,=9-(â7$-2 635292(1-8 PLANA INTEGRITETA · 2018. 4. 26. · JU O â ³ Orjenski bataljon ´-...
Transcript of ,=9-(â7$-2 635292(1-8 PLANA INTEGRITETA · 2018. 4. 26. · JU O â ³ Orjenski bataljon ´-...
-
JU OŠ “ Orjenski bataljon”- Bijela Broj __________
Datum:14.03.2017. god.
IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU
PLANA INTEGRITETA
-
Izvještajni period
(mart-decembar 2016. godine)
UVOD
Plan integriteta JUOŠ »Orjenski bataljon« usvojen je 29.3.2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogudih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i
utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušti integritet JUOŠ »Orjenski bataljon«, kako bi se pregledom i analizom mjera koje ved postoje kao i predlaganjem
novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da
se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.
Plan integriteta JUOŠ »Orjenski bataljon« se sastoji od 11 djelova u 2 oblasti odnosno od mjera koje se odnose na na JUOŠ »Orjenski bataljon«. Struktura
plana sastoji se od sljededeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru
pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojedih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika
(rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojedim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za
smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za pradenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu
predloženih mjera i status rizika.
Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta JUOŠ »Orjenski bataljon«, odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o
određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana intgriteta (menadžer integriteta) br.132 od 11.3.2016., te Odlukom o stupanju na
snagu Plana integriteta, br.172 od 29.3.2016. , pradenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem
podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.
Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno pradenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera
plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih
oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za
koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogudnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili
-
neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod
sprovođenja plana integriteta.
Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana
integriteta.
Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kradim vremenskim intervalima.
U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povedanju
transparentnosti rada JUOŠ »Orjenski bataljon«, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.
Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JUOŠ »Orjenski bataljon«, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih
za svaku oblast rizika.
Oblasti rizika: JU OŠ „Orjenski bataljon“
I. Opšte oblasti
1. RukovoĎenje i upravljanje; 2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih; 3. Planiranje i upravljanje finansijama; 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.
II. Posebne oblasti 5. Polaganje stručnih ispita 6. Zakup kuhinje i sale 7. Proglašenje i nagraĎivanje učenika generacije 8. Zaključivanje ocjena na klasifikacionim periodima 9. Saradnja škole sa lokalnom zajednicom 10. Odnosi sa javnošću 11. Preporučivanje uzimanja dopunskih privatnih časova
-
TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA
NAZIV ORGANA VLASTI: JUOŠ »Orjenski bataljon« Broj i naziv oblasti rizika
Broj rezidualnih rizika
Broj mjera za smanjenje rizika
Broj i Stepen realizacije mjera Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano
↑ povedan
rizik
= nepromijenjen
rizik
↓ smanjen
rizik R DR NR
1. Rukovođenje i
upravljanje
10 10 10 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 10 0
2. Kadrovska
politika, etično i
profesinalno
ponašanje
zaposlenih
12 12 12 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 12 0
3. Planiranje i upravljanje finansijama
10 10 10 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 10 0
4. Čuvanje i
bezbjednost
4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0
-
podataka i
dokumenata
5. Polaganje stručnih ispita
4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0
6.Zakup kuhinje i
sale
21 21 21 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 21 0
7.Proglašenje i
nagrađivanje
učenika generacije
4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0
8.Zaključivanje
ocjena na
klasifikacionim
periodima
4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0
9. Saradnja škole
sa lokalnom
zajednicom
12 12 12 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 12 0
10.Odnosi sa
javnošdu
6 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 6 0
11.Preporučivanje
uzimanja
dopunskih
privatnih časova
15 15 15 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 15 0
Ukupno: 102 102 102 (100%)
0 (0%) 0 (0%) 0 102 0
-
PRINCIP INTEGRITETA
Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima
ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim
vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje ved postoje kao i predlaganjem mjera koje te
rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogudih rizičnih
oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojedim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.
TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA
REGISTAR RIZIKA
LEGENDA TERMINA I SIMBOLA
Ukupna procjena rizika
/V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti
/S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom
/N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole
Ocjena rizika:
Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem
(rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik
srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog
intenziteta).
Napredak stanja od prethodne provjere
↔ Bez promjena
↑ Povećan rizik
↓ Smanjen rizik
-
Datum provjere: 13.3.2017.
