนการบรณาการการบรการวชาการ/วชาชพกบพนธกจดานตาง

8

ประเดนยทธศาสตรท 4 สงเสรมสนบสนนอนรกษศลปะวฒนธรรมและสงแวดลอม เปาประสงค มการบรณาการทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรม และการอนรกษสงแวดลอมกบพนธกจหลกและกจกรรมนกศกษา กลยทธ 1. พฒนาระบบและกลไกการทานบารงศลปะ วฒนธรรม และการอนรกษสงแวดลอม 2. สงเสรมและสนบสนนการเผยแพรผลงานทางดานศลปะ และวฒนธรรม ประเดนยทธศาสตรท 5 บรหารจดการดวยหลกธรรมาภบาล เปาประสงค พฒนาการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล กลยทธ 1. พฒนา/ปรบปรงโครงสรางพนฐาน เพอรองรบการพฒนา/ขยายการใหบรการในดานตาง ๆ และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 2. บรหารจดการดวยหลกธรรมาภบาลโดยบรณาการรวมกบระบบประกนคณภาพการศกษา 3. สงเสรมและสนบสนนการสรางเครอขายการพฒนาคณภาพการศกษาในดานตาง ๆ ทงภายในประเทศหรอตางประเทศ 4. พฒนาอาจารยและบคลากรทางดานวชาการ/วชาชพทสอดคลองกบความตองการและทศทางการพฒนาของมหาวทยาลย และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 5. สรางวฒนธรรมองคกร

9

สวนท 3

ความสาคญของแผนกลยทธทางการเงน

การเงนและงบประมาณเปนปจจยการบรหารทสาคญอยางหนงของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต ทงทมาจากงบประมาณแผนดน และเงนรายไดจากคาหนวยกต คาธรรมเนยมอนๆ ของนกศกษา และรายไดจากงานวจย บรการทางวชาการ งานฟารม ฯลฯ คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต จงตองมแผนการใชเงนทสะทอนความตองการใชเงนเพอการดาเนนงานตามแผนกลยทธ และแผนปฏบตงานประจาปของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต ไดอยางมประสทธภาพ การวเคราะหทางการเงน ประกอบดวย คาใชจายทงหมดตอจานวนนกศกษา ทรพยสนถาวรตอจานวนนกศกษา และคาใชจายทคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต ใชสาหรบการผลตบณฑตตอหว รายไดทงหมดของคณะ ฯ หลงจากหกงบ (คาใชจาย) ดาเนนการทงหมด ความรวดเรวในการเบกจาย ตวชวดเหลานแสดงถงศกยภาพเชงการบรหารจดการดานการเงนทเนนถงความโปรงใส ความถกตอง ใชเมดเงนอยางคมคา มประสทธภาพ และเกดประโยชนสงสด เพอใหบรรลตวชวดดงกลาว คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต จงกาหนดวตถประสงค เปาหมาย การวเคราะหสภาพแวดลอม และการจดทาแผนกลยทธทางการเงนของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต เพอการนาสการจดทาแผนปฏบตประจาปทางการเงน

แหลงทรพยากรทางดานการเงนในปจจบน คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต มแหลงงบประมาณในการสนบสนนเพอการผลตบณฑต วจย บรการวชาการ และทานบารงศลปวฒนธรรม จากงบประมาณแผนดน และงบประมาณเงนรายได ซงมาจากคาลงทะเบยนของนกศกษา รายไดจากงานวจยและการบรการวชาการ รายไดจากการบรหารทรพยสน และรายไดจากงานฟารม เปนตน และเงนสนบสนนจากแหลงทนภายนอก เชน ความรวมมอทางวชาการกบหนวยงานของรฐและเอกชน ทมาของรายไดของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาตประกอบดวย

