6 MANJAK PRIHODA (3+4-1-2) 9.706.511,48 0,00% B. RAČUN ... · G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J...

Na temelju članka 36. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), članka 73. stavka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07 i 73/08) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 4/08 - pročišćeni tekst i 08/08), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 39. sjednici, održanoj 30. ožujka 2009. donijela je

G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O I Z V R Š E NJ U P R O R A Č U N A SPLITSKO–DALMATINSKE ŽUPANIJE ZA 2008.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.

godinu sadrži:

PLAN

2008.

OSTVARENJE

2008.INDEKS

A.

1 Prihodi poslovanja 476.900.000,00 471.362.749,49 98,84%

2 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 423.352.746,89 408.001.694,52 96,37%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.253.764,59 59.541.575,25 94,13%

5 VIŠAK PRIHODA (1+2-3-4) 3.819.479,72

6 MANJAK PRIHODA (3+4-1-2) 9.706.511,48 0,00%

B.

7 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.705.000,00 9.976.259,77 114,60%

8 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.805.000,00 22.839.040,68 104,74%

9 VIŠAK PRIMITAKA (7-8)

10 MANJAK PRIMITAKA (8-7) 13.100.000,00 12.862.780,91 98,19%

C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+2+7) 485.605.000,00 481.339.009,26 99,12%

D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+8) 508.411.511,48 490.382.310,45 96,45%

E. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)

F. MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (D-C) 22.806.511,48 9.043.301,19 39,65%

G. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI IZ 2007. 22.806.511,48 22.806.511,48 100,00%

H.

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA -

RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU (E+G-F) 0,00 13.763.210,29

Opis

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju iz članka 1. prenosi se u Proračun 2009. i to za:

a) Rezerviranja iz neutrošenih sredstava 7.947.356,59 kuna b) Nove namjene 5.515.853,70 kuna

2

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. sastoji se od slijedećih dijelova:

Opći dio koji sadrži ostvarenje plana prihoda i primitka te rashoda i izdataka,

Posebni dio koji sadrži ostvarenje plana rashoda i izdatka po programima i ostalim klasifikacijama,

Obrazloženje ostvarenja plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,

Raspored neutrošenih sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008.,

Stanje obveza za jamstva,

Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za 2008.,

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije". KLASA: 021-04/09-02/150 URBROJ: 2181/1-01-09-01 Split, 30. ožujka 2009. PREDSJEDNIK ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE Živko Nenadić, v.r.

3

6 Prihodi poslovanja 476.900.000,00 471.362.749,49 98,80

61 Prihodi od poreza 386.277.277,00 382.601.554,10 99,00

611 Porez i prirez na dohodak 363.127.277,00 359.986.273,24 99,10

6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 247.000.000,00 245.886.981,60 99,50

6118 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 116.127.277,00 114.099.291,64 98,30

613 Porezi na imovinu 200.000,00 130.435,50 65,20

6132 Porez na nasljedstava i darove 200.000,00 130.435,50 65,20

614 Porezi na robu i usluge 22.950.000,00 22.484.845,36 98,00

6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara 1.500.000,00 1.479.440,00 98,60

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 21.450.000,00 21.005.405,36 97,90

61451 Porez na cestovna motorna vozila 21.000.000,00 20.604.254,14 98,10

61452 Porez na plovne objekte 450.000,00 401.151,22 89,10

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 34.418.723,00 31.415.608,10 91,30

631 Pomoći od inozemnih vlada 75.000,00 74.716,80 99,60

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 75.000,00 74.716,80 99,60

63111 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 75.000,00 74.716,80 99,60

632 Pomoći od međunarodnih organizacija 42.000,00 0,00 0,00

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 42.000,00 0,00 0,00

63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 42.000,00 0,00 0,00

633 Pomoći iz proračuna 33.065.595,00 30.254.109,06 91,50

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 32.845.595,00 29.734.509,06 90,50

63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 31.841.595,00 28.466.242,87 89,40

63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 204.000,00 208.266,19 102,10

63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna 400.000,00 820.000,00 205,00

63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna 400.000,00 240.000,00 60,00

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 220.000,00 519.600,00 236,20

63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 220.000,00 519.600,00 236,20

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.236.128,00 1.086.782,24 87,90

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.236.128,00 1.086.782,24 87,90

63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 1.236.128,00 1.086.782,24 87,90

64 Prihodi od imovine 13.760.000,00 14.127.550,39 102,70

641 Prihodi od financijske imovine 5.330.000,00 6.399.508,42 120,10

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.830.000,00 4.396.302,67 114,80

64131 Kamate na oročena sredstva 3.450.000,00 4.121.952,23 119,50

64132 Kamate na depozite po viđenju 380.000,00 274.350,44 72,20

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 503.959,75

64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 0,00 503.959,75

6416 Prihodi od dividendi 500.000,00 499.246,00 99,80

64164

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan javnog

sektora 500.000,00 499.246,00 99,80

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih

institucija po posebnim propisima 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.430.000,00 7.728.041,97 91,70

6421 Naknade za koncesije 7.620.000,00 6.990.463,16 91,70

64211 Naknada za koncesije za pravo na lov 200.000,00 202.815,09 101,40

64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 600.000,00 560.812,13 93,50

64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 5.100.000,00 4.496.249,97 88,20

64217 Naknada za uporabu pomorskog dobra 1.650.000,00 1.660.585,97 100,60

64219 Naknade za ostale koncesije 70.000,00 70.000,00 100,00

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 60.000,00 51.673,64 86,10

64221 Prihodi od zakupa nekretnina 12.000,00 11.940,50 99,50

64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 48.000,00 39.733,14 82,80

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 750.000,00 685.905,17 91,50

64231

Naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih

sirovina 300.000,00 257.854,91 86,00

64234 Lovozakupnina 450.000,00 428.050,26 95,10

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 40.212.220,00 41.045.583,88 102,10

651 Administrativne (upravne) pristojbe 10.140.000,00 11.217.213,30 110,60

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 2.100.000,00 2.652.096,55 126,30

65121 Županijske upravne pristojbe 2.100.000,00 2.652.096,55 126,30

65122 Županijske naknade 0,00 0,00 0,00

6513 Ostale upravne pristojbe 8.000.000,00 8.557.066,75 107,00

65138 Javnobilježničke pristojbe 0,00 0,00 0,00

65139 Prihod od prodaje državnih biljega 8.000.000,00 8.557.066,75 107,00

INDEKS

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda

BROJ

KONTAVRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO OSTVARENO

4

INDEKSBROJ


6514 Ostale pristojbe 40.000,00 8.050,00 20,10

65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 40.000,00 8.050,00 20,10

652 Prihodi po posebnim propisima 30.072.220,00 29.828.370,58 99,20

6526 Ostali nespomenuti prihodi 30.072.220,00 29.828.370,58 99,20

65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. 22.680.220,00 22.213.254,35 97,90

65269 Ostali nespomenuti prihodi 7.392.000,00 7.615.116,23 103,00

66 Ostali prihodi 2.231.780,00 2.172.453,02 97,30

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem

poslova na tržištu (vlastiti prihoda) 2.221.780,00 2.172.453,02 97,80

6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 406.780,00 435.804,94 107,10

66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 406.780,00 435.804,94 107,10

6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 1.815.000,00 1.736.648,08 95,70

66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 1.815.000,00 1.736.648,08 95,70

662 Kazne 10.000,00 0,00 0,00

6627 Ostale kazne 10.000,00 0,00 0,00

66279 Ostale nespomenute kazne 10.000,00 0,00 0,00

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,00

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 0,00 0,00

7211 Stambeni objekti 0,00 0,00 0,00

72119 Ostali stambeni objekti 0,00 0,00 0,00

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,00

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,00

72311 Osobni automobili 0,00 0,00 0,00

3 Rashodi poslovanja 423.352.746,89 408.001.694,52 96,40

31 Rashodi za zaposlene 77.126.597,48 73.210.196,86 94,90

311 Plaće 64.056.238,96 60.768.833,77 94,90

3111 Plaće za redovan rad 59.923.896,96 56.665.136,13 94,60

3112 Plaće u naravi 93.000,00 87.600,00 94,20

3113 Plaće za prekovremeni rad 50.000,00 26.755,64 53,50

3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.989.342,00 3.989.342,00 100,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 3.155.887,00 3.046.282,17 96,50

3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.155.887,00 3.046.282,17 96,50

313 Doprinosi na plaće 9.914.471,52 9.395.080,92 94,80

3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 8.870.384,94 8.410.044,76 94,80

3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.044.086,58 985.036,16 94,30

32 Materijalni rashodi 168.900.533,03 162.941.325,22 96,50

321 Naknade troškova zaposlenima 19.225.803,00 18.855.321,46 98,10

3211 Službena putovanja 5.384.525,00 5.190.310,60 96,40

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 12.159.476,00 12.286.501,27 101,00

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.681.802,00 1.378.509,59 82,00

322 Rashodi za materijal i energiju 48.190.814,57 44.753.413,79 92,90

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.499.182,17 13.139.820,45 97,30

3222 Materijal i sirovine 8.182.916,12 7.863.496,30 96,10

3223 Energija 21.089.873,32 18.554.697,31 88,00

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.634.340,28 3.376.828,55 92,90

3225 Sitni inventar i auto gume 1.784.502,68 1.818.571,18 101,90

323 Rashodi za usluge 91.459.004,84 90.125.303,99 98,50

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 39.078.782,69 38.555.203,33 98,70

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.770.528,59 27.508.389,11 106,70

3233 Usluge promidžbe i informiranja 2.619.670,83 2.056.448,50 78,50

3234 Komunalne usluge 9.257.034,00 8.800.946,17 95,10

3235 Zakupnine i najamnine 2.095.687,86 1.985.495,08 94,70

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3.126.433,48 2.949.887,05 94,40

3237 Intelektualne i osobne usluge 3.171.562,40 2.979.237,66 93,90

3238 Računalne usluge 3.432.405,04 2.491.671,63 72,60

3239 Ostale usluge 2.906.899,95 2.798.025,46 96,30

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.024.910,62 9.207.285,98 91,80

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 5.584.396,00 5.055.605,96 90,50

3292 Premije osiguranja 1.119.491,23 1.028.660,67 91,90

3293 Reprezentacija 1.401.811,00 1.207.951,31 86,20

3294 Članarine 442.159,00 441.498,64 99,90

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.477.053,39 1.473.569,40 99,80

34 Financijski rashodi 3.774.242,13 3.136.454,23 83,10

342 Kamate za primljene zajmove 1.400.000,00 864.740,94 61,80

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru 1.400.000,00 864.740,94 61,80

343 Ostali financijski rashodi 2.374.242,13 2.271.713,29 95,70

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 958.895,52 880.444,56 91,80

3433 Zatezne kamate 15.500,00 9.951,33 64,20

5

INDEKSBROJ


3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.399.846,61 1.381.317,40 98,70

35 Subvencije 33.802.463,64 31.539.900,71 93,30

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 617.100,00 616.788,00 99,90

3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 617.100,00 616.788,00 99,90

352

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim

poduzetnicima izvan javnog sektora 33.185.363,64 30.923.112,71 93,20

3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 5.733.440,00 5.378.477,80 93,80

3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 27.451.923,64 25.544.634,91 93,10

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 63.863.303,36 63.625.463,88 99,60

361 Pomoći inozemnim vladama 200.000,00 200.000,00 100,00

3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 200.000,00 200.000,00 100,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama 250.000,00 250.000,00 100,00

3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,00

3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 200.000,00 200.000,00 100,00

363 Pomoći unutar opće države 63.413.303,36 63.175.463,88 99,60

3631 Tekuće pomoći unutar opće države 17.315.626,48 18.037.534,90 104,20

3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 46.097.676,88 45.137.928,98 97,90

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge

naknade 12.337.800,00 11.293.200,00 91,50

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.337.800,00 11.293.200,00 91,50

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.787.000,00 2.243.880,00 80,50

3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 9.550.800,00 9.049.320,00 94,70

38 Ostali rashodi 63.547.807,25 62.255.153,62 98,00

381 Tekuće donacije 28.484.463,25 28.211.979,95 99,00

3811 Tekuće donacije u novcu 28.484.463,25 28.211.979,95 99,00

382 Kapitalne donacije 27.807.944,00 26.926.965,39 96,80

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 27.807.944,00 26.926.965,39 96,80

383 Kazne, penali i naknade štete 220.000,00 86.606,00 39,40

3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 220.000,00 86.606,00 39,40

385 Izvanredni rashodi 2.385.400,00 2.384.717,78 100,00

3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 2.040.000,00 2.039.469,88 100,00

3859 Ostali izvanredni rashodi 345.400,00 345.247,90 100,00

386 Kapitalne pomoći 4.650.000,00 4.644.884,50 99,90

3861

Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.institucijama i trg.društvima u javnom

sektoru 4.650.000,00 4.644.884,50 99,90

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.253.764,59 59.541.575,25 94,10

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,00

4111 Zemljište 0,00 0,00 0,00

412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,00

4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.886.510,38 25.198.691,38 90,40

421 Građevinski objekti 2.289.988,63 1.686.156,93 73,60

4211 Stambeni objekti 68.654,72 4.923,02 7,20

4212 Poslovni objekti 2.221.333,91 1.681.233,91 75,70

422 Postrojenja i oprema 14.473.325,74 15.497.555,93 107,10

4221 Uredska oprema i namještaj 5.363.557,74 5.523.659,74 103,00

4222 Komunikacijska oprema 377.000,00 253.664,03 67,30

4223 Oprema za održavanje i zaštitu 400.700,00 289.526,41 72,30

4224 Medicinska i laboratorijska oprema 6.218.758,60 6.533.187,11 105,10

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.113.309,40 2.897.518,64 137,10

423 Prijevozna sredstva 5.604.050,00 5.110.134,38 91,20

4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 5.604.050,00 5.110.134,38 91,20

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 281.000,00 280.277,97 99,70

4242 Umjetnička djela 281.000,00 280.277,97 99,70

426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.238.146,01 2.624.566,17 50,10

4262 Ulaganja u računalne programe 1.406.010,00 538.528,02 38,30

4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.832.136,01 2.086.038,15 54,40

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 35.367.254,21 34.342.883,87 97,10

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 34.377.834,79 33.504.814,45 97,50

4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 34.377.834,79 33.504.814,45 97,50

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 230.000,00 80.000,00 34,80

4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 230.000,00 80.000,00 34,80

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 759.419,42 758.069,42 99,80

4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 759.419,42 758.069,42 99,80

6

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.705.000,00 9.976.259,77 114,60

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 8.305.000,00 8.874.701,08 106,90

813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim

financijskim institucijama u javnom sektoru 8.305.000,00 8.874.701,08 106,90

8131

Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama u javnom sektoru 8.305.000,00 8.874.701,08 106,90

81312

Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim

institucijama u javnom sektoru - dugoročni 8.305.000,00 8.874.701,08 106,90

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 400.000,00 1.101.558,69 275,40

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava

izvan javnog sektora 400.000,00 1.101.558,69 275,40

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog

sektora 400.000,00 1.101.558,69 275,40

83412


sektora 400.000,00 1.101.558,69 275,40

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.805.000,00 22.839.040,68 104,70

51 Izdaci za dane zajmove 9.105.000,00 13.839.040,68 152,00

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 5.139.040,68

5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 5.139.040,68

515

Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama

izvan javnog sektora 9.105.000,00 8.700.000,00 95,60

5151

Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan

javnog sektora 9.105.000,00 8.700.000,00 95,60

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.700.000,00 0,00 0,00

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.700.000,00 0,00 0,00

5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.700.000,00 0,00 0,00

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,00

5341


sektora 0,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih

financijskih institucija u javnom sektora 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00

INDEKS

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Račun zaduživanja / financiranja

BROJ

KONTAVRSTA PRIMITKA / IZDATKA PLANIRANO OSTVARENO

7

UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 485.605.000,00 481.339.009,26 99,1 %

RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI 485.605.000,00 481.339.009,26 99,1 %

6 Prihodi poslovanja 476.900.000,00 471.362.749,49 98,8 %

61 Prihodi od poreza 386.277.277,00 382.601.554,10 99,0 %

611 Porez i prirez na dohodak 363.127.277,00 359.986.273,24 99,1 %

P0001 6111 Porez i prirez na dohodak - 15% županijski dio 162.300.000,00 161.287.295,02 99,4 %

P0002 6111 Porez i prirez na dohodak - za osnovno školstvo 10.100.000,00 10.225.928,19 101,2 %

P0003 6111 Porez i prirez na dohodak - za srednje školstvo 21.500.000,00 21.529.240,06 100,1 %

P0004 6111 Porez i prirez na dohodak- centri za socijalnu skrb 4.900.000,00 4.893.015,83 99,9 %

P0005 6111 Porez i prirez na dohodak- za zdravstvo 31.500.000,00 31.315.266,11 99,4 %

P0006 6111 Porez i prirez na dohodak- domovi za starije i nemoćne 16.700.000,00 16.636.236,39 99,6 %

P0007 6118 Pomoći izravnanja za osnovno školstvo 62.885.925,00 62.417.704,07 99,3 %

P0008 6118 Pomoći izravnanja za srednje školstvo 29.053.231,00 28.496.469,70 98,1 %

P0009 6118 Pomoći izravnanja za centre za socijalnu skrb 5.313.000,00 4.277.232,71 80,5 %

P0010 6118 Pomoći izravnanja za zdravstvo - ustanove u vlasništvu županija 10.753.121,00 10.789.199,80 100,3 %

P0011 6118 Pomoći izravnanja za domove za starije i nemoćne 8.122.000,00 8.118.685,36 100,0 %

613 Porezi na imovinu 200.000,00 130.435,50 65,2 %

P0012 6132 Porez na nasljedstva i darove 200.000,00 130.435,50 65,2 %

614 Porezi na robu i usluge 22.950.000,00 22.484.845,36 98,0 %

P0013 6144 Porez na automate za zabavne igre i od priređ.zab.igara 1.500.000,00 1.479.440,00 98,6 %

6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 21.450.000,00 21.005.405,36 97,9 %

P0014 61451 Porez na cestovna motorna vozila 21.000.000,00 20.604.254,14 98,1 %

P0015 61452 Porez na plovne objekte 450.000,00 401.151,22 89,1 %

63

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće

države 34.418.723,00 31.415.608,10 91,3 %

631 Pomoći od inozemnih vlada 75.000,00 74.716,80 99,6 %

6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 75.000,00 74.716,80 99,6 %

P0068 63111 Projekt EU - Easy 75.000,00 74.716,80 99,6 %

632 Pomoći od međunarodnih organizacija 42.000,00 0,00 0,0 %

6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 42.000,00 0,00 0,0 %

P0071 63211 Projekt EU - Marinas 42.000,00 0,00 0,0 %

633 Pomoći iz proračuna 33.065.595,00 30.254.109,06 91,5 %

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 32.845.595,00 29.734.509,06 90,5 %

P0016 63311 Pomoć MVPEI za Županijsko vijeće za europske integracije 66.625,00 66.625,00 100,0 %

P0017 63311 Pomoć MT za Hitnu medicinsku pomoć u turističkoj sezoni 245.000,00 244.060,00 99,6 %

P0018 63311 Pomoć MOBMS za LPR 2.010.000,00 1.738.609,48 86,5 %

P0019 63311 Pomoć MGRP za LPR 10.300.000,00 9.693.321,64 94,1 %

P0020 63311 Pomoć MGRP za mikrokreditiranje u poduzetništvu 60.000,00 35.800,29 59,7 %

P0021 63311 Pomoć MGRP za Regionalni jamstveni instrument 300.000,00 300.000,00 100,0 %

P0022 63311 Pomoć MZOŠ za prijevoz učenika 12.300.000,00 9.800.607,23 79,7 %

P0023 63311 Pomoć MZOŠ za smještaj i prehranu učenika u domovima 1.400.000,00 1.428.210,00 102,0 %

P0024 63311 Pomoć MZOPUG za ECO 13/5 230.000,00 230.000,00 100,0 %

P0025 63311 Pomoć MZOPUG za hladni pogon EKO brodice 230.000,00 230.000,00 100,0 %

P0026 63311 Tekuće pomoći iz DP za poslovanje UO za prostorno uređenje 4.674.970,00 4.674.009,23 100,0 %

P0072 63311 Pomoć MGRP za organizaciju turističkih manifestacija 25.000,00 25.000,00 100,0 %

P0069 63312 Projekt EU - Amamo 185.000,00 189.919,30 102,7 %

P0070 63312 Projekt EU - Hans 19.000,00 18.346,89 96,6 %

P0027 63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za LPR 250.000,00 490.000,00 196,0 %

P0028 63313 Tekuće pomoći iz gradskog proračuna za Fond poljoprivrede 150.000,00 330.000,00 220,0 %

P0029 63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za Fond poljoprivrede 150.000,00 140.000,00 93,3 %

P0030 63314 Tekuće pomoći iz općinskog proračuna za LPR 250.000,00 100.000,00 40,0 %

6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 220.000,00 519.600,00 236,2 %

P0031 63321 Pomoć MMTPR za izgradnju škole u Okrugu 220.000,00 219.600,00 99,8 %

P0073 63321 Pomoć MT za uređenje kabineta strukovnih škola 0,00 300.000,00 0,0 %

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.236.128,00 1.086.782,24 87,9 %

6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 1.236.128,00 1.086.782,24 87,9 %

P0032 63423 Pomoć Hrvatskih voda za plan navodnjavanja 385.000,00 235.655,20 61,2 %

P0066 63423 Pomoć Fonda za zaštitu okoliša - Donja Gora 851.128,00 851.127,04 100,0 %

Opći dio - prihodi i primici po poziciji

INDEKSBROJ

KONTAPOZICIJA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO OSTVARENO

8

INDEKSBROJ


64 Prihodi od imovine 13.760.000,00 14.127.550,39 102,7 %

641 Prihodi od financijske imovine 5.330.000,00 6.399.508,42 120,1 %

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 3.830.000,00 4.396.302,67 114,8 %

P0033 64131 Kamate na oročena sredstva - dugoročno 360.000,00 391.881,09 108,9 %

P0034 64131 Kamate na oročena sredstva - kratkoročno 2.500.000,00 3.024.115,89 121,0 %

P0035 64131 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju-Fond poljop. 590.000,00 705.955,25 119,7 %

P0036 64132 Kamate na depozite po viđenju 380.000,00 274.350,44 72,2 %

6414 Prihodi od zateznih kamata 0,00 503.959,75 0,0 %

P0074 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa-Vodoprivreda Imotski 0,00 503.959,75 0,0 %

6416 Prihodi od dividendi 500.000,00 499.246,00 99,8 %

P0067 64164

Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima izvan

javnog sektora 500.000,00 499.246,00 99,8 %

6417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih

financijskih institucija po posebnim propisima 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 %

P0067-1 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava u javnom sektoru 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 %

642 Prihodi od nefinancijske imovine 8.430.000,00 7.728.041,97 91,7 %

6421 Naknade za koncesije 7.620.000,00 6.990.463,16 91,7 %

P0037 64211 Naknada za koncesije na pravo na lov 200.000,00 202.815,09 101,4 %

P0038 64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 600.000,00 560.812,13 93,5 %

P0039 64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 5.100.000,00 4.496.249,97 88,2 %

P0040 64217 Naknada za uporabu pomorskog dobra 1.650.000,00 1.660.585,97 100,6 %

P0041 64219 Naknada za ost.koncesije-trajektna linija Split-Supetar-Split 0,00 0,00 0,0 %

P0042 64219 Naknada za koncesije - ambalažni otpad 70.000,00 70.000,00 100,0 %

6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 60.000,00 51.673,64 86,1 %

P0043 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 12.000,00 11.940,50 99,5 %

P0044 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 48.000,00 39.733,14 82,8 %

6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 750.000,00 685.905,17 91,5 %

P0045 64231 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 300.000,00 257.854,91 86,0 %

P0046 64234 Lovozakupnina 450.000,00 428.050,26 95,1 %

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 40.212.220,00 41.045.583,88 102,1 %

651 Administrativne (upravne) pristojbe 10.140.000,00 11.217.213,30 110,6 %

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 2.100.000,00 2.652.096,55 126,3 %

P0047-2 65121 Županijske upravne pristojbe 2.100.000,00 2.652.096,55 126,3 %

P0047-1 65122 Županijske naknade 0,00 0,00 0,0 %

6513 Ostale upravne pristojbe 8.000.000,00 8.557.066,75 107,0 %

P0047 65138 Javnobilježničke pristojbe 0,00 0,00 0,0 %

P0048 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 8.000.000,00 8.557.066,75 107,0 %

6514 Ostale pristojbe 40.000,00 8.050,00 20,1 %

P0049 65149 Ostale nespomenute naknade i pristojbe 40.000,00 8.050,00 20,1 %

652 Prihodi po posebnim propisima 30.072.220,00 29.828.370,58 99,2 %

6526 Ostali nespomenuti prihodi 30.072.220,00 29.828.370,58 99,2 %

P0050 65264 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. -domovi 22.680.220,00 22.213.254,35 97,9 %

P0051 65269 Ostali nespomenuti prihodi 100.000,00 101.447,02 101,4 %

P0052 65269 EKO renta 2007. 3.500.000,00 3.719.069,60 106,3 %

P0064 65269 Ostali nespomenuti prihodi - povrat decentralizacije 2.772.000,00 2.773.492,70 100,1 %

P0065 65269 Ostali nespomenuti prihodi - viškovi kod korisnika 1.020.000,00 1.021.106,91 100,1 %

66 Ostali prihodi 2.231.780,00 2.172.453,02 97,3 %

661

Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare

obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 2.221.780,00 2.172.453,02 97,8 %

6611 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti 406.780,00 435.804,94 107,1 %

P0053 66111 Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vl.djelatnosti-domovi 406.780,00 435.804,94 107,1 %

6612 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 1.815.000,00 1.736.648,08 95,7 %

P0054 66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -OŠ 65.000,00 89.712,40 138,0 %

P0055 66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti -SŠ 1.550.000,00 1.326.296,27 85,6 %

P0056 66121 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vl.djelatnosti-domovi 200.000,00 320.639,41 160,3 %

662 Kazne 10.000,00 0,00 0,0 %

6627 Ostale kazne 10.000,00 0,00 0,0 %

P0057 66279 Ostale kazne 10.000,00 0,00 0,0 %

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,0 %

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,0 %

9

INDEKSBROJ


721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 0,00 0,00 0,0 %

7211 Stambeni objekti 0,00 0,00 0,0 %

P0058 72119 Stambeni objekti 0,00 0,00 0,0 %

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 0,00 0,00 0,0 %

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,0 %

P0059 72311 Osobni automobili 0,00 0,00 0,0 %

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 8.705.000,00 9.976.259,77 114,6 %

81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova 8.305.000,00 8.874.701,08 106,9 %

813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim

financijskim institucijama u javnom sektoru 8.305.000,00 8.874.701,08 106,9 %

8131

Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim

financijskim institucijama u javnom sektoru 8.305.000,00 8.874.701,08 106,9 %

P0060 81312 Povrati zajmova od programa poduzetništva 1.500.000,00 2.295.309,38 153,0 %

P0061 81312 Povrati zajmova od programa turizma 200.000,00 157.992,94 79,0 %

P0062 81312 Povrati zajmova od programa poljoprivrede - Fond poljoprivrede 6.605.000,00 6.421.398,76 97,2 %

83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 400.000,00 1.101.558,69 275,4 %

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih

društava izvan javnog sektora 400.000,00 1.101.558,69 275,4 %

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan

javnog sektora 400.000,00 1.101.558,69 275,4 %

P0063 83412 Dionice i udjeli u glavnici trg.društava u javnom sektoru 400.000,00 166.477,76 41,6 %

P0075 83412

Dionice i udjeli u glavnici trg.društ.izvan javnog sektora-

Vodoprivreda Imotski 0,00 935.080,93 0,0 %

10

UKUPNO RASHODI / IZDACI 508.411.511,48 490.382.310,45 96,5 %

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 18.990.944,13 18.121.499,93 95,4 %

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 11.660.944,13 10.297.772,17 88,3 %

PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 7.226.600,00 6.618.078,65 91,6 %

Aktivnost A100001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ 280.000,00 202.293,06 72,2 %

3 Rashodi poslovanja 280.000,00 202.293,06 72,2 %

32 Materijalni rashodi 280.000,00 202.293,06 72,2 %

323 Rashodi za usluge 280.000,00 202.293,06 72,2 %

R0001 3233 Usluge promidžbe i informiranja 260.000,00 195.168,26 75,1 %

R0002 3239 Ostale usluge 20.000,00 7.124,80 35,6 %

Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela 4.606.600,00 4.178.226,10 90,7 %

3 Rashodi poslovanja 4.606.600,00 4.178.226,10 90,7 %

32 Materijalni rashodi 4.606.600,00 4.178.226,10 90,7 %

321 Naknade troškova zaposlenima 36.600,00 36.600,00 100,0 %

R0581-2 3213 Stručno usavršavanje - višak 2007. 36.600,00 36.600,00 100,0 %

322 Rashodi za materijal i energiju 25.000,00 22.572,15 90,3 %

R0003 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 25.000,00 22.572,15 90,3 %

323 Rashodi za usluge 5.000,00 0,00 0,0 %

R0004 3234 Komunalne usluge 5.000,00 0,00 0,0 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.540.000,00 4.119.053,95 90,7 %

R0005 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 4.150.000,00 3.793.269,78 91,4 %

R0006 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela-služb.putovanja 240.000,00 239.693,89 99,9 %

R0007 3293 Reprezentacija 110.000,00 59.073,92 53,7 %

R0008 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 27.016,36 67,5 %

Aktivnost A100003 Županijske nagrade i priznanja 310.000,00 308.637,87 99,6 %




R0009 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.000,00 11.171,47 93,1 %

R0010 3239 Ostale usluge 8.000,00 7.466,40 93,3 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0 %

R0011 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - služb.put. 0,00 0,00 0,0 %

38 Ostali rashodi 290.000,00 290.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 290.000,00 290.000,00 100,0 %

R0012 3811 Tekuće donacije u novcu 290.000,00 290.000,00 100,0 %

Aktivnost A100004 Političke stranke zastupljene u Skupštini SDŽ 1.810.000,00 1.753.107,84 96,9 %


38 Ostali rashodi 1.810.000,00 1.753.107,84 96,9 %

381 Tekuće donacije 1.810.000,00 1.753.107,84 96,9 %

R0013 3811 Tekuće donacije u novcu 1.810.000,00 1.753.107,84 96,9 %

Aktivnost A100005 Županijski savjet mladih 220.000,00 175.813,78 79,9 %





R0643 3235 Zakupnine i najamnine 15.000,00 10.000,00 66,7 %


R0014 3239 Ostale usluge 35.000,00 29.800,00 85,1 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 145.000,00 121.360,68 83,7 %

R0015 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela - službena putovanja 30.000,00 11.995,14 40,0 %

R0016 3291 Naknade za rad predstavničkih tijela 100.000,00 94.365,54 94,4 %


PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 4.250.000,00 3.589.060,70 84,4 %

Aktivnost A101001 Dan Splitsko-dalmatinske županije 44.000,00 40.797,77 92,7 %







R0019 3239 Ostale usluge 4.000,00 2.500,00 62,5 %



Aktivnost A101002 Proslava državnih blagdana 165.000,00 83.006,92 50,3 %

INDEKSBROJ

KONTA

II. POSEBNI DIO

POZICIJA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO

11

INDEKSBROJ

KONTAPOZICIJA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO







R0023 3239 Ostale usluge 30.000,00 14.313,53 47,7 %



Aktivnost A101003 Humanitarne aktivnosti 200.000,00 200.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,0 %


Aktivnost A101004 Protokolarna primanja 1.320.000,00 791.445,06 60,0 %

3 Rashodi poslovanja 1.320.000,00 791.445,06 60,0 %

32 Materijalni rashodi 1.320.000,00 791.445,06 60,0 %



R0027 3222 Materijal i sirovine 395.000,00 128.967,22 32,6 %




R0030 3239 Ostale usluge 70.000,00 57.337,07 81,9 %



Aktivnost A101005 Sponzorstva i pokroviteljstva 1.956.000,00 1.910.676,29 97,7 %


35 Subvencije 50.000,00 4.855,60 9,7 %

352


poduzetnicima izvan javnog sektora 50.000,00 4.855,60 9,7 %

R0032 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 50.000,00 4.855,60 9,7 %

38 Ostali rashodi 1.906.000,00 1.905.820,69 100,0 %

381 Tekuće donacije 1.906.000,00 1.905.820,69 100,0 %


Aktivnost A101006 Međunarodna i regionalna suradnja 565.000,00 563.134,66 99,7 %




R0034 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,0 %


R0036 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %


R0037 3293 Reprezentacija 0,00 0,00 0,0 %

R0038 3294 Članarine 360.000,00 360.000,04 100,0 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 200.000,00 200.000,00 100,0 %

361 Pomoći inozemnim vladama 200.000,00 200.000,00 100,0 %

R0681 3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama 200.000,00 200.000,00 100,0 %

PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 184.344,13 90.632,82 49,2 %

Aktivnost A102001 Županijsko vijeće za Europske integracije 184.344,13 90.632,82 49,2 %




R0042 3211 Službena putovanja 5.000,00 3.038,80 60,8 %

R0043 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - Pomoć MVPEI 2.000,00 0,00 0,0 %

322 Rashodi za materijal i energiju 8.000,00 785,07 9,8 %

R0044 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Pomoć MVPEI 8.000,00 785,07 9,8 %


R0045 3233 Usluge promidžbe i informiranja - Pomoć MVPEI 29.625,00 0,00 0,0 %


R0046-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja-višak 2007. 87.719,13 40.437,14 46,1 %

R0047 3237 Intelektualne i osobne usluge - Pomoć MVPEI 22.000,00 21.371,81 97,1 %

38 Ostali rashodi 5.000,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 5.000,00 0,00 0,0 %

R0048 3811 Tekuće donacije u novcu - Pomoć MVPEI 5.000,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A102002 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda 0,00 0,00 0,0 %

3 Rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0 %

12

INDEKSBROJ


32 Materijalni rashodi 0,00 0,00 0,0 %

321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,0 %

R0039 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,0 %


R0040 3291 Naknade za rad povjerenstava 0,00 0,00 0,0 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 0,00 0,00 0,0 %

363 Pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,0 %

R0041 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,0 %

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 7.330.000,00 7.823.727,76 106,7 %

PROGRAM 0100 Protupožarna, civilna zaštita i elementarne nepogode 7.330.000,00 7.823.727,76 106,7 %

Aktivnost A100001 Vatrogasna zajednica SDŽ 4.930.000,00 4.930.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 4.930.000,00 4.930.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 4.930.000,00 4.930.000,00 100,0 %


Aktivnost A100002 Gorska služba spašavanja 400.000,00 400.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 100,0 %


Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda 2.000.000,00 2.493.727,76 124,7 %



321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,0 %

R0039-1 3211 Službena putovanja 0,00 0,00 0,0 %


R0040-2 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 66.422,59 94,9 %


R0040-1 3291 Naknade za rad povjerenstava 30.000,00 27.305,17 91,0 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 1.900.000,00 2.400.000,00 126,3 %

363 Pomoći unutar opće države 1.900.000,00 2.400.000,00 126,3 %

R0041-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.100.000,00 1.600.000,00 145,5 %

R0041-2 3631 Tekuće pomoći unutar opće države-višak 2007. 800.000,00 800.000,00 100,0 %

Kapitalni projekt K100001 Plan zaštite od požara 0,00 0,00 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0,0 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0 %

R0052 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0 %

Tekući projekt T100001 Sustav zaštite od spašavanja 0,00 0,00 0,0 %





RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 29.645.000,00 27.286.672,17 92,0 %

GLAVA 01 ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 2.040.000,00 2.039.469,88 100,0 %


PROGRAM 0103 Proračunska zaliha 2.040.000,00 2.039.469,88 100,0 %

Aktivnost A103001 Pokriće nepredviđenih namjena 2.040.000,00 2.039.469,88 100,0 %


38 Ostali rashodi 2.040.000,00 2.039.469,88 100,0 %

385 Izvanredni rashodi 2.040.000,00 2.039.469,88 100,0 %

R0053 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 2.040.000,00 2.039.469,88 100,0 %

GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE 27.605.000,00 25.247.202,29 91,5 %


PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 27.605.000,00 25.247.202,29 91,5 %

Aktivnost A104001 Plaće i ostale naknade za zaposlene 26.325.000,00 24.014.134,88 91,2 %


31 Rashodi za zaposlene 25.315.000,00 23.125.153,52 91,3 %

311 Plaće 21.055.000,00 19.171.598,44 91,1 %

R0054 3111 Plaće za redovan rad 20.950.000,00 19.090.042,80 91,1 %

R0055 3112 Plaće u naravi 55.000,00 54.800,00 99,6 %

R0056 3113 Plaće za prekovremeni rad 50.000,00 26.755,64 53,5 %

312 Ostali rashodi za zaposlene 630.000,00 633.559,61 100,6 %

R0057 3121 Ostali rashodi za zaposlene 630.000,00 633.559,61 100,6 %

313 Doprinosi na plaće 3.630.000,00 3.319.995,47 91,5 %

R0058 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3.250.000,00 2.974.562,47 91,5 %

R0059 3133 Doprinosi za zapošljavanje 380.000,00 345.433,00 90,9 %

13

INDEKSBROJ


32 Materijalni rashodi 1.010.000,00 888.981,36 88,0 %



R0061 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 410.000,00 385.125,00 93,9 %

R0062 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 100.000,00 99.914,10 99,9 %

R0062-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika-višak 2007. 50.000,00 10.203,25 20,4 %


R0063 3239 Ostale usluge za zaposlenike prema programu 50.000,00 0,00 0,0 %

34 Financijski rashodi 0,00 0,00 0,0 %

343 Ostali financijski rashodi 0,00 0,00 0,0 %

R0066 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - PU 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A104002 Financijski rashodi 1.280.000,00 1.233.067,41 96,3 %


34 Financijski rashodi 1.280.000,00 1.233.067,41 96,3 %

343 Ostali financijski rashodi 1.280.000,00 1.233.067,41 96,3 %

R0064 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 70.000,00 53.122,61 75,9 %

R0065 3433 Zatezne kamate 10.000,00 4.451,33 44,5 %

R0066-1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi - PU 1.200.000,00 1.175.493,47 98,0 %

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 170.396.833,26 169.198.513,34 99,3 %

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 17.543.000,00 17.510.055,05 99,8 %

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 17.543.000,00 17.510.055,05 99,8 %

PROGRAM 0100 Udruge građana 540.000,00 525.067,84 97,2 %

Aktivnost A100001 Udruge nacionalnih manjina 40.000,00 20.000,00 50,0 %


38 Ostali rashodi 40.000,00 20.000,00 50,0 %

381 Tekuće donacije 40.000,00 20.000,00 50,0 %


Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge 500.000,00 505.067,84 101,0 %





38 Ostali rashodi 490.000,00 500.000,00 102,0 %

381 Tekuće donacije 490.000,00 500.000,00 102,0 %


PROGRAM 0101 Predškolski odgoj 3.030.000,00 3.024.155,53 99,8 %

Aktivnost A101001 Sufinanciranje rashoda poslovanja 1.800.000,00 1.800.000,00 100,0 %




R0070 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 %

R0070-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2007. 600.000,00 600.000,00 100,0 %

Aktivnost A101002 Sufinanciranje seminara, smotri i rada stručnih vijeća 90.000,00 86.500,00 96,1 %


38 Ostali rashodi 90.000,00 86.500,00 96,1 %

381 Tekuće donacije 90.000,00 86.500,00 96,1 %


Aktivnost A101003 Uređenje objekata i nabava opreme 460.000,00 458.047,99 99,6 %


38 Ostali rashodi 460.000,00 458.047,99 99,6 %

382 Kapitalne donacije 460.000,00 458.047,99 99,6 %

R0072 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 360.000,00 358.047,99 99,5 %

R0072-1 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007. 100.000,00 100.000,00 100,0 %

Aktivnost A101004 Nabava didaktičkih sredstava i pomagala 280.000,00 279.607,54 99,9 %


38 Ostali rashodi 280.000,00 279.607,54 99,9 %

381 Tekuće donacije 280.000,00 279.607,54 99,9 %


Aktivnost A101005 Sufinanciranje predškole i ostalih programa 400.000,00 400.000,00 100,0 %



363 Pomoći unutar opće države 400.000,00 400.000,00 100,0 %

R0074 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 400.000,00 400.000,00 100,0 %

PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 300.000,00 297.000,00 99,0 %

Aktivnost A102001 Znanstveni radovi, istraživanja i stručni skupovi 300.000,00 297.000,00 99,0 %


38 Ostali rashodi 300.000,00 297.000,00 99,0 %

14

INDEKSBROJ


381 Tekuće donacije 100.000,00 97.000,00 97,0 %




PROGRAM 0103 Rekreacija i šport 4.074.000,00 4.065.000,00 99,8 %

Aktivnost A103001 Županijski savez školskog športa 300.000,00 300.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 100,0 %


Aktivnost A103002 Organiziranje športskih manifestacija 700.000,00 700.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 700.000,00 700.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 700.000,00 700.000,00 100,0 %


Aktivnost A103003 Zajednica športskih saveza 600.000,00 600.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 600.000,00 600.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 600.000,00 600.000,00 100,0 %


Aktivnost A103004 Pomoći športskim društvima 840.000,00 838.000,00 99,8 %


38 Ostali rashodi 840.000,00 838.000,00 99,8 %

381 Tekuće donacije 840.000,00 838.000,00 99,8 %


Aktivnost A103005 Škole športova za djecu i mladež 70.000,00 69.000,00 98,6 %


38 Ostali rashodi 70.000,00 69.000,00 98,6 %

381 Tekuće donacije 70.000,00 69.000,00 98,6 %


Aktivnost A103006 Oprema i rekviziti za školske športske klubove 50.000,00 50.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 50.000,00 50.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 50.000,00 50.000,00 100,0 %


Aktivnost A103007 Športske aktivnosti invalidnih osoba 70.000,00 70.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,0 %


Aktivnost A103008 Uređenje i izgradnja športskih objekata 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 %




R0083 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 600.000,00 600.000,00 100,0 %

38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 100,0 %


Aktivnost A103009 Stipendiranje mladih nadarenih športaša 144.000,00 138.000,00 95,8 %


32 Materijalni rashodi 4.000,00 0,00 0,0 %


R0085 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.000,00 0,00 0,0 %

38 Ostali rashodi 140.000,00 138.000,00 98,6 %

381 Tekuće donacije 140.000,00 138.000,00 98,6 %


Aktivnost A103010 Nagrade zaslužnim športašima 200.000,00 200.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,0 %


Kapitalni projekt K103001 Muzej športa 100.000,00 100.000,00 100,0 %





PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura 6.649.000,00 6.648.831,68 100,0 %

15

INDEKSBROJ


Aktivnost A104001 Zajednica tehničke kulture 250.000,00 250.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 100,0 %


Aktivnost A104002 Sveučilišna knjižnica 200.000,00 200.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,0 %


Aktivnost A104003 Muzejska djelatnost 300.000,00 300.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 100,0 %


Aktivnost A104004 Foto klubovi 60.000,00 60.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,0 %


Aktivnost A104005 Izdavačka djelatnost 250.000,00 250.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 100,0 %


Aktivnost A104006 Scenska djelatnost 250.000,00 250.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 250.000,00 250.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 250.000,00 250.000,00 100,0 %


Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost 200.000,00 206.000,00 103,0 %


38 Ostali rashodi 200.000,00 206.000,00 103,0 %

381 Tekuće donacije 200.000,00 206.000,00 103,0 %


Aktivnost A104008 Kulturno umjetnički amaterizam 250.000,00 248.000,00 99,2 %


38 Ostali rashodi 250.000,00 248.000,00 99,2 %

381 Tekuće donacije 250.000,00 248.000,00 99,2 %


Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima 1.372.000,00 1.375.000,00 100,2 %





35 Subvencije 240.000,00 249.000,00 103,8 %

352





362 Pomoći međunarodnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,0 %

R0687 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,0 %




38 Ostali rashodi 730.000,00 730.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 730.000,00 730.000,00 100,0 %


Aktivnost A104010 Sufinanciranje HNK Split 1.150.000,00 1.150.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 1.150.000,00 1.150.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 1.150.000,00 1.150.000,00 100,0 %


R0100-1 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 350.000,00 350.000,00 100,0 %

Aktivnost A104011 Sufinanciranje izgradnje Alkarskih dvora 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 %

16

INDEKSBROJ


382 Kapitalne donacije 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 %

R0101 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.300.000,00 1.300.000,00 100,0 %

Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši 1.000.000,00 993.036,68 99,3 %

3 Rashodi poslovanja 786.000,00 0,00 0,0 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 786.000,00 0,00 0,0 %

363 Pomoći unutar opće države 786.000,00 0,00 0,0 %

R0614 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007. 286.000,00 0,00 0,0 %

R0614-2 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000,00 0,00 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 214.000,00 993.036,68 464,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 214.000,00 213.482,97 99,8 %

424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 214.000,00 213.482,97 99,8 %

R0614-1 4242 Umjetnička djela 214.000,00 213.482,97 99,8 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 779.553,71 0,0 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 779.553,71 0,0 %

R0614-3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 500.000,00 0,0 %

R0614-4 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 0,00 279.553,71 0,0 %

Kapitalni projekt K104002 Sufinanciranje izgradnje spomenika Antunu pl. Mihanoviću 67.000,00 66.795,00 99,7 %



424 Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti 67.000,00 66.795,00 99,7 %

R0658 4242 Umjetnička djela 67.000,00 66.795,00 99,7 %

PROGRAM 0105 Vjerske institucije 2.950.000,00 2.950.000,00 100,0 %

Aktivnost A105001 Vjerske zajednice 2.950.000,00 2.950.000,00 100,0 %



362 Pomoći međunarodnim organizacijama 200.000,00 200.000,00 100,0 %

R0682 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama 200.000,00 200.000,00 100,0 %

363 Pomoći unutar opće države 250.000,00 0,00 0,0 %

R0684 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 250.000,00 0,00 0,0 %

38 Ostali rashodi 2.500.000,00 2.750.000,00 110,0 %

381 Tekuće donacije 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 %




GLAVA 02 CENTRI U KULTURI 1.424.000,00 1.379.243,79 96,9 %


PROGRAM 0106 Zaštita kulturne baštine 1.424.000,00 1.379.243,79 96,9 %

Aktivnost A106001 Muzej hvarske baštine 520.000,00 519.999,96 100,0 %


31 Rashodi za zaposlene 520.000,00 519.999,96 100,0 %

311 Plaće 520.000,00 519.999,96 100,0 %

R0104 3111 Plaće za redovan rad 520.000,00 519.999,96 100,0 %

Aktivnost A106002 Muzej Cetinske krajine 464.000,00 441.389,35 95,1 %



311 Plaće 355.000,00 351.156,31 98,9 %


312 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 0,00 0,0 %

R0106 3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.000,00 0,00 0,0 %

313 Doprinosi na plaće 63.000,00 60.398,93 95,9 %

R0107 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 56.000,00 54.429,24 97,2 %



323 Rashodi za usluge 0,00 0,00 0,0 %

R0109 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %



422 Postrojenja i oprema 30.000,00 29.834,11 99,4 %

R0653 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000,00 19.898,32 99,5 %

R0654 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00 9.935,79 99,4 %

Aktivnost A106003 Centar za kulturu Brač 440.000,00 417.854,48 95,0 %



311 Plaće 366.000,00 358.058,82 97,8 %


312 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 0,0 %

R0111 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00 0,00 0,0 %

17

INDEKSBROJ





GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 82.371.668,83 82.677.597,09 100,4 %


PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 72.985.925,00 73.337.466,54 100,5 %

Aktivnost A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 14.089.584,00 14.007.058,43 99,4 %



