平成29年度 - 伊那市...平成29年度伊那市予算書（一般会計）附...

平成２９年度

伊那市予算書（一般会計）

附予算説明書

伊那市

- 1 -

千千千千千

千千千千千千千千千千千

千千千千千千

千千千千千千千千千千千千

千

千

１　特別職

２　一般職

　（１）　総　括

　　　合　　計　

備　　考

31,672

141,521

寒冷地手当

2,580

-21-1,057

時間外勤務手当

0

3,897,917

-19,650

530,894

66,257

66,232

25

92

33,359

4,626,112

651,739

691,170

4,549,656

-8619,549

329,462

511,244

地域手当

本年度

339,011

管理職手当

33,267

14,450 26,023

本　年　度

前　年　度

比　　　較

区　分

職員手当

等の内訳

　　　　（千円）

比　較

1,000

557 0

本年度

545

前年度

前年度

25,426

期末手当

比　較 -597

54,198

1,053

管理職員特別勤務手当

3,085

区　分

職　員　数

0 2,108,292

-12

2,143,207

138,883 2,559

0

手　　当（千円）

扶養手当

-34,915

15,503

住居手当通勤手当

区　　分

（人）計報　　酬給　　料

宿日直手当

-39,431-2,110

1,791,735

　　　　　　給　　　　　　与　　　　　　費　　　　　（千円）

（千円）

共　済　費

特殊勤務手当

-6,580 0 0 0

1,789,625

0663

区　　　　分

530,000

0 35,43193,444 0

計

20,352

2,330

43,148

備考

4,772

合　計

（千円）

0 -2,638

-1,090 10,000

児童手当退職手当

31,600

21

2,082

-248

備　　考

本年度

議　　　員

長　　　等

その他の特別職

210,670

2

2,105

前年度

長　　　等 0

議　　　員 93,444


2

21

2,353計

32,900

102

0 75

123,806

75

28,128

0

0

37,985

75

0 166,315128,330

0

280,264

比　較

長　　　等 0 0

-248

1180

0

0


議　　　員 0 0 545 0 0

-153

-650545

0

0

0

0 -5,917

-1,195

-1,466

0

単身赴任手当

30,510 540,000

0

1,000

-37,025 -76,456

合　　計

51,113

勤勉手当

864

1,921

3,934,942

30,811

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

計 -6,580

-6,5800

0

274,347

0

0 0 118

102

4,501

36,790

117,226

0

0

41,2910

計

128,875

地域手当

28,246

共済費

（千円）

職員数

（人）

その他の手当

034,8860

0

0

0

117,226

給料

7,599

期末手当

0

20,352

0 0

20,352

102217,250

7507,71720,352

0

123,806

117,226

315,638

0

42,485

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費　　　　（千円）

報酬

123,806000

-7,383

323,021

-6,580

-271

0

寒冷地手当

102

42,757

32,747

165,665

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細

実施時期平成28年4月 1日

給料表の改定

　

昇給職員数　人

　

職員数の異動状況

現に在職する

職　　員　　数

人　人　人

人　人　人

人　人　人


勤勉手当の支給率改定等

（３）給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たり給料

　イ　初任給

職員異動等による

20,572平成28年度給与改定による増分

その他増減分 -22,682 職員異動等による

前年度 542 15 557

増　減

　　　　※教育長１名含む

)

本年度 525 20 545

( ) ( その他 (

467

給　　料 -34,915 2,071平成28年度給与改定による増分

（昇給期）昇給に伴う増　加　分

１月

説　　　　明備　　　　　　　　　　　考

（人数）1,850 昇給による増分

給与改定の状況

平均昇給率 1.03%

千円

職員手当 -2,110給与改定に伴う増減分

千円

給与改定に伴う増減分

区　分増減額増減額の増減事由別内訳

その他増減分 -38,836

－

技能労務職（円）

技能労務職　　　　　　（円）

－

146,100短大３卒195,900

178,200 208,000

看護・保健職（円）

一般行政職（円）

143,500

看護・保健職　　　　　　（円）

-

360,820 359,235 -

46.05 49.66

144,600

国の制度

324,596

平均給与月額（円）

平均給料月額（円） 324,926 341,450

40.42


178,200

短大３卒195,900

205,200

平成28年 1月 1日現在

平均年齢（歳）

区　　分

高校卒 146,100

大学卒

一般行政職　　　　　　（円）

一般行政職

平均給料月額（円）

看護･保健職区　　　　　　　　　　　　分



326,373

45.95

313,200

367,555

計

技能労務職

-

-

)

-

-

-17 5 -12

　オ　期末手当・勤勉手当

　カ　定年退職及び早期退職に係る退職手当

　キ　地域手当

　ク　特殊勤務手当

　ケ　その他の手当

伊那市

3.0%

544人

3.0%

支給対象地域

支給率（％）

支給対象職員数（人）

国の支給基準に基づく支給率（％）

－

区　　分全職種内　　　　　　　　訳

一般行政職看護･保健職技能労務職

－

－給料総額に対する比率（％） 0.00 －

－（平成29年1月1日現在）

支給対象職員の比率（％）－－

扶養手当同

代表的な特殊勤務手当の名称等

区　　　分国の制度との異同差　　異　　の　　内　　容

　　感染症等防疫作業、行旅死亡人取扱手当、死体取扱手当

　

住居手当同

通勤手当同

特　例　措　置

（2%～45%加算）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

前年度 1.975 2.225 4.200

備　考

有

区　　分支　給　期　別　支　給　率支給率計

　　　（月分）

有

最高限度

有

定年前早期退職

その他の備　考

（月分）加算措置

職制上の段階職務の級等による加算措置６月　（月分）１２月　（月分）

本年度 2.075 2.225 4.300

国の制度 2.075 2.225 4.300

区　分20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者

（月分）（月分）（月分）

（2%～45%加算）


国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 特　例　措　置

49.59

　ウ　級別職員数

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　

（級別の標準的な職務内容）

　エ　昇給

２級１級

その他の職員看護･保健職技術主査技術主任技師・技手

区　　分

１級

その他の職員

係　長主査・主任課長補佐主事・技師

４級３級

６　級

2 100.0

　

　

３　級

２級

平成28年1月 1日

現　　在


現　　在

　

一般行政職部　長

５　級 39

課　長

区　　分７級６級５級４級３級

計 554 100.0 計

１　級 25 4.5 　　

２　級 41 7.4 　

４　級 126 22.8 　１　級

266

２　級7.0

1 50.0

16 2.9 ４　級 1 50.0

41 7.4 ３　級

　

48.0

計 543 100.0 計 1 100.0

７　級

　

１　級 25 4.6 　

　２　級

３　級 258 47.5 　

49 9.0 　

　４　級 121 22.4 １　級

７　級 17 3.1 ４　級 0.0

５　級 35 6.4 ２　級

看護･保健職

６　級 38 7.0

級職員数（人）

３　級 1 100.0

看護･保健職一般行政職

1

1

区　　分構成比（％）級職員数（人）構成比（％）

一般行政職

544

463

区　　　　　分合　　計

本　

年

　

度

号給数別内訳

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）

昇給に係る職員数（Ｂ）（人）

４号給（人）

3

　前

　

年

　

度

号給数別内訳

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


３号給（人）

４号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

１号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

85.2

79

85.1

556

473

543

462

3

77

388

85.1

554

1

1

389

4

77

3

380

85.1

50.0

1

1

内　　　　　　　訳

4

79

1

3

379

472

100.0

2

千円千円千円千円千円

10 7

教育費保健体育費高遠スポーツ公園文化体育館耐震改修事業

19,461計 398,497 13,136 365,900 0

29 11,496 0 10,800 0 696

一般財源国　県

支出金地方債その他

28 387,001 13,136 355,100 0 18,765

継続費についての前々年度末までの支出額、前の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに

款項事業名

全　　　体　　　計　　　画

年度年割額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

年度末までの支出額又は支出額事業の進行状況等に関する調書

千円千円千円千円千円％

0 85,921 312,576 398,497 100.00

0 0 11,496 11,496 0 2.9

0 85,921 301,080 387,001 0 97.1

　前々年　度末ま　での支　出額

　前年度　末まで　の支出　(見込)　額

　当該年　度支出　予定額

　当該年　度末ま　での支　出予定　額

　翌年度　以降支　出予定　額

　継続費　の総額　に対す　る進捗　率

事　　項期　　間限　度　額

路線バス更新事業自　平成29年度至　平成30年度

23,000千円

農業者育成資金利子補給金自　平成30年度至　平成34年度

交付要綱に定める額

大家畜経営改善支援資金融資利子補給金

自　平成30年度至　平成54年度


農業用ペレット購入補助金自　平成30年度至　平成31年度


工場等設置事業補助金自　平成30年度至　平成32年度


産業用地取得補助金自　平成30年度至　平成31年度

47,932千円

河川台帳整備事業自　平成30年度至　平成32年度

39,500千円

市営住宅（城南町団地他９団地）の管理代行委託料


毎年の年度協定において定める額の総額

第３表債務負担行為

（単位　千円）

前々年度末前年度末当該年度末

現　在　高現在高見込額起債見込額元金償還見込額現在高見込額

１普　　　通　　　債 20,736,774 19,380,839 2,067,900 2,743,546 18,705,193

(1) 総務 141,953 71,580 0 69,490 2,090

(2) 民生 214,448 142,879 0 66,446 76,433

(3) 衛生 248,089 207,114 0 62,507 144,607

(4) 労働 0 0 0 0 0

(5) 農林水産業 1,187,613 946,639 0 206,372 740,267

(6) 商工 1,528 1,146 0 382 764

(7) 土木 3,036,982 2,551,527 7,200 482,765 2,075,962

(8) 公営住宅 386,370 344,144 0 40,282 303,862

(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171

(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463

(11) 過疎対策 2,488,793 2,262,885 333,900 388,995 2,207,790

(12) 合併特例 9,522,349 10,674,421 1,691,600 1,144,237 11,221,784

(13) 第三セクター 1,131,326 0 0 0 0

２災　害　復　旧　債 38,562 27,226 0 13,378 13,848

(1) 補助災害 35,972 24,582 0 13,234 11,348

(2) 単独災害 2,590 2,644 0 144 2,500

３そ　　　の　　　他 12,829,718 13,157,942 1,200,000 849,357 13,508,585

(1) 転貸債 0 0 0 0 0

(2) 減税補てん債 499,412 414,117 0 86,422 327,695

(3) 臨時税収補てん債 28,316 13,593 0 13,593 0

(4) 臨時財政対策債 12,301,990 12,730,232 1,200,000 749,342 13,180,890

(5) 減収補てん債 0 0 0 0 0

33,605,054 32,566,007 3,267,900 3,606,281 32,227,626

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末　

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区分

当該年度中増減見込

計

指定管理者が行う地場産業振興施設他２施設の管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者が行う伊那部宿旧井澤家住宅の管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者が行う体育施設（伊那市営野球場他23施設）の管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者等が行う市営住宅（若宮団地他25施設）の管理委託料

(28年度)


- -

産業用地取得補助金

(26年度)

38,98627年度～28年度

19,492


(28年度)

4,618 - -

平成30年度土地評価替作業委託

(27年度)

50,485 28年度 40,608

工場等設置事業補助金

(27年度)


28年度 45,171


(28年度)


- -

新鷹岩トンネル工事負担金

(27年度)

571,000 28年度 313,630

路線バス更新事業

(28年度)

46,000 - -

新産業技術推進ビジョン策定業務

(28年度)

