A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R O PRIMER ...

A N Á L I S I S F Í S I C O F I N A N C I E R OPRIMER TRIMESTRE 2015PROGRAMA OPERATIVO ANUAL:AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD

FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)

E009 Racionalización del Transporte Público

Página 1 38 AFF 2014 2T I0007

Desarrollo Sustentable y Funcionalidad Urbana

Configurar e implementar los componentes del

Sistema Integrado de Transporte Metropolitano

(SITME).

Unidad responsable:AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON / CONSEJO

ESTATAL DE TRANSPORTE /FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE

TRÁNSITO METROPOLITANO (SINTRAM)

Objetivo estratégico:

Estrategía: Configurar e implementar los

componentes del Sistema Integrado

de Transporte Metropolitano

(Sitme)

Estrategía: Racionalizar y adecuar los recorridos de las

rutas de transporte urbano a las condiciones

geográficas del entorno, con el propósito de

ofrecer mejores coberturas, acortar el tiempo de

traslado y lograr beneficios ambientales,

urbanísticos y económicos.

Adoptar nuevos modelos de diseño de las redes de

servicios.

Línea de acción: Racionalizar y adecuar los

recorridos de las rutas de

transporte urbano a las

condiciones geográficas del

entorno, con el propósito de

ofrecer mejores coberturas,

acortar el tiempo de traslado y

lograr beneficios ambientales,

urbanísticos y económicos.

Objetivo estratégico: Modernización y racionalización

del transporte público

Generar en el Estado de Nuevo León políticas

públicas que propicien un desarrollo económico

equilibrado y sustentable; que oriente y regule

los asentamientos humanos con una visión de

largo plazo, que busque satisfacer las

necesidades de vivienda, transporte,

infraestructura y equipamiento, que eleven la

calidad de vida de la población, minimizando su

impacto ambiental; elevando su bienestar social

y la competitividad de los sectores productivos,

y asegurando la dotación de recursos naturales

Desarrollar sistemas y servicios

de transporte que favorezcan la

movilidad sustentable

Línea de acción:

Nombre matriz de indicadores RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

ALINEACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2010-2015

Eje estratégico: Desarrollo social y calidad de Programa sectorial:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

E009 RACIONALIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

SECRETARÍA

DEPENDENCIA

3500000000- TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO DE NUEVO LEON

AVANCES FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PRIMER TRIMESTRE 2015

Página 2

SECRETARIA

DEPENDENCIA

NIVEL OBJETIVOS Nombre FórmulaUnidad de

medida

Tipo Dimensión-

FrecuenciaComportamiento

Año Valor Anual Al

trimestre

FIN

Contribuir al desarrollo y priorización

de las opiciones de movilidad

sustentable mediante acciones de

gestión del transporte, regulación de los

servicios, formulación y ejecución de

planes, proyectos y programas en

vinculación estrecha a los sistemas no

motorizados .

Aporte a la Movilidad

Sustentable,opciones para

modificación de los

patrones de viajes

Proyectos y programas implementados

que favorecen la movilidad sustentableCantidad

Estratégico - Eficacia -

Sexenalconstante 2014 2 1 0.25 0 0

PROPOSITO

Usuarios y usuarias prefieren los

servicios públicos para realizar sus

viajes como consecuencia del

fortalecimiento del sistema de

transporte público en capacidades y

atributos que le permite atraer sus

viajes en competencia con el transporte

particular

Uso del sistema de

transporte publico

porcentaje de viajes diarios en TP =(

(viajes TU+ viajes TE+viajes TI+ viajes

TT) / viajes diarios realizados)*100

porcentajeEstratégico - Eficacia -

SexenalAscendente 2012 45% 1% 1% ND ND

AVANCE

Línea base Meta programadaRealizado

al

trimestre

Avance %

al

trimestre




PRIMER TRIMESTRE

INDICADORES

Página 3 38 AFF 2014 2T I0007

SECRETARIA

DEPENDENCIA

INDICADORES

NIVEL OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia ComportamientoRealizado al