321 Naknade troškova zaposlenima 2.583.950,00 2.556.680,39 98,9 %

R0114 3211 Službena putovanja 2.101.882,00 2.081.646,24 99,0 %


322 Rashodi za materijal i energiju 5.944.557,00 5.943.995,98 100,0 %

R0116 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.522.298,17 4.524.769,36 100,1 %


R0118 3223 Energija 33.201,00 33.001,00 99,4 %

R0119 3225 Sitni inventar i auto gume 898.355,68 895.970,82 99,7 %

323 Rashodi za usluge 3.814.636,00 3.794.358,28 99,5 %

R0120 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.726.362,00 1.714.237,83 99,3 %



R0123 3238 Računalne usluge 705.751,00 705.044,90 99,9 %

R0124 3239 Ostale usluge 656.855,00 657.014,17 100,0 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.433.171,00 1.395.736,80 97,4 %


R0126 3294 Članarine 81.159,00 80.498,60 99,2 %


34 Financijski rashodi 313.270,00 316.286,98 101,0 %

343 Ostali financijski rashodi 313.270,00 316.286,98 101,0 %


R0129 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 102.204,00 99.610,97 97,5 %

Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 35.504.658,00 33.668.952,76 94,8 %




R0130 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 223.178,90 195.618,02 87,7 %

R0131 3223 Energija 8.585.297,00 7.600.531,08 88,5 %

R0132 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.899.476,28 1.756.902,54 92,5 %


R0133 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 20.361.737,00 20.231.385,43 99,4 %

R0134 3234 Komunalne usluge 3.297.035,00 2.865.884,12 86,9 %


R0136 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 733.507,48 614.573,38 83,8 %


R0137 3292 Premije osiguranja 127.129,34 116.677,95 91,8 %


Aktivnost A107003 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 6.918.287,00 8.601.083,48 124,3 %




R0139 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 877.468,00 745.307,49 84,9 %

R0140 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja-po odluci Poglavarstva 4.773.923,00 4.773.377,05 100,0 %

R0141 3232 Usl. tek. i invest. održ. - insp. nalaz i hitne intervencije 1.266.896,00 3.082.398,94 243,3 %

Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 16.473.396,00 17.060.371,87 103,6 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 16.473.396,00 17.060.371,87 103,6 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.788.670,06 1.954.664,16 109,3 %



423 Prijevozna sredstva 1.052.250,00 1.052.250,00 100,0 %

R0143 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.052.250,00 1.052.250,00 100,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 14.684.725,94 15.105.707,71 102,9 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.684.725,94 15.105.707,71 102,9 %

R0144 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.684.725,94 15.105.707,71 102,9 %

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 9.385.743,83 9.340.130,55 99,5 %

Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja 311.850,00 329.928,02 105,8 %



18

INDEKSBROJ




R0145 3239 Ostale usluge 100.000,00 155.966,16 156,0 %


R0146 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 21.850,00 21.850,00 100,0 %

38 Ostali rashodi 170.000,00 132.561,86 78,0 %

381 Tekuće donacije 170.000,00 132.561,86 78,0 %


Aktivnost A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo 215.000,00 190.052,67 88,4 %




R0148 3239 Ostale usluge 135.000,00 124.737,67 92,4 %

38 Ostali rashodi 80.000,00 65.315,00 81,6 %

381 Tekuće donacije 80.000,00 65.315,00 81,6 %


Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata 8.311.893,83 8.283.285,26 99,7 %




R0150 3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja - Vlastiti prihodi 45.000,00 45.000,00 100,0 %


R0604 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja- višak 2007. 9.243,83 6.868,29 74,3 %

R0605 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007, 413.000,00 413.000,00 100,0 %

R0626 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - viškovi korisnika 207.500,00 195.961,20 94,4 %

R0152 3233 Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi 20.000,00 28.927,80 144,6 %



R0154-2 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 640.000,00 639.923,04 100,0 %








R0154-1 4511 Dodatna ulaganja na građ. objekt.- povrat decentralizacije 1.285.000,00 1.285.000,00 100,0 %

Aktivnost A108004 Ustanove za odgoj i obrazovanje djece s posebnim potrebama 105.000,00 99.145,48 94,4 %


38 Ostali rashodi 105.000,00 99.145,48 94,4 %

381 Tekuće donacije 105.000,00 99.145,48 94,4 %


Aktivnost A108005 Obuka učenika neplivača 152.000,00 151.955,00 100,0 %




R0156 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 152.000,00 151.955,00 100,0 %

Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ 40.000,00 36.884,12 92,2 %




R0158 3239 Ostale usluge 40.000,00 36.884,12 92,2 %

Aktivnost A108007 Pravno zastupanje 30.000,00 29.280,00 97,6 %





Kapitalni projekt K108001 Izgradnja osnovne škole u Okrugu 220.000,00 219.600,00 99,8 %




R0157-1 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države-Pomoć MMTPR 220.000,00 219.600,00 99,8 %


45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0,00 0,00 0,0 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,0 %

R0157 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - Pomoć MMTPR 0,00 0,00 0,0 %

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 69.058.164,43 67.631.617,41 97,9 %

19

INDEKSBROJ



PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 47.514.098,00 46.349.922,49 97,5 %

Aktivnost A109001 Rashodi po županijskim mjerilima 9.925.585,00 9.906.669,32 99,8 %




R0160 3211 Službena putovanja 1.900.278,00 1.883.465,80 99,1 %





R0164 3223 Energija 91.815,00 90.553,79 98,6 %







R0170 3239 Ostale usluge 487.763,95 494.722,46 101,4 %












R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.618.438,00 9.795.340,28 101,8 %


R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 1.766.470,00 1.658.513,00 93,9 %

R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do. 222.112,89 214.343,01 96,5 %

R0178 3223 Energija 6.818.630,91 5.393.372,78 79,1 %

R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.118.683,00 1.048.750,10 93,7 %



R0181 3235 Zakupnine i najamnine 1.213.809,86 1.182.607,79 97,4 %




Aktivnost A109003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima - SŠ 882.000,00 860.580,00 97,6 %


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 882.000,00 860.580,00 97,6 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 882.000,00 860.580,00 97,6 %

R0184 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 882.000,00 860.580,00 97,6 %

Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 5.536.855,34 5.989.025,17 108,2 %




R0185 3232 Usl. tek. i invest. održ.- insp. nalaz i hitne intervencije 773.982,74 1.305.332,08 168,7 %

R0186 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po odluci Poglavarstva 4.258.294,00 4.248.057,84 99,8 %


Aktivnost A109005 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 7.772.597,00 7.837.948,48 100,8 %


42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 551.140,00 0,0 %

422 Postrojenja i oprema 0,00 551.140,00 0,0 %

R0188 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 551.140,00 0,0 %




PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard 3.039.133,00 2.981.952,99 98,1 %

Aktivnost A110001 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 292.333,00 289.332,99 99,0 %



20

INDEKSBROJ






Aktivnost A110002 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje 0,00 0,00 0,0 %




R0205 3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja-po odluci Poglavarstva 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A110003 Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima 2.746.800,00 2.692.620,00 98,0 %


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 2.746.800,00 2.692.620,00 98,0 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.746.800,00 2.692.620,00 98,0 %

R0206 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.746.800,00 2.692.620,00 98,0 %

PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 18.504.933,43 18.299.741,93 98,9 %

Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja 280.000,00 276.675,00 98,8 %





R0190 3239 Ostale usluge 180.000,00 205.350,00 114,1 %



Aktivnost A111002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo 280.000,00 280.000,00 100,0 %




R0192 3239 Ostale usluge 280.000,00 280.000,00 100,0 %

Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata 3.641.086,79 3.414.882,92 93,8 %




R0193 3232 Usluge tekućeg i inv.održavanja -Vlastiti prihodi 840.000,00 738.937,74 88,0 %

R0627 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - viškovi korisnika 2.500,00 0,00 0,0 %

R0627-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - povrati decentralizacije 924.000,00 924.000,00 100,0 %

R0194 3233 Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi 10.000,00 5.961,60 59,6 %


41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,0 %

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,0 %

R0195 4111 Zemljište 0,00 0,00 0,0 %


422 Postrojenja i oprema 1.264.586,79 1.145.983,72 90,6 %

R0196 4221 Uredska oprema i namještaj-Vlastiti prihodi 700.000,00 581.396,93 83,1 %


R0606 4221 Uredska oprema i namještaj - višak 2007. 244.586,79 244.586,79 100,0 %

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 600.000,00 599.999,86 100,0 %

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 600.000,00 599.999,86 100,0 %

R0603 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 600.000,00 599.999,86 100,0 %

Aktivnost A111004 Sufinanciranje obrazovnih ustanova s pravom javnosti 200.000,00 200.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 200.000,00 200.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 200.000,00 200.000,00 100,0 %


Aktivnost A111005 Javni međumjesni prijevoz za učenike prvih razreda SŠ 12.569.846,64 12.570.270,01 100,0 %





R0199-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - višak 2007. 269.846,64 269.846,64 100,0 %

38 Ostali rashodi 100.000,00 100.286,00 100,3 %

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.286,00 100,3 %

R0199-2 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 100.286,00 100,3 %

Aktivnost A111006 Smještaj i prehrana učenika prvih razreda SŠ u domovima 1.400.000,00 1.426.320,00 101,9 %



21

INDEKSBROJ



R0200 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi-MZOŠ 1.400.000,00 1.426.320,00 101,9 %

Aktivnost A111007 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ 34.000,00 31.594,00 92,9 %




R0201 3239 Ostale usluge 34.000,00 31.594,00 92,9 %

Aktivnost A111008 Pravno zastupanje 0,00 0,00 0,0 %




R0202 3237 Intelekturalne i osobne usluge 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A111009 Stipendiranje učenika 100.000,00 100.000,00 100,0 %




R0688 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 100.000,00 100.000,00 100,0 %

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 125.897.813,37 123.524.857,92 98,1 %



PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 5.034.000,00 5.149.279,36 102,3 %

Aktivnost A112001 Udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge 310.000,00 310.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 310.000,00 310.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 310.000,00 310.000,00 100,0 %


Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja 1.090.000,00 1.040.400,00 95,4 %




R0208 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.090.000,00 1.040.400,00 95,4 %

Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima 905.000,00 953.000,00 105,3 %




R0209 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 855.000,00 903.000,00 105,6 %

R0209-1 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-višak 2007. 50.000,00 50.000,00 100,0 %

Aktivnost A112004 Veteranske udruge 400.000,00 514.000,00 128,5 %


38 Ostali rashodi 400.000,00 514.000,00 128,5 %

381 Tekuće donacije 400.000,00 514.000,00 128,5 %


R0210-1 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 0,00 114.000,00 0,0 %

Aktivnost A112005 Pomoć pri izgradnji Doma za starije i nemoćne Matošić 1.181.000,00 1.181.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 1.181.000,00 1.181.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 181.000,00 181.000,00 100,0 %




Aktivnost A112006 Zajednica udruga Crvenog križa 300.000,00 300.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 300.000,00 300.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 300.000,00 300.000,00 100,0 %


R0212-1 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 50.000,00 50.000,00 100,0 %

Aktivnost A112007 Dom za psihički bolesne osobe u Trogiru 100.000,00 100.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100,0 %



R0213-1 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007. 50.000,00 50.000,00 100,0 %

Aktivnost A112008 Pomoć kućama časnih sestara za smještaj i njegu starijih osoba 150.000,00 180.000,00 120,0 %


22

INDEKSBROJ


38 Ostali rashodi 150.000,00 180.000,00 120,0 %

381 Tekuće donacije 150.000,00 180.000,00 120,0 %


R0214-1 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 0,00 30.000,00 0,0 %

Aktivnost A112009 Rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 13.000,00 7.752,65 59,6 %




R0215 3291 Naknade za rad Povjerenstva 10.000,00 7.752,65 77,5 %

38 Ostali rashodi 3.000,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 3.000,00 0,00 0,0 %

R0216 3811 Tekuće donacije u novcu 3.000,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A112010 Pomoć JLS za provođenje socijalne skrbi 100.000,00 100.000,00 100,0 %





Aktivnost A112011 Rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova 100.000,00 78.131,11 78,1 %





R0218-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja - višak 2007. 50.000,00 31.032,88 62,1 %


R0219 3291 Naknade za rad Povjerenstva 35.000,00 32.397,23 92,6 %

Aktivnost A112012 Centar za rehabilitaciju Samaritanac 50.000,00 49.995,60 100,0 %


38 Ostali rashodi 50.000,00 49.995,60 100,0 %



Aktivnost A112013 Županijska liga protiv raka 100.000,00 100.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 100.000,00 100.000,00 100,0 %


Kapitalni projekt K112001 Dom za starije i nemoćne osobe u Starom Gradu 100.000,00 100.000,00 100,0 %





Kapitalni projekt K112002 Crveni križ Imotski 100.000,00 100.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 100.000,00 100.000,00 100,0 %



Tekući projekt T112001 Obiteljski centar SDŽ 35.000,00 35.000,00 100,0 %





PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo 930.000,00 929.083,45 99,9 %

Aktivnost A113001 Usluge mrtvozornika 930.000,00 929.083,45 99,9 %





GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 57.977.521,00 57.269.105,35 98,8 %


PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 15.724.400,00 15.164.639,44 96,4 %

Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 2.062.180,00 2.060.443,91 99,9 %





R0223-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007. 0,00 79.788,00 0,0 %



23

INDEKSBROJ




38 Ostali rashodi 500.000,00 500.000,00 100,0 %






R0225-1 4221 Uredska oprema i namještaj 85.000,00 84.497,99 99,4 %

R0225 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 630.000,00 430.000,00 68,3 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 33.180,00 32.940,00 99,3 %

R0226 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 33.180,00 32.940,00 99,3 %




R0227-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 0,00 118.910,00 0,0 %

Aktivnost A114002 Sufinanciranje rashoda poslovanja Doma zdravlja SDŽ 5.811.400,00 5.274.496,42 90,8 %



311 Plaće 3.660.000,00 3.660.000,00 100,0 %


R0228-1 3111 Plaće za redovan rad - višak 2007. 1.500.000,00 1.500.000,00 100,0 %




34 Financijski rashodi 1.400.000,00 864.740,94 61,8 %

342 Kamate za primljene zajmove 1.400.000,00 864.740,94 61,8 %

R0229 3422 Kamate za primljene zajmove 1.400.000,00 864.740,94 61,8 %

38 Ostali rashodi 311.400,00 311.396,75 100,0 %

385 Izvanredni rashodi 311.400,00 311.396,75 100,0 %

R0679 3859 Ostali izvanredni rashodi 311.400,00 311.396,75 100,0 %

Aktivnost A114003 Sufinanciranje rashoda poslovanja Dječjeg sela 229.000,00 226.464,49 98,9 %



311 Plaće 179.852,48 179.850,72 100,0 %




R0230-1 3211 Službena putovanja 5.000,00 4.692,20 93,8 %




R0233 3223 Energija 1.500,00 1.282,94 85,5 %



38 Ostali rashodi 34.000,00 33.851,15 99,6 %

385 Izvanredni rashodi 34.000,00 33.851,15 99,6 %

R0648 3859 Ostali izvanredni rashodi (sporazumi) 34.000,00 33.851,15 99,6 %

Aktivnost A114004 Sufinanciranje rashoda poslovanja Poliklinike za rehabilitaciju 200.000,00 200.000,00 100,0 %




R0235-1 3121 Ostali rashodi za zaposlene - višak 2007. 100.000,00 100.000,00 100,0 %




Aktivnost A114005 NZZJZ - usluge Sanitarne inspekcije 1.140.000,00 1.122.364,62 98,5 %




R0236 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.140.000,00 1.122.364,62 98,5 %

Aktivnost A114006 NZZJZ - Služba za prevenciju bolesti ovisnosti 1.900.000,00 1.900.000,00 100,0 %



311 Plaće 1.400.000,00 1.400.000,00 100,0 %



24

INDEKSBROJ














R0246 3223 Energija 25.000,00 25.000,00 100,0 %




Aktivnost A114007 Financiranje dodatnih timova HMP u turističkoj sezoni 445.000,00 444.060,00 99,8 %



311 Plaće 445.000,00 444.060,00 99,8 %

R0249-1 3111 Plaće za redovan rad -MT 245.000,00 244.060,00 99,6 %

R0250-1 3111 Plaće za redovan rad 200.000,00 200.000,00 100,0 %



R0249 3239 Ostale usluge - MT 0,00 0,00 0,0 %

R0250 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A114008 Sufinanciranje rashoda poslovanja Stomatološke poliklinike 700.000,00 700.000,00 100,0 %



311 Plaće 450.000,00 450.000,00 100,0 %

R0616 3111 Plaće za redovan rad - višak 2007. 450.000,00 450.000,00 100,0 %


R0617 3121 Ostali rashodi za zaposlene - višak 2007. 250.000,00 250.000,00 100,0 %

Kapitalni projekt K114001 Opremanje ambulanti primarne zdravstvene zaštite 0,00 0,00 0,0 %



422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,0 %

R0612 4221 Uredska oprema i namještaj - višak 2007. 0,00 0,00 0,0 %

Kapitalni projekt K114002 Uređenje sterilne jedinice za transplantaciju koštane srži u KBC Split 3.000.000,00 3.000.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,0 %


R0615 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007. 2.500.000,00 2.500.000,00 100,0 %

R0615-1 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-povrati decentralizacije 0,00 0,00 0,0 %


Tekući projekt T114001 Sufinanciranje tretmana kriznih stanja djece pri Poliklinici za rehabilitacij 236.820,00 236.810,00 100,0 %



311 Plaće 236.820,00 236.810,00 100,0 %


PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 42.253.121,00 42.104.465,91 99,6 %










R0255 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.844.429,50 6.812.599,92 99,5 %

R0256 3234 Komunalne usluge 17.243,00 17.239,60 100,0 %





38 Ostali rashodi 13.476.944,00 13.474.241,93 100,0 %

25

INDEKSBROJ



R0260 3821 Kapitalne donacije KB Split 13.476.944,00 13.474.241,93 100,0 %



421 Građevinski objekti 2.221.333,91 1.681.233,91 75,7 %

R0261 4212 Poslovni objekti 2.221.333,91 1.681.233,91 75,7 %



R0263 4222 Komunikacijska oprema 130.000,00 114.094,56 87,8 %


R0265 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4.703.758,60 5.163.650,55 109,8 %

R0266 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.250.000,00 2.146.010,40 171,7 %

423 Prijevozna sredstva 3.150.000,00 2.689.436,32 85,4 %



R0268 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,0 %




452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 80.000,00 80.000,00 100,0 %

R0640 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 80.000,00 80.000,00 100,0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 9.000.000,00 9.000.000,00 100,0 %

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 9.000.000,00 9.000.000,00 100,0 %

542

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih

institucija u javnom sektoru 9.000.000,00 9.000.000,00 100,0 %

R0270 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka 9.000.000,00 9.000.000,00 100,0 %

GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 10.704.276,01 10.016.343,82 93,6 %


PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 10.213.000,00 9.543.423,47 93,4 %

Aktivnost A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 5.691.000,00 5.473.623,47 96,2 %








R0274 3223 Energija 366.297,00 366.776,42 100,1 %

R0275 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 218.471,00 222.982,95 102,1 %








R0282 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 300,00 950,00 316,7 %



R0285 3239 Ostale usluge 144.181,00 142.960,39 99,2 %









Aktivnost A116002 Ogrjev 4.522.000,00 4.069.800,00 90,0 %




R0291 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.522.000,00 4.069.800,00 90,0 %

PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS 491.276,01 472.920,35 96,3 %

Aktivnost A120001 Informatizacija i ostalo održavanje 491.276,01 472.920,35 96,3 %


26

INDEKSBROJ




R0634 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - viškovi korisnika 133.321,60 133.321,60 100,0 %


R0632 3238 Računalne usluge - višak 2007. 0,00 0,00 0,0 %




R0633 4221 Uredska oprema i namještaj - povrati decentralizacije 245.276,01 228.252,20 93,1 %

R0634-1 4221 Uredska oprema i namještaj - viškovi korisnika 4.678,40 4.678,40 100,0 %


R0632-1 4223 Oprema za održavanje i zaštitu - višak 2007. 25.000,00 24.999,99 100,0 %





GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 51.252.016,36 50.161.045,94 97,9 %


PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija 48.109.000,00 47.724.620,45 99,2 %




311 Plaće 21.758.374,00 21.484.505,00 98,7 %


R0293 3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.989.342,00 3.989.342,00 100,0 %

312 Ostali rashodi za zaposlene 1.598.887,00 1.576.359,00 98,6 %

R0294 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.598.887,00 1.576.359,00 98,6 %







R0298 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.462.038,00 1.462.000,00 100,0 %




R0301 3222 Materijal i sirovine 5.933.309,00 5.912.488,00 99,6 %

R0302 3223 Energija 4.422.344,00 4.422.344,00 100,0 %











R0312 3239 Ostale usluge 112.700,00 112.700,00 100,0 %








R0317 3433 Zatezne kamate 5.500,00 5.500,00 100,0 %



R0318 3721 Naknade građanima u novcu (džeparac kod korisnika) 150.000,00 150.480,00 100,3 %

Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 2.622.000,00 2.554.959,45 97,4 %



412 Nematerijalna imovina 0,00 0,00 0,0 %

R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,0 %

27

INDEKSBROJ





R0321 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 305.889,40 382.832,28 125,2 %

R0322 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 200.000,00 199.848,45 99,9 %

423 Prijevozna sredstva 324.000,00 323.490,32 99,8 %

R0323 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 324.000,00 323.490,32 99,8 %




R0325 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 250.000,00 248.662,30 99,5 %

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 150.000,00 0,00 0,0 %

R0641 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - hitne intervencije 150.000,00 0,00 0,0 %

PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 2.611.016,36 1.915.523,91 73,4 %

Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN 2.611.016,36 1.915.523,91 73,4 %




R0326-2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007. 0,00 0,00 0,0 %



R0651 3238 Računalne usluge - višak 2007. 415.276,01 0,00 0,0 %




R0652 4221 Uredska oprema i namještaj - povrat decentralizacije 284.723,99 0,00 0,0 %

R0655 4221 Uredska oprema i namještaj- viškovi korisnika 6.500,00 6.402,56 98,5 %






R0326-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-povrati decentralizacije 33.000,00 33.000,00 100,0 %

R0326-3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima -viškovi korisnika 565.500,00 565.500,00 100,0 %

R0326-4 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 33.016,36 33.016,36 100,0 %

R0326-5 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 6.429,40 0,0 %


PROGRAM 0119 Rad upravnih vijeća DZSN i ostale naknade 532.000,00 520.901,58 97,9 %

Aktivnost A119001 Financiranje rada upravnih vijeća DZSN 250.000,00 245.901,58 98,4 %





Aktivnost A119002 Financiranje plaća zaposlenih u DZSN 282.000,00 275.000,00 97,5 %



311 Plaće 282.000,00 275.000,00 97,5 %


RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE 7.910.000,00 7.895.566,25 99,8 %


PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 1.330.000,00 1.330.000,00 100,0 %

Aktivnost A101001 Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada 130.000,00 130.000,00 100,0 %





Aktivnost A101002 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 %




R0339-1 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.200.000,00 1.200.000,00 100,0 %

GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 6.580.000,00 6.565.566,25 99,8 %

PROGRAM 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete 1.310.000,00 1.310.000,00 100,0 %

Aktivnost A100001 Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica 765.000,00 765.000,00 100,0 %




28

INDEKSBROJ



Aktivnost A100002 Održavanje javne rasvjete 545.000,00 545.000,00 100,0 %





PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 2.055.000,00 2.055.000,00 100,0 %

Aktivnost A101001 Izgradnja trgova i tržnica 0,00 0,00 0,0 %




R0332 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A101002 Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina 640.000,00 640.000,00 100,0 %





Aktivnost A101003 Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara 50.000,00 50.000,00 100,0 %





Aktivnost A101004 Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja 1.365.000,00 1.365.000,00 100,0 %





R0336 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.070.000,00 1.070.000,00 100,0 %

Aktivnost A101005 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture 0,00 0,00 0,0 %






Aktivnost A101006 Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije 0,00 0,00 0,0 %





PROGRAM 0102 Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave 725.000,00 725.000,00 100,0 %

Aktivnost A102001 Održavanje i opremanje ureda 161.000,00 161.000,00 100,0 %





Aktivnost A102002 Izgradnja i uređenje upravnih zgrada 564.000,00 564.000,00 100,0 %





Aktivnost A102003 Informatizacija lokalne samouprave 0,00 0,00 0,0 %





PROGRAM 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine 373.000,00 358.566,25 96,1 %

Aktivnost A103001 Financiranje održavanja lokalnih izbora 0,00 0,00 0,0 %


38 Ostali rashodi 0,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 0,00 0,00 0,0 %

R0343 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A103002 Rad nacionalnih manjina 373.000,00 358.566,25 96,1 %




R0344 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 0,00 0,00 0,0 %

R0344-1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava - višak 2007. 43.000,00 28.566,00 66,4 %

29

INDEKSBROJ


38 Ostali rashodi 330.000,00 330.000,25 100,0 %

381 Tekuće donacije 330.000,00 330.000,25 100,0 %


PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 2.117.000,00 2.117.000,00 100,0 %

Aktivnost A105004 Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture 2.117.000,00 2.117.000,00 100,0 %




R0337-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 460.000,00 460.000,00 100,0 %


R0338-1 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.600.000,00 1.600.000,00 100,0 %

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO 35.374.698,10 35.153.483,96 99,4 %


PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 15.169.698,10 14.983.340,64 98,8 %

Aktivnost A101003 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje 10.576.276,88 10.190.490,40 96,4 %





R0356-3 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 50.403,94 0,00 0,0 %

R0628-1 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države (Fond) 95.140,76 0,00 0,0 %

R0631-1 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007. 100.732,18 0,00 0,0 %

38 Ostali rashodi 2.200.000,00 2.198.843,60 99,9 %

386 Kapitalne pomoći 2.200.000,00 2.198.843,60 99,9 %

R0352 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.200.000,00 2.198.843,60 99,9 %

Aktivnost A101004 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - odvodnja 300.000,00 300.000,00 100,0 %





Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. 0,00 0,00 0,0 %




R0631 3631 Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2007. 0,00 0,00 0,0 %



411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 0,00 0,0 %

R0354 4111 Zemljište 0,00 0,00 0,0 %



R0355 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A101006 Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donja Gora 4.293.421,22 4.492.850,24 104,6 %




R0356 3631 Tekuće pomoći unutar opće države-EKO renta 3.500.000,00 3.700.779,02 105,7 %

R0356-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države/EKO renta- višak 2007. 34.001,80 34.001,80 100,0 %



454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 759.419,42 758.069,42 99,8 %

R0356-2 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu-višak 2007. 3.432,18 2.082,18 60,7 %

R0628 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (Fond) 755.987,24 755.987,24 100,0 %


PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe 15.550.000,00 15.546.040,90 100,0 %

Aktivnost A104001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe 13.800.000,00 13.796.040,90 100,0 %





R0347 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države-Hrvatske vode 4.730.000,00 4.730.000,00 100,0 %

38 Ostali rashodi 1.700.000,00 1.696.040,90 99,8 %

386 Kapitalne pomoći 1.700.000,00 1.696.040,90 99,8 %

R0348 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.700.000,00 1.696.040,90 99,8 %

Aktivnost A104002 Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima - vodogradnja 1.750.000,00 1.750.000,00 100,0 %



30

INDEKSBROJ




38 Ostali rashodi 750.000,00 750.000,00 100,0 %

386 Kapitalne pomoći 750.000,00 750.000,00 100,0 %

R0350 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru 750.000,00 750.000,00 100,0 %

PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 4.655.000,00 4.624.102,42 99,3 %

Aktivnost A105001 Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja prometne infrastrukture 4.635.000,00 4.620.140,14 99,7 %





Aktivnost A105002 Županijska uprava za ceste na području SDŽ 0,00 0,00 0,0 %





Aktivnost A105003 Rad Povjerenstva za Jadransku autocestu 20.000,00 3.962,28 19,8 %




R0359 3291 Naknade za rad povjerenstava 20.000,00 3.962,28 19,8 %

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 6.337.288,41 5.927.179,17 93,5 %




Aktivnost A104003 Plaće i ostale naknade za zaposlene - zaštita okoliša 1.364.000,00 1.204.215,05 88,3 %



311 Plaće 1.104.000,00 975.481,62 88,4 %

R0374 3111 Plaće za redovan rad 1.100.000,00 972.281,62 88,4 %

R0375 3112 Plaće u naravi 4.000,00 3.200,00 80,0 %










PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 215.000,00 214.219,10 99,6 %

Aktivnost A101005 Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom d.o.o. 215.000,00 214.219,10 99,6 %





35 Subvencije 200.000,00 200.000,00 100,0 %

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 200.000,00 100,0 %

R0680 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 200.000,00 200.000,00 100,0 %

PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja 2.544.000,00 2.354.946,71 92,6 %

Aktivnost A102001 Ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke 600.000,00 597.726,80 99,6 %




R0360 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge -more 500.000,00 499.590,00 99,9 %

R0361 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge -zrak 50.000,00 49.068,40 98,1 %

R0362 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge -buka 50.000,00 49.068,40 98,1 %

Aktivnost A102002 Plan intervencija u zaštiti okoliša 50.000,00 49.999,99 100,0 %





Aktivnost A102003 Sanacija odlagališta otpada 911.300,00 876.300,00 96,2 %


32 Materijalni rashodi 50.000,00 0,00 0,0 %


R0364 3234 Komunalne usluge 50.000,00 0,00 0,0 %

31

INDEKSBROJ




R0365 3631 Tekuće pomoći unutar opće države - ambalažni otpad 70.000,00 70.000,00 100,0 %

R0365-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države - višak 2007. 24.000,00 24.000,00 100,0 %


R0366-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države -višak 2007. 67.300,00 67.300,00 100,0 %

Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu 580.000,00 630.922,42 108,8 %





R0368 3238 Računalne usluge 0,00 0,00 0,0 %

R0369 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %




38 Ostali rashodi 460.000,00 495.000,00 107,6 %

381 Tekuće donacije 460.000,00 495.000,00 107,6 %


Aktivnost A102005 Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ 200.000,00 0,00 0,0 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,0 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 0,00 0,0 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,0 %

R0372 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,0 %

Kapitalni projekt K102001 Izvješće o stanju okoliša 90.000,00 87.897,50 97,7 %




R0599 3239 Ostale usluge-višak 2007. 45.000,00 44.943,74 99,9 %




R0596 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007. 45.000,00 42.953,76 95,5 %

Kapitalni projekt K102002 Izvješće o postupanju s otpadom 70.000,00 69.400,00 99,1 %




R0600 3239 Ostale usluge-višak 2007. 45.000,00 45.000,00 100,0 %





Kapitalni projekt K102003 Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka 42.700,00 42.700,00 100,0 %





PROGRAM 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš 20.000,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A103001 Utjecaj turističko - ugostiteljskih zona na okoliš 20.000,00 0,00 0,0 %




R0373 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,0 %

GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODR. SDŽ 2.194.288,41 2.153.798,31 98,2 %


PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 2.194.288,41 2.153.798,31 98,2 %

Aktivnost A104001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 2.019.288,41 2.019.288,41 100,0 %



311 Plaće 1.305.522,48 1.305.522,48 100,0 %








32

INDEKSBROJ








R0388 3223 Energija 45.000,00 45.000,00 100,0 %

R0388-1 3223 Energija-višak 2007. 788,41 788,41 100,0 %










R0396 3239 Ostale usluge 10.000,00 10.000,00 100,0 %


R0397 3291 Naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 48.546,00 48.546,00 100,0 %



R0400 3294 Članarine 1.000,00 1.000,00 100,0 %





Aktivnost A104002 Opremanje ureda 20.000,00 19.341,90 96,7 %





Aktivnost A104003 Izrada i provođenje mjera Plana zaštite od požara 155.000,00 115.168,00 74,3 %




R0404 3239 Ostale usluge 55.000,00 55.000,00 100,0 %

R0404-1 3239 Ostale usluge-viškovi korisnika 100.000,00 60.168,00 60,2 %

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU 68.207.458,28 63.018.372,66 92,4 %

GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 68.207.458,28 63.018.372,66 92,4 %

PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 28.130.923,64 26.040.751,14 92,6 %

Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera 85.000,00 101.569,04 119,5 %






38 Ostali rashodi 45.000,00 65.000,00 144,4 %

381 Tekuće donacije 45.000,00 65.000,00 144,4 %


Aktivnost A100002 Subvencije u poduzetništvu 27.385.923,64 25.279.182,10 92,3 %


35 Subvencije 27.385.923,64 25.279.182,10 92,3 %

352


poduzetnicima izvan javnog sektora 27.385.923,64 25.279.182,10 92,3 %

R0407 3523 Subvencije LPR - SDŽ 13.550.000,00 12.438.613,20 91,8 %

R0407-1 3523 Subvencije LPR - SDŽ - višak 2007. 324.813,40 324.493,68 99,9 %

R0408 3523 Subvencije LPR - MOBMS 2.010.000,00 1.738.609,48 86,5 %

R0409 3523 Subvencije LPR - MGRP 10.300.000,00 9.693.275,94 94,1 %

R0410 3523 Subvencije LPR - JLS 500.000,00 408.023,47 81,6 %

R0410-1 3523 Subvencije LPR - JLS višak 2007. 581.110,24 580.389,61 99,9 %

R0411 3523 Subvencije (Mikrokreditiranje) - SDŽ 60.000,00 59.988,66 100,0 %

R0412 3523 Subvencije (Mikrokreditiranje) - MGRP 60.000,00 35.788,06 59,6 %

Aktivnost A100003 Regionalni jamstveni instrumenti 600.000,00 600.000,00 100,0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 600.000,00 600.000,00 100,0 %

51 Izdaci za dane zajmove 600.000,00 600.000,00 100,0 %

515


izvan javnog sektora 600.000,00 600.000,00 100,0 %

33

INDEKSBROJ


R0413 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama 300.000,00 300.000,00 100,0 %

R0414 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama - MGRP 300.000,00 300.000,00 100,0 %

Aktivnost A100004 Potpore inovatorima 60.000,00 60.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,0 %


PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 17.974.131,38 16.544.574,80 92,0 %







Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama 451.790,70 404.379,85 89,5 %




R0418 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 10.000,00 9.108,71 91,1 %

R0419-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 263.790,70 258.283,71 97,9 %

R0419 3239 Ostale usluge 48.000,00 26.987,43 56,2 %

38 Ostali rashodi 130.000,00 110.000,00 84,6 %

381 Tekuće donacije 130.000,00 110.000,00 84,6 %


Aktivnost A101003 Sufinanciranje nabavke sadnica 1.668.209,30 1.668.209,30 100,0 %




R0421 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.668.209,30 1.668.209,30 100,0 %

Aktivnost A101004 Uređenje poljskih putova 4.079.115,38 4.078.079,65 100,0 %








R0423-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države-višak 2007. 3.309.011,82 3.308.200,54 100,0 %


Aktivnost A101005 Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi 130.000,00 130.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 100,0 %


Aktivnost A101006 Izvještajno - prognozne službe u poljoprivredi 125.000,00 125.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 125.000,00 125.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 125.000,00 125.000,00 100,0 %


Aktivnost A101007 Primijenjena istraživanja u poljoprivredi 630.000,00 630.000,00 100,0 %





38 Ostali rashodi 560.000,00 560.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 560.000,00 560.000,00 100,0 %


Aktivnost A101008 Edukacija u poljoprivredi 91.900,00 91.900,00 100,0 %




R0428 3239 Ostale usluge 21.900,00 21.900,00 100,0 %

38 Ostali rashodi 70.000,00 70.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,0 %

R0429 3811 Tekuće donacije 70.000,00 70.000,00 100,0 %

Aktivnost A101009 Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača 130.000,00 130.000,00 100,0 %


34

INDEKSBROJ


38 Ostali rashodi 130.000,00 130.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 100,0 %

R0430 3811 Tekuće donacije 130.000,00 130.000,00 100,0 %

Aktivnost A101010 Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma 8.625.000,00 8.218.200,00 95,3 %




R0431 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa-povrati 120.000,00 118.200,00 98,5 %


51 Izdaci za dane zajmove 8.505.000,00 8.100.000,00 95,2 %

515


izvan javnog sektora 8.505.000,00 8.100.000,00 95,2 %

R0432 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama - povrati 7.075.000,00 6.878.046,80 97,2 %

R0433 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS 300.000,00 91.953,20 30,7 %

R0433-1 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama - JLS višak 2007. 70.000,00 70.000,00 100,0 %

R0434 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama - SDŽ 1.060.000,00 1.060.000,00 100,0 %

Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi 300.000,00 239.791,07 79,9 %





Aktivnost A101012 Navodnjavanje u poljoprivredi 1.375.016,00 471.310,40 34,3 %

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.375.016,00 471.310,40 34,3 %

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.375.016,00 471.310,40 34,3 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.375.016,00 471.310,40 34,3 %

R0436 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina- Hrvatske vode 385.000,00 0,00 0,0 %

R0436-1 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina- HV višak 2007. 68.238,80 68.238,80 100,0 %

R0436-2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007. 321.777,20 321.777,20 100,0 %


Aktivnost A101013 Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja 100.000,00 100.000,00 100,0 %


35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100,0 %

352




Aktivnost A101014 Razvoj ˝Veletržnice˝ 0,00 0,00 0,0 %

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,0 %

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 0,00 0,00 0,0 %

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,0 %

R0439 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuz.trg.društ.izvan javnog sektora 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora 200.000,00 200.000,00 100,0 %


35 Subvencije 0,00 200.000,00 0,0 %

352


poduzetnicima izvan javnog sektora 0,00 200.000,00 0,0 %

R0440-1 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 0,00 200.000,00 0,0 %

38 Ostali rashodi 200.000,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 200.000,00 0,00 0,0 %


PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 19.525.240,01 19.330.412,56 99,0 %







35 Subvencije 50.000,00 50.000,00 100,0 %

352




38 Ostali rashodi 160.000,00 160.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 160.000,00 160.000,00 100,0 %


Aktivnost A102002 Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa 25.000,00 1.549,40 6,2 %




35

INDEKSBROJ


R0443 3239 Ostale usluge 25.000,00 1.549,40 6,2 %

Aktivnost A102003 Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ 15.000,00 12.883,20 85,9 %





Aktivnost A102004 Strategija gospodarskog razvitka SDŽ 550.000,00 530.000,00 96,4 %


38 Ostali rashodi 350.000,00 350.000,00 100,0 %








Aktivnost A102005 Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom 4.600.000,00 4.221.776,10 91,8 %


35 Subvencije 4.600.000,00 4.221.776,10 91,8 %

352


poduzetnicima izvan javnog sektora 4.600.000,00 4.221.776,10 91,8 %

R0446 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4.600.000,00 4.221.776,10 91,8 %

R0447 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora-SEM 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A102006 Gospodarske zone općina i gradova 5.500.000,00 5.402.029,00 98,2 %





R0448-1 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007. 500.000,00 500.000,00 100,0 %

Aktivnost A102007 DES - sufinanciranje rashoda poslovanja 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 %


Aktivnost A102008 Gospodarsko - socijalno vijeće 15.000,00 0,00 0,0 %


38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 0,0 %


Aktivnost A102009 Agencija za razvoj SDŽ 750.000,00 721.743,35 96,2 %



311 Plaće 300.000,00 284.284,24 94,8 %


R0452 3112 Plaće u naravi 0,00 0,00 0,0 %

312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,0 %

R0453 3121 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 0,00 0,0 %








R0458 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 0,00 0,00 0,0 %

322 Rashodi za materijal i energiju 0,00 0,00 0,0 %

R0459 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 0,00 0,0 %

R0639 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Hans 0,00 0,00 0,0 %

R0460 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %


R0461 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0,00 0,00 0,0 %

R0638 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - Hans 0,00 0,00 0,0 %

R0462 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0,00 0,00 0,0 %

R0463 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 0,00 0,0 %

R0464 3234 Komunalne usluge 0,00 0,00 0,0 %

R0465 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 0,00 0,0 %


36

INDEKSBROJ




R0636 3239 Ostale usluge - Amamo 0,00 0,00 0,0 %

R0637 3239 Ostale usluge - Marinas 0,00 0,00 0,0 %



R0470 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %

R0471 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0 %

R0635 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-Easy 0,00 0,00 0,0 %

34 Financijski rashodi 2.500,00 0,00 0,0 %

343 Ostali financijski rashodi 2.500,00 0,00 0,0 %

R0472 3431 Bankarske usluge i usuge platnog prometa 2.500,00 0,00 0,0 %

35 Subvencije 282.100,00 282.100,00 100,0 %



Aktivnost A102010 Energetski razvitak SDŽ 867.600,01 619.860,00 71,4 %







Aktivnost A102011 Provođenje obrazovnog programa ˝Cjeloživotno učenje˝ 100.000,00 90.702,00 90,7 %


38 Ostali rashodi 100.000,00 90.702,00 90,7 %

381 Tekuće donacije 100.000,00 90.702,00 90,7 %


Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan 1.047.640,00 279.446,00 26,7 %


35 Subvencije 150.000,00 209.906,00 139,9 %

352




38 Ostali rashodi 700.000,00 0,00 0,0 %

382 Kapitalne donacije 700.000,00 0,00 0,0 %

R0476 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 700.000,00 0,00 0,0 %





Aktivnost A102013 Sufinanciranje usavršavanja managera za poduzetnike 30.000,00 0,00 0,0 %


38 Ostali rashodi 30.000,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 30.000,00 0,00 0,0 %


Tekući projekt T102001 Sanacija i restrukturiranje Vodoprivrede Imotski d.d. 3.700.000,00 5.139.040,68 138,9 %


51 Izdaci za dane zajmove 0,00 5.139.040,68 0,0 %

514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 5.139.040,68 0,0 %

R0629-1 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1.500.000,00 0,0 %

R0630-1 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - višak 2007. 0,00 2.200.000,00 0,0 %

R0691 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 0,00 1.439.040,68 0,0 %

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.700.000,00 0,00 0,0 %

532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 3.700.000,00 0,00 0,0 %

R0629 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.500.000,00 0,00 0,0 %

R0630 5321 Dionice i udjeli u glavnici trg. društ. u jav. sektoru - višak 2007. 2.200.000,00 0,00 0,0 %

PROGRAM 0103 Lovstvo 2.256.163,25 824.969,45 36,6 %

Aktivnost A103001 Priprema provedbe Zakona o lovstvu 108.000,00 21.106,47 19,5 %







38 Ostali rashodi 40.000,00 0,00 0,0 %

381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 0,0 %


37

INDEKSBROJ


383 Kazne, penali i naknade štete 20.000,00 0,00 0,0 %

R0481 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 20.000,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A103002 Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova i provedba programa lovstva 542.000,00 0,00 0,0 %


37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 542.000,00 0,00 0,0 %

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 542.000,00 0,00 0,0 %

R0482 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 542.000,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A103003 Razvoj i unaprjeđenje lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina 1.606.163,25 803.862,98 50,0 %




R0608 3233 Usluge promidžbe i informiranja - višak 2007. 132.000,00 45.676,86 34,6 %

R0618 3237 Intelektualne i osobne usluge - višak 2007. 40.000,00 0,00 0,0 %


R0619 3291 Naknade za rad povjerenstava i slično - višak 2007. 156.000,00 104.905,12 67,2 %

38 Ostali rashodi 1.158.163,25 653.281,00 56,4 %

381 Tekuće donacije 558.163,25 505.675,00 90,6 %

R0620 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 558.163,25 505.675,00 90,6 %


R0621 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - višak 2007. 400.000,00 61.000,00 15,3 %

383 Kazne, penali i naknade štete 200.000,00 86.606,00 43,3 %

R0622 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - višak 2007. 200.000,00 86.606,00 43,3 %



422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 0,0 %

R0623 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2007. 20.000,00 0,00 0,0 %


R0624 4262 Ulaganja u računalne programe - višak 2007. 50.000,00 0,00 0,0 %

R0625 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2007. 50.000,00 0,00 0,0 %

PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije 321.000,00 277.664,71 86,5 %

Tekući projekt T105001 HANS 19.000,00 18.346,89 96,6 %




R0639-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 7.000,00 6.892,69 98,5 %


R0638-1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 12.000,00 11.454,20 95,5 %

Tekući projekt T105002 AMAMO 185.000,00 167.771,94 90,7 %



311 Plaće 81.400,00 73.926,95 90,8 %

R0636-2 3111 Plaće za redovan rad 81.400,00 73.926,95 90,8 %





R0636-1 3239 Ostale usluge 85.800,00 85.726,71 99,9 %

Tekući projekt T105003 EASY 75.000,00 74.705,90 99,6 %






R0635-1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 42.000,00 41.705,90 99,3 %

Tekući projekt T105004 MARINAS 42.000,00 16.839,98 40,1 %


31 Rashodi za zaposlene 23.300,00 0,00 0,0 %

311 Plaće 23.300,00 0,00 0,0 %

R0637-2 3111 Plaće za redovan rad 23.300,00 0,00 0,0 %





R0637-1 3239 Ostale usluge 13.700,00 13.599,98 99,3 %

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 3.925.000,00 3.924.379,41 100,0 %

GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 3.925.000,00 3.924.379,41 100,0 %

38

INDEKSBROJ


PROGRAM 0104 Razvoj turizma 3.925.000,00 3.924.379,41 100,0 %






R0484 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A104002 Subvencije u turizmu 66.000,00 65.452,81 99,2 %


35 Subvencije 66.000,00 65.452,81 99,2 %

352



R0485 3523 Subvencije poljoprivrednicima,obrtnicima i poduzetnicima 66.000,00 65.452,81 99,2 %

Aktivnost A104003 Sufinanciranje programa promocije turističke sezone 610.000,00 610.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 610.000,00 610.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 610.000,00 610.000,00 100,0 %


Aktivnost A104004 Provođenje Glavnog plana razvoja turizma 420.000,00 420.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 420.000,00 420.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 420.000,00 420.000,00 100,0 %


Aktivnost A104005 Turistička signalizacija 60.000,00 60.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 60.000,00 60.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 60.000,00 60.000,00 100,0 %


Aktivnost A104006 Razvoj Etno - eko sela 1.638.400,00 1.638.400,00 100,0 %





Aktivnost A104007 Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza 270.000,00 270.000,00 100,0 %





Aktivnost A104008 Razvoj selektivnih oblika turizma 400.000,00 400.000,00 100,0 %





38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 400.000,00 400.000,00 100,0 %


Aktivnost A104009 Potpore turističkim manifestacijama i udrugama 455.000,00 455.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 455.000,00 455.000,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 455.000,00 455.000,00 100,0 %


R0493-1 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 100.000,00 100,0 %

R0646 3811 Tekuće donacije u novcu - MGRP 25.000,00 25.000,00 100,0 %

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO 11.215.440,00 11.183.902,22 99,7 %


PROGRAM 0105 Ekologija mora 2.635.440,00 2.425.250,89 92,0 %

Aktivnost A105001 Financiranje hladnog pogona EKO brodica C1 i C2 523.440,00 522.940,10 99,9 %


35 Subvencije 523.440,00 522.940,10 99,9 %

352




R0495 3522 Subvencije trgovačkim društvima - MZOPUG 230.000,00 230.000,00 100,0 %

R0495-1 3522 Subvencije trgovačkim društvima - višak 2007. 3.440,00 3.440,00 100,0 %

Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 2.112.000,00 1.902.310,79 90,1 %


38 Ostali rashodi 2.112.000,00 1.902.310,79 90,1 %

39

INDEKSBROJ


381 Tekuće donacije 710.000,00 725.958,29 102,2 %

R0496 3811 Tekuće donacije u novcu - MZOPUG 230.000,00 230.000,00 100,0 %


R0497-1 3811 Tekuće donacije u novcu-višak 2007. 230.000,00 230.000,00 100,0 %


R0498 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.020.000,00 794.352,50 77,9 %