10,000 - -

前年度末までの支出(見込)額

事　　　　　項限　度　額

期　間金　　額

（設定年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

上伊那福祉協会に対する養護老人ホームみすず夢ゆりの里整備負担金

(22年度)

128,85323年度

～28年度41,660

上伊那福祉協会に対する老人ホーム整備負担金

(17年度)

684,50818年度

～28年度622,169

農業経営基盤強化資金融資利子補給金（平成１７年以前借入分）

(17年度)

13,50518年度

～28年度12,915

農業経営基盤強化資金融資利子補給金

(20年度)


20年度～28年度

889


(22年度)


23年度～28年度

211

大家畜経営改善支援資金融資利子補給金（平成１７年以前借入分）

(17年度)

71218年度

～28年度561

児童養護施設「たかずやの里」整備事業補助金

(25年度)

56,68526年度

～28年度17,304

凍霜害対策資金利子補給金

(25年度)


26年度～28年度

22

指定管理者が行う福祉まちづくりセンターの管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者が行う伊那市高遠町老人福祉センター他1施設の管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者が行う高齢者生活福祉センターくつろぎの家の管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者が行う鹿嶺高原キャンプ場他１施設の管理運営委託料

(28年度)


- -

指定管理者が行う長谷農産物加工施設の管理運営委託料

(28年度)


- -

債務負担行為で翌年度以降にわたる

又は支出額の見込み及び当該年度




（設定年度）

(単位　千円)

国県支出金地　方　債そ　の　他

29年度～42年度

87,793 0 0 0 87,793

29年度～32年度

62,338 0 0 0 62,338

29年度～37年度

338 175 0 0 163

29年度～35年度

229 115 0 0 114

29年度～33年度

37 19 0 0 18

29年度～37年度

151 0 0 0 151

29年度～35年度

39,094 0 0 0 39,094

29年度～30年度

2 1 0 0 1

29年度～31年度

限度額に同じ 0 0 0 全額

29年度～33年度


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～31年度


ものについての前年度末までの支出額

以降の支出予定額に関する調書

特定財源

当該年度以降の支出予定額


左の財源内訳

一般財源

(単位　千円)


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～33年度


29年度 19,492 0 0 0 19,492

29年度～30年度

4,617 0 0 0 4,617

29年度 9,697 0 0 0 9,697

29年度 8,181 0 0 0 8,181

29年度～31年度

35,823 0 0 0 35,823

29年度 257,370 0 244,500 0 12,870

29年度 39,896 7,500 24,500 0 7,896

29年度 10,000 5,000 0 0 5,000

特定財源



左の財源内訳

一般財源

平成２９年度伊那市一般会計予算

平成２９年度伊那市一般会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 33,504,000千円と定める。

２歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」に

よる。

（継続費）

第２条地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経費の

総額及び年割額は、「第２表継続費」による。

（債務負担行為）

第３条地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、

期間及び限度額は、「第３表債務負担行為」による。

（地方債）

第４条地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表地方債」による。

（一時借入金）

第５条地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

4,000,000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額

を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予

算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成２９年２月２７日

伊那市長白鳥孝

第１表　　歳入歳出　予算歳　入

款項金　　　　　　　額

千円

1 市税 8,472,700

1 市民税 3,817,400

2 固定資産税 3,832,100

3 軽自動車税 243,700

4 市たばこ税 360,000

9 都市計画税 175,500

10 入湯税 44,000

2 地方譲与税 390,000

1 地方揮発油譲与税 110,000

2 自動車重量譲与税 280,000

3 利子割交付金 10,000

1 利子割交付金 10,000

4 配当割交付金 27,000

1 配当割交付金 27,000

5 株式等譲渡所得割交付金 17,000

1 株式等譲渡所得割交付金 17,000

6 地方消費税交付金 1,280,000

1 地方消費税交付金 1,280,000

7 ゴルフ場利用税交付金 25,000

1 ゴルフ場利用税交付金 25,000

8 自動車取得税交付金 64,000

1 自動車取得税交付金 64,000

11 地方特例交付金 32,000

1 地方特例交付金 32,000

12 地方交付税 9,795,587

1 地方交付税 9,795,587

13 交通安全対策特別交付金 10,000

1 交通安全対策特別交付金 10,000

14 分担金及び負担金 491,460

2 負担金 491,460

15 使用料及び手数料 537,600

1 使用料 452,303

2 手数料 85,297

16 国庫支出金 2,944,195

－ 2 －

款項金　　　　　　　額

千円

16 1 国庫負担金 2,082,782

2 国庫補助金 843,288

3 委託金 18,125

17 県支出金 1,876,404

1 県負担金 934,078

2 県補助金 827,704

3 委託金 114,622

18 財産収入 42,926

1 財産運用収入 27,724

2 財産売払収入 15,202

19 寄附金 614,950

1 寄附金 614,950

20 繰入金 1,932,429

1 特別会計繰入金 1,774

2 基金繰入金 1,930,655

21 繰越金 550,000

1 繰越金 550,000

22 諸収入 1,122,849

1 延滞金加算金及び過料 12,000

2 預金利子 1,000

3 貸付金元利収入 798,275

4 受託事業収入 4,102

5 雑入 307,472

23 市債 3,267,900

1 市債 3,267,900

歳入合計 33,504,000

－ 3 －

歳　出

款項金　　　　　　　額

千円

1 議会費 215,945

1 議会費 215,945

2 総務費 4,761,066

1 総務管理費 4,113,350

2 徴税費 397,677

3 戸籍住民基本台帳費 164,086

4 選挙費 42,915

5 統計調査費 12,239

6 監査委員費 30,799

3 民生費 7,991,013

1 社会福祉費 3,834,647

2 児童福祉費 3,775,769

3 生活保護費 379,690

4 災害救助費 907

4 衛生費 5,328,313

1 保健衛生費 4,401,628

2 清掃費 926,685

5 労働費 48,957

1 労働諸費 48,957

6 農林水産業費 1,472,557

1 農業費 1,037,977

2 林業費 434,580

7 商工費 1,781,056

1 商工費 1,781,056

8 土木費 3,967,848

1 土木管理費 195,516

2 道路橋りょう費 1,326,984

3 河川費 24,801

4 都市計画費 2,245,322

5 住宅費 175,225

9 消防費 1,286,719

1 消防費 1,286,719

10 教育費 2,778,862

1 教育総務費 197,345

－ 4 －

款項金　　　　　　　額

千円

10 2 小学校費 641,018

3 中学校費 487,969

4 幼稚園費 800

5 高等学校費 6,073

6 社会教育費 842,817

7 保健体育費 598,773

8 人権同和教育費 4,067

11 災害復旧費 6,679

1 農林施設災害復旧費 5,179

2 公共土木施設災害復旧費 1,500

12 公債費 3,834,985

1 公債費 3,834,985

14 予備費 30,000

1 予備費 30,000

歳出合計 33,504,000

－ 5 －

- 6 -

千千千千千千


１　特別職

２　一般職

　（１）　総　括

　　　合　　計　

備　　考

31,672

141,521

寒冷地手当

2,580

-21-1,057


0

3,897,917

-19,650

530,894

66,257

66,232

25

92

33,359

4,626,112

651,739

691,170

4,549,656

-8619,549

329,462

511,244

地域手当

本年度

339,011

管理職手当

33,267

14,450 26,023

本　年　度

前　年　度

比　　　較

区　分

職員手当

等の内訳

　　　　（千円）

比　較

1,000

557 0

本年度

545

前年度

前年度

25,426

期末手当

比　較 -597

54,198

1,053


3,085

区　分

職　員　数

0 2,108,292

-12

2,143,207

138,883 2,559

0


扶養手当

-34,915

15,503


区　　分


宿日直手当

-39,431-2,110

1,791,735

　　　　　　給　　　　　　与　　　　　　費　　　　　（千円）

（千円）

共　済　費

特殊勤務手当

-6,580 0 0 0

1,789,625

0663

区　　　　分

530,000

0 35,43193,444 0

計

20,352

2,330

43,148

備考

4,772

合　計

（千円）

0 -2,638

-1,090 10,000


31,600

21

2,082

-248

備　　考

本年度

議　　　員

長　　　等


210,670

2

2,105

前年度

長　　　等 0

議　　　員 93,444


2

21

2,353計

32,900

102

0 75

123,806

75

28,128

0

0

37,985

75

0 166,315128,330

0

280,264

比　較

長　　　等 0 0

-248

1180

0

0


議　　　員 0 0 545 0 0

-153

-650545

0

0

0

0 -5,917

-1,195

-1,466

0

単身赴任手当

30,510 540,000

0

1,000

-37,025 -76,456

合　　計

51,113

勤勉手当

864

1,921

3,934,942

30,811

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

計 -6,580

-6,5800

0

274,347

0

0 0 118

102

4,501

36,790

117,226

0

0

41,2910

計

128,875

地域手当

28,246

共済費

（千円）

職員数

（人）

その他の手当

034,8860

0

0

0

117,226

給料

7,599

期末手当

0

20,352

0 0

20,352

102217,250

7507,71720,352

0

123,806

117,226

315,638

0

42,485

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費　　　　（千円）

報酬

123,806000

-7,383

323,021

-6,580

-271

0

寒冷地手当

102

42,757

32,747

165,665



給料表の改定

　


　


現に在職する


人　人　人

人　人　人

人　人　人





　イ　初任給




前年度 542 15 557

増　減


)

本年度 525 20 545

( ) ( その他 (

467



１月

説　　　　明備　　　　　　　　　　　考




千円


千円




－



－

146,100短大３卒195,900

178,200 208,000



143,500


-

360,820 359,235 -

46.05 49.66

144,600

国の制度

324,596


平均給料月額（円） 324,926 341,450

40.42


178,200

短大３卒195,900

205,200



区　　分

高校卒 146,100

大学卒


一般行政職


看護･保健職区　　　　　　　　　　　　分



326,373

45.95

313,200

367,555

計

技能労務職

-

-

)

-

-

-17 5 -12






伊那市

3.0%

544人

3.0%

支給対象地域

支給率（％）



－



－




扶養手当同




　

住居手当同

通勤手当同


（2%～45%加算）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

前年度 1.975 2.225 4.200

備　考

有


　　　（月分）

有

最高限度

有





本年度 2.075 2.225 4.300

国の制度 2.075 2.225 4.300



（2%～45%加算）


国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 特　例　措　置

49.59


　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　


　エ　昇給

２級１級


区　　分

１級

その他の職員

係　長主査・主任課長補佐主事・技師

４級３級

６　級

2 100.0

　

　

３　級

２級


現　　在


現　　在

　


５　級 39

課　長


計 554 100.0 計

１　級 25 4.5 　　

２　級 41 7.4 　

４　級 126 22.8 　１　級

266

２　級7.0

1 50.0

16 2.9 ４　級 1 50.0

41 7.4 ３　級

　

48.0

計 543 100.0 計 1 100.0

７　級

　

１　級 25 4.6 　

　２　級

３　級 258 47.5 　

49 9.0 　

　４　級 121 22.4 １　級

７　級 17 3.1 ４　級 0.0

５　級 35 6.4 ２　級

看護･保健職

６　級 38 7.0


３　級 1 100.0


1

1


一般行政職

544

463

区　　　　　分合　　計

本　

年

　

度

号給数別内訳

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


４号給（人）

3

　前

　

年

　

