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iz Wi Fi 10 Megas durante los primeros 6 meses. Del mes 7 a 12 el precio de lista del abono mensual de l servicio 10 Megas es de $199, y a partir del mes 13 $285. (2) Kit de Seguridad bonificado los primeros 6 meses.partir del mes 7, el abono será de $9,40 por mes. Todos los precios mencionados no incluyen IVA. Permanencia mínima en el servicio: 18 meses. Cargo por rescisión anticipada: $97,02. Consultá condiciones comercialesprecios de cada uno de los servicios que componen la promoción en www.telecomnegocios.com.ar. Telecom Argentina S.A. Alicia Moreau de Justo 50. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUIT 30-63945373-8.

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momento de la compra. (4) Transcurridos los 90 días el Pack Premium tendrá un precio mensual de $12,60 más el IVA que corresponda. (5) Requiere contratar el servicio, el cual está incluido en el Pack Premium. Para acceder al servicio se requiere de unspositivo identificador de llamadas o bien un teléfono con visor incorporado, el cual Aladino posee. (6) El costo de las llamadas generadas a partir del desvío de las comunicaciones a un número de destino serán tasadas de acuerdo al tipo de comunicación urbana,terurbana o celular y facturada según corresponda, independientemente del abono del servicio, al titular de la línea para la cual el servicio fue solicitado. En caso de llamadas a celulares también abonará el precio del CPP (7) El servicio SMS está sujeto a la

sponibilidad técnica y comercial del servicio de envío y recepción de mensajes provisto por Telecom Argentina S.A. 50 SMS mensuales no acumulables, incluidos en el Pack Premium. El cargo por cada mensaje excedente será de $0,149 (más el IVA queorresponda). Todos los precios Aladino incluyen IVA. Consultá precio y restricciones de los servicios que componen el Pack llamando al 0800 888 0800. Telecom Argentina S.A. Alicia Moreau de Justo 50. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CUIT 30-63945373-8.

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INFORMACIÓN COMERCIAL

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

RECARGO DEL

TOTAL CON RECARGO

HASTA EL

RECARGO DEL

   D   u   p   l   i   c   a   d

   o

00191868

00191868 00005669

TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

7103-09483177

Fecha de emisión

26-ABR-2013

Página 1

Su código de PagoElectrónico en Cajeros423497-717740-014028Su clave de DébitoAutomático2349771774-2

QUIROGA ROMINA PAOLAPJE JUNCAL 4299E:PARANA1636 OLIVOS

NÚMERO DE CLIENTE 3481325301 001

NÚMERO DE REFERENCIA 2349771774 10371

TOTAL A PAGAR $215,60

VENCIMIENTO 20-MAY-2013

CÓDIGO DE GESTIÓN 014028

CUIT 27-30708104-6RESPONSABLE MONOTRIBUTO

PRÓXIMO VENCIMIENTO 19-JUN-2013

Para consultas

Comuníquese con el

Centro de Atención de

Telecom Negociosal 0800-888-0800

No registra facturas impagas al 26-ABR-2013 (Ver ESTADO DE FACTURAS)

LINEAS FACTURADAS : (11) 4711-0986

Servicios Telecom $143,50

Servicios de otras empresas $61,83

Impuestos (VER EN ANEXO) $10,27

Total a Pagar $215,60

Horario de atención:

Lunes a Viernes

de 9 a 19 hs.

Opción 1 - Ventas

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CALCULO PARA EL PAGO FUERA DE TERMINOSr. Cliente: si usted paga su factura después del 20-MAY-2013 y hasta el 30-MAY-2013la misma será afectada por un recargo del 0,77%que implica intereses por $2,01Percepción Ingresos Brutos 5,00% provincia de BUENOS AIRES de $0,10Por lo tanto el monto a pagar con recargo será de: $217,71

NRO. DE CLIENTE

3481325301 001

NUMERO DE FACTURA NUMERO DE FACTURA

NRO. DE REFERENCIA

7103-09483177 7103-09483177

2349771774 10371

Fecha de emisión Fecha de emisión

26-ABR-2013 26-ABR-2013

TOTAL A PAGAR $215,60 $217,71 TOTAL A PAGAR $215,60

30-MAY-2013VENCIMIENTO 20-MAY-2013 VENCIMIENTO 20-MAY-2013

$2,11

$217,71

30-MAY-2013

NRO. DE CLIENTE NRO. DE REFERENCIA

$2,11

3481325301 001 2349771774 10371Talón Banco 4000000021560000000211080223497717741037113140010163600005 Talón Telecom

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   D   u   p   l   i   c   a   d

   o

00191868 00005670

Página 2

Según ley 25.561 la relaciónde cambio es $1=U$S1Falta de Pago : "FALTA DE PAGO DE LAFACTURA A TREINTA (30) días corridosposteriores al vencimiento, corresponde lasuspensión de las llamadas salientes.A SESENTA (60) días corridos posteriores alvencimiento, corresponde la baja del servicio"(Artículo 49 del RGCSBT).Reclamos : "Sr. Cliente : Si su reclamono es atendido debidamente o la respuesta delprestador no es satisfactoria, comuníquesegratuitamente con la COMISION NACIONAL DECOMUNICACIONES al teléfono 0800-333-3344,para recibir asesoramiento, o directamenteenvíe su reclamo, por correo sin cargo a travésdel Apartado Especial 114 (1000)Correo Central,dentro de los plazos del artículo 36 del

Reglamento General del Servicio BásicoTelefónico" (Artículo 23 del RGCSBT).

