A MÁV Start Zrt megfelelési törekvései az 1133/2009 sz. Korm. Határozat figyelembevételével
-
Upload
zsolt-gombos -
Category
Business
-
view
920 -
download
0
Transcript of A MÁV Start Zrt megfelelési törekvései az 1133/2009 sz. Korm. Határozat figyelembevételével
A MÁV-START Zrt. megfelelési törekvései az 1133/2009. sz. Korm. Határozat figyelembe
vételével
Kozák TamásMÁV-START Zrt.
1133/2009. Kormány határozat• Ki kell alakítani a távolsági és Budapest elővárosi közlekedés, valamint a
regionális integrált közlekedés 2009/2010. évi menetrendjének koncepcióját.
• Ki kell dolgozni a jelenleg is létező intézményrendszer bázisán a regionális megrendelői funkcióra alkalmas szervezet szervezeti és működési kereteit.
• Javaslatot kell tenni a személyszállítási tevékenység szervezeti átalakítására annak érdekében, hogy fenntartható módon finanszírozható legyen.
• Biztosítani kell annak feltételeit, hogy a személyszállítási tevékenység a szervezeti átalakítás végrehajtásáig is átlátható módon, kizárólag e tevékenység érdekében történő felelős gazdálkodással működjön.
• Javaslatot kell tenni a közösségi közlekedés hosszú távú fenntartható finanszírozására.
2009/2010. évi menetrendi koncepció
Prioritások:
• a költségvetési források leghatékonyabb felhasználása
• szolgáltatók közötti hatékony együttműködés
• szolgáltatási színvonal növelése• az egyéni közlekedéssel szemben
versenyképes közösségi közlekedés erősítése
2009/2010. évi menetrendi koncepció
A 1133/2009. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során elkészített 2009/2010. évi menetrendi koncepcióval összhangban az országos és a regionális vasúti szolgáltatások definíciója:
•Országos vasúti közlekedés:• Távolsági vasúti közösségi közlekedés,• Budapest elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedés.
•Regionális vasúti közlekedés: • Valamennyi, az országos közlekedésbe nem tartozó helyközi vasúti közösségi közlekedés, különös tekintettel az interregionális és a határon átnyúló nemzetközi regionális kapcsolatokat biztosító szolgáltatásokra.
2009/2010. évi menetrendi koncepció
Vonatkilométer Vonatkilométer 2008/2009 Országos 58 115 685 2009/2010 Országos 58 287 109 2008/2009 Regionális 24 444 093 2009/2010 Regionális 20 947 444 Összesen: 82 559 778 79 234 553
Megnevezés országos regionálisbevétel 85-90% 10-15%vonatdarab (db) 60% 40%vonatkilométer 75% 25%
Regionális működésSzabályozási háttér - tervezet• Az országos törzshálózati, regionális vasúti pálya, -
külön jogszabály• Regionális Közlekedési Szakbizottság, menetrend
összehangolási eljárás• Vasúti személyszállítási közszolgáltatás: országos
jelentőségű, regionális jelentőségű megrendelés• Közforgalmú szolgáltatás: országos, térségi,
elővárosi, helyi
Vonalkategóriák• országos fenntartású és országos megrendelésű vasútvonal
• országos fenntartású de regionális megrendelésű vasútvonal
• regionális fenntartású és megrendelésű vasútvonal
• szolgáltató-váltásra javasolt vonal
• a szolgáltató-váltás már megtörtént