度

号給数別内訳

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


３号給（人）

４号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

１号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

85.2

79

85.1

556

473

543

462

3

77

388

85.1

554

1

1

389

4

77

3

380

85.1

50.0

1

1

内　　　　　　　訳

4

79

1

3

379

472

100.0

2


10 7


19,461計 398,497 13,136 365,900 0

29 11,496 0 10,800 0 696



28 387,001 13,136 355,100 0 18,765


款項事業名

全　　　体　　　計　　　画

年度年割額





0 85,921 312,576 398,497 100.00

0 0 11,496 11,496 0 2.9

0 85,921 301,080 387,001 0 97.1










１普　　　通　　　債 20,736,774 19,380,839 2,067,900 2,743,546 18,705,193

(1) 総務 141,953 71,580 0 69,490 2,090

(2) 民生 214,448 142,879 0 66,446 76,433

(3) 衛生 248,089 207,114 0 62,507 144,607

(4) 労働 0 0 0 0 0

(5) 農林水産業 1,187,613 946,639 0 206,372 740,267

(6) 商工 1,528 1,146 0 382 764

(7) 土木 3,036,982 2,551,527 7,200 482,765 2,075,962

(8) 公営住宅 386,370 344,144 0 40,282 303,862

(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171

(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463

(11) 過疎対策 2,488,793 2,262,885 333,900 388,995 2,207,790

(12) 合併特例 9,522,349 10,674,421 1,691,600 1,144,237 11,221,784

(13) 第三セクター 1,131,326 0 0 0 0

２災　害　復　旧　債 38,562 27,226 0 13,378 13,848

(1) 補助災害 35,972 24,582 0 13,234 11,348

(2) 単独災害 2,590 2,644 0 144 2,500

３そ　　　の　　　他 12,829,718 13,157,942 1,200,000 849,357 13,508,585

(1) 転貸債 0 0 0 0 0

(2) 減税補てん債 499,412 414,117 0 86,422 327,695

(3) 臨時税収補てん債 28,316 13,593 0 13,593 0

(4) 臨時財政対策債 12,301,990 12,730,232 1,200,000 749,342 13,180,890

(5) 減収補てん債 0 0 0 0 0

33,605,054 32,566,007 3,267,900 3,606,281 32,227,626



区分


計


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(26年度)

38,98627年度～28年度

19,492


(28年度)

4,618 - -


(27年度)

50,485 28年度 40,608


(27年度)


28年度 45,171


(28年度)


- -


(27年度)

571,000 28年度 313,630


(28年度)

46,000 - -


(28年度)

10,000 - -




（設定年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　


(22年度)

128,85323年度

～28年度41,660


(17年度)

684,50818年度

～28年度622,169


(17年度)

13,50518年度

～28年度12,915


(20年度)


20年度～28年度

889


(22年度)


23年度～28年度

211


(17年度)

71218年度

～28年度561


(25年度)

56,68526年度

～28年度17,304


(25年度)


26年度～28年度

22


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -






（設定年度）

(単位　千円)


29年度～42年度

87,793 0 0 0 87,793

29年度～32年度

62,338 0 0 0 62,338

29年度～37年度

338 175 0 0 163

29年度～35年度

229 115 0 0 114

29年度～33年度

37 19 0 0 18

29年度～37年度

151 0 0 0 151

29年度～35年度

39,094 0 0 0 39,094

29年度～30年度

2 1 0 0 1

29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～31年度




特定財源



左の財源内訳

一般財源

(単位　千円)


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～33年度

限度額に同じ 0 0 全額 0

29年度 19,492 0 0 0 19,492

29年度～30年度

4,617 0 0 0 4,617

29年度 9,697 0 0 0 9,697

29年度 8,181 0 0 0 8,181

29年度～31年度

35,823 0 0 0 35,823

29年度 257,370 0 244,500 0 12,870

29年度 39,896 7,500 24,500 0 7,896

29年度 10,000 5,000 0 0 5,000

特定財源



左の財源内訳

一般財源



23,000千円






農業施設用木質ペレット購入補助金自　平成30年度至　平成31年度





47,932千円


39,500千円





第２表継続費

款項事業名総額年度年割額

９消防費１消防費

防災コミュニ

ティーセンタ

ー建設事業

498,824千円

平成 29 年度 478,324千円

平成 30 年度 20,500 千円

- 7 -


千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千

１　特別職

２　一般職

　（１）　総　括

　　　合　　計　

備　　考

31,672

141,521

寒冷地手当

2,580

-21-1,057


0

3,897,917

-19,650

530,894

66,257

66,232

25

92

33,359

4,626,112

651,739

691,170

4,549,656

-8619,549

329,462

511,244

地域手当

本年度

339,011

管理職手当

33,267

14,450 26,023

本　年　度

前　年　度

比　　　較

区　分

職員手当

等の内訳

　　　　（千円）

比　較

1,000

557 0

本年度

545

前年度

前年度

25,426

期末手当

比　較 -597

54,198

1,053


3,085

区　分

職　員　数

0 2,108,292

-12

2,143,207

138,883 2,559

0


扶養手当

-34,915

15,503


区　　分


宿日直手当

-39,431-2,110

1,791,735

　　　　　　給　　　　　　与　　　　　　費　　　　　（千円）

（千円）

共　済　費

特殊勤務手当

-6,580 0 0 0

1,789,625

0663

区　　　　分

530,000

0 35,43193,444 0

計

20,352

2,330

43,148

備考

4,772

合　計

（千円）

0 -2,638

-1,090 10,000


31,600

21

2,082

-248

備　　考

本年度

議　　　員

長　　　等


210,670

2

2,105

前年度

長　　　等 0

議　　　員 93,444


2

21

2,353計

32,900

102

0 75

123,806

75

28,128

0

0

37,985

75

0 166,315128,330

0

280,264

比　較

長　　　等 0 0

-248

1180

0

0


議　　　員 0 0 545 0 0

-153

-650545

0

0

0

0 -5,917

-1,195

-1,466

0

単身赴任手当

30,510 540,000

0

1,000

-37,025 -76,456

合　　計

51,113

勤勉手当

864

1,921

3,934,942

30,811

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

計 -6,580

-6,5800

0

274,347

0

0 0 118

102

4,501

36,790

117,226

0

0

41,2910

計

128,875

地域手当

28,246

共済費

（千円）

職員数

（人）

その他の手当

034,8860

0

0

0

117,226

給料

7,599

期末手当

0

20,352

0 0

20,352

102217,250

7507,71720,352

0

123,806

117,226

315,638

0

42,485

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費　　　　（千円）

報酬

123,806000

-7,383

323,021

-6,580

-271

0

寒冷地手当

102

42,757

32,747

165,665



給料表の改定

　


　


現に在職する


人　人　人

人　人　人

人　人　人





　イ　初任給




前年度 542 15 557

増　減


)

本年度 525 20 545

( ) ( その他 (

467



１月

説　　　　明備　　　　　　　　　　　考




千円


千円




－



－

146,100短大３卒195,900

178,200 208,000



143,500


-

360,820 359,235 -

46.05 49.66

144,600

国の制度

324,596


平均給料月額（円） 324,926 341,450

40.42


178,200

短大３卒195,900

205,200



区　　分

高校卒 146,100

大学卒


一般行政職


看護･保健職区　　　　　　　　　　　　分



326,373

45.95

313,200

367,555

計

技能労務職

-

-

)

-

-

-17 5 -12






伊那市

3.0%

544人

3.0%

支給対象地域

支給率（％）



－



－




扶養手当同




　

住居手当同

通勤手当同


（2%～45%加算）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

前年度 1.975 2.225 4.200

備　考

有


　　　（月分）

有

最高限度

有





本年度 2.075 2.225 4.300

国の制度 2.075 2.225 4.300



（2%～45%加算）


国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 特　例　措　置

49.59


　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　


　エ　昇給

２級１級


区　　分

１級

その他の職員係　長主査・主任課長補佐主事・技師

４級３級

６　級

2 100.0

　

　

３　級

２級


現　　在


現　　在

　


５　級 39

課　長


計 554 100.0 計

１　級 25 4.5 　　

２　級 41 7.4 　

４　級 126 22.8 　１　級

266

２　級7.0

1 50.0

16 2.9 ４　級 1 50.0

41 7.4 ３　級

　

48.0

計 543 100.0 計 1 100.0

７　級

　

１　級 25 4.6 　

　２　級

３　級 258 47.5 　

49 9.0 　

　４　級 121 22.4 １　級

７　級 17 3.1 ４　級 0.0

５　級 35 6.4 ２　級

看護･保健職

６　級 38 7.0


３　級 1 100.0


1

1


一般行政職

544

463

区　　　　　分合　　計

本　

年

　

度

号給数別内訳

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


４号給（人）

3

　前

　

年

　

度

号給数別内訳

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


３号給（人）

４号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

１号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

85.2

79

85.1

556

473

543

462

3

77

388

85.1

554

1

1

389

4

77

3

380

85.1

50.0

1

1

内　　　　　　　訳

4

79

1

3

379

472

100.0

2


10 7


19,461計 398,497 13,136 365,900 0

29 11,496 0 10,800 0 696



28 387,001 13,136 355,100 0 18,765


款項事業名

全　　　体　　　計　　　画

年度年割額





0 85,921 312,576 398,497 100.00

0 0 11,496 11,496 0 2.9

0 85,921 301,080 387,001 0 97.1










１普　　　通　　　債 20,736,774 19,380,839 2,067,900 2,743,546 18,705,193

(1) 総務 141,953 71,580 0 69,490 2,090

(2) 民生 214,448 142,879 0 66,446 76,433

(3) 衛生 248,089 207,114 0 62,507 144,607

(4) 労働 0 0 0 0 0

(5) 農林水産業 1,187,613 946,639 0 206,372 740,267

(6) 商工 1,528 1,146 0 382 764

(7) 土木 3,036,982 2,551,527 7,200 482,765 2,075,962

(8) 公営住宅 386,370 344,144 0 40,282 303,862

(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171

(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463

(11) 過疎対策 2,488,793 2,262,885 333,900 388,995 2,207,790

(12) 合併特例 9,522,349 10,674,421 1,691,600 1,144,237 11,221,784

(13) 第三セクター 1,131,326 0 0 0 0

２災　害　復　旧　債 38,562 27,226 0 13,378 13,848

(1) 補助災害 35,972 24,582 0 13,234 11,348

(2) 単独災害 2,590 2,644 0 144 2,500

３そ　　　の　　　他 12,829,718 13,157,942 1,200,000 849,357 13,508,585

(1) 転貸債 0 0 0 0 0

(2) 減税補てん債 499,412 414,117 0 86,422 327,695

(3) 臨時税収補てん債 28,316 13,593 0 13,593 0

(4) 臨時財政対策債 12,301,990 12,730,232 1,200,000 749,342 13,180,890

(5) 減収補てん債 0 0 0 0 0

33,605,054 32,566,007 3,267,900 3,606,281 32,227,626



区分


計


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(26年度)

38,98627年度～28年度

19,492


(28年度)

4,618 - -


(27年度)

50,485 28年度 40,608


(27年度)


28年度 45,171


(28年度)


- -


(27年度)

571,000 28年度 313,630


(28年度)

46,000 - -


(28年度)

10,000 - -




（設定年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　


(22年度)

128,85323年度

～28年度41,660


(17年度)

684,50818年度

～28年度622,169


(17年度)

13,50518年度

～28年度12,915


(20年度)


20年度～28年度

889


(22年度)


23年度～28年度

211


(17年度)

71218年度

～28年度561


(25年度)

56,68526年度

～28年度17,304


(25年度)


26年度～28年度

22


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -






（設定年度）

(単位　千円)