ดานรายรบ 1. งบประมาณแผนดน เปนงบทรฐบาลสนบสนนใหกบมหาวทยาลย เพอดาเนนงานใหบรรลเปาหมายตามพนธกจของมหาวทยาลย โดยคณะจดทาคาของบประมาณภายใตหลกเกณฑทมหาวทยาลย โดยงบประมาณททาคาขอจะมความสอดคลองกบยทธศาสตรคณะ ยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลยทมความสอดคลองกบยทธศาสตรของสานกงานคณะกรรมการอดมศกษา ยทธศาสตรกระทรวงศกษาธการ และยทธศาสตรการพฒนาประเทศ ตามลาดบ และเมอคณะไดรบการจดสรรจากมหาวทยาลยแลว คณะจะทาแผนการใชจายงบประมาณและรายงานผลการใชจายงบประมาณทกสนไตรมาส ทงนแผนการใชจายจะเปนไปตามความจาเปนและตามภารกจของคณะ

10

2. งบประมาณเงนรายได ไดแก 2.1 รายไดจากการจดการศกษา ไดแก คาขนทะเบยนนกศกษา คาธรรมเนยมการศกษาและ คาลงทะเบยน/คาบารงการศกษา 2.2 รายไดทไดรบจากการบรการทางวชาการ 2.3 เงนอดหนนการวจยจากแหลงเงนทนภายนอก 2.3 รายไดจากการบรหารงาน ไดแก เงนรายไดจากการบรหารทรพยสน 2.4 เงนรายไดอน ๆ เชน รายไดงานฟารมของคณะฯ แหลงเงนสนบสนนจากแหลงทน ภายนอก 3. เงนบรจาค 1. เงนรายไดจากการบรจาค จานวนเงน 1,415,160.08 บาท

ดานรายจาย

1. งบประมาณแผนดน เงนงบประมาณแผนดน ตามทไดรบจดสรรตามพระราชบญญตงบประมาณรายจายประจาป

งบประมาณ มหาวทยาลยดาเนนการจดสรรงบประมาณใหหนวยงาน โดยจดสรรแยกตามแผนงาน ผลผลต ซงมหาวทยาลยไดรบจดสรรงบประมาณตามหมวดรายจาย ดงน 1. งบบคลากร (เงนเดอนขาราชการ คาจางประจา คาตอบแทนพนกงานราชการ) 2. งบดาเนนการ (คาตอบแทน ใชสอย วสด และคาสาธารณปโภค) 3. งบลงทน (คาครภณฑ คาทดน และสงกอสราง) 4. งบเงนอดหนน (คาใชจายบคลากร เงนอดหนนโครงการบรการวชาการ เงนอดหนนทนผลตและพฒนาบคลากรระดบปรญญาโท-เอก ในและตางประเทศ เงนอดหนนสาหรบโครงการวจยเพอถายทอดเทคโนโลย และเงนอดหนนสาหรบโครงการวจยเพอสรางองคความร) 5. งบรายจายอน (โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน โครงการพฒนาการจดการศกษาตามยทธศาสตรการพฒนามหาวทยาลย คาใชจายพฒนาคณภาพการจดการศกษา คาใชจายโครงการศลปวฒนธรรม

2. งบประมาณเงนรายได 2.1 รายจายเงนรายไดจากการจดการเรยนการสอน 2.1.1 งบบคลากร 2.1.2 งบดาเนนงาน 2.1.3 งบลงทน 2.1.4 งบรายจายอน 2.2 รายจายเงนรายไดจากงานฟารม 2.2.1 งบบคลากร 2.2.2 งบดาเนนงาน

12

12

13

วสยทศนทางการเงน

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต มระบบบรหารจดการดานการเงนทมประสทธภาพ ครอบคลมทกพนธกจและสรางความมนคงใหคณะอยางยงยน

