คําแถลงงบประมาณ ประกอบ ... · 2019-05-30 · 1...

1

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลบางพูน ********************************

เรียน ท�านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลบางพูน

บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผู�บริหารเทศบาลตําบลบางพูน จะได�เสนอร#างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป(ต#อสภาเทศบาลตําบลบางพูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู�บริหารเทศบาลตําบล บางพูน จึงขอชี้แจงให�ท#านประธานสภาเทศบาลและท#านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท#านได�ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการในป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังต#อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป ในป(งบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2556 เทศบาลตําบลบางพูน มีสถานะการเงินดังนี้ 1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 80,203,773.22 บาท 1.1.2 เงินสะสม 29,714,613.95 บาท 1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 38,698,602.41 บาท 1.1.4 เงินรับฝากต#างๆ 997,433.86 บาท 1.1.5 รายการกันเงินไว�แบบก#อหนี้ผูกพันและยังไม#ได�เบิกจ#าย 6,654,000.00 บาท 1.1.6 รายได�ท่ีได�กันเงินไว�โดยยังไม#ได�ก#อหนี้ผูกพัน - บาท 1.1.7 เงินกู�คงค�าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณ ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 (1) รายรับจริงท้ังส้ิน จํานวน 108,367,396.00 บาท ประกอบด8วย 1) หมวดภาษีอากร 10,546,526.71 บาท 2) หมวดค#าธรรมเนียม ค#าปรับ และใบอนุญาต 2,772,367.00 บาท 3) หมวดรายได�จากทรัพยCสิน 2,031,957.24 บาท 4) หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยC - บาท 5) หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 1,088,369.20 บาท 6) หมวดภาษีจัดสรร 73,957,174.85 บาท 7) หมวดเงินอุดหนุน 17,971,001.00 บาท

(2) เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให8โดยระบุวัตถุประสงค< จํานวน 11,990,000.00 บาท

(3) รายจ�ายจริง จํานวน 88,328,425.44 บาท ประกอบด8วย 1) งบกลาง 3,603,450.66 บาท 2) งบบุคลากร 21,100,934.52 บาท 3) งบดําเนินการ 31,707,500.97 บาท 4) งบลงทุน 24,552,572.81 บาท 5) งบรายจ#ายอ่ืน - บาท

2

6) งบเงินอุดหนุน 7,363,966.48 บาท

(4) รายจ�ายท่ีจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให8โดยระบุวัตถุประสงค< จํานวน 88,328,425.44 บาท

(5) มีการจ�ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน8าท่ี จํานวน 12,901,903.08 บาท 3. งบเฉพาะการ ประเภทงานกิจการประปา ป�งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับจริง จํานวน 4,435,930.50 บาท มีรายจ�ายจริง จํานวน 3,396,876.75 บาท

----------------------------------------------------------------------

คําแถลงงบประมาณ

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

****************************** 2.1 รายรับ

รายรับ รายรับจริง

ป�งบประมาณ 2556

ประมาณการ ป�งบประมาณ

2557


2558 รายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีอากร 10,546,526.71 9,590,000.00 14,140,000.00

3

หมวดค#าธรรมเนียม ค#าปรับ และใบอนุญาต 2,772,367.00 2,215,000.00 2,595,000.00 หมวดรายได�จากทรัพยCสิน 2,031,957.24 1,500,000.00 2,000,000.00 หมวดรายได�จากสาธารณูปโภคและการพาณิชยC - - 3,000,000.00 หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด 1,088,369.20 1,010,000.00 1,300,000.00

รวมรายได8จัดเก็บเอง 16,439,220.15 14,315,000.00 23,035,000.00 รายได8ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล8วจัดสรรให8องค<กรปกครองส�วนท8องถ่ิน หมวดภาษีจัดสรร 73,957,174.85 69,000,000.00 74,468,700.00

รวม รายได8ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล8วจัดสรรให8องค<กรปกครองส�วนท8องถ่ิน

73,957,174.85 69,000,000.00 74,468,700.00

รายได8ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให8องค<กรปกครองส�วนท8องถ่ิน หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 17,971,001.00 25,467,000.00 25,000,000.00

รวม รายได8ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล8วจัดสรรให8

องค<กรปกครองส�วนท8องถ่ิน 17,971,001.00 25,467,000.00 25,000,000

รายได8ท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค< หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคC - - -

รวม รายได8ท่ีรัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค<

-

- -

รวมท้ังส้ิน 108,367,396.00 108,782,000.00 122,503,700.00 2.2 งบประมาณรายรับเฉพาะการกิจการประปา

รายรับ รายรับจริง

ป�งบประมาณ 2556


2557


2558 1. รายได8 1) ค#าธรรมเนียมใช�น้ําบาดาล 4,116,054.00 3,900,000.00 - 2) ค#าติดต้ังมิเตอรCน้ํา 30,800.00 100,000.00 - 3) ค#าบํารุงรักษามาตรวัดน้ํา 248,860.00 285,000.00 - 4) ค#าย�ายมิเตอรCน้ํา - 15,000.00 - 5) รายได�เบ็ดเตล็ด 27,367.21 45,000.00 - 6) เงินมัดจําประกันการใช�น้ํา - - - 7) เงินที่งบประมาณทั่วไปช#วยเหลืองบประมาณเฉพาะการ - - - 2. รายได8จากทรัพย<สิน 1) ดอกเบ้ียเงินฝาก 12,849.29 10,000.00 -

รวมรายรับ 4,435,930.50 4,364,000.00 -

4

คําแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี

**************************************

2.3 รายจ�ายตามงบรายจ�าย

รายจ�าย รายจ�ายจริง ป�งบประมาณ

2556


2557


2558 จ�ายจากงบประมาณ งบกลาง 16,996,842.22 3,500,000 4,959,340 งบบุคลากร 21,101,834.52 21,450,000 31,210,620 เงินเดือน (ฝGายการเมือง) 3,090,900 5,550,000 3,072,000 เงินเดือน (ฝGายประจํา) 18,010,934.52 15,900,000 28,138,620 งบดําเนินการ 31,706,600.97 30,900,000 43,683,940 ค#าตอบแทน 6,499,182.75 7,700,000 2,636,400 ค#าใช�สอย 16,629,224.86 16,500,000 22,549,400 ค#าวัสดุ 7,218,883.07 5,800,000 14,221,140 ค#าสาธารณูปโภค 1,359,310.29 900,000 4,277,000

5

งบลงทุน 24,552,572.81 15,000,000 30,755,800 ครุภัณฑC 10,406,860.81 5,000,000 9,061,800 ค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร�าง 14,145,712 10,000,000 21,694,000 งบอุดหนุน 7,363,966.48 7,250,000 11,804,000 งบรายจ�ายอ่ืน - - 90,000

รวมจ�ายจากงบประมาณ 101,721,817 78,100,000 122,503,700

2.4 งบประมาณรายจ�ายเฉพาะการกิจการประปา

รายจ�าย รายจ�ายจริง ป�งบประมาณ

2556


2557


2558 จ�ายจากงบประมาณ งบกลาง 133,908 237,280 - งบบุคลากร 626,170 770,210 - เงินเดือน (ฝGายการเมือง) - - - เงินเดือน (ฝGายประจํา) 626,170 770,210 - งบดําเนินการ 2,372,863.94 3,662,000 - ค#าตอบแทน 128,815.50 190,000 - ค#าใช�สอย 14,631.11 170,000 - ค#าวัสดุ 250,760 862,000 - ค#าสาธารณูปโภค 1,978,657.33 1,800,000 - งบลงทุน 259,934.81 320,000 - ครุภัณฑC 259,934.81 320,000 - ค#าท่ีดินและสิ่งก#อสร�าง - - - งบอุดหนุน - - - งบรายจ�ายอ่ืน - 10,000 -

รวมจ�ายจากงบประมาณ 3,392,876.75 4,999,490 -

6

บันทึกหลกัการและเหตุผล ประกอบร�างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี *****************************

หลักการ

ด8าน ยอดรวม เหตุผล 1. งบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 1.1 ด8านบริหารท่ัวไป 35,150,800 - แผนงานบริหารงานท่ัวไป 30,455,800 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4,695,000 1.2 ด8านบริการชุมชนและสังคม 77,275,760 - แผนงานการศึกษา 22,522,500 - แผนงานสาธารณสุข 6,109,520 - แผนงานสังคมสงเคราะหC 2,824,000 - แผนงานเคหะและชุมชน 40,129,740 - แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 3,360,000 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 2,330,000 1.3 ด8านการเศรษฐกิจ 5,117,800 - แผนงานการเกษตร 80,000 - แผนงานการพาณิชยC 5,037,800 1.4 ด8านการดําเนินงานอ่ืน 4,959,340 - แผนงานงบกลาง 4,959340

รวมงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป 122,503,700

เหตุผล

เพ่ือใช�ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะผู�บริหาร ท่ีได�วางแผนไว�ตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตลอดป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงขอเสนอร#างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือให�สภาเทศบาลตําบลบางพูน พิจารณาให�ความเห็นชอบต#อไป

7

นายกเทศมนตรีตําบลบางพูน

สิงหาคม 2557

รายจ�ายตามแผนงานและงบรายจ�าย

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี **************************************

แผนงานบริหารท่ัวไป (00110)

งาน งบ

งานบริหารท่ัวไป (00111)

งานวางแผนสถิติ และวิชาการ

(00112)

งานบริหารงานคลัง

(00113) รวม

งบบุคลากร 9,092,100 1,848,800 3,068,000 14,008,900 งบดําเนินการ 8,867,900 1,671,400 3,072,000 13,536,300 งบลงทุน 2,416,800 276,800 132,000 2,900,600 งบเงินอุดหนุน 10,000 - - 10,000 งบรายจ�ายอ่ืนๆ - - - -

รวม 20,386,800 3,797,000 6,272,000 30,455,800

แผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบ

งานปHองกันภัยฝJายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(00123)

รวม

งบบุคลากร - งบดําเนินการ 2,300,000 2,300,000 งบลงทุน 2,395,000 2,395,000 งบเงินอุดหนุน - - งบรายจ�ายอ่ืนๆ - -

รวม 4,695,000 4,695,000

8

แผนงานการศึกษา (00210)

งาน งบ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา

(00211)

งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(00212) รวม

งบบุคลากร 4,131,300 - 4,131,300 งบดําเนินการ 4,142,000 6,209,200 10,351,200 งบลงทุน 245,000 236,000 481,000 งบเงินอุดหนุน 20,000 7,539,000 7,559,000 งบรายจ�ายอ่ืนๆ - - -

รวม 8,538,300 13,984,200 22,522,500 แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน งบ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข

(00221)

งานโรงพยาบาล (00222)

งานศูนย<บริการสาธารณสุข (00224)

รวม

งบบุคลากร 2,579,920 - - 2,579,920 งบดําเนินการ 1,370,000 1,120,000 150,000 2,640,000 งบลงทุน 59,600 15,000 500,000 574,600 งบเงินอุดหนุน - 315,000 - 315,000 งบรายจ�ายอ่ืนๆ - - - -

รวม 4,009,520 1,450,000 650,000 6,109,520 แผนงานสังคมสงเคราะห< (00230)

งาน งบ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ สังคมสงเคราะห<

(00231)

รวม

งบบุคลากร 1,930,000 1,930,000 งบดําเนินการ 744,000 744,000 งบลงทุน 150,000 150,000 งบเงินอุดหนุน - - งบรายจ�ายอ่ืนๆ - -

รวม 2,824,000 2,824,000 แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

งาน งบ

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน

(00241)

งานไฟฟHาและถนน

(00242)

งานกําจัดขยะมูลฝอย (00243)

รวม

งบบุคลากร 4,809,300 - 2,763,400 7,572,700

9

งบดําเนินการ 3,717,440 - 2,970,000 6,687,440 งบลงทุน 1,061,600 21,053,000 745,000 22,859,600 งบเงินอุดหนุน 3,000,000 - - 3,000,000 งบรายจ�ายอ่ืนๆ 10,000 - - 10,000

รวม 12,598,340 21,053,000 6,478,400 40,129,740 แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน (00250)

งาน งบ

งานส�งเสริมและสนับสนุน ความเข8มแข็งของชุมชน

(00252)

รวม

งบบุคลากร - - งบดําเนินการ 2,500,000 2,500,000 งบลงทุน 140,000 140,000 งบเงินอุดหนุน 720,000 720,000 งบรายจ�ายอ่ืนๆ - -

รวม 3,360,000 3,360,000

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260)

งาน งบ

งานกีฬาและนันทนาการ (00262)

งานศาสนาวัฒนธรรมท8องถ่ิน (00263)

รวม

งบบุคลากร - - - งบดําเนินการ 750,000 380,000 1,130,000 งบลงทุน 1,000,000 - 1,000,000 งบเงินอุดหนุน - 200,000 200,000 งบรายจ�ายอ่ืนๆ - - -

รวม 1,750,000 580,000 2,330,000

แผนงานการเกษตร (00320)

งาน งบ

งานอนุรักษ<แหล�งน้ําและปJาไม8 (00322)

รวม

งบบุคลากร - - งบดําเนินการ 80,000 80,000 งบลงทุน - - งบเงินอุดหนุน - - งบรายจ�ายอ่ืนๆ - -

รวม 80,000 80,000

10

แผนงานการพาณิชย< (00330)

งาน งบ

งานกิจการประปา (00332)

รวม

งบบุคลากร 987,800 987,800 งบดําเนินการ 3,640,000 3,640,000 งบลงทุน 330,000 330,000 งบเงินอุดหนุน - - งบรายจ�ายอ่ืนๆ 80,000 80,000

รวม 5,037,800 5,037,800

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน งบ

งบกลาง (00411)

รวม

งบกลาง 4,959,340 4,959,340 รวม 4,959,340 4,959,340

เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจ�ายประจําป� งบประมาณ พ.ศ. 2558

ของ เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี

*********************************** โดยท่ีเปKนการสมควรต้ังงบประมาณรายจ#ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายข้ึนไว� โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบางพูนและโดยอนุมัติของผู�ว#าราชการจังหวัดปทุมธานี ข�อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว#า เทศบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 ข�อ 2 เทศบัญญัตินี้ให�ใช�บังคับต้ังแต#วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เปKนต�นไป ข�อ 3 งบประมาณรายจ#ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 เปKนจํานวนรวมท้ังสิ้น 122,503,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ได�ดังนี้ ข�อ 4 งบประมาณรายจ#ายท่ัวไป จ#ายจากรายได�จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เปKนจํานวนรวมท้ังสิ้น 122,503,700 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได�ดังนี้

1. ด8านการบริหารท่ัวไป ยอดรวม 35,150,800 บาท

11

1.1 แผนงานบริหารท่ัวไป ยอดรวม 30,455,800 บาท 1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ยอดรวม 4,695,000 บาท

2. ด8านบริการชุมชนและสังคม ยอดรวม 77,275,760 บาท 2.1 แผนงานการศึกษา ยอดรวม 22,522,500 บาท 2.2 แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 6,109,520 บาท 2.3 แผนงานสังคมสงเคราะหC ยอดรวม 2,824,000 บาท 2.4 แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 40,129,740 บาท 2.5 แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน ยอดรวม 3,360,000 บาท 2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ยอดรวม 2,330,000 บาท

3. ด8านการเศรษฐกิจ ยอดรวม 5,117,800 บาท 3.1 แผนงานการเกษตร ยอดรวม 80,000 บาท 3.2 แผนงานการพาณิชยC ยอดรวม 5,037,800 บาท

4. ด8านการดําเนินงานอ่ืน ยอดรวม 4,959,340 บาท 4.1 แผนงานงบกลาง ยอดรวม 4,959,340 บาท

ข�อ 6 ให�นายกเทศมนตรี ปฏิบัติการเบิกจ#ายเงินงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติให�เปKนไปตาม

ระเบียบการเบิกจ#ายเงินของเทศบาล ข�อ 7 ให�นายกเทศมนตรี มีหน�าท่ีรักษาการให�เปKนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2557 (ลงนาม) (นายอํานวย นาคบุรินทรC) นายกเทศมนตรีตําบลบางพูน

อนุมัติ/เห็นชอบ (ลงนาม) (นายพงศธร สัจจชลพันธC) ผู�ว#าราชการจังหวัดปทุมธานี

12

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี

********************************** ประมาณการรายรับ (400000) ตั้งรับไว8รวม 122,503,700 บาท แยกเปOน

ก. รายได8จัดเก็บเอง (410000) ตั้งรับไว8 23,035,000 บาท

หมวดภาษีอากร (411000) รวม 14,140,000 บาท

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน (411001) จํานวน 12,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา

2. ภาษีบํารุงท8องท่ี (411002) จํานวน 140,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 3. ภาษีปHาย (411003) จํานวน 2,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา

หมวดค�าธรรมเนียม ค�าปรับ และใบอนุญาต (412000) รวม 2,595,000 บาท 1. ค�าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร (412106) จํานวน 90,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 2. ค�าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย (412107) จํานวน 1,740,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�ใกล�เคียงกับรับจริงในป(ที่ผ#านมา 3. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย< (412128) จํานวน 50,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 4. ค�าปรับผู8กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก(412202) จํานวน 100,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 5. ค�าปรับการผิดสัญญา (412210) จํานวน 10,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�ใกล�เคียงกับรับจริงในป(ที่ผ#านมา 6. ค�าใบอนุญาตประกอบการค8าสําหรับกิจการท่ีเปOนอันตรายต�อสุขภาพ (412303 )

13

จํานวน 500,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 7. ค�าใบอนุญาตรับทําการเก็บขนส�งปฏิกูลหรือมูลฝอย (412301) จํานวน 10,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�ใกล�เคียงกับรับจริงในป(ที่ผ#านมา 8. ค�าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน�ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัวหรือพ้ืนท่ีใด ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร (412304) จํานวน 30,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 9. ค�าใบอนุญาตให8ใช8สถานท่ีเปOนตลาดเอกชน (412306) จํานวน 15,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�ใกล�เคียงกับรับจริงในป(ทีผ่#านมา 10. ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร (412307) จํานวน 20,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 11. ค�าใบอนุญาตอ่ืนๆ (412399) จํานวน 30,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา

หมวดรายได8จากทรัพย<สิน (413000) รวม 2,000,000 บาท 1. ดอกเบ้ียธนาคาร (413003) จํานวน 2,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา

หมวดรายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย< (414000) รวม 3,000,000 บาท 1. รายได8จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย< (กิจการประปา) จํานวน 3,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา

หมวดรายได8เบ็ดเตล็ด (415000) รวม 1,300,000 บาท 1. ค�าขายแบบแปลน (415004) จํานวน 800,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�เพ่ิมข้ึนจากป(ท่ีผ#านมา 2. รายได8เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ (415999) จํานวน 500,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะสามารถจัดเก็บได�ใกล�เคียงกับรับจริงในป(ที่ผ#านมา

ข. รายได8ที่รัฐบาลเก็บแล8วจัดสรรให8องค<กรปกครองส�วนท8องถิน่ (420000) ตั้งรับไว8 74,468,700 บาท

หมวดภาษีจัดสรร (421000) รวม 74,468,700 บาท

1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (421005) จํานวน 3,500,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 2. ภาษีสุรา (421006) จํานวน 5,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเท#าเดิม 3. ภาษีสรรพสามิต (421007) จํานวน 8,500,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเท#าเดิม 4. ค�าภาคหลวงและค�าธรรมเนียมตามกฎหมายว�าด8วยปJาไม8 (421011) จํานวน 80,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเท#าเดิม

14

5. ค�าภาคหลวงแร� (421012) จํานวน 48,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 6. ค�าภาคหลวงปSโตรเล่ียม (421013) จํานวน 340,700 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเท#าเดิม เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเท#าเดิม 7. ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน (421015) จํานวน 27,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 8. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พรบ. กําหนดแผนฯ จํานวน 15,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการเพ่ิมข้ึน เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน 9. ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พรบ. จัดสรรรายได8 จํานวน 15,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการน�อยลง เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณน�อยลง

ค. รายได8ที่รัฐบาลอุดหนุนให8องค<กรปกครองส�วนท8องถิ่น (เทศบาลตําบลบางพูน) (430000) ตั้งรับไว8 25,000,000 บาท

หมวดเงินอุดหนุน (431000) รวม 25,000,000 บาท

1. เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหน8าท่ีและภารกิจถ�ายโอนเลือกทํา (431002) จํานวน 25,000,000 บาท คําช้ีแจง ประมาณการน�อยลง เนื่องจากประมาณการว#าจะได�รับการจัดสรรงบประมาณน�อยลง

------------------------------------------------------------

15

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตําบลบางพูน

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บัญชีรายจ�ายจําแนกตามแผนงาน ด8านบริหารงานทั่วไป (00100)

แผนงานบริหารงานทั่วไป (00110)

งาน งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

งบรายจ�าย

อื่น รวม

หน�วยงานเจ8าของ

งบประมาณ

รหัสบัญช ี

เงินเดือนฝJายการเมือง

เงินเดือนฝJายประจํา

ค�าจ8างชั่วคราว

ค�าตอบแทนใช8สอยและวัสดุ

ค�าสาธารณูปโภค

ค�าครุภัณฑ< ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร8าง

งานบริหารทั่วไป 3,072,000 3,703,600 2,316,500 7,617,900 1,250,000 1,975,800 441,000 10,000 - 20,386,800 สํานัก

ปลัดเทศบาล 00111

งานวางแผนและสถิติและวิชาการ

- 1,164,800 684,000 1,659,400 12,000 276,800 - - - 3,797,000 กองวิชาการและแผนงาน

00112

งานบริหารงานคลัง

- 1,784,000 1,284,000 2,980,000 92,000 132,000 - - - 6,272,000 กองคลัง 00113

รวม 3,072,000 6,652,400 4,284,500 12,257,300 1,354,000 2,384,600 441,000 10,000 - 30,455,800

16

รายละเอียดงบประมาณรายจ�ายท่ัวไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

....................................................................................