• vasúti személyszállítás nélküli vonal
Regionális működés1. Területi központok önálló elszámoló egységek
(személyszállítás, pálya)
2. Erőforrás allokálás a régió központokhoz
3. Eszköz merge (pálya infrastruktúra, gördülő állomány) - integrált infrastruktúra
4. MÁV portfólióként pályázik a regionális megrendelésért - integrált operátor
Regionális működés1. Területi központok önálló elszámoló egységek
(személyszállítás, pálya)
2. Erőforrás allokálás a régió központokhoz
3. Eszköz merge (pálya infrastruktúra, gördülő állomány) - integrált infrastruktúra
4. Pályázat a regionális megrendelésért - integrált operátor
Régióknak megfelelő szervezet
Komárom
20
17
23
21
22
2126
18
25
15
8
11
1016
1
112
12
150
81
80a
Ózd
94
118 119
111
116
100
110
115 114113
105
109
117
100
108 108
103 107
106101
102
136
128
127
128
127
121
147
125
125
126
121
135
130
146
140
155
149148
150
150
145
147
154
130
80
80c
80c
90
98
92
87
85
89
86
Kiskunhalas
130
145
8582
120a
100a
120
60
3536
37
46
50
64
65
6561
4160
4038
40
66
47
Nagykanizsa
5
30a
20
29
30
30
40
43
44
45
42
Tapolca
71
142
2
70
7875
78
77Hatvan
Celldömölk
Békéscsaba
Miskolc
Mezőhegyes
Sárbogárd
Szombathely
Győr
Cegléd
39
Szeged
Debrecen
Nyíregyháza
Záhony
Szolnok
Rajka
Hegyeshalom
Veszprém-varsány
Pécs
Boba
UkkKörmendSzentgotthárd
Rédics
Murakeresztúr
Zalaszentiván
ZalalövőKeszthely
Balatonszentgyörgy
Fonyód
Kőszeg
Porpác
Kisbér
Pápa
Almásfüzitő
Tatabánya
Veszprém
Gysev
Sopron
Nagyatád
Dombóvár-alsó
Pincehely
Csajág
Rétszilas
Balatonfüred
Börgönd
Lepsény
Paks
Gyékényes
Barcs
Középrigóc Sellye Villány
Mohács
BátaszékKomló
Szentlőrinc
Godisa
Szekszárd
Baja
BalassagyarmatDrégelypalánk
Galgamácsa
Eger
Aszód
Somoskőújfalu
Ipolytarnóc
Gyöngyös
Vámosgyörk
Újszász
PutnokBánréve
Hidasnémeti
Tornanádaska
Sajóecseg
Sátoraljaújhely
Görögszállás
Mezőzombor
Tokaj
Kisvárda
Vásárosnamény
Nyékládháza
Tiszapalkonya
Tiszalök
Ohat-Pusztakócs
Jászárokszállás
Kisújszállás
Karcag
Apafa
Nyírbátor
Kocsord
Ágerdőmajor
Zajta
Csenger
Nyírábrány
Létavértes
Nagykereki
Biharkeresztes
Körösnagyharsány
Vésztő
Szeghalom
Sáránd
Gyoma
MezőtúrPusztabánréve
Kisszénás Kondoros
Kétegyháza
Kötegyán
Battonya
Orosháza
Kunszentmárton
Szentes
Makó
Hódmezővásárhely
RöszkeKelebia
Bácsalmás
Kiskunmajsa KK
Kiskőrös
Csengőd
Törökfái KK
Lakitelek
DunaújvárosKunszentmiklós-
Tass
Kiskunfélegyháza
Mezőfalva
Magyarboly
Szob
Esztergom
Dorog
Csorna
Szombathely Személyszállítási Szolgáltatási Központ
Salgótarján
Kocsivizsgáló szolgálati hely
Vonatkísérő telepállomás
Karbantartóhely és személykocsi telepállomás
Lőkösháza
Ajka
GyőrszabadhegyHarka
Vasvár
Lenti
Zirc
Környe
Oroszlány
Alsónemesapáti
Szil-Sopronnémeti
Hajmáskér
Bősárkány
Hodos
2517
20
11
1
Sárpentele
Bajánsenye
Pusztaszabolcs
Kaposvár
Zalaegerszeg
Bp. Nyugati
Bp. Déli
140
Siófok
Dombostanya
Dombrád
Hermina-tanya
Felsőzsolca
Tarcal
MezőtárkányErdőtelek
Püspökladány-Vásártér
Berzence
Belsőbáránd
Kiscséripuszta
PolgárdiIpartelepek Szabadbattyán
SzabadegyházaKlábertelep