NUMEROS UTILES

100 Bomberos

101 Policía

102 Número del Niño

103 Defensa Civil

105 Emergencia Ambiental

106 Emergencia Náutica

107 Emergencia Médica

110 Información de Guía

114 Reparaciones

19 Operadora Nacional

000 Operadora Internacional

OPCIONES PARA EL PAGO DE FACTURAS: En bancos Autorizados. En entidades habilitadas (Agentes PagoFácil, Rapipago, Cobro Express, etc.). Por débito automático en tarjetas de crédito o cuentas bancarias. En loscajeros automáticos de las redes Banelco y Link (solo casas de familia). Telefónicamente con su tarjeta decrédito, sin costo adicional, llamando gratuitamente al 112 (solo casas de familia y Pymes).Para realizar pagos habiendo perdido su factura o con posterioridad a las fechas consignadas en la misma,comuníquese telefónicamente con Telecom.PAGO DE FACTURAS :Entidades (consulte las sucursales habilitadas):Bersa, BNP, Bica, Caja M. de Resistencia, CPA Tucumán, Caja Mun. dePrést. y Serv. Sgo del Estero, Cám. Com. Pehuajó, Cobro Express,

Credicoop, Corrientes, Del Tucumán, Formosa, Galicia, Industrial,Itaú, Julio, Macro, M. Rosario, Nación, La Rioja, Multipago, NBSF,Chaco, Pago Fácil, Prov. Córdoba, Pronto Pago,Provincia Pagos, Rapipago, Ripsa, Saénz, Sgo. del Estero, Supervielle.Cobran solo a sus clientes: Ciudad, BBVA, HSBC, Patagonia, Santander,Standard Bank, Prov.Bs.AsDébito automático utilizando las tarjetas Argencard, Mastercard, Visa,Amex, Cabal, Credimás, Naranja, Diners, Sidecreer.Pago Telefónico con Tarj. Crédito hasta $1000:0800 777 PAGOS (72467)

IMPUESTOS

ITEMS PROVINCIA PORCENTAJE PESOSPercepción de Ingresos Brutos Provinciales

754 BUENOS AIRES 5,0000% 10,27

Total Percepción de Ingresos Brutos Provinciales 10,27

TOTAL DE IMPUESTOS 10,27

ESTADO DE FACTURAS

PAGOS

ITEMS FACTURA NRO. LUGAR DE PAGO FECHA PAGO REGISTRADO728 7103-09423233 BANELCO 14-ABR-2013 218,16

Las facturas impagas cuyo vencimiento sea posterior al 26-ABR-2013 serán informadas en el Estado de Facturas de su próxima facturación.

Para mayor información Ud. podrá comunicarse gratuitamente con nuestro servicio 112

No se incluyen planes de pago ni facturas por vencer. Si Ud. hubiese cancelado la/s factura/s precedentemente detallada/s, la/s misma/s no deberá/n considerarse.

RESUMEN DE LINEAS FACTURADAS

QUIROGA ROMINA PAOLA

ITEMS LINEA NETO GRAVADO IVA O.IMPUESTOS NO GRAVADO TOTAL

TELEFONIA BASICA

748 (11) 4711-0986 159,43 43,04 10,13 212,60

TOTAL TELEFONIA BASICA 159,43 43,04 10,13 212,60

ITEMS CONCEPTO NETO GRAVADO IVA O.IMPUESTOS NO GRAVADO TOTAL792 Créditos / Débitos Varios (*) 2,25 0,61 0,14 3,00

TOTAL RESUMEN DE LINEAS FACTURADAS 161,68 43,65 10,27 215,60

(*) Se incluyen todos los débitos y créditos no atribuibles a una línea o servicio específico. Además contiene las bonificaciones especiales pactadas con Telecompara los servicios presuscriptos.