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารจดการดานงบประมาณของคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต ใหเกดประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 2. เพอสรางระบบกลไกทมประสทธภาพในการจดหางบประมาณ การใชจายงบประมาณ โดยจดสรรงบประมาณใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของคณะฯ 3. เพอใหบรหารจดการดานงบประมาณมเปาหมายทชดเจนและปฏบตได 4. เพอพฒนาระบบการบรหารจดการฐานขอมลทางการเงน มการตดตามผลและวเคราะหขอมลเพอการบรหารงานและตดสนใจ

แนวทางการบรหารจดการความเสยงดานการเงน

คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาตมการควบคมการใชจายใหมประสทธภาพตามระบบกลไกการใชจายงบประมาณโดย

1. ควบคมการเบกจายงบประมาณใหตรงตามไตรมาส

2. ควบคมการเบกจายงบประมาณตามระเบยบกฎเกณฑของกรมบญชกลาง

3. มการตดตาม ตรวจสอบการใชงบประมาณตามกาหนดระยะเวลา

4. รายงานการฐานะทางการเงนตอผบรหารและสภามหาวทยาลยรายไตรมาส และรายป

5. รายงานงบประมาณคงเหลอตามแผนงาน/หนวยงาน/กองทน

6. รายงานปญหา อปสรรคในการดาเนนงานเพอเปนขอมลในการวเคราะหคาใชจาย สถานะทางการเงนและความมนคงของคณะ เพอสนบสนนการตดสนใจของผบรหารตอไป

14

สวนท 4 การแปลงแผนไปสการปฏบตและตดตามประเมนผล

การแปลงแผนไปสการปฏบต

การแปลงแผนกลยทธทางการเงน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปสการปฏบตทเปนรปธรรม มงเนนและใหความสาคญกบกระบวนการมสวนรวมของทกฝายในคณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต เพอขบเคลอนกลยทธใหบรรลผลสมฤทธตามเปาหมายทกาหนด โดยดาเนนการดงน 1. สอสารแผนกลยทธทางการเงนใหบคลากรทกหนวยงานรบทราบ เพอสรางความเขาใจในทศทางของการบรหารทางการเงน และดาเนนงานตามกลยทธทกาหนด 2. หนวยงานจดทาแผนกลยทธทางการเงน ทสอดคลอง เชอมโยงกบแผนกลยทธทางการเงนของมหาวทยาลย 3. มอบหมายใหคณะกรรมการตดตามและประเมนผล ทาหนาทตดตามผลการดาเนนงานตามตวชวดทสอดคลองกบแผนกลยทธทางการเงน

การตดตามประเมนผล การตดตามประเมนผลแผนกลยทธทางการเงน ในแตละปงบประมาณ ใหดาเนนการเปนประจาทกป เพอเปรยบเทยบระหวางผลงานทเกดขนจรงกบเปาหมายทกาหนดไว เพอนาไปสการแกไขปญหาอปสรรคในการดาเนนงาน หรอทบทวนเปาหมายและกลยทธใหเกดความเหมาะสม ซงจะดาเนนการโดยคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนกลยทธทางการเงน

15

การแปลงแผนกลยทธสแผนปฏบตงาน ประจาป 2561

ยทธ ศาสตร

กลยทธ แผนปฏบตงาน ป 2561 แหลงงบประมาณ ผรบผดชอบ งบแผนดน งบรายได ภายนอก

1. พฒนาและขยายโอกาสทางการศกษาเพอผลตบณฑตเกษตรใหเปนคนด คนเกง และเปนทนมนษย 1.1 พฒนาระบบและกลไกการรบนกศกษา

ใหมทมประสทธภาพ 1. โครงการแนะแนวการศกษาและประชาสมพนธนกศกษาใหม 2. โครงการคายเตรยมความพรอมสการเรยนเกษตร 3. โครงการเตรยมความพรอมสการทางาน

79,660 45,800 20,000

- รองฯวชาการ - รองฯกจการนศ. - รองฯกจการนศ.

