จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม...
Transcript of จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม...
![Page 1: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/1.jpg)
คณะ 3 การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ
1
จงหวดมหาสารคาม
![Page 2: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/2.jpg)
1. ตวชวด รอยละของจงหวดทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ
ปญหา อปสรรค
• บคลากรผปฏบตงาน ดาน HR จ.มหาสารคามยงตองมการพฒนาทกษะในการใชโปรแกรมHROPS เชน การเรยกใชขอมล รายงาน
• โปรแกรม HROPS ไมตอบสนองตอการใชงานของหนวยงาน เชน รปแบบรายงาน ความถกตองของขอมล หรอ ฟงกชนในการใชงาน
• โปรแกรม HROPS ไมเสถยร หลดบอย ในการใชงานชวโมงเรงดวน และอนเตอรเนตของหนวยงานไมตอบสนองการใชงาน
• ผปฎบตงานตองศกษาการใชงานโปรแกรม HROPS จากคมอททาง สป. ไดจดท าไวทหนาเวป
• จงหวดตองมการชแจงปญหาเปนลายลกษณอกษร ทเกดจากตวโปรแกรม HROPS ใหทาง สป. รบทราบ
• ควรรวมกบ IT ชแจงปญหาทเกดขน เพอผลกดนใหมการปรบปรงอนเตอรเนตตอไป
บคลากรสาธารณสข
เพยงพอ >= 71 %
84.02 %
4. บคลากรสาธารณสขเพยงพอ (เตม 25คะแนน)
3. มการด าเนนงานตามแผน (เตม 25คะแนน)
ต าแหนงวางคงเหลอ <= 5 %
4.39 %
2. มแผนบรหารต าแหนง (เตม 25 คะแนน)
1. แผนบรหารต าแหนง2. แผนความกาวหนาฯ3. แผนพฒนาบคลากร
รายการ จ านวน
แกไขขอมลใบประกอบวชาชพ 100 %
แกไขขอมลวฒการศกษา 100 %
บนทกค าสงเลอนเงนเดอนใน HROPS 100 %
จ านวนบคลากรปฎบตงานจรง 4,966 คน
จ านวนการสญเสย 37 คน
ขอมลจ านวนต าแหนงวาง 131 ตน.
ขอเสนอแนะ
เปาหมาย : รอยละของจงหวดทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ ไมนอยกวารอยละ 70
100คะแนนทได
จงหวดมหาสารคาม
1. มขอมล (เตม 25 คะแนน)
![Page 3: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/3.jpg)
88.4482.3 82.71
91.9 90.3696.43
100 98.1191.46
83.486.92
100 100 10093.96
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
0
20
40
60
80
100
120
เมอง
แกด ำ
โกสมพสย
กนทรวชย
เชยงยน
บรบอ
นำเชอก
พยคฆ
ภม…
วำปป
ทมนำดน
ยำงสสรำช
กดรง
ชนชม
สสจ.
รพ.
สสอ. (รวม รพ.สต.)
เปาหมาย รอยละ 70
รอยละ
เปาหมาย รอยละ 70 ของบคลากรในหนวยงานมการประเมนดชนความสขของคนท างาน (Happinometer)
2. ตวชวด จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข (Happy Organization)เปาหมาย รอยละ 70 ของหวหนามการประเมนสขภาวะองคกร (HPI)
100100 100
48.57
100
80 80.77
100 100
83.33
92.31
100 100
9.09
80.95
100 100 100 100
70
100 100 100 100
81.82
100 100
0
20
40
60
80
100
120
เมอง
แกด ำ
โกสมพสย
กนทรวชย
เชยงยน
บรบอ
นำเชอก
พยคฆ
ภมพส
ย
วำปป
ทม
นำดน
ยำงสสรำช
กดรง
ชนชม
สสจ.
รพ.
สสอ. (รวม รพ.สต.)