Lajosmizse alsó
Ceglédi szállások
Városföld Kismindszenti út Nagytőke
Törökszentmiklós
Császárszállás
Bashalom
Hort-Csány
KőbányaKispest
VácrátótVácrátót
EsztergomKertváros
TokodDunaalmás
Gógánfa
Iklad-Domony
Kecskemét
Mátészalka
Püspökladány
Szerencs
Füzesabony
Székesfehérvár
Dombóvár
Vác
150
146
135 135
121121
120
120
128
125
Gysev
Ács
30
29
Porogszentkirály
Segesd
Kapostüskevár
ToponárKaposfüred Kaposszentjakab
Pécsvárad
Kunfehértó
16 22
154
Pestszentlőrinc
75
Kiskunmajsa
Kiskőrös KK
Szajol
Jászfényszaru
RákosBp. Keleti
Balsai Tisza-part
Ürmöshát
80
100
Tiszatenyő
92
87
117113
110
Kál-Kápolna
140
Petőfiváros
Kunszentmárton-Érpart
130
Lajosmizse
Somogyszob
Rákoshegy
Curtici
Salonta
Személyszállítási Szolgáltatási Központok
Komárom
20
17
23
21
22
2126
18
25
15
8
11
1016
1
112
12
150
81
80a
Ózd
94
118 119
111
116
100
110
115 114113
105
109
117
100
108 108
103 107
106101
102
136
128
127
128
127
121
147
125
125
126
121
135
130
146
140
155
149148
150
150
145
147
154
130
80
80c
80c
90
98
92
87
85
89
86
Kiskunhalas
130
145
8582
120a
100a
120
60
3536
37
46
50
64
65
6561
4160
4038
40
66
47
Nagykanizsa
5
30a
20
29
30
30
40
43
44
45
42
Tapolca
71
142
2
70
7875
78
77Hatvan
Celldömölk
Békéscsaba
Miskolc
Mezőhegyes
Sárbogárd
Szombathely
Győr
Cegléd
39
Szeged
Debrecen
Nyíregyháza
Záhony
Szolnok
Rajka
Hegyeshalom
Veszprém-varsány
Pécs
Boba
UkkKörmendSzentgotthárd
Rédics
Murakeresztúr
Zalaszentiván
ZalalövőKeszthely
Balatonszentgyörgy
Fonyód
Kőszeg
Porpác
Kisbér
Pápa
Almásfüzitő
Tatabánya
Veszprém
Gysev
Sopron
Nagyatád
Dombóvár-alsó
Pincehely
Csajág
Rétszilas
Balatonfüred
Börgönd
Lepsény
Paks
Gyékényes
Barcs
Középrigóc Sellye Villány
Mohács
BátaszékKomló
Szentlőrinc
Godisa
Szekszárd
Baja
BalassagyarmatDrégelypalánk
Galgamácsa
Eger
Aszód
Somoskőújfalu
Ipolytarnóc
Gyöngyös
Vámosgyörk
Újszász
PutnokBánréve
Hidasnémeti
Tornanádaska
Sajóecseg
Sátoraljaújhely
Görögszállás
Mezőzombor
Tokaj
Kisvárda
Vásárosnamény
Nyékládháza
Tiszapalkonya
Tiszalök
Ohat-Pusztakócs
Jászárokszállás
Kisújszállás
Karcag
Apafa
Nyírbátor
Kocsord
Ágerdőmajor
Zajta
Csenger
Nyírábrány
Létavértes
Nagykereki
Biharkeresztes
Körösnagyharsány
Vésztő
Szeghalom
Sáránd
Gyoma
MezőtúrPusztabánréve
Kisszénás Kondoros
Kétegyháza
Kötegyán
Battonya
Orosháza
Kunszentmárton
Szentes
Makó
Hódmezővásárhely
RöszkeKelebia
Bácsalmás
Kiskunmajsa KK
Kiskőrös
Csengőd
Törökfái KK
Lakitelek
DunaújvárosKunszentmiklós-
Tass
Kiskunfélegyháza
Mezőfalva
Magyarboly
Szob
Esztergom
Dorog
Csorna
Szombathely Személyszállítási Szolgáltatási Központ
Salgótarján
Kocsivizsgáló szolgálati hely
Vonatkísérő telepállomás
Karbantartóhely és személykocsi telepállomás
Lőkösháza
Ajka
GyőrszabadhegyHarka
Vasvár
Lenti
Zirc
Környe
Oroszlány
Alsónemesapáti
Szil-Sopronnémeti
Hajmáskér
Bősárkány
Hodos
2517
20
11
1
Sárpentele
Bajánsenye
Pusztaszabolcs
Kaposvár
Zalaegerszeg
Bp. Nyugati
Bp. Déli
140
Siófok
Dombostanya
Dombrád
Hermina-tanya
Felsőzsolca
Tarcal
MezőtárkányErdőtelek
Püspökladány-Vásártér
Berzence