1.2 พฒนากระบวนการเรยนการสอนใหมคณภาพและพฒนาบณฑตใหสอดคลองกบคณลกษณะทพงประสงคตามความตองการของตลาดแรงงานและประชาคมอาเซยน

1. โครงการพฒนาหลกสตรการเกษตรกาวหนา

120,000

- รองฯวชาการ

1.3 พฒนาบณฑตตามอตลกษณ

1. โครงการพฒนานกศกษาสาขาเทคโนโลยภมทศน สบณฑตนกปฏบต 2. โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาสาขาวชาสตวศาสตร 3. โครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาดานทกษะเครองจกกลการเกษตร 4. โครงการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพนกศกษาประมง 5. โครงการเพอพฒนาคณภาพการจดการศกษาสาขาวชาเทคโนโลยการผลตพช

50,000 100,000 50,000 80,000 100,000

- สาขาภมทศน - สาขาสตวศาสตร - สาขาวศวกรรมฯ - สาขาประมง - สาขาพชศาสตร

1.4 พฒนาและสรางเครอขายความรวมมอในการจดการศกษาและการใชทรพยากรรวมกนกบภาครฐ ภาคเอกชน ชมชน สงคมทงภายใน/ตางประเทศ

1. เปนสมาชกสภาคณบดสายเกษตร

20,000

- คณะ

1.5 สงเสรมและสนบสนนการจดกจกรรมเพอพฒนานกศกษาเปนพลเมองทดของสงคมและมจตสาธารณะ

1. โครงการแขงขนทกษะเกษตรราชมงคล 2. โครงการกจกรรมนกศกษา 3. กจกรรมปจฉมนเทศ

50,000

- รองฯบรหาร - รองฯกจการนศ. - รองฯกจการนศ.

15

กจกรรมในโครงการพฒนาศกยภาพนกศกษาของสาขาวชา

16

1.6 พฒนาหองปฏบตการเฉพาะดานและฟารมอจฉรยะ (smart farm) ทางวชาชพทมความเหมาะสมและพรอมใชงาน

1. การของบประมาณครภณฑ - คณะ

1.7 พฒนานกศกษาใหมความเปนสหวทยา การ

1. โครงการพฒนาหลกสตร



2. พฒนาการวจยงานสรางสรรคและนวตกรรมทมคณภาพเปนทยอมรบในระดบชาตและนานาชาต 2.1 พฒนาศกยภาพนกวจยรนใหม

1. โครงการจดการความรเพอการพฒนาการเรยนการสอนและการวจย คณะเกษตรศาสตรและทรพยากรธรรมชาต

20,000 รองฯวชาการ

2.2 พฒนางานวจย งานสรางสรรค และนวตกรรม ทตอบสนองความตองการของชมชน/สงคม ภมปญญาทองถนหรอการแกปญหาของสงคม

1. ผลการวจยเพอสรางองคความร (รวมโครงการวจย) 2. ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย (รวมโครงการวจย)

750,000 4,043,500

237,500 225,000

ผวจย ผวจย

2.3 สงเสรมและสนบสนนการบรณาการงานวจยหรองานสรางสรรคกบการจดการเรยนการสอนหรอการบรการวชาการ

- แผนงานการสงเสรมและสนบสนนการบรณาการวจยหรองานสรางสรรคกบพนธกจดานตาง ๆ

หวหนาโครงการวจย

2.4 สงเสรมและสนบสนนเผยแพรงานวจยและงานสรางสรรคทงในระดบชาตหรอระดบนานาชาต

- ประชาสมพนธเพอใหมการเผยแพรงานวจยในระดบชาต/นานาชาต หรอนาผลงานวจยลงตพมพในวารสารทเกยวของกบดานการเกษตรทสามารถทาความเขาใจและเขาถงไดงาย - จดนทรรศการเผยแพรผลงานวจย