29年度～42年度

87,793 0 0 0 87,793

29年度～32年度

62,338 0 0 0 62,338

29年度～37年度

338 175 0 0 163

29年度～35年度

229 115 0 0 114

29年度～33年度

37 19 0 0 18

29年度～37年度

151 0 0 0 151

29年度～35年度

39,094 0 0 0 39,094

29年度～30年度

2 1 0 0 1

29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～31年度




特定財源



左の財源内訳

一般財源

(単位　千円)


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～33年度


29年度 19,492 0 0 0 19,492

29年度～30年度

4,617 0 0 0 4,617

29年度 9,697 0 0 0 9,697

29年度 8,181 0 0 0 8,181

29年度～31年度

35,823 0 0 0 35,823

29年度 257,370 0 244,500 0 12,870

29年度 39,896 7,500 24,500 0 7,896

29年度 10,000 5,000 0 0 5,000

特定財源



左の財源内訳

一般財源



23,000千円











47,932千円


39,500千円





- 8 -

千千千千千千

千千千千千千千千千千千千千千千千千千

１　特別職

２　一般職

　（１）　総　括

　　　合　　計　

備　　考

31,672

141,521

寒冷地手当

2,580

-21-1,057


0

3,897,917

-19,650

530,894

66,257

66,232

25

92

33,359

4,626,112

651,739

691,170

4,549,656

-8619,549

329,462

511,244

地域手当

本年度

339,011

管理職手当

33,267

14,450 26,023

本　年　度

前　年　度

比　　　較

区　分

職員手当

等の内訳

　　　　（千円）

比　較

1,000

557 0

本年度

545

前年度

前年度

25,426

期末手当

比　較 -597

54,198

1,053


3,085

区　分

職　員　数

0 2,108,292

-12

2,143,207

138,883 2,559

0


扶養手当

-34,915

15,503


区　　分


宿日直手当

-39,431-2,110

1,791,735

　　　　　　給　　　　　　与　　　　　　費　　　　　（千円）

（千円）

共　済　費

特殊勤務手当

-6,580 0 0 0

1,789,625

0663

区　　　　分

530,000

0 35,43193,444 0

計

20,352

2,330

43,148

備考

4,772

合　計

（千円）

0 -2,638

-1,090 10,000


31,600

21

2,082

-248

備　　考

本年度

議　　　員

長　　　等


210,670

2

2,105

前年度

長　　　等 0

議　　　員 93,444


2

21

2,353計

32,900

102

0 75

123,806

75

28,128

0

0

37,985

75

0 166,315128,330

0

280,264

比　較

長　　　等 0 0

-248

1180

0

0


議　　　員 0 0 545 0 0

-153

-650545

0

0

0

0 -5,917

-1,195

-1,466

0

単身赴任手当

30,510 540,000

0

1,000

-37,025 -76,456

合　　計

51,113

勤勉手当

864

1,921

3,934,942

30,811

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

計 -6,580

-6,5800

0

274,347

0

0 0 118

102

4,501

36,790

117,226

0

0

41,2910

計

128,875

地域手当

28,246

共済費

（千円）

職員数

（人）

その他の手当

034,8860

0

0

0

117,226

給料

7,599

期末手当

0

20,352

0 0

20,352

102217,250

7507,71720,352

0

123,806

117,226

315,638

0

42,485

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費　　　　（千円）

報酬

123,806000

-7,383

323,021

-6,580

-271

0

寒冷地手当

102

42,757

32,747

165,665



給料表の改定

　


　


現に在職する


人　人　人

人　人　人

人　人　人





　イ　初任給




前年度 542 15 557

増　減


)

本年度 525 20 545

( ) ( その他 (

467



１月

説　　　　明備　　　　　　　　　　　考




千円


千円




－



－

146,100短大３卒195,900

178,200 208,000



143,500


-

360,820 359,235 -

46.05 49.66

144,600

国の制度

324,596


平均給料月額（円） 324,926 341,450

40.42


178,200

短大３卒195,900

205,200



区　　分

高校卒 146,100

大学卒


一般行政職


看護･保健職区　　　　　　　　　　　　分



326,373

45.95

313,200

367,555

計

技能労務職

-

-

)

-

-

-17 5 -12






伊那市

3.0%

544人

3.0%

支給対象地域

支給率（％）



－



－




扶養手当同




　

住居手当同

通勤手当同


（2%～45%加算）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

前年度 1.975 2.225 4.200

備　考

有


　　　（月分）

有

最高限度

有





本年度 2.075 2.225 4.300

国の制度 2.075 2.225 4.300



（2%～45%加算）


国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 特　例　措　置

49.59


　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　


　エ　昇給

２級１級


区　　分

１級


４級３級

６　級

2 100.0

　

　

３　級

２級


現　　在


現　　在

　


５　級 39

課　長


計 554 100.0 計

１　級 25 4.5 　　

２　級 41 7.4 　

４　級 126 22.8 　１　級

266

２　級7.0

1 50.0

16 2.9 ４　級 1 50.0

41 7.4 ３　級

　

48.0

計 543 100.0 計 1 100.0

７　級

　

１　級 25 4.6 　

　２　級

３　級 258 47.5 　

49 9.0 　

　４　級 121 22.4 １　級

７　級 17 3.1 ４　級 0.0

５　級 35 6.4 ２　級

看護･保健職

６　級 38 7.0


３　級 1 100.0


1

1


一般行政職

544

463

区　　　　　分合　　計

本　

年

　

度

号給数別内訳

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


４号給（人）

3

　前

　

年

　

度

号給数別内訳

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


３号給（人）

４号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

１号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

85.2

79

85.1

556

473

543

462

3

77

388

85.1

554

1

1

389

4

77

3

380

85.1

50.0

1

1

内　　　　　　　訳

4

79

1

3

379

472

100.0

2


10 7


19,461計 398,497 13,136 365,900 0

29 11,496 0 10,800 0 696



28 387,001 13,136 355,100 0 18,765


款項事業名

全　　　体　　　計　　　画

年度年割額





0 85,921 312,576 398,497 100.00

0 0 11,496 11,496 0 2.9

0 85,921 301,080 387,001 0 97.1










１普　　　通　　　債 20,736,774 19,380,839 2,067,900 2,743,546 18,705,193

(1) 総務 141,953 71,580 0 69,490 2,090

(2) 民生 214,448 142,879 0 66,446 76,433

(3) 衛生 248,089 207,114 0 62,507 144,607

(4) 労働 0 0 0 0 0

(5) 農林水産業 1,187,613 946,639 0 206,372 740,267

(6) 商工 1,528 1,146 0 382 764

(7) 土木 3,036,982 2,551,527 7,200 482,765 2,075,962

(8) 公営住宅 386,370 344,144 0 40,282 303,862

(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171

(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463

(11) 過疎対策 2,488,793 2,262,885 333,900 388,995 2,207,790

(12) 合併特例 9,522,349 10,674,421 1,691,600 1,144,237 11,221,784

(13) 第三セクター 1,131,326 0 0 0 0

２災　害　復　旧　債 38,562 27,226 0 13,378 13,848

(1) 補助災害 35,972 24,582 0 13,234 11,348

(2) 単独災害 2,590 2,644 0 144 2,500

３そ　　　の　　　他 12,829,718 13,157,942 1,200,000 849,357 13,508,585

(1) 転貸債 0 0 0 0 0

(2) 減税補てん債 499,412 414,117 0 86,422 327,695

(3) 臨時税収補てん債 28,316 13,593 0 13,593 0

(4) 臨時財政対策債 12,301,990 12,730,232 1,200,000 749,342 13,180,890

(5) 減収補てん債 0 0 0 0 0

33,605,054 32,566,007 3,267,900 3,606,281 32,227,626



区分


計


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(26年度)

38,98627年度～28年度

19,492


(28年度)

4,618 - -


(27年度)

50,485 28年度 40,608


(27年度)


28年度 45,171


(28年度)


- -


(27年度)

571,000 28年度 313,630


(28年度)

46,000 - -


(28年度)

10,000 - -




（設定年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　


(22年度)

128,85323年度

～28年度41,660


(17年度)

684,50818年度

～28年度622,169


(17年度)

13,50518年度

～28年度12,915


(20年度)


20年度～28年度

889


(22年度)


23年度～28年度

211


(17年度)

71218年度

～28年度561


(25年度)

56,68526年度

～28年度17,304


(25年度)


26年度～28年度

22


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -






（設定年度）

(単位　千円)


29年度～42年度

87,793 0 0 0 87,793

29年度～32年度

62,338 0 0 0 62,338

29年度～37年度

338 175 0 0 163

29年度～35年度

229 115 0 0 114

29年度～33年度

37 19 0 0 18

29年度～37年度

151 0 0 0 151

29年度～35年度

39,094 0 0 0 39,094

29年度～30年度

2 1 0 0 1

29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～31年度




特定財源



左の財源内訳

一般財源

(単位　千円)


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～33年度


29年度 19,492 0 0 0 19,492

29年度～30年度

4,617 0 0 0 4,617

29年度 9,697 0 0 0 9,697

29年度 8,181 0 0 0 8,181

29年度～31年度

35,823 0 0 0 35,823

29年度 257,370 0 244,500 0 12,870

29年度 39,896 7,500 24,500 0 7,896

29年度 10,000 5,000 0 0 5,000

特定財源



左の財源内訳

一般財源



23,000千円











47,932千円


39,500千円




第３表債務負担行為第４表地方債

起債の目的限度額起債の方法利率償還の方法

千円

合併特例事業 1,691,600 証書借入

又は

証券発行

3.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

政府資金についてはその貸

付条件により、銀行その他の

場合にはその債権者と協定す

る。

ただし、市財政の都合によ

り、据置期間及び償還期限を

短縮し、若しくは繰上償還し、

又は借り換えることができ

る。

過疎対策事業 333,900

公共事業等 7,200

緊急防災・減災事業 35,200

臨時財政対策 1,200,000

計 3,267,900

- 9 -

平　成　２　９　年　度

伊那市一般会計予算事項別明細書

千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千

千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千千

千千

１　特別職

２　一般職

　（１）　総　括

　　　合　　計　

備　　考

31,672

141,521

寒冷地手当

2,580

-21-1,057


0

3,897,917

-19,650

530,894

66,257

66,232

25

92

33,359

4,626,112

651,739

691,170

4,549,656

-8619,549

329,462

511,244

地域手当

本年度

339,011

管理職手当

33,267

14,450 26,023

本　年　度

前　年　度

比　　　較

区　分

職員手当

等の内訳

　　　　（千円）

比　較

1,000

557 0

本年度

545

前年度

前年度

25,426

期末手当

比　較 -597

54,198

1,053


3,085

区　分

職　員　数

0 2,108,292

-12

2,143,207

138,883 2,559

0


扶養手当

-34,915

15,503


区　　分


宿日直手当

-39,431-2,110

1,791,735

　　　　　　給　　　　　　与　　　　　　費　　　　　（千円）

（千円）

共　済　費

特殊勤務手当

-6,580 0 0 0

1,789,625

0663

区　　　　分

530,000

0 35,43193,444 0

計

20,352

2,330

43,148

備考

4,772

合　計

（千円）

0 -2,638

-1,090 10,000


31,600

21

2,082

-248

備　　考

本年度

議　　　員

長　　　等


210,670

2

2,105

前年度

長　　　等 0

議　　　員 93,444


2

21

2,353計

32,900

102

0 75

123,806

75

28,128

0

0

37,985

75

0 166,315128,330

0

280,264

比　較

長　　　等 0 0

-248

1180

0

0


議　　　員 0 0 545 0 0

-153

-650545

0

0

0

0 -5,917

-1,195

-1,466

0

単身赴任手当

30,510 540,000

0

1,000

-37,025 -76,456

合　　計

51,113

勤勉手当

864

1,921

3,934,942

30,811

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

計 -6,580

-6,5800

0

274,347

0

0 0 118

102

4,501

36,790

117,226

0

0

41,2910

計

128,875

地域手当

28,246

共済費

（千円）

職員数

（人）

その他の手当

034,8860

0

0

0

117,226

給料

7,599

期末手当

0

20,352

0 0

20,352

102217,250

7507,71720,352

0

123,806

117,226

315,638

0

42,485

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費　　　　（千円）

報酬

123,806000

-7,383

323,021

-6,580

-271

0

寒冷地手当

102

42,757

32,747

165,665



給料表の改定

　