ประมาณการรายจ�ายรวมท้ังส้ิน 122,503,700 บาท จ�ายจากรายได8จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป แยกเปOน


สํานักปลัดเทศบาล

งานบริหารท่ัวไป (00111) ตั้งไว8รวม 20,386,800 บาท

ก. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว8รวม 9,092,100 บาท

เงินเดือนฝJายการเมือง (521000) รวม 3,072,000 บาท

1. ประเภท เงินเดือนนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210100) จํานวน 756,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนของผู�บรหิาร ได�แก# นายกเทศมนตรีและรองนายก เทศมนตรี จํานวน 3 คน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบรหิารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป (00111)

2. ประเภท เงินค�าตอบแทนประจําตําแหน�งนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210200) จํานวน 240,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนเงินค#าตอบแทนประจําตาํแหน#งของผู�บริหาร ได�แก# นายก เทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3. ประเภท เงินค�าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี (210300) จํานวน 240,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินค#าตอบแทนพิเศษของผู�บริหาร ได�แก# นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 3 คน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏ ในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 4. ประเภท เงินค�าตอบแทนเลขานุการนายกเทศมนตรี/ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี (210400) จํานวน 216,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทน ให�แก# เลขานุการนายกเทศมนตรี และท่ีปรึกษา นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงาน ท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

5. ประเภท เงินค�าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล (210600) จํานวน 1,620,000 บาท

17

เพ่ือจ#ายเปKนเงินค#าตอบแทน ให�แก# ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภา เทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล รวมจํานวน 12 คน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหาร งานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

เงินเดือนฝJายประจํา (522000) รวม 6,020,100 บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) จํานวน 3,300,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนให�แก# พนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือน ของพนักงานเทศบาลประจําป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบรหิารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3. ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) จํานวน 352,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินประจําตําแหน#งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ /เช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงาน บุคคลส#วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส#วน ท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

4. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 1,364,500 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ของสํานักปลัดเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบรหิารงาน ท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

5. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220800) จํานวน 852,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�าง ท่ัวไป เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏใน ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 6. เงินอ่ืน (221200) รวม 100,000 บาท

1) ประเภท เงินช�วยพิเศษ จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยพิเศษแก#พนักงานจ�าง (กรณีเสียชีวิต) ตามข�อ 72

แห#งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง

หลักเกณฑCและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ตั้งจ#ายจากเงินรายได�

ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป

(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

2) ประเภท เงินทําขวัญ จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินทําขวัญแก#พนักงานจ�าง (กรณีได�รับอันตรายหรือเจ็บปGวย เพราะการปฏิบัติงานในหน�าท่ี) ตามข�อ 80 แห#งประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับพนักงาน จ�าง ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2547 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

18

ข. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว8รวม 8,867,900 บาท

ค�าตอบแทน (531000) รวม 540,000 บาท

1. ประเภท ค�าตอบแทนผู8ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชน<แก� อปท. (310100) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนกรรมการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมิน ผลงานพนักงาน รวมท้ังการประเมินบุคคลเพ่ือเลื่อนระดับ ค#าตอบแทน คณะกรรมการตรวจงานจ�างหรือตรวจรับพัสดุ ค#าตอบแทนคณะกรรมการ สอบ ค#าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสอบ ค#าตอบแทนการสั่งใช� อปพร. ค#าตอบแทนคณะกรรมการอ่ืนท่ีเทศบาลแต#งตั้ง ค#าตอบแทนเจ�าหน�าท่ีใน การเลือกตั้ง และค#าตอบแทนอ่ืนๆ เงินรางวัล และเงินประโยชนCตอบแทน อ่ืนเปKนกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจําป() ตั้งไว� 20,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ปรากฏในด�านบรหิารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

2. ประเภท ค�าเบ้ียประชุม (310200) จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเบ้ียประชุมให�กับ คณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการ วิสามัญ และคณะกรรมการสามัญประจําเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก# พนักงาน

เทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

และวัดหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป

(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 4. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านให�กับ พนักงานเทศบาล ซ่ึงมีสิทธิได�รับ ตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

5. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรให�กับพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 4,702,900 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 800,000 บาท เพ่ือจ#ายค#าจ�างเหมาเดินสายไฟและตดิตั้งอุปกรณCเพ่ิมเติม ค#าใช�จ#ายในการ ติดตั้งโทรศัพทC ระบบโทรคมนาคม ระบบอินเตอรCเน็ต ค#าเยบ็หนังสือหรือ เข�าปกหนังสือ ค#าเช#าทรัพยCสิน ค#าถ#ายเอกสาร ค#าเบ้ียประกันภัย การจ�าง เหมาโฆษณาและเผยแพร#ข#าวทางวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศนC โรงมหรสพ หรือสื่อสิ่งพิมพCต#างๆ ค#ารบัวารสาร หนังสือพิมพC ค#าจ�างเหมาบรกิารรักษา ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

19

2. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#ารับรองและพิธีการในการต�อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ค#าเลี้ยงรับรองในโอกาสต#างๆ เช#น การต�อนรับส#วนราชการ ผู�มาตรวจ เยี่ยมหรือมาศึกษาดูงาน ค#าเลีย้งรับรองการประชุมสภาเทศบาล คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ท่ีได�รับแต#งตั้งตามกฎหมายหรือตาม ระเบียบฯ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 3,152,900 บาท

1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 100,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการเดนิทางไปราชการ สําหรับค#าเบ้ียเลีย้ง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสมัมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงาน จ�าง คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เปKนต�น ท้ังในประเทศและ ต#างประเทศ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 2) ค�าใช8จ�ายในงานรัฐพิธ ี จํานวน 1,485,200 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในงานรัฐพิธี และงานพิธีการต#างๆ ได�แก# ค#าพวงมาลัย พวงมาลา ช#อดอกไม� กระเช�าดอกไม� พวงหรีด ในวันสําคัญต#างๆ ของ สถาบันพระมหากษัตริยCฯลฯ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏใน ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะผู8บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ8างประจํา และพนักงานจ8าง โดยการทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศหรือต�างประเทศ จํานวน 1,200,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการไปทัศนศึกษาดูงานเพ่ือนําความรู�และประสบการณC ท่ีได�มาพัฒนาองคCกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก# คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ภายใน ประเทศหรือต#างประเทศ และเปKนค#าถ#ายเอกสาร ค#าวิทยากร ค#าอาหาร และเครื่องดื่ม ค#าจ�างเหมารถ ค#าเช#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนใน โครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 12]

4) โครงการจัดต้ังการให8บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน จํานวน 117,700 บาท เพ่ือเปKนค#าจ#ายใช�จ#ายในการจัดตั้งงานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาน เน่ืองจากเปKนอํานาจหน�าท่ีของเทศบาล เช#น การวางระบบงานทะเบียน ราษฎร , ระบบงานบัตรประจําตัวประชาชน คอมพิวเตอรC และวัสดุอุปกรณC ต#างๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหาร ท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 18]

5) โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี จํานวน 250,000 บาท

20

เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการออกหน#วยเทศบาลเคลื่อนท่ีในการให�บริการ ประชาชน สําหรับเปKนค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าวัสดุอุปกรณC ค#าจ�าง เหมาหรือตอบแทนบริการต#างๆ ในการให�บริการประชาชน ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 23]

4. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 250,000 บาท เพ่ือเปKนค#าบํารุงรักษาและซ#อมแซมทรัพยCสินของทางราชการ เพ่ือให� สามารถกลับมาใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110)งานบริหารท่ัวไป(00111) ค�าวัสดุ (533000) รวม 2,375,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 275,000 บาท เพ่ือเปKนค#าจัดหาวัสดุสาํนักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

2. ประเภท วัสดุไฟฟHาและวิทยุ (330200) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดไุฟฟVาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟVา ปลั๊กไฟฟVา โคมไฟฟVา ฟYวสC เทปพันสายไฟฟVา สายไฟฟVา เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ปรากฏในด�านบรหิารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 350,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ผ�าปูโตWะ ถ�วยชาม แก�วนํ้า จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม เปKนต�น ตั้งจ#าย จากเงินรายได�ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

4. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดยุานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี่ ยางนอก ยางใน สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกมองข�างรถยนตC หม�อนํ้ารถยนตC เบาะรถยนตCฯลฯ มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท รวมถึงค#าใช�จ#ายท่ีต�องชําระพร�อมกัน เช#น ค#าขนส#ง ค#าภาษี ค#าติดตั้ง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�าน บริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

5. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 600,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดุเช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดเีซล นํ้ามนัเบนซิน มันกWาด นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่องฯลฯ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏ ในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

6. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 200,000 บาท

21

เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น กระดาษเขียน โปสเตอรC พู#กัน สี ฟYลCม ฟYลCมสไลดC แถบบันทึกเสียงหรือภาพ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) 7. ประเภท วัสดุเคร่ืองแต�งกาย (331200) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือวัสดเุครื่องแต#งกาย ได�แก# ค#าเสื้อ กางเกง รองเท�า บูWท หมวก และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ท่ีจําเปKนในการอํานวยความสะดวก และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�าน บริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหาร ท่ัวไป(00111)

8. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดคุอมพิวเตอรC เช#น แผ#นจานบันทึกข�อมลู ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอรC จอมอรCนิเตอรC อุปกรณCท่ีเก่ียวเน่ืองกับเครื่องคอมพิวเตอรC เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

9. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะวัสดตุามประเภท รายจ#าย เช#น มิเตอรCนํ้า-ไฟ สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเช่ือมแกWส หัววาลCวปYด-เปYดแกWส เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�าน

บริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

ค�าสาธารณูปโภค (534000) รวม 1,250,000 บาท

1. ประเภท ค�าไฟฟHา (340100) จํานวน 700,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าไฟฟVาของสํานักงานและสถานท่ีอยู#ในความดูแลของ เทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

2. ประเภท ค�าน้ําประปา (340200) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#านํ้าประปาท่ีใช�ในสํานักงานและสถานท่ีท่ีอยู#ในความดูแล ของเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

3. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCท่ีใช�ในการติดต#อราชการรวมถึงค#าใช�จ#ายท่ีต�อง ชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

4. ประเภท ค�าไปรษณีย< (340400) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าไปรษณียC เช#น ค#าฝากส#งไปรษณียC ค#าธนาณัติ ค#าดวงตรา ไปรษณียCอาการ ค#าเช#าตู�ไปรษณียC เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏ ในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

22

5. ประเภท ค�าบริการทางด8านโทรคมนาคมและระบบอินเตอร<เน็ต (340500) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช#น โทรภาพหรอื โทรสาร ค#าวิทยุติดตามตัว ค#าวิทยุสื่อสาร ค#าสื่อสารผ#านดาวเทียม ค#าใช�จ#ายในการบริการอินเตอรCเน็ต และค#าสื่อสารอ่ืนๆ ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบรหิาร งานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

ค. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 2,416,800 บาท

ค�าครุภัณฑ< (541000) ต้ังไว8รวม 1,975,800 บาท

1. ประเภท ครุภัณฑ<สํานักงาน (410100) รวม 333,800 บาท

1) ค�าจัดซ้ือโตWะประชุม จํานวน 85,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือโตWะประชุม จํานวน 20 ตัว (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือเก8าอ้ีประชุม จํานวน 124,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเก�าอ้ีประชุม จํานวน 39 ตัว (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

3) ค�าจัดซ้ือเก8าอ้ีประชุม (ประธาน) จํานวน 4,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเก�าอ้ีประชุม สําหรับประธาน จํานวน 1 ตัว (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบรหิาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหาร ท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรC ท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

4) ค�าจัดซ้ือโตWะทํางานพร8อมกระจกและเก8าอ้ี จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือโตWะทํางานพร�อมกระจกและเก�าอ้ี จํานวน 4 ชุด (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�าน บริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งาน บริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

5) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 15,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เหลก็บานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ตู� (ราคาตาม ท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

23

6) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กบานเลื่อนทึบ จํานวน 15,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เหลก็บานเลื่อนทึบ จํานวน 3 ตู� (ราคาตาม ท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� (ราคาตามท�องตลาด) ปรากฏใน ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

7) ค�าจัดซ้ือโซฟา จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือโซฟาสําหรับผู�บรหิาร(นายกฯ) จํานวน 1 ชุด (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบรหิาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหาร ท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ครุภัณฑ<ยานพาหนะและขนส�ง (410300) รวม 972,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 817,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) จํานวน 1 คัน ขับเคลือ่น 2 ล�อ แบบดับเบ้ิลแคป มีนํ้าหนักบรรทุกไม#ต่ํากว#า 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม#ต่ํากว#า 2,400 ซีซี เปKนกระบอกสําเร็จรูป มีห�องโดยสารแบบดับเบ้ิลแคป 4 ประตู เปKนราคารวมเครือ่งปรับอากาศและรวมภาษีสรรพสามิต (ราคามาตรฐานครุภณัฑC สาํนักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรC ท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 12]

2) ค�าจัดซ้ือเรือไฟเบอร< จํานวน 55,000 บาท เพ่ือจัดซ้ือเรือไฟเบอรC ขนาดกว�าง 95 เซนติเมตร ยาว 230 เซนติเมตร จํานวน 10 ลําๆ ละ 5,500 บาท (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงิน รายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป((พ.ศ. 2558-2560) (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 18]

3) ค�าจัดซ้ือเรือสแตนเลสพร8อมเคร่ืองยนต<และอุปกรณ< จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเรือสแตนเลสพร�อมเครื่องยนตCและอุปกรณC ขนาดกว�าง 1.10 เซนติเมตร ยาว 7.00 เมตร ลึก 40 เซนตเิมตร พร�อมเครื่องยนตCขนาด 10 แรงม�า และอุปกรณCท่ีเก่ียวข�อง (ราคา ตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏ ในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 18]

3. ประเภท ครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< (411600) รวม 105,000 บาท

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร<ต้ังโตWะ แบบประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 105,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรCตั้งโตWะ พร�อมใช�งาน จํานวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

24

- จอขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว - มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม#น�อยกว#า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม#น�อยกว#า 3.4 GHz และมีหน#วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม#น�อยกว#า 8 MB จํานวน 1 หน#วย - มีหน#วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน#วยความจําขนาดไม#น�อยกว#า 1 GB - มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาดไม#น�อยกว#า 4 GB - มีหน#วยจัดเก็บข�อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า ขนาดความจุไม#น�อยกว#า 2 TB จํานวน 1 หน#วย - มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย - มีช#องเช่ือมต#อระบบเครือข#าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว#า จํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว#า มี Contrast Ratio ไม#น�อยกว#า 600:1 และมีขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว จํานวน 1 หน#วย ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32] เกณฑCราคากลางและคุณลกัษณะพ้ืนฐานครภุัณฑCคอมพิวเตอรC ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557 ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : ICT ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครุภณัฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลย ี สารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ีเรียบร�อยแล�ว)

4. ประเภท ครุภัณฑ<อ่ืน (411700) รวม 65,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าครุภณัฑCอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะประเภทครุภณัฑCต#างๆ

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

5. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 500,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถกลับมา ใช�งานได�ตามปกติ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111)

ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง (542000) รวม 441,000 บาท

1. ประเภท ต�อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ8านพัก (420800) รวม 41,000 บาท

1) โครงการปรับปรุงห8องทํางาน จํานวน 41,000 บาท เพ่ือก#อสร�างปรับปรุงห�องทํางาน โดยติดตั้งผนังอลูมเินียมพร�อมกระจก ขนาดสูง 2.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏใน ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 14]

2. ประเภท ค�าก�อสร8างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) รวม 400,000 บาท

1) โครงการก�อสร8างโรงสูบน้ํา บริเวณคลองขะแยด (หมู�บ8านสินธร) หมู�ท่ี 3 จํานวน 400,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างโรงเรือนสูบนํ้าพร�อมขนาด 1.00x1.50 เมตร จํานวน 1 หลัง พร�อมบ#อพัก คสล.ปากบ#อกว�างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว

25

ไม#น�อยกว#า 10.00 เมตร บ#อลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พร�อมเครื่องสูบนํ้า แบบมอเตอรCขนาด 380V 7.5 แรงม�า และท#อสูบนํ้าสแตนเลส ขนาด 8 น้ิว (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตาํบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในด�านบรหิารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการ พัฒนาท่ี 1 ข�อ 101]

ง. งบอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 10,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) ต้ังไว8รวม 10,000 บาท