หวหนาโครงการวจย หวหนาโครงการวจย

16

17

ยทธ

ศาสตร กลยทธ แผนปฏบตงาน ป 2561 แหลงงบประมาณ ผรบผดชอบ

งบแผนดน งบรายได ภายนอก 3. เสรมสรางความแขงแกรงใหชมชนและสงคม 3.1 พฒนาระบบการบรการ

วชาการ/วชาชพบนพนฐานความตองการของชมชนและสงคม ตลอดจนทศทางการพฒนาของประเทศ

1. นโยบายคณะทใหบรการวชาการบนพนฐานความตองการของชมชนและสงคม 2. โครงการถายทอดองคความรดานเทคโนโลยการผลตพชชมชน 3. โครงการบรการวชาการ “สงเสรมนวตกรรมการเลยงสตวแกเกษตรกรเพอพฒนาเปนผประกอบการเลยงสตวอยางยงยน” 4. โครงการถายทอดเทคโนโลยการสขาวเพอเพมคณภาพขาว 5. โครงการถายทอดเทคโนโลยการเพาะพนธปลาดกอย

200,000 300,000

104,800 95,700

- รองฯ ฝายวชาการ - สาขาพชฯ - สาขาสตวศาสตร - สาขาเกษตรกลฯ - สาขาประมง

3.2 สงเสรมและสนบสนนการบรการวชาการ/วชาชพเชงพาณชยในสาขาวชาทมความพรอม

3.4 สงเสรมและสนบสนนการบรณาการการบรการวชาการ/วชาชพกบพนธกจดานตาง ๆ

1. นโยบายคณะทใหบรการวชาการบนพนฐานความตองการของชมชนและสงคม 2. โครงการถายทอดองคความรดานเทคโนโลยการผลตพชชมชน 3. โครงการบรการวชาการ “สงเสรมนวตกรรมการเลยงสตวแกเกษตรกรเพอพฒนาเปนผประกอบการเลยงสตวอยางยงยน” 4. โครงการถายทอดเทคโนโลยการสขาวเพอเพมคณภาพขาว 5. โครงการถายทอดเทคโนโลยการเพาะพนธปลาดกอย

200,000 300,000

104,800 95,700

- รองฯ ฝายวชาการ - สาขาพชฯ - สาขาสตวศาสตร - สาขาเกษตรกลฯ - สาขาประมง

17

18



4. สงเสรมสนบสนนอนรกษศลปะวฒนธรรมและสงแวดลอม 4.1 พฒนาระบบและกลไกการทาน

บารงศลปะ วฒนธรรมและการอนรกษสงแวดลอม

4.2 สงเสรมและสนบสนนการเผยแพรผลงานทางดานศลปะและวฒนธรรม

1. โครงการอนรกษวฒนธรรมเกษตรวถไทย

120,000

- รองฯกจการนกศกษา

5. บรหารจดการดวยหลกธรรมาภบาล 5.1 พฒนา/ปรบปรงโครงสรางพนฐาน

เพอรองรบการพฒนา/ขยายการใหบรการในดานตาง ๆ และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

1. โครงการระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (Easterm Economic Corridor) 2. โครงการพฒนาแผนกลยทธดานเกษตรดจทอล เพอพฒนาอาจารยและบคลากรทางการศกษา 3. การประชมคณะกรรมการบรหารและกรรมการประจาคณะเพอวางแผนการพฒนาในดานตางๆ

195,000

47,000

- รองฯบรหาร - รองฯบรหาร - คณะ

5.2 บรหารจดการดวยหลกธรรมาภบาลโดยบรณาการรวมกบระบบประกนคณภาพการศกษา

1. โครงการประกนคณภาพการศกษา 2. การประชมคณะกรรมการบรหารและกรรมการประจาคณะเพอวางแผนการพฒนาในดานตางๆ

241,000 - รองฯวชาการ - คณะ

5.3 สงเสรมและสนบสนนการสรางเครอขายการพฒนาคณภาพการศกษาในดานตาง ๆ ทงภายในประเทศหรอตางประเทศ