R0498-1 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama-višak 2007. 382.000,00 382.000,00 100,0 %


PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 7.124.000,00 7.486.205,37 105,1 %

Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave 3.720.000,00 3.944.190,00 106,0 %





Aktivnost A106002 Projekti Lučke uprave 3.019.000,00 3.019.000,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 3.019.000,00 3.019.000,00 100,0 %



Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - ˝lučice˝ 250.000,00 388.327,37 155,3 %


38 Ostali rashodi 250.000,00 388.327,37 155,3 %



Aktivnost A106004 Najam i održavanje objekata pomorske signalizacije 135.000,00 134.688,00 99,8 %


35 Subvencije 135.000,00 134.688,00 99,8 %



PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 1.456.000,00 1.272.445,96 87,4 %

Aktivnost A107001 Pripremni poslovi 470.000,00 337.185,96 71,7 %





R0503-1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi-višak 2007. 90.000,00 88.572,00 98,4 %


R0504 3231 Poštarina 230.000,00 157.600,00 68,5 %



Aktivnost A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra 709.700,00 695.960,00 98,1 %




R0507 3237 Geodetsko-katastarske usluge 400.000,00 396.500,00 99,1 %



R0509 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.700,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A107003 Naknada za dio zemljišta uključenog u koncesiju KO Bol 56.300,00 56.300,00 100,0 %


38 Ostali rashodi 56.300,00 56.300,00 100,0 %

381 Tekuće donacije 56.300,00 56.300,00 100,0 %


Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava 200.000,00 163.000,00 81,5 %





Tekući projekt T107001 Potpora izradi serijala ˝Potopljene luke i brodovi istočnog Jadrana˝ 20.000,00 20.000,00 100,0 %


35 Subvencije 20.000,00 20.000,00 100,0 %

352




RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 17.248.450,00 15.161.008,75 87,9 %



40

INDEKSBROJ



Aktivnost A104004 Plaće i ostale naknade za zaposlene - prostorno uređenje 12.019.970,00 11.021.531,63 91,7 %



311 Plaće 9.614.970,00 8.856.298,89 92,1 %


R0514 3111 Plaće za redovan rad - DP 4.674.970,00 4.674.009,23 100,0 %

R0515 3112 Plaće u naravi 30.000,00 28.000,00 93,3 %











Aktivnost A104005 Nabava nefinancijske imovine - prostorno uređenje 2.170.700,00 1.818.285,56 83,8 %








R0525-1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - višak 2007. 100.000,00 0,00 0,0 %






R0527-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 200.000,00 173.464,98 86,7 %

Aktivnost A104006 Informatizacija ispostava za prostorno uređenje 597.780,00 361.374,79 60,5 %



321 Naknade troškova zaposlenima 37.580,00 0,00 0,0 %

R0528 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 37.580,00 0,00 0,0 %


R0529 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.000,00 872,20 3,5 %










GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 2.460.000,00 1.959.816,77 79,7 %


PROGRAM 0106 Prostorno uređenje 2.460.000,00 1.959.816,77 79,7 %

Aktivnost A106001 Stručni, administrativni i tehnički poslovi 1.380.000,00 974.182,43 70,6 %


31 Rashodi za zaposlene 1.116.000,00 891.218,09 79,9 %

311 Plaće 919.000,00 742.280,34 80,8 %


R0536 3112 Plaće u naravi 4.000,00 1.600,00 40,0 %










41

INDEKSBROJ







R0545 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.000,00 268,40 1,8 %

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,0 %

R0546 3293 Reprezentacija 5.000,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A106002 Razvoj PPŽ 715.000,00 631.236,54 88,3 %




R0547-1 3238 Računalne usluge 365.000,00 360.497,80 98,8 %




R0548-1 4221 Uredska oprema i namještaj 350.000,00 270.738,74 77,4 %


R0549-1 4262 Ulaganja u računalne programe 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A106003 Izrada Informacijskog sustava prostornog uređenja - ISPU 365.000,00 354.397,80 97,1 %





PROGRAM 0107 Informatizacija Zavoda za prostorno uređenje 0,00 0,00 0,0 %

Aktivnost A107001 Razvoj PPŽ 0,00 0,00 0,0 %







422 Postrojenja i oprema 0,00 0,00 0,0 %

R0548 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 0,00 0,0 %



RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA 13.262.585,93 9.986.874,67 75,3 %



Aktivnost A104007 Materijalni rashodi 6.566.224,32 5.657.622,65 86,2 %









R0554 3223 Energija 700.000,00 576.046,89 82,3 %




R0557 3231 Usluge interneta 100.000,00 28.760,14 28,8 %

R0558 3231 Poštarina 500.000,00 564.817,28 113,0 %

R0559 3231 Usluge telefona i mobitela 530.000,00 297.310,00 56,1 %

R0560 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. postrojenja i opreme 170.000,00 149.964,40 88,2 %

R0561 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. građevinskih objekata 760.000,00 528.340,47 69,5 %

R0561-2 3232 Usluge tekućeg i invest.održ.građ.objek.- višak 2007. 357.826,79 357.826,79 100,0 %

R0562 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava 120.000,00 118.885,56 99,1 %

R0562-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održ. prijevoznih sredstava-višak 2007. 92.397,53 73.433,68 79,5 %


R0563-1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 31.740,72 63,5 %




R0567 3239 Ostale usluge 70.000,00 72.679,43 103,8 %


42

INDEKSBROJ


R0568 3292 Premije osiguranja zaposlenih 330.000,00 320.734,83 97,2 %

R0569 3292 Premije osiguranja ostale imovine 10.000,00 9.717,14 97,2 %

R0570 3292 Premije osiguranja prijevoznih sredstava 115.000,00 111.266,63 96,8 %





Aktivnost A104008 Nabava nefinancijske imovine 3.816.471,61 2.752.803,99 72,1 %

3 Rashodi poslovanja 650.000,00 1.000.000,00 153,8 %

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 650.000,00 1.000.000,00 153,8 %

363 Pomoći unutar opće države 650.000,00 1.000.000,00 153,8 %

R0690 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 650.000,00 1.000.000,00 153,8 %



421 Građevinski objekti 68.654,72 4.923,02 7,2 %

R0613 4211 Stambeni objekti (otkup stana)- višak 2007. 53.654,72 4.923,02 9,2 %

R0613-1 4211 Stambeni objekti 15.000,00 0,00 0,0 %








R0576-1 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu-višak 2007. 227.000,00 227.000,00 100,0 %

R0577 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - prodaja vozila 0,00 0,00 0,0 %





R0579 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - prodaja stana 0,00 0,00 0,0 %

R0580 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.440.000,00 239.582,06 16,6 %

R0580-1 4511 Dodatna ulaganja na građ.objekt.- višak 2007. 903.221,14 903.221,14 100,0 %

R0580-2 4511 Dodatna ulaganja na građ.objekt.- višak 2007. 95.095,75 95.095,75 100,0 %

Aktivnost A104009 Informatizacija SDŽ 2.879.890,00 1.576.448,03 54,7 %





R0581-1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - višak 2007. 0,00 0,00 0,0 %






R0585 3238 Računalne usluge - skeniranje dokumenata 50.000,00 26.965,98 53,9 %


R0586-1 3238 Računalne usluge - višak 2007. 230.580,00 0,00 0,0 %




R0587 4221 Računala i računalna oprema 117.730,00 113.744,36 96,6 %

426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.812.010,00 900.778,02 49,7 %

R0588 4262 Ulaganja u računalne programe 1.124.820,00 307.338,02 27,3 %

R0588-1 4262 Ulaganja u računalne programe - višak 2007. 231.190,00 231.190,00 100,0 %

R0607 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina - višak 2007. 456.000,00 362.250,00 79,4 %

43

2. Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Splitsko – dalmatinske županije za 2008.

Uvod Sadržaj i donošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je propisan Zakonom o proračunu (NN 87/08) i Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 - ispr., 150/02 i 147/03 i 132/06). To je izvještaj o cjelokupnom proračunskom poslovanju s posebnim osvrtom na rezultat poslovanja u 2008. U skladu sa člankom 108. Zakona o proračunu ovaj Izvještaj sadrži:

prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;

posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije;

obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

izvještaj o korištenju proračunske zalihe;

izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima; Člankom 110. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga poglavarstvu do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu. Poglavarstvo isti podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja tekuće godine. U članku 112. istog Zakona je utvrđeno da poglavarstvo dostavlja Ministru financija i Državnom uredu za reviziju godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u roku od 15 dana nakon što ga donese njegovo predstavničko tijelo. Stoga je ovaj Izvještaj u potpunosti sastavljen u roku i na propisani način.

44

2.1. Ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2008. Tablica 1.: Prihodi i primici, rashodi i izdaci i rezultat poslovanja Proračuna SDŽ za 2008.

Prihodi Indeks Udio Rashodi Indeks UdioRashodi

/PrihodiRazlika

1 2 3=2/1 4(2) 5 6=5/1 7(5) 8=5/2 9=2-5

Vlastiti izvori 210.250.000,00 211.496.827,00 100,59 43,94 199.064.623,90 94,68 40,59 94,12 12.432.203,10

Namjenski prihodi 51.240.723,00 48.173.505,34 94,01 10,01 48.297.511,90 94,26 9,85 100,26 -124.006,56

Decentralizacija 224.114.277,00 221.668.676,92 98,91 46,05 222.041.851,85 99,08 45,28 100,17 -373.174,93

Ukupno - tekuća godina 485.605.000,00 481.339.009,26 99,12 100,00 469.403.987,65 96,66 95,72 97,52 11.935.021,61

Višak iz preth.god.-matična sredstva 15.582.481,80 15.582.481,80 14.780.846,50 94,86 3,01 801.635,30

Višak iz preth.god.-namjenski dio 7.224.029,68 7.224.029,68 6.197.476,30 85,79 1,26 1.026.553,38

Sveukupno 508.411.511,48 504.145.520,74 490.382.310,45 96,45 100,00 13.763.210,29

Proračun 2008.Izvori

Ostvarenje Proračuna za 2008.

Ukupno ostvareni prihodi i primici tekuće godine su iznosili 481,4 milijuna kuna što je 4,3 milijuna kuna ili 0,9% manje od plana. Ukupno ostvareni rashodi i izdaci su iznosili 490,4 milijuna kuna što je 18,1 milijun kuna ili 3,6% manje od plana. Ukupni višak prihoda i primitaka, odnosno neutrošeni dio Proračuna iznosi 13,8 milijuna kuna, od čega se 11,9 milijuna kuna odnosi na višak tekućeg razdoblja, a 1,9 milijuna kuna na višak iz prethodnih razdoblja. Struktura ostvarenja plana prihoda i primitaka ukazuje da su se matični izvori ostvarili gotovo istovjetno planu, a namjenski i decentralizirani prihodi sa 6% odnosno 1,1% manje od plana. Struktura ostvarenja plana rashoda i izdataka tekuće godine ukazuje da su se matični rashodi i izdaci ostvarili sa 5,3%, namjenski sa 5,7%, a decentralizrani sa 0,9% manje od plana. Ukupna iskorištenost uprihođenih sredstava na razini tekuće godine je iznosila 97,5%, odnosno 98% po svim izvorima. Decentralizacijski i rashodi iz namjenskih izvora izvršeni su uglavnom 100% od naplaćenih prihoda, dok su rashodi iz matičnih izvora izvršeni sa 94% od naplaćenih prihoda, što je rezultiralo viškom prihoda od 12,4 milijuna kuna iz matičnih izvora. Grafikon 1.: Planirani i ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci u Proračunu SDŽ za 2008.

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

550.000.000

Prihodi Rashodi Plan 2008.

Ostvarenje2008.

45

2.2. Prihodi i primici Tablica 2.: Planirani i ostvareni prihodi i primici Proračuna SDŽ za 2008. - prema temeljnoj vrsti prihoda

1 2 3 4 5 6(5-4) 7(5/3) 8(5/4) 9(5)

1. Prihodi od poreza 350.946.843,84 386.277.277,00 382.601.554,10 -3.675.722,90 109,02 99,05 79,49

Ukupno porez na dohodak 222.350.776,65 247.000.000,00 245.886.981,60 -1.113.018,40 110,59 99,55 51,08

Porez na dohodak (županijski dio) 145.170.075,30 162.300.000,00 161.287.295,02 -1.012.704,98 111,10 99,38 33,51

Dodatni udio poreza na dohodak -

decentralizacija 77.180.701,35 84.700.000,00 84.599.686,58 -100.313,42 109,61 99,88 17,58

Potpore izravnanja - decentralizacija 107.623.283,77 116.127.277,00 114.099.291,64 -2.027.985,36 106,02 98,25 23,70

Porez na dobit od poduzetnika 186.668,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Županijski porezi 20.786.115,22 23.150.000,00 22.615.280,86 -534.719,14 108,80 97,69 4,70

2. Pomoći 30.022.732,82 34.418.723,00 31.415.608,10 -3.003.114,90 104,64 91,27 6,53

3. Prihodi od imovine 12.385.928,17 13.760.000,00 14.127.550,39 367.550,39 114,06 102,67 2,94

4.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po

ost. propisima 15.766.227,94 19.157.000,00 20.248.338,20 1.091.338,20 128,43 105,70 4,21

5.

Neporezni prihodi od decentralizacije-vlastiti

prihodi domova za stare i nemoćne 23.835.019,52 23.287.000,00 22.969.698,70 -317.301,30 96,37 98,64 4,77

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.366.177,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.835.315,86 8.705.000,00 9.976.259,77 1.271.259,77 170,96 114,60 2,07

440.158.245,30 485.605.000,00 481.339.009,26 -4.265.990,74 109,36 99,12 100,00

231.519.240,66 261.490.723,00 259.670.332,34 -1.820.390,66 112,16 99,30

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Indeks

Sveukupno bez decentralizacije i vlastitih

prihoda DZSN

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

Rb Opis

Ukupno (od 1 do 7)

Proračun 2008. Razlika

Prihodi i primici su ostvareni sa 481,4 milijuna kuna što je 4,3 milijuna kuna ili 0,9% manje od plana. U odnosu na 2007. ostvarenje je veće za čak 41,2 milijuna kuna ili 9,4%, uglavnom od većeg rasta poreza na dohodak (10,1%), administrativnih pristojbi (28%) i primitaka od financijske imovine i zaduživanja (71%). Porezni prihodi su ostvareni u visini od 382,6 milijuna kuna što je 3,7 milijuna kuna ili 1% manje od plana. Ovaj izvor ima udjel od 79,5% u ukupnim prihodima i primicima, te je 31,7 milijuna kuna ili 9% veći od ostvarenja u 2007. (od čega se na porast županijskog poreza na dohodak odnosi 16,1 milijun kuna, decentralizirane porezne prihode 13,9 milijuna kuna i ostalo). Stoga u strukturi poreznih prihoda dominira prihod od poreza na dohodak (županijski i decentralizirani bez pomoći izravnanja) u iznosu od 245,9 milijuna kuna sa udjelom od 51,1% u ukupnim prihodima koji je ostvaren približno 99,6% plana tekuće godine. Neporezni prihodi su ostvareni sa 98,8 milijuna kuna što je 0,5 milijuna kuna ili 0,1% manje od plana. Ovi izvori čine 20,5% udjela u ukupnim prihodima i primicima i najveći se dio, u iznosu od 31,4 milijuna kuna odnosi na ostvarene pomoći iz Državnog i lokalnih proračuna (koji bilježe nenaplaćeni dio od ukupno 3 milijuna kuna). U odnosu na 2007. ukupni neporezni izvori su ostvareni više za 9,5 milijuna kuna ili 10,7% (od čega se najveći dio u iznosu od 4,2 milijun kuna odnosi na povrate zajmova).

46

Tablica 3.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna SDŽ za 2008.

- porezni/neporezni

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Udio

161.287.295,02 33,51

Dohodak 84.599.686,58 17,58

Pomoći izravnanja 114.099.291,64 23,70

22.615.280,86 4,70

382.601.554,10 79,49

31.415.608,10 6,53

14.127.550,39 2,94

20.248.338,20 4,21 Porezni prihodi Udio

22.969.698,70 4,77 Dohodak 42,16

0,00 0,00 Županijski porezi 5,91

9.976.259,77 2,07 Ukupno matični 48,07

98.737.455,16 20,51 Decentralizacijski 51,93

481.339.009,26 100,00 Ukupno 100,00

198.698.978,22

382.601.554,10

Ostvarenje

siječanj-prosinac 2008.

Ukupno neporezni prihodi

Ukupno porezni+neporezni

Prihodi od administrativnih pristojbi i

ostalo

161.287.295,02

22.615.280,86

183.902.575,88

Ukupno porezni prihodi

Primici

Prodaja nefinancijske imovine

Neporezni prihodi od decentralizacije-

vlastiti prihodi DZSN

Prihodi od imovine

Pomoći

Županijski porezi

Prihod

decentr

al.

Dohodak - županijski dio

Struktura ostvarenih poreznih i neporeznih

prihoda za siječanj - prosinac 2008.

Porezni

prihodi

79,49%

Neporezni

prihodi

20,51%

Grafikon 2.: Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u Proračunu SDŽ za 2008. – matični i decentralizirani

Decentralizacijski

porezni prihodi;

41,28%

Neporezni

prihodi i prihodi

DZSN; 20,51%

Porezni matični

prihodi; 38,21%

47

U Tablici 4. se iskazuje dinamika ostvarenja prihoda i primitaka Proračuna SDŽ prema temeljnim izvorima u razdoblju 2005. - 2008. Uočava se porast ukupnih prihoda i primitaka u 2008. u odnosu na 2005. za 147,4 milijuna kuna ili 44% a sastoji se od:

57,2 milijuna kuna porasta prihoda od županijskog poreza na dohodak (radi povećane stope udjela i zapošljavanja, ali i umanjenja prihoda od poreza na dobit);

33 milijuna kuna porasta decentraliziranih prihoda;

4,9 milijuna kuna porasta županijskih poreza;

19,3 milijuna kuna porasta pomoći iz Državnog i lokalnih proračuna;

29,7 milijuna kuna porasta prihoda od imovine, administrativnih pristojbi i domova za stare i nemoćne osobe (u 2005. nisu iskazani);

4,8 milijuna kuna porasta od primitaka i ostalo. Tablica 4.: Ostvareni prihodi i primici Proračuna SDŽ u razdoblju 2005. – 2008.

1 2 3 4 5 6 7(6/3) 8(6/4) 9(6/5)

1. Prihodi od poreza 287.643.430,21 325.573.190,40 350.946.843,84 382.601.554,10 133,01% 117,52% 109,02%

Ukupno porez na dohodak 127.508.656,37 142.240.650,37 222.350.776,65 245.886.981,60 192,84% 172,87% 110,59%

Porez na dohodak (županijski dio) 76.681.508,14 85.455.132,44 145.170.075,30 161.287.295,02 210,33% 188,74% 111,10%

Dodatni udio poreza na dohodak -

decentralizacija 50.827.148,23 56.785.517,93 77.180.701,35 84.599.686,58 166,45% 148,98% 109,61%

Potpore izravnanja - decentralizacija 114.954.025,06 118.632.811,20 107.623.283,77 114.099.291,64 99,26% 96,18% 106,02%

Porez na dobit od poduzetnika 27.440.062,49 47.243.608,68 186.668,20 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

Županijski porezi 17.740.686,29 17.456.120,15 20.786.115,22 22.615.280,86 127,48% 129,56% 108,80%

2. Pomoći 12.113.325,87 13.625.988,35 30.022.732,82 31.415.608,10 259,35% 230,56% 104,64%

3. Prihodi od imovine 15.539.564,46 10.887.026,47 12.385.928,17 14.127.550,39 90,91% 129,77% 114,06%

4.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po

ost. propisima 11.993.599,49 16.965.119,42 15.766.227,94 20.248.338,20 168,83% 119,35% 128,43%

5.

Neporezni prihodi od decentralizacije-vlastiti

prihodi domova za stare i nemoćne 0,00 23.649.367,35 23.835.019,52 22.969.698,70 97,13% 96,37%

6. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.418.674,65 184.616,03 1.366.177,15 0,00 0,00% 0,00% 0,00%

7. Primici od financijske imovine i zaduživanja 5.217.794,23 6.385.764,83 5.835.315,86 9.976.259,77 191,20% 156,23% 170,96%

333.926.388,91 397.271.072,85 440.158.245,30 481.339.009,26 144,15% 121,16% 109,36%

168.145.215,62 198.203.376,37 231.519.240,66 259.670.332,34 154,43% 131,01% 112,16%

Indeks

Ukupno (od 1 do 7)

Rb Opis

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

Sveukupno bez decentralizacije i vlastitih

prihoda DZSN

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2005.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2006.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Porezni prihodi Ukupni porez i prirez na dohodak (županijski 15,5% i dodatni udio za decentralizirane funkcije) je ostvaren u iznosu od 245,9 milijuna kuna što je 1,1 milijun kuna ili 0,5% manje od plana. U Tablici 5. je prikazano ukupno ostvarenje poreza na dohodak (matični i decentralizirani dio dohotka bez pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija) prema temeljnim vrstama dohotka. Najvažnija dohodovna kategorija, predujam od poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada porasla je u odnosu na prethodnu godinu za 25,5 milijuna kuna ili 12,9% i dalje ima najveći udio u ukupnom dohotku od 90,5%. Razlog ovakvom porastu leži najvećim dijelom u porastu prosječnih mjesečnih čistih plaća po zaposlenom u našoj Županiji koji je za razdoblje siječanj-listopad 2008./2007. iznosio 6,5% (Izvor: Statističko izvješće SDŽ 11/2007. i 11/2008., neto osnovica 4.937/4.635) te novog zapošljavanja radi većeg rasta gospodarskih aktivnosti. Napominje se da su povrati po godišnjim prijavama građana u 2008. u odnosu na 2007. porasli za 3,4 milijuna kuna ili 47,1%, što je utjecalo na umanjenje sveukupnog poreza na dohodak.

48

Tablica 5.: Ostvarenje ukupnog prihoda od poreza na dohodak u Proračunu SDŽ 2007. i 2008.

Ostvarenje 2007. Ostvarenje 2008.Indeks

2 3 4(3/2)

196.930.434,40 222.420.402,04 112,94

6.473.577,17 7.031.268,60 108,61

1.718.034,52 1.798.823,73 104,70

3.958.867,78 4.221.623,16 106,64

3.689.008,16 3.809.810,73 103,27

4.870.898,36 5.548.482,37 113,91

1.401.722,13 384.623,32 27,44

-7.251.343,17 -10.668.246,55 147,12

617.665,38 1.014.479,21 164,24

7.273.590,38 7.374.975,07 101,39

548.745,71 741.232,63 135,08

2.119.575,83 2.210.107,29 104,27

222.350.776,65 245.887.581,60 110,59Ukupno

0stale podvrste

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu naknada za isporučeno umjetničko djelo

osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu djelatnosti trg. putnika, agenata,

akvizitera, športskih sudaca, prevoditelja, tumača, sudskih vještaka, tur. djelatnika,

konzultanata te druge sl. djelatnosti od drugog dohotka

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

Predujam por. i prir. na dohodak po odbitku na dohodak od dividendi i udjela u dobiti na

temelju udjela u kapitalu

Predujam por. i prir. na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i

turistima i organiziranja kampova koji se utvrđuje paušalno

Predujam por. i prir. na dohodak od imovine na temelju najma ili zakupa pokretnina i

nekretnina koji se plaća po rješenju Porezne uprave

1

Naziv vrste prihoda

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu autorskih naknada isplaćenih prema

posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava

Predujam por. i prir. na drugi dohodak po osnovu djel. članova skupština i nadzornih

odbora upravnih vijeća, članova povjerenstava i odbora, sudaca porotnika koji nemaju

svojstvo djelatnika na sudu

Predujam od por. i prir. na dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, na doh.

od slobodnih zanimanja, i na doh. od poljoprivrede i šumarstva

Predujam poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada

Porez na dohodak (15,5% županijski) je ostvaren je u visini od 161,3 milijuna kuna što je uglavnom u skladu s planom (0,62% manje od plana). Istovremeno to je 16,1 milijun kuna ili 11,10% više od ostvarenja u 2007. što se može povezati sa stopom porasta predujma poreza i prireza od nesamostalnog rada (plaća) i drugih kategorija poreza na dohodak. Plan ovog poreza u iznosu od 162,3 milijuna kuna je postavljen na temelju pokazatelja da je u razdoblju siječanj-lipanj 2008. ovaj prihod u odnosu na 2007. ostvaren sa prosječnim povećanjem od 15,2%, da je zbirna stopa porasta za razdoblje siječanj-rujan 2008. iznosila 11,3%, a procijenjena za razdoblje listopad-prosinac 2008. 13,8% (u skladu sa uobičajenom pojačanom dinamikom realizacije ovog prihoda u posljednjem kvartalu). Ovaj prihod se u zadnjem dijelu godine realizirao sa stopom porasta od 10,6%, dakle za 3,2% niže od planirane, pretpostavlja se dijelom i radi nepovoljnih financijskih kretanja na tržištu, što je u konačnici prouzročilo smanjeni ukupni prihod od poreza na dohodak za milijun kuna u odnosu na plan, kako je to iskazano u Tablici 6., kao posljedica nižeg rasta tog prihoda u IV. tromjesečju 2008. od očekivanog. Unatoč tome, ovaj temeljni županijski prihod ostvaren je istovjetno planu, što potvrđuje da je plan realno postavljen.

49

Tablica 6.: Ostvarenje županijskog prihoda od poreza na dohodak u Proračunu SDŽ za 2008./2007.

Porez na dohodak (15,5%) Ostvarenje 2007. Ostvarenje 2008. Razlika Indeks1 2 3 4(3-2) 5(3/2)

Ukupno siječanj - lipanj 64.521.804 74.356.796 9.834.991 115,24

srpanj 13.070.053 12.975.898 -94.156 99,28

kolovoz 14.060.785 13.776.122 -284.663 97,98

rujan 11.682.929 13.896.144 2.213.215 118,94

Ukupno siječanj - rujan 103.335.571 115.004.960 11.669.388 111,29

listopad 13.439.510 14.602.169 1.162.658 108,65

studeni 12.942.302 13.600.789 658.487 105,09

prosinac 15.452.691 18.079.378 2.626.687 117,00

Ukupno listopad - prosinac 41.834.504 46.282.335 4.447.831 110,63

Ukupno ostvareno 145.170.075 161.287.295 16.117.220 111,10

Plan 144.500.000 162.300.000

Razlika 670.075 -1.012.705 Decentralizirani porezni prihodi (udio u porezu na dohodak i pomoći izravnanja) su planirani u ukupnom iznosu koji je propisala Vlada RH odlukama o minimalnim financijskim standardima za financiranje decentraliziranih funkcija. Ukupno je planirano 200,8 milijuna kuna, a ostvareno je 198,7 milijuna kuna što je 2,1 milijun kuna ili 1% manje od plana. Prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija je ostvaren sa 84,6 milijuna kuna što je 100 tisuća kuna ili 0,1% manje od plana. Istovremeno se ovaj izvor povećao za 7,4 milijuna kuna ili 9,6% u odnosu na ostvarenje u 2007. Prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak čini 42,6% ukupnih decentraliziranih poreznih prihoda. Prihod od pomoći izravnanja je ostvaren sa 114,1 milijuna kuna što je 2 milijuna kuna ili 1,8% manje od plana najvećim dijelom radi manje ostvarenih pomoći izravnanja za osnovno i srednje školstvo u visini od milijun i centre za socijalnu skrb također u iznosu od milijun kuna. Istovremeno se ovaj izvor povećao za 6,5 milijuna kuna ili 6% u odnosu na 2007. Udio pomoći izravnanja u ukupnim decentraliziranim poreznim prihodima je 57,4%. Financiranje svih decentraliziranih funkcija se detaljno obrazlaže u posebnom dijelu u nastavku. Županijski porezi Županijski porezi su ostvareni u visini od 22,6 milijuna kuna što je 535 tisuća kuna ili 2,3% manje od plana. U odnosu na 2007., ostvarenje je veće za 1,8 milijun kuna ili 8,8%. Udio ovih prihoda je 4,7% u ukupnim proračunskim prihodima i primicima, odnosno 5,9% u ukupnim poreznim prihodima. Najznačajniji županijski porez od cestovnih motornih vozila je ostvaren sa 20,6 milijuna kuna što je 396 tisuća ili 1,9% manje od plana, ali istovremeno 1,8 milijuna kuna ili 9,7% više od ostvarenja u 2007. Prihodi od poreza na plovne objekte i dalje ukazuju na negativni trend te je potrebno sa Poreznom upravom raspraviti i riješiti probleme u evidenciji i naplati tog poreza. Pretpostavlja se da je gubitak ovog poreza na godišnjoj razini posljedica loše evidencije poreznih dužnika.

50

Tablica 7.: Planirani i ostvareni županijski porezi Proračuna SDŽ za 2008.

1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3)

na nasljedstva i darove 150.910,45 200.000,00 130.435,50 86,43 65,22

na automate za zabavne igre 1.444.835,06 1.500.000,00 1.479.440,00 102,40 98,63

na cestovna motorna vozila 18.785.815,85 21.000.000,00 20.604.254,14 109,68 98,12

na plovne objekte 404.553,86 450.000,00 401.151,22 99,16 89,14

Ukupno 20.786.115,22 23.150.000,00 22.615.280,86 108,80 97,69

IndeksVrsta županijskog poreza

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

Proračun 2008.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Neporezni prihodi i primici Pomoći proračunu su ostvarene u visini od 31,4 milijuna kuna, što je 3 milijuna kuna ili 8,7% manje od plana. Pomoći su u odnosu na 2007. ostvarene više za 1,4 milijuna kuna ili 4,64%. Ovaj izvor čini čak 31,8% neporeznih prihoda ili 6,5% ukupnih županijskih prihoda i primitaka. Ostvarene pomoći se najvećim dijelom, u visini od 13,1 milijuna kuna, odnose na pomoći za kreditiranja programa u gospodarstvu od čega se čak 12,3 milijuna kuna odnosilo na pomoći za financiranje subvencija kamata na kredite u malom i srednjem poduzetništvu (LPR, mikrokreditiranje i RJI) koje su ostvarene iz Državnog ali i iz lokalnih proračuna. Napominje se da obveze resornih ministarstava za financiranje spomenutih programa nisu u cijelosti podmirene, pa je Županija iz svojih izvora morala privremeno dodatno osigurati 733 tisuće kuna (nije uprihođeno 159 tisuća od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i 575 tisuća kuna od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva). Preostalih 700 tisuća kuna se odnose na uprihođena sredstva za financiranje programa u poljoprivredi (Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma kao i navodnjavanje). Nadalje, 11,7 milijuna kuna se odnosi na pomoći za programe u prosvjeti od čega se najveći dio do 11,2 milijuna kuna odnosi na prijevoz, smještaj i prehranu učenika srednjih škola, 220 tisuća kuna za izgradnju škole u Okrugu i 300 tisuća kuna za uređenje kabineta strukovnih škola. Kod ovih pomoći nije naplaćeno 2,5 milijuna kuna za prijevoz učenika srednjih škola koja se uplata očekuje u 2009. Za financiranje rada preuzetih djelatnika za obavljanje poslova prostornog uređenja ostvareno je 4,7 milijuna kuna čime je podmirena ukupna obveza iz Državnog proračuna za 2008. Pomoć za sanaciju odlagališta „Donja Gora“ je prema sklopljenom ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvarena u visini od 851 tisuću kuna, čime su ugovorene obveze u potpunosti ispunjene. Programi financiranja hladnog pogona čistača mora EKO brodica ostvarili su se u visini od 460 tisuća kuna u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. Pomoći koje se realiziraju kroz fondove Europske unije su ostvarene u visini od 283 tisuće kuna i odnose se na financiranja projekata Easy, Amamo, i Hans.

51

Ostale pomoći za financiranje rada medicinskih timova u turističkoj sezoni, rad Vijeća za europske integracije i sudjelovanje na turističkim manifestacijama su ostvarene u iznosu od 336 tisuća kuna. Tablica 8.: Planirane i ostvarene namjenske pomoći u Proračunu SDŽ za 2008.

Poz N a m j e n aProračun

2008.

Ostvarenje

do

31.12.2008.1 2 3 4 5(4-3) 6(4/3)

P0016

Pomoć Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Županijskom

vijeću za europske integracije 66.625 66.625 0 100,00

P0017 Pomoć Ministarstva turizma Hitnoj medicinskoj pomoći u turističkoj sezoni 245.000 244.060 -940 99,62

P0018

Pomoć Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za

LPR 2.010.000 1.738.609 -271.391 86,50

P0019 Pomoć Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za LPR 10.300.000 9.693.322 -606.678 94,11

P0020

Pomoć Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za mikrokreditiranje

u poduzetništvu 60.000 35.800 -24.200 59,67

P0021

Pomoć Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za Regionalne

jamstvene instrumente 300.000 300.000 0 100,00

P0022 Pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za prijevoz učenika 12.300.000 9.800.607 -2.499.393 79,68

P0023

Pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za smještaj i prehranu

učenika u domovima 1.400.000 1.428.210 28.210 102,02

P0024

Pomoć Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za

ECO 13/5 230.000 230.000 0 100,00

P0025

Pomoć Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za

hladni pogon EKO brodice 230.000 230.000 0 100,00

P0026

Tekuće pomoći iz Državnog Proračuna za poslovanje UO za prostorno

uređenje 4.674.970 4.674.009 -961 99,98

P0027 Tekuće pomoći gradskih proračuna za LPR 250.000 490.000 240.000 196,00

P0028

Tekuće pomoći gradskih proračuna za Fond za razvitak poljoprivrede i

agroturizma 150.000 330.000 180.000 220,00

P0029

Tekuće pomoći općinskih proračuna za Fond za razvitak poljoprivrede i

agroturizma 150.000 140.000 -10.000 93,33

P0030 Tekuće pomoći općinskih proračuna za LPR 250.000 100.000 -150.000 40,00

P0031

Pomoć Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izgradnju škole u

Okrugu 220.000 219.600 -400 99,82

P0032 Pomoć Hrvatskih voda za plana navodnjavanja 385.000 235.655 -149.345 61,21

P0066

Pomoć Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju Donje

Gore 851.128 851.127 -1 100,00

P0072

Pomoć Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva za organizaciju

turističkih manifestacija 25.000 25.000 0 100,00

P0068 Projekt EU - Easy 75.000 74.717 -283 99,62

P0071 Projekt EU - Marinas 42.000 0 -42.000 0,00

P0069 Projekt EU - Amamo 185.000 189.919 4.919 102,66

P0071 Projekt EU - Hans 19.000 18.347 -653 96,56

P0073 Pomoć MT za uređenje kabineta strukovnih škola 0 300.000 300.000

34.418.723 31.415.608 -3.003.115 91,27Ukupno

Razlika

Prihodi od imovine su ostvareni u visini od 14,1 milijun kuna što je 368 tisuća kuna ili 2,7% više od plana. Istovremeno su ovi prihodi ostvareni sa 1,7 milijuna kuna ili 14,6% više od 2007. Prihodi od financijske imovine se odnose na ostvarene prihode od kamata na depozite u poslovnoj banci i dividendi u iznosu od 6,4 milijuna kuna što je 1,1 milijun kuna ili 20,1% iznad plana. Ovako visoko ostvarenje iznad plana se dijelom odnosi na više ostvarene prihode od kamata na kratkoročno oročena slobodna sredstva na računu Proračuna kao i dugoročno oročena sredstva vezana za provođenje programa financiranja malog i srednjeg poduzetništva i programa u poljoprivredi. Neravnomjerna dinamika izvršenja obveza proračuna sa oko 50% izvršenja u IV. tromjesečju uvjetuje veća salda računa Proračuna što je zaštićeno povoljnom kamatnom stopom kod poslovne banke. Dividende i dobit u visini od 1,5 milijuna kuna su ostvarene od poduzeća u županijskom vlasništvu koje su usmjerene na sanaciju Vodoprivrede Imotski.

52

Prihodi od nefinancijske imovine (koncesije, naknade, najam i zakupnine) su ostvareni u visini od 7,7 milijuna kuna od čega se najveći dio od 6,2 milijuna kuna odnosi na prihode od pomorskog dobra kod kojih se bilježi podbačaj plana od 594 tisuće kuna ili 8,8% što se odnosi na koncesiju Gradu Splitu (Bačvice) štos e uglavnom rješava kompenzacijom međusobnih obveza. Tablica 9.: Planirani i ostvareni prihodi od imovine u Proračunu SDŽ za 2008.

Prihodi od imovine

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

Proračun

2008.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.1 2 3 4 5(4/2) 6(4/3)

Kamate na dugoročno, kratkoročno oročena i a vista sredstva 3.104.897 3.240.000 3.690.347 118,86 113,90

Kamate Fonda za poljoprivredu 652.837 590.000 705.955 108,14 119,65

Dividende (vodoprivredna poduzeća) 190.454 500.000 499.246 262,13 99,85

Prihodi od dobiti trgovačkih društava javnom sektoru 0 1.000.000 1.000.000 100,00

Zatezne kamate iz obveznih doprinosa - Vodoprivreda 0 0 503.960

Ukupno financijska imovina (kamate i dividende) 3.948.188 5.330.000 6.399.508 162,09 120,07

Koncesija na pravo na lov 203.368 200.000 202.815 99,73 101,41

Koncesije na vodama 281.478 600.000 560.812 199,24 93,47

Koncesije na pomorskom dobru i naknada za uporabu pomorskog

dobra 6.529.689 6.750.000 6.156.836 94,29 91,21

Naknada za koncesije- ambalažni otpad 54.000 70.000 70.000 129,63 100,00

Koncesija za održavanje trajektne linije Split-Supetar-Split 20.000 0 0 0,00

Koncesija na pomorskom dobru - nagodba sa Gradom Splitom 611.562 0 0 0,00

Ukupno koncesije i naknade 7.700.097 7.620.000 6.990.463 90,78 91,74

Prihodi od zakupa nekretnina 13.004 12.000 11.941 91,83 99,50

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 39.086 48.000 39.733 101,66 82,78

Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 261.644 300.000 257.855 98,55 85,95

Lovozakupnine 423.910 450.000 428.050 100,98 95,12

Ukupno najam, lovozakupnine i mineralne sirovine 737.644 810.000 737.579 99,99 91,06

Sveukupno prihodi od imovine 12.385.928 13.760.000 14.127.550 114,06 102,67

Indeks

Administrativne pristojbe i ostali prihodi su ostvarene u visini od 20,3 milijuna kuna, što je 1,1 milijun kuna ili 5,7% više od plana. Razlog ovakvom pozitivnom ostvarenju dijelom leži u više ostvarenim prihodima od županijskih upravnih pristojbi za 552 tisuće kuna, a uglavnom se odnose na uplaćene pristojbe od poslova oko prostornog uređenja koje je Županija preuzela u 2008., te više ostvarene prihode od prodaje državnih biljega za 557 tisuća kuna. Ovi prihodi su za 4,5 milijuna kuna ili 28,4% veći u odnosu na 2007. najvećim dijelom radi spomenutih administrativnih pristojbi od prostornog uređenja ali i radi uključivanja viška decentraliziranih sredstava iz 2007. u Proračun 2008. Vlastiti prihodi domova za stare i nemoćne osobe su ostvareni sa 23 milijuna kuna što je 317 tisuće kuna ili 1,4% manje od plana, ali i 866 tisuća kuna ili 3,6% manje u odnosu na 2007. uglavnom radi prenamjene djelatnosti u DZSN Split. Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u visini od 10 milijuna kuna, što je 1,3 milijuna kuna ili 14,6% više od plana. Ovaj se izvor najvećim dijelom, u iznosu od 8,9 milijuna kuna odnosi na povrate zajmova poslovnih banka u svrhu realizacije programa poticanja programa razvitka poduzetništva, poljoprivrede i turizma. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici su realizirani sa 1,1 milijun kuna ili 702 tisuća kuna više od planiranog uglavnom radi iskaza dodatnih 935 tisuća kuna naplaćenih potraživanja od Vodoprivrede Imotski po osnovi prodaje dionica malim dioničarima.

53

Izvori financiranja U Tablici 10. se daje prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka razvrstanih prema izvorima financiranja sa neostvarenim dijelom plana. Iz prikaza je vidljivo da ukupno nije ostvareno 4,3 milijuna kuna, a ista je razlika proizašla iz više ostvarenih matičnih županijskih izvora od 1,2 milijuna kuna, manje ostvarenih decentraliziranih izvora od 2,4 milijuna kuna, manje ostvarenih pomoći od 3 milijuna kuna (prijevoz učenika, subvencije poduzetnika) i ostalo. Tablica 10.: Prihodi i primici Proračuna SDŽ za 2008. prema izvorima financiranja

Izvori financiranja Plan Ostvarenje Razlika Indeks

1 2 3 4(3-2) 5(3/2)

Opći prihodi i primici 210.250.000,00 211.496.827,00 1.246.827,00 100,59

Decentralizacija 224.114.277,00 221.668.676,92 -2.445.600,08 98,91

Pomoći 34.418.723,00 31.415.608,10 -3.003.114,90 91,27

Viškovi iz 2007., vlastiti prihodi škola,

posebne najmene, Fond 16.822.000,00 16.757.897,24 -64.102,76 99,62

ukupno tekuća godina 485.605.000,00 481.339.009,26 -4.265.990,74 99,12 Grafikon 3.: Struktura ukupno ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna SDŽ u 2008.

Prihodi od

decentralizacije;

41,28%

Porez na

dohodak -

županijski;

33,51%

Županijski

porezi; 4,70%

Pomoći; 6,53%

Prihodi od

imovine; 2,94%

Administrativne

pristojbe i

ost.prihodi;

4,21%Primici; 2,07%

Neporezni

prihodi od

decentralizacije-

vl.prihodi DZSN;

4,77%

54

2.3. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci financirani iz prihoda tekuće godine i prenesenih sredstava ranijih razdoblja su ostvareni u visini od 490,4 milijuna kuna što je 18,1 milijun kuna ili 3,6% manje od plana. U odnosu na 2007. porast svih rashoda i izdataka iznosi 41,1 milijun kuna ili 9,1%. 2.3.1. Rashodi i izdaci prema temeljnim vrstama – svi izvori financiranja Ukupni rashodi i izdaci za tri osnovne vrste i sve izvore ostvareno je kako slijedi:

62 milijuna kuna za rashode djelatnosti, što je 8,7 milijuna kuna ili 12,4% manje od plana;

206,4 milijuna kuna za razvojne programe, što je 7,2 milijuna kuna ili 3,4% manje od plana;

222 milijuna kuna za decentralizirane rashode, što je 2,1 milijuna kuna ili 0,9% manje od plana.

Tablica 11. .: Planirani i ostvareni rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2008. - prema temeljnoj vrsti po svim izvorima financiranja

Rashodi i izdaciOstvarenje

2007.

Početni

Proračun 2008.

1. Rebalans

2008.

2. Rebalans

2008.

Ostvarenje

2008.

1 2 3 4 5 6 7=6/2 8=6/5 9(6)

Rashodi djelatnosti i opće

aktivnosti (tekuća pričuva) 43.946.069,23 72.050.000,00 75.171.285,06 70.720.980,06 61.976.726,04 141,03 87,64 12,64

Razvojni programi 196.727.686,34 169.567.000,00 195.812.226,42 213.576.254,42 206.363.732,56 104,90 96,62 42,08

Decentralizacija 208.639.004,64 226.243.000,00 226.243.000,00 224.114.277,00 222.041.851,85 106,42 99,08 45,28

Ukupno 449.312.760,21 467.860.000,00 497.226.511,48 508.411.511,48 490.382.310,45 109,14 96,45 100,00

Indeksi

Udio rashoda poslovanja u ukupnim rashodima i izdacima je 12,6%, na programe se odnosi 42,1% ukupnih proračunskih sredstava, a na decentralizirane funkcije 45,3%. Najveći porast u odnosu na 2007. iskazali su rashodi djelatnosti koji su povećani za 18 milijuna kuna ili 41% što je posljedica preuzimanja poslova oko prostornog uređenja, zatim 13,4 milijuna kuna ili 6,4% više ostvarenih rashoda decentraliziranih djelatnosti te 9,7 milijuna kuna ili 5% više za razvojne programe. 2.3.2. Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji – svi izvori financiranja U Tablici 12. su iskazani svi rashodi i izdaci prema izvorima iz kojih su financirani i prema svim organizacijskim jedinicama. Od ukupno ostvarenih 490,4 milijuna kuna rashoda i izdataka, najvećim dijelom, u visini od 222 milijuna kuna su sredstva raspoređena na financiranje decentraliziranih rashoda, 199,1 milijun kuna se odnose na financiranje županijskih rashoda i izdataka iz matičnih izvora financiranja, 48,3 milijuna kuna na rashode financirane iz posebnih namjenskih izvora te 21 milijun kuna raspoređenih na razne rashode i izdatke a iz izvora prethodnih godina.

55

Tablica 12.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ prema organizacijskoj klasifikaciji i svim izvorima

1 2 3(sum 4:7) 4 5 6 7

Planirani rashodi i izdaci 508.411.511 210.250.000 51.240.723 224.114.277 22.806.511

Ostvareni rashodi i izdaci 490.382.310 199.064.624 48.297.512 222.041.852 20.978.323

Tajništvo 18.990.944 18.121.500 17.222.306 22.157 0 877.037

rashodi poslovanja 11.660.944 10.297.772 10.198.578 22.157 0 77.037

programski dio 7.330.000 7.823.728 7.023.728 0 0 800.000

U.O. za proračun i financije 29.645.000 27.286.672 27.276.469 0 0 10.203

tekuća pričuva 2.040.000 2.039.470 2.039.470 0 0 0

rashodi poslovanja 27.605.000 25.247.202 25.236.999 0 0 10.203

U.O. za prosvjetu, kulturu i šport 170.396.833 169.198.513 26.300.304 17.751.529 122.669.342 2.477.338

U.O. za zdravstvo i socijalnu skrb 125.897.813 123.524.858 17.555.386 1.215.215 99.372.510 5.381.747

U.O. za poslove lokalne samouprave 7.910.000 7.895.566 7.810.000 0 0 85.566

U.O. za komunalne poslove i graditeljstvo 35.374.698 35.153.484 30.660.634 4.456.766 0 36.084

U.O. za zaštitu okoliša 6.337.288 5.927.179 5.504.925 130.168 0 292.086

rashodi poslovanja 1.364.000 1.204.215 1.204.215 0 0 0

programski dio 4.973.288 4.722.964 4.300.710 130.168 0 292.086

U.O. za gospodarstvo, razvitak i obnovu 68.207.458 63.018.373 34.901.602 19.562.668 0 8.554.103

U.O. za turizam 3.925.000 3.924.379 3.799.379 25.000 0 100.000

U.O. za pomorstvo 11.215.440 11.183.902 10.019.890 460.000 0 704.012

U.O., za prostorno uređenje 17.248.450 15.161.009 10.313.535 4.674.009 0 173.465

rashodi poslovanja 14.788.450 13.201.192 8.353.718 4.674.009 0 173.465

programski dio (Zavod za prostrono uređenje) 2.460.000 1.959.817 1.959.817 0 0 0

Služba zajedničkih poslova 13.262.586 9.986.875 7.700.194 0 0 2.286.681

rashodi poslovanja 13.262.586 9.986.875 7.700.194 0 0 2.286.681

Razlika do godišnjeg plana 18.029.201 11.185.376 2.943.211 2.072.425 1.828.18996,45% 94,68% 94,26% 99,08% 91,98%Indeks ostvarenja rashoda

Ostvarenje po izvorima

Višak iz

prethodnih

godina

Ostali prihodi za

posebne namjene

Decentralizacija i

vl. prihodi DZSN

Vrsta rashoda i izdatakaProračun

2008.