trimestre

Avance % al

trimestre

Año Valor Anual Al trimestre

Tasa de mejora de

tiempos de recorrido en

corredores troncales

Tasa de mejora de tiempos de

recorrido = ((Tiempo de recorrido del

Transporte Privado-Tiempo de

recorrido del Transporte Publico)/

tiempos de recorrido del transporte

privado)*100

proporciónEstratégico - Eficacia -

SemestralAscendente 2014 33% 33% 33.0% 33% 33%

Proporción de redes

integradas con servicios

sustentables

Proporción de redes de servicio

integradas=( (kilometros de red de TU

integrado + kilómetros de red de

ciclovías)/kilómetros de red de TU

considerados para la movilidad)*100

proporción


Anual

Ascendente 2013 15% 0.35% 0.00% 0% 0%

COMPONENTE 2

Servicios de Transporte Público

ofertados con niveles de

calidad que son valorados por

usuarios y usuarias

Percepción y satisfacción

de usuarios sobre la

Calidad del corredor

troncal

Calificación sobre escala definida

obtenida de encuesta a usuarios

sobre la percepción y satisfacción

que le otorgan a la Calidad de los

Servicios del corredor troncalpuntaje


Anual

Estable 2014 1.7 2 2 2 2

COMPONENTE 3

Accesibilidad y cobertura

geográfica de los servicios de

transporte urbano facilitando la

relación funcional desarrollo

urbano - movilidad sustentable

Porcentaje de cobertura

geográfica de la red de

servicios de transporte

urbano sobre la mancha

urbana accesible.

cobertura geográfica= ∑ de los

kilómetros cuadrados de los servicios

urbanos en bandas de 0.5/kilómetros

cuadrados de área accesible en la

mancha urbana

porcentajeEstratégico - Eficacia -

SemestralAscendente 2014 80% 85% 1.25% 80.25% 80.25%

AVANCE

COMPONENTE 1

Sistema Integral de Transporte

Metropolitano (SITME)

operando en el AMM, de

acuerdo al PSTYV 2008-2030,

e integrado físicamente a las

redes de transporte no

motorizado.




PRIMER TRIMESTRE

Meta programadaLínea base

SECRETARIA

DEPENDENCIA

OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medida Tipo Dimensión-Frecuencia ComportamientoRealizado al

trimestreAvance % al trimestre


Porcentaje de avance en la elaboración de

planes y programas

( planes y programas elaborados/ Total

de acciones contempladas para la

elaboración de planes y

programas)*100Porcentaje

Estratégico - Eficacia - Trimestral

Ascendente 2010 100 100 25 30 120

Razón de personas beneficiadas por horas-

hombre dedicadas a estudios del Consejo

Estatal de Transporte y Vialidad

Suma de personas beneficadas por

estudios realizados / horas-hombre

dedicadas a estudios

Personas por hora

Estratégico - Eficacia - Semestral

Ascendente 2010 1425 356.25 327.14 91.83%

Valoración de itinerarios, gestión con

transportistas, implementación de servicios

rediseñados

Porcentaje de rutas incoporadas al Sistema

Integral Metropolitano

(Número de rutas urbanas

incorporadas física y tarifariamente /

Total de rutas urbanas definidas para

integrarse en la zona de influencia del

corredor troncal)*100Porcentaje

Estratégico - Eficacia - Anual

Ascendente 2011 11% 10% 2.5% 0% 0%

ACTIVIDADES DEL

COMPONENTE 1 (Sistema

Integral de Transito

Metropolitano (SITME)

operando en el AMM,

de acuerdo al PSTYV

2008-2030, e

integrado físicamente

a las redes de

transporte no

motorizado.)

