ค าแถลงงบประมาณ...

1

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เรยน ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลต าบลปรางหม บดน ถงเวลาทนายกเทศมนตรต าบลปรางหมจะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป ตอสภาเทศบาลต าบลปรางหมอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน นายกเทศมนตรต าบลปรางหม จงขอชแจงใหทานประธานสภาและสมาชกทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง งบประมาณรายจายทวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วนท 30 มถนายน 2560 เทศบาลต าบลปรางหม มสถานะการเงน ดงน เงนฝากธนาคารทงสน 13,253,030.64 บาท เงนสะสม 3,171,098.78 บาท ทนส ารองเงนสะสม 7,824,368.31 บาท รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 1 โครงการ รวม 184,000 บาท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ 2560 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2560 (1) รายรบจรงทงสน 21,163,323.39 บาท ประกอบดวย หมวดภาษอากร 810,275.33 บาท หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 119,062.00 บาท หมวดรายไดจากทรพยสน 48,230.29 บาท หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 659,106.00 บาท หมวดรายไดเบดเตลด 30,500.00 บาท หมวดรายไดจากทน - บาท

หมวดภาษจดสรร 9,920,167.77 บาท หมวดเงนอดหนนทวไป 9,575,982.00 บาท (2) เงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน 2,639,187.00 บาท (3) รายจายจรง จ านวน 21,535,187.59 บาท ประกอบดวย งบกลาง 8,910,520.29 บาท งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว) 8,798,204.00 บาท งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 3,300,125.30 บาท และหมวดคาสาธารณปโภค) งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 316,338.00 บาท

2

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - บาท งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 210,000.00 บาท (4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน - บาท (5) มการจายเงนสะสมเพอด าเนนการตามอ านาจหนาท 416,460 บาท

3

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561

เทศบาลต าบลปรางหม อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง

2.1 รายรบ

รายรบ รายรบจรง ป 2559

ประมาณการ ป 2560

ประมาณการ ป 2561

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 1,509,063.93 1,033,000 1,573,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 266,740.00 231,000 268,400 หมวดรายไดจากทรพยสน 99,492.50 150,000 150,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 829.420.00 1,200,000 1,200,000 หมวดรายไดเบดเตลด 14,030.00 90,000 90,000 หมวดรายไดจากทน - 5,000 3,000 รวมรายไดจดเกบเอง 2,718,746.43 2,709,000 3,284,400 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร 14,610,515.52 14,782,400 14,916,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร ปกครองสวนทองถน

14,610,515.52 14,782,400 14,916,000

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน

3,830,927.00 21,508,600 21,799,600

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง สวนทองถน

21,508,600 21,799,600

รวม 21,160,188.95 39,000,000 40,000,000

4

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561


2.2 รายจาย

รายจาย รายจายจรง

ป 2559 ประมาณการ

ป 2560 ประมาณการ

ป 2561 จายจากงบประมาณ งบกลาง 1,148,458.92 13,324,860 14,819,149 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจ า และคาจางชวคราว

10,440,393.00 12,809,440 13,231,040

งบด าเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค

4,409,449.54 7,579,500 8,225,211

งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง)

4,318,000.00 4,458,700 2,322,400

งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 491,763.33 827,500 1,402,200

รวมจายจากงบประมาณ 20,808,064.79 39,000,000 40,000,000

5

2.3 รายละเอยดรายจายบางรายการทจ าเปนตองควบคมตามพระราชบญญตระเบยบบรหารงานบคคล สวนทองถน พ.ศ. 2542 มาตรา 35 (จายจากเงนรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท) (1) เงนเดอนพนกงาน จ านวน 22 อตรา 7,650,000 บาท

(2) เงนประจ าต าแหนง จ านวน 6 อตรา 294,000 บาท (3) เงนเพมอนๆ 138,000 บาท (4) เงนคาจางลกจางประจ า - บาท (5) เงนคาจางพนกงานจาง 1,888,000 บาท (พนกงานจางทวไป 10 อตรา / พนกงานจางตามภารกจ 5 อตรา / ผดด. 3 อตรา) (6) เงนเบยกนดาร - บาท (7) เงนชวยเหลอบตร - บาท (8) เงนชวยเหลอการศกษาบตร 45,000 บาท (9) เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - บาท (10) เงนคาเชาบาน 243,000 บาท (11) เงนท าขวญ - บาท (12) เงนชวยเหลอคาท าศพ 10,000 บาท (13) เงนบ าเหนจลกจางประจ า - บาท (14) เงนชวยเหลอคาครองชพผรบบ านาญ - บาท (15) เงนสมทบกองทนประกนสงคม 105,680 บาท (16) เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญฯ 365,000 บาท (17) เงนส ารองส าหรบเงนเดอนและคาจางทก าหนดใหม - บาท (18) เงนเพมการครองชพชวคราว (พนง.จางทวไป 10 อตรา /ภารกจ 5 อตรา) 226,000 บาท (19) เงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ 400,000 บาท (20) เงนอนๆ - บาท รวมเปนเงนทงสน 11,364,680 บาท

หมายเหต คดเปนรอยละ 28.41 ของงบประมาณรายจายประจ าป

6

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลต าบลปรางหม

อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง

ดาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป - แผนงานบรหารทวไป 13,368,040 - แผนงานการรกษาความสงบภายใน 128,000 ดานบรการชมชนและสงคม - แผนงานการศกษา 4,409,111 - แผนงานสาธารณสข 110,000 - แผนงานสงคมสงเคราะห - - แผนงานเคหะและชมชน 5,686,200 - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 186,500 - แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 620,000 ดานเศรษฐกจ - แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - - แผนงานการเกษตร 43,000 - แผนงานการพาณชย 630,000 ดานการด าเนนงานอน - แผนงานงบกลาง 14,819,149

งบประมาณรายจายทงสน 40,000,000

7

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลต าบลปรางหม

อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง งบกลาง

งบ งาน งานงบกลาง งาน งาน รวม

งบกลาง งบกลาง 14,454,146 14,454,149 บ าเหนจ/บ านาญ 365,000 365,000

รวม 14,819,149 14,819,149

8 รายจายตามงานและงบรายจาย


แผนงานบรหารงานทวไป

งบ งาน งานบรหารทวไป งานบรหารงานคลง งาน รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,640 2,624,640 เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,996,000 2,292,000 6,288,000

งบด าเนนงาน คาตอบแทน 615,000 98,000 713,000 คาใชสอย 1,094,000 220,000 1,314,000 คาวสด 580,000 110,000 690,000 คาสาธารณปโภค 1,100,000 25,000 1,125,000

งบลงทน คาครภณฑ 575,400 28,000 603,400 คาทดนและสงกอสราง

งบรายจายอน รายจายอน

งบเงนอดหนน เงนอดหนน 10,000 10,000

รวม 10,595,040 2,773,000 13,368,040

9


อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งบ งาน งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งาน งาน รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอน (ฝายประจ า)

งบด าเนนงาน คาตอบแทน 10,000 10,000 คาใชสอย 118,000 118,000 คาวสด คาสาธารณปโภค

งบลงทน คาครภณฑ คาทดนและสงกอสราง


งบเงนอดหนน เงนอดหนน

รวม 128,000 128,000

10


อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง แผนงานการศกษา

งบ งาน งานบรหารทวไป เกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

งาน รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,112,000 1,310,400 2,422,400

งบด าเนนงาน คาตอบแทน 70,000 70,000 คาใชสอย 170,000 698,800 868,800 คาวสด 210,000 367,911 577,911 คาสาธารณปโภค 5,000 20,000 25,000

งบลงทน คาครภณฑ 14,000 15,000 29,000 คาทดนและสงกอสราง



รวม 1,581,000 2,828,111 4,409,111

11


อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง แผนงานสาธารณสข

งบ งาน งานบรหารทวไป

เกยวกบสาธารณสข งาน งาน รวม


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาใชสอย 100,000 100,000 คาวสด 10,000 10,000 คาสาธารณปโภค




รวม 110,000 110,000

12


อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง แผนงานเคหะและชมชน

งบ งาน งานบรหารทวไป

เกยวกบเคหะและชมชน งานไฟฟาถนน

งานก าจดขยะมลฝอย และสงปฏกล

รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง) เงนเดอน (ฝายประจ า) 1,896,000 1,896,000

งบด าเนนงาน คาตอบแทน 86,000 86,000 คาใชสอย 170,000 100,000 278,000 548,000 คาวสด 415,000 100,000 515,000 คาสาธารณปโภค 5,000 5,000

งบลงทน คาครภณฑ 24,000 24,000 คาทดนและสงกอสราง 1,666,000 1,666,000



รวม 2,596,000 2,812,200 278,000 5,686,200

13


อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งบ งาน งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน

งาน งาน รวม


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาใชสอย 186,500 186,500 คาวสด คาสาธารณปโภค




รวม 186,500 186,500

14


อ าเภอเมองพทลง จงหวดพทลง แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งบ งาน งานกฬาและนนทนาการ งานศาสนาและ

วฒนธรรมทองถน งาน รวม


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาใชสอย 340,000 180,000 520,000 คาวสด 70,000 70,000 คาสาธารณปโภค




รวม 410,000 210,000 620,000



แผนงานการเกษตร

งบ งาน งานสงเสรมการเกษตร งาน งาน รวม


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาใชสอย 43,000 43,000 คาวสด คาสาธารณปโภค




รวม 43,000 43,000



แผนงานการพาณชย

งบ งาน งานกจการประปา งาน งาน รวม


งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาใชสอย 430,000 430,000 คาวสด 200,000 200,000 คาสาธารณปโภค




รวม 630,000 630,000

17

17

เทศบญญต งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561


........................................... โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 และทแกไขเพมเตมถงฉบบท 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลปรางหม และผวาราชการจงหวดพทลง ขอ 1 เทศบญญตนเรยกวา “เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561” ขอ 2 เทศบญญตนใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม 2560 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนจ านวนรวมทงสน 40,000,000 บาท ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน เปนจ านวนรวมทงสน 40,000,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 13,368,040 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 128,000

ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 4,409,111 แผนงานสาธารณสข 110,000 แผนงานสงคมสงเคราะห - แผนงานเคหะและชมชน 5,686,200 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 186,500 แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 620,000

ดานเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานการเกษตร 43,000 แผนงานการพาณชย 630,000

ดานการด าเนนงานอน งบกลาง 14,819,149

งบประมาณรายจายทงสน 40,000,000

18

18 ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรต าบลปรางหม ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงนและการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2547 แกไขเพมเตม (ฉบบท 2) พ.ศ.2548 และหนงสอสงการทเกยวของ ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรต าบลปรางหม มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท

(ลงนาม)

( นายอวยพร หนแกว ) นายกเทศมนตรต าบลปรางหม

เหนชอบ

19

รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายรบจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

หมวดภาษอากร

ภาษโรงเรอนและทดน 207,336.00 229,033.18 258,251.50 230,000.00 13.04 260,000.00

ภาษบ ารงทองท 60,384.80 65,153.95 65,111.75 73,000.00 - 73,000.00

ภาษปาย 116,547.00 127,043.00 137,746.00 130,000.00 7.69 140,000.00

อากรรงนกอแอน 424,517.18 277,178.12 1,047,954.68 600,000.00 83.33 1,100,000.00

รวมหมวดภาษอากร 808,787.98 698,408.25 1,509,063.93

93

1,033,000.00 52.27 1,573,000.00

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย 155,160.00 159,400.00 168,440.00 190,000.00 - 190,000.00

คาธรรมเนยมปดประกาศ 540.00 510.00 - 1,000.00 - 1,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 510.00 510.00 490.00 1,000.00 - 1,000.00

คาธรรมเนยมอน ๆ 52,040.00 1,320.00 1,960.00 5,000.00 - 5,000.00

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก - - - 1,000.00 - 1,000.00

คาปรบผดสญญา 13,939.50 14,900.00 46,900.00 10,000.00 400.00 50,000.00

คาธรรมเนยมกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ 7,400.00 9,000.00 9,900.00 10,000.00 - 10,000.00

20


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง

(%) ป 2561

คาธรรมเนยมการขอตดตงประปาครงแรก 15,000.00 7,000.00 39,000.00 12,000.00 -16.67 10,000.00

คาธรรมเนยมใบอนญาตใชเครองขยายเสยง 20.00 20.00 50.00 1,000.00 -60.00 400.00

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 244,609.50 192,660.00 266,740.00 231,000.00 16.19 268,400.00

หมวดรายไดจากทรพยสน

คาดอกเบยเงนฝากธนาคาร 141,691.14 120,705.49 99,492.50 150,000.00 - 150,000.00

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 141,691.14 120,705.49 99,492.50 150,000.00 - 150,000.00

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

คาน าประปา 711,511.00 768,832.00 829,420.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00

รวมหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย 711,511.00 768,832.00 829,420.00 1,200,000.00 - 1,200,000.00

หมวดรายไดเบดเตลด

คาขายแบบแปลน 39,900.00 23,300.00 13,500.00 40,000.00 - 40,000.00

รายไดเบดเตลดอน ๆ 19,252.03 2,000.00 530.00 50,000.00 - 50,000.00

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 59,152.03 25,300.00 14,030.00 90,000.00 - 90,000.00

หมวดรายไดจากทน

รายไดจากทนอน ๆ - - - 5,000.00.00 -40.00 3,000.00

คาขายทอดตลาดทรพยสน - - - - - -

รวมหมวดรายไดจากทน - - - 5,000.00 -40.00 3,000.00

21


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง

(%) ป 2561

หมวดภาษจดสรร

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต - 86,949.99 465,951.26 100,000.00 400 500,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พรบ.ก าหนดแผนฯ 7,255,340.87 7,798,766.20 6,950,410.04 8,000,000.00 -6.25 7,500,000.00

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายได ฯ (1 ใน 9) 1,977,716,.02 1,815,329.86 2,488,388.68 2,100,000.00 19.04 2,500,000.00

