(งบลงทุ�น) ณวันทุ�งบประมาณ อน�มติ� % หมายเหติ�

จัดสรร เง�นงวัด เบ�กจั�าย

ส�านกชลประทุานทุ�13 835,766,158 793,983,646 447,544,135 346,435,512 56.37%

แผนงบประมาณ : ปรบโครงสร"างภาคเกษติรฯ 513,503,839 480,124,527 347,517,704 132,606,823 72.38%

ผลผล�ติทุ�1 : การจัดการน�&าชลประทุาน 513,503,839 480,124,527 347,517,704 132,606,823 72.38%

ผลผล�ติทุ�2 : การสนบสน�นโครงการพัฒนาอนเน)�องมาจัากพัระราชด�าร� - -

แผนงบประมาณ : จัดการทุรพัยากรน�&า 322,262,319 313,859,119 100,026,431 213,832,688 31.87%

ผลผล�ติทุ�1 : การจัดหาแหล�งน�&าและเพั��มพั)&นทุ�ชลประทุาน 304,962,319 308,815,119 97,617,240 211,197,879 31.61%

ผลผล�ติทุ�2 : การป*องกนและบรรเทุาภยจัากน�&า 17,300,000 5,044,000 2,409,191 2,634,809 47.76%

% เบ�กจั�ายค�ดเทุยบระหวั�างเง�นเบ�กจั�ายกบอน�มติ�เง�นงวัดเป+นหลก

สร�ปผลการด�าเน�นงานด"านงบประมาณและการเบ�กจั�าย ป,งบประมาณ2551

แผนงบประมาณ/งาน/รายการ เบ�กจั�าย คงเหล)อ

31 กรกฎาคม2551

ณวันทุ�งบประมาณ อน�มติ� % หมายเหติ�

จัดสรร เง�นงวัด เบ�กจั�าย แผนงบประมาณ: ปรบโครงสร"างภาคการเกษติรฯ 513,503,839 480,124,527 347,057,517 133,067,010 72.28%

ผลผล�ติทุ�1 : การจัดการน�&าชลประทุาน 513,503,839 480,124,527 347,057,517 133,067,010 72.28% 1. ค�าคร�ภณฑ์/ 1,167,000 4,237,500 1,707,800 2,529,700 40.30% 2. ค�าทุ�ด�น 12,678,244 12,678,244 10,878,411 1,799,833 85.80% 3. ค�าก�อสร"างแหล�งน�&า 20,242,000 19,651,700 17,656,387 1,995,313 89.85% 4. ค�าส�ารวัจัออกแบบ 12,171,300 12,171,300 9,190,356 2,980,944 75.51% 5. ค�าปรบปร�งแหล�งน�&า 450,799,295 418,076,783 300,736,135 117,340,648 71.93% 6. ค�าปรบปร�งทุางและสะพัาน 15,378,000 12,241,000 5,909,852 6,331,148 48.28% 7. ค�าปรบปร�งสาธารณ1ปโภค 500,000 500,000 410,623 89,377 82.12% 8. ค�าก�อสร"างอ)�นๆ 568,000 568,000 567,954 46 99.99%

ผลผล�ติทุ�2 : การสนบสน�นโครงการพัฒนาอนเน)�องมาจัากพัระราชด�าร� - - - - -

% เบ�กจั�ายค�ดเทุยบระหวั�างเง�นเบ�กจั�ายกบอน�มติ�เง�นงวัดเป+นหลก

สร�ปผลการด�าเน�นงานด"านงบประมาณและการเบ�กจั�าย(งบลงทุ�น) ป,2551

แผนงบประมาณ/งาน/รายการ เบ�กจั�าย คงเหล)อ

31 กรกฎาคม2551

ณวันทุ�งบประมาณ อน�มติ� % หมายเหติ�

จัดสรร เง�นงวัด เบ�กจั�าย แผนงบประมาณ: จัดการทุรพัยากรน�&า 322,262,319 313,859,119 100,026,431 213,832,688 31.87%

ผลผล�ติทุ�1 : การจัดหาแหล�งน�&าและเพั��มพั)&นทุ�ชลประทุาน 304,962,319 308,815,119 97,617,240 211,197,879 31.61% 1. ค�าคร�ภณฑ์/ - - - - - 2. ค�าทุ�ด�น 14,195,791 14,195,791 13,347,637 848,154 94.03% 3. ค�าก�อสร"างแหล�งน�&า 278,961,900 282,558,700 79,311,972 203,246,728 28.07% 4. ค�าส�ารวัจัออกแบบ 11,056,630 11,312,630 4,367,212 6,945,418 38.60% 5. ค�าปรบปร�งส��งก�อสร"างอ)�นๆ - - - - - 6. ค�าก�อสร"างอ)�นๆ 747,998 747,998 590,418 157,580 78.93%