Meta programada

AVANCEINDICADORES

Línea base

Planes y programas para el desarrollo del

sistema de transporte integrado

NIVEL


PRIMER TRIMESTRE



SECRETARIA

DEPENDENCIA

OBJETIVOS Nombre Fórmula Unidad de medidaTipo Dimensión-

FrecuenciaComportamiento Realizado al trimestre Avance % al trimestre


ACTIVIDADES DEL

COMPONENTE 2

(Servicios de

Transporte Público

ofertados con

niveles de calidad

Cumplimiento de horario de

servicio de las rutas urbanas

(Rutas sin reporte de incumplimiento

de horario / Total de Rutas)*100porcentaje

Gestión-Eficacia-

MensualConstante 2014 100% 100% 100% 98.67% 98.67%

Cumplimiento de frecuencia

de servicio de las rutas

urbanas

(Rutas sin reporte por frecuencia de

paso / Total de rutas en el

AMM)*100

porcentajeGestión-Eficacia-


Cumplimiento de recorridos

en los servicios de rutas

urbanas

(Rutas sin reporte por cambio de

recorrido / Total de rutas en el

AMM)*100


MensualConstante 2014 95% 100% 100% 88% 88%

Cumplimiento de buen trato

del operador al usuario por

ruta

(Rutas sin reporte de queja por

maltrato al usuario / Total de

Rutas)*100



Cumplimiento de unidades en

buen estado


unidades en mal estado / Total de

Rutas)*100



Cumplimiento de transbordo

entre rutas, de acuerdo a las

manifestaciones del usuario


incumplimiento detransbordo / Total

de Rutas)*100



NIVEL

PRIMER TRIMESTRE



Línea base Meta programada

INDICADORES AVANCE

Normar el cumplimiento de los

parametros básicos del servicio

relevantes para los usuarios


SECRETARIA

DEPENDENCIA




NIVEL

PRIMER TRIMESTRE




INDICADORES AVANCE


Unidades Climatizadas (unidades climatizadas de la

modalidad de servicio urbano/Total

de unidades en esta modalidad)*100

porcentaje Gestión-Eficacia-

Mensual

Ascendente 2010 1,377 3,208 164 102 62%

Combustibles mas limpios con

apoyo al medio ambiente

(total de unidades en la modalidad

de transporte urbano / numero de

unidades en la modalidad de

transporte urbano con combustibles

más limpios)*100


Mensual

Ascendente 2014 1.5% 10% 2.5% 1.5% 1.5%

Programa de regulación de

unidades de transporte urbano

no sancionadas por detección

de fallas en la revisión físico-

mécanica

(Unidades de transporte urbano sin

sancion por fallas detectadas en

revisión físico-mecánica/Total de

Unidades de transporte urbano

consideradas para revisión)*100


Mensual

Ascendente 2011 90% 100% 25% 45% 45%


unidades de transporte

escolar no sancionadas por

detección de fallas en la

revisión físico-mécanica

(Unidades de transporte escolar sin

sancion por fallas detectadas en


Unidades de transporte escolar



Mensual

Ascendente 2011 99% 100% 25% 87% 87%


unidades de transporte

personal no sancionadas por

detección de fallas en la


(Unidades de transporte de personal

sin sancion por fallas detectadas en


Unidades de transporte de personal



Mensual

Ascendente 2011 96% 100% 25% 100% 100%


unidades de transporte de

alquiler (taxi) no sancionadas

por detección de fallas en la


(Unidades de transporte de alquiler

(taxi) sin sancion por fallas

detectadas en revisión físico-

mecánica/Total de Unidades de

transporte de alquiler (taxi)



Mensual

Ascendente 2012 100% 100% 25% 100% 100%

Asegurar la ejecución de trámites de

control vehicular del Transporte

Público (Todas las modalidades)

Trámites atendidos Trámites de control vehicular del

Transporte Público resueltos en

tiempo y forma

cantidad Estratégico - Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2012 50,072 100% 25% 5,143 5,143

Asegurar las condiciones mecánicas

y estéticas en los vehículos de

transporte público (todas las

modalidades)

Gestión de la Modernización de

Transporte con atributos especiales

para el servicio

SECRETARIA

DEPENDENCIA




NIVEL

PRIMER TRIMESTRE




INDICADORES AVANCE


Integración y administración de las

bases de datos de las rutas de

transporte urbano para diagnosticos

y tendencias históricas e insumos

para análisis de los servicios

Porcentaje de rutas de

transporte urbano

inventariadas en sus

parametros operativos

(Número de rutas de Transporte

urbano inventariadas / Rutas de

transprote urbano registradas)*100

porcentaje Estratégico - Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2011 99% 100% 25% 3% 3%

Gestionar la edad de la flota para

sutituir el parque vehicular que

caduca cada año, en cumplimiento al

marco legal

Programa de renovación de

unidades

(Unidades urbanas con más de 10

años que se retiran de servicio

/Total de unidades detectadas con

más de 10 años)*100

porcentaje Gestión - Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2010 78% 100% 25% 4% 4%