ภาษธรกจเฉพาะ 45,968,.27 112,948.14 40,925.18 120,000.00 -41.67 70,000.00

ภาษสรา 940,105,.47 1,070,781.15 1,057,861.10 1,100,000.00 - 1,100,000.00

ภาษสรรพสามต 1,280,320.57 1,846,205.27 2,278,821.54 1,850,000.00 - 1,850,000.00

คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม - 646.50 646.50 1,000.00 - 1,000.00

คาภาคหลวงแร 32,414.25 40,292.22 34,955.09 50,000.00 - 50,000.00

คาภาคหลวงปโตรเลยม 73,725.46 40,998.25 35,847.13 50,000.00 - 50,000.00

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 1,643,779.00 1,186,410.00 1,254,572.00 1,400,000.00 -8.57 1,280,000.00

คาธรรมเนยมและคาใชน าบาดาล - 1,530.00 2,040.00 1,400.00 257.14 5,000.00

ภาษจดสรรอน ๆ 1,002.00 - 97 10,000.00 - 10,000.00

รวมหมวดภาษจดสรร 13,250,371.91 14,000,857.58 14,610,515.52 14,782,400.00 0.90 14,916,000.00

หมวดเงนอดหนนทวไป

เงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน 4,930,714.00 4,460,726.00 3,830,927.00 21,508,600.00 1.35 21,799,600.00

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 4,930,714.00 4,460,726.00 3,830,927.00 21,508,600.00 1.35 21,799,600.00

รวมทกหมวด 20,146,834.56 20,267,489.32 21,160,188.95 39,000,000.00 2.56 40,000,000.00

22

22

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายรบทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561


ประมาณการรายรบรวมทงสน 40,000,000.00 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร รวม 1,573,000 บาท ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 260,000 บาท

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะจดเกบไดเพมขน ภาษบ ารงทองท จ านวน 73,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา ภาษปาย จ านวน 140,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะจดเกบไดเพมขน อากรรงนกอแอน จ านวน 1,100,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะจดเกบไดเพมขน

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวม 268,400 บาท คาธรรมเนยมเกบและขนมลฝอย จ านวน 190,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาธรรมเนยมปดแผนประกาศ จ านวน 1,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 1,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาธรรมเนยมอนๆ จ านวน 5,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 1,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาปรบผดสญญา จ านวน 50,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะจดเกบไดเพมขน คาธรรมเนยมกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน 10,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา

23

23

คาธรรมเนยมขอตดตงประปาครงแรก จ านวน 10,000 บาท ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมาซงคาดวาจะจดเกบไดต ากวาปทผานมา คาธรรมเนยมใบอนญาตใชเครองขยายเสยง จ านวน 400 บาท ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมาซงคาดวาจะจดเกบไดต ากวาปทผานมา

หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 150,000 บาท ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 150,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย รวม 1,200,000 บาท คาน าประปา จ านวน 1,200,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 90,000 บาท คาขายแบบแปลน จ านวน 40,000 บาท

ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 50,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา

หมวดรายไดจากทน รวม 3,000 บาท รายไดจากทนอนๆ จ านวน 3,000 บาท

ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมาซงคาดวาจะจดเกบไดต ากวาปทผานมา

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 14,916,000 บาท ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต จ านวน 500,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 7,500,000 บาท ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมาซงคาดวาจะจดเกบไดต ากวาปทผานมา ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ (1 ใน 9) จ านวน 2,500,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะจดเกบไดเพมขน ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 70,000 บาท ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมาซงคาดวาจะจดเกบไดต ากวาปทผานมา ภาษสรา จ านวน 1,100,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา ภาษสรรพสามต จ านวน 1,850,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา

24

24

คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม จ านวน 1,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาภาคหลวงแร จ านวน 50,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 50,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน จ านวน 1,280,000 บาท ประมาณการไวต ากวาปงบประมาณทผานมาซงคาดวาจะจดเกบไดต ากวาปทผานมา คาธรรมเนยมน าบาดาล จ านวน 5,000 บาท ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเพราะคาดวาจะไดรบการจดสรรเพมขน ภาษจดสรรอนๆ จ านวน 10,000 บาท ประมาณการเทากบปงบประมาณทผานมา

รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนน รวม 21,799,600 บาท เงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน จ านวน 21,799,600 บาท

ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากเปนการตงรบเพมเตม นอกเหนอจากรายรบในปทผานมา

25

รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2561


รายจายจรง ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

งบกลาง

คาช าระหนเงนตน - - - 631,000.00 - 723,000.00

คาช าระหนดอกเบย - - - 216,800.00 -7.75 200,000.00

เงนสมทบเขากองทนประกนสงคม 65,705.00 78,427.00 94,388.00 137,500.00 -8.20 126,220.00

เบยยงชพผสงอาย - - - 8,883,600.00 6.17 9,432,000.00

เบยยงชพคนพการ - - - 2,313,600.00 16.18 2,688,000.00

เบยยงชพผปวยเอดส 42,000.00 42,000.00 40,500.00

.005

42,000.00 -12.50 48,000.00

ส ารองจาย 754,970.00 707,605.00 528,160.00 543,960.00 88.97 1,027,929.00

รายจายตามขอผกพน

คาใชจายในการศกษาพฒนาบคลากร 6,800.00 - - 30,000.00 - 30,000.00

เงนสมทบเขากองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถน 111,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00

เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

26


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

เงนคาบ ารงสมาชกสมาคมองคกรปกครองสวนทองถน - - - 10,000.00 - 10,000.00

เงนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย - 25,474.74 25,410.92 26,400.00

.00

9.85 29,000.00

เงนชวยพเศษ - - - 10,000.00 - 10,000.00

รวมงบกลาง 990,475.00 983,506.74 818,458.92 12,974,860.00 11.40 14,454,149.00

บ าเหนจ/บ านาญ

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) 268,000.00 320,000.00 330,000.00 350,000.00 4.29 365,000.00

รวมบ าเหนจ/บ านาญ 268,000.00 320,000.00 330,000.00 350,000.00 4.29 365,000.00

รวมงานงบกลาง 1,258,475.00 1,303,506.74 1,148,458.92 13,324,860.00 11.21 14,819,149.00

รวมแผนงานงบกลาง 1,258,475.00 1,303,506.74 1,148,458.92 13,324,860.00 11.21 14,819,149.00


งานบรหารทวไป

งบบคลากร

หมวดเงนเดอน คาจางและคาจางประจ า

เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร 695,520.00 695,520.00 695,520.00 695,520.00

0.00

- 695,520.00

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกฯนายกเทศมนตร

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00

เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00

27


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

เงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร/ทปรกษานายกฯนายกเทศมนตร

198,720.00 198,720.00 198,720.00 198,720.00 - 198,720.00

720 เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน 1,243,637.00 1,490,400.00 1,490,400.00 1,490,400.00 - 1,490,400.00

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,379,877.00 2,624,640.00 2,624,640.00 2,624,640.00 - 2,624,640.00

เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 1,826,382.00 2,180,754.00 2,457,997.00 2,700,000.00 5.56 2,850,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 21,155.00 - 7,000.00 84,000.00 - 84,000.00

เงนประจ าต าแหนง 84,000.00 64,919.00 91,500.00 126,000.00 33.33 168,000.00

เงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ ต าแหนงนตกร (พ.ต.ก.) 12,000.00 36,000.00 36,000.00 54,000.00 - 54,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง 455,794.00 681,240.00 702,480.00 720,000.00 4.17 750,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 189,922.00 96,000.00 94,620.00 97,000.00 -7.22 90,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,589,253.00 3,058,913.00 3,389,597.00 3,781,000.00 5.69 3,996,000.00

รวมงบบคลากร 4,967,130.00 5,683,553.00 6,014,237.00 6,405,640.00 3.36 6,620,640.00

งบด าเนนงาน

หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 1,955,694.00 1,300.00 4,700.00 200,000.00 100.00 400,000.00

สวนทองถน

28


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาเบยประชม - 5,684.00 5,670.00 30,000.00 - 30,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4,800.00 - - 15,000.00 - 15,000.00

00. คาเชาบาน 63,000.00 82,600.00 124,100.00 150,000.00 -20.00 120,000.00

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 4,373.00 7,142.00 8,359.00 10,000.00 25.00 50,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - - -

รวมคาตอบแทน 2,027,867.00 96,726.00 142,829.00 405,000.00 51.85 615,000.00

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 24,724.00 35,756.00 45,396.00 100,000.00 100.00 200,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

คารบรอง 16,198.00 18,710.00 6,995.00 30,000.00 - 30,000.00

คาใชจายในการจดงานรฐพธ 35,735.00 20,072.00

0

59,211.00 60,000.00 - 60,000.00

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย

หมวดอน ๆ

คาใชจายในการเลอกตง 275,815.90 - - 50,000.00 760.00 430,000.00

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 87,125.00 66,564.00 61,860.00 150,000.00 -33.33 100,000.00

คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา - - - 10,000.00 - 10,000.00

29


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน - - - 20,000.00 - 20,000.00

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าแผนชมชนต าบลปรางหม - 24,665.00 - 24,000.00 - 24,000.00

โครงการจดเวทประชาคมเพอจดท าแผนพฒนาสามป 25,500.00 - 18,510.00 20,000.00 - -

โครงการอบรมและดงานเพมประสทธภาพการปฏบตงานของทองถน 219,095.00 120,190.00 371,390.00 360,000.00 -100.00 -

.0.0 โครงการอบรมใหความรเกยวกบประชาธปไตยและกฎหมาย - - - - - 20,000.00

ทเกยวของ

โครงการปลกตนไม รกน า รกปา รกษาแผนดน - - - 18,000.00 - -

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 73,536.82 48,658.58 76,453.05 100,000.00 100.00 200,000.00

.0 รวมคาใชสอย 757,729.72 334,615.58 639,815.05 942,000.00 12.55 1,094,000.00

คาวสด

วสดส านกงาน 41,929.60 60,710.00 41,889.00 180,000.00 11.11 200,000.00

วสดไฟฟาและวทย 715.00 - - 20,000.00 - 20,000.00

วสดงานบานงานครว 8,015.00 6,560.00 3,790.00 20,000.00 - 20,000.00

วสดกอสราง - - - 20,000.00 - 20,000.00

วสดยานพาหนะและขนสง 34,800.00 27,000.00 2,200.00 100,000.00 - 100,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 106,660.16 92,689.83 90,240.27 150,000.00 - 150,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 20,000.00 - 20,000.00

30


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

วสดคอมพวเตอร 18,990.00 43,410.00 47,655.00 50,000.00 - 50,000.00

รวมคาวสด 211,109.76 230,369.83 185,774.27 560,000.00 3.57 580,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 2,996,706.48 661,711.41 968,418.32 1,907,000.00 20.03 2,289,000.00

หมวดคาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 467,277,.08 461,998.80 482,687.15 600,000.00 66.67 1,000,000.00

คาน าประปา 1,545.00 1,405.00 1,935.00 10,000.00 - 10,000.00

คาโทรศพท 1,935.63 1,473.39 1,633.89 10,000.00 - 10,000.00

คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยยากร 1,016.00 995.00 1,553.00 10,000.00 - 10,000.00

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 20,863.49 20,267.03 38,371.19 74,300.00 70,000.00

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 492,637.20 486,139.22 526,180.23 704,300.00 1,100,000.00

รวมงบด าเนนงาน 3,489,343.68 1,147,850.63 1,494,598.55 2,611,300.00 29.78 3,389,000.00

งบลงทน

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง

คาครภณฑ 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119.07 575,400.00

ครภณฑส านกงาน

เกาอแถวเหลก 3 ทนง - - - - - 20,000.00

เกาอประชม - - - - - 79,900.00

31


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

เกาอประธาน-นายกเทศมนตร - - - - - 14,000.00

เกาออเนกประสงค - - - - - 19,500.00

โครงการปรบปรงหองประชมและโตะบรการ(เคานเตอร) - - - - - 277,000.00

โตะพบอเนกประสงค - - - - - 32,000.00

ครภณฑไฟฟาและวทย

เครองขยายเสยง - - - - - 8,900.00

ชดควบคมระบบเสยงสวนกลาง - - - - - 8,500.00

ชดไมคประชม (ส าหรบผเขารวมประชม) - - - - - 35,000.00

ชดไมคส าหรบหองประชม (ส าหรบประธาน) - - - - - 3,600.00

ชดไมคโครโฟนชนดไรสาย (ไมคลอย) - - - - - 5,000.00

ล าโพงส าหรบตดผนง - - - - - 11,000.00

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

เครองมลตมเดยโปรเจกเตอร - - - - - 33,000.00

เครองรบโทรทศน - - - - - 8,000.00

ครภณฑคอมพวเตอร

เครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ส แบบ Network - - - - - 12,000.00

มอนเตอร - - - - - 8,000.00

0. รวมคาครภณฑ 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119.07 575,400.00

32


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

รวมหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119.07 575,400.00

รวมงบลงทน 24,200.00 58,900.00 29,500.00 47,200.00 1,119,.07 575,400.00

งบเงนอดหนน

หมวดเงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

อดหนนเทศบาลต าบลรมเมอง - - - - - 10,000.00

รวมหมวดเงนอดหนน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

รวมงบเงนอดหนน 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00

รวมงานบรหารทวไป 8,490,673.68 6,900,303.63 7,548,335.55 9,074,140.00 16.76 10,595,040.00

งานบรหารงานคลง




เงนเดอนพนกงาน 1,197,723.00 1,500,951.00 1,600,922.00 1,773,000.00 9.98 1,950,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 58,715.00 - 3,959.00 - - -

เงนประจ าต าแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00

33


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาตอบแทนพนกงานจาง 81,800.00 146,280.00 238,320.00 470,000.00 -44.68 260,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 30,300.00 27,000.00 36,000.00 59,000.00 -32.2 40,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,410,538.00 1,716,231.00 1,921,201.00 2,344,000.00 -2.22 2,292,000.00

รวมงบบคลากร 1,410,538.00 1,716,231.00 1,921,201.00 2,344,000.00 -2.22 2,292,000.00




คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

15,900.00 9,600.00 13,500.00 20,000.00 - 20,000.00

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ - - - 10,000.00 - 10,000.00