1. เปนสมาชกสภาคณบดสายเกษตร

20,000

- คณะ

5.4 พฒนาอาจารยและบคลากรทางดานวชาการ/วชาชพทสอดคลองกบความตองการและทศทางการพฒนาของมหาวทยาลย และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน

1. โครงการพฒนาอาจารยและบคลากรทางการศกษา 2. คณะจดสรรงบประมาณสาหรบพฒนาตนเองสาหรบอาจารยและบคลากรสายสนบสนน จานวน 4,000 บาท/คน

242,000

- รองฯบรหาร - รองฯบรหาร

โครงการ/งบประมาณจากยทธศาสตรท 1

โครงการ/งบประมาณจากยทธศาสตรท 1

18

19

5.5 สรางวฒนธรรมองคกร 1. โครงการพฒนาแผนกลยทธดานเกษตรดจทอล เพอพฒนาอาจารยและบคลากรทางการศกษา

47,000 - รองฯบรหาร

19

20

สวนท 5

ตวชวดของเปาประสงคตามแผนกลยทธ

เปาประสงคตามแผนกลยทธ คาเปาหมายของตวชวด

ตวชวด หนวยนบ ป 2561

1. ผลตบณฑตดานเกษตรศาสตรทมคณภาพตามความตองการของผใชบณฑตทงในประเทศและตางประเทศ สามารถประกอบอาชพอสระได

- ตวชวด: รอยละของบณฑตทมงานทาตามสาขาวชาและมรายไดเปนไปตามเกณฑ

- ตวชวด: รอยละของบณฑตทมงานทาในสถานประกอบการ องคกรนานาชาต และในกลมอาเซยน

รอยละ

รอยละ

80

-

2. มผลงานวจยงานสรางสรรคและนวตกรรมทตอบสนองความตองการของสงคมและเปนทยอมรบในระดบชาตและนานาชาต

- ตวชวด: รอยละของงานวจย งานสรางสรรคทมการตพมพเผยแพรและ/หรอนาไปใชประโยชนในระดบชาต และนานาชาตตออาจารยประจา

รอยละ 14

3. ชมชนมความเขมแขงจากเทคโนโลยทไดรบการถายทอดและอยไดอยางยงยน

- ตวชวด: จานวนชมชนทมความเขมแขงและดาเนนการตามอตลกษณของตนเองอยางยงยน

ชมชน 1

4. มการบรณาการทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรม และการอนรกษสงแวดลอมกบพนธกจหลกและกจกรรมนกศกษา

- ตวชวด: จานวนดานพนธกจหลกและกจกรรมนกศกษาทมการบรณาการทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรม และการอนรกษสงแวดลอมฯ

ดานกจกรรม 3

5. พฒนาการบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

- ตวชวด: อนดบในกลมสภาคณบดสาขาเกษตร อนดบ -

21

โครงการและงบประมาณตามยทธศาสตรและผลผลตตามภารกจประจา 4.1 แผนงาน: ขยายโอกาสและการพฒนาการศกษา 4.1.1 ผลผลต: ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย วตถประสงค: เพอผลตบณฑตทเชยวชาญดานวชาชพบนพนฐานวทยาศาสตรและเทคโนโลยทม คณภาพและความสามารถพรอมเขาสอาชพ กจกรรม 1) จดการเรยนการสอนดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย

4.1.1.1 เปาหมายผลผลต ตวชวด หนวยนบ ป 2560 ป 2561

เชงปรมาณ: จานวนผสาเรจการศกษา คน 200 195

เชงปรมาณ: จานวนนกศกษาทเขาใหม คน 115 160

เชงปรมาณ: จานวนนกศกษาทคงอย คน 778 650

เชงคณภาพ: ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามมาตรฐานหลกสตร

รอยละ 80 80

เชงเวลา: ผสาเรจการศกษาจบการศกษาตามหลกสตรภายในระยะเวลาทกาหนด


เชงตนทน: คาใชจายการผลตตามงบประมาณทไดรบจดสรร

บาท 6,011,400 12,167,800

4.1.1.2 กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลต

แหลงเงน ป 2560 (บาท) ป 2561 (บาท)

