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3ª. Revisão Tarifária Periódica
Contribuições para a Audiência Pública nº.
042/2012
Brasília, 5 de julho de 2012
VISÃO DE FUTURO
Ser uma das dez melhores empresas distribuidoras de energia elétrica
do Brasil até 2015.
MISSÃO
Distribuir energia elétrica com qualidade, continuidade e rentabilidade,
visando à satisfação dos consumidores e ao desenvolvimento
sustentável do Distrito Federal.
VALORES
Qualidade: Excelência na prestação do serviço.
Ética - Profissionalismo, competência, honestidade e solidariedade com
bases do trabalho.
Comprometimento - Engajamento com a empresa e seus resultados.
Transparência - Disponibilização de dadas e informações da empresa
a toda a sociedade.
Área de Concessão: 5.787,784 Km²
Regiões Administrativas: 30
População do DF: 2.570.160 / Atendida: 100%
Número de Unidades Consumidoras (2011): 880 mil
Consumo Total (2011): 5,5 TWh
Número de Colaboradores: 1.020
Redes: 25 mil km
PIB per capita do Brasil: R$ 15.990
PIB per capita do DF: R$ 45.978
Mercado Tipicamente BT:
99,8% das UCs
108%
51,4%
36,49%
33,86% 10,58%
19,07%
Consumo Acumulado 2011 (MWh) Residencial
Comercial
Poder Público
Outros
86,73%
11,35% 1,91%
Unidades Consumidoras em 2011
Residencial
Comercial
Outros
120 120
150 159 161 162 163 167
178 181 175 188 193 195 198
217 217 219 221 223
Média: 180
0
50
100
150
200
250
KW
h/m
ês
Consumo Médio Mensal do Consumidor Residencial
0
5
10
15
20
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Du
raç
ão
(h
ora
s)
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
Realizado Limite ANEEL
0
5
10
15
20
25
30
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Nú
mero
de In
terr
up
çõ
es
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora
Realizado Limite ANEEL
82.331
114.944
62.176
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2010 2011 2012 (1º Sem.)
R$ m
il
Investimento - Realização Orçamentária
LD SAMAMBAIA X RIACHO FUNDO 138 kV
Obra em Andamento
Valor Total : R$ 12.670.298,20
SE RIACHO FUNDO 138/13,8 kV
Obra em Andamento
Valor Total : R$ 10.883.143,64
LD RIACHO FUNDO x SUDOESTE 138 kV
Obra em Andamento
Valor Total : R$ 10.216.887,54
LDs Concluídas
•LD Sudoeste x BSB Norte
•LD Mangueiral x BSB Centro
•LD V. Amanhecer x S. José
LD V. AMANHECER X S. JOSÉ
LD SUDOESTE X BSB NORTE
LD MANGUEIRAL X BSB CENTRO
SE GAMA
SE RIACHO FUNDO
SEs em Andamento:
•SE Gama
•SE Riacho Fundo
•SE Samambaia Oeste
•SE Estádio Nacional
•SE Parque Cidade Digital
•SE Setor Hípico
•SE Água Claras
SE SAMAMBAIA OESTE
LDs em Andamento:
• LD Samambaia x R. Fundo
• LD Sta. Maria x Mangueiral
• LD Riacho Fundo x Sudoeste x Estádio Nacional x BSB Centro
• LD Samambaia x Hípica x Embaixada Sul
LD Sta. Maria x Mangueiral LD Samambaia x R. Fundo
13,75% 13,54%
12,71% 12,76%
11,70%
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
13,00
13,50
14,00
2007 2008 2009 2010 2011
Perc
en
tual
de P
erd
as (
%)
Perdas Elétricas Totais (Ref.: Dezembro)
oPrincípios definidos em contrato:
Tarifa justa aos consumidores
Suficiente para cobrir os custos do serviço com qualidade
Remuneração os investimentos
Estímulo ao aumento da eficiência e da qualidade
Atendimento abrangente sem distinção
GERAÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO CONSUMIDOR
Recebimento Não Garantido
GOVERNO
UNIÃO (PIS e COFINS) e
GDF (ICMS)
Inadimplência zero
Fonte:Apresentação AMPLA no III Painel Setorial de Energia Elétrica – SP – set/2006
e e e
$
$
$ $
Setor Elétrico
Encargos Setoriais
Relacionamento do Setor Elétrico com o
consumidor: pagador da conta
$
Histórico Inflação (IGPM) x Tarifas da CEB
Período Tarifas
Anexo I IGPM
2004 2,44% 11,51%
2005 1,23% 5,38%
2006 -1,59% 1,39%
2007 -3,22% 4,00%
2008 -7,30% 15,12%
2009 9,52% -0,67%
2010 10,79% 5,79%
2011 8,16% 8,36%
2012 7,20% 4,80%
Acumulado 28,81% 70,21%
Diferença para IGPM 32,15%
As tarifas da CEB D são reajustadas anualmente em 26 de agosto.