เปาหมาย รอยละ 70
รอยละผลงาน (1ต.ค.61-13ก.พ.62)
ผลงาน (1ต.ค.61-13ก.พ.62)
![Page 4: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/4.jpg)
ล าดบ ตวชวด/เปาหมาย รายการขอมล สสจ. (แหง) รพท. (แหง) รพช. (แหง) สสอ. (แหง)ผลงานภาพรวมจงหวด (แหง)
1 รอยละ 70 ของหนวยงานมการประเมนดชนความสขของคนท างาน (Happinometer) (บคลากรในหนวยงานตองประเมน รอยละ 70 ขนไปหนวยงานนนจงจะผาน)
เปาหมาย (หนวยงาน)
1 1 12 13 27
ผลงาน (หนวยงาน)
1 1 12 13 27
อตรา/รอยละ
100 100 100 100 100
2 รอยละ 70 ของหนวยงานในจงหวดมการประเมนสขภาวะองคกร (HPI) (หวหนางานในหนวยงาน ตองประเมน รอยละ 70 ขนไป หนวยงานนนจงจะผาน)
เปาหมาย (หนวยงาน)
1 1 12 13 27
ผลงาน (หนวยงาน)
1 1 10 13 25
อตรา/รอยละ
100 100 83.33 100 92.60
จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข (Happy Organization)
หนวยงานทประเมน HPI ไมผานเกณฑ 2 หนวยงาน ไดแก โรงพยาบาลโกสมพสย และโรงพยาบาลชนชม
Small Success -มนกสรางสขและเครอขาย HR Admin Happinometer-รวมพฒนาองคกรแหงความสขในรปแบบคณะกรรมการและมการประชมสอสารท าความเขาใจในระดบจงหวด-บรรลเปาหมาย ไตรมาสท 1 : หนวยงานมการประเมนHappinometerและ HPI ผานเกณฑรอยละ 70
ปญหา อปสรรค 1. ปญหาการเขาระบบประเมนทลาชา หรอไมสามารถเขาใชงานได2. สป. ใหค านยามหวหนางานในการประเมน HPI ทไมชดเจน ท าใหเกดความสบสนในการประเมน
What, next? 1. การสงคนขอมลใหหนวยงาน วเคราะหการประเมนความสขขององคกร (Happinometer) และสขภาพวะองคกร (HPI)2. การจดท าแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข3. ด าเนนงานตามแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข4. มความกาวหนาของการขบเคลอนองคกรแหงความสขทเปนรปธรรม เกด Bright Spot เปนองคกรแหงความสข (Happy Organization)
![Page 5: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/5.jpg)
Best Practice
กจกรรมเปดตว PMQA & Happy MOPH ประจ าป 2562
ประชมเครอขายนกสรางสขมหาสารคาม ชแจงแนวทางด าเนนงาน แลกเปลยนเรยนรการด าเนนงาน
กจกรรมสรางสข และกจกรรมชมรมสรางสข
ลงพนทอ าเภอประชาสมพนธโครงการHappy Money Program
ขอมล ณ วนท 12 กมภาพนธ 2562
![Page 6: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/6.jpg)
ตวชวดกระทรวงสาธารณสข ดาน Governance Excellence 6
3. ตวชวด เขตสขภาพมการด าเนนงาน Digital transformation
![Page 7: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/7.jpg)
7
เกณฑเปาหมาย : โรงพยาบาลเปาหมาย มการด าเนนงาน Digital Transformation เพอกาวสการเปน Smart Hospital ผานเกณฑ ระดบ 2 ขนไป
หวขอเปาหมาย
(มหาสารคาม)ผลงาน
ไตรมาสท 1 สนปงบประมาณ
Queue Onlineโรงพยาบาล
13 แหงรบทราบแนวทางด าเนนงานทกแหง
ผานระดบ 2 รอยละ 50
Paper less (ใบสงยาอเลกทรอนกส)
โรงพยาบาล 13 แหง
รบทราบแนวทางด าเนนงานทกแหงผานระดบ 2 รอยละ 50
HIS Gatewayโรงพยาบาล
13 แหงรบทราบแนวทางด าเนนงานทกแหง
ผานระดบ 2 รอยละ 50
![Page 8: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/8.jpg)
8
การวเคราะหเชงระบบ
- มการแตงตงคณะกรรมการพฒนา Digital transformations
Information
มการประชม
Structure
- คณะกรรมการ CIO
มระบบตดตาม ก ากบ วเคราะหขอมล และสภาพปญหา
Intervention and Innovation
มการอบรม/จดระบบพเลยง และมการคนขอมลสหนวยงานกลมเปาหมาย
มการประชม
![Page 9: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/9.jpg)
9
การวเคราะหเชงระบบ
- ม VDO Conference ตดตามการด าเนนงานอยางนอยเดอนละ 1 ครง
Intregation
Monitoring and Evaluation
- มการประชม กวป.