Asegurar el buen desempeño de los

recursos humanos que operan

directamente los servicios

Horas-hombre de capacitación

en la modalidad de transporte

urbano

(Número de operadores que

obtuvieron licencia por primera vez

x 170 horas de capacitacion )+(

Número de operadores que

obtuvieron licencia por renovación x

16 horas de capacitacion )

horas-hombre Gestión - Eficacia -

Mensual

Variable 2010 289,748 100% 25% 61,396 16%

Rutas urbanas con indice de

accidentes ≤ 2, por cada

100,000 km. recorridos por

unidad en servicio

Rutas urbanas que cumplen con (

(Accidentes / Unidades en

servicio)*(100000) ) / Kilómetros

recorridos) ≤ 2

Incidencia

Promedio

Mensual

Gestión - Eficacia -

Mensual

Ascendente 2010 136 90% 90% 131 102%

Tasa de variación de

accidentalidad en los servicios

de transporte urbano

(numero de accidentes en el

trimestre actual-numero de

accidentes del trimestre anterior)/

numero de accidentes del trimestre

anterior*100

porcentaje Gestión - Eficacia -

Mensual

Descendente 2012 1.6 1 0.25 19% 19%

Asegurar el funcionamiento correcto

de los taxímetros que calculan la

tarifa de viaje de los usuarios de taxi

Programa de verificación del

sistema de cobro de los taxis

(Numero de taxis con taximetro

verificado/Total de taxis

considerados para la verificación de

su taximetro)*100


Mensual

Ascendente 2010 100% 100% 100% 25% 25%

Monitoreo y gestión de la seguridad

vial de los servicios de transporte

urbano

SECRETARIA

DEPENDENCIA

OBJETIVOS Nombre FórmulaUnidad de

medida

Tipo Dimensión-


Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

Año Valor Anual Al

trimestre

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3

(Accesibilidad y cobertura

geográfica de los servicios de

transporte urbano facilitando la

relación funcional desarrollo

urbano - movilidad sustentable)

Cobertura de servicios sobre

solicitudes autorizados en nuevos

desarrollos

Proporción de la

demanda de usuarios

atendida

(Usuarios demandantes con cobertura

de servicio + Usuarios demandantes

con servicios cercanos)/ Usuarios

totales en el nuevo desarrollo proporción

Estratégico -

Eficacia -

TrimestralAcumulable 2010 92% 100% 100% 100% 100%

Dictaminar la factibilidad de

infraestructura y operación de los

servicios de transporte público en

nuevos fraccionamientos

Porcentaje de

solicitudes de

factibilidad

dictaminadas

(Solicitudes de factibilidad de servicios

dictaminadas / Solicitudes de

factibilidad de servicios recibidas)*100 porcentaje

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral Ascendente 2013 99% 70 18 22 31%

Dictaminar técnicamente las

solicitudes relativas a los servicios de

Transporte Urbano en el AMM y resto

del Estado

Porcentaje solicitudes

de servicios de

Transporte Urbano en el

AMM y resto del estado,

dictaminadas

técnicamente

(Solicitudes de servicios de Transporte

Urbano en el AMM y resto del estado,

dictaminadas técnicamente/Total de

solicitudes de servicios de Transporte

Urbano en el AMM y resto del

estado)*100porcentaje


Trimestral

Ascendente 2010 66% 100% 25% 449 23%

Intersecciones semaforizadas

centralizadas del AMM monitorieadas

Porcentaje de cobertura

de intersecciones

semaforizadas

centralizadas del AMM

(No. de intersecciones semaforizadas

centralizadas AMM/ Total de cruceros

del AMM)*100 porcentaje


Trimestral

Ascendente 2010 52.7% 52.7% 52.7% 100% 100%

Mejora de fluidez del viaje

metropolitano

Porcentaje de mejora

de fluidez del viaje

metropolitano

((Tiempo de viaje actual - Tiempo de

viaje ponderado) / tiempo de viaje

ponderado) *100

Porcentaje Estratégico -

Eficiencia - AnualLineal 2010 27.9% 23.0% 23.0% 0.00% 0

Funcionamiento de la red de

comunicación para centralizado de

interseccionesPorcentaje de reportes

atendidos y reparados

con respecto al

cableado de

comunicación de las

intersecciones

centralizadas.

(1-((Número de Reportes de Falla de

Comunicación - Número de Reportes

Reparados de Falla de

Comunicación)/Número de Reporte de

Falla de Comunicación))*100

Porcentaje

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2014 85.2% 100.0% 100.0% 85.20% 85.2

Tiempo de respuesta para reparación

de reportes

Horas transcurridas

entre la recepción del

reporte de falla y su

reparación

(Hora de reparación del reporte de falla

de comunicación - Hora de reporte de

falla de comunicación) Hora

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral Descendente 2014 0.194 0.194 0.194 0.194 100