คาเชาบาน 36,000.00 39,000.00 42,000.00 48,000.00 - 48,000.00

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 6,810.75 1,971.75 - 20,000.00 - 20,000.00

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 165.00 - - - - -

รวมคาตอบแทน 58,875.75 50,571.75 55,500.00 98,000.00 98,000.00

34


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 35,532.00 3,040.00 3,400.00 50,000.00 - 50,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 13,881.00 - 10,905.00 20,000.00 - 20,000.00



คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 94,428.00 94,170.00 62,279.00 100,000.00 -30.00 70,000.00

โครงการแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน - 50,000.00 46,575.00 50,000.00 - 50,000.00

โครงการจดเกบภาษนอกสถานท 432.00 432.00 432.00 5,000.00 - 5,000.00

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 7,090.00 3,300.00 4,290.00 25,000.00 - 25,000.00

รวมคาใชสอย 151,363.00 150,942.00 127,881.00 250,000.00 -12.00 220,000.00

คาวสด

วสดส านกงาน 40,138.80 26,563.00 38,866.80 60,000.00 - 60,000.00


วสดคอมพวเตอร 26,670.00 18,520.00 74,951.80 30,000.00 33.33 40,000.00

รวมคาวสด 66,808.80 45,083.00 68,705.00 100,000.00 10.00 110,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 277,047.55 246,596.75 258,332.80 448,000.00 3.46 428,000.00

35


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561


คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยยากร 8,544.00 10,614.00 5,253.00 25,000.00 - 25,000.00

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 8,544.00 10,614.00 5,253.00 25,000.00 - 25,000.00

รวมงบด าเนนงาน 285,591.55 257,210.75 473,000.00 -4.23 453,000.00

งบลงทน


คาครภณฑ - 30,000.00 - - - 12,000.00

ครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอร 16,000.00

เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ส แบบ Network 28,000.00

รวมคาครภณฑ - 30,000.00 - - - 28,000.00

รวมหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง - 30,000.00 - - - 28,000.00

รวมงบลงทน - 30,000.00 - - 28,000.00

รวมงานบรหารงานคลง 1,696,129.55 2,003,441.75 2,184,786.80 2,817,000.00 13.28 2,773,000.00

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 10,186,803.23 8,903,745.38 9,733,122.35 11,891,140.00 12.42 13,368,040.00

36


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน




คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 4,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00


รวมคาตอบแทน 4,000.00 - - 10,000.00 - 10,000.00




คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 44,640.00 38,880.00 80,000.00 - 80,000.00

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาล 46,911.00 11,932.00 11,785.00 - - -

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหม - - - 9,000.00 - 9,000.00

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาล - 9,000.00 - 9,000.00

สงกรานต

โครงการอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน - - - - 100.00 20,000.00

37


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

โครงการฝกซอมแผนปองกนบรรเทาสาธารณภย 29,750.00 - 27,745.00 20,000.00 - -

รวมคาใชสอย 76,661.00 56,572.00 78,410.00 118,000.00 -7.81 118,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 80,661.00 56,572.00 78,410.00 128,000.00 -13.51 128,000.00

รวมงบด าเนนงาน 80,661.00 56,572.00 78,410.00 128,000.00 -13.51 128,000.00

งบลงทน


คาครภณฑ - - 184,000.00 46,000.00 - -

รวมคาครภณฑ - - 184,000.00 46,000.00 - -

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - 184,000.00 46,000.00 - -

รวมงบลงทน - - 184,000.00 46,000.00 - -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 80,661.00 56,572.00 262,410.00 174,000.00 -26.44 128,000.00

รวมแผนงานรกษาความสงบภายใน 80,661.00 56,572.00 262,410.00 174,000.00 -26.44 128,000.00

38


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานการศกษา

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา




เงนเดอนพนกงาน 348,816.00 607,960.00 705,935.00 820,000.00 15.85 950,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 21,401.00 - - - - -

เงนประจ าต าแหนง 30,596.00 42,000.00 36,580.00 42,000.00 - 42,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง 71,400.00 104,225.00 140,760.00 108,000.00 - 108,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 67,000.00 11,580.00 47,100.00 12,000.00 - 12,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 539,213.00 765,765.00 930,375.00 982,000.00 13.24 1,112,000.00

รวมงบบคลากร 539,213.00 765,765.00 930,375.00 982,000.00 13.24 1,112,000.00




คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง สวนทองถน

- - - 10,000.00 - 10,000.00

39


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561


คาเชาบาน 4,800.00 - - 20,000.00 - 20,000.00


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 121.00 - - - - -

รวมคาตอบแทน 5,921.00 1,500.00 2,500.00 45,000.00 -55.56 70,000.00


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 21,000.00 - 4,260.00 30,000.00 - 30,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - 1,625.00 - 20,000.00 - 20,000.00



คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 73,150.00 50,774.00 44,238.00 70,000.00 - 70,000.00

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 3,146.40 3,500.00 2,400.00 50,000.00 - 50,000.00

รวมคาใชสอย 97,293.00 55,899.00 50,898.00 170,000.00 - 170,000.00

คาวสด

วสดส านกงาน 102,536.00 105,227.00 106,467.00 120,000.00 - 120,000.00

วสดไฟฟาและวทย - 4,522.00 - 10,000.00 - 10,000.00

40


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

วสดงานบานงานครว 17,820.00 18,565.00 29,990.00 30,000.00 33.33 40,000.00

วสดกอสราง - - - 10,000.00 - 10,000.00

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 10,000.00 -50.00 10,000.00

วสดคอมพวเตอร 8,925.00 9,895.00 19,290.00 20,000.00 - 20,000.00

รวมคาวสด 129,281.00 138,209.00 155,747.00 200,000.00 -5.00 210,000.00



คาไฟฟา - - - - - -

คาน าประปา - - - - - -

คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยยากร 588.00 1,176.00 - 5,000.00 - 5,000.00

รวมหมวดคาสาธารณปโภค 588.00 1,176.00 - 5,000.00 - 5,000.00

รวมงบด าเนนงาน 233,083.00 196,784.00 209,145.00 420,000.00 -3.45 455,000.00

งบลงทน


คาครภณฑ


ตเกบเอกสาร - - - - 100.00 14,000.00

รวมคาครภณฑ - 26,000.00 10,000.00 - 100.00 14,000.00

41


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาทดนและสงกอสราง - 98,000.00 191,500.00 - - -

รวมคาทดนและสงกอสราง - 98,000.00 191,500.00 - - -

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - 124,000.00 201,500.00 - - 14,000.00

รวมงบลงทน - 124,000.00 201,500.00 - - 14,000.00

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 772,296.00 1,086,549.00 1,341,020.00 1,402,000.00 12.77 1,581,000.00

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา


หมวดเงนเดอน คาจางประจ าและคาจางชวคราว


เงนเดอนพนกงาน - - - 740,000.00 8.11 800,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง - - - 469,800.00 -6.68 438,400.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง - - - 72,000.00 - 72,000.00

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) - - - 1,281,800.00 2.23 1,310,400.00

รวมงบบคลากร - - - 1,281,800.00 2.23 1,310,400.00






42


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน 504,000.00

282,000.00 372,000.00 465,500.00 -7.37 431,200.00

คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก - - - 12,000.00 - 12,000.00

คาจดการเรยนการสอน - - - 161,500.00 -7.37 149,600.00

โครงการคายภาษาองกฤษภาคฤดรอน ประจ าป 2561 - - - 40,000.00 -25.00 30,000.00

โครงการพฒนาเดกรอบดานสมดลและเสรมสรางสายใยสมพนธครอบครว 14,475.00 16,042.00 42,587.00 50,000.00 - 50,000.00

โครงการกจกรรมคายกลางวน (Day Camp) - - - - 100.00 26,000.00

รวมคาใชสอย 518,475.00 298,042.00 414,587.00 729,000.00 -4.14 698,800.00

คาวสด

วสดอน ๆ – อาหารเสรม (นม) 353,371.31 333,097.86 308,851.14 379,500.00 -3.05 367,911.00

รวมคาวสด 353,371.31 333,097.86 308,851.14 379,500.00 -3.05 367,911.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 871,846.31 631,139.86 723,438.14 1,108,500.00 -3.77 1,066,711.00


คาบรการสอสารและโทรคมนาคม - - - 30,000.00 -33.33 20,000.00

รวมหมวดคาสาธารณปโภค - - - 30,000.00 -33.33 20,000.00

รวมงบด าเนนงาน 871,846.31 631,139.86 723,438.14 1,138,500.00 -4.55 1,086,711.00

43


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

งบลงทน




โตะท างาน - - - 19,000.00 - 15,000.00

ตเกบเอกสาร - - - 9,000.00 - -

รวมคาครภณฑ - - - 28,000.00 - 15,000.00

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - - - 28,000.00 - 15,000.00

รวมงบลงทน - - - 28,000.00 - 15,000.00



เงนอดหนนสวนราชการ

อดหนนส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานพทลงเขต 1 428,000.00 350,000.00 285,000.00 412,000.00 0.97 416,000.00

รวมหมวดเงนอดหนน 428,000.00 350,000.00 285,000.00 412,000.00 0.97 416,000.00

รวมงบเงนอดหนน 428,000.00 350,000.00 285,000.00 412,000.00 0.97 416,000.00

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 1,299,846.31 981,139.86 1,008,438.14 2,860,300.00 124.91 2,828,111.00

รวมแผนงานการศกษา 2,072,142.31 2,067,688.86 2,349,458.14 4,262,300.00 124.91 4,409,111.00

44


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข






โครงการปองกนโรคไขเลอดออก โ

- 42,000.00

โครงการปองกนโรคพษสนขบา - 28,000.00

โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขประจ าหมบาน 222,650.00 - 49,775.00 - - -

โครงการสงเสรมการจดท าชมชนปลอดขยะต าบลปรางหม - - 30,000.00

00

- 30,000.00

รวมคาใชสอย 222,650.00 - 49,775.00 30,000.00 233.33 100,000.00

คาวสด

ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 70,350.00 15,500.00 52,540.00 100,000.00 -90.00 10,000.00

รวมคาวสด 70,350.00 15,500.00 52,540.00 100,000.00 10.00 110,000.00

.0 รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 293,000.00 15,500.00 102,315.00 130,000.00 10.00 110,000.00

.0 รวมงบด าเนนงาน 293,000.00 15,500.00 102,315.00 130,000.00 10.00 110,000.00

.0

45


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

งบลงทน



รวมคาครภณฑ - - - 59,000.00 - -

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - - - 59,000.00 - -

รวมงบลงทน - - 59,000.00 - -



เงนอดหนนเอกชน

อดหนนศนยสาธารณสขมลฐานชมชน 135,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 -100.00 -

รวมหมวดเงนอดหนน 135,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 -100.00 -

รวมงบเงนอดหนน 135,000.00 67,500.00 67,500.00 67,500.00 -100.00 -

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 428,000.00 83,000.00 169,815.00 256,500.00 -57.12 110,000.00

รวมแผนงานสาธารณสข 428,000.00 83,000.00 169,815.00 256,500.00 -57.12 110,000.00

46


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห



เงนอดหนนองคกรการกศล

อดหนนเหลากาชาดจงหวดพทลง 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 -

รวมหมวดเงนอดหนน 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 -

รวมงบเงนอดหนน 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 -

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 -

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 10,000.00 10,000.00 - 10,000.00 -100.00 -

47


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน




เงนเดอนพนกงาน 669,419.00 828,784.00 915,780.00 1,010,000.00 8.91 1,100,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 24,025.00 - - - - -

เงนประจ าต าแหนง 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 - 42,000.00

คาตอบแทนพนกงานจาง 285,600.00 450,193.00 544,800.00 660,000.00 1.52 670,000.00

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง 146,400.00 51,870.00 72,000.00 84,000.00 - 84,000.00

0 รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,167,444.00 1,372,847.00 1,574,580.00 1,796,000.00 5.57 1,896,000.00

รวมงบบคลากร 1,167,444.00 1,372,847.00 1,574,580.00 1,796,000.00 5.57 1,896,000.00




คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง 800.00 - - 20,000.00 - 20,000.00


48


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561


คาเชาบาน - - - 25,000.00 44.00 36,000.00


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - -

รวมคาตอบแทน 4,674.00 1,937.00 6,710.00 160,000.00 -46.25 86,000.00


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - 9,930.00 4,250.00 40,000.00 -50.00 20,000.00

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - - - 10,000.00 - 10,000.00



คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 7,740.00 13,980.00 15,650.00 70,000.00 - 70,000.00

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 8,900.00 5,610.00 2,280.00 40,000.00 75.00 70,000.00

รวมคาใชสอย 16,640.00 29,520.00 22,180.00 160,000.00 6.25 170,000.00

49


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาวสด

วสดส านกงาน 8,209.00 16,435.00 18,691.00 40,000.00 - 40,000.00

วสดกอสราง 60,969.00 45,646.00 65,222.00 80,000.00 -26.92 95,000.00

00 วสดยานพาหนะและขนสง - - - 70,000.00

วสดเชอเพลงและหลอลน 8,459.24 3,300.15 10,306.05 100,000.00 -50.00 150,000.00


วสดคอมพวเตอร 6,030.00 18,975.00 29,255.00 40,000.00 25.00 50,000.00

รวมคาวสด 83,667.24 84,356.15 123,474.05 270,000.00 3.85 415,000.00



คาไฟฟา - - - - -

คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยยากร - - - 5,000.00 - 5,000.00

รวมหมวดคาสาธารณปโภค - - - 5,000.00 - 5,000.00

รวมงบด าเนนงาน 104,981.24 115,813.15 152,364.05 500,000.00 676,000.00

50


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

งบลงทน


คาครภณฑ 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00


ตเกบเอกสาร - - - - - 14,000.00

โตะท างาน - - - 5,000.00 100.00 10,000.00

รวมคาครภณฑ 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00 380.00 24,000.00

คาทดนและสงกอสราง

รวมคาทดนและสงกอสราง - - - - - -

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00 380.00 24,000.00

งบลงทน 25,200.00 39,900.00 2,780,000.00 5,000.00 380.00 24,000.00

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 1,297,625.24 1,528,560.15 4,506,944.05 2,301,000.00 12.82 2,596,000.00