Ukupno

ostvarenje po

izvorima

Opći prihodi i

primici

U Tablici 13. su iskazani ukupni rashodi i izdaci po organizacijskim jedinicama iz kojeg je vidljivo da su sva upravna tijela realizirali svoje programe u rasponu od 75% do 99,8%. Gotovo približno polovina od ukupno neizvršenih sredstava se odnosi na rashode tijela u okviru kojih su planirani troškovi za obavljanje djelatnosti (UO za proračun i financije, UO za prostorno uređenje i Službu zajedničih poslova) i to u iznosu do 7,7 milijuna kuna i 5,2 milijuna kuna neizvršenih programa UO za gospodarstvo, razvitak i obnovu (odjel je dao detaljno obrazloženje u posebnom prilogu). U Tablici 13.: Planirani i ostvareni rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2008.- prema organizacijskim jedinicama i svim izvorima financiranja

2 3 4 5 6 7(6/2) 6(6/5) 7(4)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 14.442.710,47 17.415.000,00 18.302.719,13 18.990.944,13 18.121.499,93 125,47% 95,42% 3,70%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 25.574.408,41 30.080.000,00 30.130.000,00 29.645.000,00 27.286.672,17 106,70% 92,04% 5,56%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 146.789.039,65 155.745.572,00 160.379.249,26 170.396.833,26 169.198.513,34 115,27% 99,30% 34,50%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 124.330.342,64 122.254.428,00 129.760.720,37 125.897.813,37 123.524.857,92 99,35% 98,12% 25,19%

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE 8.950.000,50 7.100.000,00 7.200.000,00 7.910.000,00 7.895.566,25 88,22% 99,82% 1,61%

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO 34.279.201,02 32.900.000,00 33.938.570,10 35.374.698,10 35.153.483,96 102,55% 99,37% 7,17%

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 4.171.358,84 5.840.000,00 6.234.788,41 6.337.288,41 5.927.179,17 142,09% 93,53% 1,21%

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU 64.138.056,83 52.110.000,00 63.076.458,28 68.207.458,28 63.018.372,66 98,25% 92,39% 12,85%

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 3.760.067,35 3.700.000,00 3.800.000,00 3.925.000,00 3.924.379,41 104,37% 99,98% 0,80%

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO 9.546.993,91 9.160.000,00 9.865.440,00 11.215.440,00 11.183.902,22 117,15% 99,72% 2,28%

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 4.963.673,61 20.755.000,00 21.055.000,00 17.248.450,00 15.161.008,75 305,44% 87,90% 3,09%

RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA 8.366.906,98 10.800.000,00 13.483.565,93 13.262.585,93 9.986.874,67 119,36% 75,30% 2,04%

UKUPNO RASHODI / IZDACI 449.312.760,21 467.860.000,00 497.226.511,48 508.411.511,48 490.382.310,45 109,14% 96,45% 100,00%

1. Rebalans 2008. 2. Rebalans 2008.

1

Realizirano

siječanj - prosinac

2007.

IndeksiRAZDJELPočetni Proračun

2008.

Realizirano

siječanj - prosinac

2008.

56

2.3.3. Rashodi i izdaci prema programskoj klasifikaciji – svi izvori U Tablici 14. su iskazani svi rashodi i izdaci prema organizacijskim jedinicama, programima, s usporednim veličinama u 2007., dinamika plana u 2008. i prerasporedu sredstava koje su se vršile odlukama Županijskog poglavarstva kroz 2008. Tablica 14.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ prema programskoj klasifikaciji

57

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 18.990.944,13 0,00 18.990.944,13 18.121.499,93 869.444,20 95,42%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 17.222.305,91 777.694,09 95,68%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 11.470.000,00 -500.000,00 10.970.000,00 10.198.578,15 771.421,85 92,97%

PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 7.190.000,00 -350.000,00 6.840.000,00 6.581.478,65 258.521,35 96,22%

PROGRAM 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 4.250.000,00 -150.000,00 4.100.000,00 3.589.060,70 510.939,30 87,54%

PROGRAM 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 30.000,00 0,00 30.000,00 28.038,80 1.961,20 93,46%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 6.530.000,00 500.000,00 7.030.000,00 7.023.727,76 6.272,24 99,91%

PROGRAM 0100 Protupožarna, civilna zaštita i elementarne nepogode 6.530.000,00 500.000,00 7.030.000,00 7.023.727,76 6.272,24 99,91%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 836.600,00 0,00 836.600,00 836.600,00 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 36.600,00 0,00 36.600,00 36.600,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 36.600,00 0,00 36.600,00 36.600,00 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0100 Protupožarna, civilna zaštita i elementarne nepogode 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 100,00%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 87.719,13 0,00 87.719,13 40.437,14 47.281,99 46,10%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 87.719,13 0,00 87.719,13 40.437,14 47.281,99 46,10%


Izvor OSTALE POMOĆI 66.625,00 0,00 66.625,00 22.156,88 44.468,12 33,26%



RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 29.645.000,00 0,00 29.645.000,00 27.286.672,17 2.358.327,83 92,04%

GLAVA 01 ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 99,97%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 99,97%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 99,97%

PROGRAM 0103 Proračunska zaliha 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 99,97%

GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE 27.605.000,00 0,00 27.605.000,00 25.247.202,29 2.357.797,71 91,46%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 27.555.000,00 0,00 27.555.000,00 25.236.999,04 2.318.000,96 91,59%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 27.555.000,00 0,00 27.555.000,00 25.236.999,04 2.318.000,96 91,59%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 27.555.000,00 0,00 27.555.000,00 25.236.999,04 2.318.000,96 91,59%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 50.000,00 0,00 50.000,00 10.203,25 39.796,75 20,41%


PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 50.000,00 0,00 50.000,00 10.203,25 39.796,75 20,41%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 170.396.833,26 0,00 170.396.833,26 169.198.513,34 1.198.319,92 99,30%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 17.543.000,00 0,00 17.543.000,00 17.510.055,05 32.944,95 99,81%

RAZDJEL / GLAVA / IZVOR/ GLAVNI PROGRAM / PROGRAM

1

INDEKSPRENAMJENE NOVI PLAN OSTVARENO RAZLIKAPLANIRANO

58

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1



GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 15.993.000,00 0,00 15.993.000,00 15.967.018,37 25.981,63 99,84%

PROGRAM 0100 Udruge građana 540.000,00 -10.000,00 530.000,00 525.067,84 4.932,16 99,07%

PROGRAM 0101 Predškolski odgoj 2.330.000,00 0,00 2.330.000,00 2.324.155,53 5.844,47 99,75%

PROGRAM 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 300.000,00 0,00 300.000,00 297.000,00 3.000,00 99,00%

PROGRAM 0103 Rekreacija i šport 4.074.000,00 0,00 4.074.000,00 4.065.000,00 9.000,00 99,78%

PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura 5.799.000,00 10.000,00 5.809.000,00 5.805.795,00 3.205,00 99,94%

PROGRAM 0105 Vjerske institucije 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 100,00%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.543.036,68 6.963,32 99,55%


PROGRAM 0101 Predškolski odgoj 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura 850.000,00 0,00 850.000,00 843.036,68 6.963,32 99,18%

GLAVA 02 CENTRI U KULTURI 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 1.379.243,79 44.756,21 96,86%



PROGRAM 0106 Zaštita kulturne baštine 1.424.000,00 0,00 1.424.000,00 1.379.243,79 44.756,21 96,86%

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 82.371.668,83 0,00 82.371.668,83 82.677.597,09 -305.928,26 100,37%



PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 7.186.000,00 0,00 7.186.000,00 7.145.773,26 40.226,74 99,44%


GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 413.000,00 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 413.000,00 0,00 413.000,00 413.000,00 0,00 100,00%

Izvor VLASTITI PRIHODI 65.000,00 0,00 65.000,00 73.927,80 -8.927,80 113,74%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 65.000,00 0,00 65.000,00 73.927,80 -8.927,80 113,74%

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 65.000,00 0,00 65.000,00 73.927,80 -8.927,80 113,74%

Izvor DECENTRALIZACIJA 72.985.925,00 0,00 72.985.925,00 73.337.466,54 -351.541,54 100,48%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 72.985.925,00 0,00 72.985.925,00 73.337.466,54 -351.541,54 100,48%

PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 72.985.925,00 0,00 72.985.925,00 73.337.466,54 -351.541,54 100,48%


GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 9.243,83 0,00 9.243,83 6.868,29 2.375,54 74,30%

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 9.243,83 0,00 9.243,83 6.868,29 2.375,54 74,30%

Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA 207.500,00 0,00 207.500,00 195.961,20 11.538,80 94,44%


PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 207.500,00 0,00 207.500,00 195.961,20 11.538,80 94,44%

59

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1


Izvor POVRAT DECENTRALIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 1.285.000,00 0,00 1.285.000,00 1.285.000,00 0,00 100,00%

Izvor OSTALE POMOĆI 220.000,00 0,00 220.000,00 219.600,00 400,00 99,82%


PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 220.000,00 0,00 220.000,00 219.600,00 400,00 99,82%

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 69.058.164,43 0,00 69.058.164,43 67.631.617,41 1.426.547,02 97,93%



PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 1.814.000,00 0,00 1.814.000,00 1.808.268,86 5.731,14 99,68%

Izvor VLASTITI PRIHODI 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.326.296,27 223.703,73 85,57%


PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1.326.296,27 223.703,73 85,57%

Izvor DECENTRALIZACIJA 50.553.231,00 0,00 50.553.231,00 49.331.875,48 1.221.355,52 97,58%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 50.553.231,00 0,00 50.553.231,00 49.331.875,48 1.221.355,52 97,58%

PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 47.514.098,00 0,00 47.514.098,00 46.349.922,49 1.164.175,51 97,55%

PROGRAM 0110 Učenički domovi - minimalni standard 3.039.133,00 0,00 3.039.133,00 2.981.952,99 57.180,01 98,12%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 514.433,43 0,00 514.433,43 514.433,43 0,00 100,00%


PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 514.433,43 0,00 514.433,43 514.433,43 0,00 100,00%

Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00%

PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00%

Izvor POVRAT DECENTRALIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 924.000,00 0,00 924.000,00 924.000,00 0,00 100,00%


PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 924.000,00 0,00 924.000,00 924.000,00 0,00 100,00%

Izvor OSTALE POMOĆI 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 13.726.743,37 -26.743,37 100,20%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 13.726.743,37 -26.743,37 100,20%

PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard 13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 13.726.743,37 -26.743,37 100,20%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 125.897.813,37 0,00 125.897.813,37 123.524.857,92 2.372.955,45 98,12%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 5.964.000,00 162.000,00 6.126.000,00 6.078.362,81 47.637,19 99,22%



PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 4.834.000,00 0,00 4.834.000,00 4.824.246,48 9.753,52 99,80%

PROGRAM 0113 Mrtvozorstvo 930.000,00 0,00 930.000,00 929.083,45 916,55 99,90%

60

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1




PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 200.000,00 0,00 200.000,00 181.032,88 18.967,12 90,52%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 0,00 162.000,00 162.000,00 144.000,00 18.000,00 88,89%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 162.000,00 162.000,00 144.000,00 18.000,00 88,89%

PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 0,00 162.000,00 162.000,00 144.000,00 18.000,00 88,89%

GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 57.977.521,00 200.000,00 58.177.521,00 57.269.105,35 908.415,65 98,44%



PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 10.679.400,00 0,00 10.679.400,00 9.921.881,44 757.518,56 92,91%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00%

Izvor DECENTRALIZACIJA 42.253.121,00 0,00 42.253.121,00 42.104.465,91 148.655,09 99,65%


PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 42.253.121,00 0,00 42.253.121,00 42.104.465,91 148.655,09 99,65%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 0,00 200.000,00 200.000,00 198.698,00 1.302,00 99,35%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 200.000,00 200.000,00 198.698,00 1.302,00 99,35%

PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 0,00 200.000,00 200.000,00 198.698,00 1.302,00 99,35%

Izvor POVRAT DECENTRALIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!



PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 245.000,00 0,00 245.000,00 244.060,00 940,00 99,62%

GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 10.704.276,01 0,00 10.704.276,01 10.016.343,82 687.932,19 93,57%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 83.000,00 0,00 83.000,00 81.668,16 1.331,84 98,40%


PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS 83.000,00 0,00 83.000,00 81.668,16 1.331,84 98,40%



PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 10.213.000,00 0,00 10.213.000,00 9.543.423,47 669.576,53 93,44%



61

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1


PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS 25.000,00 0,00 25.000,00 24.999,99 0,01 100,00%

Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA 138.000,00 0,00 138.000,00 138.000,00 0,00 100,00%


PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS 138.000,00 0,00 138.000,00 138.000,00 0,00 100,00%

Izvor POVRAT DECENTRALIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 245.276,01 0,00 245.276,01 228.252,20 17.023,81 93,06%


PROGRAM 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS 245.276,01 0,00 245.276,01 228.252,20 17.023,81 93,06%

GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 51.252.016,36 -362.000,00 50.890.016,36 50.161.045,94 728.970,42 98,57%



PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 1.273.000,00 6.710,63 1.279.710,63 1.277.604,99 2.105,64 99,84%

PROGRAM 0119 Rad upravnih vijeća DZSN i ostale naknade 532.000,00 -6.710,63 525.289,37 520.901,58 4.387,79 99,16%



PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija 48.109.000,00 0,00 48.109.000,00 47.724.620,45 384.379,55 99,20%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 448.292,37 -362.000,00 86.292,37 33.016,36 53.276,01 38,26%

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 448.292,37 -362.000,00 86.292,37 33.016,36 53.276,01 38,26%

PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 448.292,37 -362.000,00 86.292,37 33.016,36 53.276,01 38,26%

Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA 572.000,00 0,00 572.000,00 571.902,56 97,44 99,98%


PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 572.000,00 0,00 572.000,00 571.902,56 97,44 99,98%

Izvor POVRAT DECENTRALIZACIJE IZ PRETHODNIH GODINA 317.723,99 0,00 317.723,99 33.000,00 284.723,99 10,39%


PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN 317.723,99 0,00 317.723,99 33.000,00 284.723,99 10,39%

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE 7.910.000,00 0,00 7.910.000,00 7.895.566,25 14.433,75 99,82%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 7.810.000,00 0,00 7.810.000,00 7.810.000,25 -0,25 100,00%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 1.330.000,00 0,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 6.480.000,00 0,00 6.480.000,00 6.480.000,25 -0,25 100,00%

PROGRAM 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 2.055.000,00 0,00 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0102 Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave 725.000,00 0,00 725.000,00 725.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine 330.000,00 0,00 330.000,00 330.000,25 -0,25 100,00%

PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 2.060.000,00 0,00 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 100,00%


62

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1


GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 100.000,00 0,00 100.000,00 85.566,00 14.434,00 85,57%

PROGRAM 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine 43.000,00 0,00 43.000,00 28.566,00 14.434,00 66,43%

PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 57.000,00 0,00 57.000,00 57.000,00 0,00 100,00%

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO 35.374.698,10 0,00 35.374.698,10 35.153.483,96 221.214,14 99,37%


GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 10.630.000,00 0,00 10.630.000,00 10.490.490,40 139.509,60 98,69%

PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 10.630.000,00 0,00 10.630.000,00 10.490.490,40 139.509,60 98,69%

GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 20.205.000,00 0,00 20.205.000,00 20.170.143,32 34.856,68 99,83%

PROGRAM 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe 15.550.000,00 0,00 15.550.000,00 15.546.040,90 3.959,10 99,97%

PROGRAM 0105 Razvoj prometne infrastrukture 4.655.000,00 0,00 4.655.000,00 4.624.102,42 30.897,58 99,34%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 100.732,18 0,00 100.732,18 0,00 100.732,18 0,00%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 100.732,18 0,00 100.732,18 0,00 100.732,18 0,00%

PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 100.732,18 0,00 100.732,18 0,00 100.732,18 0,00%

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.700.779,02 -200.779,02 105,74%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.700.779,02 -200.779,02 105,74%

PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3.700.779,02 -200.779,02 105,74%


GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 87.837,92 0,00 87.837,92 36.083,98 51.753,94 41,08%

PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 87.837,92 0,00 87.837,92 36.083,98 51.753,94 41,08%

Izvor OSTALE POMOĆI 851.128,00 0,00 851.128,00 755.987,24 95.140,76 88,82%


PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 851.128,00 0,00 851.128,00 755.987,24 95.140,76 88,82%

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 6.337.288,41 0,00 6.337.288,41 5.927.179,17 410.109,24 93,53%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 4.143.000,00 0,00 4.143.000,00 3.773.380,86 369.619,14 91,08%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 3.779.000,00 2.046,24 3.781.046,24 3.412.083,36 368.962,88 90,24%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 1.364.000,00 0,00 1.364.000,00 1.204.215,05 159.784,95 88,29%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 1.364.000,00 0,00 1.364.000,00 1.204.215,05 159.784,95 88,29%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 2.415.000,00 2.046,24 2.417.046,24 2.207.868,31 209.177,93 91,35%

PROGRAM 0101 Zaštita i uređenje okoliša 215.000,00 0,00 215.000,00 214.219,10 780,90 99,64%

PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja 2.180.000,00 22.046,24 2.202.046,24 1.993.649,21 208.397,03 90,54%

PROGRAM 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 270.000,00 -2.046,24 267.953,76 267.297,50 656,26 99,76%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 270.000,00 -2.046,24 267.953,76 267.297,50 656,26 99,76%

PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja 270.000,00 -2.046,24 267.953,76 267.297,50 656,26 99,76%

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00%

63

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1



PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 100,00%



PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja 24.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 0,00 100,00%

GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODR. SDŽ 2.194.288,41 0,00 2.194.288,41 2.153.798,31 40.490,10 98,15%


GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00 2.092.841,90 658,10 99,97%

PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 2.093.500,00 0,00 2.093.500,00 2.092.841,90 658,10 99,97%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 788,41 0,00 788,41 788,41 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 788,41 0,00 788,41 788,41 0,00 100,00%

PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 788,41 0,00 788,41 788,41 0,00 100,00%

Izvor VIŠKOVI KORISNIKA IZ PRETHODNIH GODINA 100.000,00 0,00 100.000,00 60.168,00 39.832,00 60,17%


PROGRAM 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 100.000,00 0,00 100.000,00 60.168,00 39.832,00 60,17%

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU 68.207.458,28 0,00 68.207.458,28 63.018.372,66 5.189.085,62 92,39%


GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 36.700.000,00 0,00 36.700.000,00 34.901.601,72 1.798.398,28 95,10%

PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 14.055.000,00 20.000,00 14.075.000,00 12.960.170,90 1.114.829,10 92,08%

PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 6.295.000,00 -80.000,00 6.215.000,00 5.658.158,26 556.841,74 91,04%

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 16.350.000,00 60.000,00 16.410.000,00 16.283.272,56 126.727,44 99,23%

PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!


GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 3.841.934,16 0,00 3.841.934,16 3.713.410,88 128.523,28 96,65%

PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 324.813,40 0,00 324.813,40 324.493,68 319,72 99,90%

PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 351.880,76 0,00 351.880,76 351.777,20 103,56 99,97%

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 3.165.240,00 0,00 3.165.240,00 3.037.140,00 128.100,00 95,95%

Izvor OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 650.000,00 0,00 650.000,00 21.106,47 628.893,53 3,25%

GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 650.000,00 0,00 650.000,00 21.106,47 628.893,53 3,25%

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

PROGRAM 0103 Lovstvo 650.000,00 0,00 650.000,00 21.106,47 628.893,53 3,25%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-NAMJENSKI DIO 5.644.524,12 0,00 5.644.524,12 4.840.691,93 803.832,19 85,76%


PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 581.110,24 0,00 581.110,24 580.389,61 720,63 99,88%

PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 3.447.250,62 0,00 3.447.250,62 3.446.439,34 811,28 99,98%

64

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1


PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 10.000,01 0,00 10.000,01 10.000,00 0,01 100,00%

PROGRAM 0103 Lovstvo 1.606.163,25 0,00 1.606.163,25 803.862,98 802.300,27 50,05%

Izvor POMOĆI EUROPSKE UNIJE 321.000,00 0,00 321.000,00 277.664,71 43.335,29 86,50%

GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 321.000,00 0,00 321.000,00 277.664,71 43.335,29 86,50%

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

PROGRAM 0105 Projekti Europske Unije 321.000,00 0,00 321.000,00 277.664,71 43.335,29 86,50%

Izvor OSTALE POMOĆI 13.855.000,00 0,00 13.855.000,00 12.267.650,15 1.587.349,85 88,54%

GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 13.855.000,00 0,00 13.855.000,00 12.267.650,15 1.587.349,85 88,54%

PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 13.170.000,00 0,00 13.170.000,00 12.175.696,95 994.303,05 92,45%

PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 685.000,00 0,00 685.000,00 91.953,20 593.046,80 13,42%

Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 7.195.000,00 0,00 7.195.000,00 6.996.246,80 198.753,20 97,24%


PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede 7.195.000,00 0,00 7.195.000,00 6.996.246,80 198.753,20 97,24%

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 3.925.000,00 0,00 3.925.000,00 3.924.379,41 620,59 99,98%


GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.799.379,41 620,59 99,98%

PROGRAM 0104 Razvoj turizma 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 3.799.379,41 620,59 99,98%


GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0104 Razvoj turizma 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100,00%


GLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00%

PROGRAM 0104 Razvoj turizma 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 100,00%

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO 11.215.440,00 0,00 11.215.440,00 11.183.902,22 31.537,78 99,72%


GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 1.560.000,00 -191.000,00 1.369.000,00 1.349.810,89 19.189,11 98,60%

PROGRAM 0105 Ekologija mora 1.560.000,00 -191.000,00 1.369.000,00 1.349.810,89 19.189,11 98,60%

GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 8.490.000,00 191.000,00 8.681.000,00 8.670.079,33 10.920,67 99,87%

PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 7.124.000,00 368.100,00 7.492.100,00 7.486.205,37 5.894,63 99,92%

PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 1.366.000,00 -177.100,00 1.188.900,00 1.183.873,96 5.026,04 99,58%



PROGRAM 0105 Ekologija mora 382.000,00 0,00 382.000,00 382.000,00 0,00 100,00%

GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 90.000,00 0,00 90.000,00 88.572,00 1.428,00 98,41%

PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 90.000,00 0,00 90.000,00 88.572,00 1.428,00 98,41%

65

2 3 4(2+3) 5 6(4-5) 7(5/4)


1








RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 17.248.450,00 0,00 17.248.450,00 15.161.008,75 2.087.441,25 87,90%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 14.788.450,00 0,00 14.788.450,00 13.201.191,98 1.587.258,02 89,27%

Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.813.480,00 11.000,00 9.824.480,00 8.353.717,77 1.470.762,23 85,03%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 9.813.480,00 11.000,00 9.824.480,00 8.353.717,77 1.470.762,23 85,03%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 9.813.480,00 11.000,00 9.824.480,00 8.353.717,77 1.470.762,23 85,03%

Izvor VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA-MATIČNA SREDSTVA 300.000,00 -11.000,00 289.000,00 173.464,98 115.535,02 60,02%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 300.000,00 -11.000,00 289.000,00 173.464,98 115.535,02 60,02%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 300.000,00 -11.000,00 289.000,00 173.464,98 115.535,02 60,02%

Izvor OSTALE POMOĆI 4.674.970,00 0,00 4.674.970,00 4.674.009,23 960,77 99,98%

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 4.674.970,00 0,00 4.674.970,00 4.674.009,23 960,77 99,98%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 4.674.970,00 0,00 4.674.970,00 4.674.009,23 960,77 99,98%

GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 1.959.816,77 500.183,23 79,67%


GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 1.959.816,77 500.183,23 79,67%

PROGRAM 0106 Prostorno uređenje 2.460.000,00 0,00 2.460.000,00 1.959.816,77 500.183,23 79,67%

PROGRAM 0107 Informatizacija Zavoda za prostorno uređenje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA 13.262.585,93 0,00 13.262.585,93 9.986.874,67 3.275.711,26 75,30%


GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 10.565.620,00 0,00 10.565.620,00 7.700.193,57 2.865.426,43 72,88%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 10.565.620,00 0,00 10.565.620,00 7.700.193,57 2.865.426,43 72,88%

Izvor PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIJ/0!


GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 2.548.215,46 0,00 2.548.215,46 2.186.662,33 361.553,13 85,81%

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 2.548.215,46 0,00 2.548.215,46 2.186.662,33 361.553,13 85,81%



PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 148.750,47 0,00 148.750,47 100.018,77 48.731,70 67,24%

UKUPNO RASHODI / IZDACI 508.411.511,48 0,00 508.411.511,48 490.382.310,45 18.029.201,03 96,45%

66

2.3.4. Rashodi i izdaci – prema izvorima financiranja U Tablici 15. se daje prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka razvrstanih prema izvorima financiranja sa neostvarenim dijelom plana. Iz prikaza je vidljivo da ukupno nije ostvareno 18,1 milijun kuna, što je uglavnom proizašlo iz manje raspoređenih matičnih županijskih izvora u iznosu od 11,2 milijuna kuna, manje ostvarenih decentraliziranih rashoda u iznosu od 2,1 milijun kuna, manje ostvarenih pomoći iz proračuna u iznosu od 1,7 milijuna kuna, manje ostvarenih rashoda za posebne namjene, manje ostvarenih rashoda koji su se planirali financirati iz viškova prethodnih godina u iznosu od 1,8 milijuna kuna, i ostalo. Tablica 15.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2008. prema izvorima financiranja

Izvori financiranja Plan Ostvarenje Razlika Indeks

1 2 3 4(3-2) 5(3/2)

Opći prihodi i primici 210.250.000,00 199.064.623,90 -11.185.376,10 94,68

Decentralizacija 224.114.277,00 222.041.851,85 -2.072.425,15 99,08

Pomoći 34.418.723,00 32.672.871,58 -1.745.851,42 94,93

Viškovi iz 2007., vlastiti prihodi škola,

posebne najmene, Fond 16.822.000,00 15.624.640,32 -1.197.359,68 92,88

ukupno tekuća godina 485.605.000,00 469.403.987,65 -16.201.012,35 96,66

Višak iz 2007. matični 15.582.481,80 14.780.846,50 -801.635,30 94,86

Višak iz 2007. namjenski 7.224.029,68 6.197.476,30 -1.026.553,38 85,79

ukupno višak 22.806.511,48 20.978.322,80 -1.828.188,68 91,98

Ukupno 508.411.511,48 490.382.310,45 -18.029.201,03 96,45 2.3.5. Rashodi i izdaci – financiranje iz matičnih izvora Rashodi iz matičnih županijskih izvora su ostvareni u iznosu od 199,1 milijuna kuna što je 11,2 milijuna kuna ili 5,3% manje od plana. Od ukupno raspoređenih matičnih sredstava, 54,7 milijuna kuna se odnosi na financiranje rashoda djelatnosti, a 144,3 milijuna kuna na financiranje raznih programa, te se u nastavku daje obrazloženje te dvije temeljne vrste kojima Županija samostalno upravlja. Rashodi za rad svih upravnih tijela, predstavničkog, izvršnog tijela i njihovih radnih tijela (Tablica 16.) Za financiranje rashoda djelatnosti iz matičnih županijskih izvora je raspoređeno 54,7 milijuna kuna što je 8,1 milijun kuna ili 12,9% manje od plana, sa udjelom od 27,5% u matičnim izvorima, odnosno 11,2% u ukupnim rashodima i izdacima. Neizvršeni dio se uglavnom odnosi na uštede odnosno manje ostvarene materijalne rashode (naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela, protokolarni rashodi, telefon i mobitel, usluge tekućeg održavanja zgrade) u iznosu od 2,3 milijuna kuna, rashode za zaposlene u iznosu od 3,5 milijuna kuna, nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1,2 milijuna kuna te informatizaciju Županije u iznosu od 1,2 milijuna kuna. Iz spomenutih ušteda je izvršena prenamjena dijela sredstava u iznosu od 500 tisuća kuna na provedbu plana naknada od šteta od elementarnih nepogoda. Jedan dio sredstava, u iznosu od 1,8 milijuna kuna se, radi započetog postupka javne nabave, rezervira i prenosi u 2009. za iste namjene i preuzete obveze. Tablica 16.: Planirani i ostvareni rashodi djelatnosti u Proračunu SDŽ za 2008. – matični izvor financiranja

67

2 3 4 5 6 7(5-6) 8 9(6/2) 10(6/5) 11(6)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 9.704.999,00 11.645.000,00 11.645.000,00 11.470.000,00 10.198.578,15 1.271.421,85 0,00 105,09% 88,92% 18,63%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 9.704.999,00 11.645.000,00 11.645.000,00 11.470.000,00 10.198.578,15 1.271.421,85 0,00 105,09% 88,92% 18,63%

PROGRAM A01 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela 6.590.009,03 8.150.000,00 8.150.000,00 7.190.000,00 6.581.478,65 608.521,35 99,87% 91,54% 12,02%

PROGRAM A01 0101 Protokolarne aktivnosti, sponzorstva i pokroviteljstva 3.084.989,97 3.465.000,00 3.465.000,00 4.250.000,00 3.589.060,70 660.939,30 116,34% 84,45% 6,56%

PROGRAM A01 0102 Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 28.038,80 1.961,20 93,46% 93,46% 0,05%

RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 25.574.408,41 30.080.000,00 30.080.000,00 29.595.000,00 27.276.468,92 2.318.531,08 0,00 106,66% 92,17% 49,84%

GLAVA 01 ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO 1.849.749,79 1.960.000,00 1.960.000,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 0,00 110,26% 99,97% 3,73%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 1.849.749,79 1.960.000,00 1.960.000,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 0,00 110,26% 99,97% 3,73%

PROGRAM A01 0103 Proračunska zaliha 1.849.749,79 1.960.000,00 1.960.000,00 2.040.000,00 2.039.469,88 530,12 110,26% 99,97% 3,73%

GLAVA 02 RASHODI ZA ZAPOSLENE 23.724.658,62 28.120.000,00 28.120.000,00 27.555.000,00 25.236.999,04 2.318.000,96 0,00 106,37% 91,59% 46,11%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 23.724.658,62 28.120.000,00 28.120.000,00 27.555.000,00 25.236.999,04 2.318.000,96 0,00 106,37% 91,59% 46,11%

PROGRAM A01 0104 Javna uprava i administracija 23.724.658,62 28.120.000,00 28.120.000,00 27.555.000,00 25.236.999,04 2.318.000,96 106,37% 91,59% 46,11%

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.364.000,00 1.204.215,05 159.784,95 0,00 88,29% 2,20%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.364.000,00 1.204.215,05 159.784,95 0,00 88,29% 2,20%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.364.000,00 1.204.215,05 159.784,95 0,00 88,29% 2,20%

PROGRAM A01 0104 Javna uprava i administracija 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.364.000,00 1.204.215,05 159.784,95 88,29% 2,20%

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 0,00 12.595.000,00 12.595.000,00 9.813.480,00 8.353.717,77 1.459.762,23 201.553,54 85,12% 15,26%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 0,00 12.595.000,00 12.595.000,00 9.813.480,00 8.353.717,77 1.459.762,23 201.553,54 85,12% 15,26%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 0,00 12.595.000,00 12.595.000,00 9.813.480,00 8.353.717,77 1.459.762,23 201.553,54 85,12% 15,26%

PROGRAM A01 0104 Javna uprava i administracija 0,00 12.595.000,00 12.595.000,00 9.813.480,00 8.353.717,77 1.459.762,23 201.553,54 85,12% 15,26%

RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA 6.671.401,81 10.000.000,00 9.950.000,00 10.565.620,00 7.700.193,57 2.865.426,43 1.763.368,85 115,42% 72,88% 14,07%

GLAVNI PROGRAM A01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti 6.671.401,81 10.000.000,00 9.950.000,00 10.565.620,00 7.700.193,57 2.865.426,43 1.763.368,85 115,42% 72,88% 14,07%

PROGRAM A01 0104 Javna uprava i administracija 6.671.401,81 10.000.000,00 9.950.000,00 10.565.620,00 7.700.193,57 2.865.426,43 1.763.368,85 115,42% 72,88% 14,07%

UKUPNO RASHODI / IZDACI 41.950.809,22 66.190.000,00 66.140.000,00 62.808.100,00 54.733.173,46 8.074.926,54 1.964.922,39 130,47% 87,14% 100,00%

Razlika do plana

1

Razdjel/Glava/Glavni program/Program2. Rebalans

2008.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Rezervirano

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

Početni

Proračun

2008.

1. Rebalans 2008. Indeksi

68

Rashodi za matične programe i aktivnost (Tablica 17.) Za financiranje matičnih programa je raspoređeno 144,3 milijuna kuna što je 3,2 milijuna kuna ili 2,1% manje od plana i čini udio od 72,5% matičnih odnosno 29,4% ukupnih rashoda i izdataka Proračuna. Na rashode za financiranje programa u gospodarstvu, razvitku i obnovi rasporedilo se 34,9 milijuna kuna, što je 1,8 milijuna kuna ili 4,9% manje od plana. Udio ovih rashoda u programskom dijelu matičnog izvora financiranja je 24,2%. Svi su se programi ostvarili iznad 89% plana. Od ukupno neizvršenog dijela, 1,6 milijuna kuna se rezervira po različitim namjenama za programe za koje su već preuzete obveze u 2008. ali imaju odgođenu dinamiku izvršavanja te se prenose u 2009. Rezervacije se uglavnom odnose na program provođenja ROP-a, navodnjavanja u poljoprivredi, energetski razvitak i ostalo. Na programe u komunalnim poslovima i graditeljstvu se rasporedilo 30,7 milijuna kuna što je 174 tisuće kuna ili 0,6% manje od plana. Udio ovih rashoda u programskom dijelu matičnog izvora financiranja je 21,3%. Od ukupno nerealiziranih sredstava 103 tisuće kuna je rezervirano za već preuzete obveze po ugovoru za sufinanciranje sustava odvodnje Općine Šolta koji će se realizirati u 2009. Programi u prosvjeti, kulturi i športu su ostvareni sa 26,3 milijuna kuna što je 117 tisuća kuna ili 0,4% manje od plana. Svi matični programi putem kojih su se financirale udruge građana, predškolski odgoj, visoko školstvo, rekreacija i šport, kultura i vjerske institucije su se ostvarili iznad 97%. Neizvršeni dio se uglavnom odnosi na manje ostvarene rashode centara u kulturi i šireg standarda osnovnih škola i ostalih programa. Nadalje, na programe u zdravstvu i socijalnoj skrbi je raspoređeno 17,6 milijuna kuna što je 776 tisuća kuna ili 4,2% manje od plana. Udio ovih programa u ukupnim matičnim je 12,2%. Svi su se programi socijalne zaštite, mrtvozorstva, financiranja rashoda djelatnosti i uređenja zdravstvenih ustanova, financiranja šireg standarda centara za socijalnu skrb i domova za stare i nemoćne ostvarili sa preko 93% plana. Nerealizirana sredstva se uglavnom odnose na uštedu kod planiranih kamata za obveze po kreditu Doma zdravlja SDŽ koje su isplaćene na teret decentraliziranih sredstava. Na programe u pomorstvu je raspoređeno 10,1 milijun kuna, što je 30 tisuća kuna ili 0,3% manje od plana. Udio ovih programa u ukupnim matičnim programima je 7%. Program Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave je ostvaren sa 2,1% više od plana za što su se dodatna sredstva osigurala preraspodjelom sredstava iz Programa Ekologija mora i Upravljanje pomorskim dobrom. Na unaprjeđenje rada i uvjeta života jedinica lokalne samouprave je raspoređeno 7,8 milijuna kuna ili 100% plana. Udio ovih rashoda u ukupnim matičnim programima je 5,4%. Svi su se programi u zaštiti okoliša, prostornom planiranju, uređenju infrastrukture i unapređenje rada lokalne samouprave ostvarili u potpunosti. Programi koji se financiraju putem rashoda Tajništva su se ostvarili u iznosu od 7 milijuna kuna ili 7,6% više od plana. Više od planiranog je raspoređeno za rashode provođenja plana naknada šteta od elementarnih nepogoda u iznosu od 494 tisuće kuna za što su se sredstva osigurala preraspodjelom neutrošenih sredstava iz rashoda djelatnosti (uštede na materijalnim rashodima).

69

Za rashode zaštite okoliša je raspoređeno 4,3 milijuna kuna što je 208 tisuća kuna ili 4,6% manje od plana. Nije realizirana jedino Aktivnost Zaštita bioraznolikosti na području SDŽ iz razloga što su sve ponude pristigle na natječaj bile neprihvatljive, dok se 20 tisuća kuna planiranih za nabavu studije Utjecaj turističko-ugostiteljskih zona na okoliš prerasporedilo na Aktivnost Podizanje razine svijesti o okolišu. Programi u turizmu su ostvareni u iznosu od 3,8 milijuna kuna ili 100% plana. Programi prostornog uređenja koji su se provodili putem JU Zavoda za prostorno uređenje i realizirali su se u iznosu od 2 milijuna kuna što je 500 tisuća kuna ili 20,3% manje od plana. Nerealizirani dio se najvećim dijelom odnosi na planirana sredstva za zapošljavanje novih djelatnika koja se potreba javila nakon preustroja Zavoda a što je odgođeno za narednu godinu. U Grafikonu 4. se daje struktura svih programa po upravnim tijelima i to po matičnom izvoru financiranja. Grafikon 4.: Struktura ukupno ostvarenih programa po organizacijskim jedinicama – matični izvor financiranja

Prostorno uređenje; 1,36%Pomorstvo; 6,94%

Turizam; 2,63%

Gospodarstvo, razvitak i

obnova; 24,18%

Zaštita okoliša; 2,98%

Komunalni poslovi i graditeljstvo;

21,24%

Lokalna samouprava; 5,41%

Zdravstvo i socijalna skrb;

12,16%

Prosvjeta, kultura i šport;

18,22%

Tajništvo Županije; 4,87%

Tablica 17.: Planirani i ostvareni programi u Proračunu SDŽ za 2008. – matični izvor financiranja

70

2 3 4 5 6 7(5-6) 8 9(6/2) 10(6/5) 11(6)

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO 3.663.956,63 5.710.000,00 5.710.000,00 6.530.000,00 7.023.727,76 -493.727,76 0,00 191,70% 107,56% 4,87%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 3.663.956,63 5.710.000,00 5.710.000,00 6.530.000,00 7.023.727,76 -493.727,76 0,00 191,70% 107,56% 4,87%

PROGRAM B01 0100 Protupožarna, civilna zaštita i elementarne nepogode 3.663.956,63 5.710.000,00 5.710.000,00 6.530.000,00 7.023.727,76 -493.727,76 191,70% 107,56% 4,87%

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 24.457.923,09 20.600.000,00 20.600.000,00 26.417.000,00 26.300.304,28 116.695,72 2.499.816,14 107,53% 99,56% 18,22%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 13.425.194,58 11.926.000,00 11.926.000,00 15.993.000,00 15.967.018,37 25.981,63 0,00 118,93% 99,84% 11,06%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 13.425.194,58 11.926.000,00 11.926.000,00 15.993.000,00 15.967.018,37 25.981,63 0,00 118,93% 99,84% 11,06%

PROGRAM C01 0100 Udruge građana 435.693,13 440.000,00 440.000,00 540.000,00 525.067,84 14.932,16 120,51% 97,23% 0,36%

PROGRAM C01 0101 Predškolski odgoj 2.275.833,20 2.280.000,00 2.280.000,00 2.330.000,00 2.324.155,53 5.844,47 102,12% 99,75% 1,61%

PROGRAM C01 0102 Visoko školstvo i znanstvene ustanove 159.500,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 297.000,00 3.000,00 186,21% 99,00% 0,21%

PROGRAM C01 0103 Rekreacija i šport 3.323.562,10 3.124.000,00 3.124.000,00 4.074.000,00 4.065.000,00 9.000,00 122,31% 99,78% 2,82%

PROGRAM C01 0104 Kultura i tehnička kultura 5.257.059,88 4.582.000,00 4.582.000,00 5.799.000,00 5.805.795,00 -6.795,00 110,44% 100,12% 4,02%

PROGRAM C01 0105 Vjerske institucije 1.973.546,27 1.400.000,00 1.400.000,00 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 149,48% 100,00% 2,04%

GLAVA 02 CENTRI U KULTURI 1.368.062,33 1.424.000,00 1.424.000,00 1.424.000,00 1.379.243,79 44.756,21 0,00 100,82% 96,86% 0,96%


PROGRAM C01 0106 Zaštita kulturne baštine 1.368.062,33 1.424.000,00 1.424.000,00 1.424.000,00 1.379.243,79 44.756,21 100,82% 96,86% 0,96%

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 7.498.960,31 5.550.000,00 5.550.000,00 7.186.000,00 7.145.773,26 40.226,74 0,00 95,29% 99,44% 4,95%


PROGRAM C01 0108 Osnovno školstvo - širi standard 7.498.960,31 5.550.000,00 5.550.000,00 7.186.000,00 7.145.773,26 40.226,74 95,29% 99,44% 4,95%

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO 2.165.705,87 1.700.000,00 1.700.000,00 1.814.000,00 1.808.268,86 5.731,14 2.499.816,14 83,50% 99,68% 1,25%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 2.165.705,87 1.700.000,00 1.700.000,00 1.814.000,00 1.808.268,86 5.731,14 2.499.816,14 83,50% 99,68% 1,25%

PROGRAM C01 0111 Srednje školstvo - širi standard 2.165.705,87 1.700.000,00 1.700.000,00 1.814.000,00 1.808.268,86 5.731,14 2.499.816,14 83,50% 99,68% 1,25%

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 17.178.461,51 13.720.000,00 13.720.000,00 18.331.400,00 17.555.386,10 776.013,90 3.016.590,44 102,19% 95,77% 12,16%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 4.626.228,87 5.208.000,00 5.208.000,00 5.764.000,00 5.753.329,93 10.670,07 85.552,88 124,36% 99,81% 3,99%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 4.626.228,87 5.208.000,00 5.208.000,00 5.764.000,00 5.753.329,93 10.670,07 85.552,88 124,36% 99,81% 3,99%

PROGRAM C01 0112 Socijalna zaštita 3.736.977,13 4.258.000,00 4.258.000,00 4.834.000,00 4.824.246,48 9.753,52 85.552,88 129,09% 99,80% 3,34%

PROGRAM C01 0113 Mrtvozorstvo 889.251,74 950.000,00 950.000,00 930.000,00 929.083,45 916,55 104,48% 99,90% 0,64%

GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 12.306.220,74 6.948.000,00 6.948.000,00 10.679.400,00 9.921.881,44 757.518,56 2.557.862,63 80,62% 92,91% 6,87%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 12.306.220,74 6.948.000,00 6.948.000,00 10.679.400,00 9.921.881,44 757.518,56 2.557.862,63 80,62% 92,91% 6,87%

PROGRAM C01 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 12.306.220,74 6.948.000,00 6.948.000,00 10.679.400,00 9.921.881,44 757.518,56 2.557.862,63 80,62% 92,91% 6,87%

GLAVA 03 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 0,00 0,00 0,00 83.000,00 81.668,16 1.331,84 373.174,93 98,40% 0,06%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00 0,00 0,00 83.000,00 81.668,16 1.331,84 373.174,93 98,40% 0,06%

PROGRAM C01 0120 Poboljšanje uvjeta rada u CZSS 0,00 83.000,00 81.668,16 1.331,84 373.174,93 98,40% 0,06%

GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 246.011,90 1.564.000,00 1.564.000,00 1.805.000,00 1.798.506,57 6.493,43 0,00 731,06% 99,64% 1,25%

GLAVNI PROGRAM C01 Razvoj društvenih djelatnosti 246.011,90 1.564.000,00 1.564.000,00 1.805.000,00 1.798.506,57 6.493,43 0,00 731,06% 99,64% 1,25%

PROGRAM C01 0118 Uređenje objekata DZSN 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.273.000,00 1.277.604,99 -4.604,99 100,36% 0,89%

PROGRAM C01 0119 Rad upravnih vijeća DZSN i ostale naknade 246.011,90 564.000,00 564.000,00 532.000,00 520.901,58 11.098,42 211,74% 97,91% 0,36%

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

1


2008.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Indeksi

Početni

Proračun

2008.

1. Rebalans 2008. Razlika do plana Rezervirano

71

2 3 4 5 6 7(5-6) 8 9(6/2) 10(6/5) 11(6)

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2007.

1


2008.

Ostvarenje

siječanj-prosinac

2008.

Indeksi

Početni

Proračun

2008.