　


現に在職する


人　人　人

人　人　人

人　人　人





　イ　初任給




前年度 542 15 557

増　減


)

本年度 525 20 545

( ) ( その他 (

467



１月

説　　　　明備　　　　　　　　　　　考




千円


千円




－



－

146,100短大３卒195,900

178,200 208,000



143,500


-

360,820 359,235 -

46.05 49.66

144,600

国の制度

324,596


平均給料月額（円） 324,926 341,450

40.42


178,200

短大３卒195,900

205,200



区　　分

高校卒 146,100

大学卒


一般行政職


看護･保健職区　　　　　　　　　　　　分



326,373

45.95

313,200

367,555

計

技能労務職

-

-

)

-

-

-17 5 -12






伊那市

3.0%

544人

3.0%

支給対象地域

支給率（％）



－



－




扶養手当同




　

住居手当同

通勤手当同


（2%～45%加算）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59

前年度 1.975 2.225 4.200

備　考

有


　　　（月分）

有

最高限度

有





本年度 2.075 2.225 4.300

国の制度 2.075 2.225 4.300



（2%～45%加算）


国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 特　例　措　置

49.59


　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　

　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　

　　　　


　エ　昇給

２級１級


区　　分

１級


４級３級

６　級

2 100.0

　

　

３　級

２級


現　　在


現　　在

　


５　級 39

課　長


計 554 100.0 計

１　級 25 4.5 　　

２　級 41 7.4 　

４　級 126 22.8 　１　級

266

２　級7.0

1 50.0

16 2.9 ４　級 1 50.0

41 7.4 ３　級

　

48.0

計 543 100.0 計 1 100.0

７　級

　

１　級 25 4.6 　

　２　級

３　級 258 47.5 　

49 9.0 　

　４　級 121 22.4 １　級

７　級 17 3.1 ４　級 0.0

５　級 35 6.4 ２　級

看護･保健職

６　級 38 7.0


３　級 1 100.0


1

1


一般行政職

544

463

区　　　　　分合　　計

本　

年

　

度

号給数別内訳

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


４号給（人）

3

　前

　

年

　

度

号給数別内訳

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）


３号給（人）

４号給（人）

２号給（人）

１号給（人）

１号給（人）

２号給（人）

３号給（人）

比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

85.2

79

85.1

556

473

543

462

3

77

388

85.1

554

1

1

389

4

77

3

380

85.1

50.0

1

1

内　　　　　　　訳

4

79

1

3

379

472

100.0

2


10 7


19,461計 398,497 13,136 365,900 0

29 11,496 0 10,800 0 696



28 387,001 13,136 355,100 0 18,765


款項事業名

全　　　体　　　計　　　画

年度年割額





0 85,921 312,576 398,497 100.00

0 0 11,496 11,496 0 2.9

0 85,921 301,080 387,001 0 97.1










１普　　　通　　　債 20,736,774 19,380,839 2,067,900 2,743,546 18,705,193

(1) 総務 141,953 71,580 0 69,490 2,090

(2) 民生 214,448 142,879 0 66,446 76,433

(3) 衛生 248,089 207,114 0 62,507 144,607

(4) 労働 0 0 0 0 0

(5) 農林水産業 1,187,613 946,639 0 206,372 740,267

(6) 商工 1,528 1,146 0 382 764

(7) 土木 3,036,982 2,551,527 7,200 482,765 2,075,962

(8) 公営住宅 386,370 344,144 0 40,282 303,862

(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171

(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463

(11) 過疎対策 2,488,793 2,262,885 333,900 388,995 2,207,790

(12) 合併特例 9,522,349 10,674,421 1,691,600 1,144,237 11,221,784

(13) 第三セクター 1,131,326 0 0 0 0

２災　害　復　旧　債 38,562 27,226 0 13,378 13,848

(1) 補助災害 35,972 24,582 0 13,234 11,348

(2) 単独災害 2,590 2,644 0 144 2,500

３そ　　　の　　　他 12,829,718 13,157,942 1,200,000 849,357 13,508,585

(1) 転貸債 0 0 0 0 0

(2) 減税補てん債 499,412 414,117 0 86,422 327,695

(3) 臨時税収補てん債 28,316 13,593 0 13,593 0

(4) 臨時財政対策債 12,301,990 12,730,232 1,200,000 749,342 13,180,890

(5) 減収補てん債 0 0 0 0 0

33,605,054 32,566,007 3,267,900 3,606,281 32,227,626



区分


計


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(26年度)

38,98627年度～28年度

19,492


(28年度)

4,618 - -


(27年度)

50,485 28年度 40,608


(27年度)


28年度 45,171


(28年度)


- -


(27年度)

571,000 28年度 313,630


(28年度)

46,000 - -


(28年度)

10,000 - -




（設定年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　


(22年度)

128,85323年度

～28年度41,660


(17年度)

684,50818年度

～28年度622,169


(17年度)

13,50518年度

～28年度12,915


(20年度)


20年度～28年度

889


(22年度)


23年度～28年度

211


(17年度)

71218年度

～28年度561


(25年度)

56,68526年度

～28年度17,304


(25年度)


26年度～28年度

22


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -


(28年度)


- -






（設定年度）

(単位　千円)


29年度～42年度

87,793 0 0 0 87,793

29年度～32年度

62,338 0 0 0 62,338

29年度～37年度

338 175 0 0 163

29年度～35年度

229 115 0 0 114

29年度～33年度

37 19 0 0 18

29年度～37年度

151 0 0 0 151

29年度～35年度

39,094 0 0 0 39,094

29年度～30年度

2 1 0 0 1

29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～31年度




特定財源



左の財源内訳

一般財源

(単位　千円)