งานไฟฟาถนน




คาบ ารงรกษาและซอมแซม - - - 100,000.00 - 100,000.00

รวมคาใชสอย - - 100,000.00 - 100,000.00

51


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาวสด

คาวสดไฟฟาและวทย 84,275.00 94,950.00 58,085.00 100,000.00 - 100,000.00

รวมคาวสด 84,275.00 94,950.00 58,085.00 100,000.00 - 100,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 84,275.00 94,950.00 58,085.00 200,000.00 - 200,000.00

รวมงบด าเนนงาน 84,275.00 94,950.00 58,085.00 200,000.00 200,000.00

งบลงทน


คาทดนและสงกอสราง 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการปรบพนทเพอท าสนามกฬาเทศบาลต าบลปรางหม - 198,000.00

คากอสรางสงสาธารณปโภค

โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางเขาส านกงานเทศบาล - 479,000.00

ต าบลปรางหม หมท 5

โครงการตดตงราวกนตกหานตกวด (Guard rail) หมท 5 - 499,000.00

โครงการวางทอระบายน า คสล. รมถนนสายทางเขาส านกงาน - 490,000.00

เทศบาลต าบลปรางหม หมท 5

รวมคาทดนและสงกอสราง 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00 -60.31 1,666,000.00

52


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00 -60.31 1,972,700.00

รวมงบลงทน 2,923,000.00 1,845,000.00 1,096,000.00 4,197,500.00 -60.31 1,972,700.00



เงนอดหนนรฐวสาหกจ

อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพทลง 520,297.48 896.95 129,263.33 300,000.00 215.40 946,200.00

รวมหมวดเงนอดหนน 520,297.48 896.95 129,263.33 300,000.00 215.40 946,200.00

รวมงบเงนอดหนน 520,297.48 896.95 129,263.33 300,000.00 215.40 946,200.00

รวมงานไฟฟาถนน 3,527,572.48 1,940,846.95 1,283,348.33 4,697,500.00 193.63 2,812,200.00

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล






คาธรรมเนยมการทงขยะ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 100.00 240,000.00

โครงการจางเหมาเอกชนเกบคาธรรมเนยมขยะมลฝอย - 31,880.00 33,688.00 38,000.00 - 38,000.00

และสงปฏกล

53


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

รวมคาใชสอย 120,000.00 151,880.00 153,688.00 158,000.00 75.95 278,000.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 120,000.00 151,880.00 153,688.00 158,000.00

00158,00

75.95 278,000.00

รวมงบด าเนนงาน 120,000.00 151,880.00 153,688.00 158,000.00 75.95 278,000.00

งบลงทน



รวมคาครภณฑ - 73,000.00 - 76,000.00 - -

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - 73,000.00 - 76,000.00 - -

รวมงบลงทน 73,000.00 76,000.00 - -

รวมงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 120,000.00 224,880.00 153,688.00 234,000.00 18.80 278,000.00

รวมแผนงานเคหะและชมชน 4,945,197.72 3,694,287.10 5,943,980.38 7,232,500.00 -21.38 5,686,200.00

54


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน






โครงการเยาชนรนใหม รวมใจตานภยยาเสพตดและโรคเอดส - - 88,730.00 95,000.00 8.42 103,000.00

โครงการจดอบรมศนยสามวยสายใยรกครอบครวในชมชน - - 37,873.00 90,000.00

00

-

ต าบลปรางหม

โครงการสงเสรมศกยภาพกลมสตรต าบลปรางหม - 15,950.00 15,675.00 200,000.00 -84.75 30,500.00

โครงการสงเสรมอาชพท าดอกไมจนท ของช ารวย พวงหรด - - - 33,000.00 -100.00 -

ใหกบประชาชนต าบลปรางหม

โครงการสงเสรมอาชพท าขนมประชาชนต าบลปรางหม - - - 50,000.00 -100.00 -

โครงการอบรมการผกผาและจบจบผาในงานพธตางๆ - - - 30,000.00 -100.00 -

โครงการเทศบาลพบประชาชน 69,908.00 - - - -100.00 -

55


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

โครงการอบรมสงเสรมอาชพ 29,900.00 - - - - -

โครงการสงเสรมการน าหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงไปใช 39,900.00 - - - - -

ในการด าเนนชวตและประกอบอาชพเพอความมนคงของ

ครอบครว

รวมคาใชสอย 139,708.00 15,950.00 142,278.00 498,000.00 -62.55 186,500.00

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 139,708.00 15,950.00 142,278.00 498,000.00 -62.55

52

186,500.00

รวมงบด าเนนงาน 139,708.00 15,950.00 142,278.00 498,000.00 -62.55 186,500.00



รวมหมวดเงนอดหนน - - - 28,000.00 - -

รวมงบเงนอดหนน - - - 28,000.00 - -

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน 139,708.00 15,950.00 142,278.00 526,000.00 -62.55 186,500.00

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 139,708.00 15,950.00 142,278.00 526,000.00 -62.55 186,500.00

56


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ






โครงการกฬามวลชลสมพนธต าบลปรางหม 299,258.00 299,800.00 299,923.00 300,000.00 - 300,000.00

โครงการแขงขนกฬานกเรยนอ าเภอเมองพทลง 62,958.00 - 16,702.00 20,000.00 - -

โครงการจดการแขงขนกฬาทองถนสมพนธเกมส - 19,990.00 40,000.00 40,000.00 - -

โครงการสงเสรมกฬามวยไทย 39,975.00 29,985.00 29,985.00 - - -

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลอ าเภอเมองพทลงคพ - 20,000.00 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00

โครงการสงเดกประถมวย นกเรยน เยาวชน เขารวมการ - - - - 20,000.00

แขงขนกฬา กรฑา ในระดบตาง ๆ

รวมคาใชสอย 402,191.00 369,775.00 406,610.00 380,000.00 -10.53 340,000.00

57


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

คาวสด

วสดกฬา 69,993.00 69,300.00 69,912.00 70,000.00 - 70,000.00

รวมคาวสด 69,993.00 69,300.00 69,912.00 70,000.00 - 70,000.00


รวมงบด าเนนงาน 472,184.00 439,075.00 476,522.00 450,000.00 -8.89 410,000.00



รวมหมวดเงนอดหนน 30,000.00 30,000.00 - - - -

รวมงบเงนอดหนน 30,000.00 30,000.00 - - - -

งานกฬาและนนทนาการ 502,184.00 469,075.00 476,522.00 450,000.00 -8.89 410,000.00

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน






โครงการวนกตญญรดน าขอพรผสงอาย 54,250.00 69,540.00 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00

58


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

โครงการแหเทยนเขาพรรษา 17,760.00 - - - - -

โครงการสวดมนตเฉลมพระเกยรตเพอความสถตสถาพรของแผนดนไทย

- 14,300.00 - - - -

โครงการกจกรรมวนเดกแหงชาต 59,995.00 59,795.00 60,000.00 60,000.00 - 60,000.00

โครงการแขงขนวาวประเพณ 30,000.00 40,000.00 40,000.00 - - -

โครงการอบรมผน าทางศาสนพธ

- - - 13,000.00 - -

โครงการออกพรรษาแขงโพนลากพระ 20,000.00 20,000.00 50,000.00 50,000.00 - 50,000.00

รวมคาใชสอย 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 -6.74 180,000.00


รวมงบด าเนนงาน 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 -6.74 180,000.00



เงนอดหนนเอกชน

อดหนนสภาวฒนธรรมต าบลปรางหม - - - - - 30,000.00

รวมหมวดเงนอดหนน - - - - - 30,000.00

รวมงบเงนอดหนน - - - - 30,000.00

0

รวมงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน 196,480.00 203,635.00 220,000.00 193,000.00 8.81 210,000.00

รวมแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ 698,664.00 672,710.00 696,522.00 643,000.00 -3.58 620,000.00

59


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561


งานสงเสรมการเกษตร






โครงการพฒนาการบรหารจดการศนยบรการและ

29,835.00 13,860.00 27,390.00 40,000.00 7.50 43,000.00

ถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจ าต าบลปรางหม

โครงการสงเสรมพฒนาเกษตรกรเพอเพมศกยภาพในการผลตขาวคณภาพด

- - 31,320.00 16,700.00 -100.00 -

โครงการรณรงคสงเสรมการจดท าและการใชปยชวภาพและปยอนทรย - - - 35,000.00 -100.00 -

โครงการอบรมทศนศกษาเพอสงเสรมความรดานการเกษตร - - - 108,000.00 -100.00 -

เศรษฐกจพอเพยง

รวมหมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00

0199,

43,000.00

รวมงบด าเนนงาน 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00 43,000.00

รวมงานสงเสรมการเกษตร 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00 78.47 43,000.00

รวมแผนงานการเกษตร 29,835.00 13,860.00 58,710.00 199,700.00 78.47 43,000.00

60


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561


งานกจการประปา




รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 16,800.00 96,300.00 21,655.00 130,000.00 - 130,000.00



โครงการจางเหมาเกบคาน าประปา 177,877.75 192,208.00 207,355.00 300,000.00 20.00 300,000.00

รวมคาใชสอย 194,677.75 288,508.00 229,010.00 430,000.00 13.16 430,000.00

คาวสด

วสดกอสราง - - - - - 100,000.00

วสดอน 40,500.00 44,681.00 46,800.00 50,000.00 100.00 100,000.00

รวมคาวสด 40,500.00 44,681.00 46,800.00 50,000.00 300.00 200,000.00

รวมคาตอบแทน ใชสอยและวสด 235,177.75 333,189.00 275,810.00 480,000.00 31.25 630,000.00

รวมงบด าเนนงาน 235,177.75 333,189.00 275,810.00 480,000.00 31.25 630,000.00

61


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ยอดตาง (%)

ป 2561

งบลงทน


คาครภณฑ - - 27,000.00 - -

รวมคาครภณฑ - - 27,000.00 - - -

รวมหมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง - - 27,000.00 - - -

รวมงบลงทน - - 27,000.00 - - -

รวมงานกจการประปา 235,177.75 333,189.00 302,810.00 480,000.00 4.90 630,000.00

รวมแผนงานการพาณชย 235,177.75 333,189.00 302,810.00 480,000.00 4.90 630,000.00

รวมทกแผนงาน 20,070,192.41 17,154,509.08 20,807,564.79 39,000,000.00 52.94 40,000,000.00

62

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ 2561


ประมาณการรายจายรวมทงสน 40,000,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน แยกเปน

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง รวม 14,819,149 บาท งบกลาง รวม 14,819,149 บาท ประเภทคาช าระหนเงนตน จ านวน 723,000 บาท

เพอช าระหนเงนกธนาคารกรงไทย สาขาพทลง ตามโครงการกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลต าบลปรางหม ตามสญญาเงนก เลขท 100077121959 ลงวนท 6 มถนายน 2559 อตราดอกเบย 3.10 บาทตอป ระยะเวลาก 10 ป ประเภทคาช าระดอกเบย จ านวน 200,000 บาท

เพอช าระหนดอกเบยธนาคารกรงไทย สาขาพทลง ตามโครงการกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลต าบลปรางหม ตามสญญาเงนก เลขท 100077121959 ลงวนท 6 มถนายน 2559 อตราดอกเบย 3.10 บาทตอป ระยะเวลาก 10 ป ประเภทเงนสมทบเขากองทนประกนสงคม จ านวน 126,220 บาท เพอใชจายน าสงเงนสมทบเขากองทนประกนสงคมสวนของนายจาง (เทศบาล) ในอตรารอยละ 5 ของคาจางทเทศบาลจะตองจายใหแกพนกงานจาง จ านวน 100,700 บาท ตงจายจากเงนรายได และส าหรบผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 25,520 บาท ตงจายจากเงนรายได จ านวน 5,000 บาท จายจากเงนอดหนนกรมสงเสรมการปกครองทองถนจดสรรใหในสวน อปท. จ านวน 20,520 บาท ประเภทเบยยงชพผสงอาย จ านวน 9,432,000 บาท

เพอใชจายเปนคาเบยยงชพผสงอาย ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.6/ว 1238 ลงวนท 23 มถนายน 2560 เรอง การซกซอมแนวทางการตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอาย และรายการอดหนนคาใชจายสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการและทพพลภาพ

63

ประเภทเบยยงชพคนพการ จ านวน 2,688,000 บาท เพอใชจายเปนคาเบยยงชพคนพการ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.6/ว 1238 ลงวนท 23 มถนายน 2560 เรอง การซกซอมแนวทางการตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2561 เงนอดหนนคาใชจายสนบสนนการสรางหลกประกนรายไดแกผสงอาย และรายการอดหนนคาใชจายสนบสนนสวสดการทางสงคมใหแกผพการและทพพลภาพ ประเภทเบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 48,000 บาท เพอใชจายเปนคาเบยยงชพผปวยเอดสคนละ 500 บาท ตอเดอน จ านวน 8 คน ประเภทส ารองจาย จ านวน 1,027,929 บาท เพอใชจายในกรณจ าเปนฉกเฉน เพอบ าบดความเดอดรอนของราษฎรซงไมม งบประมาณตงไวเปนการเฉพาะ หรอตงไวไมพอจายหรอจ าเปนในกจการใดทเทศบาล ไมไดตงงบประมาณไวกอน เชน เกดอทกภย วาตภย อคคภยฯลฯ ประเภทรายจายตามขอผกพน คาใชจายในการศกษาพฒนาบคลากร จ านวน 30,000 บาท เพอจายเปนทนการศกษาส าหรบผดแลเดกศนยพฒนาเดกเลก จดสรร คาธรรมเนยมการศกษา ซงเปนไปตามบนทกขอตกลงความรวมมอทางวชาการระหวางกรมสงเสรมการปกครองทองถนกบมหาวทยาลยสวนดสต เงนสมทบเขากองทนหลกประสขภาพระดบทองถน จ านวน 120,000 บาท