1. Rebalans 2008. Razlika do plana Rezervirano

RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE 8.950.000,50 7.100.000,00 7.100.000,00 7.810.000,00 7.810.000,25 -0,25 0,00 87,26% 100,00% 5,41%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 1.447.000,00 950.000,00 950.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00 91,91% 100,00% 0,92%

PROGRAM B01 0101 Zaštita i uređenje okoliša 1.447.000,00 950.000,00 950.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 91,91% 100,00% 0,92%

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 7.503.000,50 6.150.000,00 6.150.000,00 6.480.000,00 6.480.000,25 -0,25 0,00 86,37% 100,00% 4,49%

PROGRAM D01 0100 Izgradnja trafostanica i javne rasvjete 1.622.500,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.310.000,00 1.310.000,00 0,00 80,74% 100,00% 0,91%

PROGRAM D01 0101 Poboljšanje komunalne infrastrukture 2.154.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00 2.055.000,00 2.055.000,00 0,00 95,40% 100,00% 1,42%

PROGRAM D01 0102 Poboljšanje uvjeta rada lokalne samouprave 784.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 725.000,00 725.000,00 0,00 92,47% 100,00% 0,50%

PROGRAM D01 0103 Lokalni izbori i nacionalne manjine 471.500,50 600.000,00 600.000,00 330.000,00 330.000,25 -0,25 69,99% 100,00% 0,23%

PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture 2.471.000,00 1.400.000,00 1.400.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 0,00 83,37% 100,00% 1,43%

RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO 27.326.545,08 29.400.000,00 29.400.000,00 30.835.000,00 30.660.633,72 174.366,28 103.724,08 112,20% 99,43% 21,24%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 10.873.180,00 12.430.000,00 12.430.000,00 10.630.000,00 10.490.490,40 139.509,60 0,00 96,48% 98,69% 7,27%

PROGRAM B01 0101 Zaštita i uređenje okoliša 10.873.180,00 12.430.000,00 12.430.000,00 10.630.000,00 10.490.490,40 139.509,60 96,48% 98,69% 7,27%

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 16.453.365,08 16.970.000,00 16.970.000,00 20.205.000,00 20.170.143,32 34.856,68 103.724,08 122,59% 99,83% 13,97%

PROGRAM D01 0104 Razvoj objekata vodoopskrbe 10.746.399,98 13.750.000,00 13.750.000,00 15.550.000,00 15.546.040,90 3.959,10 103.724,08 144,66% 99,97% 10,77%

PROGRAM D01 0105 Razvoj prometne infrastrukture 5.706.965,10 3.220.000,00 3.220.000,00 4.655.000,00 4.624.102,42 30.897,58 81,03% 99,34% 3,20%

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 3.861.873,25 3.900.000,00 3.900.000,00 4.508.500,00 4.300.710,21 207.789,79 0,00 111,36% 95,39% 2,98%

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 1.813.581,20 2.000.000,00 2.000.000,00 2.415.000,00 2.207.868,31 207.131,69 0,00 121,74% 91,42% 1,53%


PROGRAM B01 0101 Zaštita i uređenje okoliša 0,00 0,00 0,00 215.000,00 214.219,10 780,90 99,64% 0,15%

PROGRAM B01 0102 Smanjenje zagađivanja 1.813.581,20 1.800.000,00 1.800.000,00 2.180.000,00 1.993.649,21 186.350,79 109,93% 91,45% 1,38%

PROGRAM B01 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš 0,00 200.000,00 200.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00% 0,00%

GLAVA 02 JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODR. SDŽ 2.048.292,05 1.900.000,00 1.900.000,00 2.093.500,00 2.092.841,90 658,10 0,00 102,17% 99,97% 1,45%

GLAVNI PROGRAM B01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 2.048.292,05 1.900.000,00 1.900.000,00 2.093.500,00 2.092.841,90 658,10 0,00 102,17% 99,97% 1,45%

PROGRAM B01 0104 Upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 2.048.292,05 1.900.000,00 1.900.000,00 2.093.500,00 2.092.841,90 658,10 102,17% 99,97% 1,45%

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU 28.929.788,94 31.700.000,00 33.200.000,00 36.700.000,00 34.901.601,72 1.798.398,28 2.129.362,62 120,64% 95,10% 24,18%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva i turizma 28.929.788,94 31.700.000,00 33.200.000,00 36.700.000,00 34.901.601,72 1.798.398,28 2.129.362,62 120,64% 95,10% 24,18%

PROGRAM E01 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 15.148.645,42 14.590.000,00 14.590.000,00 14.055.000,00 12.960.170,90 1.094.829,10 551.278,42 85,55% 92,21% 8,98%

PROGRAM E01 0101 Razvoj poljoprivrede 5.428.397,79 6.075.000,00 6.075.000,00 6.295.000,00 5.658.158,26 636.841,74 518.705,60 104,23% 89,88% 3,92%

PROGRAM E01 0102 Razvoj gospodarstva 8.352.745,73 11.035.000,00 12.535.000,00 16.350.000,00 16.283.272,56 66.727,44 1.059.378,60 194,95% 99,59% 11,28%

RAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 3.750.067,35 3.700.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.799.379,41 620,59 0,00 101,31% 99,98% 2,63%

GLAVNI PROGRAM E01 Razvoj gospodarstva i turizma 3.750.067,35 3.700.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.799.379,41 620,59 0,00 101,31% 99,98% 2,63%

Program E01 0104 Razvoj turizma 3.750.067,35 3.700.000,00 3.700.000,00 3.800.000,00 3.799.379,41 620,59 101,31% 99,98% 2,63%

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO 8.656.225,69 8.700.000,00 8.700.000,00 10.050.000,00 10.019.890,22 30.109,78 0,00 115,75% 99,70% 6,94%


PROGRAM B01 0105 Ekologija mora 1.223.766,89 1.500.000,00 1.500.000,00 1.560.000,00 1.349.810,89 210.189,11 110,30% 86,53% 0,94%

GLAVNI PROGRAM D01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 7.432.458,80 7.200.000,00 7.200.000,00 8.490.000,00 8.670.079,33 -180.079,33 0,00 116,65% 102,12% 6,01%

PROGRAM D01 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 6.488.388,00 5.554.000,00 5.554.000,00 7.124.000,00 7.486.205,37 -362.205,37 115,38% 105,08% 5,19%

PROGRAM D01 0107 Upravljanje pomorskim dobrom 944.070,80 1.646.000,00 1.646.000,00 1.366.000,00 1.183.873,96 182.126,04 125,40% 86,67% 0,82%

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE 4.864.853,61 3.160.000,00 3.160.000,00 2.460.000,00 1.959.816,77 500.183,23 0,00 40,29% 79,67% 1,36%

GLAVA 02 JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 4.864.853,61 3.160.000,00 3.160.000,00 2.460.000,00 1.959.816,77 500.183,23 0,00 40,29% 79,67% 1,36%


PROGRAM B01 0106 Prostorno uređenje 4.864.853,61 3.160.000,00 3.160.000,00 2.460.000,00 1.959.816,77 500.183,23 40,29% 79,67% 1,36%

UKUPNO RASHODI / IZDACI 131.639.695,65 127.690.000,00 129.190.000,00 147.441.900,00 144.331.450,44 3.110.449,56 7.749.493,28 109,64% 97,89% 100,00%

72

2.3.6. Rashodi i izdaci iz namjenskih izvora Od ukupnih rashoda i izdataka u visini od 490,4 milijuna kuna, 199,1 milijun kuna se odnosi na matična županijska sredstva (opći prihodi i primici) dok preostalih 291,3 čini namjenski dio Proračuna i odnosi se na:

1,4 milijuna kuna raspoređenih na sanacije i adaptacije osnovnih i srednjih škola koji se financiraju iz uplata vlastitih prihoda škola;

3,7 milijuna kuna za financiranje sanacije odlagališta komunalnog otpada Donja Gora koji se financiraju iz prihoda ostvarenih od eko rente;

70 tisuća kuna za financiranje sanacija odlagališta otpada koji se financiraju iz prihoda od koncesija na ambalažni otpad;

3,5 milijuna kuna za financiranje šireg standarda decentraliziranih korisnika koji su se financirali iz viškova prethodnih godina;

277 tisuća kuna za projekte Europske unije koji su se financirali iz europskih fondova;

32,4 milijuna kuna od pomoći iz Državnog i lokalnih proračunima prema namjenama kako je to opisano u prihodnoj strani Proračuna;

7 milijuna kuna za financiranje programa Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma od povrata anuiteta po danim kreditima;

21 milijun kuna za razne namjene financirane iz viška prihoda 2007.

222 milijuna kuna za decentralizirane rashode financirane iz Državnog proračuna i vlastitih prihoda domova za stare i nemoćne osobe.

2.3.7. Rashodi i izdaci prema ekonomskoj i lokacijskoj klasifikaciji – svi izvori Analiza realizacije Proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji Tablica 18. ukazuje da su svi rashodi i izdaci na razini skupine izvršeni u rasponu od 83,1% do 100%, osim izdataka za dane zajmove koji su izvršeni 8,1% više od plana, radi iskazivanja prenamjene sa stjecanja dodatnog vlasničkog udjela u Vododprivredi Imotski, sukladno Programu restrukturiranja, sanacije, dokapitalizacije i privatizacije tog vodoprivrednog poduzeća u privremeni kratkoročni zajam do okončanja duge procedure stjecanja tog udjela (do kraja lipnja 2009.). Najveći dio raspoređenih rashoda, sa udjelom od 33,23% se odnosi na financiranje materijalnih rashoda, 14,93% na rashode za zaposlene, 12,97% na pomoći, 12,14% na kapitalne rashode, dok se na subvencije, naknade kućanstvima i donacije odnosi 22,1% ukupno raspoređenih rashoda i izdataka. Preostali dio od ukupno 4,7% odnosi se na izdatke na financijsku imovinu i otplatu zajmova. Od ukupno raspoređenih 63,6 milijuna kuna pomoći drugim državnim razinama, ukupno je za potrebe proračuna općina i gradova raspoređeno 63,2 milijuna kuna prema rasporedu na lokalne jedinice kako je iskazano u Grafikonu 5.

73

Grafikon 5. Raspored sredstva u Proračunu SDŽ za 2008. po lokalnim jedinicama

Dalmatinska

zagora;

52,62%

Split; 4,04%

Otoci; 22,76%

Priobalje;

20,58%

Tablica 18.: Rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2008. prema ekonomskoj klasifikaciji

- svi izvori

Plan 2008.

Plan s

prenamjenama

Ostvarenje

2008. Udio1 2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4) 8(5)

508.411.511,48 508.411.511,48 490.382.310,45 96,45 96,45 100,00

3 Rashodi poslovanja 423.352.746,89 422.845.082,50 408.001.694,52 96,37 96,49 83,20

31 Rashodi za zaposlene 77.126.597,48 77.119.886,85 73.210.196,86 94,92 94,93 14,93

32 Materijalni rashodi 168.900.533,03 167.905.556,17 162.941.325,22 96,47 97,04 33,23

34 Financijski rashodi 3.774.242,13 3.774.242,13 3.136.454,23 83,10 83,10 0,64

35 Subvencije 33.802.463,64 34.072.463,64 31.539.900,71 93,31 92,57 6,43

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 63.863.303,36 64.179.349,60 63.625.463,88 99,63 99,14 12,97

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i

druge naknade 12.337.800,00 12.337.800,00 11.293.200,00 91,53 91,53 2,30

38 Ostali rashodi 63.547.807,25 63.455.784,11 62.255.153,62 97,97 98,11 12,70

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 63.253.764,59 63.761.428,98 59.541.575,25 94,13 93,38 12,14

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 0,00 0,00 0,00 0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.886.510,38 28.405.122,25 25.198.691,38 90,36 88,71 5,14

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 35.367.254,21 35.356.306,73 34.342.883,87 97,10 97,13 7,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 21.805.000,00 21.805.000,00 22.839.040,68 104,74 104,74 4,66

51 Izdaci za dane zajmove 9.105.000,00 12.805.000,00 13.839.040,68 151,99 108,08 2,82

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 100,00 1,84

Rashodi i izdaci

Sveukupno rashodi i izdaci

Indeks

74

2.3.8. Decentralizacija

Decentralizirani prihodi su ostvareni u visini od 198,7 milijuna kuna što je 2,1 milijun kuna ili 1,1% manje od plana, od čega se 84,6 milijuna kuna odnosi na ostvareni dodatni udio u porezu na dohodak, a 114,1 milijun kuna na ostvarene pomoći izravnanja. Vlastiti prihodi domova za stare i nemoćne osobe kojima su se dodatno financirali rashodi, ostvareni su sa 23 milijuna kuna, što je 591 tisuću kuna ili 1,4% manje od plana. Ukupni decentralizirani rashodi i izdaci su ostvareni sa 199,1 milijun kuna što je 1,8 milijuna kuna ili 0,9% manje od plana, ali istovremeno i 373 tisuće kuna više od uprihođenih sredstava.

Tablica 19.: Planirani i ostvareni prihodi i rashodi decentraliziranih funkcija Proračuna SDŽ za 2008.

F u n k c i j e NamjenaUkupna obveza

2008. Ostvaren porez

Ostvarene

pomoći

izravnanja

Ukupno

ostvareni

prihodi

Indeks

Raspoređeno

korisnicima

(31.12.2008)

Ostvareni

prihodi -

raspoređeno

korisnicima

Indeks

1 2 3 4 5 6(4+5) 7(6/3) 8 9(6-8) 10(8/6)

Tekući rashodi 51.738.606,00 51.503.717,62

Investicijsko i tekuće održav. 4.773.923,00 4.773.377,05

Ukupno tekući rashodi 56.512.529,00 10.225.928,19 46.328.333,53 56.277.094,67

Kapitalni rashodi 16.473.396,00 16.089.370,54 17.060.371,87

Ukupno tekući i kapitalni 72.985.925,00 10.225.928,19 62.417.704,07 72.643.632,26 99,53 73.337.466,54 -693.834,28 100,96

Tekući rashodi 34.893.540,00 33.692.669,16

Smještaj i prehrana 3.628.800,00 3.553.200,00

Tekuće održavanje-SŠ 4.258.294,00 4.248.057,84

Tekuće održavanje-DOMOVI 0,00 0,00

Ukupno tekući 42.780.634,00 21.529.240,06 21.209.661,22 41.493.927,00

Kapitalni rashodi - SŠ 7.772.597,00 7.286.808,48 7.837.948,48

Kapitalni rashodi - DOMOVI 0,00 0,00

Ukupno tekući i kapitalni 50.553.231,00 21.529.240,06 28.496.469,70 50.025.709,76 98,96 49.331.875,48 693.834,28 98,61

Materijalni rashodi 5.691.000,00 297.412,71 5.473.623,47

Ogrijev 4.522.000,00 3.979.820,00 4.069.800,00

Ukupno 10.213.000,00 4.893.015,83 4.277.232,71 9.170.248,54 89,79 9.543.423,47 -373.174,93 104,07

Materijalni rashodi 22.200.000,00 22.199.962,30

Investicijsko održavanje 2.022.000,00 8.118.685,36 2.106.448,70

Hitne intervencije 600.000,00 448.510,75

Ukupno 24.822.000,00 16.636.236,39 8.118.685,36 24.754.921,75 99,73 24.754.921,75 0,00 100,00

35.035.000,00 21.529.252,22 12.395.918,07 33.925.170,29 96,83 34.298.345,22 -373.174,93 101,10

42.253.121,00 31.315.266,11 10.789.199,80 42.104.465,91 99,65 42.104.465,91 0,00 100,00

200.827.277,00 84.599.686,58 114.099.291,64 198.698.978,22 98,94 199.072.153,15 -373.174,93 100,19

23.287.000,00 22.969.698,70 22.969.698,70

Sveukupno 224.114.277,00 221.668.676,92 222.041.851,85

Osnovno

školstvo

Srednje školstvo

Centri za

socijalnu skrb

Domovi za

starije i nemoćne

osobe

Vlastiti prihodi Domova za starije i nemoćne

Socijalna skrb ukupno

Zdravstvo ukupno

S v e u k u p n o

Osnovno školstvo Županija u svojoj nadležnosti financira 66 osnovnih škola, te je planiranje, izvršavanje, i usklađivanje sa stvarnim rashodima obavljeno uspješno jer su podmirene sve obveze tih korisnika. Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2008. odnosilo se na materijalne i financijske rashode škola, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Planirani prihodi za financiranje osnovnih škola su ostvareni u visini od 72,6 milijuna kuna od čega se 10,2 milijuna kuna odnosi na ostvareni udio u porezu na dohodak, a čak 62,4

75

milijuna kuna na uplaćene pomoći izravnanja, što ukazuje na nizak fiskalni kapacitet tih područja (bez Grada Splita i Makarske). Istovremeno je korisnicima raspoređeno 73,3 milijuna kuna, od čega se 56,3 milijuna kuna odnosi na financiranje materijalnih i financijskih rashoda škola, tekuće i investicijsko održavanje, a 17,1 milijun kuna za nabavu nefinancijske imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini. Dio tekućih rashoda podmirivao se po zahtjevu korisnika temeljem njihovih stvarnih troškova, dok se dio financirao kroz doznaku mjesečnih akontacija te je krajem godine izvršeno usklađenje sa stvarnim troškovima. Korisnicima je preneseno 693 tisuće kuna više od uprihođenih sredstava koji su se bilancirali iz izvora za financiranje srednjih škola i učeničkih domova. U nastavku se u tabličnim pregledima radi jednostavnijeg praćenja daje kratki prikaz zbirnih veličina planiranih i ostvarenih materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, pregled ostvarenja rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja po vrsti rashoda i pojedinim školama. Detaljniji prikaz rashoda po županijskim mjerilima i rashoda prema računu - stvarnom trošku, po svim stavkama financijskog plana svakog pojedinog korisnika, prikazan je posebnom prilogu u materijalu. Tablica 20.: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi osnovnog školstva u Proračunu SDŽ za 2008. – decentralizacija

76

2 3 4=3/2

1 BOL, BOL 199.119,00 178.866,99 89,83

2 PUČIŠĆA, PUČIŠĆA 522.905,00 514.153,64 98,33

3 VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA 328.225,00 316.776,48 96,51

4 SELCA, SELCA 503.046,00 464.924,36 92,42

5 SUPETAR, SUPETAR 673.746,00 630.352,05 93,56

6 MILNA, MILNA 275.179,00 257.000,40 93,39

7 HVAR, HVAR 475.694,00 448.603,99 94,31

8 JELSA, JELSA 641.669,00 591.446,52 92,17

9 ANTE ANĐELINOVIĆ, SUĆURAJ 207.774,00 173.596,26 83,55

10 PETRA HEKTOROVIĆA,STARI GRAD 455.044,00 445.206,71 97,84

11 STJEPANA RADIĆA, IMOTSKI 2.787.586,00 2.724.897,55 97,75

12 OGŠ DR. FRA IV.GLIBOTIĆA, IMOTSKI 104.730,00 104.230,10 99,52

13 TINA UJEVIĆA - KRIVODOL, PODBABLJE 973.359,00 910.289,03 93,52

14 IVANA GORANA KOVAČIĆA, CISTA PROVO 538.639,00 519.589,08 96,46

15 ARŽANO,CISTA PROVO 454.700,00 428.642,29 94,27

16 S. S. KRANJČEVIĆA, LOVREĆ 381.297,00 371.816,11 97,51

17 STUDENCI, LOVREĆ 330.182,00 288.406,25 87,35

18 IVAN LEKO, PROLOŽAC 797.733,00 777.604,31 97,48

19 RUNOVIĆ, RUNOVIĆ 810.720,00 790.199,69 97,47

20 ZAGVOZD,ZAGVOZD 896.532,00 866.173,46 96,61

21 ZMIJAVCI, ZMIJAVCI 1.053.606,00 1.033.114,44 98,06

22 KNEZA MISLAVA, K. SUĆURAC 950.755,00 891.127,59 93,73

23 KNEZA TRPIMIRA, K. GOMILICA 939.720,00 879.425,48 93,58

24 OSTROG, K. LUKŠIĆ 710.409,00 669.754,86 94,28

25 BIJAĆI, K. NOVI 604.357,00 572.923,75 94,80

26 PROF. FILIPA LUKASA, K. STARI 1.345.693,00 1.308.603,77 97,24

27 PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC 485.048,00 478.565,94 98,66

28 JOSIPA PUPAČIĆA, OMIŠ 1.810.791,00 1.787.868,39 98,73

29 1. LISTOPADA 1942. - ČIŠLA, OMIŠ 829.068,00 773.089,76 93,25

30 GORNJA POLJICA - SRIJANE, OMIŠ 771.281,00 763.194,22 98,95

31 OGŠ LOVRO MATAČIĆ, OMIŠ 137.216,00 134.619,03 98,11

32 JESENICE, DUGI RAT 992.623,00 972.418,73 97,96

33 DR. FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC 1.181.093,00 1.147.416,73 97,15

34 IVANA LOVRIĆA, SINJ 1.059.894,00 1.000.346,62 94,38

35 MARKA MARULIĆA, SINJ 1.148.824,00 1.069.315,59 93,08

36 FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ 980.529,00 949.496,31 96,84

37 STJEPANA RADIĆA - TIJARICA, TRILJ 190.088,00 167.250,50 87,99

38 JAKOVA GOTOVCA, SINJ 255.060,00 216.172,77 84,75

39 DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE 1.107.019,00 1.093.491,09 98,78

40 KAMEŠNICA, OTOK 758.015,00 733.100,28 96,71

41 IVANA MAŽURANIĆA - HAN, SINJ 665.932,00 647.943,71 97,30

42 ANTE STARČEVIĆ, DICMO 741.061,00 718.011,48 96,89

43 TRILJ, TRILJ 1.573.641,00 1.570.425,65 99,80

44 MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA 717.119,00 685.922,15 95,65

45 MAJSTORA RADOVANA,TROGIR 914.694,00 868.051,72 94,90

46 PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR 1.012.932,00 972.507,82 96,01

47 IVANA DUKNOVIĆA, MARINA 936.808,00 893.522,11 95,38

48 KRALJA ZVONIMIRA, SEGET 682.818,00 656.503,90 96,15

49 VIS, VIS 319.531,00 300.338,01 93,99

50 KOMIŽA, KOMIŽA 192.491,00 176.580,80 91,73

51 VRGORAC, VRGORAC 1.868.632,00 1.831.203,67 98,00

52 DON LOVRE KATIĆ, SOLIN 1.008.388,00 995.470,11 98,72

53 VJEKOSLAV PARAĆ, SOLIN 835.024,00 814.382,58 97,53

54 KNEZA BRANIMIRA, MUĆ 570.455,00 559.913,36 98,15

55 NEORIĆ - SUTINA, MUĆ 285.018,00 275.462,87 96,65

56 BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ 442.532,00 420.604,25 95,04

57 PETRA KRUŽIĆA, KLIS 1.804.803,00 1.793.643,64 99,38

58 DUGOPOLJE, DUGOPOLJE 685.306,00 644.238,43 94,01

59 MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA 535.742,00 483.521,28 90,25

60 GRADAC, GRADAC 581.718,00 569.453,82 97,89

61 DR. F.TUĐMANA, BRELA 310.049,00 275.741,08 88,93

62 BARIŠE GRANIĆA, BAŠKA VODA 328.824,00 301.285,01 91,63

63 TUČEPI,TUČEPI 284.064,00 264.809,08 93,22

64 GROHOTE, ŠOLTA 491.731,00 461.304,84 93,81

65 STROŽANAC, PODSTRANA 1.266.103,00 1.210.961,52 95,64

66 KRALJICE JELENE, SOLIN 869.858,00 840.137,18 96,58

49.594.242,00 47.676.011,19 96,13

877.468,00 745.307,49 84,94

4.773.923,00 4.773.377,05 99,99

1.266.896,00 3.082.398,94 243,30

16.473.396,00 17.060.371,87 103,56

72.985.925,00 73.337.466,54 100,48

Usluge tekućeg i inv.održavanja-po odluci Poglavarstva

Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine

SVEUKUPNO

Ostvarenje 2008.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Usluge tek.i invest.održavanja-inspek.nalaz i hitne interven.

Indeks

1

Ukupno po žup.mjerilima i stvarnim troškovima

Plan

2008.OSNOVNE ŠKOLE

77

Tablica 21.: Planirani i ostvareni decentralizirani rashodi za investicijsko i tekuće održavanje osnovnog školstva u Proračunu SDŽ za 2008.

Rb Škole NamjenaProračun

2008.

Izmjene Plana

2008.

(prosinac 2008.)

Ostvareno

2008.

2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)

1. OŠ PUČIŠĆA, Pučišća uređenje igrališta 90.000,00 0,00 0,00 0,00

2. OŠ KNEZA MIISLAVA, Kaštel Sućurac sanacija fasade 300.000,00 408.356,60 408.356,60 136,12 100,00

3. OŠ JELSA, Jelsa postavljanje gromobranske instalacije 90.000,00 83.773,74 83.773,74 93,08 100,00

izmjena prozora 90.000,00 87.333,70 163,80

sanacija krovišta 60.085,00

5. OŠ KAMEŠNICA, Otok izmjena prozora 55.735,00 55.698,70 55.698,70 99,93 100,00

6. OŠ DON LOVRE KATIĆA, Solin uređenje učionica i sanacija fasade 270.000,00 300.365,22 300.365,22 111,25 100,00

7. OŠ VRGORAC, Vrgorac sanacija PŠ Mijaca, Stilja, Dragljane i V.Prolog 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00 100,00

8. OŠ TINA UJEVIĆA KRIVODOL, Podbabljesanacija krova PŠ Poljica 300.000,00 378.782,76 378.782,76 126,26 100,00

9. OŠ MARKA MARULIĆA, Sinj sanacija krova PŠ Karakašica 250.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 100,00

10. OŠ POSTIRA, Postira uređenje učionica 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,00 100,00

11. OŠ VJEKOSLAV PARAĆ, Solin sanacija sanitarnih čvorova, prozora 250.000,00 287.179,99 286.634,04 114,65 99,81

12. OŠ DUGOPOLJE; Dugopolje izmjena prozora 95.000,00 84.524,98 84.524,98 88,97 100,00

13. OŠ I.G.KOVAČIĆA, Cista Velika rekonstrukcija školskog prostora 390.000,00 0,00

14. OŠ 1. LISTOPADA 1942., Čišla-Omiš uređenje unutarnjeg prostora 250.000,00 246.923,00 246.923,00 98,77 100,00

sanacija školskog igrališta 200.000,00 254.880,00

sanacija pomoćnog i učioničkog prostora 90.000,00 172,44

16. OŠ ANTE STARČEVIĆA; Dicmo sanacija sanitarnih čvorova 200.000,00 271.345,74 271.345,74 135,67 100,00

17. OŠ MAJSTORA RADOVANA, Trogir sanacija sanitarija 180.000,00 263.820,61 263.820,61 146,57 100,00

18. OŠ SUPETAR, Supetar uređenje fasade 250.000,00 313.537,60 313.537,60 125,42 100,00

19. OŠ PROF. FILIP LUKAS, Kaštel Stari sanacija sanitarija 300.000,00 300.371,69 300.371,69 100,12 100,00

20. OŠ BRAĆE RADIĆ, Vrba-Muć unutarnje uređenje 200.000,00 331.836,95 331.836,95 165,92 100,00

21. OŠ ZAGVOZD, Zagvozd uređenje školskog igrališta 200.000,00 235.107,32 235.107,32 117,55 100,00

22. OŠ ARŽANO, Aržano izgradnja spremnika za lož ulje 90.000,00 89.999,40 89.999,40 100,00 100,00

4.430.735,00 4.773.923,00 4.773.377,05 107,73 99,99

147.418,70

15. OŠ GORNJA POLJICA, Srijane-Omiš344.880,00

1

Indeks

Ukupno

OŠ OSTROG, Kaštel Lukšić4.

135,31

168,80

Tablica 22.: Planirani i ostvareni rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine za osnovno školstvo u Proračunu SDŽ za 2008.


2008.

Rebalans

2008.

(listopad 2008.)

Izmjene Plana

2008.

(prosinac 2008.)

Ostvareno

2008.Indeks

Ostvareno

kroz prenamjene

sa tekućih

rashoda

Sveukupno

ostvareno

2 3 4 5 6 7(6/4) 8 9(6+8) 10(9/3) 11(9/4)

1.

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Cista

Velika

Izgradnja zajedničke zgrade PŠ Cista

Provo i dječjeg vrtića, završetak

radova 260.000,00 254.756,70 254.756,70 254.756,70 100,00 254.756,70 97,98 100,00

2.OŠ Strožanac

Projekti za nadogradnju škole,

rekonstrukcija starog dijela 1.500.000,00 2.037.690,12 2.060.134,39 2.060.134,39 101,10 2.060.134,39 137,34 101,10

3. OŠ Grohote Izgradnja školske dvorane, projekti 160.000,00 96.000,00 169.219,33 169.219,33 176,27 169.219,33 105,76 176,27

4.OŠ Kaštela, Kaštel Novi

Izgradnja nove škole I.faza (zemljani i

grubi građevni radovi) 2.000.000,00 413.420,00 892.233,99 892.233,99 215,82 892.233,99 44,61 215,82

73.806,76 73.806,76 3,69

3.760.620,73 3.720.620,73 3.720.620,73

6. OŠ Fra K.Balića, Šestanovac Nadogradnja građevine škole 3.700.000,00 3.516.698,73 3.808.302,40 3.808.302,40 108,29 3.808.302,40 102,93 108,29

Sanacija krova i međukatnih

konstrukcija1.195.351,73

1.195.351,73 1.195.351,73 70,31

Opremanje 489.149,24 489.149,24 489.149,24

Sanacija građevine 460.924,32 460.924,32 460.924,32 61,46

Oprema građevine 247.270,82 247.270,82 247.270,82

9.OŠ Dinka Šimunovića, Hrvace

Nabavka novog školskog autobusa

(plaćanje isporučenog vozila) 1.053.000,00 1.052.250,00 1.052.250,00 1.052.250,00 100,00 1.052.250,00 99,93 100,00

10. OŠ Marka Marulića, Sinj Sanacija centralnog grijanja i otvora 745.000,00 600.000,00 567.654,95 567.654,95 94,61 567.654,95 76,20 94,61

Dogradnja, projekti 150.000,00 212.322,60 329.900,16 329.900,16 329.900,16 219,93

Opremanje 40.000,00 40.000,00

2.036.941,01 1.646.609,01 1.646.609,01 100,32

0,00

13. OGŠ Otok Izgradnja novih prostora 500.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00

14. OŠ Primorski Dolac, Primorski Dolac Opremanje 19.062,24 19.062,24

15. OŠ Fra P. Vučkovića, Sinj Opremanje 23.125,10 23.125,10

16. OŠ Selca Opremanje 10.000,00 10.000,00

16.159.309,00 16.473.396,00 16.968.184,52 16.968.184,53 103,00 92.187,34 17.060.371,87 105,58 100,54

Indeks

100,90

100,00

100,00

80,84

2.000.000,00 3.794.427,49

1.684.500,97

708.195,14

1.700.000,00

1

OŠ Tina Ujevića-Krivodol, Podbablje

7.

12. OŠ Ivana Mažuranića, Han

OŠ Ivan Leko, Proložac8.

5.OŠ Hvar 100,90

100,00

100,00

80,84

OŠ Vrgorac 155,38 174,22

1.646.609,00

Izgradnja školske dvorane

(građevinsko-zanatski radovi)

Ukupno

dogradnja i opremanje dvorane

750.000,00

11.

1.641.309,00

78

Srednje školstvo i učenički domovi Županija u svojoj nadležnosti financira 42 srednje škole i 2 učenička doma te su uspješno obavljene sve obveze prema tim korisnicima. Financiranje decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u 2008. odnosilo se na materijalne i financijske rashode škola, smještaj i prehranu učenika u domovima, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja škola i učeničkih domova, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Planirani prihodi za financiranje osnovnih škola su ostvareni u visini od 50 milijuna kuna od toga se 21,5 milijuna kuna odnosi na ostvareni udio u porezu na dohodak a 28,5 milijuna kuna na uplaćene pomoći izravnanja. Istovremeno je korisnicima raspoređeno 49,3 milijuna kuna, od čega se 41,5 milijuna kuna odnosi na financiranje materijalnih i financijskih rashoda škola, tekuće i investicijsko održavanje i smještaj učenika u učeničkim domovima, a 7,8 milijuna kuna za nabavu nefinancijske imovine i dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini. Dio tekućih rashoda podmirivao se po zahtjevu korisnika temeljem njihovih stvarnih troškova, dok se dio financirao kroz doznaku mjesečnih akontacija te je krajem godine izvršeno usklađenje sa stvarnim troškovima. Korisnicima je preneseno 693 tisuće kuna manje od plana jer su se iz tih izvora financirali rashodi osnovnih škola. U nastavku se u tabličnim pregledima radi jednostavnijeg praćenja daje kratki prikaz zbirnih veličina planiranih i ostvarenih materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, pregled ostvarenja rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja po vrsti rashoda i pojedinim školama. Detaljniji prikaz rashoda po županijskim mjerilima i rashoda prema računu - stvarnom trošku, po svim stavkama financijskog plana svakog pojedinog korisnika, prikazan je posebnom prilogu u materijalu. Tablica 23.: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi srednjih škola i učeničkih domova u Proračunu SDŽ za 2008. – decentralizacija

79

2 3 4=3/2

1 SREDNJA ŠKOLA HVAR, HVAR 1.036.262,00 994.272,54 95,95

2 OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI 1.084.023,00 935.341,20 86,28

3 EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI 660.504,00 605.471,59 91,67

4 SŠ "IVANA LUČIĆA" TROGIR 643.460,44 637.418,24 99,06

5 TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI 736.431,00 733.424,34 99,59

6 GIMNAZIJA DR. MATE UJEVIĆA, IMOTSKI 901.191,00 743.196,20 82,47

7 SŠ "FRA A. KAČIĆA MIOŠIĆA" MAKARSKA 805.143,00 769.645,58 95,59

8 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA 899.659,00 862.597,66 95,88

9 SŠ "JURE KAŠTELANA" OMIŠ 878.188,00 851.035,09 96,91

10 SSŠ "BANA JELAČIĆA" SINJ 1.174.235,00 1.150.034,87 97,94

11 TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA "R. BOŠKOVIĆA",SINJ 1.262.925,00 1.248.498,08 98,86

12 GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU 728.530,00 687.025,86 94,30

13 FRANJEVAČKA KLASIČNA GIMNAZIJA U OSNIVANJU,SINJ 438.984,00 407.027,08 92,72

14 SSŠ "B. J. TROGIRANIN" , TROGIR 1.024.513,00 929.201,38 90,70

15 SŠ "A. MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO, VIS 374.109,00 357.544,97 95,57

16 SŠ "TINA UJEVIĆA" VRGORAC 710.840,00 688.376,61 96,84

17 SŠ "BRAĆA RADIĆ", KAŠTEL ŠTAFILIĆ, NEHAJ 979.325,00 937.288,69 95,71

18 PRIRODOSLOVNO TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 839.633,00 831.886,43 99,08

19 ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA,SPLIT 791.944,00 737.391,80 93,11

20 GRADITELJSKO GEODETSKA ŠKOLA, SPLIT 761.460,00 716.082,58 94,04

21 OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.001.060,31 938.628,15 93,76

22 I. GIMNAZIJA, SPLIT 609.183,00 592.697,41 97,29

23 II. GIMNAZIJA, SPLIT 562.914,00 557.011,12 98,95

24 III. GIMNAZIJA, SPLIT 924.765,00 888.521,69 96,08

25 IV. GIMNAZIJA M. MARULIĆA, SPLIT 760.116,00 697.156,79 91,72

26 V. GIMNAZIJA V. NAZORA, SPLIT 715.692,00 608.962,39 85,09

27 NADBISK. KL. GIM. DON FRANE BULIĆA, SPLIT 382.375,00 352.038,59 92,07

28 EKON. UPRAV. BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.027.009,00 1.015.590,71 98,89

29 TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT 713.041,00 692.551,61 97,13

30 SREDNJA TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT 882.412,00 862.765,36 97,77

31 TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 649.202,00 645.415,12 99,42

32 OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.293.174,00 1.288.635,02 99,65

33 INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT 424.884,00 399.432,88 94,01

34 GRAD. OBRTNIČKA I GRAFIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.198.999,00 1.152.779,95 96,15

35 POMORSKA ŠKOLA, SPLIT 895.404,00 802.015,21 89,57

36 ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT 663.723,91 571.009,90 86,03

37 ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT 1.043.707,00 1.026.168,11 98,32

38 TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT 1.000.224,00 987.504,81 98,73

39 G. Š. JOSIP HATZE, SPLIT 306.351,00 290.176,17 94,72

40 ŽENSKI ĐAČKI DOM, SPLIT 80.833,00 80.832,99 100,00

41 UČENIČKI DOM, SPLIT 211.500,00 208.500,00 98,58

42 SREDNJA ŠKOLA BOL, BOL 422.503,00 400.875,18 94,88

43 KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA 569.109,00 529.314,72 93,01

44 SREDNJA ŠKOLA BRAČ, SUPETAR 545.438,00 540.357,16 99,07

33.614.978,66 31.951.701,83 95,05

3.628.800,00 3.553.200,00 97,92

773.982,74 1.305.332,08 168,65

4.258.294,00 4.248.057,84 99,76

504.578,60 435.635,25 86,34

7.772.597,00 7.837.948,48 100,84

50.553.231,00 49.331.875,48 97,58

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine

SVEUKUPNO

Ostvarenje 2008.

Sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u domovima

Usluge tek.i invest.održavanja-inspek.nalaz i hitne interven.

Usluge tekućeg i invest.održavanja-po odluci Poglavarstva

Indeks

1

Ukupno po žup.mjerilima i stvarnim troškovima

Plan

2008.SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI

80

Tablica 24.: Planirani i ostvareni decentralizirani rashodi za investicijsko i tekuće održavanje srednjih škola u Proračunu SDŽ za 2008.


2008.

Izmjene Plana

2008.

(prosinac 2008.)

Ostvareno

2008.

2 3 4 5 6(5/3) 7(5/4)

1. IV GIMNAZIJA M. MARULIĆA, Split zamjena prozora 90.000,00 90.000,00 89.926,20 99,92 99,92

2.TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA

RUĐERA BOŠKOVIĆA, Sinjrekonstrukcija centralnog grijanja 300.000,00 351.812,50 351.812,50 117,27 100,00

3. SŠ A.MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO, Vis uređenje pomoćnih školskih prostorija 90.000,00 90.000,00 88.837,82 98,71 98,71

4. EKONOMSKA ŠKOLA, Imotski uređenje školskih praktikuma i zbornice 91.000,00 91.000,00 91.000,00 100,00 100,00

5. SŠ HVAR, Hvarsanacija fasade objekta Jelsa i sanacija

sanitarija objekta Hvar130.000,00 65.026,00 65.026,00 50,02 100,00

6. SŠ IVANA LUCIĆA, Trogir sanacija fasade 300.000,00 347.537,05 347.537,05 115,85 100,00

7.EKONOMSKO BIROTEHNIČKA ŠKOLA,

Splitizmjena otvora 90.000,00 89.548,00 89.548,00 99,50 100,00

8. INDUSTRIJSKA ŠKOLA, Splitsanacija krova dvorane i školskih radionica,

uređenje fasade401.517,00 458.489,78 452.389,78 112,67 98,67

9. OBRTNIČKA ŠKOLA, Split sanacija sanitarija 90.000,00 90.000,00 89.940,84 99,93 99,93

elektroinstalacije 90.000,00 90.000,00 169,94

uređenje unutarnjeg prostora 0,00 62.943,81

11. II.GIMNAZIJA, Split elektroinstalacije 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00 100,00

12. SŠ BRAČ, Supetar izmjena prozora 90.000,00 87.474,00 87.474,00 97,19 100,00

13. III.GIMNAZIJA, Split ugradnja dizala za invalide 570.000,00 570.000,00 567.708,94 99,60 99,60

14.TURISTIČKO-UGOSTIITELJSKA ŠKOLA,

Splitsanacija centralnog grijanja 244.000,00 244.000,00 243.887,76 99,95 99,95

15.GRADITELJSKA OBRTNIČKA I

GRAFIČKA ŠKOLA, Splitsanacija sanitarija i krova 180.000,00 180.000,00 179.974,40 99,99 99,99

16. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, Split izmjena prozora 260.000,00 290.721,12 290.720,34 111,82 100,00

sanacija sanitarnih čvorova 400.000,00 510.665,16 179,15

rekonstrukcija centralnog grijanja 0,00 205.915,08

18. V.GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA, Split izmjena dijela prozora 90.000,00 90.000,00 89.926,20 99,92 99,92

19.SŠ SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

Makarska

sanacija centralnog grijanja te uređenja

kabineta kuharstva0,00 162.825,32 162.825,32 100,00

3.596.517,00 4.257.957,82 4.248.057,84 118,12 99,77Ukupno

1

17.SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA,

Makarska

152.942,45 100,00

716.580,24 100,00

10. I.GIMNAZIJA, Split

Indeks

Tablica 25.: Planirani i ostvareni decentralizirani rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine za srednje škole i učeničke domove u Proračunu SDŽ za 2008.


2008.

Rebalans

2008.

(listopad

2008.)

Izmjene Plana

2008.

(prosinac 2008.)

Ostvareno

2008.Indeks

Ostvareno

kroz prenamjene sa

tekućih rashoda

Sveukupno

ostvareno

2 3 4 5 6 7(6/4) 8 9(6+8) 10(9/4) 11(9/6)

1. SŠ Tina Ujevića, Vrgorac Dogradnja školskih radionica 2.600.000,00 3.550.000,00 3.838.674,24 3.838.674,24 100,00 3.838.674,24 108,13 100,00

2. Zdravstvena škola, SplitIzgradnja nove građevine, pripremni radovi 300.000,00 150.000,00 147.126,67 147.126,67 100,00 147.126,67 98,08 100,00

3. SŠ Bol, Bol Izgradnja nove građevine - pripremni radovi 100.000,00 0,00

4. Ekonomsko birotehnička škola, SplitSanacija građevine, III faza

-uređenje okoliša 535.193,63 535.193,63 535.193,63 535.193,63 100,00 535.193,63 100,00 100,00

5. Turističko ugostiteljska škola, Split Nadogradnja školskih kabineta-projekti 200.000,00 0,00

6. SŠ Brač, Supetar Izgradnja školske dvorane 2.900.000,00 2.775.227,71 1.807.096,28 1.807.096,28 100,00 1.807.096,28 65,12 100,00

7. SŠ Jure Kaštelana, Omiš Izgradnja nove građevine -projekti 175.207,71 196.542,00 196.542,00 100,00 196.542,00 100,00

8. Glazbena škola Josip Hatze, Splituređenje koncertne dvorane, početak radova 200.000,00 0,00

9. SŠ Pomorska škola, SplitSanacija građevine, uređenje i oprema

potkrovlja762.195,66 762.175,66 762.175,66

762.175,66 100,00 762.175,66 100,00 100,00

10. Obrtničko industrijska škola Imotski Opremanje 24.496,00 24.496,00

11. Ekonomska škola Imotski Opremanje 20.000,00 20.000,00

12. SŠ Ivana Lucića, Trogir Opremanje 40.000,00 40.000,00

13. SŠ Tehnička škola Imotski Opremanje 80.662,00 80.662,00

14. Gimnazija Dr.Mate Ujevića, Imotski Opremanje 10.398,00 10.398,00

15. SŠ Jure Kaštelana, Omiš Opremanje 30.000,00 30.000,00

16. SŠ Bana J.Jelačića, Sinj Opremanje 20.000,00 20.000,00

17. SŠ Tina Ujevića, Vrgorac Opremanje 80.318,00 80.318,00

18. SŠ Prirodoslovno-tehnička škola, Split Opremanje 20.000,00 20.000,00

19. SŠ Graditeljsko-geodetska tehnička škola Split Opremanje 20.000,00 20.000,00

20. SŠ Obrtnička škola Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

21. I gimnazija, Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

22. III gimnazija, Split Opremanje 20.000,00 20.000,00

23. IV gimnazija Marko Marulić, Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

24. V gimnazija Vladimir Nazor, Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

25. SŠ Ekonomsko-birotehnička škola Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

26. SŠ Trgovačka škola Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

27. SŠ Tehnička prometna škola Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

28. SŠ Tehnička škola Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

29. Obrtna tehnička škola Split Opremanje 20.000,00 20.000,00

30. SŠ Industrijska škola Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

31. SŠ Pomorska škola, Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

32. Škola likovnih umjetnosti Split Opremanje 10.000,00 10.000,00

33. Učenički dom Split Opremanje 45.266,00 45.266,00

34. SŠ Brač, Supetar Opremanje 10.000,00 10.000,00

7.772.597,00 7.772.597,00 7.286.808,48 7.286.808,48 100,00 551.140,00 7.837.948,48 100,84 107,56

1

Ukupno

Indeks

81

Centri za socijalnu skrb Županija u svojoj nadležnosti ima 7 centara za socijalnu skrb kojima osigurava materijalne i financijske rashode, dok pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva prenosi jedinicama lokalne samouprave koje na svom području imaju registrirane korisnike s takvim potrebama. Planirani prihodi za financiranje centara za socijalnu skrb su ostvareni u visini od 9,2 milijuna kuna, od čega se 4,9 milijuna kuna odnosi na ostvareni prihod od dodatnog udjela u porezu na dohodak, a 4,3 milijuna kuna od uplaćenih pomoći izravnanja. Korisnicima je preneseno 95,5 milijuna kuna za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, dok je jedinicama lokalne samouprave raspoređeno 4,1 milijuna kuna za potrebe korisnika pomoći za ogrjev. Korisnicima je preneseno 373 tisuće kuna više od uprihođenih, što je Županija iskazala kao potraživanje iz Državnog proračuna, te se izmirenje ovog dugovanja nakon međusobnih usklađenja očekuje u narednom razdoblju. Tablica 26.: Planirani i ostvareni materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb Proračuna SDŽ za 2008. - decentralizacija

2 3 4=3/2

1 CZSS BRAČ 343.000,00 343.000,00 100,00

2 CZSS OMIŠ 302.486,00 302.486,00 100,00

3 CZSS IMOTSKI 388.142,00 388.142,00 100,00

4 CZSS TROGIR 323.538,00 323.538,00 100,00

5 CZSS SPLIT 3.217.042,00 2.999.665,47 93,24

6 CZSS SINJ 627.961,00 627.961,00 100,00

7 CZSS MAKARSKA 488.831,00 488.831,00 100,00

5.691.000,00 5.473.623,47 96,18

1

UKUPNO

CENTRI ZA SOCIJALNU

SKRBPlan 2008.

Ostvareno

siječanj-prosinac

2008.

Indeks

Domovi za stare i nemoćne osobe Županija u svojoj nadležnosti ima 4 doma za starije i nemoćne osobe kojima financira razliku između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te investicijsko i tekuće održavanje objekata, prostora, opreme i vozila - hitne intervencije). Planirani decentralizirani porezni prihodi za financiranje domova za stare i nemoćne osobe su ostvareni u visini od 24,8 milijuna kuna od čega se 16,6 milijuna kuna odnosi na ostvareni udio u porezu na dohodak, a 8,1 milijuna kuna na uplaćene pomoći izravnanja. Korisnicima je raspoređeno 24,8 milijuna kuna od čega se 22,2 milijuna kuna odnosi na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, a 2,6 milijuna kuna na kapitalna i investicijska ulaganja.

82

Vlastiti prihodi domova za stare i nemoćne osobe su ostvareni u iznosu od 23 milijuna kuna i Županija ih je konsolidirala kao svoje prihode čime su bilancirani rashodi poslovanja zaposlenika u tim domovima. Tablica 27.: Planirani i ostvareni rashodi domova za stare i nemoćne u Proračunu SDŽ u 2008. – decentralizacija

Decentralizirana

sredstva

Vlastiti prihodi

domovaUkupno

2 3 4 5 6=5/2

1 SPLIT 27.060.981,00 12.280.904,05 14.536.053,34 26.816.957,39 99,10

2 VIS 5.031.044,00 3.122.115,28 1.900.160,91 5.022.276,19 99,83

3 LOVRET 9.578.288,00 6.227.836,08 3.297.148,45 9.524.984,53 99,44

4 MAKARSKA 6.438.687,00 3.124.066,34 3.236.336,00 6.360.402,34 98,78

48.109.000,00 24.754.921,75 22.969.698,70 47.724.620,45 99,20

Indeks

1

UKUPNO

Ostvareno siječanj-prosinac 2008.DOMOVI ZA STARIJE I

NEMOĆNE OSOBEPlan 2008.

Detaljni pregled planiranih i ostvarenih rashoda po svim korisnicima daje se u posebnom prilogu u nastavku. Zdravstvene ustanove Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstva, Županija financira investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Planirani prihodi za financiranje ustanova u zdravstvu ostvareni su u visini od 42,1 milijun kuna, od čega je 31,3 milijuna kuna ostvareno iz dodatnog udjela u porezu na dohodak, a 10,8 milijuna kuna od pomoći izravnanja. Korisnicima su prenesena ukupno uprihođena sredstva za uglavnom za financiranje kapitalnih projekata i otplatu glavnice za primljene zajmove. Tablica 28.: Planirani i ostvareni decentralizirani rashodi zdravstvenih ustanova i KB Split u Proračunu SDŽ za 2008.

2 3 4=3/2

13.476.944,00 13.474.241,93 99,98

13.476.944,00 13.474.241,93 99,98

18.747.654,00 18.687.160,94 99,68

4.850.000,00 4.824.378,17 99,47

811.989,09 811.889,09 99,99

1.285.200,00 1.275.986,11 99,28

2.181.333,91 2.130.809,67 97,68

900.000,00 900.000,00 100,00

28.776.177,00 28.630.223,98 99,49

42.253.121,00 42.104.465,91 99,65

Biokovka Makarska

UKUPNO

SVEUKUPNO

Hitna medicinska pomoć

Poliklinika za rehabilitaciju

Stomatološka poliklinika

NZZJZ

1

Klinička bolnica Split

UKUPNO

Dom zdravlja SDŽ

USTANOVE U ZDRAVSTVU Plan 2008.

Ostvareno

siječanj-prosinac

2008.