1. ประเภท เงินอุดหนุนท่ีเปOนสาธารณประโยชน< (610400) รวม 10,000 บาท

1) อุดหนุนสํานักงานเหล�ากาชาด จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนการจัดงานกาชาดและ

งานของดีจังหวัดปทุมธานี และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ของสํานักงาน

เหล#ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏใน ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00111) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 33]

--------------------------------------------------------- แผนงานบริหารท่ัวไป (00110)

กองวิชาการและแผนงาน

งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) ตั้งไว8รวม 3,797,000 บาท


เงินเดือน (ฝJายประจํา) (522000) รวม 1,848,800 บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) จํานวน 1,022,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรบัปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนของพนักงานเทศบาลท่ีได�รับเงินเพ่ิมต#างๆ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน บริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

3. ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) จํานวน 42,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินประจําตําแหน#งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ เฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร งานบุคคลส#วนท�องถ่ิน(ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหาร ท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

26

4. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 439,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ของกองวิชาการและแผนงาน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวาง แผนสถิติและวิชาการ(00112)

5. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 244,200 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน จ�างท่ัวไป เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)



1. ประเภท ค�าตอบแทนผู8ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชน<แก�องค<กรปกครองส�วนท8องถิ่น (310100) จํานวน 3,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนผู�ปฏบัิติราชการอันเปKนสาธารณประโยชนC แก#เทศบาล เช#น ค#าตอบแทนคณะกรรมการ เงินสมนาคุณวิทยากร ในการฝ�กอบรม และเงินประโยชนCตอบแทนอ่ืนเปKนกรณีพิเศษฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน บริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

2. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 70,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก# พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

3. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 100,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านให�แก# พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิได�รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

4. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 17,600 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรให�แก# พนักงานเทศบาลซ่ึงมี สิทธิได�รับตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและ วิชาการ(00112)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 1,218,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 838,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าใช�จ#ายในการ ติดตั้งโทรศัพทC,ค#าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ, ค#าเช#าทรัพยCสนิ , ค#าธรรมเนียมต#างๆ,ค#าบริการรบัใช�,ค#าถ#ายเอกสาร,ค#าเบ้ียประกันภัย, ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ,ค#าจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

27

สถานท่ีราชการ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและ วิชาการ(00112) 2. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเลีย้งรับรองในการ คณะกรรมการพัฒนา เทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการชุมชน เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน บริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

3. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 280,000 บาท

1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการ สาํหรับค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงาน จ�างคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

2) ค�าใช8จ�ายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด การชดใช8ค�าสินไหมทดแทน ของหน�วยงาน จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเก่ียวกับความผิดทางละเมิด การชดใช�ค#าสินไหม ทดแทน กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทําละเมดิต#อบุคคลภายนอก เช#น ค#าสินไหมทดแทนเพ่ือความเสียหายแก#ทรัพยCสิน ความเสียหายเกิด แก#เงิน เปKนต�น ตามหนังสือศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ท่ี ปท 0023.1/ ว 834 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2556 เรื่อง กรณีเจ�าหน�าท่ีของรัฐกระทํา ละเมิดต#อบุคคลภายนอก ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและ วิชาการ(00112)

3) โครงการจัดทําประชาคมเทศบาลตําบลบางพูน จํานวน 70,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการจัดทําประชาคมเทศบาลตําบลบางพูน ค#าพิธีเปYด-ปYด ค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าตอบแทนการปฏบัิติงาน นอกเวลาราชการ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ เพ่ือการระดม ความคิดเห็น ความต�องการของผู�นําชุมชน ผู�นํากลุ#มต#างๆ และประชาชน ในพ้ืนท่ี มาจัดทําเปKนแผนพัฒนาสามป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิต ิ และวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 1]

4) โครงการจัดทําแผนชุมชน จํานวน 60,000 บาท

28

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดทําแผนชุมชน สําหรับชุมชนภาย ในเขตเทศบาลตําบลบางพูน เปKนค#าพิธีเปYด-ปYด ค#าอาหารและ เครื่องดื่มค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค#าใช� จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ เพ่ือการระดมความคิดจากชุมชน นํามาสู#การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 2]

5) โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพ กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของกองวิชาการและแผนงาน เปKนค#าเบ้ียเลี้ยงค#าอาหาร และเครื่องดื่ม ค#าท่ีพัก ค#าจ�างเหมา ค#าตอบแทน และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ สําหรบัผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง เปKนค#าพิธีเปYด-ปYด ค#าอาหาร และเครื่องดื่ม ค#าตอบแทนวิทยากร ค#าวัสดุ อุปกรณC ค#าเอกสารและ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 12]

4. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสินต#างๆ เพ่ือให�สามารถ กลับมาใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 250,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหาร ท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

2. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ผ�าปู โตWะ ถ�วยชาม จานรอง กระจกเงา เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือ ต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท รวมถึงค#าใช�จ#ายท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหาร ท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) 3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 70,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดีเซล

29

นํ้ามันกWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน บริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

4. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือเปKนค#าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น โปสเตอรC พู#กัน สี ฟYลCม ฟYลCมสไลดC แถบบันทึกเสยีงหรอืภาพ เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรอืต#อชุด ไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

5. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น ตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ เครื่องปริ้นเตอรC จอมอนิเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วย หรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

6. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะวัสดตุามประเภทรายจ#าย เช#น ถังขยะ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112)

ค�าสาธารณูปโภค (534000) รวม 12,000 บาท

1. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 12,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCท่ีใช�ในการติดต#อราชการ รวมถึงค#าใช�จ#ายท่ีต�อง ท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

ค. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 276,800 บาท

ค�าครุภัณฑ< (541000) ต้ังไว8รวม 276,800 บาท


1) ค�าจัดซ้ือตู8เอกสาร 2 บานเปSดทึบ จํานวน 11,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาซ้ือเอกสาร 2 บานเปYดทึบ จํานวน 2 ใบ (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผน สถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือตู8เอกสารบานเลือ่นกระจก จํานวน 11,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 3 ใบ (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผน สถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560)

30

ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ครุภัณฑ<งานบ8านงานครัว (410200) รวม 36,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือหม8อต8มน้ําร8อนไฟฟHา (410200) จํานวน 6,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือหม�อต�มนํ้าร�อน จํานวน 1 ใบ (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน บริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือตู8ทําน้ําร8อน-เย็น จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�ทํานํ้าร�อน-เย็น จํานวน 1 ตู� (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน บริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนา ท่ี 2 ข�อ 32]

3. ประเภท ครุภัณฑ<ไฟฟHาและวิทยุ (410600) รวม 125,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงสําหรับติดต้ังรถยนต< จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนท่ี สําหรับติดตั้งรถยนตC จํานวน 1 ชุด (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผน สถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนท่ี พร8อมอุปกรณ<ครบชุด จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนท่ี พร�อมอุปกรณCครบชุด จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย

- ลําโพง ขนาด 15 น้ิว กําลังขับ 200 วัตตC - เล#นด�วย USB ได� - ไมโครโฟนไร�สาย จํานวน 2 ตัว มีแบตเตอรี่ในตัว - สามารถใช�ไฟ 12 V(DC) และ 220 V(AC)

(ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

3) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองบันทึกเสียง จํานวน 5,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง จํานวน 1 เครื่อง (ราคาตาม ท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

4. ประเภท ครุภัณฑ<โฆษณาและเผยแพร� (410700) รวม 8,500 บาท

1) กล8องดิจิตอล จํานวน 8,500 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือกล�องดิจิตอล ท่ีมีคณุสมบัตดิังน้ี - เซนเซอรCแบบ Exmor RTM CMOS ความละเอียด 18.2 ล�านพิกเซล - G lensTM พร�อมซูมได� 10 เท#า

31

- ตัวประมวลภาพ Bionz ZTM สําหรับการประมวลผลภาพท่ีรวดเร็ว และรายละเอียดภาพท่ีสมจริง - ถ#ายภาพวิดีโอแบบความคมชัดสงูแบบ Full HD (1920x1080) พร�อมระบบปVองกันภาพสั่นไหว Optical SteadyShotTM สําหรับ การประมวลภาพท่ีรวดเร็วและรายละเอียดภาพท่ีสมจริง - ถ#ายภาพวิดีโอแบบความคมชัดสงูแบบ Full HD (1920x1080) พร�อมระบบปVองกันภาพสั่นไหว Optical SteadyShotTM - ระบบปVองกันภาพสั่นไหวอัจฉริยะ - มาพร�อม WiFi/NFC เพ่ือการแบ#งป�นภาพท่ีง#ายดาย (ราคาตามท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

5. ประเภท ครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< (411600) จํานวน 27,000 บาท

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร< สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือ เครื่องคอมพิวเตอรC สําหรับงานประมวลผล (จอขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว) คุณลักษณะพ้ืนฐาน - มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม#น�อยกว#า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือ (8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม#น�อยกว#า 3.0 GHz และมีหน#วยความจํา L3 Cache Memory ไม# น�อยกว#า 6 MB จํานวน 1 หน#วย - มีหน#วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน#วยความจําขนาดไม#น�อ 1 GB - มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาดไม#น�อยกว#า 4 GB - มีหน#วยจัดเก็บข�อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า ขนาดความจุไม#น�อยกว# 1 TB จํา1 หน#วย - มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย - มีช#องเช่ือมต#อระบบเครือข#าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือด ีจํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว#า มี Contrast Ratio ไม#น�อยกว#า 600:1 และมีขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว จํานวน 1 หน#วย (ราคามาตรฐานครภุัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครุภัณฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ีเรียบร�อยแล�ว)

6. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< ( 411800 ) จํานวน 58,300 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถกลับมา ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานบริหารท่ัวไป(00110) งาน วางแผนสถิติและวิชาการ(00112)

32

------------------------------------------------------------


กองคลัง

งานบริหารงานคลัง (00113) ตั้งไว8รวม 6,272,000 บาท


เงินเดือน (ฝJายประจํา) (522000) ต้ังไว8รวม 3,068,000 บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) จํานวน 1,614,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรบัปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจําป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบรหิารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงาน คลัง(00113)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 35,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนและเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

3. ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) จํานวน 135,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินประจําตําแหน#งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ เฉพาะ /เช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร งานบุคคลส#วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหาร งานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

4. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 790,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ของกองคลัง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

5. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 484,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน จ�างท่ัวไปของกองคลัง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงาน ท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

33

6. ประเภท เงินอ่ืนๆ (221200) จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยพิเศษแก#พนักงานจ�าง (กรณีเสยีชีวิต) ตามข�อ 72 แห#งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑCและเง่ือนไขเก่ียวกับพนักงานจ�าง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)



1. ประเภท ค�าตอบแทนผู8ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชน<แก� อปท. (310100) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนผู�ปฏบัิติราชการอันเปKนประโยชนCแก#เทศบาล เช#น ค#าตอบแทนคณะกรรมการเปYดซองและคณะกรรมการตรวจการจ�าง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

2. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติราชการให�แก#พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง ประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีปฏบัิติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

3. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านให�กับพนักงานเทศบาลซ่ึงมสีิทธิได�รับตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน บริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

4. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310600) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรให�กับพนักงานเทศบาล ลูกจ�าง ประจํา ซ่ึงมีสิทธิได�รับตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏใน ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 2,100,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายให�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าโฆษณาและเผยแพร# ค#าธรรมเนียม ค#าลงทะเบียนฯ ค#ารับวารสาร ค#าถ#ายเอกสาร ค#า เข�าเล#มหนังสือ ค#าจัดทําปVายประชาสัมพันธC ค#าจัดทําประกันภัย รถยนตCส#วนกลาง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงาน ท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 2. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวกับกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 1,850,000 บาท

34

1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 300,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการเดนิทางไปราชการ สําหรับค#าเบ้ียเลีย้ง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสมันา ของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง คณะผู�บรหิาร สมาชิก สภาเทศบาลฯ เปKนต�น ท้ังในประเทศและต#างประเทศ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารท่ัวไป(00113)

2) โครงการฝXกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู8บริหาร พนักงานเทศบาล จํานวน 50,000 บาท ลูกจ8างประจํา และพนักงานจ8าง กองคลัง เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการฝ�กอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก#คณะผู�บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง และเปKนค#าถ#ายเอกสา ค#าวิทยากร ค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าจ�างเหมารถ ค#าเช#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 12]

3) โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการข8อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย<สิน จํานวน 1,500,000 บาท ด8วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร< เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการปรบัปรุงระบบและฐานข�อมลูแผนท่ีภาษีและ ทะเบียนทรัพยCสินด�วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตรC ให�เกิดความชัดเจน ถูกต�องและเปKนป�จจุบัน โดยเปKนค#าวัสดุอุปกรณC ค#าปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการในการออกสํารวจข�อมูลและการจัดทําข�อมูล รวมท้ังเปKนค#าใช�จ#าย อ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรหิารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) [แผนพัฒนา สามป((พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 1]

3. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการบํารุงรกัษาและซ#อมแซมทรัพยCสินต#างๆ เพ่ือให� สามารถกลับมาใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบรหิาร งานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 580,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาวัสดุสาํนักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ใน สํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบรหิาร งานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

2. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 30,000 บาท

35

เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ผ�าปูโตWะ ถ�วย ชาม แก�วนํ้า นํ้ายาล�างจาน กระจก เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วย หรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรหิารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

3. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี ่ ยางนอก สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกรถยนตC หม�อนํ้ารถยนตC เบาะ รถยนตC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป (00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

4. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วย หรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรหิารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

5. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น โปสเตอรC ฟYลCม สไลดC วัสดุท่ีเก่ียวกับการโฆษณา เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

6. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น แผ#นจานบันทึกข�อมูล หมึกคอมพิวเตอรC เมนบอรCด เมมโมรี่ ปริ้นเตอรC จอมอรCนิเตอรC อุปกรณCท่ี เก่ียวเน่ืองกับเครื่องคอมพิวเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)


1. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCท่ีใช�ในการติดต#อราชการ รวมถึงค#าใช�จ#าย ท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานบรหิารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113)

2. ประเภท ค�าไปรษณีย< (340400) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าไปรษณียC เช#น ค#าฝากส#งไปรษณียC ค#าธนาณัติ ค#าดวงตรา ไปรษณียCอากร เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

ค. งบลงทุน (540000) รวมตั้งไว8 132,000 บาท

ค�าครุภัณฑ< (541000) รวมต้ังไว8 132,000 บาท


36

1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ<ดีด จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพCดีด อักษรภาษาไทย ขนาด 46 แปVน จํานวน 1 เครื่อง (ราคามาตรฐานครุภณัฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหาร งานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง (00113) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทาง การพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็ก 4 ลิ้นชกั จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เหลก็ 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 ตู� (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหาร งานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ครุภัณฑ<สํารวจ (411300) รวม 10,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือล8อวัดระยะทางแบบดิจิตอล จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือล�อวัดระยะทางแบบดิจิตอล เพ่ือให�สํารวจในงาน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัยCสิน (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหาร งานคลัง(00113) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]


1) เคร่ืองคอมพิวเตอร<โน8ตบุ8ค สําหรับประมวลผล จํานวน 27,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือคอมพิวเตอรCแบบพกพา พร�อมใช�งาน จํานวน 1 เครื่อง มีลักษณะดังน้ี คุณลักษณะพ้ืนฐาน - หน#วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม#น�อยกว#า 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญณาณน�อยกว#า 2.2 GHz จํานวน 1 หน#วย - มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า ขนาดไม#น�อยกว#า 4 GB - มีหน#วยจัดเก็บข�อมลู (Hard disk) ขนาดความจุไม#น�อยกว#า 750 GB จํานวน 1 หน#วย - มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกว#า มีขนาดไม#น�อยกว#า 12 น้ิว - มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย - มีช#องเช่ือมต#อระบบเครือข#าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือด ีจํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - สามารถใช�งานได�ไม#น�อยกว#า Wi-Fi (802.11b/g/n) และ Bluetooth (ราคามาตรฐานครุภณัฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรหิารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]


37

4. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 55,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถกลับมา ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานบริหารงานท่ัวไป(00110) งานบริหารงานคลัง(00113)

----------------------------------------------------

38


อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บัญชีรายจ�ายจําแนกตามแผนงาน ด8านบริหารงานทั่วไป (00100)















งานปHองกันภัยฝJายพลเรือนและ

ระงับอัคคีภัย - - - 2,300,000 - 2,395,000 - - - 4,695,000

สํานัก ปลัดเทศบาล

00123

รวม - - - 2,300,000 - 2,395,000 - - - 4,695,000

39



งานปHองกันภัยฝJายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) ตั้งไว8รวม 4,695,000 บาท

ก. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว8รวม 2,300,000 บาท


1. ประเภท ค�าตอบแทนผู8ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชน<แก�องค<กรปกครองส�วนท8องถิ่น จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนผู�ปฏบัิติราชการอันเปKนประโยชนCแก#เทศบาล เช#น ค#าตอบแทนการสั่งใช� อปพร. อสม. อช. ฯลฯ และเงินประโยชนC ตอบแทนอ่ืนเปKนกรณีพิเศษฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรหิารงานท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGาย พลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 1,500,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 1,500,000 บาท

1) โครงการฝXกอบรมอาสาสมัครปHองกันภัยฝJายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดฝ�กอบรม ค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าเอกสาร ค#าใช�จ#ายในพิธีเปYด-ปYดการฝ�กอบรม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจาํเปKน ในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGาย พลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558 -2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 8]

2) โครงการฝXกอบรมให8ความรู8แก�ประชาชนในการปHองกันและระงับอัคคีภัย จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดฝ�กอบรมให�ความรู�แก#ประชาชนในการปVองกัน และระงับอัคคีภยัในตําบลบางพูน ค#าอาหารและเครื่องดืม่ ค#าเอกสาร ค#าใช�จ#ายในพิธีเปYด-ปYดการฝ�กอบรม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจาํเปKน ในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGาย พลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 9] 3) โครงการศูนย<ปฏิบัติการต�อสู8เพ่ือเอาชนะยาเสพติด ฝXกอบรมทัศนศึกษาดูงาน จํานวน 800,000 บาท นอกสถานท่ี และการตรวจเยี่ยมเยาวชนกลุ#มเสี่ยงในตําบลบางพูน เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการฯ เปKนค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าเอกสาร ค#าใช�จ#ายในพิธีเปYด-ปYดการฝ�กอบรม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจาํเปKน ในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGาย

40

พลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ข�อ 10]

4) โครงการอบรมสร8างความรู8ความปลอดภัยด8านจราจรพร8อมออกใบอนุญาตขับขี่รถยนต<และรถจักรยานยนต< จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการอบรมสร�างความรู�ความปลอดภัย ด�านจราจรฯ ค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าเอกสาร ค#าใช�จ#ายในพิธี เปYด-ปYดการฝ�กอบรม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรอืน และระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 11]

5) โครงการช�วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน8าท่ีของ อปท. จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าช#วยเหลือประชาชนท่ีมีป�ญหาความเดือนร�อนของ ประชาชนในท�องถ่ิน ตลอดจนแนวทางการแก�ไขป�ญหาในด�านต#างๆ ท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป (00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGาย พลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 14]