เพอใชจายน าสงเงนสมทบเขากองทนระบบหลกประกนสขภาพของเทศบาลต าบลปรางหม ตามประกาศคณะกรรมการหลกประกนสขภาพแหงชาต เรองการก าหนดหลกเกณฑเพอสนบสนนใหองคกรปกครองสวนทองถนด าเนนงานและบรหารจดการกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท พ.ศ.2557 โดยเทศบาล จายสมทบไมนอยกวารอยละ 50 ของคาบรการสาธารณสข ทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนสวสดการชมชนต าบลปรางหม โดยประชาชน ออม 1 สวน รฐบาลสมทบ 1 สวน และเทศบาลสมทบ 1 สวน ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองทองถน ท มท 0891.3/ว 2502 ลงวนท 20 สงหาคม 2553 เงนคาบ ารงสมาชกสมาคมองคกรปกครองสวนทองถนพทลง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงการเปนสมาชกสมาคมองคกรปกครองสวนทองถนจงหวดพทลง ซงเทศบาลต าบลปรางหมเขารวมเปนสมาชกของสมาคมองคกรปกครองสวนทองถนจงหวดพทลง

64

เงนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จ านวน 29,000 บาท เพอจายเปนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในจ านวนไมนอยกวา

รอยละเศษหนงสวนหกของงบประมาณรายรบจรงประจ าปของปทผานมา ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท ทงน ไมเกนหาแสนบาท ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายขององคกรปกครองสวนทองถนเกยวกบคาบ ารงสมาคม พ.ศ. 2555 และขอบงคบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 ประเภทเงนชวยพเศษ จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนชวยเหลอส าหรบชวยเหลอคาท าศพพนกงาน เจาหนาท ลกจาง ทเสยชวตระหวางรบราชการ บ าเหนจ/บ านาญ เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 365,000 บาท เพอใชจายน าสงเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน โดยตงจายในอตรา รอยละ 2 ของประมาณการรายรบทกประเภทประจ าป ตามงบประมาณรายจายทวไป ยกเวนพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให/เงนบรจาคและเงนอดหนนทวไปตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอน

65


งานบรหารทวไป รวม 10,595,040 บาท งบบคลากร รวม 6,620,640 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ าและคาจางชวคราว รวม 6,620,640 บาท เงนเดอน (ฝายการเมอง) ประเภทเงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร จ านวน 695,520 บาท เพอจายเปนเงนเดอนของนายกเทศมนตรและรองนายกเทศมนตร จ านวน 2 คน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงของนายกเทศมนตร และรองนายก เทศมนตร จ านวน 2 คน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตรจ านวน 2 คน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 198,720 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนของเลขานการนายกเทศมนตรและทปรกษานายกเทศมนตร ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 1,490,400 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล จ านวน 12 คน ตงจายจากเงนรายได เงนเดอน (ฝายประจ า) ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,850,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลจ านวน 8 อตรา ตงจายจากเงน รายได ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 84,000 บาท เพอจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนปลดเทศบาลระดบ 8 ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 168,000 บาท

เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแกปลดเทศบาล หวหนาส านกปลดเทศบาล นตกร ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ ต าแหนงนตกร (พ.ต.ก.) จ านวน 54,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมส าหรบต าแหนงทม เหตพ เศษ ต าแหนงนตกร (พ.ต.ก. ) ตงจายจากเงนรายได

66

ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 750,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานตามภารกจ จ านวน 3 อตรา และพนกงานจาง ทวไป จ านวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได

ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 90,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 3 อตรา และพนกงานจางทวไป จ านวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนงาน รวม 3,389,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 2,289,000 บาท คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 400,000 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษส าหรบพนกงานสวนทองถน พนกงานจาง หรอลกจาง ของเทศบาลหรอเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก เทศบาล ฯลฯ ตามระเบยบ กฎหมายและหนงสอส งการท ก าหนด ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาเบยประชม จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประชมคณะกรรมการสภาทองถน ตามความจ าเปนแกกจการในหนาทของสภาทองถน ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 แกไขเพมเตม (ฉบบท2) พ.ศ.2557 และเปนคาเบยประชมหรอคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการทเทศบาลแตงตง ทระเบยบกฎหมายก าหนด ใหจายคาเบยประชมได ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตตามระเบยบฯ ของเทศบาล ประเภทคาเชาบาน จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 50,000 บาท เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของผบรหารทองถน พนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย เงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได

67

คาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาซกฟอก คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตางๆ คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณตางๆ ฯลฯ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 90,000 บาท คารบรอง จ านวน 30,000 บาท คารบรอง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองหรอเลยงรบรองของเทศบาล คารบรองสภาทองถน คณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย เจาหนาท ทเกยวของและผเขารวมประชมอน ๆ รวมถงการตอนรบบคคล หนวยงานทมานเทศตรวจงานหรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของซ งรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของทระลก คาจดท าเอกสารและคาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง

คาใชจายในการจดงานรฐพธ จ านวน 60,000 บาท เพอใชจายเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธ ไดแก คาจดซอธงชาต พวงมาลา

พระบรมสาทสลกษณ คาจดท าพานพม ตลอดจนงานรบเสดจฯ ฯลฯ ส าหรบวนส าคญตางๆ เชน วนปยมหาราช วนจกร วนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจพระเจาอยหว วนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาสรกต พระบรมราชนนาถในรชกาลท 9 วนทองถนไทย เปนตน ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 604,000 บาท คาใชจายในการเลอกตง จ านวน 430,000 บาท

เพอใชจายในการเลอกตงทวไป และเลอกตงซอม ผบรหาร และสมาชกสภาเทศบาล เชน คาเบยเลยง คาตอบแทนคณะกรรมการ คาวสดอปกรณ คาพาหนะ คาจดสถานทในการเลอกตง ฯลฯ คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 100,000 บาท

เพอใชจายเปนคาเดนทางไปราชการในอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงในการเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตางๆ และคาใชจายอนๆ ฯลฯ ของผบรหาร รองนายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล พนกงานจาง สมาชกสภาเทศบาลและบคคลอนทเกยวของ

68

คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา จ านวน 10,000 บาท

เพอใชจายเปนคาใชจายเปนคาพวงมาลา ชอดอกไม กระเชาดอกไม

ส าหรบวนส าคญของทางราชการและโอกาสจ าเปน

คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน จ านวน 20,000 บาท

เพอใชจายเปนคาชดใชคาเสยหาย หรอสนไหนทดแทนแกบคคลภายนอก

เนองจากการปฏบตงานในหนาทของเทศบาล ฯลฯ

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าแผนชมชนต าบลปรางหม จ านวน 24,000 บาท

เพอจายเปนคาจดท าปายไวนล คาตอบแทนวทยากร คาวสด-อปกรณ

คาอาหารกลางวน อาหารวางและเครองดม คาจดสถานท คาจดท าเอกสาร

คาเครองเสยง ฯลฯ

โครงการอบรมใหความรเกยวกบประชาธปไตยและกฎหมายทเกยวของ จ านวน 20,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความรเกยวกบประชาธปไตยและ

กฎหมายทเกยวของ แกผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาล และพนกงาน

จาง ของเทศบาลต าบลปรางหม เชน คาอาหารกลางวน อาหารวางและเครองดม

คาวทยากร คาปายโครงการ คาจดท าเอกสาร คาวสดเครองเขยนตางๆ ฯลฯ

ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานได

ตามปกต เชน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด

เครองพมพดดไฟฟา รถยนต รถบรรทกขยะ รถจกรยานยนต และทรพยสนอนๆ ฯลฯ

คาวสด

ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 200,000 บาท

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ผงหมกถายเอกสาร

สงพมพ น าดมส าหรบบรการประชาชนในส านกงาน แบบพมพตาง ๆ แผงกนห อง

(Partition) ฯลฯ

ประเภทวสดไฟฟาและวทย จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาส านกงาน เชน ฟวส เทปพนสายไฟฟา สายไฟฟา

ปลกไฟฟา หลอดไฟฟา ฯลฯ ส าหรบส านกงานเทศบาล หรอทอยในความรบผดชอบของเทศบาล

69

ประเภทวสดงานบานงานครว จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวทจ าเปนตองใชในกจการของเทศบาล

เชน แปรง ไมกวาด น ายาขดพน น ายาเชดกระจก ฯลฯ ประเภทวสดกอสราง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซ อวสดกอสราง เชน ไม ส แปรงทาส กระเบ อง ตะป คอน จอบ เสยม ฯลฯ เพอใชในส านกงานเทศบาล หรอในความรบผดชอบของเทศบาล ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน แบตเตอร ส าหรบรถจกรยานยนต รถบรรทกขยะ รถยนต ฯลฯ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง น ามนจารบ ใชกบรถยนต รถจกรยานยนต เครองพนหมอกควนใชผสมสารเคมส าหรบพนยง ฯลฯ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส และอปกรณอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน เมาสแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร หมกเครองพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง ฯลฯ หมวดคาสาธารณปโภค รวม 1,100,000 บาท ประเภทคาไฟฟา จ านวน 1,000,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาส านกงานเทศบาล หรอสถานททอยในความรบผดชอบของเทศบาล คาไฟฟาสาธารณะซงเกนสทธ ฯลฯ ประเภทคาน าประปา จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาน าประปาส าหรบส านกงานเทศบาล ศนยพฒนาเดกเลกบานแหลมยาง ศนยพฒนาเดกเลกวดปรางหมนอก หรอสถานท ทอยในความรบผดชอบของเทศบาล ประเภทคาโทรศพท จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาโทรศพทส าหรบส านกงานเทศบาล

ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาเชาต ไปรษณย ฯลฯ

70

ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 70,000 บาท เพอจายเปนคาโทรสาร คาเทเลกซ คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเทอรเนต

คาสอสารอน ๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการดงกลาวและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ

งบลงทน รวม 575,400 บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 575,400 บาท คาครภณฑ ประเภทครภณฑส านกงาน

โครงการปรบปรงหองประชมและโตะบรการ (เคานเตอร) จ านวน 277,000 บาท อาคารส านกงานเทศบาลต าบลปรางหม

เพอจายเปนคาจางปรบปรงหองประชมและโตะบรการ (เคานเตอร) อาคารส านกงานเทศบาลต าบลปรางหม หมท 5 ต าบลปรางหม รายละเอยดตามแบบ แปลนและรายการทเทศบาลก าหนด

เกาอประธาน – นายกเทศมนตร จ านวน 14,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาอประธาน – นายกเทศมนตร ส าหรบหองประชม

จ านวน 2 ตว คณลกษณะพนฐาน 1) เกาอส านกงานมพนกพงบฟองน าหมหนงเทยม 2) ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลก x สง) 61 x 70 x 108 - 115 เซนตเมตร 3) โครงขาเปนชนดมลอ 5 ขา ผลตจากโลหะ ปรบระดบสงต าได จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ เกาอประชม จ านวน 79,900 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอประชม (ขาตวซ) ส าหรบผเขาประชม จ านวน 17 ตว

คณลกษณะพนฐาน 1) ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลก x สง) 57x59x90 เซนตเมตร 2) โครงสรางของเกาอ ผลตจากเหลก ขนาด 3/4 นว หนา 1.2 มลลเมตร ดดขนรปชบโครเมยม 3) ทนง - พนกพงบฟองน าหมหนงเทยม มทาวแขน ขาเหลกชบโครเมยม จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

71

เกาออเนกประสงค จ านวน 19,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอเกาออเนกประสงคส าหรบผเขารวมประชม จ านวน 30 ตว

คณลกษณะพนฐาน 1) โครงขาและโครงพนกพงท าจากเหลกชบโครเมยม 2) ทนง - พนกพงบฟองน าหมหนงเทยม จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ เกาอแถวเหลก 3 ทนง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเกาอแถวเหลก 3 ทนง ส าหรบผมารอรบบรการ จ านวน 4 ชด

คณลกษณะพนฐาน 1) เปนเกาอแถวเดยว 3 ทนง 2) ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลก x สง) 1,490 x 500 x 730 มลลเมตร 3) ทนงและพนกพงชนเดยวกน มททาวแขน ทนงและพนกพงเปนเหลก

แผนปมขนรปเปนตวเกาอ พนสอพอกซ (EPOXY) 4) ขาและแขนเกาอเปนเหลกปมขนรป ชปโครเมยมอยางด หนาไมนอยกวา

12 มลลเมตร จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ โตะพบอเนกประสงค จ านวน 32,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะพบอเนกประสงค จ านวน 20 ตว คณลกษณะพนฐาน 1) ขนาดไมนอยกวา (กวาง x ลก x สง) 1,830 x 600 x 750 มลลเมตร 2) หนาโตะท าจากไมตโครงบโฟเมกาสขาว หนาไมนอยกวา 25 มลลเมตร

3) ปดขอบดวย PVC (EDGE BAND) ดวยเครองอตโนมต 4) ขาโตะพบเกบไดท าจากเหลกชบโครเมยมอยางด

จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย

ชดควบคมระบบเสยงสวนกลาง จ านวน 8,500 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดควบคมระบบเสยงสวนกลางส าหรบหองประชม

จ านวน 1 ชด คณลกษณะพนฐาน 1) เปนชดควบคมเสยงภายในหองประชม สามารถปรบ ลด เพม ความดงเสยงได 2) สามารถสงสญญาณเสยงออกไปยงล าโพงได 3) สามารถปรบเสยงสง ต า ตามความตองการได จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

72

เครองขยายเสยง จ านวน 8,900 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองขยายเสยงส าหรบหองประชม

จ านวน 1 ชด คณลกษณะพนฐาน 1) มอตราก าลงไมนอยกวา 50 วตต

จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ ล าโพงส าหรบตดผนง จ านวน 11,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอล าโพงตดผนง จ านวน 2 ค คณลกษณะพนฐาน 1) เปนล าโพงเสยง มคณภาพใชส าหรบระบบเสยงหองประชม

2) สามารถรองรบก าลงขบไดไมนอยกวา 30 วตต

3) เปนล าโพงส าหรบตดผนง

จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ ชดไมคส าหรบหองประชม (ส าหรบประธาน) จ านวน 3,600 บาท เพอจายเปนคาจดซอชดไมคส าหรบหองประชม (ส าหรบประธาน)

จ านวน 1 ตว คณลกษณะพนฐาน 1) เปนไมโครโฟนพรอมกานสามารถปรบโคงงอตามการใชงานได 2) มสวตชควบคม เปด-ปด การท างานไมโครโฟน 3) มล าโพงในตว