Indeks

83

3. Preraspodjela sredstava

Zakonom o proračunu (NN 87/08) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna SDŽ za 2008. utvrđena je mogućnost preraspodjele proračunskih sredstava, o čemu može odlučiti Županijsko poglavarstvo, a koje je u obvezi o tome pravovremeno izvijestiti Županijsku skupštinu. Preraspodjele sredstava se izvršene radi:

tehničkih preinaka planiranog konta unutar iste aktivnosti (izgradnja spomenika Križonoši, razvitak seoskog prostora, dani zajmovi Vodoprivredi Imotski);

preraspodjela između rashoda djelatnosti i programskog dijela (u korist financiranja provedbe plana naknada šteta od elementarnih nepogoda);

umanjenje i uvećanje plana iz jedne aktivnosti u korist druge aktivnosti (sa rashoda za domove za stare i nemoćne osobe na rashode veteranskih udruga, pomoć kućama časnih sestara za smještaj i njegu starijih osoba, opremanje zdravstvenih ustanova,sa rashoda pripremnih poslova u pomorstvu i financiranja eko brodica u uređenje pomorskog dobra općina i gradova i ostalo);

unutar rashoda djelatnosti (uštede na energiji, troškovima telefona i mobitela na komunalne usluge, preraspoređivanje u korist dodatnih ulaganja na građevinskim objektima radi uređenja poslovnom prostora u Bihaćkoj u suradnji sa s MORH om i Uredom državne uprave);

unutar decentraliziranih rashoda (uštede na tekućim troškovima u korist tekućeg i investicijskog ulaganja i kapitalnih nabavki osnovnih i srednjih škola).

Prema tome, penamjenama se omogućilo da se iz ušteda podmire hitne i neodgodive obveze kao što su elementarne nepogode, poslovni prostor, održavanje škola te socijalna skrb i zdravstvo. U 2008. Županijsko poglavarstvo je donijelo odluke o preraspodjeli sredstava po pojedinim proračunskim stavkama kako to slijedi u Tablici 29. Tablica 29.: Preraspodjela sredstava u Proračunu SDŽ temeljem odluka Županijskog poglavarstva

84

0,00 0,00GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti -500.000,00

PROGRAM 0100 Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela -500.000,00

Aktivnost A100001 Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ -50.000,00

R0001 3233 Usluge promidžbe i informiranja 260.000,00 -50.000,00 210.000,00

Aktivnost A100002 Rashodi za rad predstavničkog i izvršnog tijela -300.000,00

R0005 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela 4.150.000,00 -300.000,00 3.850.000,00

Aktivnost A101004 Protokolarna primanja -150.000,00

R0027 3222 Materijal i sirovine 395.000,00 -150.000,00 245.000,00

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje 500.000,00

PROGRAM 0100 Protupožarna, civilna zaštita i elementarne nepogode 500.000,00

Aktivnost A100003 Provedba plana naknada šteta od elementarnih nepogoda 500.000,00

R0041-1 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.100.000,00 500.000,00 1.600.000,00

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 0,00 0,00GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 0,00

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 0,00

PROGRAM 0100 Udruge građana -10.000,00

Aktivnost A100001 Udruge nacionalnih manjina -20.000,00

R0067 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 -20.000,00 20.000,00

Aktivnost A100002 Strukovne i ostale udruge 10.000,00

R0069 3811 Tekuće donacije u novcu 490.000,00 10.000,00 500.000,00

PROGRAM 0104 Kultura i tehnička kultura 10.000,00

Aktivnost A104007 Glazbena djelatnost 6.000,00


Aktivnost A104009 Podrška kulturnim događanjima 4.000,00


R0097 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 240.000,00 10.000,00 250.000,00

Kapitalni projekt K104001 Sufinanciranje izgradnje spomenika Križonoši 0,00

R0614 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države - višak 2007. 286.000,00 -286.000,00 0,00

R0614-2 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 500.000,00 -500.000,00 0,00

R0614-3 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 500.000,00 500.000,00

R0614-4 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 0,00 286.000,00 286.000,00

PROGRAM 0105 Vjerske institucije 0,00

Aktivnost A105001 Vjerske zajednice 0,00

R0102 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 1.000,00 1.001.000,00

R0103 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.500.000,00 249.000,00 1.749.000,00

R0684 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 250.000,00 -250.000,00 0,00

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 4.038,00

PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 0,00

Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 0,00

R0131 3223 Energija 8.585.297,00 44.471,31 8.629.768,31

R0132 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.899.476,28 -2.005,10 1.897.471,18

R0133 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 20.361.737,00 2.075,00 20.363.812,00

R0134 3234 Komunalne usluge 3.297.035,00 -55.141,21 3.241.893,79

R0135 3235 Zakupnine i najamnine 241.297,00 3.000,00 244.297,00

R0136 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 733.507,48 30,00 733.537,48

R0138 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.600,00 7.570,00 44.170,00

Aktivnost A107004 Rashodi za dodatna ulaganja i nabavu nefinancijske imovine 16.473.396,00 0,00

R0142 4221 Uredska oprema i namještaj 736.420,06 73.806,76 810.226,82

R0144 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 14.684.725,94 -73.806,76 14.610.919,18

PROGRAM 0108 Osnovno školstvo - širi standard 4.038,00

Aktivnost A108001 Županijska i državna natjecanja 18.541,21

R0145 3239 Ostale usluge 100.000,00 55.979,35 155.979,35


Aktivnost A108002 Susreti i smotre učenika, manifestacije i ostalo -24.807,21

R0148 3239 Ostale usluge 135.000,00 -10.122,21 124.877,79


Aktivnost A108003 Sanacije i adaptacije objekata 13.319,00

R0152 3233 Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi 20.000,00 13.319,00 33.319,00

Aktivnost A108006 Provedba HNOS-a ˝Škola u prirodi˝ -3.015,00

R0158 3239 Ostale usluge 40.000,00 -3.015,00 36.985,00

GLAVA 04 SREDNJE ŠKOLSTVO -4.038,00

PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 0,00

Aktivnost A109002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 1.387,60

R0175 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.618.438,00 227.325,25 9.845.763,25

R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 1.766.470,00 -17.405,40 1.749.064,60

R0178 3223 Energija 6.818.630,91 -184.190,05 6.634.440,86

R0179 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 1.118.683,00 -31.876,12 1.086.806,88

R0180 3234 Komunalne usluge 2.085.663,00 -12.282,80 2.073.380,20

R0181 3235 Zakupnine i najamnine 1.213.809,86 4.916,60 1.218.726,46

R0182 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 442.728,00 14.900,12 457.628,12

Aktivnost A109004 Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje -1.387,60

R0187 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 504.578,60 -1.387,60 -1.387,60

PROGRAM 0111 Srednje školstvo - širi standard -4.038,00

Aktivnost A111001 Županijska i državna natjecanja 0,00

R0190 3239 Ostale usluge 180.000,00 25.350,00 205.350,00

R0191 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 80.000,00 -25.350,00 54.650,00

Aktivnost A111003 Sanacije i adaptacije objekata -4.038,00

R0194 3233 Usluge promidžbe i informiranja -Vlastiti prihodi 10.000,00 -4.038,00 5.962,00

BROJ

KONTAVRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO NOVI PLANPRENAMJENE

RAZDJEL 001 TAJNIŠTVO

POZICIJA

85

NOVI PLANPRENAMJENEBROJ

KONTAVRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOPOZICIJA

0,00 0,00

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI 162.000,00

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 162.000,00

PROGRAM 0112 Socijalna zaštita 162.000,00

Aktivnost A112002 Pomoć djeci poginulih hrvatskih branitelja -49.600,00

R0208 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.090.000,00 -49.600,00 1.040.400,00

Aktivnost A112003 Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i oboljelima 49.600,00

R0209 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 855.000,00 49.600,00 904.600,00

Aktivnost A112004 Veteranske udruge 132.000,00

R0210-1 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 0,00 132.000,00 132.000,00

Aktivnost A112008 Pomoć kućama časnih sestara za smještaj i njegu starijih osoba 30.000,00

R0214-1 3811 Tekuće donacije u novcu - višak 2007. 0,00 30.000,00 30.000,00

GLAVA 02 ZDRAVSTVENE USTANOVE 200.000,00

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 200.000,00

PROGRAM 0114 Zdravstvene ustanove - matična sredstva 200.000,00

Aktivnost A114001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 200.000,00

R0223-1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - višak 2007. 0,00 80.000,00 80.000,00

R0227-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 0,00 120.000,00 120.000,00

PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 0,00

Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 0,00


R0263 4222 Komunikacijska oprema 130.000,00 -14.600,00 115.400,00

R0265 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4.703.758,60 444.600,00 5.148.358,60

R0266 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.250.000,00 -453.000,00 797.000,00

GLAVA 04 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE -362.000,00

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti -362.000,00

PROGRAM 0117 Skrb o starijim i nemoćnim osobama - decentralizacija 0,00

Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 0,00


R0321 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 305.889,40 83.814,00 389.703,40

R0641 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - hitne intervencije 150.000,00 -117.976,88 32.023,12

PROGRAM 0118 Uređenje objekata DZSN -355.289,37

Aktivnost A118001 Projektiranje, rekonstrukcija i opremanje objekata DZSN -355.289,37

R0326 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 885.000,00 54.479,26 939.479,26

R0326-5 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 7.029,40 7.029,40

R0650 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 140.000,00 -54.479,26 85.520,74

R0651 3238 Računalne usluge - višak 2007. 415.276,01 -362.000,00 53.276,01

R0672 3237 Intelektualne i osobne usluge 24.000,00 -4.000,00 20.000,00

R0673 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43.000,00 3.681,23 46.681,23

PROGRAM 0119 Rad upravnih vijeća DZSN i ostale naknade -6.710,63

Aktivnost A119002 Financiranje plaća zaposlenih u DZSN -6.710,63

R0328 3111 Plaće za redovan rad 282.000,00 -6.710,63 275.289,37

0,00 0,000,00

0,00

20.000,00

Aktivnost A102003 Sanacija odlagališta otpada -35.000,00

R0364 3234 Komunalne usluge 50.000,00 -50.000,00 0,00

R0366 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 700.000,00 15.000,00 715.000,00

Aktivnost A102004 Podizanje razine svijesti o okolišu 57.046,24

R0367 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000,00 15.000,00 35.000,00

R0370 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000,00 7.046,24 107.046,24


Kapitalni projekt K102001 Izvješće o stanju okoliša -2.046,24

R0596 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina-višak 2007. 45.000,00 -2.046,24 42.953,76

PROGRAM 0103 Izrada strateških studija utjecaja na okoliš -20.000,00

Aktivnost A103001 Utjecaj turističko - ugostiteljskih zona na okoliš -20.000,00

R0373 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 -20.000,00 0,00

0,00

PROGRAM 0100 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva 20.000,00

Aktivnost A100001 Priprema poticajnih mjera 20.000,00


PROGRAM 0101 Razvoj poljoprivrede -80.000,00

Aktivnost A101002 Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sl.manifestacijama -20.000,00

R0419 3239 Ostale usluge 48.000,00 -20.000,00 28.000,00

Aktivnost A101011 Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi -60.000,00

R0435 3292 Premije osiguranja 300.000,00 -60.000,00 240.000,00

Aktivnost A101015 Sufinanciranje Programa razvitka seoskog prostora 200.000,00 0,00

R0440 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 -200.000,00 0,00

R0440-1 3523 Subvencije obrtnicima…. 200.000,00 200.000,00

GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje

RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

PROGRAM 0102 Smanjenje zagađivanja

RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠAGLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI

RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVUGLAVNI PROGRAME01 Razvoj gospodarstva i turizma

86

NOVI PLANPRENAMJENEBROJ

KONTAVRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANOPOZICIJA

PROGRAM 0102 Razvoj gospodarstva 60.000,00

Aktivnost A102012 Regionalni operativni plan 60.000,00

R0475 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 150.000,00 60.000,00 210.000,00

Tekući projekt T102001 Sanacija i restrukturiranje Vodoprivrede Imotski d.d. 3.700.000,00 0,00

R0629 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00

R0630 5321 Dionice i udjeli u glavnici trg. društ. u jav. sektoru - višak 2007. 2.200.000,00 -2.200.000,00 0,00

R0630-1 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - višak 2007. 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

R0629-1 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000,00 1.500.000,00

0,00 0,00GLAVNI PROGRAMB01 Zaštita okoliša i prostorno planiranje -191.000,00

PROGRAM 0105 Ekologija mora -191.000,00

Aktivnost A105002 Financiranje hladnog pogona i opremanje brodice ECO 13/5 -191.000,00


R0498 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.020.000,00 -224.000,00 796.000,00

GLAVNI PROGRAMD01 Infrastruktura i razvoj lokalne samouprave 191.000,00 0,00

PROGRAM 0106 Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra 368.100,00

Aktivnost A106001 Projekti lokalne samouprave 229.000,00

R0499 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 3.720.000,00 229.000,00 3.949.000,00

Aktivnost A106003 Projekti športskih društava - ˝lučice˝ 139.100,00

R0501 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 250.000,00 139.100,00 389.100,00

PROGRAM 0107 Upravljanje pomorskim dobrom -177.100,00

Aktivnost A107001 Pripremni poslovi -130.400,00

R0503 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 60.000,00 -39.000,00 21.000,00

R0504 3231 Poštarina 230.000,00 -72.400,00 157.600,00


R0506 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 -16.700,00 43.300,00

Aktivnost A107002 Dodjela koncesija, odobrenja i određivanje granica pomorskog dobra -9.700,00

R0509 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.700,00 -9.700,00 0,00

Kapitalni projekt K107001 Izrada Geografskog informacijskog sustava -37.000,00

R0511 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 -37.000,00 163.000,00

0,00 0,00

PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 0,00

Aktivnost A104005 Nabava nefinancijske imovine - prostorno uređenje 0,00


R0527-1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - višak 2007. 200.000,00 -11.000,00 189.000,00

0,00 0,00PROGRAM 0104 Javna uprava i administracija 0,00

Aktivnost A104007 Materijalni rashodi 0,00

R0554 3223 Energija 700.000,00 -100.000,00 600.000,00

R0556 3225 Sitni inventar i auto gume 70.000,00 30.000,00 100.000,00

R0557 3231 Usluge interneta 100.000,00 -60.000,00 40.000,00

R0558 3231 Poštarina 500.000,00 150.000,00 650.000,00

R0559 3231 Usluge telefona i mobitela 530.000,00 -210.000,00 320.000,00


R0564 3234 Komunalne usluge 500.000,00 200.000,00 700.000,00

R0566 3237 Intelektualne i osobne usluge 201.000,00 30.000,00 231.000,00

R0567 3239 Ostale usluge 70.000,00 20.000,00 90.000,00

R0571 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 20.000,00

Aktivnost A104008 Nabava nefinancijske imovine 0,00

R0690 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 650.000,00 350.000,00 1.000.000,00

R0580 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.440.000,00 -350.000,00 1.090.000,00

Aktivnost A104009 Informatizacija SDŽ 0,00

R0587 4221 Računala i računalna oprema 117.730,00 96.624,00 214.354,00

R0588 4262 Ulaganja u računalne programe 1.124.820,00 -96.624,00 1.028.196,00

RAZDJEL 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE

RAZDJEL 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA

GLAVA 01 MATIČNI PROGRAMI

GLAVNI PROGRAMA01 Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti

RAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO

87

4. Raspored neutrošenih sredstava Proračuna SDŽ za 2008. – višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju Rezultat poslovanja viška prihoda po svim izvorima financiranja iznosi 13,8 milijuna kuna od čega se:

8 milijuna kuna rezervira na preuzete obveze iz 2008.

5,8 milijuna kuna čini dio za nove namjene. Tablica 30.: Raspored viška iz Proračuna SDŽ za 2008.

RazdjelOpći prihodi i

primiciPomoći

Prihodi za

posebne

namjene

Višak iz

prethodnih

godina

Ukupno

TAJNIŠTVO 0,00 44.468,12 0,00 47.281,99 91.750,11

Županijsko vijeće za Europske integracije 44.468,12 47.281,99 91.750,11

PROSVJETA, KULTURA I ŠPORT 0,00 1.890,00 12.467,61 0,00 14.357,61

Osnovno školstvo - širi standard 12.467,61 12.467,61

Srednje školstvo - smještaj i prehrana učenika 1.890,00 1.890,00

ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB 552,88 0,00 303.240,50 91.545,14 395.338,52

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova - objava oglasa 552,88 18.967,12 19.520,00

CZSS - poboljšanje uvjeta 303.240,50 303.240,50

DZSN - uređenje objekata 72.578,02 72.578,02

KOMUNALNI POSLOVI I GRADITELJSTVO 103.724,08 95.139,80 18.290,58 151.136,12 368.290,58

Općina Šolta - sufinanciranje sustava odvodnje 103.724,08 95.139,80 151.136,12 350.000,00

Eko renta 18.290,58 18.290,58

GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVA 2.129.362,62 795.678,53 740.866,09 931.120,90 4.597.028,14

Subvencije u poduzetništvu 551.278,42 181.976,53 720,63 733.975,58

Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma 378.046,80 131.107,21 509.154,01

Navodnjavanje u poljoprivredi 518.705,60 235.655,20 754.360,80

Izrada baze podataka i brošura za gospodarske zone 86.290,60 86.290,60

Energetski razvitak SDŽ 243.088,00 243.088,00

Regionalni operativni plan 700.000,00 128.100,00 828.100,00

Sufinanciranje usavršavanja managera za poduzetnike 30.000,00 30.000,00

Lovstvo 609.758,88 802.300,27 1.412.059,15

ZAŠTITA OKOLIŠA 0,00 0,00 42.607,54 0,00 42.607,54

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima 42.607,54 42.607,54

PROSTORNO UREĐENJE 201.553,54 0,00 0,00 100.000,00 301.553,54

Centar za strane jezike - stručno usavršavanje zaposlenika 9.028,00 9.028,00

Nabava fotokopirnih uređaja u boji 49.958,74 100.000,00 149.958,74

Građevinski radovi nakon ugradnje prozora 0,00

Informatizacija ispostava za prostorno uređenje 142.566,80 142.566,80

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA 1.763.368,85 0,00 0,00 373.061,70 2.136.430,55

Centar za strane jezike - stručno usavršavanje zaposlenika 155.001,00 155.001,00

Vatel - premještanje telefonske centrale 71.836,00 71.836,00

Stambeni objekti - otkup stana i pripadajući pravni poslovi 48.731,70 48.731,70

Nabava prozora i balkonskih vrata 661.013,45 661.013,45

Net media - redizajn Internet portala 82.960,00 82.960,00

IN2 doo - usluga implementacije dorada i korekcije aplikacija

Kadrovska evidencija 16.854,50 16.854,50

IT sistemi doo - integracija poslovnih aplikacija i konverzija

baze podataka za elektroničko upravljanje dokumentima 230.580,00 230.580,00

IT sistemi doo - nabava skenera 55.903,90 55.903,90

Nabava softwarea za sustav lokalne riznice 673.440,00 673.440,00

SGM informatika - nabava softwarea za planiranje u skladu

sa CPV-om 46.360,00 46.360,00

FESB - nabava programskog rješenja za elektronsko

upravljanje dokumentima 93.750,00 93.750,00

UKUPNO OBVEZE IZ 2008. 4.198.561,97 937.176,45 1.117.472,32 1.694.145,85 7.947.356,59

Izgradnja Stomatološkog fakulteta u Splitu 3.000.000,00 3.000.000,00

KBC Split - nabava UZ color dopplera 300.000,00 300.000,00

KBC Split - Odjel za nuklearnu medicinu 450.000,00 450.000,00

Projekt Integralni sustav protupožarne zaštite 915.853,70 915.853,70

Hitna medicinska pomoć - dodatni timovi HMP u turističkoj

sezoni 350.000,00 350.000,00

Turistička promidžba 500.000,00 500.000,00

Pomoć MT - za uređenje kabineta strukovnih škola 300.000,00 300.000,00

ZA OSTALE NAMJENE 5.515.853,70 300.000,00 0,00 0,00 5.815.853,70

SVEUKUPNO 9.714.415,67 1.237.176,45 1.117.472,32 1.694.145,85 13.763.210,29

88

Višak prihoda od 13,8 milijuna kuna rezervira se:

obveze iz 2008. 7,9 milijuna kuna

za uplaćene pomoći iz DP 0,3 tisuća kuna

za nove namjene 5,5 milijuna kuna. Preuzete obveze iz 2008. se najvećim dijelom odnosi na obveze UO za gospodarstvo (4,6 milijuna kuna) i Službu zajedničkih poslova (2,1 milijun kuna) uglavnom za pokrenute postupke javne nabave u prosincu 2008. Pomoć iz Državnog proračuna u iznosu od 300 tisuća kuna se odnosi na uplaćena sredstva za uređenje kabineta strukovnih škola koji nisu bili planirani Proračunom za 2008. Slobodni dio viška prihoda usmjerit će se u područje zdravstva i obrazovanja kao izuzetne prioritetne potrebe ove Županije. Rezultat poslovanja – prema izvorima Tablica 31.: Planirani i ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna SDŽ za 2008. prema svim izvorima financiranja s prikazanim neostvarenog dijela

Plan Ostvarenje Razlika Indeks Plan Ostvarenje Razlika 1 2 3 4(3-2) 5(3/2) 6 7 8(7-6) 9(7-3)

Opći prihodi i rashodi 210.250.000,00 211.496.827,00 1.246.827,00 100,59 210.250.000,00 199.064.623,90 -11.185.376,10 -12.432.203,10

Decentralizacija 224.114.277,00 221.668.676,92 -2.445.600,08 98,91 224.114.277,00 222.041.851,85 -2.072.425,15 373.174,93

Namjenski izvori 51.240.723,00 48.173.505,34 -3.067.217,66 94,01 51.240.723,00 48.297.511,90 -2.943.211,10 124.006,56

Ukupno tekuća godina 485.605.000,00 481.339.009,26 -4.265.990,74 99,12 485.605.000,00 469.403.987,65 -16.201.012,35 -11.935.021,61

Višak iz prethodnih godina 0,00 22.806.511,48 22.806.511,48 22.806.511,48 20.978.322,80 -1.828.188,68 -1.828.188,68

Ukupno višak iz prethodnih godina 0,00 22.806.511,48 22.806.511,48 22.806.511,48 20.978.322,80 -1.828.188,68 -1.828.188,68

Sveukupno 485.605.000,00 504.145.520,74 18.540.520,74 103,82 508.411.511,48 490.382.310,45 -18.029.201,03 -13.763.210,29

Prihodi i primici Rashodi i izdaci

Prihodi i rashodi prema izvorima

Razlika

ostvarenih

rashoda i

ostvarenih

prihoda

Višak prihoda i primitaka u iznosu od 13,8 milijuna kuna je rezultat:

4,3 milijuna kuna manje ostvarenih prihoda od plana: o 1,3 milijuna kuna više ostvarenih matičnih prihoda i primitaka (milijun kuna manje

ostvarenog prihoda od poreza na dohodak, 603 tisuće kuna manje ostvarenih prihoda od koncesija na pomorsko dobro, 395 tisuća kuna manje ostvarenih prihoda od poreza na cestovna motorna vozila, 552 tisuće kuna više ostvarenih prihoda od županijskih upravnih pristojbi, 557 tisuća kuna više ostvarenih prihoda od prodaje državnih biljega, 795 tisuća kuna više ostvarenih prihoda od povrata po programima financiranja poduzetništva, 1,4 milijun kuna više ostvarenih prihoda od Vodoprivrede Imotski i ostalo)

o 2,5 milijuna kuna manje ostvarenih decentraliziranih prihoda (869 tisuća kuna manje ostvarenih prihoda za jedno kapitalno ulaganje u osnovnim školama, 1,1 milijun kuna manje ostvarenih prihoda za financiranje rashoda centara za socijalnu skrb i domove za stare i nemoćne osobe radi storniranja ostvarenih viškova iz prethodnih godina; 149 tisuća kuna manje ostvarenih prihoda za financiranje rashoda zdravstvenih ustanova).

o 3,1 milijuna kuna manje ostvarenih namjenskih prihoda (200 tisuća kuna manje ostvarenih vlastitih prihoda škola, 200 tisuća kuna više ostvarenih prihoda od eko rente, 2,5 milijuna kuna manje ostvarenih pomoći za prijevoz učenika srednjih

89

škola, 300 tisuća kuna više ostvarenih pomoći za uređenje kabineta strukovnih škola, manjka pomoći za subvencioniranje kamatnih stopa poduzetnika i ostalo.)

18,1 milijun kuna manje ostvarenih rashoda od plana: o 11,2 milijuna kuna manje ostvarenih matičnih rashoda i izdataka (777 tisuća kuna

manje ostvarenih materijalnih rashoda Tajništva, 3,5 milijuna kuna manje ostvarenih rashoda za zaposlene, 776 tisuća kuna manje ostvarenih rashoda za financiranje zdravstvenih ustanova, 200 tisuća kuna nerealiziranih programa u zaštiti okoliša, 1,8 milijuna kuna manje realiziranih rashoda u gospodarstvu, 500 tisuća manje ostvarenih rashoda u poslovima prostornog uređenja, 3,3 milijuna kuna manje ostvarenih materijalnih rashoda, rashoda za nabavu i informatizaciju Županije);

o 2,1 milijun kuna manje ostvarenih decentraliziranih rashoda i izdataka; o 2,9 milijuna kuna manje ostvarenih namjenskih rashoda i izdataka (prijevoz

učenika srednjih škola, subvencioniranje kamatnih stopa u poduzetništvu); o 1,8 milijuna kuna manje ostvarenih rashoda iz prethodnih godina (lovstvo,

informatizacija Županija i ostalo).

Rezultat poslovanja – po organizacijskoj klasifikaciji S obzirom na organizacijsku klasifikaciju neutrošena matična županijska sredstva u iznosu od 11,2 milijuna kuna raspoređeni su kako slijedi u Tablici 32.: Tablica 32.: Planirani i ostvareni rashodi i izdaci matičnog dijela Proračuna SDŽ u 2008. s neizvršenim dijelom

Organizacijska jedinicaProračun

2008.

Ostvarenje

2008. Razlika1 2 3 4(3-2)

Tajništvo 18.000.000 17.222.306 -777.694

U.O. za proračun i financije 29.595.000 27.276.469 -2.318.531

U.O. za prosvjetu, kulturu i šport 26.417.000 26.300.304 -116.696

U.O. za zdravstvo i socijalnu skrb 18.331.400 17.555.386 -776.014

U.O. za poslove lokalne samouprave 7.810.000 7.810.000 0

U.O. za komunalne poslove i graditeljstvo 30.835.000 30.660.634 -174.366

U.O. za zaštitu okoliša 5.872.500 5.504.925 -367.575

U.O. za gospodarstvo, razvitak i obnovu 36.700.000 34.901.602 -1.798.398

U.O. za turizam 3.800.000 3.799.379 -621

U.O. za pomorstvo 10.050.000 10.019.890 -30.110

U.O., za prostorno uređenje 12.273.480 10.313.535 -1.959.945

Služba zajedničkih poslova 10.565.620 7.700.194 -2.865.426

Ukupno 210.250.000 199.064.624 -11.185.376

90

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe Sredstva proračunske zalihe su namijenjena za plaćanja hitnih i nepredviđenih izdataka. Ukupno planirana i izvršena sredstva proračunske zalihe Proračuna SDŽ za 2008. prema namjenama su prikazana u narednoj tablici. Tablica 33.: Namjenski raspored tekuće zalihe Proračuna SDŽ za 2008.

Namjena sredstava iznos struktura

Socijala (obitelji i ustanove) 452.704,47 22,20

Vatrogastvo 56.000,00 2,75

Pomoć udrugama, društvima, klubovima 406.135,00 19,91

Kulturni prog., tiskanje publikacija, knjiga, udžbenika 95.201,39 4,67

Tijela državne uprave 350.967,00 17,21

Školstvo, stručno usavršavanje 277.979,89 13,63

Sakralni spomenici, vjerske zajednice 133.682,13 6,55

Zdravstvo 43.000,00 2,11

Šport 223.800,00 10,97

Ukupno 2.039.469,88 100,00

Grafikon 5.: Raspored sredstava tekuće zalihe Proračuna SDŽ za 2008. - prema namjenama

Šport; 10,97%

Vatrogastvo; 2,75%

Pomoć udrugama,

društvima, klubovima;

19,91%

Kulturni prog., tiskanje

publikacija, knjiga,

udžbenika; 4,67%

Socijala (obitelji i

ustanove); 22,20%

Zdravstvo; 2,11%

Školstvo, stručno

usavršavanje; 13,63%

Sakralni spomenici,

vjerske zajednice;

6,55%

Tijela državne uprave;

17,21%

91

6. Izvještaj o stanju obveza za jamstva izdana u prethodnim godinama Županija je u razdoblju 1996. - 2008. izdala 21 bezuvjetno jamstvo glavnom korisniku kredita i kreditoru, Hrvatskim vodama Zagreb i HBOR-u Zagreb za obveze krajnjih korisnika kredita, od čega su dvije kreditne partije zatvorene. Na dan 31.12.2008. aktivno je 19 kredita krajnjih korisnika, za koje je Županija dala garanciju u ukupnom iznosu 86.346.687,32 kuna (11.707.031,69 EUR, odnosno s kamatama 17.223.398,69 EUR). Evidenciju o stanju duga krajnjih korisnika kredita – općina i gradova, provode Hrvatske vode Zagreb, koje i podmiruju obveze po ovim kreditima, a kojima su krajnji korisnici dužni refundirati uplaćena sredstva. Od početka otplate kredita (1996.) Županija je stalno i redovito izdvajala iz proračuna pomoći općinama i gradovima za otplatu kredita iz programa za razvoj vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda, tako da je do 31.12.2008. cesijama isplaćeno Hrvatskim vodama, umjesto krajnjim korisnicima ukupno 27.194.175,65 kuna. Korisnici kredita manjim dijelom su plaćali svoje obveze prema ugovorima o kreditu, a pojedini nisu plaćali takvu obvezu koja je čak prelazila iznos godišnjeg proračuna. Evidentirane jamstvene obveze predstavljaju stanje duga krajnjih korisnika kredita - općina i gradova na području Županije za vodoopskrbnu izgradnju i odvodnju otpadnih voda prema Hrvatskim vodama koje su glavni kreditni dužnik. Na dan 01.01.2008. županijske jamstvene obveze iznosile su 71.691.537,75 kuna. Tijekom 2008. dospjelo je daljnjih 10.743.472,80 kuna obveza po kreditima, a podmireno je ukupno 2.663.016,52 kuna. Dospjele, nepodmirene obveze krajnjih korisnika po kreditima HBOR-a na dan 31.12.2008. iznose 79.771.994,03 kuna.

Pored navedenih, Splitsko-dalmatinska županija je u 2003. izdala jamstvo Učeničkom domu Split za kredit u iznosu 2.200.000,00 kuna (297.297 EUR, s kamatama 385.196,35 EUR). Korisnik redovito podmiruje sve dospjele obveze. Ukupni preostali dug po ovom kreditu iznosi oko 125.000 EUR-a.

Odlukom Županijskog poglavarstva od 19. prosinca 2003. o suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva za ispunjenje kreditnih obveza Županijske uprave za ceste odobreno je zaduženje Županijske uprave za ceste u svrhu izvršenje planiranog izvanrednog održavanja cesta u iznosu 36.000.000,00 kn (4.769.000 EUR). Korisnik redovno podmiruje sve dospjele obveze po kreditu, a ukupni preostali dug iznosi oko 1.440.000 EUR. Županijska skupština je na sjednici održanoj 19. lipnja 2006.g. donijela Odluku o davanju jamstva na kreditno zaduženje Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. Navedenom Odlukom odobreno je zaduženje Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u ukupnom iznosu 34.000.000,00 kuna (4.694.583,51 EUR) i to za podmirenje dospjelih dugovanja prema Medici d.d. i Phoenix Farmaciji d.d. Odobreni kredit je tijekom 2006.g. iskorišten u cijelosti za predviđene namjene, s dospijećem prve rate na dan 31. ožujka 2007.g. Korisnik kredita uredno podmiruje obveze po kreditu, a do sada je podmireno 17.061.195,11 kn glavnice i 3.454.901,01 kn kamata. Ukupan preostali dug po kreditu iznosi oko 2.500.000 EUR-a.

92

Sukladno Odluci Županijske skupštine o davanju jamstva na kreditno zaduženje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije od 07. prosinca 2007.g., u siječnju 2008.g. izdana je garancija/jamstvo na kreditno zaduženje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo za podmirenje dospjelih obveza s osnove PDV-a u iznosu 8.049.083,99 kn. Tijekom 2008.g. korisnik kredita uredno je podmirio dospjele obveze po kreditu i to 1.984.320,77 kn glavnice i 465.710,12 kn kamate. Ukupni preostali dug po ovom kreditu iznosi oko 890.000 EUR. Sveukupan iznos izdanih jamstava bez kamata (korigiran za tečajne razlike nastale prilikom realizacije kredita) iznosi 164.024.414 kn. Stanje jamstava na dan 01.01.2008.g. iznosilo je 109.727.590 kn. Tijekom 2008.g., otplaćeno je ukupno 18.722.581 kn dospjelih obveza, tako da stanje jamstava na dan 31.12.2008.g. iznosi 99.054.093 kn. Izračun dospjelih, nepodmirenih jamstvenih obveza na dan 31.12.2008. prikazan je u narednim tablicama. Tablice 34 a. i 34 b.: Pregled županijskih obveza na osnovu izdanih garancija (jamstva) a) JAMSTVA HBOR-u - HRVATSKE VODE

glavnica kamata

1. PKD "TOPANA", Imotski 2035 511.291,88 357.904,32 3.742.710,70 1.011.468,46 435.436,22 2.295.806,02

2. JKP "VODOVOD I ČISTOĆA", Sinj 2054 894.760,79 626.332,55 6.631.249,68 1.760.599,50 946.230,65 3.924.419,53

3. JP "RAD" DRNIŠ 2027 959.183,57 503.571,38 4.790.872,52 2.889.941,34 873.196,27 1.027.734,91

4. OPĆINA HRVACE 2039 1.022.583,76 715.808,63 7.532.991,07 1.211.707,03 802.343,09 5.518.940,95

5. KP "VRANJAČA", Zmijavci 2040 582.872,74 408.010,92 4.129.492,69 1.075.526,23 295.728,78 2.758.237,68

6. GRAD SINJ 2047 1.181.084,25 826.758,97 8.493.019,46 785.773,59 245.097,97 7.462.147,90

7. GRAD VIS - (I. faza) 2052 280.443,60 196.310,52 2.030.613,67 294.327,77 221.669,21 1.514.616,69

8. OPĆINA PROLOŽAC 2057 1.109.503,38 776.652,37 8.460.051,80 1.128.909,77 737.595,98 6.593.546,05

9. "USLUGA" d.o.o., VRLIKA 2055 1.633.066,27 509.834,70 4.976.314,48 1.206.719,62 397.757,05 3.371.837,81

10. OPĆINA HRVACE (Šilovka Sinj) 2069 306.775,13 214.742,59 2.028.296,58 223.951,45 212.987,64 1.591.357,49

11. GRAD VRGORAC 2068 1.531.830,48 1.072.281,33 11.722.824,74 1.152.610,39 816.468,40 9.753.745,95

12. GRAD VIS - (II. faza) 2072 685.898,06 480.128,64 4.741.085,20 409.368,30 267.890,10 4.063.826,80

13. OPĆINA MUĆ 2073 1.073.712,95 606.289,91 4.335.683,60 389.854,46 452.027,28 3.493.801,86

14. OPĆINA PODBABLJE 2075 1.407.997,63 985.598,34 8.553.403,82 1.027.349,97 384.114,33 7.141.939,52

15. OPĆINA PROLOŽAC 2074 769.318,40 538.522,88 4.731.665,98 553.447,25 455.946,76 3.722.271,97

16. OPĆINA KLIS 2079 911.801,58 638.261,11 5.027.411,73 3.254.514,71 1.604.208,14 168.688,88

17. OPĆINA ZAGVOZD 2088 644.992,40 451.494,68 3.804.866,49 337.142,22 322.036,83 3.145.687,44

18. OPĆINA HRVACE 2096 1.322.368,39 925.657,87 7.281.595,60 579.880,73 251.301,03 6.450.413,84

19. GRAD VRLIKA 2095 1.246.957,11 872.869,98 6.548.552,28 569.814,02 205.765,52 5.772.972,74

KN 133.325.078,33 86.346.687,32

EUR 18.076.442,37 11.707.031,69UKUPNO

UKUPNA DOSPJELA

OBVEZA KRAJNJEG

KORISNIKA (u KN)

DOSPJELI DUG

KRAJNJEG KORISNIKA

NA DAN 31.12.2008.(u

KN)

(prema izvješću Hrvatskih

voda) 70%

109.562.702,09 19.862.906,81 9.927.801,25 79.771.994,03

R.b KRAJNJI KORISNIK KREDITABROJ

PARTIJE

UKUPNO ODOBRENI

IZNOS KREDITA (u EUR)

ŽUPANIJSKA GARANCIJA

bez kamata (u EUR)

PODMIRENO (u KN)

93

b) JAMSTVA ŽUPANIJSKIM USTANOVAMA

UČENIČKI DOM

Investicijski kredit - Ugovor o dugoročnom kreditu reg.br.126/03

Dospjeli dug krajnjeg

korisnika na dan

31.12.2008.

KN

1 UČENIČKI DOM, SPLIT 126/03 rekonstrukcija 25.07.03. 297.297,00 297.297,00 297.043,52 0,00

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

Ugovor o dugoročnom kreditu s valutnom klauzulom


korisnika na dan

31.12.2008.

KN

1 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE 5110033216/03

izvanredno

održavanja

županijskih i

lokalnih cesta

19.12.03. 4.769.000,00 4.769.000,00 4.764.309,97 0,00

DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Ugovor o dugoročnom kreditu reg.br. 344/06


korisnika na dan

31.12.2008.

KN

1DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-

DALMATINSKE ŽUPANIJE344/06

financiranje

restruktiriranja28.07.2006. 4.694.583,51 4.694.583,51 4.694.583,51 0,00

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Ugovor o dugoročnom kreditu reg.br. 3205735992


korisnika na dan

31.12.2008.

KN

1NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO

ZDRAVSTVO 3205735992

financiranje

dospjelih obveza

PDV-a

17.01.2008. 1.097.773,07 1.097.773,07 1.097.773,07 0,00

Datum

ugovora

Ukupno odobreni

iznos kredita

(u EUR)

Županijsko

jamstvo bez

kamata

(u EUR)

Iskorišteno kredita

(u EUR)R.b Korisnik kredita Br.ugovora Namjena

Datum

ugovora

Ukupno odobreni

iznos kredita

(u EUR)

Županijsko

jamstvo bez

kamata

(u EUR)


(u EUR)R.b Korisnik kredita Br.ugovora Namjena

R.b Korisnik kredita Br.ugovora NamjenaDatum

ugovora

Ukupno odobreni

iznos kredita

(u EUR)

Županijsko

jamstvo bez

kamata

(u EUR)


(u EUR)

R.b Korisnik kredita Br.ugovora NamjenaDatum

ugovora

Ukupno odobreni

iznos kredita

(u EUR)

Županijsko

jamstvo bez

kamata

(u EUR)


(u EUR)

94

7. Sažetak Ukupni prihodi i primici od 481,4 milijuna kuna ostvareni su sa 99,1% plana čime se

dokazuje njegova utemeljenost i objektivnost;

Matični dio prihoda, u visini od 211,5 milijuna kuna, na kojem počivaju sve županijske razvojne aktivnosti, je ostvaren sa gotovo 100% plana;

Porez na dohodak kao temeljni županijski prihod, u cjelini je ostvaren sa 99,5% plana za koliko su ujedno i ostvareni sveukupni porezni prihodi;

Neporezni prihodi su također ostvareni sa 99,5% plana od kojih prihodi od pomoći bilježe podbačaj, radi odgode naplate, za oko 9% plana;

Ukupni rashod i izdaci financirani po svim izvorima su ostvareni u visini od 490,4 milijuna kuna ili 3,6% manje od plana i to za:

- rashode djelatnosti 54,7 milijuna kuna ili 87,1% plana, - matične programe 144,3 milijuna kuna ili 98% plana, - decentralizirani programi 222 milijuna kuna ili 99% plana, - ostali namjenski dio 69,3 milijuna kuna ili 93,6% plana, što ukazuje da su programske aktivnosti uglavnom izvršene sukladno planu, dok su na rashodima djelatnosti ostvarene određene uštede koje će se putem rebalansa plana 2009. preusmjeriti za razvojne potrebe.

U proračune općina i gradova, za pretežito kapitalne potrebe, u iznosu od 63,6 milijuna kuna, preneseno je 13% svih rashoda, dok je na ista područja drugim korisnicima u vidu subvencija, naknada i donacija sveukupno raspoređeno 21,4% od ukupnih proračunskih sredstava.

Razlika neutrošenih sredstava proračuna u visini od 13,8 milijuna kuna prenosi se u Proračun 2009., za preuzete obveze u 2008. (8 milijuna kuna i to pretežito za neizvršene obveze UO za gospodarstvo, razvitak i obnovu u visini od 4,6 milijuna kuna i 2,1 miijun kuna u Službi zajedničkih poslova za obveze po pokrenutim postupcim nabave krajem 2008.), dok se preostali dio rezervira za nove namjene.

Kontinuitet rasta proračunskih prihoda u razdoblju 2005. – 2008. potvrđuje slijedeće:

- prihodi od poreza sa stopom rasta od 33,1% od čega je prihod od porez na

dohodak (matični) porastao za 110,33%; - prihodi od pomoći sa stopom rasta od 159,35%; - primici od financijske imovine i zaduživanja sa stopom rasta od 91,2%, odnosno sveukupni prihodi su porasli za 44,15%.

Županijski proračun je u 2008., iz vlastitih i namjenskih izvora u potpunosti osigurao kontinuitet matičnih i decentraliziranih programskih aktivnosti.