มการตดตามความกาวหนารวมกบการพฒนาคณภาพขอมล และ Service plan
- มการประชมคณะกรรมการพฒนา Digital transformations
![Page 10: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/10.jpg)
ประเดนปญหาส าคญ
10
1. การจดระบบการใหบรการทหลากหลายของแตละหนวยงาน สงผลใหมปญหาในการน าระบบควมาปรบใช
2. ขาดการสนบสนน Hardware เชน จอ LED ในการแสดงผลคว
3. ขาดการสอสารกบประชาชนทมาใชบรการ การมจดประชาสมพนธในการใหการชวยเหลอ เพอใหงายตอการเขาถงและใชงานระบบ
![Page 11: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/11.jpg)
ขอเสนอแนะ
11
1. วเคราะหขนตอนการใหบรการของโรงพยาบาลใหเหมาะสมและปรบโปรแกรมใหสอดคลอง
2. จดท าแผนการจดหาอปกรณใหเพยงพอ
3. จดใหมจดประชาสมพนธ เพอใหความรกบประชาชนเกยวกบระบบคว
![Page 12: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/12.jpg)
ตวชวดกระทรวงสาธารณสข ดาน Governance Excellence 12
4. ตวชวด มการใช Application ส าหรบ PCC ใน PCC ทกแหง
![Page 13: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/13.jpg)
13
เกณฑเปาหมาย : มการใช PCC Application ใน PCC ทงหมดทขนทะเบยนคลนกหมอครอบครวตามเกณฑ สสป. ในป 2562
หวขอเปาหมาย
(มหาสารคาม)ผลงาน
ไตรมาสท 1 สนปงบประมาณ
PCC Application 15 ทมรบทราบแนวทางด าเนนงานทกแหง(กาฬสนธเปนตนแบบ)
มการใชงาน App ทกแหง
เขตสขภาพท 7 มมตก าหนดใหจงหวดกาฬสนธเปนทม PCC น ารองในการทดลองใชงานแอปพลเคชน ในไตรมาสท 2
ซงตอนนแอปพลเคชนยงอยในขนตอนการพฒนาจากหนวยงานสวนกลาง
![Page 14: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/14.jpg)
5. ตวชวด รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน เกณฑเปาหมาย: ไมเกนรอยละ 4 ของจ านวนของหนวยบรการในพนท
ในไตรมาส 1 ปงบประมาณ 2562ไมพบหนวยบรการทมวกฤตระดบ 7
รพ.ทกแหงมแผนทางการเงน(Planfin)ครบถวน ถกตอง สมบรณ ผานเกณฑ คะแนนคณภาพบญชทางอเลกทรอนกสของหนวยบรการ ไตรมาส 1 ป 2562 จ านวน 13 แหง ผาน
เกณฑมาตรฐาน 100 คะแนน จ านวน 12 แหง คดเปนรอยละ 84.62 ไมผานเกณฑ จ านวน 1 แหง คดเปนรอยละ 15.38
![Page 15: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/15.jpg)
ผบรหารทกระดบใหความส าคญ มการบรณาการและก าหนดกรอบการท างานรวมกนระหวางผเกยวของโดยพจารณาการเพม
รายได การควบคมคาใชจาย และการควบคมภายใน มการน าเสนอสถานะทางการเงนการคลงในทประชมคณะกรรมการบรหารการเงนการคลง
ระดบจงหวดและแกไขปญหาหนวยบรการทประสบปญหาวกฤตทางการเงน มการก ากบตดตามอยางตอเนองและมตวชวดประเมนผลการปฏบตราชการ
ปจจยความส าเรจ (Key Success)
![Page 16: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/16.jpg)