Ranking ANEEL Tarifas Residenciais B1 (Sem ICMS e PIS/COFINS)
0,4
6079
0,4
4766
0,4
4525
0,4
4364
0,4
3800
0,4
2706
0,4
2701
0,4
2253
0,4
1986
0,4
1871
0,4
1696
0,4
1339
0,4
1142
0,4
0444
0
,40
42
3
0,4
0401
0,3
9938
0,3
9923
0,3
9056
0,3
9024
0,3
8895
0,3
8671
0,3
8596
0,3
7554
0,3
7352
0,3
7083
0,3
6990
0,3
6604
0,3
6373
0,3
6132
0,3
6013
0,3
5882
0,3
5369
0,3
5300
0,3
4818
0,3
4304
0
,34
02
1
0,3
3946
0,3
3891
0,3
3882
0,3
3715
0,3
3135
0,3
2974
0,3
2911
0,3
2900
0,3
2537
0,3
2289
0,3
2281
0,3
1980
0,3
1775
0,3
1421
0,3
0801
0,3
0642
0,3
0617
0,3
0405
0,2
98
25
0,2
9651
0,2
9626
0,2
9201
0,1
9729
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
UH
EN
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CE
A
B1 - Residencial (R$/kWh)
32% 34% 40%
43% 43%
42%
25% 23% 18%
1º CRTP 2º CRTP 3º CRTP
Composição Tarifária - Nacional
Tributos+Encargos
Energia+Transmissão
Distribuição
14%
35% 36%
53%
45% 47%
32%
21% 17%
1º CRTP 2º CRTP 3º CRTP
Composição Tarifária - CEB
Componentes 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TARIFA
ANEEL
Energia 37%
71%
38%
65%
42%
69%
40%
65%
37%
62%
41%
64% Transmis. 4% 6% 7% 6% 6% 6%
Distr. CEB 30% 21% 20% 19% 19% 17%
Enc. Setor 7%
29%
8%
35%
9%
31%
11%
35%
13%
38%
10%
36%
UNIÃO PIS
E COFINS
Tributos 22% 27% 22% 24% 25% 26%
GDF ICMS
Composição Média da Fatura de Energia Paga pelo Consumidor CEB D - Ago
Resultados Financeiros
DADOS GERAIS 2010 2011 1º Trim. 2012
Resultado Líquido (R$) -31.532 -3.150 15.170
Ebtida (R$) 58.257 140.135 40.922
Tarifas
CEB Distribuição Proposta ANEEL
Componente Valores
(R$ milhão) Impacto %
Parcela A (Não-gerenciáveis) 1.240 7,47%
A.1 Encargos setoriais 224
A.2 Transmissão 118
A.3 Energia 898
Parcela B (Gerenciáveis) 361 -1,72%
B.1 Custos Operacionais 239
B.2 Remuneração 82
B.3 Depreciação 48
B.4 Receitas Irrecuperáveis 10
B.5 Outras Receitas (OR) -17
Rec.Req.Líq. (Parc.A + Parc.B - OR) 1.601 5,75%
Efeito Médio para o Consumidor - 6,01%
Curso de Educação Ambiental Canteiro de Obras – SE Samambaia
Projeto “Luz das Letras”
Projeto “Gente de Sucesso”
Responsabilidade
Socioambiental
Prêmio Eloy Chaves pela ABCE
• 2007: 3º Lugar
• 2010: 3º Lugar
• 2011: 1º Lugar, com os RECORDES:
- menor número de acidentes do
trabalho nos últimos 26 (vinte e seis)
anos
- 140 dias contínuos sem acidentes
do trabalho com afastamento
Segurança no Trabalho
• R$ 12,1 milhões investidos
• 100 mil visitas
• 8100 refrigeradores substituídos
• 370 mil lâmpadas substituídas
• 120 palestras
• Restauração do Equilíbrio Econômico-Financeiro (Documento técnico à ANEEL): – Custos Operacionais Subestimados
• Processos Administrativos
• Processos de Campo
• Benefícios de Pessoal
– Correção de Receitas Irrecuperáveis • Encargos Setoriais
– Ajuste das Perdas Não Técnicas • Trajetória e Patamar Inicial
– Investimentos realizados no 2CRTP (provisório)
– Parcela A (atualização)
– Componentes Financeiros e Base de Remuneração Regulatória
• Aguardando análise da fiscalização
• Perdas Técnicas
– Consideração de perdas no A4
• Estrutura Tarifária
– Trajetória da Relação Ponta/Fora Ponta
– Revisão da Estrutura Vertical
– Reavaliar Fator kz
– Proposta de trajetória da tarifa BT
• Qualidade do Serviço
– Justificativas socioambientais
Compromisso de recuperar financeira e
tecnicamente para distribuir energia
elétrica com qualidade, buscando
uma tarifa justa.
Agência
Call Center Agência
“Na Hora”
Canais de Acesso
• Call Center: 116
• Nº de Agências de Atendimento:
16 (6 Postos “Na Hora”)
• Agência Web: www.ceb.com.br
• Ouvidoria: 0800 644 6116