ผลผล�ติทุ�2 : การป*องกนและบรรเทุาภยจัากน�&า 17,300,000 5,044,000 2,409,191 2,634,809 47.76% 1. ค�าคร�ภณฑ์/ - - - - - 2. ค�าปรบปร�งแหล�งน�&า 17,300,000 5,044,000 2,409,191 2,634,809 47.76%

% เบ�กจั�ายค�ดเทุยบระหวั�างเง�นเบ�กจั�ายกบอน�มติ�เง�นงวัดเป+นหลก

สร�ปผลการด�าเน�นงานด"านงบประมาณและการเบ�กจั�าย(งบลงทุ�น) ป,2551

แผนงบประมาณ/งาน/รายการ เบ�กจั�าย คงเหล)อ

31 กรกฎาคม2551

ณวันทุ�งบประมาณ อน�มติ� % หมายเหติ�

จัดสรร เง�นงวัด เบ�กจั�าย

ส�านกชลประทุานทุ�13 906,070,757 864,318,245 501,194,628 363,123,617 57.99%

แผนงบประมาณ: ปรบโครงสร"างภาคเกษติรฯ 580,102,445 546,753,133 399,714,657 147,038,476 73.11%

ผลผล�ติทุ�1 : การจัดการน�&าชลประทุาน 580,102,445 546,753,133 399,714,657 147,038,476 73.11%

ผลผล�ติทุ�2 : การสนบสน�นโครงการพัฒนาอนเน)�องมาจัากพัระราชด�าร�

แผนงบประมาณ: จัดการทุรพัยากรน�&า 325,968,312 317,565,112 101,479,971 216,085,141 31.96%

ผลผล�ติทุ�1 : การจัดหาแหล�งน�&าและเพั��มพั)&นทุ�ชลประทุาน 308,668,312 312,521,112 99,070,780 213,450,332 31.70%

ผลผล�ติทุ�2 : การป*องกนและบรรเทุาภยจัากน�&า 17,300,000 5,044,000 2,409,191 2,634,809 47.76%

(งบกลาง)

งบกลาง 123,496,000 97,882,000 17,515,628 80,366,372 17.89%

แผนงบประมาณ: ขจัดควัามยากจันและพัฒนาชนบทุ 123,496,000 97,882,000 17,515,628 80,366,372 17.89%

1. ค�าใช"จั�ายติามโครงการอนเน)�องมาจัากพัระราชด�าร� 123,496,000 97,882,000 17,515,628 80,366,372 17.89%

สร�ปผลการด�าเน�นงานด"านงบประมาณและการเบ�กจั�ายป,งบประมาณ2551

% เบ�กจั�ายค�ดเทุยบระหวั�างเง�นเบ�กจั�ายกบอน�มติ�เง�นงวัดเป+นหลก

31 กรกฎาคม2551

แผนงบประมาณ/งาน/รายการ เบ�กจั�าย คงเหล)อ

(งบรวัม)

ณวันทุ�

ติ.ค. พั.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พั. ม.ค. เม.ย. พั.ค. ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

เป*าหมายและการเบ�กจั�ายงบประมาณป,255131 กรกฎาคม2551

ไติรมาสทุ�1 ไติรมาสทุ�2 ไติรมาสทุ�3 ไติรมาสทุ�4

0

40

30

20

10

80

70

60

50

10090

เป*าเบ�กจั�ายงบรวัม

22.50

46.00

70.00

94.00

เป*าเบ�กจั�ายงบลงทุ�น

55.50

74.00

37.00

18.50

เป*าเบ�กจั�ายงบ ลงทุ�น (กรม)

7.00

เป้�าหมายการเบิ�กจ่ าย1. เบิ�กจ่ ายสะสมรวม ร�อยละ 942. เบิ�กจ่ ายงบิลงทุ�น ร�อยละ 74 3. เบิ�กจ่ ายงบิลงทุ�น

ร�อยละ 83 ( กรมฯ)

การเบ�กจั�ายงบลงทุ�นของส�านกฯ13

0.25

3.00

53.00

62.00

71.00

83.00

33.0027.

00

44.00

18.0011

.00

การเบ�กจั�ายงบรวัมของส�านกฯ13

57.99%56.37

% (ติ��ากวั�าเป*าหมาย

563.%)

จับการน�าเสนอ