Belsőbáránd
Kiscséripuszta
PolgárdiIpartelepek Szabadbattyán
SzabadegyházaKlábertelep
Lajosmizse alsó
Ceglédi szállások
Városföld Kismindszenti út Nagytőke
Törökszentmiklós
Császárszállás
Bashalom
Hort-Csány
KőbányaKispest
VácrátótVácrátót
EsztergomKertváros
TokodDunaalmás
Gógánfa
Iklad-Domony
Kecskemét
Mátészalka
Püspökladány
Szerencs
Füzesabony
Székesfehérvár
Dombóvár
Vác
150
146
135 135
121121
120
120
128
125
Gysev
Ács
30
29
Porogszentkirály
Segesd
Kapostüskevár
ToponárKaposfüred Kaposszentjakab
Pécsvárad
Kunfehértó
16 22
154
Pestszentlőrinc
75
Kiskunmajsa
Kiskőrös KK
Szajol
Jászfényszaru
RákosBp. Keleti
Balsai Tisza-part
Ürmöshát
80
100
Tiszatenyő
92
87
117113
110
Kál-Kápolna
140
Petőfiváros
Kunszentmárton-Érpart
130
Lajosmizse
Somogyszob
Rákoshegy
Curtici
Salonta
Személyszállítási Szolgáltatási Központok
Felelős gazdálkodásAlapelvekA szükséges kompetenciákat a vasúti
személyszállító társaság szervezetében kell biztosítani.
• A szolgáltatások egy részét országosan, más részét regionálisan szervezik meg.
• Legalább 3 éves közszolgáltatási szerződés• Fenntartható adósságfinanszírozás. • MÁV-csoport szintű hatékonyság javulás
Szervezeti átalakításAlapelvek
• Divízionális működés keretei : regionális és országos működés elkülönítése.
• Leányvállalat: GÉPÉSZET és a TRAKCIÓ (ESA!).• Regionális divíziók működéséhez szükséges
eszközök hozzárendelése.• Személyszállítási értékláncot támogató
tevékeny-ségek rendszere.• A MÁV-START Zrt. támogató tevékenységeinek
egy jelentős részét maga végzi.
Finanszírozás Megnevezés 2009. XII. 31.
várható Befektetett eszközök össz. 52 401
Immateriális javak 302 Tárgyi eszközök 52 095 Befektetett pénzügyi eszközök 4
Forgó eszközök 14 859 Követelések 13 000 Pénzeszközök 1 356 Aktív időbeli elhatárolások 23 091 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 90 351 Saját tőke 62 173 Céltartalékok 1 135 Kötelezettségek 17 590 Hosszú lejáratú kötelezettség 0 Rövid lejáratú kötelezettség 17 590 Passzív időbeli elhatárolások 9 452 FORRÁSOK ÖSSZESEN 90 351
Éves várható
Megnevezés
Teljesítmény premisszák
Utasfő (ezer) - mindösszesen 140328
vonat km (összesen, szerelvénymenettel) 84859507
Bevételek mrd FT
Üzleti bevételek összesen költségtérítés nélkül 68,4
Költségtérítés 164,6
Költségek
Anyagjellegű ráfordítások 196,6
Személyi jellegű ráfordítások 25,6
Értékcsökkenési leírás 5,8
ELSŐDLEGES ÜZLETI EREDMÉNY 0,1
Finanszírozás,2008-as vasúti személyszállítási
teljesítmények
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00
Magyarország EU/12 átlag EU/15 átlag
1 ülőhelykm-re jutó hálózathozzáférési díj (€cent)
1 ülőhelykilométerre esőegyéb költség (€cent)
Köszönöm a figyelmet!
Nemzetközi benchmark
Egy főre jutó millió fizetőutas-kilométer a MÁV Csoporthoz viszonyítva(Forrás: UIC 2007)
100% 99%
74%87%
98%
148%
232%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
magyar lengyel szlovén cseh szlovák osztrák német
MÁV* PKP SZ CD ZSSK ÖBB DB
Az országos fenntartású és megrendelésű vonalak