SERVICIOS TELECOM

Continúa en Página 3

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   D   u   p   l   i   c   a   d

   o

00191868 00005671

TELECOM ARGENTINA S.A.ALICIA MOREAU DE JUSTO No. 50,(1107) CAPITAL FEDERALC.U.I.T 30-63945373-8/I.V.ARESPONSABLE INSCRIPTOINGR. BRUTOS:901-951775-6

NUMERO DE FACTURA

7103-09483177

Fecha de emisión

26-ABR-2013

Página 3

ABONOS  

QUIROGA ROMINA PAOLA

BIZ CMS 141988908TELEFONIA BASICA

LINEA : (11) 4711-0986 Instalada en: PJE JUNCAL 4299 OLIVOS BUENOS AIRES

ITEMS CANTIDAD DESCRIPCION PERIODO CARGO MENSUAL PESOS

5 1 Abono linea gral. 1 actividad del 20/05 al 20/06/13 34,67 35,83

3 1 Abono Tiempo de negocios 400 del 20/05 al 20/05/13 19,05 0,64

2 1 Abono Tiempo de negocios 400 del 21/05 al 20/06/13 19,05 19,05

7 1 Cgo abon restc Caller ID s/c del 20/05 al 20/06/13 0,00 0,00

6 1 No publicar en guia sin cargo del 20/05 al 20/06/13 0,00 0,00

8 1 Pack de Negocios del 20/05 al 20/06/13 8,51 8,78

10 1 Serv. Mantenimiento Interno del 20/05 al 20/06/13 12,89 13,33

1 1 Solucion Integral BIZ Local 1 del 20/05 al 20/06/13 56,79 58,68

TOTAL LINEA : (11) 4711-0986 136,31

TOTAL TELEFONIA BASICA 136,31

TOTAL BIZ CMS 141988908 136,31

TOTAL QUIROGA ROMINA PAOLA 136,31

TOTAL DE ABONOS 136,31

* Importe sujeto a Descuentos adicionales y/o Promociones

CONSUMOS  

El promedio mensual fue calculado en base a los ultimos 12 meses

QUIROGA ROMINA PAOLA

BIZ CMS 141988908TELEFONIA BASICA

LINEA :(11) 4711-0986 - PROMEDIO($) 14,78 - PERIODO del 26/03 al 26/04/13  

COMUNICACIONES NACIONALESITEMS DESCRIPCION BANDA HORARIA CANTIDAD DURACION PESOS

710 Llamadas Urbanas Normal 185 4:04:20 0,00

711 Llamadas Urbanas Reducida 17 37:31 0,00

TOTAL COMUNICACIONES NACIONALES 0,00TOTAL LINEA : (11) 4711-0986 0,00

TOTAL TELEFONIA BASICA 0,00

TOTAL BIZ CMS 141988908 0,00

TOTAL QUIROGA ROMINA PAOLA 0,00

TOTAL DE CONSUMOS 0,00

VARIACIONES EN EL COSTO  

ITEMS PROVINCIA PORCENTAJE PESOS

INCREMENTO EN EL COSTO POR AUMENTO DE TASA DE INGRESOS BRUTOS

753 BUENOS AIRES 3,1746% 4,33

TOTAL INCREMENTO EN EL COSTO TASA DE INGRESOS BRUTOS 4,33

726 Impuesto sobre Créditos y Débitos en Cuentas Corrientes Bancarias y Otras Operatorias - Ley N 25.413 1,34(Proporción no computable como crédito)

725 Incremento de Aportes Patronales 1,52

TOTAL VARIACIONES EN EL COSTO 7,19

TOTAL SERVICIOS TELECOM $143,50

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES  

QUIROGA ROMINA PAOLA

BIZ CMS 141988908SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) CUIT 30-67881435-7

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Teléfonos Celulares705 (11) 4711-0986 11 20:00 del 25-MAR al 22-ABR 8,52

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TMA SA (MOVISTAR) 8,52

Continúa en Página 4

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   D   u   p   l   i   c   a   d

   o

00191868 00005672

Página 4

SERVICIOS FACTURADOS POR CUENTA Y ORDEN DE OTROS PRESTADORES (Continuación)

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. CUIT 30-67818644-5

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Teléfonos Celulares706 (11) 4711-0986 72 1:58:00 del 23-MAR al 18-ABR 49,91

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR TELECOM PERSONAL S.A. 49,91

SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. CUIT 30-66328849-7

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Teléfonos Celulares707 (11) 4711-0986 1 2:00 del 25-MAR al 25-MAR 0,85

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR CLARO - AMX ARGENTINA S.A. 0,85

SERVICIOS BRINDADOS POR NEXTEL COMMUNICATIONS ARG SRL CUIT 30-67877531-9

ITEMS LINEA CANTIDAD LLAMADAS DURACION PERIODO PESOS

Comunicaciones a Teléfonos Celulares708 (11) 4711-0986 2 6:00 del 26-MAR al 05-ABR 2,55

TOTAL DE SERVICIOS BRINDADOS POR NEXTEL COMMUNICATIONS ARG SRL 2,55

TOTAL BIZ CMS 141988908 61,83

TOTAL QUIROGA ROMINA PAOLA 61,83

TOTAL SERVICIOS OTROS PRESTADORES 61,83

TOTAL SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS $61,83

RESUMEN INFORMATIVO

ANALISIS DE CONSUMO

SERVICIOS DE OTRAS EMPRESAS

Descripción Llamadas Duración Pesos

Comunicaciones a Telefonos Celulares

Total 86 2:26:00 61,83

Horario Multibanda (comenzadas en una banda horaria y terminadas en otra)