29年度～31年度


29年度～31年度


29年度～33年度


29年度～33年度


29年度 19,492 0 0 0 19,492

29年度～30年度

4,617 0 0 0 4,617

29年度 9,697 0 0 0 9,697

29年度 8,181 0 0 0 8,181

29年度～31年度

35,823 0 0 0 35,823

29年度 257,370 0 244,500 0 12,870

29年度 39,896 7,500 24,500 0 7,896

29年度 10,000 5,000 0 0 5,000

特定財源



左の財源内訳

一般財源



23,000千円











47,932千円


39,500千円





歳　　入　　歳　　出　　予　　算

１．総　括（　歳　入　）

款項本年度予算額

1 市税

1 市民税

2 固定資産税

3 軽自動車税

4 市たばこ税

9 都市計画税

10 入湯税

2 地方譲与税

1 地方揮発油譲与税

2 自動車重量譲与税

3 利子割交付金

1 利子割交付金

4 配当割交付金

1 配当割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金

6 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金

7 ゴルフ場利用税交付金

1 ゴルフ場利用税交付金

8 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金

11 地方特例交付金

1 地方特例交付金

12 地方交付税

1 地方交付税

13 交通安全対策特別交付金

1 交通安全対策特別交付金

14 分担金及び負担金

2 負担金

15 使用料及び手数料

1 使用料

2 手数料

－ 10 －－ 11 －

事　　項　　別　　明　　細　　書

本年度予算額前年度予算額比　　較　　増　　減

千円千円千円

8,472,700 8,346,500 126,200

3,817,400 3,783,400 34,000

3,832,100 3,746,800 85,300

243,700 236,700 7,000

360,000 360,000 0

175,500 175,600 -100

44,000 44,000 0

390,000 390,000 0

110,000 110,000 0

280,000 280,000 0

10,000 7,000 3,000

10,000 7,000 3,000

27,000 40,000 -13,000

27,000 40,000 -13,000

17,000 25,000 -8,000

17,000 25,000 -8,000

1,280,000 1,340,000 -60,000

1,280,000 1,340,000 -60,000

25,000 25,000 0

25,000 25,000 0

64,000 64,000 0

64,000 64,000 0

32,000 32,000 0

32,000 32,000 0

9,795,587 9,811,971 -16,384

9,795,587 9,811,971 -16,384

10,000 10,000 0

10,000 10,000 0

491,460 512,078 -20,618

491,460 512,078 -20,618

537,600 546,870 -9,270

452,303 439,341 12,962

85,297 107,529 -22,232

－ 11 －

一般会計総括

款項本年度予算額

16 国庫支出金

1 国庫負担金

2 国庫補助金

3 委託金

17 県支出金

1 県負担金

2 県補助金

3 委託金

18 財産収入

1 財産運用収入

2 財産売払収入

19 寄附金

1 寄附金

20 繰入金

1 特別会計繰入金

2 基金繰入金

21 繰越金

1 繰越金

22 諸収入

1 延滞金加算金及び過料

2 預金利子

3 貸付金元利収入

4 受託事業収入

5 雑入

23 市債

1 市債

歳　　　入　　　合　　　計

－ 12 －－ 13 －

本年度予算額前年度予算額比　　較　　増　　減

千円千円千円

2,944,195 3,119,029 -174,834

2,082,782 2,112,656 -29,874

843,288 987,154 -143,866

18,125 19,219 -1,094

1,876,404 1,819,172 57,232

934,078 920,085 13,993

827,704 735,725 91,979

114,622 163,362 -48,740

42,926 32,164 10,762

27,724 28,374 -650

15,202 3,790 11,412

614,950 603,950 11,000

614,950 603,950 11,000

1,932,429 787,191 1,145,238

1,774 0 1,774

1,930,655 787,191 1,143,464

550,000 550,000 0

550,000 550,000 0

1,122,849 1,193,575 -70,726

12,000 12,000 0

1,000 2,500 -1,500

798,275 895,650 -97,375

4,102 4,102 0

307,472 279,323 28,149

3,267,900 3,279,500 -11,600

3,267,900 3,279,500 -11,600

33,504,000 32,535,000 969,000

－ 13 －

一般会計総括

（　歳　出　）

本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款項本年度予算額前年度予算額

千円千円

1 議会費 215,945 217,124

1 議会費 215,945 217,124

2 総務費 4,761,066 4,071,852

1 総務管理費 4,113,350 3,356,620

2 徴税費 397,677 444,792

3 戸籍住民基本台帳費 164,086 171,442

4 選挙費 42,915 60,404

5 統計調査費 12,239 19,172

6 監査委員費 30,799 19,422

3 民生費 7,991,013 7,887,183

1 社会福祉費 3,834,647 3,875,898

2 児童福祉費 3,775,769 3,608,772

3 生活保護費 379,690 401,106

4 災害救助費 907 1,407

4 衛生費 5,328,313 4,986,666

1 保健衛生費 4,401,628 4,095,233

2 清掃費 926,685 891,433

5 労働費 48,957 52,052

1 労働諸費 48,957 52,052

6 農林水産業費 1,472,557 1,420,704

1 農業費 1,037,977 1,064,723

2 林業費 434,580 355,981

7 商工費 1,781,056 1,677,414

1 商工費 1,781,056 1,677,414

8 土木費 3,967,848 3,501,735

1 土木管理費 195,516 189,679

2 道路橋りょう費 1,326,984 1,442,076

3 河川費 24,801 24,409

4 都市計画費 2,245,322 1,719,837

5 住宅費 175,225 125,734

9 消防費 1,286,719 969,401

1 消防費 1,286,719 969,401

10 教育費 2,778,862 3,747,839

－ 14 －－ 15 －

本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

比較増減特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

国庫支出金県支出金地方債その他

千円千円千円千円千円千円

-1,179 215,945

-1,179 215,945

689,214 54,557 116,061 50,400 1,656,429 2,883,619

756,730 46,290 3,630 50,400 1,614,669 2,398,361

-47,115 110,000 8,866 278,811

-7,356 8,267 67 31,961 123,791

-17,489 10 898 42,007

-6,933 2,354 35 9,850

11,377 30,799

103,830 2,276,670 908,025 186,200 732,578 3,887,540

-41,251 1,008,311 628,155 11,800 86,619 2,099,762

166,997 1,011,173 279,150 174,400 645,552 1,665,494

-21,416 257,186 720 121,784

-500 407 500

341,647 67,527 318,177 60,300 612,830 4,269,479

306,395 67,527 318,177 60,300 380,351 3,575,273

35,252 232,479 694,206

-3,095 2,102 40,000 6,855

-3,095 2,102 40,000 6,855

51,853 31,903 391,674 78,800 176,737 793,443

-26,746 11,978 311,141 43,600 91,364 579,894

78,599 19,925 80,533 35,200 85,373 213,549

103,642 9,065 35,200 129,300 954,978 652,513

103,642 9,065 35,200 129,300 954,978 652,513

466,113 454,478 45,068 886,500 111,543 2,470,259

5,837 29,950 5,890 159,676

-115,092 112,200 10,267 612,500 15,679 576,338

392 3,900 20,901

525,485 330,000 274,000 1,963 1,639,359

49,491 12,278 4,851 84,111 73,985

317,318 8,150 25,400 481,900 34,955 736,314

317,318 8,150 25,400 481,900 34,955 736,314

-968,977 39,743 36,799 194,500 201,011 2,306,809

－ 15 －

一般会計総括

一般財源

本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

款項本年度予算額前年度予算額

千円千円

10 1 教育総務費 197,345 188,003

2 小学校費 641,018 658,911

3 中学校費 487,969 476,256

4 幼稚園費 800 0

5 高等学校費 6,073 6,294

6 社会教育費 842,817 1,074,509

7 保健体育費 598,773 1,338,877

8 人権同和教育費 4,067 4,989

11 災害復旧費 6,679 6,679

1 農林施設災害復旧費 5,179 5,179

2 公共土木施設災害復旧費 1,500 1,500

12 公債費 3,834,985 3,965,951

1 公債費 3,834,985 3,965,951

諸支出金 0 400

普通財産取得費 0 400

14 予備費 30,000 30,000

1 予備費 30,000 30,000

歳　出　　合　　計 33,504,000 32,535,000

－ 16 －－ 17 －

本　　年　　度　　予　　算　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

比較増減特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

国庫支出金県支出金地方債その他


9,342 2,950 1,133 1,540 191,722

-17,893 4,000 82,900 8,505 545,613

11,713 4,229 1,466 30,300 59,965 392,009

800 200 600

-221 3,500 2,573

-231,692 28,364 28,350 49,100 85,692 651,311

-740,104 5,800 28,700 45,309 518,964

-922 50 4,017

0 585 6,094

0 585 4,594

0 1,500

-130,966 37,551 3,797,434

-130,966 37,551 3,797,434

-400

-400

0 30,000

0 30,000

969,000 2,944,195 1,876,404 2,067,900 4,559,197 22,056,304

－ 17 －

一般会計総括

一般財源

２．　　歳　入

1 市税 8,472,700 8,346,500 126,200

1 市民税 3,817,400 3,783,400 34,000

1 個人 3,245,500 3,210,400 35,100

2 法人 571,900 573,000 -1,100

2 固定資産税 3,832,100 3,746,800 85,300

1 固定資産税 3,785,000 3,698,800 86,200

2 国有資産等所在市町村交付金及び納付金 47,100 48,000 -900

3 軽自動車税 243,700 236,700 7,000

1 軽自動車税 243,700 236,700 7,000

4 市たばこ税 360,000 360,000 0

1 市たばこ税 360,000 360,000 0

9 都市計画税 175,500 175,600 -100

1 都市計画税 175,500 175,600 -100

10 入湯税 44,000 44,000 0

1 入湯税 44,000 44,000 0

2 地方譲与税 390,000 390,000 0

1 地方揮発油譲与税 110,000 110,000 0

1 地方揮発油譲与税 110,000 110,000 0

－ 18 －－ 19 －

比　　　較款項目科　　　目　　　名　　　称本　年　度予　算　額

前　年　度予　算　額


節

区　　分金　　額

1 現年課税分 3,225,000 ・均等割 123,000

・所得割 3,102,000

2 滞納繰越分 20,500

1 現年課税分 571,000 ・均等割 211,000

・法人税割 360,000

2 滞納繰越分 900

1 現年課税分 3,757,000 ・土地 1,185,000

・家屋　　 1,903,000

・償却資産 669,000

2 滞納繰越分 28,000

1 現年課税分 47,100 ・国有資産等所在市町村交付金 47,100

1 現年課税分 242,100 ・原動機付自転車等 8,500

・小型・軽二輪車 10,400

・軽自動車及び小型特殊車 223,200

2 滞納繰越分 1,600

1 現年課税分 360,000 ・市たばこ税 360,000

1 現年課税分 174,300 ・土地 83,400

・家屋 90,900

2 滞納繰越分 1,200

1 現年課税分 44,000 ・入湯税 44,000

1 地方揮発油譲与 110,000 1 地方揮発油譲与税 110,000

税

－ 19 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

2 2 自動車重量譲与税 280,000 280,000 0

1 自動車重量譲与税 280,000 280,000 0

3 利子割交付金 10,000 7,000 3,000

1 利子割交付金 10,000 7,000 3,000

1 利子割交付金 10,000 7,000 3,000

4 配当割交付金 27,000 40,000 -13,000

1 配当割交付金 27,000 40,000 -13,000

1 配当割交付金 27,000 40,000 -13,000

5 株式等譲渡所得割交付金 17,000 25,000 -8,000

1 株式等譲渡所得割交付金 17,000 25,000 -8,000

1 株式等譲渡所得割交付金 17,000 25,000 -8,000