Cantidad de detectores funcionando

en el sistema

Porcentaje de

detectores que se

encuentran en

funcionamiento en el

sistema en

intersecciones

centralizadas

((Número de detectores totales del

sistema - Número de detectores falla) /

Numero de detectores totales del

sistema) * 100

Porcentaje

Estratégico -

Eficiencia -

Trimestral

Ascendente 2014 56.3 75 62.6 6.3 33.7

Línea base Meta programadaNIVEL

INDICADORES AVANCE




PRIMER TRIMESTRE

SECRETARIA

DEPENDENCIA

OBJETIVOS Nombre FórmulaUnidad de

medida

Tipo Dimensión-


Realizado

al

trimestre

Avance % al

trimestre

Año Valor Anual Al

trimestre

Línea base Meta programadaNIVEL

INDICADORES AVANCE




PRIMER TRIMESTRE

Crecimiento de la red

vial de transporte

urbano

((km de red vial año actual - km de red

vial año anterior)/Red vial año

actual)*100 porcentaje


SemestralAscendente 2013 5% 3% 0.75% 0% 0%

Red con requerimientos

de pavimentación

(Km de red sin pavimentar/ km de red

total) * 100porcentaje


Anualdescendente 2013 0.53% 5% 1.25% 0.08% 0.08%

Atención a

requerimientos de

usuarios con relación a

paradas oficiales de

Transporte Urbano

(Solicitudes de instalación del

Equipamiento de paradas oficiales de

Transporte Urbano evaluadas / Total de

solicitudes de instalación del

Equipamiento de paradas oficiales de

Transporte Urbano recibidas)*100 Porcentaje


Trimestral

Ascendente 2013 100 100% 100.0% 100% 100.00%

Número de paradas por

km de la Red Vial de

Transporte Urbano

Numero de paradas/Km. de Red vial de

transporte urbano

Proporción Gestión - Eficacia -

Trimestral

Ascendente 2014 3.8 3.8 3.8 3.8 100%

Numero de paradas

multirrutas

(Número de paradas utilizadas por mas

de una ruta/Numero total de

paradas)*100 Porcentaje

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral Ascendente 2014 68% 73% 71% 70% 70%

Paradas solo con señal

oficial

(Número de paradas solo con

señal/Numero total de paradas)*100 Porcentaje

Estratégico -

Eficacia -

TrimestralAscendente 2014 29.25% 32% 30% 29% 29%

Paradas solo con

parabús

(Número de paradas solo con

parabus/Numero total de paradas)*100 Porcentaje

Estratégico -

Eficacia -

TrimestralAscendente 2014 13% 18% 13% 13% 13%

Paradas con señal y/o

parabús

(Número de paradas con señal y/o

parabus/Numero total de paradas)*100Porcentaje

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral Ascendente 2014 49.90% 55.00% 52% 50% 50%

Paradas sin nigún tipo

de señalización

(Número de paradas sin nigún tipo de

señalización/Numero total de

paradas)*100 Porcentaje

Estratégico -

Eficacia -

Trimestral Ascendente 2014 50.10% 45.00% 49% 50% 50%

Proveer un adecuado equipamiento y

orientación con relación a la

accesibilidad de los servicios de

transporte urbano

Elaboración de inventario para

gestionar con los municipios la

pavimentación de la red vial utilizada

por los servicios de transporte urbano

7,674,000.00$ 7,674,000.00$ 977,309.00$ 12.74%


PRIMER TRIMESTRE 2015

Programa Presupuestario

Presupuesto Avances al semestre

Autorizado Modificado Ejercido

DEPENDENCIA350040000000-AGENCIA PARA LA RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DEL

ESTADO DE NUEVO LEON

% Avance

RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

TRANSPORTE PÚBLICO43,834,338.00$ 43,834,338.00$ 10,025,526.00$ 22.87%

CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y

VIALIDAD

FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE

TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM)

10,889,850.00$ 10,889,850.00$ 2,292,009.00$ 21.05%

Página 11 38 AFF 2014 2T I0007

EN EL ANEXO DEL AVANCES FISICO Y FINANCIEROS DE LOS PROGRAMAS PRESUPESTARIOS SE ANEXAN LAS DEPENDENCIAS DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPORTE Y VIALIDAD (CETYV) Y FIDEICOMISO PARA EL SISTEMA INTEGRAL

DE TRANSITO METROPOLITANO (SINTRAM).

OBSERVACIONES DEL AVANCES FÍSICO FINANCIEROPRIMER TRIMESTRE 2015


RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Página 12 38 AFF 2014 2T I0007

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