ค�าวัสดุ (533000) รวม 600,000 บาท

1. ประเภท วัสดุเคร่ืองแต�งกาย (331200) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือเปKนค#าจัดหาวัสดุเครื่องแต#งกาย เช#น เสื้อ หมวก รองเท�า เข็มขัด และอ่ืนๆ มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

2. ประเภท วัสดุเคร่ืองดับเพลิง (331600) จํานวน 400,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง เช#น หัวฉีดดับเพลิง สายดับเพลิง หมวกดับเพลิง ชุดดับเพลิง เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย (00123)

3. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะวัสดตุามประเภทรายจ#าย และวัสดุอ่ืนท่ีจําเปKนต�องใช�ในกิจการของสํานักปลดัเทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123)

ข. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 2,395,000 บาท



1) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปSด ประตูทึบ จํานวน 5,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เหลก็เก็บเอกสาร 2 บานประตูทึบ มอืจับบิด

41

พร�อมกุญแจล็อค จํานวน 1 ตู� (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภยั(00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือตู8ล็อกเกอร< จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�ล็อกเกอรC จํานวน 1 ตู� (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษา ความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทาง การพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ครุภัณฑ<การเกษตร (410400) รวม 960,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ําท�อพญานาค จํานวน 960,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องสูบนํ้าท#อพญานาค ขนาดไม#ต่ํากว#า 12 น้ิว ขนาดไม#ต่ํากว#า 10 แรงม�า พร�อมอุปกรณCต#อพ#วง จํานวน 2 เครื่อง (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือน และระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 13]


1) ค�าจัดซ้ือไฟสปอร<ตไลท< จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือไฟสปอรCตไลทCส#องสว#าง 3 ดวง มีขนาดไม#ต่ํากว#า 3 ล�านแรงเทียน (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงาน ท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกัน ภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

4. ประเภท ครุภัณฑ<เคร่ืองดับเพลิง (411100) รวม 400,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือตู8ดับเพลิงพร8อมอุปกรณ< จํานวน 400,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�ดับเพลิงพร�อมอุปกรณC เพ่ือติดตั้งในพ้ืนท่ี ตําบลบางพูน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGาย พลเรือนและระงับอัคคีภยั (00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 1]

5. ประเภท ครุภัณฑ<อ่ืนๆ (411700) รวม 200,000 บาท 1) ค�าจัดซ้ือกล8องวงจรปSด จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือกล�องวงจรปYด (ราคาท�องตลาด) มีคุณลกัษณะ

42

ดังน้ี งานระบบกล�องวงจรปYด IP Camera 8 ตัว 1. HP-9508PE 8 CH/Network Video Recorder 720P/1080 High Resolution P0E - Full HD 1080P (8CH/15fps,4CH/30fps), HD 720P (8CH/30fps), D1 (8CH/30fps) - ดูภาพย�อนหลัง(Playback) 8 ช#อง , อะลารCม input/output 8/1 ช#อง - Support: HDD SATx2,PoEx8, ดูภาพออนไลนCพร�อมกันถึง 18 User,RS485,VGAx1(1080P) 2. HDD 4 TB. Harddisk 4 TB. สําหรบักล�องวงจรปYด 3. LCD 32 จอ 32 น้ิว สําหรับดูกล�องวงจรปYด 4. HP-9522D 2 Megapixel Network IR Water-poof Dome Camera - Sony 1.2/9” CMOS (2 Megapixel), 0.1 LUX (0lux IR LED On) - อินฟาเรด 25 ดวง, ระยะอินฟาเรด 10-20 เมตร - เทคโนโลยีการบีบอัดข�อมูลแบบ H.264, ความละเอียดท่ี 1080P(1920x1080)/720P(1280x720) - ฟ�งกCช่ัน: Digital WDR, 3D DNR,ICR day&night mode, P0E, Plug&Play, AGC,BLC,P0E - Support:RJ45,Video output x1, 4 user online connection 5. HP-9521PEIR 2 Megapixel Network box Camera Water-proof Bullet Camera - 1/2.9” CMOS (2 Megapixel), 0.1LUX (0lux IR LED On) - อินฟาเรด 42 ดวง , ระยะอินฟาเรด 20-30 เมตร - Lens 6 mm (4mm,8mm Optional) - เทคโนโลยีการบีบอัดข�อมูลแบบ H.264, ความละเอียดท่ี 1080(1920x1080)/720P(1280x720) - ฟ�งกCช่ัน: Digital WDR,3D DNR, ICR day&night mode,P0E,Plug&Play, AGC,BLC,P0E - Support: RJ45, Video outputx1 , 4 User online connection

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความ สงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 2] 2) และเพ่ือจ#ายเปKนค#าครภุัณฑCอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะประเภทครภุัณฑCต#างๆ จํานวน 50,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความ สงบภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

6. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 800,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถ ใช�งานได�ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริหารงานท่ัวไป(00100) แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน(00120) งานปVองกันภัยฝGายพลเรือนและระงับอัคคีภัย(00123)

-------------------------------------------------------------

44


อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธาน ีบัญชีรายจ�ายจําแนกตามแผนงาน

ด8านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา (00210)

งาน

งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนุน






เงินเดือนฝJาย

การเมือง






งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

- 1,758,800 2,372,500 3,780,000 362,000 245,000 - 20,000 - 8,538,300 กอง

การศึกษา 00211

งานระดับก�อน วัยเรียนและประถมศึกษา

- - - 6,209,200 - 36,000 200,000 7,539,000 - 13,984,200 กอง


รวม - 1,758,800 2,372,500 9,989,200 362,000 281,000 200,000 7,559,000 - 22,522,500

45


กองการศึกษา

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211) ตั้งไว8รวม 8,538,300 บาท



1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) จํานวน 1,536,900 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนและเงินปรับปรุงของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา(00211)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 87,500 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามท่ีกฎหมาย กําหนด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

3. ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) จํานวน 134,400 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินประจําตําแหน#งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพ เฉพาะ/เช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหาร งานบุคคลส#วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

4. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 1,518,500 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างท่ีปฏิบัติงานในกองการศึกษา ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

5. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 854,000 บาท สําหรับจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและ พนักงานจ�างท่ัวไป ของกองการศึกษา ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) ข. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว8รวม 4,142,000 บาท


1. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�แก# พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได�

46

ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

2. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านของพนักงานเทศบาลท่ีมสีิทธิเบิกได� ตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ การศึกษา(00211)

3. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบฯ ตัง้จ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 3,210,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าจ�างเหมาเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณCเพ่ิมเติม,ค#าใช�จ#ายในการติดตั้งโทรศัพทC, ค#าเยบ็หนังสือ หรือเข�าปกหนังสือ,ค#าเช#าทรัพยCสิน,ค#าธรรมเนียมต#างๆ ค#าถ#ายเอกสาร , ค#าเบ้ียประกันภยั,ค#าจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรกิารชุมชน และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ การศึกษา(00211)

2. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 2,960,000 บาท

1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 250,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาฯ เปKนต�น

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) 2) โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานและการจัดกจิกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากรสังกัดกองการศึกษา

จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการจัดกิจกรรมให�ความรู�แก#ครผูู�ดูแลเด็ก ผู�ดูแลเด็ก และบุคลากร

สังกัดกองการศึกษา และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 15]

3) โครงการประชุมสัมมนาผู8ปกครองเด็กเล็กของศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนย< จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการจัดประชุมสัมมนาผู�ปกครองเด็กเล็ก

ของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC และเปKน

47

ค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ข�อ 1]

4) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติประจําป� จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห#งชาตแิก#เด็ก

และเยาชนในตําบลบางพูน(กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปVองกันและ

แก�ไขป�ญหายาเสพติด) และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการ ศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ข�อ 6]

5) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติประจําป� สําหรับศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนย< จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห#งชาตปิระจําป( สําหรับศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC ศูนยCสุขขี

และศูนยCสินธร และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ข�อ 8]

6) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จํานวน 400,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการส#งเสริมความรู�ในวัฒนธรรมประเพณี ลอยกระทงตําบลบางพูนและเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการ พัฒนาท่ี 1 ข�อ 1]

7) โครงการไหว8ครูดนตรีไทยสําหรับศูนย<ดนตรีไทยตําบลบางพูน จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดพิธีไหว�ครูดนตรีไทยสําหรับศูนยCดนตรไีทยตําบลบางพูน และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจาํเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ การศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 2]

8) โครงการจัดกิจกรรมวันแม�ของศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน จํานวน 60,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดกิจกรรมวันแม#ของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC ศูนยCสุขขีและศูนยCสินธร และเปKนค#าใช�จ#าย อ่ืนๆท่ีจําเปKนในโครงการ ตัง้จ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ การศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4

48

แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 3]

9) โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต< จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการส#งเสริมความรู�ในวัฒนธรรมประเพณี วันสงกรานตCของตําบลบางพูน และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนใน โครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 4]

10) โครงการถวายเทียนพรรษา จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการส#งเสริมความรู�ในวัฒนธรรมประเพณ ี การแห#ถวายเทียนพรรษาและเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการ พัฒนาท่ี 1 ข�อ 5]

11) โครงการสร8างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมสําหรับผู8สูงอายุและประชาชนท่ัวไป

จํานวน 1,000,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดกิจกรรมในการสร�างเสริมความรู� ด�าน

คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม สําหรับผู�สูงอายุและประชาชนท่ัวไป

และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจาํเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงิน อุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 6]

12) โครงการฝXกซ8อมแผนดับเพลิงและฝXกซ8อมอพยพหนีไฟ สําหรับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษาของศูนย<พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนย< จํานวน 50,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดฝ�กอบรมให�ความรู�แก#ผู�ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา และเปKนค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทาง การพัฒนาท่ี 1 ข�อ 5]

3. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320100) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสินเพ่ือให�สามารถกลับมา

ใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 390,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 100,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน

49

เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี ฯลฯ มรีาคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

2. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี่ ยางนอก สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกมองข�างรถยนตC หม�อนํ้ารถยนตC เบาะรถยนตC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 120,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดเุช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดเีซล นํ้ามนักWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

4. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น โปสเตอรC พู#กัน สี วัสดุท่ีเก่ียวกับการโฆษณา ฟYลCม ฟYลCมสไลดC แถบบันทึกเสียงหรอืภาพ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

5. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดคุอมพิวเตอรC เช#น แผ#นจานบันทึกข�อมลู ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอรC จอมอรCนิเตอรC อุปกรณCท่ีเก่ียวเน่ืองกับเครื่องคอมพิวเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือ ต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)


1. ประเภท ค�าไฟฟHา (340100) จํานวน 260,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าไฟฟVาของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC ศูนยCสุขขีและศูนยCสินธร ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

2. ประเภท ค�าน้ําประปา (340200) จํานวน 22,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าไฟฟVาของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC ศูนยCสุขขีและศูนยCสิน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)

3. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCตดิต#อราชการ รวมถึงค#าใช�จ#ายบริการอินเตอรCเน็ต

50

หรือค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับการศึกษา(00211)

4. ประเภท ค�าโทรคมนาคม (340500) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช#น โทรภาพหรอืโทรสาร ค#าวิทยุสื่อสาร ค#าสื่อสารผ#านดาวเทียม ค#าใช�จ#ายในการบริการอินเตอรCเน็ต และค#าการสื่อสารอ่ืนๆเปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา (00211)




1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ<ชนิดเลเซอร</ชนิด LED ขาว-ดํา จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพCเลเซอรC/ชนิด LED ขาว-ดํา จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี - มีความละเอียดในการพิมพCไม#น�อยกว#า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพCไม#น�อยกว#า 18 หน�าต#อนาที - มีหน#วยความจํา(Memory) ขนาดไม#น�อยกว#า 2 MB - มีช#องเช่ือมต#อ(Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรอืดีกว#า จํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - สามารถใช�ได�กับ A4 , Letter และ Custom โดยมีถาดใส#กระดาษไม#น�อยกว#า 150 แผ#น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : ICT ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครภุัณฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบรหิารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ี เรียบร�อยแล�ว)

2) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ< Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 13,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพC Multifunction แบบฉีดหมกึ (Inkjet) จํานวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ ดังน้ี - เปKนอุปกรณCท่ีสามารถเปKน Printer,Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดยีวกัน - ใช�เทคโนโลยีแบบพ#นหมึก (Inkjet) - มีความละเอียดในการพิมพCไม#น�อยกว#า 4,800X1,200 dpi - มีความเร็วในการพิมพCสไีม#น�อยกว#า 20 หน�าต#อนาที - มีความเร็วในการพิมพCขาว-ดําไม#น�อยกว#า 28 หน�าต#อนาที - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาว-ดํา-ส)ี ได�

51

- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม#น�อยกว#า 1,200X2,400 dpi - มีถาดปVอนเอกสารอัตโนมตัิ (Auto Document Feed) - สามารถถ#ายสําเนาเอกสารได�ท้ังสีและขาว-ดํา สามารถทําสาํเนาได�สูงสดุไม#น�อยกว#า 90 สําเนา - สามารถย#อและขยายได� 25 ถึง 400 เปอรCเซ็นตC - สามารถใช�ได�กับ A4,Letter,Legal และ Custom โดยมีถาดใส#กระดาษไม#น�อยกว#า 100 แผ#น

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32] ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : ICT ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครุภณัฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ี . เรียบร�อยแล�ว)

4. ประเภท ครุภัณฑ<อ่ืนๆ (411700) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาครุภณัฑCอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะประเภทครุภณัฑCต#างๆ

ท่ีจําเปKนต�องใช�ในกิจการของกองการศึกษา ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

5. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภณัฑC เพ่ือให�สามารถกลับมา

ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211)

ง. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 20,000 บาท


1. ประเภท เงินอุดหนุนส�วนราชการ (610200) รวม 20,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมวันวิชาการจัดการศึกษาท8องถิน่ จังหวัดปทุมธานี จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนการจัดงานวิชาการจัดการศึกษาท�องถ่ิน จังหวัดปทุมธานี เพ่ือจัดงานวิชาการท�องถ่ินจังหวัดปทุมธานี ประจําป( พ.ศ. 2558 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ข�อ 7]

-----------------------------------------------------------



งานระดับก�อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00212) รวมตั้งไว8 13,984,200 บาท

52

ก. งบดําเนินการ (530000) รวมตั้งไว8 6,209,200 บาท

ค�าใช8สอย (532000) รวม 1,938,500 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300)

รวม 1,938,500 บาท

1) ค�าใช8จ�ายในการพัฒนาครูผู8ดูแลเด็ก/ผู8ดูแลเด็กของศูนย<พัฒนาเด็กเล็ก

จํานวน 45,000 บาท

เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการพัฒนาครูผู�ดูแลเด็ก/ผู�ดูแลเด็กของศูนยCพัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 2 ศูนยC ศูนยCสุขขี และศูนยCสินธร ตั้งจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 “ท้ังน้ี จะเบิกจ#ายต#อเมื่อได�รับการจัดสรรจาก กรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน”

2) โครงการสนับสนนุค�าใช8จ�ายการบริหารสถานศึกษา รวม 1,893,500 บาท

(1) ค�าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย<พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนย< จํานวน 1,680,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าอาหารกลางวันเด็กเล็กศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

ตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC ศูนยCสุขขีและศูนยCสินธร ตั้งจ#ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 “ท้ังน้ี จะเบิกจ#ายต#อเมื่อได�รับการจัดสรรจากกรมส#งเสริมการปกครอง ท�องถ่ิน

(2) ค�าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก จํานวน 210,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก ในอัตราคนละ 600 บาทต#อป( ให�แก# เด็กเล็กในศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC ตั้งจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

(3) ค�าพาหนะนําส�งเด็กไปสถานพยาบาล จํานวน 3,500 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าพาหนะนําเด็กเล็กของศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตําบลบางพูนไปสถานพยาบาล กรณีฉุกเฉินจากการเกิดอุบัตเิหตุ หรือปGวย ตั้งจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป

ค�าวัสดุ (533000) รวม 4,270,700 บาท

1. ประเภท วัสดุไฟฟHาและวิทยุ (330200) จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดไุฟฟVาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟVา ปลั๊กไฟฟVา โคมไฟฟVา ฟYวสC เทปพันสายไฟฟVา สายไฟฟVา เปKนต�น มีราคาต#อหน#วย

หรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรยีน และประถมศึกษา(00211)

2. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ผ�าปูโตWะ ถ�วยชาม แก�วนํ้า จานรอง กระจกเงา เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรอืต#อชุด

ไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม

53

(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211)

3. ประเภท อาหารเสริม (นม) (330400) รวม 3,970,700 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าอาหารเสรมิ (นม) ให�กับ ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน และโรงเรยีนภายในเขตเทศบาล ดังน้ี 1) ศูนยCพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบางพูน ท้ัง 2 ศูนยC จํานวน 674,000 บาท 2) โรงเรียนวัดบางพูน จํานวน 1,643,200 บาท 3) โรงเรียนวัดเปรมประชากร จํานวน 1,653,500 บาท

ตั้งจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211) “ท้ังน้ี จะเบิกจ#ายต#อเมื่อได�รับการจัดสรรจากกรมส#งเสรมิการปกครอง ท�องถ่ิน”

4. ประเภท วัสดุกีฬา (331300) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุกีฬา เช#น ลูกฟุตบอล ห#วงยาง ลูกปYงปอง ไม�ปYงปอง

เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อน วัยเรียนและประถมศึกษา(00211)

5. ประเภท วัสดุก�อสร8าง (330600) จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุก#อสร�าง เช#น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนตC จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม� สี ตะปู เหล็กเส�น ยางมะตอย และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง

เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00211)

6. ประเภท วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุการเกษตร ได�แก# ปุ�ย กรรไกรตดัหญ�า บุ�งก๋ี

สารเคมีปVองกันและกําจัดศัตรูพืชและอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211)

7. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะวัสดตุามประเภท รายจ#ายและวัสดุอ่ืนท่ีจําเปKนต�องใช�ในกิจการของกองการศึกษา

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา (00211)

ข. งบลงทุน (540000) รวมตั้งไว8 236,000 บาท

ค�าครุภัณฑ< (541000) รวมต้ังไว8 36,000 บาท


1) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 16,000 บาท

54

เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู� (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรยีนและ

ประถมศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็ก 2 บานเปSดทึบ จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เหลก็ 2 บานเปYดทึบ ขนาด 4 ฟุต จํานวน 4 ตู�

(ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรยีนและประถม

ศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง (542000) รวม 200,000 บาท

1. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง (421100) รวม 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก#อสร�าง เพ่ือให�สามารถ ใช�งานได�ตามปกติท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท เช#น การปรับปรุง/ซ#อมแซม ถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง และระบบประปาท่ีเปKนทรพัยCสินของ เทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00211)

ค. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 7,539,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) ต้ังไว8รวม 7,539,000 บาท

1. ประเภท เงินอุดหนุนส�วนราชการ (610200) รวม 7,539,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูน จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนการศึกษาให�แก#โรงเรียนวัดบางพูน เพ่ือใช�จ#าย ในการดําเนินโครงการเปลีย่นหลังคาเมทัลชีสกันสาด(หลังอาคาร 3) และต#อเติมโครงหลังคาโดมอเนกประสงคC ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210)

งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 5 ข�อ 6]

2) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดเปรมประชากร จํานวน 400,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนการศึกษาให�แก#โรงเรียนวัดเปรมประชากร เพ่ือใช�จ#ายในการดําเนินโครงการก#อสร�างห�องส�วมสําหรับนักเรียน ปฐมวัย จํานวน 300,000 บาท และโครงการจัดซ้ือครุภณัฑCและ

อุปกรณCการเรยีนการสอน จํานวน 100,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานการศึกษา (00210) งานระดับก#อนวัยเรียน และประถมศึกษา(00211)

[แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการ พัฒนาท่ี 5 ข�อ 6]

3) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูน จํานวน 3,064,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ช้ันเด็กเล็ก – ประถมศึกษาป(ท่ี 6 ในโรงเรียนวัดบางพูน ตั้งจ#ายจาก

เงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา ตั้งจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา

55

ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งาน ระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00211) “ท้ังน้ี จะเบิกจ#ายต#อเมื่อ

ได�รับการจัดสรรจากกรมส#งเสรมิการปกครองท�องถ่ิน” [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 31]

4) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดเปรมประชากร จํานวน 3,084,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน

ช้ันเด็กเล็ก – ประถมศึกษาป(ท่ี 6 ในโรงเรียนวัดเปรมประชากร ตั้งจ#ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไปด�านการศึกษา ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรยีนและประถม ศึกษา(00211) “ท้ังน้ี จะเบิกจ#ายต#อเมื่อได�รบัการจัดสรรจากกรมส#งเสริม

การปกครองท�องถ่ิน” [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี ข�อ 31]

5) เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดบางพูน จํานวน 491,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป(ท่ี 1 - 3 ของโรงเรียนวัดบางพูน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศึกษา(00210) งานระดับก#อนวัยเรียนและประถมศึกษา(00211) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 32]

-------------------------------------------------------------

56

รายละเอียดงบประมารรายจ�ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลตําบลบางพูน

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บัญชีรายจ�ายจําแนกตามแผนงาน

ด8านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข (00220)

งาน














งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

สาธารณสุข - 1,420,400 1,159,520 1,345,000 25,000 59,600 - - - 4,009,520

กองสาธารณสุขฯ

00221

งานโรงพยาบาล -

- - 1,120,000 - 15,000 - 315,000 - 1,450,000 กอง

สาธารณสุขฯ 00222

งานศูนย<บริการสาธารณสุข

- - - 150,000 - 500,000 - - - 650,000


00224

รวม - 1,420,400 1,159,520 2,615,000 25,000 574,600 - 315,000 - 6,109,520

57

แผนงานสาธารณสุข (00220)

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล8อม

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) ตั้งไว8รวม 4,009,520 บาท



1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) จํานวน 1,200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรบัปรุงเงินเดือน พนักงานเทศบาลประจําป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 86,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนของ พนักงานเทศบาล และพยาบาลวิชาชีพ ท่ีได�รับเงินเพ่ิมต#างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

3. ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) จํานวน 134,400 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินประจําตําแหน#งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ/ เช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส#วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

4. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 779,520 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

5. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 380,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานท่ัวไป เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข (00221)



1. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 250,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก#พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุด

58

ราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 115,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านให�กับพนักงานเทศบาลซ่ึงมสีิทธิได�รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสขุ (00221)

3. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรให�กับพนักงานเทศบาล ลูกจ�าง ประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 830,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าใช�จ#ายในการติดตั้ง โทรศัพทC,ค#าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ, ค#าเช#าทรัพยCสิน,ค#าธรรมเนียม ต#างๆ,ค#าถ#ายเอกสาร,ค#าเบ้ียประกันภัย,ค#าจ�างเหมาบริการรักษาความ ปลอดภัยสถานท่ีราชการ ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)


1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการ สาํหรับค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสมัมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

2) โครงการฝXกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ8าน (อสม.) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดฝ�กอบรมให�ความรู�กับอาสาสมคัรสาธารณสขุให�ครบ ตามหลักสตูร ค#าจัดประกาศนียบัตร ค#าใช�จ#ายในการจัดกิจกรรมส#งเสริม สุขภาพ ค#าวัสดุอุปกรณCในการฝ�กอบรม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนใน โครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 24]

3) โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล8อม จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการอบรมสัมมนาและพัฒนาประสิทธิภาพ

59

การปฏิบัติงานของพนักงานประจํากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 12]

ค�าวัสดุ (533000) รวม 130,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสาธารณสุข (00221)

2. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น โปสเตอรC พู#กัน สี ฟYลCม ฟYลCมสไลดC แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วยหรือ ต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ สาธารณสุข(00221)

3. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น แผ#นจานบันทึกข�อมลู ตลับหมึก สําหรับเครื่องพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอรC จอมอรCนิเตอรC อุปกรณCท่ี เก่ียวเน่ืองกับเครื่องคอมพิวเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสขุ (00221) ค�าสาธารณูปโภค (534000) รวม 25,000 บาท

1. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 25,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCท่ีใช�ในการติดต#อราชการ รวมถึงค#าใช�จ#าย ท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221)




1) ค�าจัดซ้ือโตWะทํางานพร8อมกระจกและเก8าอ้ี จํานวน 11,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือโตWะทํางานพร�อมกระจกและเก�าอ้ี จํานวน 1 ชุด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือเก8าอ้ีทํางานสําหรับผู8บริหาร จํานวน 5,600 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเก�าอ้ีทํางานสําหรับผู�บริหาร จํานวน 1 ตัว

60

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

3) ค�าจัดซ้ือโทรศัพท<ไร8สาย จํานวน 8,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือโทรศัพทCไร�สายประจําสํานักงาน จํานวน 2 ชุด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]


1) เคร่ืองคอมพิวเตอร<ต้ังโตWะ แบบประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 35,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือคอมพิวเตอรC สําหรับประมวลผล (จอขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว) มีคุณสมบัติพ้ืนฐาน ดังน้ีเพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรCตั้งโตWะ พร�อมใช�งาน จํานวน 3 เครื่อง มีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี - จอขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว - มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม#น�อยกว#า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสญัญาณนาฬิกาไม#น�อยกว#า 3.4 GHz และมีหน#วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม#น�อยกว#า 8 MB จํานวน 1 หน#วย - มีหน#วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน#วยความจําขนาดไม#น�อยกว#า 1 GB - มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาดไม#น�อยกว#า 4 GB - มีหน#วยจัดเก็บข�อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า ขนาดความจุไม#น�อยกว#า 2 TB จํานวน 1 หน#วย - มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย - มีช#องเช่ือมต#อระบบเครือข#าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว#า จํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว#า มี Contrast Ratio ไม#น�อยกว#า 600:1 และมีขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว จํานวน 1 หน#วย ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข (00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32] เกณฑCราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภณัฑCคอมพิวเตอรC ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557


------------------------------------------------------------

61

แผนงานสาธารณสุข (00220)


งานโรงพยาบาล (00222) ตั้งไว8รวม 1,450,000 บาท


ค�าใช8สอย (532000) รวม 1,120,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 1,060,000 บาท

1) โครงการปHองกันและควบคุมโรคไข8เลือดออก จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการปVองกันและควบคุมโรคไข�เลือดออก เช#น ค#าจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธC ค#าสารเคมีปVองกันยุงลาย ค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค#าใช�จ#าย อ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการ พัฒนาท่ี 4 ข�อ 11]

2) โครงการฉีดวัคซีนปHองกันโรคพิษสุนัขบ8า จํานวน 140,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การจัดหาวัคซีนและวัสดุอุปกรณC ต#างๆ ในการปVองกันโรคพิษสุนัขบ�า ค#าอาหารและเครื่องดื่ม ค#าปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตัง้จ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรC ท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 12]

3) โครงการอบรมและตรวจสอบผู8ประกอบการร8านค8าอาหาร จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การจัดอบรมให�ความรู� ค#าจัดหา วัสดุอุปกรณCในการตรวจสอบอาหาร ค#านํ้ายาตรวจสอบสารปนเป��อนต#างๆ ค#าจัดทําปVายร�านอาหารสะอาด รสชาติอร#อย ค#าจัดทําชุดกันเป��อน และค#า ใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00222)

62

[แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 13]

4) โครงการสร8างเสริมสุขภาพประชาชนตําบลบางพูน จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การจัดอบรมให�ความรู� การออกให� บริการตรวจสุขภาพ ค#าจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธC ค#าวัสดุอุปกรณCต#างๆ ค#าอาหารและเครื่องดื่มของเจ�าหน�าท่ี ค#าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค#า ใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00222)

[แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 14]

5) โครงการทําหมันสุนขัและแมวด8อยโอกาส จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น ค#าตอบแทนแก#นายสตัวแพทยC ค#าวัสดุอุปกรณCและเวชภัณฑCต#างๆ ในการทําหมันสุนัขและแมว และ ค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล (00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทาง การพัฒนาท่ี 4 ข�อ 15]

6) โครงการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การฝ�กอบรมให�ความรู� การจ�างคร ู ฝ�กอบรม ค#าวิทยากร ค#าวัสดุอุปกรณCในการอบรม ค#าอาหารและเครื่องดื่ม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล (00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทาง การพัฒนาท่ี 4 ข�อ 16]

7) โครงการปHองกันและควบคุมโรคเอดส< จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น ค#าจัดทําเอกสารสื่อประชาสัมพันธC การอบรมให�ความรู�แก#เยาวชนและประชาชนในตําบลบางพูน เปKนค#าอาหาร และเครื่องดื่ม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00221) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 17]

ค�าวัสดุ (533000) รวม 60,000 บาท

1. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร<หรือการแพทย< (330900) จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือยาและเวชภัณฑCวัสดุอุปกรณCทางการแพทยC ประจําสํานักงาน เช#น หูฟ�ง เปลหามคนไข �ผ�ากWอส สําลี กระบอก ฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือ นํ้ายาแช#เครื่องมือแพทยC เครื่องมือเครื่องใช� ทางทันตกรรม ทรายอะเบท นํ้ายาฆ#ายุง วัคซีนต#างๆ เซรุ#ม ซีรัม่ เจลทําความสะอาดมือ นํ้ายาปVองกันไข�หวัดใหญ# ไข�หวัดนก

63

โรคมือปากเท�า ออกซิเจน เลือด หลอดแก�ว เปKนต�น หรือรายจ#ายอ่ืน ท่ีอยู#ในประเภทน้ี ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00221)

ข. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 15,000 บาท


1. ประเภท ครุภัณฑ<งานบ8านงานครัว (410800) รวม 15,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือตู8เย็นระบบโนฟรอส 2 ประตู จํานวน 15,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เย็นโนฟรอส 2 ประตู ขนาด 9 คิว จํานวน 1 ตู� สําหรับแช#วัคซีนและวัสดุอุปกรณCทางการแพทยCต#างๆ ท่ีจําเปKน (ราคามาตรฐานครุภณัฑC สาํนักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

ค. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 315,000 บาท



1) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางพูน 1 (วัดบางพูน) จํานวน 30,000 บาท 2) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบางพูน 2 (วัดเปรมประชา) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุน ให�กับ 2 โรงพยาบาล ในการพัฒนาในด�าน บุคลากร วัสดุ อุปกรณC ครภุัณฑC และการปรับปรุงซ#อมแซมอาคาร หรือสิ่งก#อสร�าง และอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในการให�บริการด�านรักษาพยาบาล แก#ประชาชน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล(00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 29]

2. ประเภท เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปOนสาธารณประโยชน< (610400) รวม 255,000 บาท

1) อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ8าน จํานวน 255,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนในโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมลูฐานประจํา หมู#บ�านๆ ละ 15,000 บาท จํานวน 17 ชุมชน เพ่ือการดําเนินกิจการใน การบริการพ้ืนฐานในด�านสาธารณสุข ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานโรงพยาบาล (00222) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทาง การพัฒนาท่ี 4 ข�อ 34]

----------------------------------------------------------------- แผนงานสาธารณสุข (00220)


งานศูนย<บริการสาธารณสุข (00224) ตั้งไว8รวม 650,000 บาท

ก. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว8รวม 150,000 บาท

64

ค�าใช8สอย (532000) รวม 110,000 บาท


1) โครงการปHองกันและควบคุมโรคติดต�ออุบัติใหม�ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบางพูน จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น ค#าวัคซีนและเวชภณัฑCต#างๆ ค#าเอกสารสื่อประชาสมัพันธCให�ความรู� ค#าวัสดุอุปกรณCต#างๆ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานศูนยCบริการสาธารณสุข(00224) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 8]

2) โครงการดูแลหญิงต้ังครรภ<และเด็กอ�อนหลังคลอด จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การฝ�กอบรมให�ความรู� ค#าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธC ค#าวัสดุอุปกรณCต#างๆ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานศูนยCบริการสาธารณสุข (00224) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 5]

3) โครงการอบรมให8ความรู8ผู8ปJวยโรคเบาหวานและกลุ�มเสี่ยง จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การอบรมให�ความรู� ค#าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธC ค#าวัสดุอุปกรณCต#างๆ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานศูนยCบริการสาธารณสุข (00224) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 6]

4) โครงการสร8างเสริมสุขภาพจิตชุมชนตําบลบางพูน จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การฝ�กอบรมให�ความรู�ด�าน สุขภาพจิต ค#าเอกสารสื่อประชาสัมพันธC ค#าวัสดุอุปกรณCต#างๆ และ อ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข(00220) งานศูนยCบริการ สาธารณสุข (00224) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 9]

5) โครงการถุงยาง 100% จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การอบรมให�ความรู� ค#าเอกสาร สื่อประชาสัมพันธC ค#าวัสดุอุปกรณCต#างๆ และอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานศูนยCบริการสาธารณสุข (00224) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 7]


1. ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร<และการแพทย< (330900) จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือยาและเวชภัณฑCวัสดุอุปกรณCทางการแพทยC เช#น หูฟ�ง เปลหามคนไข �ผ�ากWอส สําลี กระบอกฉีดยา เข็มฉีดยา ถุงมือ นํ้ายาแช#เครื่องมือแพทยC เครื่องมือเครื่องใช�ทางทันตกรรม ทรายอะเบท นํ้ายาฆ#ายุง วัคซีนต#างๆ เซรุ#ม ซีรั่ม เจลทําความสะอาด มือ นํ้ายาปVองกันไข�หวัดใหญ# ไข�หวัดนก โรคมือปากเท�า ออกซิเจน

65

เลือด หลอดแก�ว เปKนต�น หรือรายจ#ายอ่ืนท่ีอยู#ในประเภทน้ี ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสาธารณสุข (00220) งานศูนยCบริการสาธารณสุข (00224)



1. ประเภท ครุภัณฑ<กีฬา (411200) รวม 500,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ืออุปกรณ<เคร่ืองเล�นออกกําลังกายสําหรับประชาชนท่ัวไปตําบลบางพูน จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาอุปกรณCเครื่องเล#นออกกําลงักาย สําหรับประชาชนตําบลบางพูน เพ่ือประชาชนให�มีสุขภาพร#างกาย แข็งแรง ทําให�ใช�เวลาว#างให�เกิดประโยชนC ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/ เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สาธารณสุข(00220) งานศูนยCบริการสาธารณสุข (00224) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการ พัฒนาท่ี 4 ข�อ 4]

----------------------------------------------------------

66



ด8านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะห< (00230)

งาน














งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห< - 800,000 1,130,000 720,000 24,000 150,000 - - - 2,824,000


00231

รวม - 800,000 1,130,000 720,000 24,000 150,000 - - - 2,824,000

67

แผนงานสังคมสงเคราะห< (00230)

กองสวัสดิการสังคม

งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห< (00231) ตั้งไว8รวม 2,824,000 บาท



1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (522000) จํานวน 750,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรับปรุงของ พนักงานเทศบาล กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230)งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC (00231)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนของพนักงานเทศบาลท่ีได�รับเงินเพ่ิมต#างๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230)งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสังคมสงเคราะหC (00231)

3. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 680,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป กองสวัสดิการสังคม ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ สังคมสงเคราะหC (00231)

4. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 450,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน จ�างท่ัวไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสังคมสงเคราะหC (00231)

ข. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว8รวม 744,000 บาท


1. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ให�แก# พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการปกติและวันหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC (00231) 2. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านของพนักงานเทศบาลท่ีมสีิทธิเบิกได�ตาม

ระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม สงเคราะหC(00231)

3. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 20,000 บาท

68

เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานเทศบาล ท่ีมีสิทธิ

เบิกได�ตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ สังคมสงเคราะหC(00231)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 180,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 80,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าใช�จ#ายในการดําเนิน คดี, ค#าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ,ค#าเช#าทรัพยCสิน,ค#าธรรมเนียมต#างๆ ค#าบริการรับใช�,ค#าถ#ายเอกสาร,ค#าเบ้ียประกันภัย,ค#าจ�างเหมาบรกิารรักษา ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)


1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการ หรือไปอบรมสัมมนาของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง เปKนต�น ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคม สงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

3. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) รวม 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสินต#างๆ เพ่ือให�สามารถ ใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 360,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคม สงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

2. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ผ�าปูโตWะ ถ�วยชาม จานรอง กระจกเงา นํ้าดื่ม เปKนต�น มีราคาต#อหน#วย หรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไป

69

เก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

3. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี่ ยางนอก ยางใน สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกมองข�างรถยนตC หม�อนํ้ารถยนตC เบาะรถยนตC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุด ไม#เกิน 5,000 บาทตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC(00230) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

4. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุเช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดีเซล นํ้ามันกWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามนัเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น มรีาคา ต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาทตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

5. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือเปKนค#าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น โปสเตอรC พู#กัน ส ีฟYลCม ฟYลCมสไลดC แถบบันทึกเสยีงหรอืภาพ เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรอืต#อชุด ไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ สังคมสงเคราะหC(00231)

6. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น แผนจานบันทึกข�อมลู ตลับหมึก สําหรับเครื่องพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ เครื่องปริ้นเตอรC จอมอนิเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)


1. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCท่ีใช�ในการติดต#อราชการ รวมถึงค#าใช�จ#าย ท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

2. ประเภท ค�าบริการทางด8านโทรคมนาคม (340500) จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เช#น ค#าวิทยุติดตามตัว ค#าวิทยุสื่อสาร ค#าสื่อสารผ#านดาวเทียม ค#าใช�จ#ายในการบริการอินเตอรCเน็ต และค#าสื่อสารอ่ืนๆ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคม สงเคราะหC(00231)

70



1. ประเภท ครุภัณฑ<สํานักงาน รวม 50,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือโตWะทํางานพร8อมกระจกและเก8าอ้ี จํานวน 12,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดซ้ือโตWะทํางานพร�อมกระจกและเก�าอ้ี จํานวน 1 ชุด (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 30,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดซ้ือตู�บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จํานวน 6 ตู� (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

3) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กเก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 8,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาตู�เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก จํานวน 1 ตู� (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทาง การพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถ ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสังคมสงเคราะหC (00230) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะหC(00231)

------------------------------------------------------------------

71



ด8านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชมุชน (00240)














งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชมุชน

- 2,183,400 2,625,900 3,705,440 12,000 1,061,600 - 3,000,000 10,000 12,598,340 กองช�าง 00241

งานไฟฟHาและถนน

- - - - - - 21,053,000 - - 21,053,000 กองช�าง 00242

งานกําจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกลู

- 360,000 2,403,400 2,970,000 - 745,000 - - - 6,478,400 กอง


รวม - 2,543,400 5,029,300 6,675,440 12,000 1,806,600 21,053,000 3,000,000 10,000 40,129,740

72

แผนงานเคหะและชุมชน (00240)

กองช�าง งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) ตั้งไว8รวม 12,598,340 บาท


เงินเดือน (ฝายประจํา) (522000) รวม 4,809,300 บาท

1. ประเภท เงินเดือนพนักงานเทศบาล (220100) จํานวน 1,950,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเดือนพนักงานเทศบาลและเงินปรบัปรุงเงินเดือนพนักงาน เทศบาลประจําป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานเทศบาล (220200) จํานวน 99,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานเทศบาล ตามท่ีกฎหมายกําหนด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

3. ประเภท เงินประจําตําแหน�ง (220300) จํานวน 134,400 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินประจําตําแหน#งประเภทบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะ/ เช่ียวชาญเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส#วนท�องถ่ิน เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส#วนท�องถ่ิน (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 18 เมษายน 2556 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

4. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 1,760,500 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ของกองช#าง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและ ชุมชน(00241)

5. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 865,400 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน จ�างท่ัวไป เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)



1. ประเภท ค�าตอบแทนผู8ปฏิบัติราชการอันเปOนประโยชน<แก� อปท. (310100) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนผู�ปฏบัิติราชการอันเปKนประโยชนCแก#เทศบาล เช#น ค#าตอบแทนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ�าง ตรวจการจ�าง และควบคุม

73

งานก#อสร�าง ตรวจแบบแปลนก#อสร�างตาม พรบ.ควบคุมอาคาร เงินสมนาคุณ วิทยากรในการฝ�กอบรม และเงินประโยชนCตอบแทนอ่ืนเปKนกรณีพิเศษฯ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

2. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก# พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

3. ประเภท ค�าเช�าบ8าน (310400) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าเช#าบ�านให�กับ พนักงานเทศบาลซ่ึงมีสิทธิได�รับตาม ระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ และชุมชน(00241)

4. ประเภท เงินช�วยเหลือการศึกษาบุตร (310500) จํานวน 60,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินช#วยเหลือการศึกษาบุตรให�กับ พนักงานเทศบาล ลูกจ�าง ประจํา ซ่ึงมีสิทธิเบิกได�ตามระเบียบฯ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 700,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าป�กเสาพาดสายไฟ ภายนอกสถานท่ีไฟฟVาราชการเพ่ือให�ราชการได�ใช�บริการไฟฟVา,ค#าจ�าง เหมาเดินสายไฟและตดิตั้งอุปกรณCเพ่ิมเตมิ,ค#าวางท#อประปาภายนอก สถานท่ีราชการ เพ่ือให�ราชการได�ใช�บริการนํ้าประปา ค#าจ�างเหมาเดิน ท#อประปาและตดิตั้งอุปกรณCประปาเพ่ิมเติม,ค#าใช�จ#ายในการดําเนินคดี, ค#าเย็บหนังสือหรือเข�าปกหนังสือ,ค#าเช#าทรัพยCสิน,ค#าธรรมเนียมต#างๆ ค#าบริการรับใช�,ค#าถ#ายเอกสาร,ค#าเบ้ียประกันภัย,ค#าจ�างเหมาบรกิาร รักษาความปลอดภยัสถานท่ีราชการ ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)


1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการ สาํหรับค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสมัมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

74

2) โครงการฝXกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะผู8บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ8างประจํา และพนักงานจ8าง จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายค#าใช�จ#ายในการฝ�กอบรมและทัศนศึกษาดูงานแก#คณะผู�บรหิาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงาน สําหรับเปKนค#าถ#ายเอกสาร ค#าวิทยากร ค#าอาหารและเครื่องดืม่ ค#าจ�าง เหมารถ ค#าเช#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 12]

3. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสินต#างๆ เพ่ือให�กลับมา สามารถใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 2,645,440 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านการบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

2. ประเภท วัสดุไฟฟHาและวิทยุ (330200) จํานวน 500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดไุฟฟVาและวิทยุ เช#น หลอดไฟฟVา ปลั๊กไฟฟVา โคมไฟฟVา ฟYวสC เทปพันสายไฟฟVา สายไฟฟVา เปKนต�น มีราคาต#อหน#วย หรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

3. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ผ�าปูโตWะ ถ�วยชาม แก�วนํ้า จานรอง กระจกเงา เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรอืต#อชุด ไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะ และชุมชน(00241)

4. ประเภท วัสดุก�อสร8าง (330600) จํานวน 505,440 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดุก#อสร�าง เช#น อิฐ หิน ปูน ทราย ปูนซีเมนตC จอบ เสียม ขวาน เลื่อย ไม� สี ตะปู เหล็กเส�น ยางมะตอย และวัสดุอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

75

5. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี่ ยางนอก สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกมองข�างรถยนตC หม�อนํ้ารถยนตC เบาะรถยนตC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน

6. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 700,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดเุช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดเีซล นํ้ามันกWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งาน บริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

7. ประเภท วัสดุการเกษตร (331000) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร ได�แก# ปุ�ย กรรไกรตดัหญ�า บุ�งก๋ี สารเคมีปVองกันและกําจัดศัตรพืูชและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

8. ประเภท วัสดุโฆษณาและเผยแพร� (331100) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุโฆษณาและเผยแพร# เช#น โปสเตอรC พู#กัน สี ฟYลCม ฟYลCมสไลดC แถบบันทึกเสยีงหรือภาพ เปKนต�น มรีาคาต#อหน#วยหรือ ต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

9. ประเภท วัสดุเคร่ืองแต�งกาย (331200) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุเครื่องแต#งกาย เช#น เสื้อ หมวก รองเท�า เข็มขัด เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

10. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือสําหรับจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น แผ#นจานบันทึกข�อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอรC จอมอรCนิเตอรC อุปกรณCท่ีเก่ียวเน่ืองกับเครื่องคอมพิวเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือ ต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน(00241)

11. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะวัสดุตามประเภทรายจ#าย และวัสดุอ่ืนท่ีจําเปKนต�องใช�ของกองช#าง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)


76

1. ประเภท ค�าโทรศัพท< (340300) จํานวน 12,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าโทรศัพทCท่ีใช�ในการติดต#อราชการ รวมถึงค#าใช�จ#าย ท่ีต�องชําระพร�อม ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

ค. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 1,061,600 บาท



1) ค�าจัดซ้ือตู8เหล็กบานเลื่อนกระจก จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือตู�เหลก็บานเลื่อนกระจก จํานวน 2 ตู� ขนาด ไม#น�อยกว#า 4 ฟุต (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือเก8าอ้ีนั่งทํางาน จํานวน 25,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเก�าอ้ีน่ังทํางาน จํานวน 10 ตัว (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ครุภัณฑ<การเกษตร (410100) รวม 15,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองพ�นยา จํานวน 15,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องพ#นยา แบบใช�แรงลม ขนาด 1.5 แรงม�า จํานวน 2 เครื่อง จําเปKน (ราคามาตรฐานครภุัณฑC สํานักมาตรฐาน งบประมาณ สาํนักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทาง การพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

3. ประเภท ครุภัณฑ<โฆษณาและเผยแพร� (410700) รวม 6,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือกล8องถ�ายภาพนิ่ง (ดิจิตอล) จํานวน 6,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือกล�องถ#ายภาพน่ิง ระบบดจิิตอล จํานวน 1 ตัว ความละเอียดไม#น�อยกว#า 12 ล�านพิกเซล (ราคามาตรฐานครภุัณฑC สํานักมาตรฐานงบประมาณ สํานักงบประมาณ เดือนมีนาคม 2557) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน เคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน (00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

4. ประเภท ครุภัณฑ<สํารวจ (411300) รวม 449,400 บาท

77

1) ค�าจัดซ้ือกล8องสํารวจแบบวัดระยะ จํานวน 430,000 บาท เพ่ือเปKนค#าจัดซ้ือกล�องสํารวจแบบวัดระยะพร�อมอุปกรณC จํานวน 1 ตัว จําเปKน (ราคาท�องตลาด) ตัง้จ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไป เก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือเทปวัดระยะ จํานวน 3,400 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาเทปวัดระยะ จํานวน 2 อัน (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนา ท่ี 2 ข�อ 32]

3) ค�าจัดซ้ือล8อวัดระยะทาง จํานวน 16,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดหาล�อวัดระยะทาง จํานวน 2 ล�อ (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

5. ประเภท ครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< (411600) รวม 56,200 บาท 1) เคร่ืองคอมพิวเตอร< สําหรับประมวลผล แบบท่ี 2 จํานวน 35,000 บาท จอขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- มีหน#วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม#น�อยกว#า 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม#น�อยกว#า 3.4 GHz และมหีน#วยความจําแบบ L3 Cache Memory ไม#น�อยกว#า 8 MB จํานวน 1 หน#วย - มีหน#วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหน#วย ความจําขนาดไม#น�อยกว#า 1 GB - มีหน#วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว#า มีขนาดไม#น�อยกว#า 4 GB - มีหน#วยจัดเก็บข�อมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว#า ขนาดความจุ ไม#น�อยกว#า 2 TB จํานวน 1 หน#วย - มี DVD-RW หรือดีกว#า จํานวน 1 หน#วย - มีช#องเช่ือมต#อระบบเครือข#าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว#า จํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว#า มี Contrast Ratio ไม#น�อยกว#า 600:1 และมีขนาดไม#น�อยกว#า 18 น้ิว จํานวน 1 หน#วย

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32] ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : ICT ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครุภณัฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลย ี สารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ีเรยีบร�อยแล�ว)

2) เคร่ืองพิมพ<เลเซอร</ชนิด LED สี แบบ Network แบบท่ี 1 จํานวน 18,000 บาท

78

เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องพิมพCชนิดเลเซอรC/ชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- มีความละเอียดในการพิมพCไม#น�อยกว#า 600x600 dpi - มีความเร็วในการพิมพCสไีม#น�อยกว#า 20 หน�าต#อนาที - มีความเร็วในการพิมพCขาวดําไม#น�อยกว#า 20 หน�าต#อนาที - มีหน#วยความจํา (Memory) ขนาดไม#น�อยกว#า 16 MB - สามารถพิมพCเอกสารกลับหน�าอัตโนมัตไิด� - มีช#องเช่ือมต#อ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกว#า จํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - มีช#องเช่ือมต#อระบบเครือข#าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base TX หรือดีกว#า จํานวนไม#น�อยกว#า 1 ช#อง - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส#กระดาษได� ไม#น�อยกว#า 250 แผ#น

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32] ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ICT

ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครภุัณฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลย ีสารสนเทศและการสื่อสาร (จะดาํเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ีเรยีบร�อยแล�ว)

3) เคร่ืองสํารองไฟฟHา จํานวน 3,200 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟVา ขนาด 800VA จํานวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี

- มีกําลังไฟฟVาด�านนอกไม#น�อยกว#า 800 VA (480 Watts) - สามารถสํารองไฟฟVาได�ไม#น�อยกว#า 15 นาที

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32] ตามประกาศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร : ICT ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธC 2557) หมายเหตุ ครุภณัฑCคอมพิวเตอรC เปKนราคาตามเกณฑCพ้ืนฐานกระทรวงเทคโนโลย ี สารสนเทศและการสื่อสาร (จะดําเนินการเมื่อได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอรCระดับจังหวัดเปKนท่ีเรยีบร�อยแล�ว)

6. ประเภท ครุภัณฑ<อ่ืนๆ (411700) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาครุภณัฑCอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะประเภทครุภณัฑCต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในกิจการกองช#าง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบรกิาร ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

7. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 400,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถกลับมา

79

ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

ง. งบรายจ�ายอ่ืน (550000) ตั้งไว8รวม 10,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายอ่ืน (551000) จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนรายจ#ายท่ีไม#เข�าลกัษณะประเภทงบรายจ#ายใดงบรายจ#ายหน่ึง หรือรายจ#ายท่ีสาํนักงบประมาณกําหนดให�ใช�จ#ายในงบรายจ#ายน้ี เช#น (1) เงินราชการลับ (2) เงินค#าปรับท่ีจ#ายคืนให�แก#ผู�ขายหรือผู�รับจ�าง (3) ค#าจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต#าง ๆ ซ่ึงมิใช#เพ่ือการจัดหา หรอืปรับปรุงครภุัณฑCท่ีดินและหรือสิง่ก#อสร�าง (4) ค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการต#างประเทศช่ัวคราว (5) ค#าใช�จ#ายสําหรับหน#วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส#วนราชการ) (6) รายจ#ายเพ่ือชําระหน้ีเงินกู� (7) ค#าใช�จ#ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน เคหะและชุมชน(00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241)

จ. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 3,000,000 บาท

เงินอุดหนุน (561000) ต้ังไว8รวม 3,000,000 บาท

1. ประเภท เงินอุดหนุนส�วนราชการ (610200) จํานวน 3,000,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนหน#วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เช#น การไฟฟVา และการประปา เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุน ท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานเคหะ และชุมชน (00240) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน(00241) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการ พัฒนาท่ี 1 ข�อ 67]

-----------------------------------------------------------------


กองช�าง

งานไฟฟHาและถนน (00242) ตั้งไว8รวม 21,053,000 บาท

ก. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 21,053,000 บาท

ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง (542000) รวม 21,053,000 บาท

1. ประเภท ค�าก�อสร8างสิ่งสาธารณูปโภค (421000) รวม 20,043,000 บาท

1) โครงการก�อสร8างถนน คสล. ซอยบ8านลุงแบน หมู�ท่ี 3 จํานวน 1,245,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 247.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม#น�อยกว#า 1,235.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#าย

80

จากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทาง การพัฒนาท่ี 1 ข�อ 75]

2) โครงการก�อสร8างถนน คสล. พร8อมวางท�อระบายน้ํา ซอยสุขขี 1/16 หมู�ท่ี 6 จํานวน 2,635,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างถนน คสล. กว�าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 222.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม#น�อยกว#า 1,110.00 ตารางเมตร และงานวางท#อระบายนํ้า คสล.ø 0.40 เมตร พร�อมบ#อพัก คสล. สําหรับท#อ 0.40 เมตร ท้ัง 2 ข�าง (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาล ตําบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1ข�อ 4]

3) โครงการก�อสร8างถนน คสล. ซอยขะแยด ด8านทิศใต8(ต�อจากเดิม) หมู�ท่ี 3 จํานวน 886,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างถนน คสล. กว�าง 4.00-6.00 เมตร ยาวประมาณ 23.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไม#น�อยกว#า 115.00 ตารางเมตร และงานก#อสร�างกําแพงดิน คสล. ความยาวรวมไม#น�อยกว#า 24.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#าย จากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 77]

4) โครงการก�อสร8างกําแพงหูช8าง คสล. ปHองกันตลิ่งทรุดตัว บริเวณคลองขะแยด จํานวน 238,000 บาท ด8านถนนวัดดาวเรือง หมู�ท่ี 3 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างกําแพงหูช�าง คสล. หนา 0.15 เมตร สงูเฉลี่ย 1.00-1.50 เมตร พร�อมฐานกําแพง คสล. และงานปรับแต#งไหล#ทาง ลาดเอียงแนวกําแพงหูช�าง จํานวน 2 ด�าน (รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการของเทศบาลตาํบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงิน อุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและ ชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 47]

5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรปากทางเข8า-ออก พร8อมกําแพงปHองกันดิน จํานวน 1,013,000 บาท บริเวณแยกบ8านผู8ใหญ�พร หมู�ท่ี 4 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างปรบัปรุงผิวจราจรปากทางเข�า-ออก มีพ้ืนท่ีรวม ไม#น�อยกว#า 265.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร และงานก#อสร�างกําแพง กันดิน คสล.ความยาวรวมไม#น�อยกว#า 23.00 เมตร พร�อมงานเครื่องหมาย จราจรบนพ้ืนทางและปVายเตือน (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ เทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 82]

6) โครงการปรับพ้ืนท่ีลงดินลูกรังหรือหินคลุกบริเวณด8านหลังสํานักงานเทศบาล จํานวน 300,000 บาท ตําบลบางพูน หมู�ท่ี 3

81

เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างโดยทําแบบปรับเกลีย่พ้ืนท่ีด�านหลังสํานักงานเทศบาลฯ เพ่ือลงดินลูกรังได�ปริมาณไม#น�อยกว#า 360 ลูกบาศกCเมตร พร�อมงานเสรมิผิว ช้ันทาง โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยได�ปรมิาณไม#น�อยกว#า 240 ลูกบาศกCเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและ ชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 74]

7) โครงการปรับปรุงถนนทางเท8าเข8าบริเวณหน8าหมู�บ8านเมืองเอก หมู�ท่ี 5 จํานวน 360,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างโดยทําการปรับปรุงรื้อถอนผิวจราจร(เดิม) ท่ีชํารุด เสียหายออก มีพ้ืนท่ีรวมไม#น�อยกว#า 120.00 ตารางเมตร เพ่ือเทคอนกรีต เสริมเหล็กหนา 0.20 เมตร พร�อมงานระบบระบายนํ้า (รายละเอียดตาม แบบและประมาณการของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 17]

8) โครงการก�อสร8างเขื่อนกันดิน คสล. (ต�อจากเดิม) บริเวณสํานักงานเทศบาล จํานวน 4,132,000 บาท ตําบลบางพูน หมู�ท่ี 3 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างเข่ือนกันดิน คสล. (แบบเสาเข็มดึง) ความยาวรวม ไม#น�อยกว#า 135.00 เมตร และเข่ือนกันดิน คสล.(แบบฐานแผ#รูปตัวแอล) ความยาวรวมไม#น�อยกว#า 90.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน (00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 23]

9) โครงการก�อสร8างวางท�อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกนกแดง หมู�ท่ี 3 จํานวน 1,020,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างวางท#อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส�นผ#านศูนยCกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 167.00 เมตร และบ#อพัก คสล. สาํหรับท#อ 0.60 เมตร จํานวน 19 บ#อ พร�อมงานระบายนํ้ารางวีคอนกรตีเสรมิเหล็ก (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#าย จากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทาง การพัฒนาท่ี 1 ข�อ 88]

10) โครงการก�อสร8างถนนและลานภายในสํานักงานเทศบาลตําบลบางพูน จํานวน 4,420,000 บาท บริเวณด8านทางเข8า-ออกประตู 1 หมู�ท่ี 3 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างถนนและลาน คสล. หนา 0.15 เมตร ได�พ้ืนท่ีรวมกัน ไม#น�อยกว#า 2,445.00 ตารางเมตร พร�อมงานก#อสร�างระบบระบายนํ้ารางวี คสล.รางระบายนํ้ากว�าง 0.50 เมตร พร�อมฝาและท#อระบายนํ้า คสล. ขนาด เส�นผ#านศูนยCกลาง 0.60 เมตร ความยาวรวม 100.00 เมตร พร�อมบ#อพัก คสล. สําหรับท#อ 0.60 เมตร จํานวน 11 บ#อ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการ ของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการ

82

ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน (00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 89]

11) โครงการก�อสร8างถนน คสล. ภายในสํานกังานด8านประตูทางเข8า-ออก จํานวน 3,000,000 บาท ถนนหมู�บ8านสนิธร หมู�ท่ี 3 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างถนน คสล. กว�าง 6.00 เมตร (รวมรางวี คสล.) ยาวประมาณ 70.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และงานก#อสร�างทางลาด เข�า-ออก เช่ือมต#อถนนหมู#บ�านสินธร กว�าง 6.00 เมตร ความยาว 15.00 เมตร ได�พ้ืนท่ีถนนและทางลาดข้ึน-ลง รวมท้ังหมด 510.00 ตารางเมตร และงานวางท#อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส�นผ#านศูนยCกลาง 0.60 เมตร ความ ยาวรวม 80.00 เมตร และบ#อพัก คสล. สําหรับท#อ 0.60 เมตร จํานวน 9 บ#อ (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตาํบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 85]

12) โครงการก�อสร8างขยายผิวจราจรทางเข8า-ออก ซอยวัดเปรมประชา(บัวยายมี) จํานวน 644,000 บาท หมู�ท่ี 3 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.15 เมตร ได�พ้ืนท่ีรวม ไม#น�อยกว#า 39.00 ตารางเมตร พร�อมงานวางท#อระบายนํ้า คสล. ขนาดเส�น ผ#านศูนยCกลาง 0.80 เมตร ความยาวรวม 10.00 เมตร และบ#อพัก คสล. สําหรับท#อ 0.80 เมตร จํานวน 1 บ#อ รวมงานก#อสร�างกําแพงกันดิน คสล. (รายละเอียดตามแบบและประมาณการของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#าย จากเงินรายได�/เงินอุดหนุนท่ัวไป ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 44]

13) โครงการก�อสร8างลาน คสล. บริเวณท่ีจอดรถสาธารณะ ซอยวัดดาวเรือง จํานวน 150,000 บาท หมู�ท่ี 3 เพ่ือจ#ายเปKนค#าก#อสร�างขยายพ้ืนท่ีลาน คสล. หนา 0.15 เมตร มีพ้ืนท่ี รวมไม#น�อยกว#า 137.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบและประมาณ การของเทศบาลตําบลบางพูน) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน (00242) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 1 แนวทาง การพัฒนาท่ี 1 ข�อ 52]

2. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร8าง (421100) จํานวน 1,000,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก#อสร�าง เพ่ือให�สามารถ ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท เช#น การปรับปรุง/ซ#อมแซม ถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนลูกรัง และระบบประปาท่ีเปKนทรพัยCสินของ เทศบาล ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน เคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242)

3. ประเภท ค�าออกแบบ ค�าควบคุมงานท่ีจ�ายให8เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให8ได8มาซ่ึงสิ่งก�อสร8าง (421200) จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าออกแบบ ค#าควบคุมงานท่ีจ#ายให�เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งก#อสร�าง ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานไฟฟVาและถนน(00242)

83

---------------------------------------------------------------


กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล8อม งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล (00244) ตั้งไว8รวม 6,478,400 บาท



1. ประเภท ค�าจ8างลูกจ8างประจํา (220400) จํานวน 350,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างลูกจ�างประจําและจ#ายเปKนเงินปรับปรุงค#าจ�างประจําป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะ และชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ8างประจํา (220500) จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของลูกจ�างประจํา เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะ และชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

3. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 1,553,400 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะ และชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

4. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 850,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงาน จ�างท่ัวไป เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)


ค�าใช8สอย (532000) รวม 1,150,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 1,000,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าเช#าทรัพยCสิน,ค#าธรรมเนียม ต#างๆ ค#าบริการรับใช�,ค#าถ#ายเอกสาร,ค#าเบ้ียประกันภัย,ค#าจ�างเหมาบริการรักษา ความปลอดภัยสถานท่ีราชการ ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244) 2. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสินเพ่ือให�สามารถกลับมา

84

ใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 1,820,000 บาท

1. ประเภท วัสดุงานบ8านงานครัว (330300) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุงานบ�านงานครัว เช#น แปรง ไม�กวาด เข#ง ถังขยะ ผ�าปูโตWะ ถ�วยชาม แก�วนํ้า จานรอง กระจกเงา เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล(00244)

2. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี่ ยางนอก สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกมองข�างรถยนตC หม�อนํ้า รถยนตC เบาะรถยนตC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล (00244)

3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 1,100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดเุช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดเีซล นํ้ามนักWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

4. ประเภท วัสดุเคร่ืองแต�งกาย (331200) จํานวน 120,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุเครื่องแต#งกาย เช#น เสื้อ หมวก รองเท�า เข็มขัด และอ่ืนๆ มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)


ค�าครุภัณฑ< (541000) รวม 745,000 บาท

1. ประเภท ครุภัณฑ<อ่ืน (411700) รวม 45,000 บาท 1) เคร่ืองฉีดน้ําแรงดันสูง 130 บาร< จํานวน 45,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 130 บารC สําหรับล�างรถ บรรทุกขยะมูลฝอย จํานวน 3 เครื่อง (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานกําจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< (411800) จํานวน 700,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถกลับมา

85

ใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานเคหะและชุมชน(00240) งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (00244)

--------------------------------------------------------------

86



ด8านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน (00250)














งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข8มแข็งของ

ชุมชน

- - - - - - - 250,000 - 250,000 สํานัก

ปลัดเทศบาล 00252


ชุมชน

- - - 250,000 - 140,000 - - - 390,000 กอง



ชุมชน

- - - 2,250,000 - - - 470,000 - 2,720,000 กอง

สวัสดิการสังคม

00252

รวม - - - 2,500,000 - 140,000 - 720,000 - 3,360,000

87

แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน (00250)


งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข8มแข็งของชุมชน (00252) ตั้งไว8รวม 250,000 บาท

ก. งบอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 250,000 บาท


1) อุดหนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการปHองกันยาเสพติดอําเภอเมืองปทุมธาน ี จํานวน 100,000 บาท เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให�แก# ศูนยCอํานวยการต#อสู�เพ่ือเอาชนะยาเสพติด อําเภอเมืองปทุมธานี (ศสต.อ.ปท.) อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก# องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 27]

2) อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต จํานวน 150,000 บาท เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให�แก# สถานีตํารวจภูธรปากคลองรังสิต เพ่ือใช�จ#าย ในการจัดทําโครงการ “การศึกษาเพ่ือต#อต�านการใช�ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ิน ระดับจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสงัคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุน ความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 27]

----------------------------------------------------------

แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน (00250)


งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข8มแข็งของชุมชน (00252) ตั้งไว8รวม 390,000 บาท


88

ค�าใช8สอย (532000) รวม 250,000 บาท


1) โครงการสร8างจิตสํานึกและอนุรักษ<สิ่งแวดล8อม จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การจัดกิจกรรมส#งเสรมิการเรียนรู� ในการอนุรักษCสิ่งแวดล�อม การปลูกต�นไม� การรักษาคุณภาพนํ้า การเก็บ ขยะ การจัดหาวัสดุอุปกรณCต#างๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและ สนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 1]

2) โครงการประชาสัมพันธ<ด8านการรักษาความสะอาด จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การจัดทําสื่อประชาสมัพันธCต#างๆ เพ่ือส#งเสริมความรู�ด�านการรักษาความสะอาดและค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKน ในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุน ความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 3]

3) โครงการท8องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ<พ้ืนท่ีสีเขียว จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การจัดกิจกรรมเพ่ือการมีส#วนร#วม ของประชาชนและส#งเสริมการเรยีนรู� การดูแลรักษาต�นไม� จัดหาต�นไม� และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนา สามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 4]

4) โครงการรณรงค<รักษาความสะอาดและปรับปรุงภมูิทัศน< จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการ เช#น การส#งเสริมการเรียนรู� การดูแล รักษาความสะอาด การปรบัปรุงภูมิทัศนCพ้ืนท่ีตําบลบางพูน และค#าใช�จ#าย อ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและ สนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 3 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 5]




1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงแอโรบิค จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องเสียงแอโรบิค จํานวน 1 ชุด ประกอบด�วย

89

ลําโพง 1 คู# , แอมป� 1 ตัว , ปรี 1 ตัว , เครื่องเล#นซีดี 1 เครื่อง และ ไมโครโฟน 1 คู# (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนา สามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงเคลื่อนท่ี พร8อมอุปกรณ<ครบชุด จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องขยายเสยีงเคลื่อนท่ี พร�อมอุปกรณCครบชุด จํานวน 3 ชุด ประกอบด�วย

- ลําโพง ขนาด 15 น้ิว กําลังขับ 200 วัตตC - เล#นด�วย USB ได� - ไมโครโฟนไร�สาย จํานวน 2 ตัว มีแบตเตอรี่ในตัว - สามารถใช�ไฟ 12 V(DC) และ 220 V(AC)

(ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความ เข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรC ท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 32]

2. ประเภท ครุภัณฑ<อ่ืนๆ (411700) รวม 40,000 บาท 1) ค�าจัดซ้ือเวทีแอโรบิค จํานวน 40,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเวทีแอโรบิค จํานวน 1 เวที (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน สร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความ เข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 1]

-------------------------------------------------------------- แผนงานสร8างความเข8มแข็งของชุมชน (00250)

กองสวัสดิการสังคม

งานส�งเสริมและสนับสนุนความเข8มแข็งของชุมชน (00252) ตั้งไว8รวม 2,720,000 บาท


ค�าใช8สอย (532000) รวม 2,250,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (03) (320300) รวม 2,250,000 บาท

1) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ�มสตรี กลุ�มอาชีพ กลุ�มกองทุน ฯลฯ จํานวน 700,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการฝ�กอบรมให�ความรู� ศึกษาดูงานเพ่ือการประกอบ อาชีพของกลุ#มสตรี กลุ#มอาชีพ หรือกลุ#มต#างๆ และเปKนค#าตอบแทนวิทยากร ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม ค#าวัสดุอุปกรณCในการฝ�กอบรม ค#าท่ี พัก ค#ายานพาหนะ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงิน รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ ชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 1]

90

2) โครงการการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการบ8านมั่นคง ในตําบลบางพูน จํานวน 200,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดประชุมการดําเนินงานเก่ียวกับบ�านมั่นคงใน ตําบลบางพูน การฝ�กอบรมให�ความรู� การศึกษาดูงาน ค#าตอบแทนวิทยากร ค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม ค#าวัสดุอุปกรณCในการฝ�กอบรม ค#าท่ีพัก ค#ายานพาหนะ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็ง ของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 ข�อ 4]

3) โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพของกองสวัสดิการสังคม จํานวน 50,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการดําเนินโครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพบุคลากร ของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางพูน โดยการส#งเสรมิความรู� การจัดกิจกรรม การเตรียมวัสดุอุปกรณC และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนใน โครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุน ความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ12] 4) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู8สูงอายุ ผู8พิการ ผู8ปJวยโรคเอดส< และผู8ด8อยโอกาส ในชุมชนตําบลบางพูน จํานวน 200,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดกิจกรรมส#งเสริมการเรยีนรู� การดแูลตนเอง และเปKนค#าใช�จ#ายในการจัดกิจกรรมต#างๆ และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKน ในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุน ความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 1]

5) โครงการพัฒนาบุคลากรชุมชนในเขตเทศบาล จํานวน 800,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการฝ�กอบรมให�ความรู�และศึกษาดูงานให�กับ คณะกรรมการชุมชน คณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู�นําชุมชน และผู�ท่ีเก่ียวข�อง และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความ เข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็ง ของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรC ท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 5]

6) โครงการจัดเก็บข8อมูล จปฐ. จํานวน 300,000 บาท เพ่ือเปKนค#าใช�จ#ายในการจ�างผู�จัดเก็บข�อมลู การบันทึกข�อมลู การจัด ประชุมค#าอาหาร ค#าอาหารว#างและเครื่องดื่ม ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของ ชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 6 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 8]

ข. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 470,000 บาท

91


1. ประเภท เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปOนสาธารณประโยชน< รวม 470,000 บาท

1) อุดหนุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห<ตําบลบางพูน จํานวน 100,000 บาท เพ่ือเปKนเงินอุดหนุนกิจกรรมเก่ียวกับเสริมสร�างการพัฒนาประสิทธิภาพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหCตําบลบางพูน อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รับ ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก# องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนา สามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 2]

2) อุดหนุนโครงการสนับสนุนสภาองค<กรชุมชนตําบลบางพูน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือเปKนเงินอุดหนุนกิจกรรมเก่ียวกับสภาองคCกรชุมชนตําบลบางพูน อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย การกระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความ เข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของ ชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 2]

3) อุดหนุนโครงการเสริมสร8างพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางพูน จํานวน 50,000 บาท เพ่ือเปKนเงินอุดหนุนโครงการเสริมสร�างพัฒนาประสิทธิภาพกองทุน สวัสดิการชุมชนตําบลบางพูน เพ่ือจ#ายอุดหนุนกิจกรรมกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตําบลบางพูน อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รับความเห็นชอบจาก คณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครองส#วน ท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและ สนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 4]

4) อุดหนุนโครงการส�งเสริม กลุ�มอาชีพ และกลุ�มต�างๆ จํานวน 50,000 บาท เพ่ือเปKนเงินอุดหนุนกิจกรรมส#งเสริมการพัฒนากลุ#มอาชีพและกลุ#มต#างๆ อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย การกระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความ เข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและ สนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 5 แนวทางการ พัฒนาท่ี 2 ข�อ 1]

5) อุดหนุนโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบางพูน จํานวน 50,000 บาท เพ่ือเปKนเงินอุดหนุนกิจกรรมส#งเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตําบลบางพูน อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการ กระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดบัจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงิน

92

รายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน (00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 ข�อ 2]

6) อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน จํานวน 17 ชุมชน จํานวน 170,000 บาท เพ่ือเปKนเงินอุดหนุนในแก#คณะกรรมการชุมชน จํานวน 17 ชุมชน ในการ จัดกิจกรรมต#างๆ ในชุมชน การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน การ ประชุมหาแนวทางการพัฒนาของชุมชน เปKนต�น อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อ ได�รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก# องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน(00250) งานส#งเสริมและสนับสนุนความเข�มแข็งของชุมชน (00252) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 5 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 3]

------------------------------------------------------------------

93



ด8านบริการชุมชนและสังคม (00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ (00260)














งานกีฬาและนันทนาการ

- - - 750,000 - 1,000,000 - - - 1,750,000 กอง


งานศาสนาและวัฒนธรรม

- - - 380,000 - - - 200,000 - 580,000 กอง


รวม - - - 1,130,000 - 1,000,000 - 200,000 - 2,330,000

94



งานกีฬาและนันทนาการ (00262) ตั้งไว8รวม 1,750,000 บาท

ก. งบดําเนินการ ตั้งไว8รวม 750,000 บาท

ค�าใช8สอย (532000) รวม 750,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืนๆ (03) (320300) รวม 750,000 บาท 1) โครงการจัดการแข�งขันกฬีาชุมชน ประชาชน เด็ก เยาวชน และการแข�งขันกีฬา/กรีฑาเด็กเล็ก จํานวน 600,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าส#งเสริมการแข#งขันกีฬา จัดหาอุปกรณCการแข#งขันกีฬา ค#าจ�างเหมาบริการ ค#าตอบแทนกรรมการ ค#าถ�วยรางวัล ค#าอาหาร และเครื่องดื่ม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ (เปKนกิจกรรมท่ี เก่ียวข�องกับการปVองกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด) รวมถึงการจัดทีม ฟุตบอลเข�าแข#งขันในระดับต#างๆ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 3]

2) โครงการแข�งขันกฬีาเทศบาลสัมพันธ< จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าส#งเสริมการแข#งขันกีฬาเทศบาลสมัพันธCในจังหวัดปทุมธานี เช#น การจัดหาอุปกรณCการแข#งขันกีฬา ค#าชุดกีฬา ค#าอาหารและเครื่องดื่ม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (00260) งานกีฬาและนันทนาการ (00262) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 28]

ข. งบลงทุน (540000) ตั้งไว8รวม 1,000,000 บาท

ครุภัณฑ< (541000) ต้ังไว8รวม 1,000,000 บาท

1. ประเภท ครุภัณฑ<กีฬา (411200) รวม 1,000,000 บาท

1) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองเล�นสนามกลางแจ8ง จํานวน 850,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องเล#นกีฬาสนามกลางแจ�ง (กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง กับการปVองกันและแก�ไขป�ญหายาเสพตดิ) สําหรับประชาชนตําบลบางพูน (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานกีฬาและ นันทนาการ(00262) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 1]

2) ค�าจัดซ้ือเคร่ืองกีฬาสําหรับลานกฬีาชุมชน เทศบาลตําบลบางพูน จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดซ้ือเครื่องเล#นกีฬาสําหรับลานกีฬาชุมชนตําบลบางพูน กลางแจ�ง (กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปVองกันและแก�ไขป�ญหายาเสพติด) สําหรับประชาชนตําบลบางพูน (ราคาท�องตลาด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ(00260) งานกีฬาและนันทนาการ(00262) [แผนพัฒนาสามป(

95

(พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 2 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ข�อ 1]

------------------------------------------------------------



งานศาสนาและวัฒนธรรมท8องถ่ิน (00263) ตั้งไว8รวม 580,000 บาท


ค�าใช8สอย (532000) รวม 280,000 บาท


1) ค�าใช8จ�ายในงานพิธ ี จํานวน 50,000 บาท

96

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในงานรัฐพิธีและงานพิธีการต#างๆ ได�แก# ค#าพวงมาลา ช#อดอกไม� กระเช�าดอกไม� พวงหรีด และมหรสพในวันสําคัญต#างๆ ของ สถาบันพระมหากษัตริยC เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชน และสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)

2) โครงการฝXกอบรมดนตรีไทยและนาฏศิลป� จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในโครงการฝ�กอบรมเพ่ือเสริมสร�างความรู�เก่ียวกับ ดนตรีไทยและนาฏศิลป�แก#เด็กและเยาวชนของศูนยCดนตรีไทยและศูนยC พัฒนาเด็กเล็ก และเปKนค#าจ�างครูวิทยากรฝ�กอบรม ค#าอาหารและเครื่องดื่ม และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปKนในโครงการ (กิจกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกับการปVองกัน และแก�ไขป�ญหายาเสพติด) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและ สังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 10]

2. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) รวม 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสินเพ่ือให�สามารถใช�งานได� ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการ ชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 100,000 บาท

1. ประเภท วัสดุเคร่ืองแต�งกาย (331200) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาเครื่องแต#งกาย เครื่องประดับ แก#นักเรียนของศูนยC ดนตรีนาฏศิลป�ไทย เทศบาลตาํบลบางพูน วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรม ท�องถ่ิน(00263)