95

8. Prilozi 8.1. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu – po lokacijskoj klasifikaciji 8.2. Realizacija Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu – po funkcijskoj klasifikaciji 8.3. Obrazloženja upravnih odjela i službi o realiziranim programima u 2008. 8.4. Ostvareni rashodi i izdaci proračunskih korisnika u 2008. godini - decentralizacija

96

8.1. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu – po lokacijskoj klasifikaciji

98

8.1. Izvadak iz realizacije Proračuna Splitsko-dalmatinske županje za 2008. godinu – po lokacijskoj klasifikaciji

1 Baška Voda 115.254,00 280.000,00 150.000,00 545.254,00 0,86

2 Bol 60.000,00 294.444,79 120.000,00 474.444,79 0,75

3 Brela 0,00 0,00

4 Cista Provo 424.923,04 97.000,00 660.000,00 27.855,04 1.209.778,08 1,91

5 Dicmo 189.157,00 50.000,00 150.000,00 60.000,00 112.905,34 562.062,34 0,89

6 Dugi Rat 260.104,00 95.000,00 200.000,00 150.000,00 206.025,37 150.000,00 1.061.129,37 1,68

7 Dugopolje 70.000,00 510.000,00 580.000,00 0,92

8 Gradac 50.000,00 60.000,00 180.800,00 115.254,00 222.725,80 628.779,80 1,00

9 Hrvace 70.000,00 140.000,00 461.760,85 287.190,06 958.950,91 1,52

10 Hvar 20.000,00 300.000,00 111.713,00 208.000,00 312.774,56 952.487,56 1,51

11 Imotski 683.390,00 190.000,00 2.631.008,00 20.000,00 40.000,00 3.564.398,00 5,64

12 Jelsa 8.164,00 20.000,00 210.000,00 565.000,00 200.671,70 85.000,00 60.000,00 1.148.835,70 1,82

13 Kaštela 30.000,00 584.790,59 20.000,00 554.430,90 350.000,00 1.539.221,49 2,44

14 Klis 131.350,00 40.000,00 80.000,00 1.222.392,45 625.108,41 2.098.850,86 3,32

15 Komiža 47.831,00 12.000,00 70.000,00 751.340,00 203.917,33 95.000,00 200.000,00 1.380.088,33 2,18

16 Lećevica 1.106,00 15.000,00 140.000,00 1.185.140,14 47.046,24 62.500,00 50.000,00 1.500.792,38 2,38

17 Lokvičići 80.000,00 250.000,00 250.000,00 115.000,00 695.000,00 1,10

18 Lovreć 155.000,00 530.000,00 17.141,41 702.141,41 1,11

19 Makarska 250.000,00 70.000,00 320.000,00 0,51

20 Marina 358.598,00 60.000,00 350.000,00 231.283,85 100.000,00 1.099.881,85 1,74

21 Milna 60.000,00 180.000,00 52.000,00 292.000,00 0,46

22 Muć 50.000,00 160.000,00 520.697,89 270.363,23 1.001.061,12 1,58

23 Nerežišća 180.000,00 370.000,00 250.000,00 287.485,50 40.000,00 1.127.485,50 1,78

24 Okrug 249.600,00 140.000,00 189.522,06 140.000,00 719.122,06 1,14

25 Omiš 187.219,00 40.000,00 150.000,00 700.000,00 350.000,00 282.400,00 190.000,00 1.899.619,00 3,01

26 Otok 113.603,00 85.000,00 200.000,00 185.000,00 159.320,63 742.923,63 1,18

27 Podbablje 130.585,00 290.000,00 440.241,12 142.501,12 1.003.327,24 1,59

28 Podgora 70.000,00 300.000,00 115.254,00 100.000,00 585.254,00 0,93

29 Podstrana 95.000,00 60.000,00 345.925,62 8.883,16 134.000,00 643.808,78 1,02

30 Postira 60.000,00 210.000,00 184.367,40 75.000,00 200.000,00 729.367,40 1,15

31 Prgomet 41.920,00 135.000,00 220.000,00 725.300,00 662.500,00 160.000,00 1.944.720,00 3,08

32 Primorski Dolac 90.000,00 200.000,00 500.000,00 665.670,50 1.455.670,50 2,30

33 Proložac 108.744,00 320.000,00 440.569,97 207.776,22 1.077.090,19 1,70

34 Pučišća 110.000,00 200.000,00 115.254,00 81.740,00 506.994,00 0,80

35 Runovići 41.815,00 100.000,00 160.000,00 205.000,00 140.000,00 646.815,00 1,02

36 Seget 216.519,00 60.000,00 130.000,00 406.519,00 0,64

37 Selca 55.000,00 110.000,00 1.051.900,00 117.544,31 120.000,00 1.454.444,31 2,30

38 Sinj 408.524,00 100.000,00 4.057.496,34 350.000,00 4.916.020,34 7,78

39 Solin 130.000,00 300.000,00 430.000,00 0,68

40 Split 200.000,00 35.000,00 1.080.851,59 157.417,85 1.079.998,00 2.553.267,44 4,04

41 Stari Grad 140.000,00 100.000,00 120.000,00 800.000,00 40.179,35 105.000,00 280.000,00 1.585.179,35 2,51

42 Sućuraj 15.000,00 73.000,00 88.000,00 0,14

43 Supetar 60.000,00 850.000,00 115.254,00 30.000,00 200.000,00 1.255.254,00 1,99

44 Sutivan 150.000,00 77.764,72 185.254,00 88.450,00 501.468,72 0,79

45 Šestanovac 40.000,00 250.000,00 405.000,00 127.999,00 822.999,00 1,30

46 Šolta 44.013,00 170.000,00 485.000,00 20.000,00 266.203,44 278.279,64 1.263.496,08 2,00

UdioSLUŽBA

ZAJEDNIČKIH

POSLOVA

PROSTORNO

UREĐENJEUKUPNOTURIZAM POMORSTVO

GRAD / OPĆINA

RAZDJELTAJNIŠTVO

PROSVJETA,

KULTURA I ŠPORT

LOKALNA

SAMOUPRAVA

KOMUNALNI

POSLOVI I

GRADITELJSTVO

ZAŠTITA

OKOLIŠA

GOSPODARSTVO,

RAZVITAK I

OBNOVA

ZDRAVSTVO

99

UdioSLUŽBA

ZAJEDNIČKIH

POSLOVA

PROSTORNO

UREĐENJEUKUPNOTURIZAM POMORSTVO

GRAD / OPĆINA

RAZDJELTAJNIŠTVO

PROSVJETA,

KULTURA I ŠPORT

LOKALNA

SAMOUPRAVA

KOMUNALNI

POSLOVI I

GRADITELJSTVO

ZAŠTITA

OKOLIŠA

GOSPODARSTVO,

RAZVITAK I

OBNOVA

ZDRAVSTVO

47 Trilj 147.908,00 95.000,00 240.000,00 500.000,00 422.654,59 144.000,00 1.549.562,59 2,45

48 Trogir 1.090.609,05 215.983,48 245.220,00 1.551.812,53 2,46

49 Tučepi 115.254,00 115.254,00 0,18

50 Vis 40.000,00 61.000,00 190.000,00 778.966,55 307.901,20 20.000,00 220.000,00 1.617.867,75 2,56

51 Vrgorac 90.000,00 200.000,00 1.295.733,79 556.507,34 20.000,00 2.162.241,13 3,42

52 Vrlika 65.000,00 225.000,00 1.426.656,55 307.997,19 20.000,00 2.044.653,74 3,24

53 Zadvarje 60.000,00 130.000,00 157.830,67 347.830,67 0,55

54 Zagvozd 95.626,00 370.000,00 257.922,54 225.639,28 949.187,82 1,50

55 Zmijavci 223.824,00 250.000,00 950.000,00 739.226,12 2.163.050,12 3,42

2.400.000,00 4.099.523,04 288.000,00 7.537.000,00 30.622.867,76 107.046,24 11.188.438,84 1.908.400,00 3.944.190,00 0,00 1.079.998,00 63.175.463,88 100,00

Aktivnosti uključene u rekapitulaciju:

* skupina računa 363 - Pomoći unutar opće države

- Provedba plana šteta od elementarnih nepogoda

- Sufinanciranje rashoda poslovanja predškolskog odgoja

- Sufinanciranje predškole i ostalih programa

- Uređenje i izgradnja športskih objekata

- Sufinanciranje Muzeja športa

- Podrška kulturnim događanjima

- Sanacija i adaptacija osnovnih škola (igrališta)

- Izgradnja osnovne škole u Okrugu (sredstva Ministarstva turizma)

- Pomoć JLS zaprovođenje socijalne skrbi

- Zdravstvene ustanove- uređenje helidroma na Visu

- Socijalna zaštita - sufinanciranje izgradnje Doma za starije osobe u Starom Gradu

- Socijalna zaštita - Obiteljski centar SDŽ

- Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete i trafostanica

- Održavanje javne rasvjete

- Nabava opreme za prikupljanje i odvoz otpada

- Izrada prostornih planova i ostale dokumentacije

- Uređenje i održavanje hortikulturnih i drugih javnih površina

- Opskrba pitkom vodom i održavanje javnih bunara

- Izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja

- Održavanje i opremanje ureda loklane samouprave

- Izgradnja i uređenje upravnih zgrada lokalne samouprave

- Izgradnja i održavanje prometne infrastrukture

- Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata odvodnje

- Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima za odvodnju

- Sanacija odlagališta komunalnog otpada Donja Gora (Eko renta)

- Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe

- Sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima za vodoopskrbu

- Razvoj prometne infrastrukture

- Sanacija odlagališta otpada

- Podizanje razine svijesti o okolišu

- Sufinanciranje nabavke sadnica

- Uređenje poljskih putova

- Primjenjena istraživanja u poljoprivredi

- Gospodarske zone općina i gradova

- Razvoj Etno -eko sela

- Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza

- Uređenje, izgradnja i održavanje pomorskog dobra - projekti lokalne samouprave

- Javna uprava i administracija (transferi Uredu državne uprave za uređenje prostora i materijalne rashode)

Ukupno

100

8.2. Realizacija Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu – po funkcijskoj klasifikaciji

101

8.2. Realizacija Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008. godinu – po funkcijskoj klasifikaciji

47.668.211,17 5.330.000,00 71.006.490,90 23.165.770,70 34.247.049,65 49.198.188,80 18.193.817,40 153.721.072,03 65.012.669,12 467.543.269,77

31 Rashodi za zaposlene 23.125.153,52 0,00 407.392,37 2.763.476,05 11.606.647,52 7.008.720,72 1.349.409,68 0,00 26.949.397,00 73.210.196,86

311 Plaće 19.171.598,44 358.211,19 2.281.004,10 9.598.579,23 6.370.720,72 1.229.215,09 21.759.505,00 60.768.833,77

312 Ostali rashodi za zaposlene 633.559,61 89.728,72 352.634,84 394.000,00 1.576.359,00 3.046.282,17

313 Doprinosi na plaće 3.319.995,47 49.181,18 392.743,23 1.655.433,45 244.000,00 120.194,59 3.613.533,00 9.395.080,92

32 Materijalni rashodi 12.972.519,70 0,00 2.414.005,77 1.301.961,23 1.109.834,34 11.163.517,26 39.633,84 109.847.828,35 24.092.024,73 162.941.325,22

321 Naknade troškova zaposlenima 1.245.338,33 63.166,55 103.300,00 356.777,96 200.163,20 14.929.381,55 1.957.193,87 18.855.321,46

322 Rashodi za materijal i energiju 1.932.138,95 115.529,50 85.788,41 8.390,78 1.163.457,72 27.500.713,81 13.947.394,62 44.753.413,79

323 Rashodi za usluge 4.527.262,44 1.477.194,60 1.023.326,82 744.665,60 9.775.633,77 11.067,84 64.930.797,93 7.635.354,99 90.125.303,99

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.267.779,98 758.115,12 89.546,00 24.262,57 28.566,00 2.486.935,06 552.081,25 9.207.285,98

34 Financijski rashodi 1.233.067,41 0,00 118.200,00 4.000,00 0,00 864.740,94 0,00 667.298,83 249.147,05 3.136.454,23

342 Kamate za primljene zajmove 864.740,94 864.740,94

343 Ostali financijski rashodi 1.233.067,41 118.200,00 4.000,00 667.298,83 249.147,05 2.271.713,29

35 Subvencije 4.855,60 0,00 30.563.105,01 722.940,10 0,00 0,00 249.000,00 0,00 0,00 31.539.900,71

351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 416.788,00 200.000,00 616.788,00

352Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i

srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 4.855,60 30.146.317,01 522.940,10 249.000,00 30.923.112,71

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 2.579.998,00 0,00 26.178.168,98 12.839.773,86 17.390.000,00 53.000,00 1.290.000,00 3.059.523,04 235.000,00 63.625.463,88

361 Pomoći inozemnim vladama 200.000,00 200.000,00

362 Pomoći međunarodnim organizacijama 250.000,00 250.000,00

363 Pomoći unutar opće države 2.379.998,00 26.178.168,98 12.839.773,86 17.390.000,00 53.000,00 1.040.000,00 3.059.523,04 235.000,00 63.175.463,88

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.079.520,00 6.213.680,00 11.293.200,00

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.079.520,00 6.213.680,00 11.293.200,00

38 Ostali rashodi 4.985.290,57 5.330.000,00 9.821.908,37 4.596.154,39 1.696.040,90 17.319.489,83 14.176.108,09 1.809.165,87 2.520.995,60 62.255.153,62

381 Tekuće donacije 2.195.820,69 5.330.000,00 5.916.975,00 1.220.958,29 11.126.108,09 1.151.117,88 1.271.000,00 28.211.979,95

382 Kapitalne donacije 3.818.327,37 1.176.352,50 16.974.241,93 3.050.000,00 658.047,99 1.249.995,60 26.926.965,39

383 Kazne, penali i naknade štete 86.606,00 86.606,00

385 Izvanredni rashodi 2.039.469,88 345.247,90 2.384.717,78

386 Kapitalne pomoći 750.000,00 2.198.843,60 1.696.040,90 4.644.884,50

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.529.427,42 0,00 1.503.710,40 179.395,65 2.002.954,04 12.446.919,22 310.112,08 4.527.495,73 2.698.676,84 25.198.691,38

421 Građevinski objekti 4.923,02 1.681.233,91 1.686.156,93

422 Postrojenja i oprema 287.688,53 19.341,90 1.266.950,15 8.043.308,99 29.834,11 3.475.245,73 2.375.186,52 15.497.555,93

423 Prijevozna sredstva 308.953,85 736.003,89 2.689.436,32 1.052.250,00 323.490,32 5.110.134,38

424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 280.277,97 280.277,97

426 Nematerijalna proizvedena imovina 927.862,02 1.503.710,40 160.053,75 32.940,00 2.624.566,17

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 1.237.898,95 0,00 0,00 758.069,42 441.572,85 341.800,83 779.553,71 28.730.240,21 2.053.747,90 34.342.883,87

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.237.898,95 441.572,85 261.800,83 779.553,71 28.730.240,21 2.053.747,90 33.504.814,45

452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 80.000,00 80.000,00

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 758.069,42 758.069,42

ObrazovanjeZdravstvo

UKUPNI RASHODI

Rekreacija,

kultura i

religija

Račun i naziv računa UKUPNOSocijalna

zaštita

Opće javne

usluge

Javni red i

sigurnost

Ekonomski

posloviZaštita okoliša

Usluge

unapređenja

stanovanja i

zajednice

102

8.3. Obrazloženja upravnih odjela i službi o realiziranim programima u 2008.

103

RAZDJEL: 001 TAJNIŠTVO Tajništvo Splitsko-dalmatinske županije dobilo je na Razdjelu 001 Županijskog proračuna za 2008. godinu na raspolaganje i raspodjelu prema krajnjim korisnicima iznos od 18.990.944,13 kuna. Planirana sredstva realizirana su u iznosu od 18.121.499,93 kuna ili iskazano u postotku u stopi od 95,4 %. Prilikom prijenos sredstava prema krajnjim korisnicima u svim slučajevima poštovana je Odluka o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2008., što znači da su prijenosi sredstava provedeni u skladu sa odgovarajućim Programima, da su odluke o raspodjelama sredstava donošene od strane Županijskog poglavarstva, da su sa korisnicima sredstava sklapani Ugovori, pribavljeni računi, druga relevantna dokumentacija i sl., te da je sve to priloženo uz naloge Upravnom odjelu za proračun i financije radi konačne isplate. Iznos od 869.444,20 kuna ili u postotku 4,6 %, tijekom kalendarske 2008. godine nije realiziran iz objektivnih razloga, a za što u nastavku dajemo obrazloženje po onim programima odnosno aktivnostima kod kojih je odstupanje donekle izraženije: PROGRAM: Djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela te njihovih radnih tijela Aktivnost: Informiranje javnosti o ustroju i radu SDŽ Realizirano 75,1% - ili 195.168,26 kn. – radi tiskanja manjeg broja „Službenih glasnika“ od planiranog. Aktivnost: Županijski savjet mladih Realizirano 79,9% - ili 175.813,78 – radi službenih putovanja članova Savjeta koji su izvršeni u manjem broju od planiranih; radi tiskanja manjeg broja brošura; manje cijene zakupa dvorane za humanitarni koncert i sl. Aktivnost:Proslava državnih blagdana Realizirano 50,3% - ili 83.006,92 – radi smanjenja troškova reprezentacije (božićnih domjenaka i za vijećnike i za djelatnike); smanjenja troškova oko prigodnih poklona; tiskanja kalendara i rokovnika i sl. Aktivnost: Protokolarna primanja Realizirano 60,0% - ili 791.445,06 na razini aktivnosti – radi smanjenja troškova reprezentacije; smanjenja troškova oko prigodnih poklona; prigodnih čestitki i sl. PROGRAM Opće i zajedničke aktivnosti u Županiji Aktivnost: Županijsko vijeće za europske integracije Realizirano 49,2% - ili 90.632,82 na razini aktivnosti – naime nisu realizirana samo prenesena sredstva MVPEI –a, koja su strogo namjenska, dok su sva planirana „matična“ sredstva utrošena sukladno planu. Također, 500,00000 kuna više od planiranog ili u postotku 45,5% više, tijekom kalendarske 2008. utrošeno je za provedbu Plana naknade šteta od elementarnih nepogoda (PROGRAM: Protupožarna, civilna zašita i elementarne nepogode; Aktivnost A100003), a koja su sredstva Odlukom Županijskog poglavarstva od 5.12.2008. preraspodijeljena sa onih proračunskih stavki na kojima su postignute uštede i to : protokolarna primanja

104

(reprezentacija, darovi…), tiskanje „Službenog glasnika“ te naknade za rad predstavničkog i izvršnih tijela – R001, R005 i R007). U gotovo svim drugim Programima odnosno Aktivnostima realizacija se kreće u postocima iznad 95%, a najčešće i čak 100%, što svjedoči o veoma dobrom planiranju kao i izvršenju tijekom proračunske godine. Za napomenuti je da sredstva koja nisu realizirana po naprijed navedenim stavkama predstavljaju ciljano odstupanje od prvotnog proračunskog plana kako bi se postigle uštede, poglavito na troškovima reprezentacije, prigodnih poklona, domjenaka i sl., sve radi odgovornog proračunskog ponašanja u ovom razdoblju. Dakako, to odstupanje izvršeno je putem izmjena i dopuna Proračuna za 2008.

105

RAZDJEL: 002 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE U ovom razdjelu izvršavane su obveze Župana, preko proračunske pričuve, za nepredviđene ili nedovoljno planirane potrebe, kao i rashodi za zaposlene te ostali financijski rashodi. Proračunska pričuva: je u cijelosti realizirala planirana sredstava i o tome se daje posebno obrazloženje. Rashodi za zaposlene su izvršeni sa 91,5% plana, odnosno 2,3 milijuna nije isplaćeno za te namjene. Razlozi za to su slijedeći:

- odgođeno planirano 10%-tno povećanje obračunske osnovice ( umjesto od 01.01.08. to je uslijedilo tek u studenom prošle godine)

- nerealizirano povećanje broja zaposlenih - nerealizirano zapošljavanje zamjena za odsutne zaposlenike radi porodiljskih

dopusta i ostalih dužih bolovanja Nerealizirana sredstva Razdjela 2 u narednoj godini će se usmjeriti u razvojne programe koji će doprinijeti novom zapošljavanju.

106

RAZDJEL: 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT Proračun ovog upravnog odjela za 2008. godinu iznosio je ukupno 170.396.833,26 kuna, što je za 10,46% ili 16,148 milijuna kuna više nego u prethodnoj godini. Pri tome je za rashode Matičnog dijela proračuna planirano 7,878 milijuna kuna ili 20,21% više, a za decentralizacijske funkcije 8,271 milijuna kuna ili 7,18% više nego 2007. Treba naglasiti da je povećanje plana rashoda, a samim tim i izvora za financiranje Matičnog dijela proračuna (matični programi, centri u kulturi i širi standard osnovnog i srednjeg školstva) isključivo rezultat rastuće obveze financiranja prijevoza učenika srednjih škola za što sredstva osigurava nadležno ministarstvo ( 9,558 milijuna kuna više nego 2007.). To ujedno znači da su izvorna županijska sredstva namijenjena financiranju Matičnog dijela bila zastupljena u nešto manjem obimu nego prethodne godine. Ukupni plan Odjela realiziran je sa 99,3%, odnosno potrošeno je ukupno 169,198 milijuna kuna ili 15,28% više sredstava nego 2007. godine, što je rezultat većeg iznosa raspoloživih sredstava, kao i većeg stupnja realizacije plana. Standardni programi iz Matičnog dijela proračuna Glave 1. i 2. , koji uključuju financiranje udruga, predškolskog odgoja, športa, kulture, vjerskih zajednica, kao i zaštitu kulturne baštine (centri u kulturi) realizirani su 99,6% ili sa utroškom sredstava od 18,889 milijuna kuna, što je za 2,816 milijuna kuna više nego prethodne godine. Najveći dio novoodobrenih sredstava odnosi se na programe športa i kulture, pri čemu bi izdvojili pomoći lokalnim zajednicama i športskim društvima u održavanju i sanaciji športskih terena, kao i sufinanciranje spomenika „Križonoši“ sa okolnom infrastrukturom u Jelsi. Također, realizirana je i druga tranša sufinanciranja projekta Alkarskih dvora. Kod financiranja programa šireg standarda u osnovnim i srednjim školama , a koji se u načelu financira iz županijskih - matičnih izvora sredstava i predstavlja nužnu i kvalitetnu dopunu u ostvarenju više razine školskih usluga i aktivnosti, također treba naglasiti visok stupanj realizacije programa od 99%. Ovaj program, s obzirom na izvor, a prvenstveno namjenu financiranja, smatra se Matičnim dijelom proračuna. U program šireg standarda srednjih škola unatrag dvije godine uključena je i obveza financiranja prijevoza odnosno smještaja i prehrane učenika prvih i drugih razreda, za što sredstva osigurava resorno ministarstvo, a kontinuirano povećanje rashoda po ovom osnovu očekuje nas i u naredne dvije godine zbog postupnog obuhvata svih učenika. Ono što je važno naglasiti jesu i nadalje izdvajanja za investicijsko održavanje i kapitalne izdatke za što je utrošeno 8,289 milijuna kuna u osnovnom školstvu, odnosno 3,415 milijuna kuna u srednjem školstvu, praktički sve što je i bilo raspoloživo.Ova sredstva disperzirana su na veliki broj škola i pripadajućih zahvata u nabavku opreme i građevinsko-zanatske radove. Naime, potrebe za intervencijama na objektima su brojne, prerastaju raspoložive izvore, pa je ovakav pristup jedino rješenje. Decentralizacijska sredstva namijenjena financiranju minimalnog standarda u osnovnom i srednjem školstvu i učeničkim domovima realizirana su sa 99,3%. Višak koji se pokazao na nekim pozicijama rashoda (npr. troškovi energenata i sl.) iskorišten je za investicijsko održavanje i kapitalne izdatke, stavke koje su kontinuirano „gladne“ novca. Tako je za navedene namjene realizirano u osnovnom školstvu 25,661 milijuna kuna, a u srednjem školstvu 13,827 milijuna kuna, što predstavlja trećinu raspoloživih decentralizacijskih sredstava. Istaknuli bi završetak izgradnje školske športske dvorane OŠ „Hvar“, gdje je Županija bila sufinancijer , kao i potpunu rekonstrukciju objekta OŠ „Tin Ujević“ Krivodol, te nadogradnju

107

osnovne škole u Šestanovcu. Pored navedenih, značajnija ulaganja, koja su još u tijeku, odnose se na dogradnju školske dvorane OŠ „Ivan Mažuranić“ Han, sufinanciranje izgradnje školske dvorane SŠ „Brač“ u Supetru te dogradnju školskih radionica SŠ „Tin Ujević“ Vrgorac. Obilježje 2008. je visok stupanj realizacije svih programa, što ukazuje i na sve izraženiji pritisak na raspoloživa sredstva, kako u matičnom dijelu, tako i decentralizacijskom, posebno što se tiče troškova održavanja, sanacije i izgradnje objekata. .

108

RAZDJEL: 004 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Programi iz djelatnosti zdravstva i socijalne skrbi u 2008. godini izvršeni su u visini od 98,1% planiranih sredstava osiguranih za njihovu realizaciju. Ovaj postotak izvršenja obuhvaća i decentralizirane i matične programe. PROGRAMI ZDRAVSTVA Usvojenim Programom javnih potreba u zdravstvu za 2008., kao i dvjema izmjenama i dopunama istog koje je usvojila Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije detaljno su utvrđene sve aktivnosti koje se u zdravstvu financijski prate i za iste se utvrđuju potrebna sredstva u matičnom i decentraliziranom dijelu Proračuna. Aktivnosti se realiziraju tijekom godine temeljem važećih zakonskih odredbi za pojedino područje, te se po odrađenim postupcima i financiraju. Smatramo da je vrlo važno za istaći da je 2008. godina u kojoj su programi zdravstva realizirani u vrlo visokom postotku , a posebno ističemo da su u prošloj godini u najvećem postotku do sada realizirana decentralizirana sredstva 99,6%, otkako je formiran Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. Takav postotak realizacije Proračuna rezultat je vrlo odgovornog rada uposlenih djelatnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb. Za napomenuti je da je u matičnom dijelu Proračuna od sredstava namijenjenih unaprjeđenju rada i opremljenosti zdravstvenih ustanova ostalo nerealizirano 200.000,00 kn, a koja su drugim rebalansom Proračuna 2008. osigurana za kupnju ultrazvučnog aparata za Ispostavu Supetar. Međutim , postupak javne nabave po žalbi je poništen, te nije bilo vremena za provedbu drugog postupka. Također na poziciji 229- Kamate za primljene zajmove ostalo je višak od 535.259,06 kn, a iz razloga što su se isti troškovi podmirili iz decentraliziranih sredstava, na ime kamata za kredit Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije. PROGRAMI SOCIJALNE SKRBI U okviru Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2008. godinu i dvjema izmjenama i dopunama koje su donesene tijekom godine realizirane su brojne aktivnosti za koje su osigurana matična i decentralizirana sredstva Proračuna. Gotovo sve matične aktivnosti, primjerice udruge za pomoć oboljelima i socijalne udruge, pomoć pri izgradnji Doma za starije i nemoćne osobe Matošić i Doma za starije i nemoćne osobe u Starom Gradu, pomoć jedinicama lokalne samouprave ostvarene su u cijelosti. Neke pozicije, primjerice veteranske udruge, pomoć socijalno ugroženim obiteljima, pomoć kućama časnih sestara realizirane su sa prekoračenjem i to iz razloga što su odlukama o prenamjeni sredstva sa drugih pozicija matičnog dijela dodatno prebačena na ove pozicije. Na pozicijama 651 - računalne usluge i 652-uredska oprema i namještaj ostala su neraspodijeljena sredstva u iznosu od 338.000,00 kn iz razloga što se natječaj za nabavu računalne opreme i programa za informatizaciju domova za starije i nemoćne osobe nije uspio realizirati. Decentralizirane aktivnosti, primjerice - domovi za starije i nemoćne osobe i centri za socijalnu skrb ostvarene su gotovo u cijelosti. Jedino bi valjalo izdvojiti poziciju 291- Ogrjev, na kojoj je ostalo nerealizirano 452.200,00 kn i to iz razloga što realizacija sredstava planiranih za ogrjev ovisi o broju socijalno ugroženih osoba koje ostvaruju ovo pravo sukladno kriterijima jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine). Na realizaciju ovih sredstava Županija ne može utjecati iz razloga što jedinice lokalne samouprave određuju broj korisnika, a Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom visinu naknade po korisniku i visinu ukupno odobrenih sredstava.

109

RAZDJEL: 005 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE Iz Županijskog proračuna za 2008., Upravni odjel za poslove lokalne samouprave - Razdjel 5., dobio je na raspolaganje i raspodjelu korisnicima sredstva u ukupnom iznosu od 7.910.000,00 kuna. Indeks izvršenja je 99,8%. Sredstva su se, kroz odluke Županijskog poglavarstva, a na prijedlog Upravnog odjela, dodjeljivala korisnicima - općinama i gradovima, isključivo za programe i aktivnosti utvrđene Programom javnih potreba iz područja lokalne samouprave u Splitsko - dalmatinskoj županiji za 2008. U protekloj proračunskoj godini najviše sredstava, - 2.117.000,00 kuna, dodijeljeno je za: izgradnju i održavanje prometne infrastrukture i to slijedećim gradovima i općinama: Trilju, Sinju, Starom Gradu, Otoku, Cisti Provo, Lećevici, Šestanovcu, Podbablju, Dicmu, Bolu, Dugom Ratu, Runovićima, Dugopolju, Selcima, Jelsi, Prološcu, Okrugu, Lokvičićima i Nerežišćima; - 1.365.000,00 kuna za izgradnju i uređenje mrtvačnica i groblja : u Trilju, Solinu,, Makarskoj, Sutivanu, Zagvozdu, Otoku, Hrvacama, Zmijavcima, Šolti, Podbablju, Primorskom Docu i Lovreću; - 1.310.000,00 kuna za izgradnju i održavanje javne rasvjete u: Imotskom, Komiži, Visu, Vrlici, Vrgorcu, Šestanovcu, Podbablju, Klisu, Prološcu, Lećevici, Dicmu, Selcima, Muću, Hrvacama, Zmijavcima i Šolti; - 1.200.000,00 kuna za izradu dokumentacije: Vrlici, Omišu, Komiži, Starom Gradu, Visu, Vrgorcu, Dugom Ratu, Zadvarju, Primorskom Docu, Šolti, Muću, Runovićima, Prgometu, Podstrani i Segetu. Preostalim sredstvima (su)financirali smo poboljšanje uvjeta rada lokalnih jedinica (Zagvozd, Šolta, Postira, Nerežišća, Muć, Proložac, Imotski), uređenje javnih površina ( Vis, Hvar, Supetar, Solin, Gradac, Prgomet i Podgora) i dr. Za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Županije dodijeljeno je 358.566,00 kuna, a sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

110

RAZDJEL: 006 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE POSLOVE I GRADITELJSTVO Upravni odjel za komunalne poslove i graditeljstvo imao je ukupno na raspolaganju 35.374.698,10 kn. Za potrebe razvoja vodoopskrbe razvidno je iz realizacije Proračuna da je izvršeno gotovo 100%. Ovdje ćemo istaknuti najznačajnije sufinanciranje vodoopskrbnog sustava na području Splitsko-dalmatinske županije kao npr. izgradnja magistralnog cjevovoda podsustava Dobranje (koji se dijelom financira iz Programa EIB II), izgradnja cjevovoda i vodovodne mreže Ljuba-Vinjani Gornji na području Grada Imotskog, projektiranje i izgradnja vodoospkrbnog sustava i magistralnog cjevovoda Ogorsko-Zelovskog platoa na području Općine Muć, pripremni radovi za izgradnju magistralnog cjevovoda Vrpolje-Vučevica II. i III. faza, završni radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Korušce-Uble, rekonstrukcija i obnova crpne stanice „Ruda“, dovršetak izgradnje II. faze sustava daljinskog nadzora i upravljanja, uključivanje u sustav daljinskog nadzora i upravljanja vodosprema Đale i Ercegovci, izrada glavnog projekta sanacije CS Kosinac II. faza. Ovdje valja istaknuti i sufinanciranje regionalnih sustava vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije koji se odnose na područje Cetinske krajine (crpna stanica Ruda i Kosinac, Općina Otok i građenje vodnih građevina na području Otoka Brača). Držimo da ovdje nije potrebno kao i u nastavku ovog obrazloženja taksativno nabrajati sve financirane projekte iz razloga što su oni već taksativno nabrojani u Izvješću o radu ovog Upravnog odjela. Za ukupne Programe na području vodoopskrbe imali smo na raspolaganju 13.800.000,00 kn kuna što uključuje i sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima općinama, gradovima i trgovačkim društvima.

Na području sufinanciranja objekata odvodnje ovaj Upravni odjel imao je na raspolaganju 10.576.276,88 kuna s izvršenjem 96,4%. Spomenutim sredstvima financirani su slijedeći objekti (od kojih ističemo samo najznačajnije): nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava uz obalu rijeke Cetine, izgradnja kanalizacijskog kolektora s crpnim stanicama, te rekonstrukcija i izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada Trilja, izgradnja kanalizacijskog sustava Puntinak na području Općine Selca, nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava na području Starog Grada, nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava Općine Dugopolje, izrada sustava daljinskog nadzora i upravljanja na području Makarskog primorja, izrada tehničke dokumentacije kanalizacijskog sustava Vrlika. Osim toga ovaj Upravni odjel imao je i sufinanciranje otplate kredita po izdanim jamstvima za sustave odvodnje i vodoopskrbe ukupno 2.050.000,00 koje je izvršio sa 100%.. U programu: Razvoj prometne infrastrukture, u Aktivnosti: Priprema, projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja, ovaj Upravni odjel raspolagao je s 4.635.000,00 kn gdje je realizirano 99,7%. Ovim sredstvima su sufinancirane nerazvrstane ceste gotovo na području cijele Županije.

111

RAZDJEL: 007 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za zaštitu okoliša u 2008. godini imao je ukupno planirana sredstva u iznosu od 6.337.288,41 kuna. Od navedenog iznosa za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima bilo je namijenjeno 2.194.288,41 kuna, a za županijsku tvrtku „Regionalni centar čistog okoliša za gospodarenje otpadom“ d.o.o. 215.000,00 kuna.

Ostala sredstva u iznosu od 3.928.000,00 kuna bila su planirana za matične programe Upravnog odjela. Aktivnost ispitivanje kakvoće mora i zraka te razine buke (pozicije RO360, RO361, RO362) ostvarena je u cijelosti, odnosno u visini od 99,6%.. Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje, tijekom sezone kupanja potrebno je kontinuirano uzimati uzorke mora na morskim plažama na kojima se očekuje veliki broj kupača, a za koje nije izdana trajna zabrana kupanja te pratiti kemijsko i biološko zagađenje. Rezultati ovih ispitivanja dio su cjelovite baze podataka na razini RH te čine dio turističke promidžbe o našoj obali.

Nadalje, na temelju Zakona o zaštiti od buke, za 2008. godinu izrađeno je godišnje Izviješće o ispitivanju buke cestovnog prometa na području grada Splita te sukladno Zakonu o zaštiti zraka izrađeno je i godišnje Izvješće o ispitivanju kakvoće zraka na području Županije. Za navedene aktivnosti provedena je javna nabava, sklopljeni su ugovori te realizirani poslovi u 2008. godini. Za aktivnost Plana intervencije u zaštiti okoliša, pozicija RO 363, planirana i osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, koja su također nakon provedene javne nabave utrošena za analizu Planova intervencije pravnih i fizičkih osoba, a koji su podloga za dopunu i reviziju Županijskog plana intervencije u zaštiti okoliša. Ova aktivnost je izvršena u visini od 100% od planiranih sredstava. Naime, Plan intervencija u zaštiti okoliša se odnosi na moguće ekološke nesreće ili izvanredne događaje koji mogu ugroziti okoliš te izazvati opasnost za život i zdravlje ljudi. Planirana sredstva od 911.300,00 kuna namijenjena za sanaciju odlagališta otpada na području Splitsko dalmatinske županije usmjerena su kao pomoć za 18 gradova i općina i ostvarena s izvršenjem od 96,2 %.. Naime, na području Splitsko-dalmatinske županije postoji veliki broj nelegalnih odlagališta otpada, a poglavito na lokacijama uz prometnice, uz morsku obalu i u zaštićenim područjima, pa je njihovo saniranje o naročitog značaja za okoliš, kao i za turističku promidžbu ove Županije. Ističemo da je od izuzetne važnosti aktivnost podizanja razine svijesti o okolišu za koju je namjenu planiran iznos od 580.000,00 kuna. Na taj način potičemo osviještenosti građana o potrebi zaštite okoliša i prirode, a sve s ciljem stvaranja temelja za zdrav život te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti.. Navedena sredstva su potpunosti izvršena i to kroz sufinanciranje 13 programa udruga koje se bave zaštitom okoliša te provođenjem akcije za najmlađu populaciju u osnovnim školama u prikupljanja starog papira kako bi ih na taj način educirali o važnosti očuvanja okoliša. Pored navedenog manji iznos sredstava usmjeren je za pomoć gradovima i općinama za edukaciju lokalnog stanovništva u svrhu zaštite okoliša..

112

Sredstva aktivnosti zaštite bioraznolikosti na području SDŽ nisu realizirana. Naime, navedenu aktivnosti bio je raspisan javni natječaj za izradu Elaborata o monitoringu divljih životinja na zelenim mostovima preko autoceste na području Splitsko-dalmatinske županije. Navedeni natječaj je poništen u otvorenom postupku jer su dospjele ponude bile neprihvatljive sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Planirana sredstva za kapitalne projekte realizirana su u cijelosti i to za Plan gospodarenja otpadom Splitsko-dalmatinske županije i Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka. Plan gospodarenja otpadom predstavlja temeljni dokument gospodarenja otpadom na razini Županije, a u istom su sadržane aktivnosti, odluke i mjere usmjerene na: sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš, obavljanje skupljanja, prijevoza, uporabe, zbrinjavanja i drugih djelatnosti u svezi s otpadom, te nadzor nad obavljanjem tih djelatnosti, kao i skrb za odlagališta koja su zatvorena. Navedeni Plan donesen je sukladno Zakonu o otpadu. Program zaštite i poboljšanja kakvoće zraka je jedan od važnih dokumenata zaštite okoliša koji se donosi na temelju Zakona o zaštiti zraka, a u cilju očuvanja zdravlja ljudi, biljnog i životinjskog svijeta.

Ukupno planirana sredstva za 2008. godinu na razdjelu 007:Upravnog odjela za zaštitu okoliša izvršena su u visini od 93,5 %.

113

RAZDJEL: 008 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVITAK I OBNOVU PROGRAM: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva Aktivnost: Priprema poticajnih mjera Pozicija 405,406,611- realizacija 119,5% Sredstva iz točke 1. planirana su za troškove objave oglasa, usluge konzultanata i potpore raznim udrugama i realizirana su u planiranim iznosima sa napomenom da je na poziciji 611-Tekuće donacije u novcu nema proboja već je izvršena prenamjena sa pozicije 419 - Ostale usluge u iznosu od 20.000,00 kuna za udrugu "Split zdravi grad". Aktivnost: Subvencije u poduzetništvu Pozicija 407, 407-1, 408, 409,410, 410-1, 411, 412 - realizacija 92,3% Sredstva iz točke 2. planirana su za provedbu Projekta "Poduzetnik 1", "Poduzetnik 2", "Lokalni projekti razvoja-Poduzetnik", "Mikrokreditiranje" za subvenciju kamatnih stopa na odobrene kredite poduzetnicima iz gore navedenih kreditnih linija. Sredstva planirana za ovu aktivnost sastoje se od matičnih sredstava Županije, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (učešće Ministarstava 43%). Sredstva se troše sukcesivno, kvartalno, prema obračunu banaka do visine pristiglih sredstava iz ministarstava što stvara razliku između planiranog i ostvarenog. Realizacija matičnih sredstava nije u potpunosti izvršena jer je obveza subvencije smanjena zbog otplate više kredita prije isteka otplate pogotovu linija (Gruda snijega i Poduzetnik 1 i 2) koje su pri kraju. Aktivnost: Regionalni jamstveni instrumenti Pozicija 413 i 414 - realizacija 100,0% Sredstva iz točke 3. planirana su za daljnju realizaciju projekta "Regionalni jamstveni instrumenti- RJI " za 2008. po pozivu Ministarstva gospodarstva Klasa: 311-01/08-01/160; Urbroj: 526-11-01-01/1-08-2 od 26.svibnja 08. realiziran je u planiranom iznosu i deponirana u Splitsku banku te čine jedinstveni kreditni potencijal. PROGRAM: Razvoj poljoprivrede Aktivnost: Priprema poticajnih mjera Pozicija 416, 417 - realizacija 84,7% Sredstva iz točke 4. realizirane su prema planu osim pozicije 417 koja nije u potpunosti realizirana kroz izvršenje usluge "MIX VIDEO STUDIO" što je plaćeno sa pozicije 478- Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 10.000,00 kuna. Aktivnost: Organiziranje i sudjelovanje na sajmovima i sličnim manifestacijama Pozicija 418, 419, 419-1,420 - realizacija 89,5 % Sredstva iz točke 5. realizirana su prema planu (pozicija 419-prenamjena na 611) osim pozicije 420 -Tekuće donacije u novcu sa koje nije mogla biti plaćena usluga INTERCON-a budući je isti trgovačko društvo te je plaćanje izvršeno sa pozicije 419- Ostale usluge.

114

Aktivnost: Sufinanciranje nabavke sadnica Pozicija 421- realizacija 100% Aktivnost: Uređenje poljskih putova Pozicija 422, 423, 423-1, 423-2 - realizacija 100,00 % Aktivnost: Sufinanciranje rada javnih poljoprivrednih službi Pozicija 424 - Realizacija 100,00% Aktivnost: Izvještajno-prognozne službe u poljoprivredi Pozicija 425 - realizacija 100,0% Aktivnost: Primijenjena istraživanja u poljoprivredi Pozicija 426 i 427 - realizacija 100,00% Aktivnost: Edukacija u poljoprivredi Pozicija 428 i 429 - realizacija 100,0% Aktivnost: Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača Pozicija 430 - realizacija 100,00% Aktivnost: Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ Pozicija 431, 432, 433, 433-1, 434 - realizacija 95,3% Sukladno Odluci o osnivanju proračunskog fonda „Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije“ i Ugovora zaključenih između Županije i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te Ugovora između Županije i Gradova i općina (do sada se uključilo više od 30 gradova i općina) tražilo se rezerviranje sredstava za 2009. koja čine sredstva Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odnosno udružena sredstva Ministarstva poljoprivrede,ribarstva i ruralnog razvoja, sredstva Gradova i općina i sredstva Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a odnose se na: -sredstva Gradova i općina u iznosu od 208.046,80 kuna (na poziciji 433), koja se svake godine udružuju sa sredstvima Županije i uplaćuju se u Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma, a namijenjena su isključivo za kreditiranje razvitka poljoprivrede te ukoliko se utroše suprotno odredbama Ugovora na temelju kojih su i udružena, gradovi i općine zatražit će povrat sredstava uz zakonski utvrđenu zateznu kamatu. -sredstva Ministarstva čine preostali dio koji je potreban rezervirati u iznosu od 196.953,20 kunu (pozicija 432) i strogo su namjenska te su stalno u opticaju (povrati anuiteta i kamata koji se ponovno plasiraju kroz nove kredite) te ukoliko se troše suprotno odredbama Ugovora na temelju kojih su i udružena Ministarstvo će zatražiti povrat sredstava uz zakonski utvrđenu zateznu kamatu. Aktivnost: Sufinanciranje premija osiguranja u poljoprivredi Pozicija 435 - realizacija 79,9 % Razlika sredstava na ovoj poziciji prenamjenom je prebačena na poziciju 475 - Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora, za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za proširenje regionalne veletržnice.

115

Aktivnost: Navodnjavanje u poljoprivredi Pozicija 436, 436-1, 436-2, 437 - realizacija 34,3 % Nerealizirani dio iznosi 903.705,60 kn. Sredstva su rezervirana za Navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije te sukladno planu nabave proveden postupak nabave: - a) SN Vukušići-Vodoistražni radovi-izrada istražne bušotine s probnim crpljenjem-Geoservis A.S. d.o.o.Sesvetski Kraljevec - 297.070,00 kn - b) SN Dol-Postira - Idejni projekt, Glavni projekt i ishođenje Lokacijske dozvole i faze sustava navodnjavanja- IGH d.d. PC Split - 896.700,00 kn Na temelju provedenog postupka javne nabave usluge pod a), izabrana je najpovoljnija ponuda i zaključen Ugovor s ponuditeljem čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija UP/I-406-09/08-01/63; Urbroj:2181/01-3-08-5. Na temelju provedenog postupka javne nabave usluge pod b), izabrana je najpovoljnija ponuda i zaključen Ugovor s ponuditeljem čija ponuda je izabrana kao najpovoljnija UP/I-406-09/08-01/51; Urbroj:2181/01-3-08-6. Kako poslovi nisu završeni do kraja 2008.potrebno je sredstva za realizaciju navedenoga rezervirati u 2009. kada se planira izvršenje. Napominjemo da sredstva koja su planirana na poziciji 436 kao prihod Hrvatskih voda (sudjeluju u sufinanciranju projekata pod a) i b) u iznosu od 50% ) nisu u cijelosti ostvarena u 2008. godini iz razloga što poslovi nisu završeni. Aktivnost: Sufinanciranje selekcijskog rada na uzgoju konja Pozicija 438 - realizacija 100,0% Aktivnost: Sufinanciranje programa razvitka seoskog prostora Pozicija 440 - realizacija 100,0 % PROGRAM: Razvoj gospodarstva Aktivnost: Priprema poticajnih mjera Pozicija 441,442,609,610 - realizacija 95,8 % Aktivnost: Međunarodna suradnja i prezentacija razvojnih programa Pozicija 443 - realizacija 6,2% Sredstva koja su bila osigurana za sudjelovanje na raznim međunarodnim skupovima za razvoj regije nisu utrošena. Aktivnost: Izrada publikacija o gospodarskim resursima SDŽ Pozicija 444 - realizacija 85,9% Aktivnost: Strategija gospodarskog razvitka SDŽ Pozicija 445, 445-1, 689 - realizacija 96,4% Planirana i raspoređena sredstva odnose se na Projekt programskog modula za proračun mikro-lokacijskog indeksa izbijanja požara s uspostavom interaktivnog Web portala protupožarne zaštite SDŽ (otvoreni postupak javne nabave) i Integralni sustav protupožarne zaštite.

116

Aktivnost: Brzo prometno povezivanje otoka s kopnom Pozicija 446, 447 - realizacija 91,8% Planirana i raspoređena sredstva koriste se za financiranje brzobrodske linije Split-Rogač-Split i Split-Milna-Split, a prema Rješenju o davanju odobrenja za održavanje brzobrodskih linija Split-Rogač-Split i Split-Milna-Split brodaru SPLITTOURS d.d. mjesečno, a preostali iznos se odnosi na sredstva koja su bila predviđena za povećanje cijena goriva. Aktivnost: Gospodarske zone općina i gradova Pozicija 448-1 i 448 - realizacija 98,2% Na poziciji 448 koja je planirana u iznosu od 5.000.000,00 osim sufinanciranja izgradnje sustava gospodarskih zona planirani su i poslovi uspostave baze podataka gospodarskih zona SDŽ kao i izrada i tisak brošura gospodarskih zona SDŽ, a sve u cilju što učinkovitijeg privlačenja direktnih investicija i uspostave nove strukture gospodarstva te bi se uspostavom baze gospodarskih zona na području Županije objedinili i svi relevantni podaci od interesa za potencijalne investitore. U tu svrhu, a temeljem Odluke Poglavarstva, potpisani su ugovori za: -ENTER d.o.o. Split za izradu baze podataka gospodarskih zona SDŽ - 79.300,00 kn Klasa:020-01/08-02/550: Urbroj:2181/1-03-08-1 od 17.prosinca 2008. -SPECTAR DESIGN d.o.o. Split za izrada brošura za potrebe baze podataka gospodarskih zona SDŽ- 6.990,60 kn, Klasa:020-01/08-02/551;Urbroj:2181-1/03-08-1 od 17.prosinca 2008. Naknadno je utvrđeno da vrsta poslova koji su ugovoreni ne može biti isplaćena sa pozicija gospodarskih zona jer se konta odnose isključivo na sufinanciranje gradova i općina, te se rezerviraju za 2009. kada će se prenamjenom postaviti na odgovarajuću poziciju (Usluge promidžbe i informiranja). Aktivnost: DES- sufinanciranje rashoda poslovanja Pozicija 449 - realizacija 100,0% Planirano i raspoređeno u sklada s Planom troškova DES za 2008. Plaćanje kvartalno. Aktivnost: Gospodarsko socijalno vijeće Pozicija 450- realizacija 0,0% Sredstva su osigurana za potpore radu gospodarsko-socijalnom vijeću, ali kako nikakav zahtjev nisu dostavili sredstva nisu iskorištena. Aktivnost: Agencija za razvoj SDŽ Pozicije 451- 472 - realizacija 96,2% Aktivnost: Energetski razvitak SDŽ Pozicija 473,473-1, 472-2 - realizirano 71,4% Sredstva na poziciji 473 osigurana su za gore navedene postupke javne nabave i rezervirana za 2009.

117

Aktivnost: Provođenje obrazovnog programa "Cjeloživotno učenje" Na poziciji 474 rezervirana su sredstva u iznosu od 9.298,00 kn, što predstavlja dio preostalog iznosa (20%) ugovorenog posla koji će biti gotov u ožujku 2009. Aktivnost: Regionalni operativni plan Pozicija 475,476,476-1 - realizacija 26,7% Sredstva osigurana na poziciji 475 odnose se na sufinanciranje projekta proširenja veletržnice te su nedostajuća sredstva osigurana prenamjenom sa pozicije 435- premije osiguranja. Na poziciji 476 i 476-1 osigurana i rezervirana su sredstva u iznosu od 700.000.00, odnosno 128.100,00 kn. Sredstva na poziciji 476. osigurana su za Regionalni operativni plan te je sukladno Planu nabave proveden postupak nabave usluge izrade studije. Nadalje, na poziciji 476 (osim navedenih projekata definiranih planom nabave 2008.) temeljem provedenih aktivnosti u okviru provedbe Regionalnog operativnog programa Splitsko-dalmatinske županije, a sukladno definiranim prioritetima i provedenom rangiranju te započetim aktivnostima potrebno je izvršiti rezervaciju sredstava za sufinanciranje projektne dokumentacije za projekt - znanstveno tehnologijski park ..............................................................100.000,00 kn - tunelska sušara za ljekovito bilje, voće i povrće i otkupna stanica........100.000,00 kn Nositelj aktivnosti je Sveučilište u Splitu, koje zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom i gradom Splitom predlaže osnivanje Znanstveno Tehnologijskog Parka (ZTP) u cilju promoviranja znanstvenih i tehnologijskih ideja u industrijskom i šire gospodarskom tržištu. ZTP će davati podršku i poticati iznalaženje zajedničkih partnera između akademije i poslovnog sektora u cilju primjene novih inovativnih ideja u gospodarskom razvoju. Predloženi ZTP će također poticati transfer znanstvenih ideja i inovativnih tehnologija u sve sektore gospodarstva te osigurati njihov potreban marketing. U cilju sufinanciranja realizacije projekta isti je prijavljen i Poslovno-inovacijskom centru Hrvatske BICRO d.o.o. Nositelj aktivnosti je Braniteljska zadruga za ljekovito bilje "Sinjska krajina", Donji Bitelić. Projekt će biti prijavljen i na predstojeći natječaj IPA – program prekogranične suradnje. Ugovorena sredstva u iznosu od 828.100,00 kuna koja se nisu mogla realizirati do kraja 2008. godine za gore opisane namjene potrebno je (iz razloga što poslovi nisu završeni) – rezervirati za 2009. godinu. Aktivnost: Sufinanciranje usavršavanja managera za poduzetnike Pozicija 477- Realizacija 0,0% Sredstva se odnose na sufinanciranje Programa usavršavanja menadžera PUMA- HUP, Regionalni ured Split čija je realizacija u tijeku, ugovor potpisan, a plaćanje po izvješću te je sredstva potrebno rezervirati za 2009. Tekući projekt: Sanacija i restrukturiranje Vodoprivrede Imotski Pozicija 629, 629-1, 630, 630-1, 691 - realizacija 138,9%

118

PROGRAM: LOVSTVO- izvršenje 36,6% Od planiranih rashoda iz Programa lovstvo za 2008. godinu od 2.256.163,25 kuna, iz prethodnih godina prenesen je iznos od 1. 606.163,25 kuna, kao sredstva za razvoj i unapređenje lovstva. Ostatak u iznosu od 542.000,00 kuna i 108.000,00 kuna predstavlja redovit prihod od lovozakupnina za zajednička i državna lovišta za 2008. godinu. Dio sredstava neutrošenih, a prenesenih iz prethodnih godina u iznosu od 803.862,98 kuna odnose se na sredstva lovozakupnina koja nisu potraživali vlasnici zemljišta i raspoređen je na temelju Odluka koje je donijelo Županijsko Poglavarstvo. Po donošenju Odluka Poglavarstva potpisani su ugovori te su dostavljeni nalozi za isplatu u Upravni odjel za proračun i financije. Jedan dio potpisanih ugovora je realiziran tijekom 2008. godine (iznos od 803.862,98 kune), a ostali već potpisanih ugovora bit će realiziran kroz 2009. godinu (iznos od 380.240,00 kuna, prikazan i obrazložen u Izvješću o rezerviranju sredstava za 2009.). Napomena: Svi dokumenti dostavljeni u originalu nalaze se u Županijskom proračunu. Preostali dio sredstava na pozicijama Razvoja i unapređenja lovstva - neutrošena sredstva iz prethodnih godina, prenose se u iznosu od 422.060,27 kuna, i rasporedit će se tijekom 2009. godine sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05) za programe i projekte iz domene lovstva, koji doprinose razvoju i unapređenju lovstva, a na temelju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva, kojega će Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu objaviti u 2009. te za rad i aktivnosti na provedbi Zakona o lovstvu, kroz sređivanje središnje lovne evidencije, rad povjerenstava, promidžbu i informiranje ( izrada Lovnog vodiča) te ulaganja u računalne programe i opremu za precizniju i bolju provedbu Zakona o lovstvu. Drugi dio sredstava uprihođenih od lovozakupnina i naknada za koncesiju za 2008. godinu, koje se vode kao Naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, u iznosu od 525.721,13 kn, moguće je koristiti u skladu sa člankom 27. Zakona o lovstvu i to za programe razvoja i unapređenje lovstva, po protoku roka od godine dana, unutar koga vlasnici zemljišta mogu potraživati dio sredstava koji im po Zakonu o lovstvu i pripada. Ista će biti raspoređena za programe i projekte iz domene lovstva po natječaju koji Upravni odjel za gospodarstvo planira provesti u travnju 2009. Ostatak neutrošenih sredstava predviđenih za Pripremu provedbe Zakona o lovstvu, u iznosu od 84.037,76 kn, predviđen je Zakonom o lovstvu namjenski za provedbu Zakona te će se ta sredstva u te svrhe i rasporediti tijekom 2009. Razlozi zbog kojih ukupna sredstva planirana za Programe razvoja i unapređenja lovstva nisu raspoređena u 2008. godini jesu u tome što još sva lovišta nemaju titulara i isti će biti utvrđeni nakon provedbe javnog natječaja koji je u tijeku. Po odluci Županijske skupštine o izboru najpovoljnijeg ponuditelja Župan će potpisati nove ugovore o lovozakupu sa odabranim lovoovlaštenicima, te će i novi lovoovlaštenici moći ravnopravno sudjelovati na javnom natječaju za sufinanciranje Programa i projekata iz domene lovstva.