หนวยบรการทกแหงควรน าแผนประมาณการรายรบ-ควบคมคาใชจาย ไปด าเนนการอยางจรงจง ตอเนอง เพอควบคมรายไดคาใชจาย ไดอยางมประสทธภาพยงขน
ปญหา/อปสรรคทพบ
เนองจากป 2562 มการปรบผงการบนทกบญชใหม เจาหนาทยงไมเขาใจในระบบบญช จงท าใหการบนทกบญชมความคลาดเคลอน
บางโรงพยาบาลมการเปลยนแปลงผรบผดชอบงานบญช ท าใหการบนทกบญชมความคลาดเคลอน
ขอเสนอแนะเชงนโยบายและโอกาสพฒนา
![Page 17: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/17.jpg)
6. ตวชวด รอยละของโรงพยาบาลมคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3
1.เพอสนบสนนโรงพยาบาลใหผานการรบรองคณภาพอยางตอเนอง2.เพอควบคมก ากบโรงพยาบาลทจะหมดอายการรบรองคณภาพ
ในป 2562 ใหสามารถตออายไดตามก าหนด
1.การขบเคลอนการด าเนนงาน รวมกบ สรพ.โดยโครงการพฒนาเครอขายความรวมมอพนท โดยม รพ.บรบอเปนผจดการเครอขาย QLN2.จดอบรมเชงปฏบตการ Shared Vision เครอขายความรวมมอเพอพฒนาคณภาพสถานบรการ ผานระบบ GIN Conference ในวนท 29-30 ม.ค. 62 3. KM : QLN เขต 7 & HACC
HA ขน 3 จ านวน 11 แหง รอยละ 1001.การ Monitoring รพ.ทจะหมดอายการรบรอง 4 แหง 2.การเยยมตดตาม รพ. 4 แหง รวมกบทปรกษาพนท
การวเคราะหสถานการณ
100 100 100
0
50
100
150
ป 59 ป 60 ป61
เปาประสงคและเปาหมาย
ผลงาน ป 2561Intervention : Innovation
ผลการพฒนาและการขบเคลอนส การรบรอง HA
ป 2559-2561 รพท.1 แหง ผาน HA 100 %รพช. 10 แหง ผาน HA 100 %
โรงพยาบาล วนหมดอาย วนเยยมจาก สรพ.
รพ.นาดน 26 ม.ค.61 8-9 ส.ค.61 (ผาน)
รพ.โกสมพสย 20 ก.ค.61 31 พ.ค.-1 ม.ย.61 (ผาน)
รพ.เชยงยน 10 ส.ค.61 18-19 ต.ค.61 (ผาน)
รพ.บรบอ 7 ก.ค.61 25-29 ต.ค.61 (ผาน)
![Page 18: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/18.jpg)
ปจจยความส าเรจ• มเครอขายความรวมมอในพนท QLN โดย รพ.บรบอ
เปนผจดการเครอขาย มทปรกษาจาก สรพ.และเครอขาย HACC ดแล
• มพเลยงเครอขายพฒนาคณภาพจงหวดมหาสารคาม ประกอบดวยผประสานงานคณภาพ จาก สสจ และ รพ.ทกแหง
• มการมอบนโยบายและแนวทางการขบเคลอน PA โดย นพ.สสจ.กบผบรหาร รพ. ทกแหง
โรงพยาบาล วนหมดอาย
โรงพยาบาลแกด า 9 ก.พ. 62 สงเอกสารแลว อยระหวางรอก าหนดวนเยยม
โรงพยาบาลพยคฆภมพสย 22 กพ 62 สงเอกสารแลว อยระหวางรอก าหนดวนเยยม
โรงพยาบาลนาเชอก 18 เม.ย.62 อยระหวางการท าเอกสารประเมนตนเอง
โรงพยาบาลยางสสราช 25 เม.ย.62 อยระหวางการท าเอกสารประเมนตนเอง
![Page 19: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/19.jpg)
7. ตวชวด รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกดสป.ทด าเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด (รอยละ70ของสสจ./รอยละ40ของสสอ.)