4) มสวทช ตดการสนทนา เมอกดสวทช ตดการสนทนาแลวไมโครโฟน ของผเขารวมประชมคนอนจะถกตดสาย และมเพยงชดประธาน เทานนทสามารถใชงานได จนกวาจะยกเลกปมสวทชตดการสนทนา

5) มความเรวในการรบสญญาณไมนอยกวา 50 dB จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ ชดไมคประชม (ส าหรบผเขารวมประชม) จ านวน 35,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอชดไมคประชม (ส าหรบผเขารวมประชม) จ านวน 10 ตว

คณลกษณะพนฐาน 1) เปนไมโครโฟนพรอมกานสามารถปรบโคงงอตามการใชงานได 2) แสดงการท างานดวยสญญาณไฟ 3) ไมโครโฟนจะถกตดเสยงโดยอตโนมตเมอเปดไมโครโฟนหรอเมอตอหฟง 4) มสวตชควบคม เปด-ปด การท างานไมโครโฟน 5) มล าโพงในตว 6) มความเรวในการรบสญญาณไมนอยกวา 50 dB จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

73

ชดไมโครโฟนชนดไรสาย (ไมคลอย) จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอไมโครโฟนชนดไรสาย (ไมคลอย) จ านวน 1 ค คณลกษณะพนฐาน

1) เปนไมโครโฟนชนดมอถอไรสาย 2) สามารถใชถานขนาด AA ได 3) ประกอบดวยไมโครโฟน 2 ตว 4) มกลองอปกรณเกบชดไมค จดซอตามราคาตลาดเนองจากไมมในบญชมาตรฐานครภณฑ

ประเภทครภณฑโฆษณาและเผยแพร เครองรบโทรทศน จ านวน 8,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโทรทศน แอล อ ด (LED TV) จ านวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน 1) ระดบความละเอยดจอภาพไมนอยกวา (Resolution) 1366x768 พกเซล 2) ขนาดจอภาพขนต า 32 นว 3) แสดงภาพดวยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 4) ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชองสญญาณ รองรบไฟล ภาพ เพลง และภาพยนตร 5) มตวรบสญญาณ Digital ในตว จดซอตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ เครองมลตมเดยโปรเจกเตอร จ านวน 33,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองมลตมเดยโปรเจกเตอร จ านวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน 1) เปนเครองฉายภาพเลนสเดยว สามารถตออปกรณเพอฉายภาพจาก

คอมพวเตอรและวดโอ 2) ใช LCD Panel หรอระบบ DLP 3) ระดบ SVGA และ XGA เปนระดบความละเอยดของภาพท True 4) ขนาดทก าหนดเปนขนาดคาความสองสวางขนต า รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ

74

ประเภทครภณฑคอมพวเตอร มอนเตอร จ านวน 8,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอจอภาพแบบ LCD หรอ LED ขนาดไมนอยกวา 19 นว

จ านวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน 1) มขนาดไมนอยกวา 19 นว 2) รองรบความละเอยดการแสดงผลไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel 3) ม Refresh Rate ไมนอยกวา 60 Hz 4) ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 โดยจดซอตามหลกเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร

(ตามทกระทรวง ICT) ก าหนด เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ส แบบ Network จ านวน 12,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ส แบบ Network

จ านวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน 1) มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600 X 600 dpi 2) มความเรวในการพมพรางขาวด า ไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) 3) มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) 4) มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา MB 5) สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได 6) มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา

จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 7) มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

หรอดกวา จ านวนกวา 1 ชอง หรอสามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได 8) สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษ

ไดไมนอยกวา 250 แผน โดยจดซอตามหลกเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร

(ตามทกระทรวง ICT) ก าหนด

งบเงนอดหนน รวม 10,000 บาท หมวดเงนอดหนน รวม 10,000 บาท ประเภทเงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน อดหนนเทศบาลต าบลรมเมอง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการในการด าเนนการของศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางระดบอ าเภอ

75

งานบรหารงานคลง รวม 2,773,000 บาท งบบคลากร รวม 2,292,000 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ าและคาจางชวคราว รวม 2,292,000 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,950,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จ านวน 7 อตรา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแกผอ านวยการกองคลง ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 260,000 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จ านวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จ านวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนงาน รวม 453,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 428,000 บาท คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการด าเนนการจดซอจดจาง คณะกรรมการตรวจการจาง หรอเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการทปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตตามระเบยบฯ ของเทศบาล ประเภทคาเชาบาน จ านวน 48,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของ พนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได

76


เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณตาง ๆ ฯลฯ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 20,000 บาท คารบรอง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองหรอเลยงรบรองของเทศบาลในการตอนรบบคคล หนวยงานทมานเทศตรวจงานหรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของ ทระลก คาจดท าเอกสารและคาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 125,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท

เพอใชจายเปนคาเดนทางไปราชการในอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เช น ค า เบ ย เล ยงในการเด นทาง ค าพาหนะ ค า เช าท พ ก ค าบร การจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยน ตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ของ พนกงานเทศบาล พนกงานจาง ลกจางของเทศบาล และบคคลอนทเกยวของ ฯลฯ โครงการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน คาจางเหมาปรบปรงแผนทแมบท คาจางพนกงานออกส ารวจขอมล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนทเกยวของเพอใชในการเพมประสทธภาพในการจดเกบรายได

โครงการจดเกบภาษนอกสถานท จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาจดท าปายโครงการ อาหารกลางวน อาหารวาง คาจดสถานท คาจดท าเอกสาร หรอเขารวมกจกรรม ฯลฯ ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 25,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด เครองพมพดดไฟฟา รถยนต รถจกรยานยนต และทรพยสนอนๆ ฯลฯ คาวสด ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 60,000 บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ผงหมกถายเอกสาร สงพมพ น าดม

เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตางๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ สงพมพ แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ

77

ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย กระดาษเขยน

โปสเตอร พกนและส และอปกรณอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน เมาสแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร หมกเครองพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง ฯลฯ หมวดคาสาธารณปโภค รวม 25,000 บาท

ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร จ านวน 25,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร ฯลฯ

งบลงทน รวม 28,000 บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 28,000 บาท คาครภณฑ ประเภทครภณฑคอมพวเตอร

เครองคอมพวเตอร จ านวน 16,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานส านกงาน (จอขนาด

ไมนอยกวา 19 นว) จ านวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน 1) มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลก (2 core)

มความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.3 GHz หรอดกวา จ านวน 1 หนวย 2) มหนวยความจ าหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 4 GB 3) มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจ

ไมนอยกวา 1 TB หรอชนด Solid State Drive ขนาดความจไมนอยกวา 120 GB จ านวน 1 หนวย 4) ม DVD-RW หรอดกวา จ านวน 1 หนวย 5) มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000

Base-T หรอดกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 6) มแปนพมพและเมาส 7) มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1

และมขนาดไมนอยกวา 19 นว จ านวน 1 หนวย โดยจดซอตามหลกเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร


78

เครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ส แบบ Network จ านวน 12,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพชนดเลเซอร หรอชนด LED ส แบบ Network

จ านวน 1 เครอง คณลกษณะพนฐาน

1) มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600 X 600 dpi 2) มความเรวในการพมพรางขาวด า ไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) 3) มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 18 หนาตอนาท (ppm) 4) มหนวยความจ า (Memory) ขนาดไมนอยกวา MB 5) สามารถพมพเอกสารกลบหนาอตโนมตได 6) มชองเชอมตอ (Interface) แบบ Parallel หรอ USB 2.0 หรอดกวา

จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 7) มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T

หรอดกวา จ านวนกวา 1 ชอง หรอสามารถใชงานผานเครอขายไรสาย (Wi-Fi) ได 8) สามารถใชไดกบ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมถาดใสกระดาษ

ไดไมนอยกวา 250 แผน โดยจดซอตามหลกเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร


79

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 128,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 128,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 128,000 บาท คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 10,000 บาท

เพ อจ ายเป นคาตอบแทนสมาชก อปพร. ในการปฏบต หน าท หรอเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล ฯลฯ คาใชสอย

ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 118,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 80,000 บาท

เพอใชจายเปนคาเดนทางไปราชการในอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงในการเดนทาง คาพาหนะในการเดนทางไปปฏบตหนาท คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ และคาใชจายอน ๆ ของ สมาชก อปพร. และบคคลอนทเกยวของ ฯลฯ โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหม จ านวน 9,000 บาท เพอจายเปนคาจดท าปายโครงการ คาเตนท โตะ เกาอ คาน าดมน าเขง คาชดปฐมพยาบาลเบองตน คาจดสถานท คาจดท าเอกสาร และคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต จ านวน 9,000 บาท

เพอจายเปนคาจดท าปายโครงการ คาเตนท โตะ เกาอ คาน าดมน าเขงคาชดปฐมพยาบาลเบองตน คาจดสถานท คาจดท าเอกสาร และคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาอาหารกลางวน อาหารวาง คาจดสถานท คาจดท าเอกสาร คาจดซอวสด อปกรณในการฝกอบรม ฯลฯ

เพอจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาจดท าปายโครงการ คาอาหารกลางวน อาหารวาง คาใชจายในการจดเตรยมสถานท คาจดท าเอกสาร และคาใชจายอนทจ าเปน ฯลฯ

80


งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 1,581,000 บาท งบบคลากร รวม 1,112,000 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ าและคาจางชวคราว รวม 1,112,000 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 950,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จ านวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแกผอ านวยการกองการศกษา ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 108,000 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางทวไป จ านวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 12,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางทวไป จ านวน 1 อตรา ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนงาน รวม 455,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 450,000 บาท คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาการตรวจประเมนผลงานพนกงานครและบคลากรทางการศกษาเพอ ใหมหรอเลอนวทยฐานะของพนกงาน หรอคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชน แกเทศบาล ฯลฯ ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการทปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตตามระเบยบฯ ของเทศบาล ประเภทคาเชาบาน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของ พนกงานเทศบาล ซงมสทธ เบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได

81


เพอจายเปนคาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ คาระวางบรรทก คาเชาทรพยสน คาโฆษณาและเผยแพร คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเบยประกน คาใชจายในการด าเนนคดตามค าพพากษา คาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา คาตดตงโทรศพท คาตดตงเครองรบสญญาณตาง ๆ ฯลฯ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ รวม 20,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองหรอเลยงรบรอง ในการตอนรบบคคล หนวยงานทมานเทศตรวจงานหรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานและเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล รวมไปถงคารบรองในการประชมคณะกรรมการพฒนา ศนยพฒนาเดกเลกหรอผปกครองและเจาหนาททเกยวของเขารวมประชมและผเขารวมประชมอน ๆ เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของทระลก คาจดท าเอกสารและคาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 70,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท

เพอใชจายเปนคาเดนทางไปราชการในอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน คาเบยเลยงในการเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ และคาใชจายอนๆ ของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง ฯลฯ ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ครภณฑ ทดนและสงกอสราง เครองคอมพวเตอร เครองพมพดด รถยนต รถจกรยานยนต และทรพยสนอนๆ ฯลฯ

คาวสด ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา แบบพมพตาง ๆ หนงสอพมพ ฯลฯ ประเภทวสดไฟฟาและวทย จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนคาวสดไฟฟา เชน หลอดไฟฟา ฟวส บลลาสต สตารทเตอร ฯลฯ ประเภทวสดงานบานงานครว จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด น ายาขดพน น ายาเชดกระจก ฯลฯ

82

ประเภทวสดกอสราง จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดกอสราง เชน ปนซเมนต ตะป ทอน าและอปกรณ ประปา ฯลฯ ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ฟลม ลางอดขยายรป แผนปาย กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส ฯลฯ ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนจานบนทกขอมล หรอ จานบนทกขอมล คาหมกพมพ ฯลฯ หมวดคาสาธารณปโภค รวม 5,000 บาท ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาฝากสงไปรษณย คาดวงตราไปรษณยากร คาพสดไปรษณย ฯลฯ


ตเกบเอกสาร จ านวน 14,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 2 ชน ชนด 20 ชอง จ านวน 4 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมก าหนดไวในบญชมาตรฐานครภณฑ

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 2,828,111 บาท งบบคลากร รวม 1,310,400 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ าและคาจางชวคราว รวม 1,310,400 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 800,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานครเทศบาล จ านวน 3 อตรา ตงจายจาก เงนอดหนนส าหรบการจดการศกษาภาคบงคบ (เงนเดอนครและคาจางประจ า) ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1326 ลงวนท 4 กรกฎาคม 2560 ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 438,400 บาท

เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ (ผชวยครผดแลเดก) จ านวน 3 อตรา ตงจายจากเงนรายได และจายจากเงนอดหนนส าหรบการจดการศกษาภาคบงคบ (เงนเดอนครและคาจางประจ า) จดสรรตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1326 ลงวนท 4 กรกฎาคม 2560

83

ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 72,000 บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ (ผชวยคร

ผดแลเดก) จ านวน 3 อตรา ตงจายจากเงนอดหนนส าหรบการจดการศกษาภาคบงคบ (เงนเดอนครและคาจางประจ า) จดสรรอตราคนละ 2,000 บาท ตอเดอน ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0809.4/ว 1326 ลงวนท 4 กรกฎาคม 2560

งบด าเนนงาน รวม 1,086,711 บาท

หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 1,066,711 บาท


ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 698,800 บาท

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา รวม 592,800 บาท

1) คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน จ านวน 431,200 บาท

เ พอจ าย เปนค าอาหารกลางวน เด กนกเรยนศนย พฒนาเดก เล ก

บานแหลมยาง และศนยพฒนาเดกเลกวดปรางหมนอก จ านวน 88 คน (ขอมลเดกเลก

ณ วนท 10 มถนายน 2560) อตราคนละ 20 บาท จ านวน 245 วน (จายตามเงนอดหนน

ส าหรบสนบสนนอาหารกลางวนส าหรบศนยพฒนาเดกเลก)

2) คาใชจายในการพฒนาผดแลเดก จ านวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาผดแลเดก จ านวน 6 คน คนละ