Provjeru izvršio-la: Komisija za sprovoĎenje integriteta ustanove
REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I
IZVJEŠTAVANJE O
RIZICIMA
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojede mjere kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za
smanjenje/otklanjanje rizika
Odgovorna
osoba Rok St.
Kratak opis i
ocjena realizacije
mjere
1. Rukovođenje i
upravljanje
Direktorica,
pomodnica
direktorice
Različito tumačenje
propisa,
prekoračenje i
zloupotreba
službenih
nadležnosti
Zakoni i
pravilnici,
periodične
interne i
eksterne
kontrole
Donošenje odluka
pod eksternim
uticajem suprotno
javnom interesu.
2 5 10 Striktno poštovanje zakona i
propisa iz oblasti obrazovanja
Prof.
engleskog
jezika
Stalno
↔
REALIZOVANO
U potpunosti su
poštovani Zakoni i
propisi iz oblasti
obrazovanja.
2. Kadrovska
politika, etično i
profesionalno
ponašanje
zaposlenih
Zaposleni
škole (uprava,
nastavno i
tehničko
osoblje škole)
Izbori u viša zvanja
– različita
tumačenja
pravilnika.
Komisija za
predlaganje
nastavnika za
napredovanje u
struci i pravilna
primjena
postojedeg
pravilnika.
4 3 12 Formiranje komisije za
predlaganje nastavnika za
napredovanje u struci i
pravilnika o radu istog sa
jasnim kriterijumima.
Prof.
geografije
Stalno
↔
REALIZOVANO
Komisija je
formirana i radila je
po pravilniku i
predložila dva
nastavnika za
napredovanje u
viša zvanja a
dokumentacija je u
proceduri.
-
Zapošljavanje
nastavnog i drugog
osoblja.
Pristup i
kontrola
zapošljavanja
Opasnost o
redosljednosti
prilikom
zapošljavanja
3 4 12 Analiza Ugovora o radu i
mjere usaglašavanja sa
zakonskim normama,
eksterna kontrola
Prof.
razredne
nastave
Stalno
↔
REALIZOVANO
Tri nastavnika su
zasnovala radni
odnos u skladu sa
Zakonom i
pravilnikom o radu.
3. Planiranje i
upravljanje
finansijama
Stručno lice za
Javne nabavke
i direktorica
škole
Različit pristup u
tumačenju obaveza
Javnih nabavki i
transparentnost o
postupku
raspolaganja
budžetskim
sredstvima
Komisija za
Javne nabavke
Planiranje i
sprovođenje javnih
nabavki
2 2 4 Kontrola poštovanja odredbi
koje se odnose na obavezu
podnošenja izvještaja o
imovini i prihodima
Prof.
razredne
nastave
Po potrebi
↔
REALIZOVANO
Godišnji finansijski
izvještaj je
predstavljen
Školskom odboru i
prihvaden bez
zamjerki.
Različit pristup
upravljanju
finansijama
Transparentnost
o postupku
raspolaganja
Planiranje budžeta
finansijskog
upravljanja
3 2 6 Jačanje transparentnosti rada Prof.
razredne
nastave
Stalno
↔
REALIZOVANO
Godišnji finansijski
izvještaj je
predstavljen
Školskom odboru i
prihvaden bez
zamjerki.
4.Čuvanje i
bezbjednost
podataka i
dokumenata
Sekretar škole,
direktorica,
ICT
koordinatorka,
nastavnici
Podaci o učenicima
(Matične knjige i
Registri),
zloupotreba
službenih podataka
Pregled i
kontrola
Matičnih knjiga,
Pristup podacima od
strane neovlašdenih
lica.
2 2 4 Jačanje transparentnosti rada
Pomodnica
direktorice
Stalno
↔
REALIZOVANO
Podaci se
bezbjedno čuvaju i
nije dopušten uvid
neovalšdenih lica u
iste.
-
Posebne oblasti rizika
Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojede mjere
kontrole
Preostali rizici
(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena
Predložene mjere za
smanjenje/otklanjanje rizika
Odgovorna
osoba
Rok St. Kratak opis i
ocjena realizacije
mjere
5.Polaganje
stručnih ispita
Nastavnici
predmetne i
razredne
nastave
Plagijat stručnog
rada
Školska pravila
za polaganje
stručnog ispita
2 2 4 Poštovanje pravilnika o
polaganju stručnog ispita
Nastavnik
mentor
Povremeno
↔
REALIZOVANO
U proteklom
periodu, dva
kandidata su
položila stručni
ispit uz poštovanje
Pravilnika o
polaganju.