ผลงานไตรมาส 1/25621.สสจ./สสอ.จดท าแบบฟอรม F1-F5 ไดครบถวน และสงรายงานผาน Website ไดทนภายในก าหนด1.1 จดท าลกษณะส าคญขององคกรไดครบถวนทง 14 หนวยงาน1.2 ประเมนองคกรดวยตนเองเทยบกบเกณฑคณภาพการ
บรหารจดการภาครฐ พ.ศ. 2558 ในหมวด 2, หมวด 41.3 จดท าแผนพฒนาองคกรของหมวดทด าเนนการไดครบถวน 1.4 จดท าตวชวดทสะทอนผลลพธในหมวดทด าเนนการไดครบถวน
2. ผลการด าเนนงาน รอยละ 100 คะแนนเตม 4.25 คะแนน2.1 หนวยงานระดบ สสจ. 1 แหง = 4.25 คะแนน2.2 หนวยงานระดบ สสอ. 13 แหง คะแนนเฉลย 4.18 คะแนน
1. มทมพเลยง (Dream team PMQA) ใหค าแนะน า เรยนร และพฒนารวมกนกบสาธารณสขอ าเภอ2. มการบรณาการการท างานรวมกบงานทเกยวของไดแก การบรหารยทธศาสตรและพฒนาระบบสารสนเทศ(CIO),การด าเนนงานวชาการสาธารณสข,OG,ITA และ Happy MOPH
รอยละของหนวยงานทมผลการด าเนนงานผานตามเกณฑทก าหนด (ระดบ 5) ไตรมาสท 1 ป 2562
ปจจยแหงความส าเรจ/Best Practice
![Page 20: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/20.jpg)
ผลการตรวจประเมน (Audit) รายหนวยงาน
012345
![Page 21: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/21.jpg)
21
9. ตวชวด รอยละของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA
เกณฑเปาหมาย : หนวยงานผานเกณฑฯ ระดบ3(5) (EB 1-EB 4)
หนวยงาน เปาหมาย ผานเกณฑประเมนITA ระดบ 3 (5)
สสจ.และสสอ. 14 9
รพ. 13 12
ทงหมด 27 21
รอยละ 77.77
![Page 22: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/22.jpg)
22
ปญหาและอปสรรค
1. การปรบเปลยนเจาหนาทผรบผดชอบท าใหการด าเนนงานไมตอเนอง 2. ดานการเผยแพรขอมลขาวสาร หนวยงานระดบสาธารณสขอ าเภอ (บางหนวยงาน) ยงไมมเวบไซตของหนวยงานเพอน าขอมลขาวสารเผยแพรบนเวบไซตในการตอบขอค าถามหลกฐานเชงประจกษ
ขอเสนอแนะหนวยรบตรวจ พฒนาเจาหนาทผรบผดชอบ ITA
ปจจยความส าเรจ
หนวยงานมระบบควบคมก ากบและตดตาม โดยใชภาคเครอขายรวมกบการนเทศงานโดยคณะกรรมการตรวจประเมนหลกฐานเชงประจกษ ระดบจงหวดในการตอบแบบส ารวจหลกฐานเชงประจกษและการเผยแพรขอมลขาวสารของหนวยงาน และมการก าหนดเปนตวชวดผบรหารระดบจงหวดและอ าเภอ
![Page 23: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/23.jpg)
10. ตวชวด ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
ประเดนมงเนน ก ากบและตดตามผลการประเมนระบบควบคมภายในดวยระบบอเลกทรอนกส (Electronics Internal Audit : EIA) และการประเมนการตรวจสอบงบการเงนของหนวยบรการ
การประเมนผล รอบท 1 กลมเปาหมาย ผลการด าเนนงาน
1.มค าสงแตงตงคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส(EIA) รพท. 1 แหง
รพช. 12 แหง
รวม 13 แหง
จดท าค าสงครบ
2. การด าเนนการประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA)
ด าเนนการเขาระบบ
3. หนวยบรการตามกลมเปาหมายไดรบการตรวจสอบงบการเงน 1. รพ.มหาสารคาม2. รพ.โกสมพสย3. รพ.แกด า
ไดรบการตรวจสอบครบ
![Page 24: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/24.jpg)
รายการ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะหมวดสนทรพย ลกหน 1. ไมมการยนยนยอดระหวางกนของงานบญช กบ