2. ประเภท วัสดุดนตรี (331630) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดดุนตรีไทยหรือวัสดดุนตรีอ่ืนๆ เพ่ือใช�กิจการ ของศูนยCดนตรีนาฏศิลป�ไทย เทศบาลตําบลบางพูน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263)

ข. งบเงินอุดหนุน (560000) ตั้งไว8รวม 200,000 บาท


1. ประเภท เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปOนสาธารณประโยชน< (610400) รวม 200,000 บาท

1) อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลบางพูน จํานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตาํบลบางพูน ในการดาํเนิน งานของสภาวัฒนธรรมตําบลบางพูน อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รับ

97

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก# องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�าน บริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 12]

2) อุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาและศาสนกิจของวัด จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินอุดหนุนกิจกรรมทางศาสนาและศาสนกิจของวัด เช#น การบวชพระ เณร การบวชถือศีล ค#ายพุทธบุตร การสอบธรรมะ และ วันสําคัญต#างๆ ทางศาสนาของวัดภายในตําบลบางพูน เปKนต�น ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รบัความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวย การกระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครองส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านบริการชุมชนและสังคม(00200) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ(00260) งานศาสนาและวัฒนธรรมท�องถ่ิน(00263) [แผนพัฒนาสามป( (พ.ศ. 2558-2560) ยุทธศาสตรCท่ี 4 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ข�อ 11]

---------------------------------------------------------

98



ด8านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการเกษตร (00320)














งานอนุรักษ<แหล�งน้ําและปJา

ไม8 - - - 80,000 - - - - - 80,000


00322

รวม - - - 80,000 - - - - - 80,000

99

แผนงานการเกษตร


งานอนุรักษ<แหล�งน้ําและปJาไม8 ตั้งไว8รวม 80,000 บาท

ก. งบดําเนินการ (530000) ต้ังไว8รวม 80,000 บาท


1. ประเภท วัสดุการเกษตร จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุสารเคมีปVองกันและกําจัดศัตรูพืช สัตวC และ อุปกรณCการเกษตร เช#น ถังพ#นสารเคมี ใบมีด น็อต เปKนต�น ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านการเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการเกษตร(00320) งานอนุรักษCแหล#งนํ้าและปGาไม�(00322)

--------------------------------------------------------------

100



ด8านการเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชย< (00330)














งานกิจการประปา

- - 390,000 320,000 - 30,000 - - - 740,000 กองคลัง 00332

งานกิจการประปา

- 219,800 378,000 820,000 2,500,000 300,000 - - 80,000 4,297,800 กองช�าง 00332

รวม - 219,800 768,000 1,140,000 2,500,000 330,000 - - 80,000 5,037,800

101


กองคลัง

งานกิจการประปา (00332) ตั้งไว8รวม 740,000 บาท

ก. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว8รวม 390,000 บาท

เงินเดือน (522000) รวม 390,000 บาท

1. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 320,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไปของคลัง ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณชิยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 70,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนพิเศษและเงินเพ่ิมต#างๆ ท่ีกฎหมายกําหนด ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา (00332)

ข. งบดําเนินการ (530000) ตั้งไว8รวม 320,000 บาท


1. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก# พนักงาน เทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงาน การพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

ค�าใช8สอย (532000) รวม 40,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม�เข8าลักษณะรายจ�ายหมวดอ่ืน ๆ (03) (320300) รวม 40,000 บาท

1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 10,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการสําหรับเปKนค#าเบ้ียเลีย้ง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสมัมนาของคณะผู�บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงาน เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332) 2) ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสิน เพ่ือให�สามารถกลับมา ใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา (00332)

102

ค�าวัสดุ (533000) รวม 180,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา (00332)

2. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น แผนจานบันทึกข�อมูล ตลับหมึกสําหรับเครื่องพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ เครื่องปริ้นเตอรC จอมอนิเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC (00330) งานกิจการประปา(00332)


ค�าครุภัณฑ< รวม 30,000 บาท

1. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< จํานวน 30,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรับปรุงครภุัณฑC เพ่ือให�สามารถ กลับมาใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC (00330) งานกิจการประปา(00332)

-------------------------------------------------------------


กองช�าง

งานกิจการประปา (00332) ตั้งไว8รวม 4,297,800 บาท

ก. งบบุคลากร (520000) ตั้งไว8รวม 597,800 บาท

เงินเดือน (ฝJายประจํา) (522000) รวม 597,800 บาท

1. ประเภท ค�าจ8างลูกจ8างประจํา (220400) จํานวน 199,800 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างลูกจ�างประจําและเปKนเงินปรับปรุงค#าจ�างประจําป( ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณชิยC

103

(00330) งานกิจการประปา(00332)

2. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของลูกจ8างประจํา (220500) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินเพ่ิมต#างๆ ของลูกจ�างประจํา เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพ ช่ัวคราว ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC (00330) งานกิจการประปา(00332)

3. ประเภท ค�าตอบแทนพนักงานจ8าง (220600) จํานวน 280,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจ�างพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ�าง ตั้งจ#ายจาก เงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

4. ประเภท เงินเพ่ิมต�างๆ ของพนักงานจ8าง (220700) จํานวน 98,000 บาท เพ่ือจ#ายเงินเพ่ิมต#างๆ ของพนักงานจ�างตามภารกิจและพนักงานจ�างท่ัวไป เช#น เงินเพ่ิมค#าครองชีพช่ัวคราว เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)



1. ประเภท ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (310300) จํานวน 200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให�แก# พนักงาน เทศบาล ลูกจ�างประจํา และพนักงานจ�าง ท่ีมาปฏิบัติงานนอกเวลา

ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณชิยC (00330) งานกิจการประปา(00332) ค�าใช8สอย (532000) รวม 220,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายเพ่ือให8ได8มาซ่ึงบริการ (320100) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายเพ่ือให�ได�มาซ่ึงบริการ เช#น ค#าวางท#อประปาภายนอก สถานท่ีราชการเพ่ือให�ราชการได�ใช�บริการนํ้าประปา , ค#าจ�างเหมาเดินท#อ ประปาและติดตั้งอุปกรณCประปาและตดิตั้งอุปกรณCประปาเพ่ิมเติม,ค#าใช�จ#าย ในการติดตั้งโทรศัพทC,ค#าเช#าทรัพยCสิน,ค#าธรรมเนียมต#างๆ,ค#าบรกิารรับใช�, ค#าถ#ายเอกสาร,ค#าเบ้ียประกันภัย,ค#าจ�างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานท่ีราชการ , ค#าจ�างเหมาบริการต#างๆ เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา (00332)


1) ค�าใช8จ�ายในการเดินทางไปราชการ จํานวน 20,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการสําหรับค#าเบ้ียเลี้ยง ค#าพาหนะ ค#าท่ีพัก และค#าใช�จ#ายอ่ืนๆ ในการเดินทางไปราชการหรือ ไปอบรมสมัมนาของพนักงานเทศบาล ลูกจ�างประจํา พนักงานจ�าง เปKนต�น ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการ

104

พาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

3. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและซ�อมแซม (320400) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าซ#อมแซมและบํารุงรักษาทรัพยCสิน เพ่ือให�สามารถ กลับมาใช�งานได�ตามปกติ วงเงินครั้งหน่ึงไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

ค�าวัสดุ (533000) รวม 400,000 บาท

1. ประเภท วัสดุสํานักงาน (330100) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดสุํานักงานต#างๆ ท่ีจําเปKนต�องใช�ในสํานักงาน เช#น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม�บรรทัด ยางลบ กาว แฟVม โตWะ เก�าอ้ี เปKนต�น ราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท รวมถึง ค#าใช�จ#ายท่ีต�องชําระพร�อมกัน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ (00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

2. ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส�ง (330700) จํานวน 100,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุยานพาหนะและขนส#ง เช#น แบตเตอรCรี่ ยางนอก สายไมลC เพลา หัวเทียน กระจกมองข�างรถยนตC หม�อนํ้ารถยนตC เบาะรถยนตC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332) 3. ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น (330800) จํานวน 150,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าวัสดเุช้ือเพลิงและหล#อลื่น เช#น นํ้ามันดเีซล นํ้ามนักWาด นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันเตา นํ้ามันเครื่อง เปKนต�น ราคาต#อหน#วยหรือ ต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC (00330) งานกิจการประปา(00332)

4. ประเภท วัสดุคอมพิวเตอร< (331400) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุคอมพิวเตอรC เช#น ตลับหมึกสําหรับเครือ่งพิมพC เมนบอรCด เมมโมรี่ ปริ๊นเตอรC จอมอรCนิเตอรC อุปกรณCท่ีเก่ียวเน่ืองกับเครื่อง คอมพิวเตอรC เปKนต�น มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#าย จากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

5. ประเภท วัสดุอ่ืนๆ (331700) จํานวน 20,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดหาวัสดุอ่ืนๆ ท่ีไม#เข�าลักษณะวัสดตุามประเภทรายจ#าย และวัสดุอ่ืนท่ีจําเปKนต�องใช�ในกิจการประปา มีราคาต#อหน#วยหรอืต#อชุด ไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงาน การพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา(00332)

ค�าสาธารณูปโภค (534000) รวม 2,500,000 บาท

1. ประเภท ค�าไฟฟHา (340100) จํานวน 2,500,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าไฟฟVาของสํานักงานและสถานท่ีอยู#ในความดูแลของเทศบาล มีราคาต#อหน#วยหรือต#อชุดไม#เกิน 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC(00330) งานกิจการประปา (00332)

105


ค�าครุภัณฑ< (541000) รวม 300,000 บาท

1. ประเภท ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ< จํานวน 300,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงรักษาและปรังปรุงครุภณัฑC เพ่ือให�กลับมา ใช�งานสามารถใช�งานได�ตามปกติ ท่ีมีวงเงินเกินกว#า 5,000 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณชิยC (00330) งานกิจการประปา(00332) ง. งบรายจ�ายอ่ืนๆ (550000) ตั้งไว8รวม 80,000 บาท

1. ประเภท รายจ�ายอ่ืน (551000) จํานวน 80,000 บาท เพ่ือเปKนรายจ#ายท่ีไม#เข�าลักษณะประเภทงบรายจ#ายใดงบรายจ#ายหน่ึง หรือ รายจ#ายท่ีสํานักงบประมาณกําหนดให�ใช�จ#ายในงบรายจ#ายน้ี เช#น (1) เงินราชการลับ (2) เงินค#าปรับท่ีจ#ายคืนให�แก#ผู�ขายหรือผู�รับจ�าง (3) ค#าจ�างท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต#าง ๆ ซ่ึงมิใช#เพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุงครุภณัฑC ท่ีดินและหรือสิ่งก#อสร�าง (4) ค#าใช�จ#ายในการเดินทางไปราชการต#างประเทศช่ัวคราว (5) ค#าใช�จ#ายสําหรับหน#วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส#วนราชการ) (6) รายจ#ายเพ่ือชําระหน้ีเงินกู� (7) ค#าใช�จ#ายสําหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ด�านเศรษฐกิจ(00300) แผนงานการพาณิชยC (00330) งานกิจการประปา(00332)

-------------------------------------------------------

107


อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บัญชีรายจ�ายจําแนกตามแผนงาน ด8านการดําเนนิงานอื่น (00400)

แผนงานงบกลาง (00410)














งบกลาง - - - - - - - - - 4,959,340 สํานัก ปลัดเทศบาล

กองคลัง กอง

สาธารณสุขและ

สิ่งแวดล8อม กองสวัสดิการ

สังคม

00411

รวม - - - - - - - - - 4,959,340

108

รายละเอียดงบประมาณการรายจ�ายทั่วไป ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลตําบลบางพูน

อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี งบกลาง

��

รายจ�ายงบกลาง (510000) รวม 5,006,550 บาท

1. รายจ�ายตามข8อผูกพัน (111100) รวม 4,382,830 บาท

1) ค�าชําระหนี้เงินกู8และดอกเบ้ีย (กองคลัง) จํานวน 1,200,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าชําระหน้ีเงินกู�และดอกเบ้ีย ให�กับ ธนาคารออมสิน สาขา ปทุมธานี ตามสัญญาเลขท่ี 800031685475 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2556 วงเงินจํานวน 20,000,000.-บาท เพ่ือก#อสร�างอาคารสํานักงานเทศบาล ตําบลบางพูน(หลังใหม#) ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2) ค�าใช8จ�ายในการจัดการจราจร (สํานกัปลัดเทศบาล) จํานวน 50,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าจัดการจราจร โดยพิจารณาจ#ายจากเงินค#าปรบัตาม กฎหมายจราจรทางบก เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของตํารวจจราจร ท่ีได�วางแผนไว�และขอให�ท�องถ่ินสนับสนุนค#าใช�จ#ายในการรักษาความ สงบเรียบร�อย เก่ียวกับการการจราจรและเปKนสิ่งท่ีประชาชนได�รับ ประโยชนCโดยตรง เช#น สญัญาณไฟ ทาสี ตีเส�น เปKนต�น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2539 เรื่อง การตั้งงบประมาณและเบิกจ#ายเงินค#าใช�จ#ายในการจัดการจราจร ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

3) ค�าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 123,510 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#าบํารุงสันนิบาตเทศบาลแห#งประเทศไทยเปKนรายป( ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว3889 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2538 (ได�กําหนดค#าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห#ง ประเทศไทยเปKนรายป(ในอัตราร�อยละเศษหน่ึงส#วนหกของรายรับจริง ป(ท่ีล#วงมาแล�ว) และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด#วนมาก ท่ี มท 0313.4 /ว 2787 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2542 (ให�เทศบาลและเมืองพัทยา ตั้งงบประมาณรายจ#ายค#าบํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห#งประเทศไทย ตามข�อบังคับ ส.ท.ท.) และหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห#งประเทศ ไทย (ส.ท.ท) ท่ี 562/2555 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ#ายเก่ียวกับค#า บํารุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห#งประเทศไทย (ส.ท.ท.) โดยคํานวณใน อัตราร�อยละเศษหน่ึงส#วนหกของรายรับจริงในป(งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีรายรับไม#รวมเงินอุดหนุนเงินกู� เงินจ#ายขาดสะสม และเงินมผีู�อุทิศให� ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

4) เงินสมทบกองทุนประกันสงัคม (110300) (สํานกัปลัดเทศบาล) จํานวน 489,240 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินสมทบทุนประกันสังคม โดยคํานวณตั้งจ#ายในอัตรา

109

ร�อยละ 5 ของค#าจ�างพนักงานจ�าง พร�อมหักค#าตอบแทนของพนักงานจ�าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0809.5/ว 9 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2557 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนมาก ท่ี มท 0808.2/ ว 1672 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการจัดทํา งบประมาณรายจ#ายประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขององคCกรปกครอง ส#วนท�องถ่ิน เทศบาลได�ตั้งงบประมาณไว�ในหมวดค#าจ�างพนักงานจ�าง เปKนเงิน 9,784,720 บาท ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

5) เงินสมทบกองทุนบําเหนจ็บํานาญข8าราชการส�วนท8องถิน่ (กบท.) (120100) (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 1,950,080 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส#วนท�องถ่ิน (กบท.) ตามหนังสือสํานักงานกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส#วนท�องถ่ิน ท่ี มท 0808.5/ว 1766 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 เรื่อง ซักซ�อมแนวทางการ ส#งเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข�าราชการส#วนท�องถ่ิน ให�เทศบาลตั้งจ#าย ในอัตราร�อยละ 2 ของประมาณการรายรับ โดยไม#รวมจากพันธบัตร เงินกู� เงินท่ีมีผู�อุทิศให�หรือเงินอุดหนุน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

6) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลบางพูน (กองสวัสดิการสังคม) จํานวน 30,000 บาท

เพ่ือจ#ายเปKนเงินสมทบการดําเนินงานพัฒนากองทุนหรือเพ่ือสมทบแก#กองทุน สวัสดิการชุมชน ตามหนังสือ ด#วนท่ีสุด ท่ี มท 0891.4/ว 2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการ ชุมชนขององคCกรปกครองส#วนท�องถ่ิน ให�อยู#ในร�อยละ 3 ต#อเมื่อได�รับความ เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอํานวยการกระจายอํานาจให�แก#องคCกรปกครอง ส#วนท�องถ่ินระดับจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด#วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 74 ลงวันท่ี 8 มกราคม 2553 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ#าย และการใช�จ#ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององคCกรปกครองส#วนท�องถ่ิน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

7) เงินสมทบทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับท8องถิน่ (สปสช.) (กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล8อม) จํานวน 540,000 บาท เพ่ือจ#ายเปKนเงินสมทบทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลบางพูน ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ เรือ่ง การกําหนด หลักเกณฑCเพ่ือสนับสนุนให�องคCการบริหารส#วนตําบลหรือเทศบาลดําเนินงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท�องถ่ินหรือพ้ืนท่ี พ.ศ. 2552 ข�อ 6 โดยให�เทศบาลสมทบเงินเข�ากองทุนหลักประกันสุขภาพต�อง ไม#น�อยกว#าร�อยละ 50 ของเงินท่ีสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห#งชาติ จัดสรรให�ในแต#ละป( ซ่ึงในป(งบประมาณ 2557 สํานักงานหลักประกันสุขภาพ แห#งชาติ จัดสรรให�เทศบาลประมาณ 1,045,575 บาท ซ่ึงเปKนยอดเงินท่ีต�อง นําไปใช�ในการคํานวณตั้งจ#ายเปKนเงินสมทบระบบประกันสุขภาพในระดับ ท�องถ่ิน ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

2. การจ�ายเงินสงเคราะห<เบ้ียยังชีพผู8ปJวยเอดส< (กองสวัสดิการสงัคม) จํานวน 210,000 บาท

110

เพ่ือจ#ายเปKนเงินสงเคราะหCเบ้ียยังชีพผู�ปGวยเอดสC ให�แก# ผู�ปGวยเอดสCท่ีแพทยC ได�รับรองและทําการวินิจฉัยแล�ว และมีความยากจนหรือถูกทอดท้ิง ขาดผู� อุปการะเลี้ยงดู ไม#สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได� โดยผู�ปGวยโรคเอดสC ท่ีมีสิทธิ จํานวน 30 คน จะได�รับเบ้ียยังชีพคนละ 500 บาทต#อเดือน ครบท้ัง 12 เดือน ตามหนังสือกรมส#งเสริมการปกครองท�องถ่ิน ด#วนท่ีสดุ ท่ี มท 0891.3 /ว 1542 ลงวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

3. เงินสํารองจ�าย (สํานักปลัดเทศบาล) จํานวน 413,720 บาท เพ่ือจ#ายเปKนค#ากรณีท่ีจาํเปKนตามความเหมาะสมซ่ึงการอนุมัติให�ใช�จ#ายเปKน อํานาจของคณะผู�บริหารท�องถ่ิน โดยให�หน#วยงาน(กอง/ฝGาย) ท่ีมีความจําเปKน ต�องใช�เงินช้ีแจงเหตุผลความจําเปKน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#าด�วยการ งบประมาณขององคCกรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 ตั้งจ#ายจากเงินรายได� ปรากฏในแผนงานงบกลาง

--------------------------------------------------------------

คําแถลงงบประมาณ ประกอบ ... · 2019-05-30 · 1...

Documents

Transcript of คําแถลงงบประมาณ ประกอบ ... · 2019-05-30 · 1...