2,000 บาท (จายตามเงนอดหนนส าหรบสงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน)

3) คาจดการเรยนการสอน จ านวน 149,600 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการบรหารสถานศกษาศนยพฒนาเดกเลก

บานแหลมยางและศนยพฒนาเดกเลกวดปรางหมนอก จดสรรตามจ านวนเดกเลกอตรา

คนละ 1,700 บาท จ านวน 88 คน (ขอมลเดกเลก ณ วนท 10 มถนายน 2560) จายตาม

เงนอดหนนคาใชจายในการจดการศกษาขนพนฐาน

โครงการคายภาษาองกฤษภาคฤดรอน ประจ าป 2561 จ านวน 30,000 บาท

เพอใชจายในการจดกจกรรมคายภาษาองกฤษสประชาคมอาเซยน เชน

คาตอบแทนวทยากร คาเตนท โตะ เกาอ คาจดสถานท คาวสดอปกรณ คาอาหาร

คาอาหารวางและเครองดม ฯลฯ

โครงการพฒนาเดกรอบดานสมดลและเสรมสรางสายใยสมพนธครอบครว จ านวน 50,000 บาท

เพอใชจายเปนคากจกรรมการเรยนร ปลกฝงจตส านกพฒนาเดกและ

พอแม ผปกครองเพอเสรมสรางสายใยสมพนธครอบครว เชน คาตอบแทนวทยากร

คาจดสถานท คาพาหนะ คาจดท าเอกสาร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม ฯลฯ

84

โครงการกจกรรมคายกลางวน (Day Camp) ประจ าป 2561 จ านวน 26,000 บาท เพอใชจายในการจดกจกรรมคายกลางวน (Day Camp) เชน คาตอบแทนวทยากร

คาโตะ เกาอ คาจดสถานท คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม ฯลฯ

คาวสด ประเภทวสดอน ๆ จ านวน 367,911 บาท

เพอจายเปนเงนคาจดซออาหารเสรม (นม) ใหเดกเลก เดกอนบาล และเดก นกเรยนประถมศกษาปท 1 - 6 อตราคนละ 7.37 บาท จ านวน 260 วน ประกอบดวยโรงเรยนสงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ไดแก โรงเรยนบานแหลมยางและโรงเรยนบานปรางหม (ศรวทยศกษา) จ านวน 104 คน และสงกดองคกรปกครองสวนทองถน ไดแกศนยพฒนาเดกเลกบานแหลมยางและศนยพฒนาเดกเลก วดปรางหมนอก จ านวน 88 คน (จากขอมลจ านวนเดก ณ วนท 10 มถนายน 2560 )

หมวดคาสาธารณปโภค รวม 20,000 บาท ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายส าหรบศนยพฒนาเดกเลกบานแหลมยางและศนยพฒนา เดกเลกวดปรางหมนอก เปนคาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนต ค าตดตง รวมถงคาใชจายเพอใหไดใชบรการดงกลาวและคาใชจายทเกดขนเกยวกบการใชบรการ


โตะท างาน จ านวน 15,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะท างานพรอมเกาอ ส าหรบต าแหนงคร คศ.1

จ านวน 2 ชด และครผดแลเดก อนดบครผชวย จ านวน 1 ชด โดยจดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมก าหนดไวในบญชมาตรฐานครภณฑ

งบเงนอดหนน รวม 416,000 บาท หมวดเงนอดหนน รวม 416,000 บาท ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ อดหนนส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานพทลง เขต 1 จ านวน 416,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารกลางวนเดกเรยนระดบอนบาล - ประถมศกษาปท 6 โรงเรยนในสงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) ไดแก โรงเรยนบานแหลมยางและโรงเรยนบานปรางหม (ศรวทยศกษา) จ านวน 104 คน (จากขอมลจ านวนเดก ณ วนท 10 มถนายน 2560 ) อตราคนละ 20 บาท จ านวน 200 วน (นกเรยนไมเกน 120 คน จดสรร 100%)

85


งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 110,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 110,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 110,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 100,000 บาท โครงการสงเสรมการจดท าชมชนปลอดขยะต าบลปรางหม จ านวน 30,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดประชมใหความรการจดการขยะ และการรณรงคการคดแยกขยะ ไดแก คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาจดท าปายรณรงค คาจดท าปายโครงการ คาวสด อปกรณ ฯลฯ โครงการปองกนโรคไขเลอดออก จ านวน 42,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนโรคไขเลอดออก เชน น ายาพนหมอกควน สารก าจดลกน ายงลาย (ทรายอะเบท) ชดพนหมอกควน คาจดท าปายโครงการ คาวสด อปกรณ ฯลฯ โครงการปองกนโรคพษสนขบา จ านวน 28,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในการจดโครงการปองกนโรคพษสนขบา เชน วคซนปองกนโรคพษสนขบา กระบอกฉดยา เขมฉดยา แอลกอฮอร ส าล คาจดท าปายโครงการ คาวสด อปกรณ ฯลฯ คาวสด ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย เชน ถงมอ น ายาดบเพลง และเคมภณฑตางๆ ฯลฯ

86

แผนงานเคหะและชมชน

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 2,596,000 บาท งบบคลากร รวม 1,896,000 บาท หมวดเงนเดอน คาจางประจ าและคาจางชวคราว รวม 1,896,000 บาท เงนเดอน (ฝายประจ า) ประเภทเงนเดอนพนกงาน จ านวน 1,100,000 บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาล จ านวน 4 อตรา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนประจ าต าแหนง จ านวน 42,000 บาท เพอจายเปนเงนประจ าต าแหนงใหแกผอ านวยการกองชาง ตงจายจากเงนรายได ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 670,000 บาท เพอจายเปนคาจางใหแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา และพนกงาน จางทวไป จ านวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง จ านวน 84,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจ จ านวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จ านวน 5 อตรา ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนงาน รวม 676,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 671,000 บาท คาตอบแทน ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกเทศบาล ฯลฯ เชน คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจาง ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวย คาใชจายในการคดเลอกพนกงานและลกจางขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2555 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนใหแกผไดรบค าสงใหปฏบตงานนอกเวลาราชการ ทปฏบตงานนอกเวลาราชการปกตตามระเบยบฯ ของเทศบาล ประเภทคาเชาบาน จ านวน 36,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาเชาบาน ตงจายจากเงนรายได ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรของ พนกงานเทศบาล ซงมสทธเบกเงนชวยเหลอการศกษาบตรไดตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรพนกงานสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได

87

คาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาท าปายประชาสมพนธ คาจางเหมาแบกหามสมภาระ คาก าจดปลวก ฯลฯ ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 10,000 บาท คารบรอง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคารบรองหรอเลยงรบรองของเทศบาล ในการตอนรบบคคล หนวยงานทมานเทศตรวจงานหรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงานและเจาหนาท ทเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาของขวญ ของทระลก คาจดท าเอกสารและคาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 70,000 บาท คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท

เพอใชจายเปนคาเดนทางไปราชการในอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เช น ค า เบ ย เล ยงในการเด นทาง ค าพาหนะ ค า เช าท พ ก ค าบร การจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยน ตาง ๆ และคาใชจายอนๆ ของพนกงานเทศบาล พนกงานจาง และบคคลอนทเกยวของ ประเภทรายจายคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เชน เครองคอมพวเตอร โตะ เกาอ เครองปรบอากาศ รถจกรยานยนต ฯลฯ คาวสด ประเภทวสดส านกงาน จ านวน 40,000 บาท เพอจายเปนคาซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ ผงหมกถายเอกสาร สงพมพ น าดม

เพอจายเปนเงนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน แฟม กระดาษ ปากกา แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ ประเภทวสดกอสราง จ านวน 95,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไม ส แปรงทาส กระเบอง ตะป คอน จอบ เสยม ทอน าและอปกรณประปา ฯลฯ เพอใชในส านกงานเทศบาล หรอในความรบผดชอบของเทศบาล ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนคาวสดยานพาหนะ และขนสงตาง ๆ เชน ยางนอก ยางใน หวเทยน แบตเตอร หวเทยน ฯลฯ ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอ น ามนเบนซน น ามนดเซล น ามนเครอง น ามนจารบ ใชกบรถจกรยานยนต หรอเครองจกรทขอสนบสนนจากหนวยงานอน ฯลฯ

88

ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปาย กระดาษเขยน โปสเตอร

พกนและส และอปกรณอนๆ ทเกยวของ ฯลฯ ประเภทวสดคอมพวเตอร จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน เมาสแผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพส าหรบเครองพมพคอมพวเตอร หมกเครองพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง ฯลฯ หมวดคาสาธารณปโภค รวม 5,000 บาท

ประเภทคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร จ านวน 5,000 บาท เพอจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาพสด ฯลฯ

งบลงทน รวม 24,000 บาท หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง จ านวน 24,000 บาท คาครภณฑ ประเภทครภณฑส านกงาน

โตะท างาน จ านวน 10,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอโตะท างานพรอมเกาอ ส าหรบต าแหนงเจาพนกงาน

ธรการช านาญงาน และต าแหนงนายชางเขยนแบบช านาญงาน จ านวน 2 ชด โดยจดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมก าหนดไวในบญชมาตรฐานครภณฑ

ตเกบเอกสาร จ านวน 14,000 บาท เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสาร 2 ชน ชนด 20 ชอง จ านวน 4 ตว โดยจดซอตามราคาทองตลาด เนองจากไมมก าหนดไวในบญชมาตรฐานครภณฑ

งานไฟฟาถนน รวม 2,812,200 บาท งบด าเนนงาน รวม 200,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 200,000 บาท คาใชสอย ประเภทคาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนเงนคาบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน เชน ไฟฟาสาธารณะ ฯลฯ คาวสด

ประเภทวสดไฟฟาและวทย จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนคาวสดไฟฟาสาธารณะ เชน หลอด ฟวส บลลาสต สตารทเตอร ฯลฯ

89

งบลงทน รวม 1,666,000 บาท

หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง รวม 1,666,000 บาท


ประเภทคากอสรางสงสาธารณปการ รวม 198,000 บาท

โครงการปรบพนทเพอท าสนามกฬาเทศบาลต าบลปรางหม จ านวน 198,000 บาท

เพอจายเปนคาจางปรบพนทเพอท าสนามกฬาเทศบาลต าบลปรางหม หมท 5

โดยพนทปรบสนาม ขนาดกวาง 65.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร รายละเอยดตาม

แบบแปลนและรายการทเทศบาลก าหนด พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ

จ านวน 1 ปาย

ประเภทคากอสรางสงสาธารณปโภค รวม 1,468,000 บาท

โครงการตดตงราวกนตกหานตกวด (Guard rail) หมท 5 จ านวน 499,000 บาท

เพอจายเปนคาจางตดตงราวกนตกหานตกวด (Guard rail) ขนาดกวาง

0.31 เมตร หนาไมนอยกวา 2.50 มลลเมตร ระยะทางยาว 264.00 เมตร รายละเอยด

ตามแบบแปลนและรายการทเทศบาลก าหนด พรอมตดตงปายประชาสมพนธโครงการ

จ านวน 1 ปาย

โครงการวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลกรมถนนสายทางเขาส านกงาน จ านวน 490,000 บาท

เทศบาลต าบลปรางหม หมท 5

เพอจายเปนคาจางวางทอระบายน าคอนกรตเสรมเหลกสายทางเขาส านกงาน

เทศบาลต าบลปรางหม หมท 5 โดยวางทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 1.00 x 1.00

เมตร จ านวน 159 ทอน พรอมบอพกคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 1.40 x 1.40 เมตร

จ านวน 11 บอ รายละเอยดตามแบบแปลนและรายการทเทศบาลก าหนด พรอมตดตง

ปายประชาสมพนธโครงการ จ านวน 1 ปาย

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายทางเขาส านกงานเทศบาล จ านวน 479,000 บาท

ต าบลปรางหม หมท 5

เพอจายเปนคาจางกอสราง ถนนคอนกรตเสรมเหลกสายทางเขาส านกงาน

เทศบาลต าบลปรางหม หมท 5 ต าบลปรางหม ผวจราจรกวาง 6 เมตร ยาว 120 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหลทางตามสภาพพนท หรอมพนท คสล.ไมนอยกวา 720 ตารางเมตร

รายละเอยดตามแบบแปลนและรายการทเทศบาลต าบลปรางหมก าหนด พรอมตดตง

ปายประชาสมพนธโครงการ จ านวน 1 ปาย

90

งบเงนอดหนน รวม 946,200 บาท หมวดเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนรฐวสาหกจ อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพทลง จ านวน 946,200 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาแรงต า แรงสง และไฟฟาสาธารณะในเขตพนทต าบลปรางหม

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 278,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 278,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 278,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 278,000 บาท คาธรรมเนยมการทงขยะ จ านวน 240,000 บาท

เพอจายเปนคาเชาททงขยะและก าจดขยะตามปรมาณของขยะหรอเทยวตอวนใหแกผรบจางหรอหนวยงานราชการ โครงการจางเหมาเอกชนเกบคาธรรมเนยมขยะมลฝอยหรอสงปฏกล จ านวน 38,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาเอกชนจดเกบคาธรรมเนยมขยะมลฝอยหรอ สงปฏกล โดยผรบจางจะตองสามารถเกบเงนคาธรรมเนยมขยะมลฝอยหรอสงปฏกล ได 100% ของจ านวนผใชถงขยะทงหมด จะไดรบคาจาง 20% ของจ านวนเงนคาธรรมเนยมขยะมลฝอยหรอสงปฏกลทเกบได