6. Zakup kuhinje i
sale
Direktorica
škole
Sukob interesa i
zloupotreba
službenog položaja
Interna akta i
interne kontrole
Zabrana primanja
poklona
7 3 21 Transparentnost rada Pomodnica
direktorice
↔
REALIZOVANO
Zakup kuhinje i sale
obavljen je
transparentno bez
sukoba interesa.
7.Proglašenje i
nagrađivanje
učenika
generacije
Direktorica i
nastavničko
vijede
Nedovoljno
informisanje
učenika o proceduri
dodjele nagrade
Učenika generacije
Pravilnik o
dodjeli nagrada
i proglašenju
Učenika
generacije
2 2 4 Upoznavanje učenika sa
Pravilnikom o nagrađivanju
učenika
Odjeljenjske
starješine i
uprava škole
Stalno
↔
REALIZOVANO
Proglašenje đaka
generacije je
obavljeno u skladu
sa Pravilnikom o
nagrađivanju uz
-
saglasnost
Nastavničkog vijeda
i ostalih subjekata
odlučivanja.
8. Zaključivanje
ocjena na
klasifikacionim
periodima
Nastavnici Nepostojanje istog
kriterijuma za sve
učenike
Poštovanje
etičkog kodeksa
2 2 4 Jačanje transparentnosti rada Pomodnica
direktorice
↔
REALIZOVANO
U izvještajnom
periodu nije bilo
žalbi učenika i
roditelja na ocjene
tako da se može
zaključiti da je
ocjenjivanje u
skladu sa etičkim
kodeksom uz
poštovanje istog
kriterijuma za sve
učenike.
9.Saradnja škole
sa Lokalnom
zajednicom
Nastavnici i
uprava škole
Nedovoljna
informisanost
predstavnika
lokane zajednice o
aktivnostima škole
Pravovremeno
informisanje
predstavnika
lokalne
zajednice o
aktivnostima
škole
3 4 12 Kontinuirana saradnja sa
lokalnom zajednicom
Uprava škole
i nastavno
osoblje
Stalno
↔
REALIZOVANO
Lokalna zajdenica
je uključena u rad
škole.
Pravovremeno su
informisani o svim
aktivnostima.
Pojedine aktivnosti
su realizovane
zajedničkim radom
škole i lokalne
zajednice.
10. Odnosi sa
javnošdu
Direktorica
škole
Nedozvoljeno
lobiranje, drugi
nejavni uticaji,
narušavanje
integriteta
Postojedi zakoni
i podzakonska
akta
Nedovoljna
informisanost
javnosti o radu
ustanove
3 2 6 Jačanje transparentnosti rada Prof.
engleskog
jezika
Stalno
↔
REALIZOVANO
U ovom
izvještajnom
periodu javnost je
-
OBRAZLOŽENJE
Polazedi od osnovnih zadataka JUOŠ „Orjenski bataljon“, definisanih (zakonom, uredbom, statutuom.....), i posebno uzimajudi u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU OŠ „Orjenski bataljon“, te izrađen detaljan Plan integriteta JU OŠ „Orjenski bataljon“, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogudih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.
S tim u vezi, JU OŠ „Orjenski bataljon“ je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.
Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem direktorici Jarmili Radovid da prihvati i odobri navedeni izvještaj.
ustanove redovno
informisana o radu
ustanove u
sredstvima javnog
informisanja.
11.
Preporučivanje
uzimanja
dopunskih
privatnih časova
Nastavno
osoblje
Sporadični slučajevi
uslovljavanja
učenika
Odredbe
Etičkog kodeksa
i Zakon o školi
3 5 15 Promocija načela Etičkog
kodeksa
Nastavnik
mentor
Stalno
↔
REALIZOVANO
Uslovljavanja
učenika za
uzimanje privatnih
časova nije bilo.
-
PODNOSILAC IZVJEŠTAJA STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI
Menadžer integriteta
Sonja Bokan -------------------------------
Broj:
Bijela, 14.3. 2017. godine