119

RAZDJEL: 009 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM Proračun Upravnog odjela za turizam za 2008. godinu iznosio je 3.925.000,00 kuna. Realizacija spomenutog proračuna bila 100%. Sve aktivnosti su realizirane u 100%-tnom iznosu osim aktivnosti koje se odnose na subvencije u turizmu i pripremu poticajnih mjera kod kojih ne možemo predvidjeti točan iznos rashoda (kupan nerealiziran iznos je 620,59 kn). Realizirane su slijedeće aktivnosti: Sufinanciranje programa promocije turističke sezone – (realizacija 100,0%) - Promotivne aktivnosti odjela bile su usmjerene na one aktivnosti koje su u najvećoj mjeri omogućavale što izravniji kontakt s potencijalnim potrošačima (razni sajmovi, road-show prezentacije, tiskanje promotivnih materijala, sufinanciranje raznih turističkih manifestacija i udruga i sl.). Aktivnosti su realizirane u suradnji s Turističkom zajednicom Županije splitsko-dalmatinske. Aktivnost: Turistička signalizacija – (realizacija 100,0%) - tijekom 2008. godine nastavila se realizacija projekta postavljanja smeđe signalizacije kojom će se olakšati identifikacija ključnih turističkih atrakcija i resursa u pojedinim destinacijama. Projekt je realiziran u suradnji sa Turističkom zajednicom Županije splitsko-dalmatinske. Aktivnost: Razvoj Etno-eko sela – (realizacija 100,0%) – 01.08.2008. u Slobodnoj Dalmaciji objavljen je Javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa etno-eko sela. Nakon odabira sela izvršena je isplata sredstava s ove pozicije. Program je realiziran u suradnji s gradovima i općinama. Aktivnost: Razvoj rekreativnih i drugih tematskih staza – (realizacija 100,0%) - cilj ovog programa je stvaranje mreže rekreativnih i drugih tematskih staza koja bi omogućila poboljšanje kvalitete turističke sezone i poboljšanje iste. Sredstva s ove pozicije raspodijeljena su za pripremu, projektiranje, modernizaciju, obilježavanje i izgradnju tematskih staza. Aktivnost je realizirana u suradnji s gradovima i općinama. Aktivnost: Razvoj selektivnih oblika turizma - (realizacija 100,0%) - Svi oblici selektivnog turizma usmjereni su povećanju kvalitete, kvantitete i produženju sezone turizma u našoj županiji. Sredstva osigurana u Županijskom proračunu za 2008.g. za razvoj selektivnog oblika turizma raspodijeljena su za sljedeće namjene: sufinanciranje marketinga kulturno-povijesnih lokaliteta, sufinanciranje brošure Magistrale otoka – biciklističke rute otoka, sufinanciranje brošure Eno – gastro vodič Splitsko-dalmatinske županije, sufinanciranje cikloturističkog mtb maratona Zagora 2008., sufinanciranje Dani otvorenih vrata, sufinanciranje izrade filma Kulturna baština Dalmacije, sufinanciranje obilježavanja biciklističkih staza u Dalmatinskoj zagori, sufinanciranje I. međunarodnog kongresa Era nove ekonomije i novih zanimanja – Stres i mobbing. Aktivnost: Subvencije u turizmu – (realizacija 99,20% - razlika 547,19 kn) - današnji rashodi za aktivnost kreditiranja svode se na subvencioniranje kamata za kredite koji dolaze na naplatu 31-og i 10-og u mjesecu. Nije moguće predvidjeti točan iznos subvencija, a određeni korisnici kredita odlučuju se za prijevremeno zatvaranje kredita. Aktivnost: Priprema poticajnih mjera – (realizacija 98,70% - razlika 73,40 kn) – Cilj ove aktivnosti je potpora ostalim programima u turizmu. Ovdje se radi o materijalnim troškovima kao što su: literatura, službena putovanja, usluge vanjskih suradnika, objava natječaja i oglasa, koje nije moguće u potpunosti predvidjeti.

120

RAZDJEL: 010 UPRAVNI ODJEL ZA POMORSTVO Upravni odjel za pomorstvo u 2008. godini u Proračunu – Razdjel 10 raspolagao je s 11.215.440,00 kn. Do 31. prosinca 2008. ostvareno je 11.183.902,22 kn odnosno 99,7%. Dio sredstava u visini od 31.537,78 kn a koji nije realiziran, odnosi se na neznatna sredstva po svim pozicijama. Navedena sredstva nije potrebno prenijeti u 2009. godinu jer se s pojedinačnim iznosima ne može realizirati ni jedna pozicija.

121

RAZDJEL: 011 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE GLAVA 1 – MATIČNI PROGRAMI U proračunu za 2008. godinu za razdjel 011 Upravni odjel za prostorno uređenje predviđeni su svi troškovi djelatnosti koja se u ovoj godini po prvi put pojavljuje preuzimanjem poslova i djelatnika od Ureda državne uprave sukladno Zakonu. Tako su u ovom razdjelu i plaće djelatnika sa svim doprinosima i opremanje njihovih ureda i informatizacija službe koji su u cijelosti izvršeni s 89,3% plana. Aktivnost: Plaće i ostale naknade za zaposlene su izvršene s 91,7% plana te je gotovo milijun kuna ostalo je nerealizirano na ovoj aktivnost. Sredstva za plaće i ostale naknade predviđena su na osnovu sistematiziranih radnih mjesta i dosadašnjih potreba tih djelatnika te predviđene stope rasta. Nažalost, u ovoj godini i nadalje je ostalo upražnjeno 10 radnih mjesta u Upravnom odjelu iako smo u tri navrata raspisivali potrebne javne natječaje i pokušavali pronaći odgovarajuće djelatnike za rad u ovoj službi. Na taj način dio predviđenih sredstava je ostao neutrošen. Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine je izvršena s 83,8% plana. Predviđena sredstva za ovu aktivnost mogla su se utrošiti jedino putem javnog nadmetanja. Nakon provedenih postupaka dobili smo nižu vrijednost sredstava, tako da je dio sredstava ostao neutrošen, a nije bilo vremena za njihovu prenamjenu. Također, jedan dio javnih natječaja nije proveden. Aktivnost: Informatizacija ispostava za prostorno uređenje je izvršena s 60,5% plana. Najveći dio ovih sredstava predviđen je za izradu odgovarajućeg softwarea za praćenje i rad na predmetima lokacijskih dozvola i drugih potvrda i rješenja. Ovaj software je vezan uz dio programa za vođenje protokola i arhiviranje koji je ugovoren ranije od strane Službe zajedničkih poslova. Iako je ovaj program trebao biti dovršen do ljeta on nažalost nije u funkciji niti do danas te će se nabava realizirati u 2009. GLAVA 2 – JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE Rashodi Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje izvršeni su kroz aktivnosti i to: Aktivnost: Stručni, administrativni i tehnički poslovi, koja je izvršena s 70,6% (radi nerealiziranog novog zapošljavanja) Aktivnost: Prostorni plan Županije – izvršena je s 88,3% Aktivnost: Izrada Informacijskog sustava prostornog uređenja – izvršena je s 97,1%. Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje je izvršio sve svoje obveze iz navedenih aktivnosti.

122

RAZDJEL: 012 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA Program: Javna uprava i administracija Aktivnost: Materijalni rashodi – izvršenje proračuna je 86,2% plana. Ostvarene su uštede u troškovima za usluge promidžbe i informiranja, energije, kao i u rashodima za mobilnu i fiksnu telefoniju, te internet. U prosincu 2008. godine provedeni su postupci nabave i ugovoreno je učenje stranih jezika, kao i premještanje telefonske centrale Ureda državne uprave. Uz realizaciju ta dva ugovora izvršenje proračuna je 90% plana. Aktivnost: Nabava nefinancijske imovine – izvršenje proračuna je 72,1%. Od oko milijun kuna koliko je uvjetno rečeno neizvršeno na pozicijama ove aktivnosti, ukupno 724.745 kuna odnosi se na rezerviranja sredstava iz proračuna Splitsko – dalmatinske županije za 2008. godinu i to za ugovorenu nabavu prozora i staklenih stijenki u uredima. Na taj način izvršenje proračuna za aktivnost Nabava nefinancijske imovine u 2008. godini je 91,1%. Kako će nakon zamjene prozora biti potrebno izvesti nužne građevinske radove i postaviti nove kamene pragove na novim prozorima, predlažemo da se sva preostala sredstva na pozicijama ove aktivnosti rezerviraju za potrebe uređenja poslovnih prostora. Aktivnost: Informatizacija SDŽ – program je izvršen sa 54,7%. U drugom dijelu godine provedeni su postupci javne nabave te je ugovorena nabava i/ili započeti postupci javne nabave u ukupnoj vrijednosti od dodatnih 1,2 milijuna kuna. Obveze po tim ugovorima do kraja 2008. godine nisu dospjele na naplatu te je predloženo rezerviranje sredstava iz viška 2008. godine za podmirenje ugovorenih obveza. Nabava se odnosi na ugovaranje nabave računalnih programa - softvera za lokalnu riznicu i planiranje u skladu sa CPV-om. Tijekom 2008. godine nije do kraja provedena integracija poslovnih aplikacija i konverzije baza podataka u postojeći sustav za elektroničko upravljanje dokumentima te nije u potpunosti izvršena ugovorna obveza prema Izvršitelju usluge. Predložena su rezerviranja sredstava iz viška 2008. godine za podmirenje ugovorene obveze za dovršetak ovog projekta. Na taj način izvršenje proračuna za aktivnost Informatizacija SDŽ u 2008. godini je 96,4%.

123

8.4. Ostvareni rashodi i izdaci proračunskih korisnika u 2008. – decentralizacija

124

UKUPNO RASHODI / IZDACI 49.594.242,00 47.676.011,19 96,1 %

RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I ŠPORT 49.594.242,00 47.676.011,19 96,1 %

GLAVA 03 OSNOVNO ŠKOLSTVO 49.594.242,00 47.676.011,19 96,1 %

Korisnik O.Š.BOL, BOL 199.119,00 178.866,99 89,8 %

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 199.119,00 178.866,99 89,8 %

PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 199.119,00 178.866,99 89,8 %

Aktivnost A107001 Rashodi po županijskim mjerilima 111.828,00 110.800,00 99,1 %




R0117 3222 Materijal i sirovine 0,00 0,00 0,0 %

R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 7.000,00 7.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.500,00 1.500,00 100,0 %



R0129 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 0,00 0,0 %


R0130 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 832,00 831,67 100,0 %

R0131 3223 Energija 65.000,00 50.706,61 78,0 %


R0133 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 3.251,00 4.899,40 150,7 %




R0137 3292 Premije osiguranja 0,00 0,00 0,0 %


Korisnik O.Š.PUČIŠĆA, PUČIŠĆA 522.905,00 514.153,64 98,3 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 2.000,00 2.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %





R0130 3221 Pedagoška dokumentacija i nastavni materijal 1.500,00 0,00 0,0 %

R0131 3223 Energija 105.000,00 97.983,08 93,3 %








OSNOVNO ŠKOLSTVOostvareni rashodi proračunskih korisnika u 2008. godini

INDEKSOSTVARENOPLANIRANOPOZICIJA VRSTA RASHODA / IZDATAKABROJ

KONTA

125


KONTA Korisnik O.Š.VLADIMIRA NAZORA, POSTIRA 328.225,00 316.776,48 96,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 6.500,00 6.500,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 59.900,00 54.076,23 90,3 %








Korisnik O.Š.SELCA, SELCA 503.046,00 464.924,36 92,4 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %




R0122 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.192,00 0,00 0,0 %


R0124 3239 Ostale usluge 5.500,00 5.490,00 99,8 %


R0126 3294 Članarine 500,00 120,00 24,0 %






R0131 3223 Energija 80.000,00 52.200,09 65,3 %








Korisnik O.Š.SUPETAR, SUPETAR 673.746,00 630.352,05 93,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %



126


KONTA R0121 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 9.000,00 90,0 %

R0122 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000,00 530,00 53,0 %


R0124 3239 Ostale usluge 2.000,00 2.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.800,00 1.800,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 70.000,00 55.373,43 79,1 %








Korisnik O.Š.MILNA, MILNA 275.179,00 257.000,40 93,4 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 2.080,00 2.080,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.560,00 1.480,00 94,9 %






R0131 3223 Energija 43.230,00 27.341,58 63,2 %








Korisnik O.Š.HVAR, HVAR 475.694,00 448.603,99 94,3 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 7.790,00 7.790,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 2.080,00 2.080,00 100,0 %




127


KONTA Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 284.786,00 257.695,99 90,5 %


R0131 3223 Energija 72.400,00 55.200,86 76,2 %








Korisnik O.Š.JELSA, JELSA 641.669,00 591.446,52 92,2 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 15.868,00 15.868,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.000,00 1.200,00 120,0 %






R0131 3223 Energija 78.500,00 65.809,05 83,8 %





R0136 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 12.480,00 0,00 0,0 %



Korisnik O.Š.ANTE ANĐELINOVIĆA, SUĆURAJ 207.774,00 173.596,26 83,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %

R0119 3225 Sitni inventar i auto gume 0,00 0,00 0,0 %





R0124 3239 Ostale usluge 1.773,00 1.773,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.240,00 1.200,00 96,8 %

R0127 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 0,00 0,0 %





R0131 3223 Energija 26.000,00 14.231,21 54,7 %

R0132 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3.140,00 0,00 0,0 %







128


KONTA Korisnik O.Š.PETRA HEKTOROVIĆA, STARI GRAD 455.044,00 445.206,71 97,8 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 3.000,00 2.830,00 94,3 %


R0126 3294 Članarine 500,00 400,00 80,0 %






R0131 3223 Energija 64.000,00 62.231,50 97,2 %








Korisnik O.Š.STJEPAN RADIĆ, IMOTSKI 2.787.586,00 2.724.897,55 97,8 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 16.685,00 16.685,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.200,00 1.200,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 336.088,00 287.646,52 85,6 %








Korisnik O.Š.DR FRA IVANA GLIBOTIĆ, IMOTSKI 104.730,00 104.230,10 99,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %



129





R0124 3239 Ostale usluge 3.150,00 3.150,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %


R0128 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 0,00 0,0 %




R0131 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %


R0133 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza - prijevoz učenika 0,00 0,00 0,0 %






Korisnik O.Š.TINA UJEVIĆA - KRIVODOL, PODBABLJE 973.359,00 910.289,03 93,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %


R0126 3294 Članarine 1.200,00 1.200,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 208.000,00 167.862,34 80,7 %








Korisnik O.Š.IVAN GORAN KOVAČIĆ - CISTA VELIKA, CISTA PROVO 538.639,00 519.589,08 96,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 4.685,00 4.685,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 7.860,00 7.860,00 100,0 %




130




R0131 3223 Energija 139.080,00 126.611,83 91,0 %








Korisnik O.Š.ARŽANO, CISTA PROVO 454.700,00 428.642,29 94,3 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 8.994,00 8.994,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 3.100,00 3.100,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 177.684,00 157.240,93 88,5 %








Korisnik O.Š.SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA, LOVREĆ 381.297,00 371.816,11 97,5 %








R0118 3223 Energija 800,00 800,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 5.623,00 5.623,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 500,00 500,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 115.500,00 113.387,81 98,2 %








131


KONTA Korisnik O.Š.STUDENCI, LOVREĆ 330.182,00 288.406,25 87,3 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %


R0126 3294 Članarine 500,00 500,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 100.000,00 63.336,78 63,3 %








Korisnik O.Š.IVAN LEKO, PROLOŽAC 797.733,00 777.604,31 97,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 17.943,00 17.943,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.100,00 1.100,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 180.040,00 160.498,25 89,1 %








Korisnik O.Š.RUNOVIĆ, RUNOVIĆI 810.720,00 790.199,69 97,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %



132





R0124 3239 Ostale usluge 4.020,00 4.020,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 3.000,00 3.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 184.340,00 164.031,11 89,0 %








Korisnik O.Š.ZAGVOZD, ZAGVOZD 896.532,00 866.173,46 96,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 6.160,00 6.166,00 100,1 %


R0126 3294 Članarine 1.560,00 1.550,00 99,4 %






R0131 3223 Energija 121.680,00 117.052,24 96,2 %








Korisnik O.Š.ZMIJAVCI, ZMIJAVCI 1.053.606,00 1.033.114,44 98,1 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 20.111,00 20.111,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.000,00 1.000,00 100,0 %




133




R0131 3223 Energija 263.720,00 250.207,38 94,9 %








Korisnik O.Š.KNEZ MISLAV, KAŠTEL SUĆURAC 950.755,00 891.127,59 93,7 %








R0118 3223 Energija 1.800,00 1.800,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 25.328,00 25.328,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.560,00 1.560,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 114.600,00 87.875,22 76,7 %








Korisnik O.Š.KNEZ TRPIMIR, KAŠTEL GOMILICA 939.720,00 879.425,48 93,6 %








R0118 3223 Energija 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 15.080,00 15.080,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.540,00 1.540,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 146.900,00 119.898,32 81,6 %








134


KONTA Korisnik O.Š.OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ 710.409,00 669.754,86 94,3 %








R0118 3223 Energija 6.000,00 6.000,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 50.000,00 50.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 170.000,00 130.910,41 77,0 %








Korisnik O.Š.BIJAČI, KAŠTEL NOVI 604.357,00 572.923,75 94,8 %








R0118 3223 Energija 495,00 495,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 28.000,00 28.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 94.837,00 69.257,70 73,0 %








Korisnik O.Š.PROF. FILIP LUKAS, KAŠTEL STARI 1.345.693,00 1.308.603,77 97,2 %








R0118 3223 Energija 2.500,00 2.500,00 100,0 %



135





R0124 3239 Ostale usluge 10.015,00 10.015,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.040,00 1.040,00 100,0 %




Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 1.014.385,00 993.130,27 97,9 %


R0131 3223 Energija 182.160,00 169.409,81 93,0 %








Korisnik O.Š.PRIMORSKI DOLAC, PRIMORSKI DOLAC 485.048,00 478.565,94 98,7 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 4.000,00 4.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 700,00 700,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 38.000,00 37.346,76 98,3 %








Korisnik O.Š.JOSIP PUPAČIĆ, OMIŠ 1.810.791,00 1.787.868,39 98,7 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 28.800,00 28.800,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %




136


KONTA Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 1.350.231,00 1.327.308,39 98,3 %


R0131 3223 Energija 225.600,00 218.135,46 96,7 %








Korisnik O.Š.1.LISTOPADA 1942.- ČIŠLA, OMIŠ 829.068,00 773.089,76 93,2 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %


R0126 3294 Članarine 2.631,00 2.631,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 163.000,00 122.255,51 75,0 %








Korisnik O.Š.GORNJA POLJICA-SRIJANE, OMIŠ 771.281,00 763.194,22 99,0 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 817,00 817,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 52.574,00 50.692,27 96,4 %








137


KONTA Korisnik O.Š.LOVRO MATAČIĆ, OMIŠ 137.216,00 134.619,03 98,1 %








R0118 3223 Energija 5.800,00 5.800,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 17.671,00 17.671,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 3.800,00 3.800,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %








Korisnik O.Š.JESENICE, DUGI RAT 992.623,00 972.418,73 98,0 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 3.100,00 3.100,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.780,00 1.780,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 122.247,00 102.043,35 83,5 %








Korisnik O.Š.DR.FRA KARLO BALIĆ, ŠESTANOVAC 1.181.093,00 1.147.416,73 97,1 %








R0118 3223 Energija 1.080,00 1.080,00 100,0 %



138





R0124 3239 Ostale usluge 16.006,00 16.006,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %




Aktivnost A107002 Rashodi prema računu - stvarnom trošku 1.016.357,00 982.680,73 96,7 %


R0131 3223 Energija 93.600,00 87.432,98 93,4 %








Korisnik O.Š.IVANA LOVRIĆA, SINJ 1.059.894,00 1.000.346,62 94,4 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 7.700,00 7.368,81 95,7 %


R0126 3294 Članarine 1.040,00 1.000,00 96,2 %






R0131 3223 Energija 307.960,00 276.003,15 89,6 %








Korisnik O.Š.MARKA MARULIĆA, SINJ 1.148.824,00 1.069.315,59 93,1 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 4.160,00 4.160,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %




139




R0131 3223 Energija 320.000,00 370.319,76 115,7 %








Korisnik O.Š.FRA PAVLA VUČKOVIĆA, SINJ 980.529,00 949.496,31 96,8 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 10.198,00 10.198,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.292,00 1.292,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 202.000,00 183.083,99 90,6 %








Korisnik O.Š.STJEPANA RADIĆA-TIJARICA, TRILJ 190.088,00 167.250,50 88,0 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 741,00 741,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.200,00 1.200,00 100,0 %




R0589 3921 Akontacija OŠ - decentralizacija 0,00 0,00 0,0 %



R0131 3223 Energija 47.505,00 33.168,97 69,8 %








140


KONTA Korisnik O.G.Š.JAKOVA GOTOVCA, SINJ 255.060,00 216.172,77 84,8 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 2.000,00 2.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 7.000,00 7.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 60.000,00 56.659,93 94,4 %








Korisnik O.Š.DINKA ŠIMUNOVIĆA, HRVACE 1.107.019,00 1.093.491,09 98,8 %








R0118 3223 Energija 4.851,00 4.851,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 10.964,00 10.964,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 2.000,00 2.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 238.263,00 228.360,57 95,8 %








Korisnik O.Š.KAMEŠNICA, OTOK 758.015,00 733.100,28 96,7 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %


141


KONTA R0120 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 34.580,00 34.580,00 100,0 %




R0124 3239 Ostale usluge 9.725,00 9.725,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 2.080,00 2.080,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 214.098,00 191.038,00 89,2 %








Korisnik O.Š.IVANA MAŽURANIĆA-HAN, SINJ 665.932,00 647.943,71 97,3 %








R0118 3223 Energija 416,00 416,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 4.000,00 4.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 155.174,00 142.270,62 91,7 %







R0138 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 0,00 0,0 % Korisnik O.Š.ANTE STARČEVIĆA, DICMO 741.061,00 718.011,48 96,9 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 6.200,00 5.915,00 95,4 %


R0126 3294 Članarine 1.200,00 1.200,00 100,0 %




142




R0131 3223 Energija 135.000,00 125.813,29 93,2 %








Korisnik O.Š.TRILJ, TRILJ 1.573.641,00 1.570.425,65 99,8 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 4.320,00 4.324,00 100,1 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 356.400,00 355.162,89 99,7 %








Korisnik O.Š.MILANA BEGOVIĆA, VRLIKA 717.119,00 685.922,15 95,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 122.319,00 116.525,99 95,3 %








143


KONTA Korisnik O.Š.MAJSTORA RADOVANA, TROGIR 914.694,00 868.051,72 94,9 %








R0118 3223 Energija 500,00 300,00 60,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 41.709,00 41.655,66 99,9 %


R0126 3294 Članarine 1.560,00 1.440,00 92,3 %






R0131 3223 Energija 122.000,00 112.874,85 92,5 %








Korisnik O.Š.PETRA BERISLAVIĆA, TROGIR 1.012.932,00 972.507,82 96,0 %

GLAVNI PROGRAMC01 Razvoj društvenih djelatnosti 1.012.932,00 972.507,82 96,0 %

PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.012.932,00 972.507,82 96,0 %






R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 10.400,00 10.400,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 2.000,00 2.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 105.440,00 76.718,60 72,8 %








Korisnik O.Š.IVANA DUKNOVIĆA, MARINA 936.808,00 893.522,11 95,4 %








R0118 3223 Energija 1.000,00 1.000,00 100,0 %



144





R0124 3239 Ostale usluge 19.500,00 19.597,00 100,5 %


R0126 3294 Članarine 1.500,00 1.690,00 112,7 %






R0131 3223 Energija 138.960,00 132.303,19 95,2 %








Korisnik O.Š.KRALJA ZVONIMIRA, SEGET 682.818,00 656.503,90 96,1 %








R0118 3223 Energija 500,00 500,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 9.000,00 9.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 69.000,00 54.787,60 79,4 %








Korisnik O.Š.VIS, VIS 319.531,00 300.338,01 94,0 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 2.109,00 2.109,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %




145




R0131 3223 Energija 27.675,00 13.674,58 49,4 %








Korisnik O.Š.KOMIŽA, KOMIŽA 192.491,00 176.580,80 91,7 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 520,00 520,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.280,00 1.280,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 43.222,00 29.178,90 67,5 %








Korisnik O.Š.VRGORAC, VRGORAC 1.868.632,00 1.831.203,67 98,0 %








R0118 3223 Energija 1.500,00 1.500,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.500,00 1.500,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 200.000,00 194.825,05 97,4 %








146


KONTA Korisnik O.Š.DON LOVRE KATIĆ, SOLIN 1.008.388,00 995.470,11 98,7 %


PROGRAM 0107 Osnovno školstvo - minimalni standard 1.008.388,00 995.470,11 98,7 %






R0118 3223 Energija 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 40.000,00 40.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 2.000,00 2.000,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 156.000,00 147.889,18 94,8 %








Korisnik O.Š.VJEKOSLAV PARAĆ, SOLIN 835.024,00 814.382,58 97,5 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 5.928,00 5.928,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.656,00 1.656,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 190.320,00 184.805,30 97,1 %








Korisnik O.Š.KNEZA BRANIMIRA, MUĆ 570.455,00 559.913,36 98,2 %








R0118 3223 Energija 300,00 300,00 100,0 %



147





R0124 3239 Ostale usluge 6.000,00 6.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 500,00 500,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 84.000,00 85.791,45 102,1 %








Korisnik O.Š.NEORIĆ-SUTINA, MUĆ 285.018,00 275.462,87 96,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 23.330,00 23.330,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 45.000,00 39.501,44 87,8 %








Korisnik O.Š.BRAĆE RADIĆ - VRBA, MUĆ 442.532,00 420.604,25 95,0 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 0,00 0,00 0,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %




148




R0131 3223 Energija 81.000,00 61.151,17 75,5 %








Korisnik O.Š.PETRA KRUŽIĆA, KLIS 1.804.803,00 1.793.643,64 99,4 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 10.000,00 10.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 209.000,00 191.152,13 91,5 %







R0138 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 7.570,00 0,0 %

Korisnik O.Š.DUGOPOLJE, DUGOPOLJE 685.306,00 644.238,43 94,0 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 10.980,00 10.980,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.200,00 1.200,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 251.806,00 215.337,05 85,5 %








149


KONTA Korisnik O.Š.DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA, PODGORA 535.742,00 483.521,28 90,3 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 8.000,00 7.926,41 99,1 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 134.000,00 90.811,38 67,8 %








Korisnik O.Š.GRADAC, GRADAC 581.718,00 569.453,82 97,9 %








R0118 3223 Energija 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 8.000,00 8.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.500,00 1.500,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 100.000,00 94.370,85 94,4 %








Korisnik O.Š.DR.FRANJE TUĐMANA, BRELA 310.049,00 275.741,08 88,9 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %



150





R0124 3239 Ostale usluge 5.000,00 5.975,29 119,5 %


R0126 3294 Članarine 400,00 200,00 50,0 %






R0131 3223 Energija 95.100,00 72.837,75 76,6 %








Korisnik O.Š.BARIŠE GRANIĆA MEŠTRA, BAŠKA VODA 328.824,00 301.285,01 91,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 8.450,00 8.450,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.500,00 1.419,60 94,6 %






R0131 3223 Energija 100.000,00 80.950,55 81,0 %








Korisnik O.Š.TUČEPI, TUČEPI 284.064,00 264.809,08 93,2 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 6.600,00 6.600,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %




151




R0131 3223 Energija 65.300,00 52.241,15 80,0 %








Korisnik O.Š.GROHOTE, ŠOLTA 491.731,00 461.304,84 93,8 %








R0118 3223 Energija 2.109,00 2.109,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 3.322,00 3.322,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 48.625,00 29.914,45 61,5 %








Korisnik O.Š.STROŽANAC, PODSTRANA 1.266.103,00 1.210.961,52 95,6 %








R0118 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 9.300,00 9.300,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 0,00 0,00 0,0 %






R0131 3223 Energija 110.000,00 91.849,68 83,5 %








152


KONTA Korisnik O.Š.KRALJICE JELENE, SOLIN 869.858,00 840.137,18 96,6 %








R0118 3223 Energija 550,00 550,00 100,0 %






R0124 3239 Ostale usluge 24.000,00 24.000,00 100,0 %


R0126 3294 Članarine 1.500,00 1.500,00 100,0 %






R0131 3223 Energija 156.450,00 130.871,00 83,7 %








153

Korisnik S.Š. HVAR, HVAR 1.036.262,00 994.272,54 95,9 %


PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 1.036.262,00 994.272,54 95,9 %






R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 9.000,00 9.000,00 100,0 %







R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 22.078,00 22.078,00 100,0 %


R0178 3223 Energija 194.000,00 172.969,65 89,2 %






Korisnik S.Š. OBRTNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA, IMOTSKI 1.084.023,00 935.341,20 86,3 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 9.256,00 9.256,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 210.000,00 31.511,30 15,0 %






Korisnik S.Š. EKONOMSKA ŠKOLA, IMOTSKI 660.504,00 605.471,59 91,7 %


PROGRAM 0109 Srednje školstvo - minimalni standard 660.504,00 605.471,59 91,7 %






SREDNJE ŠKOLSTVO I UČENIČKI DOMOVIostvareni rashodi proračunskih korisnika u 2008. godini

POZICIJABROJ

KONTAVRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEKS

154

POZICIJABROJ


R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 9.000,00 9.000,00 100,0 %







R0176 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -nastavni mat 0,00 0,00 0,0 %


R0178 3223 Energija 210.000,00 173.243,00 82,5 %






Korisnik S.Š. IVANA LUČIĆA, TROGIR 643.460,44 637.418,24 99,1 %








R0164 3223 Energija 260,00 255,00 98,1 %






R0170 3239 Ostale usluge 16.978,95 16.978,95 100,0 %









R0178 3223 Energija 110.120,00 104.248,67 94,7 %






Korisnik S.Š. TEHNIČKA ŠKOLA, IMOTSKI 736.431,00 733.424,34 99,6 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 5.200,00 5.200,00 100,0 %





155

POZICIJABROJ






R0178 3223 Energija 210.000,00 207.043,77 98,6 %






Korisnik GIMNAZIJA DR.MATE UJEVIĆA, IMOTSKI 901.191,00 743.196,20 82,5 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 5.000,00 4.000,00 80,0 %









R0178 3223 Energija 210.000,00 31.510,78 15,0 %






Korisnik S.Š. FRA ANDRIJE KAČIĆA-MIOŠIĆA, MAKARSKA 805.143,00 769.645,58 95,6 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 4.320,00 4.320,00 100,0 %








R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do. 0,00 0,00 0,0 %

R0178 3223 Energija 136.600,00 121.002,51 88,6 %






156

POZICIJABROJ


Korisnik S.Š. STRUKOVNA ŠKOLA, MAKARSKA 899.659,00 862.597,66 95,9 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 1.122,00 1.122,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 190.800,00 160.502,66 84,1 %






Korisnik S.Š. JURE KAŠTELAN, OMIŠ 878.188,00 851.035,09 96,9 %








R0164 3223 Energija 1.000,00 1.000,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 14.000,00 14.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 170.000,00 135.284,14 79,6 %






Korisnik S.Š. BANA JOSIPA JELAČIĆA, SINJ 1.174.235,00 1.150.034,87 97,9 %








R0164 3223 Energija 14.805,00 13.805,00 93,2 %





157

POZICIJABROJ



R0170 3239 Ostale usluge 13.541,00 13.541,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 272.900,00 239.993,72 87,9 %






Korisnik S.Š. TEHNIČKA I INDUSTRIJSKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, SINJ 1.262.925,00 1.248.498,08 98,9 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 18.511,00 18.511,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 327.600,00 329.875,49 100,7 %






Korisnik GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA, SINJ 728.530,00 687.025,86 94,3 %








R0164 3223 Energija 728,00 471,79 64,8 %






R0170 3239 Ostale usluge 6.920,00 6.920,00 100,0 %




R0174 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi -1.765,39 0,00 0,0 %





R0178 3223 Energija 228.000,00 201.899,15 88,6 %



158

POZICIJABROJ





Korisnik GIMNAZIJA FRANJEVAČKA KLASIČNA, SINJ 438.984,00 407.027,08 92,7 %








R0164 3223 Energija 556,00 556,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 3.198,00 3.198,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 79.000,00 52.340,27 66,3 %






Korisnik S.Š. BLAŽ JURJEV TROGIRANIN, TROGIR 1.024.513,00 929.201,38 90,7 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 20.800,00 20.800,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 180.000,00 92.738,70 51,5 %






Korisnik S.Š. ANTUN MATIJAŠEVIĆ-KARAMANEO, VIS 374.109,00 357.544,97 95,6 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %


159

POZICIJABROJ






R0170 3239 Ostale usluge 6.031,00 6.031,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 20.796,00 13.674,59 65,8 %






Korisnik S.Š. TIN UJEVIĆ, VRGORAC 710.840,00 688.376,61 96,8 %








R0164 3223 Energija 5.480,00 5.480,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 7.850,00 7.850,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 135.000,00 106.558,00 78,9 %






Korisnik S.Š. BRAĆA RADIĆ, KAŠTEL ŠTAFILIĆ-NEHAJ 979.325,00 937.288,69 95,7 %








R0164 3223 Energija 8.300,00 8.300,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 5.500,00 5.500,00 100,0 %









160

POZICIJABROJ


R0178 3223 Energija 220.000,00 188.852,38 85,8 %






Korisnik S.Š. PRIRODOSLOVNO-TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 839.633,00 831.886,43 99,1 %








R0164 3223 Energija 3.000,00 3.000,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 12.000,00 12.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 200.000,00 199.191,05 99,6 %






Korisnik S.Š. ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 791.944,00 737.391,80 93,1 %








R0164 3223 Energija 1.248,00 1.248,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 10.005,00 10.005,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 120.596,00 96.292,13 79,8 %






Korisnik S.Š. GRADITELJSKO GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 761.460,00 716.082,58 94,0 %







161

POZICIJABROJ



R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 7.000,00 7.049,00 100,7 %









R0178 3223 Energija 230.000,00 184.625,48 80,3 %






Korisnik S.Š. OBRTNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.001.060,31 938.628,15 93,8 %








R0164 3223 Energija 702,00 702,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 16.694,00 16.694,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 119.279,00 99.368,80 83,3 %






Korisnik I. GIMNAZIJA, SPLIT 609.183,00 592.697,41 97,3 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 5.900,00 5.900,00 100,0 %





162

POZICIJABROJ






R0178 3223 Energija 93.600,00 74.117,15 79,2 %






Korisnik II. GIMNAZIJA, SPLIT 562.914,00 557.011,12 99,0 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 4.604,00 4.604,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 93.600,00 82.384,00 88,0 %






Korisnik III. GIMNAZIJA, SPLIT 924.765,00 888.521,69 96,1 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 10.517,00 10.517,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 270.000,00 254.354,77 94,2 %






Korisnik IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ, SPLIT 760.116,00 697.156,79 91,7 %



163

POZICIJABROJ







R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 22.000,00 22.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 186.000,00 110.607,32 59,5 %






Korisnik V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR, SPLIT 715.692,00 608.962,39 85,1 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 21.000,00 21.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 186.000,00 98.384,65 52,9 %






Korisnik S.Š. NADBISKUPIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA DON FRANE BULIĆ,SPLIT 382.375,00 352.038,59 92,1 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 28.080,00 28.168,00 100,3 %


164

POZICIJABROJ









R0178 3223 Energija 116.800,00 89.405,97 76,5 %






Korisnik S.Š. EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.027.009,00 1.015.590,71 98,9 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 42.000,00 42.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 160.000,00 156.222,37 97,6 %






Korisnik S.Š. TRGOVAČKA ŠKOLA, SPLIT 713.041,00 692.551,61 97,1 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 11.000,00 11.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 200.000,00 179.512,32 89,8 %






165

POZICIJABROJ


Korisnik S.Š. TEHNIČKA PROMETNA ŠKOLA, SPLIT 882.412,00 862.765,36 97,8 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %



R0167 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.087,00 0,00 0,0 %



R0170 3239 Ostale usluge 9.024,00 17.200,00 190,6 %


R0172 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 10.640,00 0,0 %

R0173 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.448,00 0,00 0,0 %

R0174 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 0,00 7.448,00 0,0 %





R0178 3223 Energija 117.891,00 98.578,05 83,6 %






Korisnik S.Š. TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 649.202,00 645.415,12 99,4 %








R0164 3223 Energija 2.496,00 2.496,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 6.760,00 6.760,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 92.590,00 91.626,99 99,0 %






Korisnik S.Š. OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.293.174,00 1.288.635,02 99,6 %








R0164 3223 Energija 16.640,00 16.640,00 100,0 %





166

POZICIJABROJ



R0170 3239 Ostale usluge 10.712,00 10.712,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 156.051,00 154.012,41 98,7 %






Korisnik S.Š. INDUSTRIJSKA ŠKOLA, SPLIT 424.884,00 399.432,88 94,0 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 2.820,00 2.465,51 87,4 %









R0178 3223 Energija 83.000,00 66.768,64 80,4 %






Korisnik S.Š. GRADITELJSKO OBRTNIČKO I GRAFIČKA ŠKOLA, SPLIT 1.198.999,00 1.152.779,95 96,1 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 30.000,00 30.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 250.000,00 198.122,75 79,2 %



167

POZICIJABROJ





Korisnik S.Š. POMORSKA ŠKOLA, SPLIT 895.404,00 802.015,21 89,6 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 16.020,00 16.020,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 120.000,00 112.942,53 94,1 %





R0183 3292 Premije osiguranja 1.000,00 455,60 45,6 %

Korisnik S.Š. LIKOVNIH UMJETNOSTI, SPLIT 663.723,91 571.009,90 86,0 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 9.500,00 9.500,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 159.404,91 73.454,61 46,1 %






Korisnik S.Š. ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SPLIT 1.043.707,00 1.026.168,11 98,3 %








R0164 3223 Energija 25.000,00 25.000,00 100,0 %


168

POZICIJABROJ






R0170 3239 Ostale usluge 15.600,00 15.600,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 170.000,00 152.461,57 89,7 %






Korisnik S.Š. TURISTIČKO UGOSTITELJSKA ŠKOLA, SPLIT 1.000.224,00 987.504,81 98,7 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 12.000,00 12.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 268.003,00 255.326,48 95,3 %






Korisnik S.Š. GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA, SPLIT 306.351,00 290.176,17 94,7 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 8.000,00 8.000,00 100,0 %








R0177 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi -pedagoška do. 1.600,00 442,86 27,7 %

169

POZICIJABROJ


R0178 3223 Energija 26.000,00 16.983,19 65,3 %






Korisnik S.Š. BOL, BOL 422.503,00 400.875,18 94,9 %








R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 10.000,00 10.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 40.000,00 18.927,53 47,3 %






Korisnik S.Š. KLESARSKA ŠKOLA, PUČIŠĆA 569.109,00 529.314,72 93,0 %








R0164 3223 Energija 11.600,00 11.600,00 100,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 5.300,00 5.300,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 155.000,00 95.754,98 61,8 %






Korisnik S.Š. BRAČ, SUPETAR 545.438,00 540.357,16 99,1 %







170

POZICIJABROJ



R0164 3223 Energija 0,00 0,00 0,0 %






R0170 3239 Ostale usluge 5.000,00 5.000,00 100,0 %









R0178 3223 Energija 100.000,00 70.698,26 70,7 %






171

Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BRAČ 343.000,00 343.000,00 100,0 %


PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 343.000,00 343.000,00 100,0 %

Aktivnost A116001 Stručno i administrativno - tehničko osoblje 343.000,00 343.000,00 100,0 %




R0274 3223 Energija 37.000,00 37.000,00 100,0 %











R0285 3239 Ostale usluge 24.000,00 24.000,00 100,0 %






Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB OMIŠ 302.486,00 302.486,00 100,0 %







R0274 3223 Energija 20.000,00 20.000,00 100,0 %





R0279 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 2.766,96 0,0 %




R0283 3237 Intelektualne i osobne usluge 0,00 1.586,00 0,0 %


R0285 3239 Ostale usluge 20.000,00 17.830,05 89,2 %






Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB IMOTSKI 388.142,00 388.142,00 100,0 %







R0274 3223 Energija 37.500,00 37.500,00 100,0 %










CENTRI ZA SOCIJALNU SKRBostvareni rashodi proračunskih korisnika u 2008. godini

POZICIJABROJ


172

POZICIJABROJ



R0285 3239 Ostale usluge 20.000,00 20.000,00 100,0 %






Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 323.538,00 323.538,00 100,0 %







R0274 3223 Energija 31.104,00 31.104,00 100,0 %











R0285 3239 Ostale usluge 9.426,00 9.426,00 100,0 %






Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT 3.217.042,00 2.999.665,47 93,2 %


PROGRAM 0116 Socijalna skrb - decentralizacija 3.217.042,00 2.999.665,47 93,2 %





R0274 3223 Energija 145.000,00 145.479,42 100,3 %











R0285 3239 Ostale usluge 33.600,00 34.549,34 102,8 %






Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ 627.961,00 627.961,00 100,0 %







R0274 3223 Energija 60.000,00 60.000,00 100,0 %









173

POZICIJABROJ




R0285 3239 Ostale usluge 8.000,00 8.000,00 100,0 %






Korisnik CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB MAKARSKA 488.831,00 488.831,00 100,0 %







R0274 3223 Energija 35.693,00 35.693,00 100,0 %











R0285 3239 Ostale usluge 29.155,00 29.155,00 100,0 %






174

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE SPLIT 27.060.981,00 26.816.957,39 99,1 %





R0293 3114 Plaće za posebne uvjete rada 2.748.627,00 2.748.627,00 100,0 %









R0302 3223 Energija 3.070.000,00 3.070.000,00 100,0 %










R0312 3239 Ostale usluge 52.000,00 52.000,00 100,0 %





R0317 3433 Zatezne kamate 4.000,00 4.000,00 100,0 %


Aktivnost A117002 Investicijsko održavanje domova i kapitalna ulaganja 882.432,00 882.335,05 100,0 %

R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,0 %


R0321 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,0 %


R0323 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 0,00 0,00 0,0 %


R0325 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 0,00 0,0 %

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VIS 5.031.044,00 5.022.276,19 99,8 %





R0293 3114 Plaće za posebne uvjete rada 369.995,00 369.995,00 100,0 %









R0302 3223 Energija 312.344,00 312.344,00 100,0 %










R0312 3239 Ostale usluge 5.200,00 5.200,00 100,0 %

DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEostvareni rashodi proračunskih korisnika u 2008. godini

POZICIJABROJ


175

POZICIJABROJ






R0317 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,0 %



R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,0 %







Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE LOVRET 9.578.288,00 9.524.984,53 99,4 %





R0293 3114 Plaće za posebne uvjete rada 870.720,00 870.720,00 100,0 %









R0302 3223 Energija 500.000,00 500.000,00 100,0 %










R0312 3239 Ostale usluge 10.500,00 10.500,00 100,0 %





R0317 3433 Zatezne kamate 1.500,00 1.500,00 100,0 %



R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,0 %



R0322 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 0,00 0,0 %


R0324 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 0,00 0,0 %

R0325 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima-hitne intervencije 0,00 0,00 0,0 %

R0641 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - hitne intervencije 150.000,00 0,00 0,0 %

Korisnik DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE MAKARSKA 6.438.687,00 6.360.402,34 98,8 %





R0293 3114 Plaće za posebne uvjete rada 0,00 0,00 0,0 %



176

POZICIJABROJ








R0302 3223 Energija 540.000,00 540.000,00 100,0 %










R0312 3239 Ostale usluge 45.000,00 45.000,00 100,0 %





R0317 3433 Zatezne kamate 0,00 0,00 0,0 %



R0319 4124 Ostala prava 0,00 0,00 0,0 %


R0321 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 0,00 0,0 %

R0322 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene-hitne intervencije 0,00 0,00 0,0 %




177

Korisnik KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT 13.476.944,00 13.474.241,93 100,0 %




R0260 3821 Kapitalne donacije KB Split 13.476.944,00 13.474.241,93 100,0 %

Korisnik STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA SPLIT 1.285.200,00 1.275.986,11 99,3 %













R0640 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 80.000,00 80.000,00 100,0 %

Korisnik USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ 4.850.000,00 4.824.378,17 99,5 %





R0262 4221 Uredska oprema i namještaj 0,00 23.000,00 0,0 %


R0265 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 700.000,00 1.128.634,05 161,2 %


Korisnik DOM ZDRAVLJA SDŽ 18.747.654,00 18.687.160,94 99,7 %





R0265 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.650.000,00 2.621.453,86 98,9 %

R0266 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.200.000,00 1.197.918,00 99,8 %


R0270 5421 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka 9.000.000,00 9.000.000,00 100,0 %

Korisnik POLIKLINIKA ZA REHAB. OSOBA SA SMETNJAMA 811.989,09 811.889,09 100,0 %


PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 811.989,09 811.889,09 100,0 %

Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 811.989,09 811.889,09 100,0 %

R0261 4212 Poslovni objekti 0,00 359.900,00 0,0 %




Korisnik NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SDŽ 2.181.333,91 2.130.809,67 97,7 %




R0261 4212 Poslovni objekti 1.321.333,91 1.321.333,91 100,0 %





Korisnik BIOKOVKA SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU 900.000,00 900.000,00 100,0 %


PROGRAM 0115 Zdravstvene ustanove - decentralizacija 900.000,00 900.000,00 100,0 %

Aktivnost A115001 Unaprjeđenje uvjeta rada i opremljenosti 900.000,00 900.000,00 100,0 %

R0261 4212 Poslovni objekti 900.000,00 0,00 0,0 %

R0266 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00 900.000,00 0,0 %

USTANOVE U ZDRAVSTVUostvareni rashodi proračunskih korisnika u 2008. godini

POZICIJABROJ


6 MANJAK PRIHODA (3+4-1-2) 9.706.511,48 0,00% B. RAČUN ... · G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J...

Documents

Transcript of 6 MANJAK PRIHODA (3+4-1-2) 9.706.511,48 0,00% B. RAČUN ... · G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J...