91

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน รวม 186,500 บาท งบด าเนนงาน รวม 186,500 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 186,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 186,500 บาท โครงการเยาวชนรนใหม รวมใจตานภยยาเสพตดและโรคเอดส จ านวน 103,000 บาท เพอใชจายเปนใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทนวทยากร วสด อปกรณ อาหารกลางวน อาหารวางและเครองดม คาทพก คาพาหนะ ฯลฯ โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพคณภาพชวตผสงอาย จ านวน 53,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายตามโครงการ เชน คาตอบแทนวทยากร คาวสด อปกรณการฝกอบรม คาสถานท โตะ เครองเสยง คาอาหาร อาหารวางและเครองดม คาจดท าปายโครงการ คาจดท าปายศนยพฒนาฟนฟสงเสรมคณภาพชวตและอาชพผสงอายและคนพการต าบลปรางหม ฯลฯ โครงการสงเสรมศกยภาพกลมสตรต าบลปรางหม จ านวน 30,500 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเขารวมกจกรรมวนสตรสากล การฝกอบรมและการศกษาดงานนอกสถานท เพอการพฒนาศกยภาพกลมสตรต าบลปรางหม เชน คาน าดม คาอาหารกลาง คาอาหารวางและเครองดม คารถ คาทพก คาวสด อปกรณในการฝกอบรมตาง ๆ ฯลฯ

92

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 410,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 410,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 410,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 340,000 บาท โครงการกฬามวลชนสมพนธต าบลปรางหม ครงท 34 จ านวน 300,000 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการตดสน คาเชาเตนท คาจดเตรยมสนาม คาจดเตรยมสถานท วนเปด-ปด คาวสด อปกรณ คาอาหาร น าดม น าแขง ของรางวล เงนรางวล ฯลฯ

โครงการสงเดกปฐมวย นกเรยน เยาวชน เขารวมการแขงขนกฬา กรฑา ในระดบตาง ๆ จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการสงนกเรยน นกกฬา เขารวมการแขงขนกฬา

นกเรยนอ าเภอเมองพทลง เปนคาชดนกกฬา กรฑา คาเชารถรบ-สงนกกฬา น าดม น าแขง น ามนมวย วสด อปกรณ ทใชในการแขงขน ฯลฯ

โครงการรวมแขงขนกฬาฟตบอลอ าเภอเมองพทลงคพ ครงท 14 จ านวน 20,000 บาท เพอจายเปนคาใชจายในการเขารวมแขงขนกฬาฟตบอลอ าเภอเมองพทลงคพ

เปนคาชดนกกฬา น าดม น าแขง น ามนมวย วสด อปกรณ ทใชในการแขงขน ฯลฯ คาวสด ประเภทวสดกฬา จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดกฬา เชน ลกฟตบอล ตะกรอ ลกวอลเลยบอล ตาข าย ฯลฯ มอบให ศ นย ก ฬาประจ าหม บ านของต าบลปรางหม จ านวน 9 หมบาน เพอใชในการออกก าลงกาย และฝกซอมเพอแขงขนกฬามวลชนสมพนธประจ าป

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน รวม 210,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 180,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 180,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 180,000 บาท

โครงการวนกตญญรดน าขอพรผสงอาย จ านวน 70,000 บาท เพอใชจายในการจดกรรมวนกตญญรดน าขอพรผสงอาย เชน คาจดเตรยม

สถานท คาเชาเตนท โตะ เกาอ คาเชาเครองเสยง คาจดพานดอกไม คาอาหาร คาน าดม คาน าแขง คาเครองถวายสงฆทาน ฯลฯ

93

โครงการกจกรรมวนเดกแหงชาต ประจ าป 2561 จ านวน 60,000 บาท เพอใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ประจ าป 2561 เชน

คาอาหาร อาหารวาง คาเตนท โตะ เกาอ คาจดสถานท คาวสด อปกรณ คาของขวญ รางวล ฯลฯ โครงการประเพณออกพรรษาแขงโพนลากพระ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดสงโพนเขารวมการแขงขนในงานแขงโพนประจ าปจงหวดพทลง เชน คาชดนกกฬาแขงโพน คาพาหนะรบ-สง หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ และคาจดท าเรอพระ เชน คาวสด อปกรณ คาจางชางในการจดท าเรอพระ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ฯลฯ

งบเงนอดหนน รวม 30,000 บาท หมวดเงนอดหนน ประเภทเงนอดหนนเอกชน อดหนนสภาวฒนธรรมต าบลปรางหม จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการตามโครงการแขงขนวาวประเพณ ของสภาวฒนธรรมต าบลปรางหม

94


งานสงเสรมการเกษตร รวม 43,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 43,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 43,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 43,000 บาท

โครงการพฒนาการบรหารจดการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจ าต าบลปรางหม จ านวน 43,000 บาท

เพอจายเปนคาการพฒนาการบรหารจดการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการเกษตรประจ าต าบลปรางหม เชน คาเบยประชมคณะกรรมการ คาวสด อปกรณทใชในส านกงาน ฯลฯ

95


งานกจการประปา รวม 630,000 บาท งบด าเนนงาน รวม 630,000 บาท หมวดคาตอบแทน ใชสอย และวสด รวม 630,000 บาท คาใชสอย ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 130,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ เชน คาสบน า คาตดตงประปา คาซอมแซมกจการประปา คาวเคราะหคณภาพน า ฯลฯ ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ๆ รวม 300,000 บาท

โครงการจางเหมาเกบคาน าประปา จ านวน 300,000 บาท เพอจายเปนคาจางเหมาเอกชนในการเกบคาน าประปา ทอยในความ

รบผดชอบของเทศบาลต าบลปรางหม โดยผรบจางจะตองสามารถเกบคาน าประปาเดอนปจจบนได 100 % ของจ านวนผใชประปาทงหมดของเดอนนน ๆ โดยไดรบคาจางจ านวน 25 % ของจ านวนเงนคาน าทเกบได คาวสด ประเภทวสดกอสราง จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไม ส แปรงทาส กระเบอง ตะป คอน จอบ เสยม ทอน าและอปกรณประปา ฯลฯ เพอใชในส านกงานเทศบาล หรอในความรบผดชอบของเทศบาล ประเภทวสดอน ๆ จ านวน 100,000 บาท เพอจายเปนเงนคาจดซอวสดอน ๆ เชน มาตรวดน า หรอวสดอน ๆ ฯลฯ

96

เทศบญญตงบประมาณรายจาย แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจาย

แผนงาน งบกลาง

แผนงานบรหารงาน

ทวไป

แผนงาน การรกษาความสงบภายใน


แผนงาน สาธารณ

สข

แผนงานสงคม

สงเคราะห

แผนงาน เคหะชมชน

แผนงาน สรางความเขมแขง

ของชมชน

แผนงาน การศาสนา วฒนธรรม

และ นนทนาการ


แผนงาน การ

พาณชย

รวม

งบกลาง งบกลาง คาช าระหนเงนตน 723,000 723,000 คาช าระดอกเบย 200,000 200,000 เงนสมทบเขากองทนประกนสงคม

126,220 126,220

เบยยงชพผสงอาย 9,432,000 9,432,000 เบยยงชพคนพการ 2,688,000 2,688,000 เบยยงชพผปวยเอดส 48,000 48,000 ส ารองจาย 1,027,929 1,027,929 รายจายตามขอผกพน คาใชจายในการศกษาพฒนาบคลากร

30,000 30,000

เงนสมทบเขากองทนหลกประสขภาพระดบทองถน

120,000 120,000

เงนสมทบกองทนสวสดการชมชน

10,000 10,000

เงนคาบ ารงการเปนสมาชกสมาคมองคกรปกครองสวนทองถนจงหวดพทลง

10,000 10,000

เงนคาบ ารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

29,000 29,000

ประเภทเงนชวยพเศษ 10,000 10,000 บ าเหนจ/บ านาญ เงนสมทบกองทนบ าเหนจ

บ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

365,000 365,000

97

แผนงาน งบ/หมวด/ประเภทรายจาย



ทวไป










และนนทนาการ



พาณชย

รวม

งบบคลากร เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร

695,520 695,520

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร

120,000 120,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตร/รองนายกเทศมนตร

120,000 120,000

เงนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร/ทปรกษานายกเทศมนตร

198,720 198,720

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

1,490,400 1,490,400


เงนเดอนพนกงาน 4,800,000 1,750,000 1,100,000 7,650,000 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 84,000 84,000 เงนประจ าต าแหนง 210,000 42,000 42,000 294,000 เงนเพมส าหรบต าแหนงทมเหตพเศษ ต าแหนงนตกร (พ.ต.ก.)

54,000 54,000

คาตอบแทนพนกงานจาง 1,010,000 546,400 670,000 2,226,400 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 130,000 84,000 84,000 298,000

98




ทวไป













พาณชย

รวม

งบด าเนนงาน คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

420,000 10,000 10,000 20,000 460,000

คาเบยประชม 30,000 30,000 คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ

25,000 10,000 10,000 45,000

คาเชาบาน 168,000 20,000 36,000 224,000 เงนชวยเหลอการศกษาบตร

70,000 30,000 20,000 120,000

คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ

250,000 30,000 20,000 130,000 430,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ

20,000 20,000 10,000 50,000

คารบรอง 30,000 30,000 คาใชจายในการจดงานรฐพธ 60,000 60,000 รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเลอกตง 430,000 430,000 คาใชจายในการเดนทางไปราชการ

170,000 80,000 70,000 70,000 390,000

99




ทวไป













พาณชย

รวม

คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไมและพวงมาลา

10,000 10,000

คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน

20,000 20,000

โครงการสงเสรมสนบสนนการจดท าแผนชมชน

24,000 24,000

โครงการแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

50,000 50,000

โครงการจดเกบภาษนอกสถานท

5,000 5,000

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลปใหม

9,000 9,000

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต

9,000 9,000

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน

20,000 20,000

คาอาหารกลางวนเดกนกเรยน 431,200 431,200 คาใชจายในการพฒนาผดแลเดก

12,000 12,000

คาจดการเรยนการสอน 149,600 149,600

100




ทวไป













พาณชย

รวม

โครงการกจกรรมคายกลางวน (Day Camp)

26,000 26,000

โครงการคายภาษาองกฤษภาคฤดรอน ประจ าป2561

30,000 30,000

โครงการพฒนาเดกรอบดานสมดลและเสรมสรางสายใยสมพนธครอบครว

50,000 50,000

โครงการสงเสรมการจดท าชมชนปลอดขยะต าบล ปรางหม

30,000 30,000

คาธรรมเนยมการทงขยะ 240,000 240,000 โครงการจางเหมาเอกชนเกบคาธรรมเนยมขยะมลฝอยและสงปฏกล

38,000 38,000

โครงการเยาวชนรนใหม รวมใจตานภยยาเสพตดและโรคเอดส

103,000 103,000

โครงการสงเสรมศกยภาพกลมสตรต าบลปรางหม

30,500 30,500

โครงการอบรมใหความรเกยวกบประชาธปไตยและกฎหมายทเกยวของ

20,000 20,000

โครงการสงเดกประถมวย นกเรยน เยาวชน เขารวมการแขงขนกฬา กรฑา ในระดบตาง ๆ

20,000 20,000

101




ทวไป













พาณชย

รวม

โครงการสงเสรมและพฒนาศกยภาพคณภาพชวตผสงอาย

53,000 53,000

โครงการกฬามวลชนสมพนธต าบลปรางหม

300,000 300,000

โครงการปองกนโรคไขเลอดออก

42,000

โครงการปองกนโรคพษ สนขบา

28,000

โครงการแขงขนกฬาฟตบอลอ าเภอเมองพทลงคพ

20,000 20,000

โครงการวนกตญญรดน า ขอพรผสงอาย

70,000 70,000

โครงการกจกรรมวนเดกแหงชาต

60,000 60,000

โครงการประเพณออกพรรษาแขงโพนลากพระ

50,000 50,000

โครงการจางเหมาเกบคาน าประปา

300,000 300,000

โครงการพฒนาการบรหารจดการศนยบรการและถายทอดเทคโนโลยการ เกษตรประจ าต าบลปรางหม

43,000 43,000

102




ทวไป













พาณชย

รวม

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 225,000 50,000 170,000 445,000 คาวสด วสดส านกงาน 260,000 120,000 40,000 420,000

วสดไฟฟาและวทย 20,000 10,000 100,000 130,000 วสดงานบานงานครว 20,000 40,000 60,000 วสดกอสราง 20,000 10,000 95,000 100,000 225,000 วสดยานพาหนะและขนสง 100,000 70,000 170,000 วสดเชอเพลงและหลอลน 150,000 150,000 300,000 วสดโฆษณาและเผยแพร 30,000 10,000 10,000 50,000 วสดคอมพวเตอร 90,000 20,000 50,000 160,000 วสดอน ๆ(อาหารเสรมนม) 367,911 367,911 วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย

10,000 10,000

วสดกฬา 70,000 70,000 วสดอน ๆ 100,000 100,000

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 1,000,000 1,000,000 คาน าประปา 10,000 10,000 คาโทรศพท 10,000 10,000 คาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซอดวงตราไปรษณยากร

35,000 5,000 5,000 45,000

103




ทวไป













พาณชย

รวม

งบลงทน คาครภณฑ คาบรการสอสารและโทรคมนาคม

70,000 20,000 90,000

ครภณฑส านกงาน 442,400 29,000 24,000 495,400 ครภณฑคอมพวเตอร 48,000 48,000 ครภณฑไฟฟาและวทย 72,000 72,000 ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

41,000 76,000 41,000


โครงการปรบพนทเพอท าสนามกฬาเทศบาลต าบลปรางหม

198,000 198,000

โครงการกอสรางถนน คสล.สายทางเขาส านกงานเทศบาลต าบลปรางหม หมท 5

479,000 479,000

โครงการตดตงราวกนตกหานตกวด (Guard rail) หมท 5

499,000 499,000

โครงการวางทอระบายน า คสล.รมถนนทางเขาส านกงานเทศบาลต าบลปรางหม หมท 5

490,000 490,000

104




ทวไป













พาณชย

รวม


เงนอดหนน เงนอดหนนเทศบาลต าบลรมเมอง

10,000 10,000

อดหนนส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานพทลง เขต 1

416,000 416,000

อดหนนการไฟฟาสวนภมภาคจงหวดพทลง

946,200 946,200

อดหนนสภาวฒนธรรมต าบลปรางหม

30,000 30,000

รวม 14,819,149 13,368,040 128,000 4,409,111 110,000 - 5,686,200 186,500 620,000 43,000 630,000 40,000,000

ค าแถลงงบประมาณ...

Documents

Transcript of ค าแถลงงบประมาณ...