รวมทงสน 6,011,400 12,167,800

เงนงบประมาณ 6,011,400 12,167,800

- งบบคลากร - - - งบดาเนนงาน 4,892,600 5,159,300 - งบลงทน - 5,800,000

- งบเงนอดหนน - -

- งบรายจายอน 1,118,800 1,208,500

เงนนอกงบประมาณ - -

- เงนรายได - -

22

4.1.2 ผลผลต: ผลงานการใหบรการวชาการ

วตถประสงค: เพอสนบสนนและสงเสรมการบรการวชาการแกสงคม ชมชน เพอการมอาชพอสระ และพฒนาอาชพสการแขงขน

กจกรรม 1) จดอบรมและสมมนาเชงวชาการหรอปฏบตการ


เชงปรมาณ: จานวนโครงการ/กจกรรมบรการวชาการแกสงคม

กจกรรม 2 4

เชงคณภาพ: ความพงพอใจของผรบบรการในกระบวนการการใหบรการ


เชงเวลา: งานบรการวชาการแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด


เชงตนทน: คาใชจายของการใหบรการวชาการตามงบประมาณทไดรบจดสรร

บาท 754,000 700,500



รวมทงสน 754,000 700,500

เงนงบประมาณ 754,000 700,500

- งบบคลากร - - - งบดาเนนงาน - - - งบลงทน - -

- งบเงนอดหนน 754,000 700,500

- งบรายจายอน - -

เงนนอกงบประมาณ -

-


23

4.2 แผนงาน: สงเสรมและสนบสนนการวจย 4.2.1 ผลผลต: ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย

วตถประสงค: เพอสนบสนนการสรางงานวจย สงประดษฐ นวตกรรม สการผลต การบรการท สามารถถายทอดและสรางมลคาเพมใหแกประเทศ

กจกรรม 1) ดาเนนการวจยและถายทอดเทคโนโลย


เชงปรมาณ: จานวนโครงการวจย โครงการ 19 5 เชงคณภาพ: จานวนโครงการวจยเปนไปตามมาตรฐานทกาหนด

โครงการ 19 5

เชงเวลา: จานวนโครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทกาหนด


เชงตนทน: คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบการจดสรร

บาท 4,238,500 700,600



รวมทงสน 4,238,500 700,600

เงนงบประมาณ 4,043,500 475,600


- งบเงนอดหนน 4,043,500 475,600


เงนนอกงบประมาณ 195,000 225,000

- เงนรายได 195,000 225,000

24

4.2.2 ผลผลต: ผลงานวจยเพอสรางองคความร

วตถประสงค: ดาเนนการวจยเพอสรางองคความรทมคณภาพ เพอพฒนาสงคม โดยสามารถนา ผลงานวจยเผยแพรในวาสารหรอนาไปใชประโยชนอางองในระดบชาตหรอ นานาชาตหรอนาไปใช

กจกรรม 1) ดาเนนการวจยเพอสรางองคความร


เชงปรมาณ: จานวนโครงการวจย โครงการ 9 5 เชงคณภาพ: จานวนโครงการวจยเปนไปตามมาตรฐานทกาหนด

โครงการ 9 5

เชงเวลา: โครงการวจยทแลวเสรจภายในระยะเวลาทกาหนด


เชงตนทน: คาใชจายการวจยตามงบประมาณทไดรบการจดสรร

บาท 945,000 1,769,400



รวมทงสน 945,000 1,769,400

เงนงบประมาณ 750,000 1,531,900


- งบเงนอดหนน 750,000 1,531,900


เงนนอกงบประมาณ 195,000 237,500

- เงนรายได 195,000 237,500

25

4.3 แผนงาน: อนรกษ สงเสรมและพฒนาศาสนา ศลปะและวฒนธรรม 4.3.1 ผลผลต: ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม

วตถประสงค: เพอสงเสรมและสนบสนนทานบารงศาสนา ศลปวฒนธรรมและรกษาสงแวดลอม

กจกรรม 1) สงเสรมและทานบารงศลปวฒนธรรม


เชงปรมาณ: จานวนโครงการ/กจกรรมศลปวฒนธรรม กจกรรม 3 2 เชงคณภาพ: โครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ


เชงเวลา: โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด


เชงตนทน: คาใชจายของการทานบารงศลปวฒนธรรมตามงบประมาณทไดรบการจดสรร

บาท 182,900 120,000



รวมทงสน 182,900 120,000

เงนงบประมาณ 182,900 120,000



- งบรายจายอน 182,900 120,000



26

4.4 แผนงาน: ฟนฟความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศในภมภาค 4.4.1 ผลผลต: โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน

วตถประสงค: เพอสรางความตระหนกและบทบาทในการเขารวมเปนประชาคมอาเซยน

กจกรรม 1) สรางความสมพนธและพฒนาความรวมมอกบประเทศอาเซยน


เชงปรมาณ: จานวนโครงการ/กจกรรม โครงการ - 1 เชงคณภาพ: โครงการทบรรลผลตามวตถประสงคของโครงการ

รอยละ - 80

เชงเวลา: โครงการ/กจกรรมทแลวเสรจตามระยะเวลาทกาหนด

รอยละ - 80

เชงตนทน: คาใชจายของการดาเนนงานตามงบประมาณทไดรบการจดสรร

บาท - 195,000



รวมทงสน - 195,000

เงนงบประมาณ - 195,000



- งบรายจายอน - 195,000



27

สวนท 6

สรปงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ผลผลต/งาน/โครงการ จานวน งบประมาณ (บาท)

งบประมาณแผนดนประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561 9,740260

ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย 5 โครงการ 1,208,460

ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม 1 โครงการ 120,000

ผลงานการใหบรการวชาการ 3 โครงการ 1,050,000

ผลงานวจยเพอสรางองคความร 8 โครงการ 1,531,900

ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 2 โครงการ 475,600

โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน 1 โครงการ

195,000

งบดาเนนงาน - 5,159,300

งบประมาณเงนรายไดประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 462,500

ผสาเรจการศกษาดานวทยาศาสตรและเทคโนโลย - -

ผลงานทานบารงศลปวฒนธรรม - -

ผลงานการใหบรการวชาการ - -

ผลงานวจยเพอสรางองคความร 5 โครงการ 237,500

ผลงานวจยเพอถายทอดเทคโนโลย 5 โครงการ 225,000

โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมอาเซยน - -

โครงการงานฟารม -

สมทบคาไฟฟา มหาวทยาลยฯ -

งบกลางหนวยงาน -

งบกลางมหาวทยาลยฯ (งบดาเนนงานจาก งปม. รายได) -

ประมาณการรายจายจากรายไดอนๆ -

28

ภาคผนวก แผนดาเนนงานและงบประมาณโครงการตางๆ

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

29

29

30

30

31

31

32

32

33

แผนดาเนนงานและงบประมาณรายจาย (เงนรายได) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

36

แผนดาเนนงานและงบประมาณรายจาย (เงนรายได) สถานวจยและฝกอบรมเกษตรอนทรย (บอทอง)

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2561

38

งบรายไดอน ๆ

1. เงนรายไดจากการบรจาค จานวนเงน 1,415,160.08 บาท

แผนกลยุทธการเง ิน ประจําปี...

Documents

Transcript of แผนกลยุทธการเง ิน ประจําปี...