6 地方消費税交付金 1,280,000 1,340,000 -60,000

1 地方消費税交付金 1,280,000 1,340,000 -60,000

1 地方消費税交付金 1,280,000 1,340,000 -60,000

7 ゴルフ場利用税交付金 25,000 25,000 0

1 ゴルフ場利用税交付金 25,000 25,000 0

1 ゴルフ場利用税交付金 25,000 25,000 0

8 自動車取得税交付金 64,000 64,000 0

1 自動車取得税交付金 64,000 64,000 0

1 自動車取得税交付金 64,000 64,000 0

11 地方特例交付金 32,000 32,000 0

1 地方特例交付金 32,000 32,000 0

1 地方特例交付金 32,000 32,000 0

12 地方交付税 9,795,587 9,811,971 -16,384

－ 20 －－ 21 －

款項目科　　　目　　　名　　　称本　年　度予　算　額


比　　　較


節


1 自動車重量譲与 280,000 1 自動車重量譲与税 280,000

税

1 利子割交付金 10,000 1 利子割交付金 10,000

1 配当割交付金 27,000 1 配当割交付金 27,000

1 株式等譲渡所得 17,000 1 株式等譲渡所得割交付金 17,000

割交付金

1 地方消費税交付 1,280,000 1 地方消費税交付金 1,280,000

金

1 ゴルフ場利用税 25,000 1 ゴルフ場利用税交付金 25,000

交付金

1 自動車取得税交 64,000 1 自動車取得税交付金 64,000

付金

1 地方特例交付金 32,000 1 地方特例交付金 32,000

－ 21 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

12 1 地方交付税 9,795,587 9,811,971 -16,384

1 地方交付税 9,795,587 9,811,971 -16,384

13 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000 0

1 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000 0

1 交通安全対策特別交付金 10,000 10,000 0

14 分担金及び負担金 491,460 512,078 -20,618

2 負担金 491,460 512,078 -20,618

2 総務費負担金 108 108 0

3 民生費負担金 406,262 441,783 -35,521

6 農林水産業費負担金 81,030 66,902 14,128

7 商工費負担金 775 775 0

8 土木費負担金 2,700 1,925 775

11 災害復旧費負担金 585 585 0

15 使用料及び手数料 537,600 546,870 -9,270

1 使用料 452,303 439,341 12,962

2 総務使用料 34,234 34,901 -667

3 民生使用料 24,512 19,674 4,838

－ 22 －－ 23 －




節


1 地方交付税 9,795,587 ・地方交付税 9,795,587

1 交通安全対策特 10,000 1 交通安全対策特別交付金 10,000

別交付金

2 情報管理費負担 108 2 有線テレビ事業加入金 108

金

2 高齢者福祉費負 27,848 1 老人福祉措置費負担金 27,623

担金 4 短期保護事業負担金 225

3 児童福祉費負担 378,414 1 保育所運営費負担金（公立） 332,562

金 2 保育所運営費負担金（私立） 18,682

5 保育所運営費負担金（他市町村分） 6,912

6 小鳩園通園事業負担金 18,599

7 小鳩園支援費負担金 1,159

8 保育所運営費負担金（公立）滞納繰越分 500

1 耕地事業負担金 81,030 1 市単土地改良事業負担金 6,000

2 県単土地改良事業負担金 450

3 県営土地改良事業負担金 41,781

4 非補助土地改良事業負担金 9,656

5 団体営土地改良事業負担金 5,000

9 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 95

10 基幹水利施設管理負担金 13,548

11 国土保全対策事業負担金 4,500

1 商工費負担金 775 1 商工費負担金 775

1 道路事業負担金 2,700 1 道路新設改良事業負担金 2,700

1 耕地災害復旧費 585 4 市単耕地災害復旧事業負担金 585

負担金

1 庁舎等使用料 14,113 1 庁舎等目的外使用料 13,449

2 高遠無線施設使用料 664

2 有線テレビ使用 20,121 1 有線テレビ使用料 20,120

料 2 有線テレビ使用料滞納繰越分 1

1 老人福祉センタ 1,500 1 老人憩の家使用料 400

ー等使用料 3 まちづくり拠点施設使用料 30

－ 23 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

15 1 3

4 衛生使用料 51,981 46,108 5,873

6 農林水産業使用料 1,400 1,110 290

7 商工使用料 118,769 114,620 4,149

8 土木使用料 148,088 151,692 -3,604

10 教育使用料 73,319 71,236 2,083

－ 24 －－ 25 －



比　　　較


節


4 長藤健康増進施設使用料 312

5 老人福祉センター等目的外使用料 38

8 老人憩の家目的外使用料 720

2 児童福祉施設使 19,487 2 延長保育児童施設使用料（公立） 19,391

用料 4 児童福祉施設目的外使用料 96

3 福祉センター使 3,525 6 福祉まちづくりセンター目的外使用料 3,525

用料

1 火葬場使用料 42,790 1 火葬場使用料 42,790

2 霊園使用料 3,370 1 霊園使用料 3,370

3 保健センタ－使 5,322 1 保健センタ－目的外使用料 5,322

用料

5 健康増進センタ 499 1 健康増進センター使用料 499

ー使用料

6 共同作業施設使 900 1 高遠町共同作業施設使用料 900

用料

11 ドッグラン使用 500 1 ドッグラン使用料 500

料

2 観光使用料 1 3 観光施設目的外使用料 1

3 城址公園使用料 115,721 1 城址公園使用料 115,721

6 創業支援センタ 3,047 1 創業支援センター使用料 3,047

ー使用料

1 道路占用料 32,000 1 道路占用料 32,000

2 流水占用料等 1,300 1 流水占用料等 1,300

3 住宅使用料 111,002 1 住宅使用料 110,400

2 住宅使用料滞納繰越分 200

3 住宅目的外使用料 402

5 公園使用料 330 1 公園目的外使用料 330

6 駐車場使用料 3,456 1 市営住宅駐車場使用料 3,456

4 体育施設使用料 8,453 1 体育施設使用料 8,080

4 体育施設目的外使用料 373

8 夜間照明使用料 2,678 1 夜間照明施設使用料 2,678

13 図書館使用料 321 1 図書館目的外使用料 1

2 図書館使用料 320

16 生涯学習センタ 13,188 1 生涯学習センター使用料 13,188

ー使用料

18 民俗資料館使用 600 1 民俗資料館使用料 600

料

19 文化センター使 120 1 文化センター使用料 120

用料

－ 25 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

15 1 10

2 手数料 85,297 107,529 -22,232

2 総務手数料 39,037 40,452 -1,415

3 民生手数料 68 88 -20

4 衛生手数料 45,988 66,782 -20,794

6 農林水産業手数料 58 64 -6

8 土木手数料 96 93 3

10 教育手数料 50 50 0

－ 26 －－ 27 －




節


21 美術館使用料 10,352 1 美術館使用料 10,352

22 歴史博物館使用 5,393 1 歴史博物館使用料 5,385

料 2 地域間交流施設使用料 8

24 公民館使用料 1,840 1 公民館使用料 1,840

25 社会教育施設使 7 2 社会教育施設目的外使用料 7

用料

27 学校教育施設使 425 3 学校教育施設目的外使用料 425

用料

28 創造館使用料 240 1 創造館使用料 240

29 総合福祉センタ 300 1 総合福祉センター使用料 300

ー使用料

30 学童クラブ使用 29,400 1 学童クラブ使用料 29,400

料

31 城址公園使用料 2 1 城址公園目的外使用料 2

1 総務手数料 39,037 1 戸籍手数料（謄抄本ほか） 14,205

3 住民基本台帳手数料（住民票ほか） 9,250

4 印鑑関係手数料（印鑑証明ほか） 7,270

5 各種証明等手数料（身分証明ほか） 1,080

6 各種証明等手数料（税関係証明等） 4,500

7 各種証明等手数料（その他証明等） 9

8 税関係閲覧手数料 600

9 市税督促手数料 2,000

10 改葬許可手数料 7

17 個人番号カード関係手数料 116

1 保育料督促手数 50 1 保育料督促手数料 50

料

2 民生手数料 18 1 保育関係証明書発行手数料 18

1 廃棄物処理手数 40,184 1 廃棄物処理手数料 37,484

料 3 廃棄物処理業許可手数料 430

4 有料チケット販売手数料 2,270

5 霊園管理手数料 2,704 1 霊園管理手数料 2,659

2 霊園管理手数料（過年度分） 45

6 飼犬登録事務手 3,100 1 飼犬登録事務手数料 3,100

数料

1 農林水産業手数 58 1 鳥獣飼養期間更新手数料 52

料 2 農林水産業関係証明手数料 6

2 土木手数料 96 1 道路証明手数料 3

5 用途地域証明手数料 3

6 地籍調査成果交付手数料 90

1 教育手数料 50 1 図書館利用券再交付手数料 50

－ 27 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

16 国庫支出金 2,944,195 3,119,029 -174,834

1 国庫負担金 2,082,782 2,112,656 -29,874

3 民生費国庫負担金 2,023,511 2,055,832 -32,321

4 衛生費国庫負担金 59,271 56,824 2,447

2 国庫補助金 843,288 987,154 -143,866

2 総務費国庫補助金 54,151 14,040 40,111

3 民生費国庫補助金 242,218 371,949 -129,731

4 衛生費国庫補助金 8,256 5,825 2,431

－ 28 －－ 29 －



比　　　較


節


1 障害者福祉費負 778,134 1 特別障害者手当等給付費負担金 21,075

担金 4 障害者保護費負担金 9

9 障害者自立支援給付費負担金 704,500

11 自立支援医療給付費負担金 14,300

15 障害児通所給付費等（障害児施設措置費（給付費等））国庫負担金 38,250

3 老人福祉費負担 3,260 3 低所得者介護保険料軽減負担金 3,260

金

4 児童福祉費負担 986,176 2 保育所運営費負担金（私立） 110,100

金 3 母子生活支援施設措置費負担金 750

　（負担率１／２）

4 助産施設措置費負担金 210

　（負担率１／２）

5 児童手当負担金 800,352

7 児童扶養手当給付費負担金 74,764

　（負担率１／３）

5 生活保護費等負 255,941 1 生活保護費等負担金 255,941

担金

1 保険基盤安定負 56,841 1 保険基盤安定負担金 56,841

担金

3 養育医療負担金 2,430 1 未熟児養育医療負担金 2,430

1 総務費補助金 8,833 16 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 952

18 個人番号カード交付事業費補助金 7,881

3 企画費補助金 45,318 2 公共交通移動円滑化施設整備補助金 7,500

7 地方創生推進交付金 35,660

8 地域少子化対策重点推進交付金 2,158

1 児童福祉費補助 25,753 3 自立支援教育訓練給付事業補助金 45

金 7 高等職業訓練促進事業補助金 5,559

29 子ども・子育て支援交付金 16,874

31 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金 275

32 地域少子化対策重点推進交付金 3,000

2 生活保護費補助 1,976 4 生活困窮者自立支援事業費補助金 1,976

金

5 障害者福祉費補 25,811 7 地域生活支援事業補助金 25,811

助金

10 社会福祉費補助 188,678 7 臨時福祉給付金給付事業補助金 188,678

金

2 保健事業費補助 1,700 1 保健事業費補助金 1,700

金

4 環境衛生費補助 5,485 2 汚水処理施設整備交付金 5,485

金

－ 29 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

16 2 4

5 労働費国庫補助金 2,102 0 2,102

6 農林水産業費国庫補助金 30,075 29,754 321

7 商工費国庫補助金 9,065 0 9,065

8 土木費国庫補助金 454,478 358,258 96,220

9 消防費国庫補助金 8,150 0 8,150

10 教育費国庫補助金 34,793 207,328 -172,535

3 委託金 18,125 19,219 -1,094

2 総務費委託金 406 310 96

3 民生費委託金 13,891 15,081 -1,190

6 農林水産業費委託金 1,828 1,828 0

10 教育費委託金 2,000 2,000 0

－ 30 －－ 31 －




節


7 保健衛生費補助 901 6 妊娠出産包括支援事業補助金 901

金

8 がん検診推進事 170 1 がん検診推進事業補助金 170

業補助金

1 労働費国庫補助 2,102 5 地方創生推進交付金 2,102

金

1 農業振興費補助 10,150 6 山村活性化支援交付金 3,000

金 8 地方創生推進交付金 7,150

3 林業費補助金 19,925 7 地方創生推進交付金 19,925

1 観光費補助金 6,150 9 地方創生推進交付金 6,150

3 商工費補助金 2,915 13 地方創生推進交付金 2,915

5 住宅費補助金 12,278 4 住宅耐震診断事業補助金 650

8 住宅耐震改修事業補助金 828

10 社会資本整備総合交付金 5,000

13 がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 5,800

7 道路橋梁費補助 442,200 12 社会資本整備総合交付金 442,200

金

1 消防施設費補助 8,150 1 消防施設整備費補助金 8,150

金

1 小学校費補助金 4,000 1 理科教育等設備整備費補助金 1,590

2 要保護児童生徒援助費補助金 10

3 特別支援教育就学奨励費補助金 2,400

2 中学校費補助金 2,229 1 理科教育等設備整備費補助金 990

　　（補助率１／２）

2 要保護児童生徒援助費補助金 39

3 特別支援教育就学奨励費補助金 1,200

3 幼稚園就園奨励 200 1 幼稚園就園奨励費補助金 200

費補助金

4 社会教育費補助 28,364 1 文化財保護費補助金 17,730

金 14 子ども・子育て支援交付金 10,634

1 総務管理費委託 406 1 外国人住民事務委託金 386

金 3 地域気象観測所管理業務委託金 20

1 国民年金費委託 13,043 1 国民年金費事務費委託金 13,043

金

2 児童福祉費委託 377 1 特別児童扶養手当事務費委託金 377

金

3 社会福祉費委託 471 1 遺族及び留守家族等援護費事務委託金 471

金

1 農地費委託金 1,828 1 天竜川排水ひ管操作委託金 1,828

2 中学校費委託金 2,000 4 少子化人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業委託金 2,000