งานประกน2. บนทกลกหนคารกษาพยาบาลผดหมวดบญช3. ไมบนทกลกหนคารกษาพยาบาลบางตว4. บนทกบญชจ านวนเงนผด5. รบรลกหนไมเปนปจจบนตามนโยบายบญช6. มความเขาใจคลาดเคลอนในการปรบปรงบญชคาเผอหนสงสยจะสญ
1. ใหตรวจสอบยอดระหวางกนทกสนเดอนและรายงานผบรหารทกเดอน/ไตรมาส2. ใหผบนทกบญชและผจดเกบลกหนศกษาและท าความเขาใจนยามของลกหนใหเขาใจใหถกตองและตรงกน3. ใหมการตรวจสอบและวเคราะหรายการลกหนกอนการบนทกบญช4. ใหท าการบนทกบญชใหเปนปจจบน5. ใหปรบปรงบญชตามนโยบายทกระทรวงก าหนด
วสด/ครภณฑ 1. ยอดคงเหลอไมตรงกบหนวยงานพสด เนองจากมความเขาใจคลาดเคลอนและไมมการสอบทานระหวางกน2. ยอดคงเหลอทน าสงบญชไมถกตอง เนองจากไมมการตรวจสอบขอมลทดงมาจากโปรแกรมส าเรจรป3. บนทกบญชครภณฑผด เนองไมมการแยกรายการตามแหลงของเงน
1. ใหผบนทกบญชน าขอมลจากหนวยงานพสดมาบนทกบญช ไมควรจดท าหรอหาขอมลมาบนทกโดยไมผานการยนยนจากหนวยงานพสด2. ใหตรวจสอบขอมลกอนน าสงบญช3. ใหลงบญชครภณฑทซอจากเงนนอกงบประมาณแยกจากทซอจากเงนในงบประมาณ
10. ตวชวด ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
![Page 25: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/25.jpg)
รายการ ผลการตรวจสอบ ขอเสนอแนะหมวดหนสน รายไดรบลวงหนา ไมมการปรบปรงบญชรายไดรบลวงหนา ท าใหหมวดหนสน
สงเกนจรงใหด าเนนการตรวจสอบยอดใหถกตองและปรบปรง
หมวดคาใชจาย ยาใชไป/เวชภณฑมใชยาใชไป/วสดวทยาศาสตรใชไป
และวสดอนใชไป
ยอดใชไประหวางขอมลในงบการเงนกบรายงานคงเหลอจากคลงมความคลาดเคลอน
ใหมการตรวจสอบยอดระหวางกนและปรบยอดใหถกตองตรงกน
คาเสอมราคา ขอมลทรพยสนในงบการเงนและทะเบยนคมของพสดไมตรงกน สงผลใหขอมลคาเสอมราคามความคลาดเคลอน
ใหฝายพสดรายงานคาเสอมราคาใหกบงานบญชเพอยนยนยอดคาเสอมราคาในงบการเงน
รายการปรบปรง/อนๆ รายการปรบปรง มการปรบปรงบญชโดยไมไดรบอนมตจากผบรหาร การปรบปรงบญชควรไดรบการอนมตจากผมอ านาจกอนทกครงและลงนามในใบส าคญการบนทกบญช
10. ตวชวด ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
![Page 26: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/26.jpg)
10. ตวชวด ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
ผลกระทบตอรายงานทางการเงน1. งบการเงนแสดงรายการไมครบถวน ถกตอง และไมเปนปจจบนไมสามารถน าไปใชในการตดสนใจได2. หนวยงานทงภายในและภายนอกขาดความเชอมนในงบการเงน3. ลกหนทปรากฏในงบการเงนไมถกตองตามขอเทจจรงสงผลตอการบรหารจดการและการรกษาสภาพคลองทางการเงนรวมถงความนาเชอถอของรายงานทางการเงนทน าไปใชเพอประโยชนตอการตดสนใจ
ปจจยความส าเรจ/ผลงานเดน- ผบรหารใหความส าคญในความทนเวลาของการสงงบการเงน- หนวยบรการใหความรวมมอในการประเมนงบการเงน- ภาคเครอขายระดบจงหวดและผประสานงานมความเขมแขงท างานเปนทม- โรงพยาบาลโกสมพสยคดคาเสอมราคาไดถกตองตรงตามหลกการบญช
![Page 27: จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-1/สรุป-คณะ...จังหวัดมหาสารคาม](https://reader033.fdocument.pub/reader033/viewer/2022052104/603f83944c682212e9595bc8/html5/thumbnails/27.jpg)