－ 31 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

17 県支出金 1,876,404 1,819,172 57,232

1 県負担金 934,078 920,085 13,993

2 総務費県負担金 240 529 -289

3 民生費県負担金 626,027 612,887 13,140

4 衛生費県負担金 307,811 306,669 1,142

2 県補助金 827,704 735,725 91,979

2 総務費県補助金 26,840 4,740 22,100

3 民生費県補助金 281,831 200,365 81,466

－ 32 －－ 33 －



比　　　較


節


1 総務管理費負担 240 1 東日本大震災の求償に係る負担金 240

金

1 老人福祉費負担 1,630 2 低所得者介護保険料軽減負担金 1,630

金

2 児童福祉費負担 245,152 1 児童手当負担金 176,064

金 3 保育所運営費負担金（私立） 68,608

4 母子生活支援施設措置費負担金 375

　（負担率１／４）

5 助産施設措置費負担金 105

　（負担率１／４）

3 生活保護費負担 720 1 生活保護費負担金（７３条） 720

金　（負担率１／４）

9 障害者福祉費負 378,525 3 障害者自立支援給付費負担金 352,250

担金 5 自立支援医療給付費負担金 7,150

6 障害児通所給付費等県費負担金 19,125

1 保険基盤安定負 306,596 1 保険基盤安定負担金（国保分） 174,484

担金 2 保険基盤安定負担金（後期高齢者分） 132,112

4 養育医療負担金 1,215 1 未熟児養育医療負担金 1,215

1 総務管理費補助 25,400 5 市町村合併特例交付金 25,400

金

5 消費者保護対策 1,440 1 消費者行政活性化事業補助金 1,440

費

1 障害者福祉費補 13,954 19 地域生活支援事業補助金 11,997

助金 20 地域福祉総合助成金 1,957

2 老人福祉費補助 92,741 3 老人クラブ活動助成事業補助金 1,847

金　（補助率２／３）

4 在宅老人住宅整備事業補助金 1,500

8 介護保険事業費補助金 827

10 小規模ケア施設支援事業補助金 3,100

18 地域医療介護総合確保基金事業交付金 85,467

3 福祉医療費補助 130,268 3 重度心身障害者医療費補助金 78,250

金 4 母子家庭等医療費補助金 9,050

5 父子家庭医療費補助金 550

7 乳幼児等医療費補助金 30,700

8 福祉医療費給付手数料補助金 11,718

4 児童福祉費補助 33,831 4 母子家庭家庭生活支援補助金 56

金　（補助率３／４）

27 長野県多子世帯保育料減免事業費補助金 11,367


30 子育て支援総合助成金 5,534

－ 33 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

17 2 3

4 衛生費県補助金 10,366 10,871 -505

6 農林水産業費県補助金 431,773 407,653 24,120

－ 34 －－ 35 －




節


7 社会福祉費補助 11,037 2 民生児童委員交付金 11,034

金　（補助率１０／１０）

7 社会福祉統計調査交付金 3

1 予防費補助金 812 8 地域自殺対策緊急強化交付金 812

2 保健事業費補助 1,700 1 保健事業費補助金 1,700

金

4 環境衛生費補助 5,485 1 合併処理浄化槽設置事業補助金 5,485

金

5 健康増進事業費 2,369 1 健康増進事業費補助金 2,369

補助金

1 農業委員会費補 9,412 1 農業委員会交付金 5,800

助金 2 機構集積支援事業費補助金 3,612

5 地域農政推進対 115,310 2 中山間地域農業交付金 60,993

策事業費補助金 4 中山間地域農業直接支払推進事業補助金 500

6 環境保全型農業直接支払交付金 1,465

9 新規就農総合支援事業補助金 42,000

11 経営体育成支援事業補助金 8,803

12 新規就農総合支援事業推進費補助金 1,549

6 農業経営基盤強 100 1 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 100

化推進対策事業

費補助金

7 農業振興費補助 2,500 1 園芸産地育成事業補助金 2,500

金

10 多面的機能支払 88,500 1 多面的機能支払交付金 87,000

交付金 2 多面的機能支払推進費補助金 1,500

11 経営所得安定対 21,330 1 経営所得安定対策等事業費補助金 20,500

策補助金 2 人・農地問題解決加速化推進事業補助金 430

3 担い手経営発展支援事業補助金 400

17 団体営土地改良 57,276 1 団体営土地改良事業補助金 25,500

事業費補助金 2 基幹水利施設管理事業補助金 31,776

20 国営造成施設管 4,986 1 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 4,986

理体制整備促進

事業補助金

21 林道事業費補助 15,057 3 林道改良事業補助金 15,057

金

22 林業振興費補助 80,376 8 木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 40,600

金 10 鳥獣被害防止緩衝帯整備事業補助金 800

12 野生鳥獣総合管理対策事業補助金 13,222

14 森林病害虫等防除事業補助金 25,253

15 地域発元気づくり支援金 501

23 林業振興費交付 3,030 1 森林整備地域活動支援交付金 3,030

金

26 南アルプス林道 4,050 1 南アルプス林道維持管理補助金 4,050

維持管理補助金

39 森林環境整備事 18,120 1 森林環境整備事業交付金 18,120

業交付金

－ 35 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

17 2 6

7 商工費県補助金 2,200 3,556 -1,356

8 土木費県補助金 44,828 32,143 12,685

10 教育費県補助金 29,866 76,397 -46,531

3 委託金 114,622 163,362 -48,740

2 総務費委託金 114,431 163,147 -48,716

6 農林水産業費委託金 191 215 -24

18 財産収入 42,926 32,164 10,762

1 財産運用収入 27,724 28,374 -650

1 財産貸付収入 27,574 28,224 -650

－ 36 －－ 37 －



比　　　較


節


47 農作物災害経営 6 1 農作物災害経営支援利子助成事業補助金 6

支援利子助成事

業補助金

48 農地中間管理事 11,120 1 機構集積協力金 11,120

業交付金

49 県単事業補助金 600 1 県単事業補助金 600

1 商工費補助金 2,200 5 地域発元気づくり支援金 2,200

4 土木費補助金 13,000 5 市町村合併特例交付金 13,000

5 国土調査事業補 16,950 1 国土調査事業補助金 16,950

助金

7 住宅費補助金 4,611 1 住宅耐震診断事業補助金 325

2 住宅耐震改修事業補助金 1,386

4 災害危険住宅移転事業補助金 2,900

8 電源立地地域対 10,267 1 電源立地地域対策交付金 10,267

策交付金

2 青少年対策費補 17,216 4 社会福祉施設整備事業補助金 17,216

助金

8 社会教育費補助 11,184 3 文化財補助金 500

金 4 人権教育促進事業補助金 50


10 中学校費補助金 1,466 8 地域未来塾事業補助金 1,466

1 総務管理費委託 67 1 人口動態調査交付金 67

金

2 徴税費委託金 110,000 1 県民税徴収委託金 110,000

3 選挙費委託金 10 7 在外選挙人名簿登録事務委託費 10

4 統計総務費委託 2,354 1 統計調査委託金 2,342

金 2 統計調査委託金（県単） 12

5 市町村等特例処 2,000 1 市町村等特例処理交付金 2,000

理交付金

2 地滑り防止施設 191 1 地滑り防止施設管理委託金 191

管理委託金

1 土地建物貸付収 27,062 1 市有地貸付収入 13,227

入 6 市有住宅貸付収入 1,154

7 教員住宅貸付収入 4,868

8 建物貸付収入 871

15 福祉施設貸付収入 5,255

－ 37 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

18 1 1

2 利子及び配当金 150 150 0

2 財産売払収入 15,202 3,790 11,412

1 不動産売払収入 10,990 3,290 7,700

2 物品売払収入 4,212 500 3,712

19 寄附金 614,950 603,950 11,000

1 寄附金 614,950 603,950 11,000

2 総務費寄附金 600,000 600,000 0

3 民生費寄附金 50 50 0

6 農林水産業費寄附金 11,000 0 11,000

8 土木費寄附金 3,900 3,900 0

20 繰入金 1,932,429 787,191 1,145,238

1 特別会計繰入金 1,774 0 1,774

2 市営駐車場事業特別会計繰入金 1,774 0 1,774

2 基金繰入金 1,930,655 787,191 1,143,464

1 財政調整基金繰入金 72,130 122,021 -49,891

3 ふるさと創生基金繰入金 12,588 25,787 -13,199

5 過疎地域振興基金繰入金 14,359 20,753 -6,394

7 老人保健福祉施設建設基金繰入金 128,073 0 128,073

14 ふるさと応援基金繰入金 883,450 360,000 523,450

15 さくら基金繰入金 1,829 6,894 -5,065

17 職員退職手当基金繰入金 82,746 84,061 -1,315

18 まちづくり基金繰入金 555,480 51,225 504,255

－ 38 －－ 39 －




節


17 児童福祉施設貸付収入 500

18 健康センター貸付収入 1,187

2 物品貸付収入 512 2 林業機械貸付収入 70

3 情報関連機器貸付収入 442

2 配当金 150 2 伊那ケーブルテレビジョン（株）株式配当金 150

1 不動産売払収入 10,990 1 不動産売払収入 10,990

1 物品売払収入 4,212 1 物品売払収入 4,212

1 総務費寄附金 600,000 4 ふるさと寄附金 600,000

4 社会福祉事業寄 50 1 社会福祉事業寄附金 50

附金

2 林業振興費寄附 11,000 4 ふるさと寄附金 11,000

金

2 土木事業寄附金 3,900 2 過疎地域振興寄附金 3,900

1 市営駐車場事業 1,774 1 市営駐車場事業特別会計繰入金 1,774

特別会計繰入金

1 財政調整基金繰 72,130 1 財政調整基金繰入金 72,130

入金

1 ふるさと創生基 12,588 1 ふるさと創生基金繰入金 12,588

金繰入金

1 過疎地域振興基 14,359 1 過疎地域振興基金繰入金 14,359

金繰入金

1 老人保健福祉施 128,073 1 老人保健福祉施設建設基金 128,073

設建設基金

1 ふるさと応援基 883,450 1 ふるさと応援基金繰入金 883,450

金繰入金

1 さくら基金繰入 1,829 1 さくら基金繰入金 1,829

金

1 職員退職手当基 82,746 1 職員退職手当基金繰入金 82,746

金繰入金

1 まちづくり基金 555,480 1 まちづくり基金繰入金 555,480

繰入金

－ 39 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

20 2 19 ごみ処理施設整備基金繰入金 180,000 100,000 80,000

高遠さくらホテル整備等基金繰入金 0 2,450 -2,450

美術等振興基金繰入金 0 14,000 -14,000

21 繰越金 550,000 550,000 0

1 繰越金 550,000 550,000 0

1 繰越金 550,000 550,000 0

22 諸収入 1,122,849 1,193,575 -70,726

1 延滞金加算金及び過料 12,000 12,000 0

1 延滞金 12,000 12,000 0

2 預金利子 1,000 2,500 -1,500

1 預金利子 1,000 2,500 -1,500

3 貸付金元利収入 798,275 895,650 -97,375

1 貸付金元利収入 798,275 895,650 -97,375

4 受託事業収入 4,102 4,102 0

10 教育費受託事業収入 4,102 4,102 0

5 雑入 307,472 279,323 28,149

1 雑入 307,472 279,323 28,149

－ 40 －－ 41 －



比　　　較


節


1 ごみ処理施設整 180,000 1 ごみ処理施設整備基金繰入金 180,000

備基金繰入金

廃目

廃目

1 繰越金 550,000 1 前年度繰越金 550,000

1 延滞金 12,000 1 市税延滞金 12,000

1 預金利子 1,000 1 預金利子 1,000

4 医療資金貸付金 5,500 1 医療資金貸付金返還金 5,500

返還金

5 中小企業融資預 750,000 1 中小企業融資預託金回収金 750,000

託金回収金

6 勤労者生活資金 40,000 1 勤労者生活資金融資預託金回収金 40,000

融資預託金回収

金

11 住宅新築資金等 150 2 住宅新築資金等貸付元利収入滞納繰越分 150

貸付元利収入

13 ひとり親家庭生 2,625 1 ひとり親家庭生活資金貸付金返還金 2,625

活資金貸付金返

還金

2 図書館費受託事 4,102 2 図書館費受託事業収入 4,102

業収入

2 総務費雑入 73,776 1 総務関係雑入（総務） 9,580

3 総務関係雑入（企画） 21,197

4 総務関係雑入（統計） 35

5 総務関係雑入（財政） 5,684

7 総務関係雑入（市民） 40

8 税務関係雑入 1,766

－ 41 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

22 5 1

－ 42 －－ 43 －




節


12 職員退職引当金（広域連合） 16,429

13 職員退職引当金（中央行政） 11,097

16 職員退職引当金（水道用水企業団） 857

21 職員健康診断生活習慣病検診助成金 842

22 他団体給与計算事務負担金 20

28 私用・公衆電話料 50

30 県交通災害共済事務交付金 3,771

32 コミュニティ事業助成金 1,000

35 選挙管理雑入 898

52 定住自立圏合同研修負担金 510

3 民生費雑入 64,479 2 民生関係雑入（高齢者介護） 8,430

6 保育園職員給食費 22,320

7 小鳩園園児給食費 900

8 小鳩園職員給食費 864

9 生活保護法第６３条及び７８条による返還金 1,000

10 生活保護法第６３・７８条返還金滞納繰越分 1,000

17 在宅サービス等個人負担金 580

24 民生関係雑入（社会福祉費） 1

30 太陽光発電売電収入 1,660

38 障害者総合支援センター事業他市町村負担金 27,317

39 日赤事務費交付金 407

4 衛生費雑入 51,902 1 保健衛生関係雑入 8,527

6 胃集団検診個人負担金 2,380

7 婦人検診個人負担金 1,475

10 乳房検診個人負担金 5,403

11 大腸がん検診個人負担金 2,340

12 肺がん検診個人負担金 2,340

23 缶類売払金 939

24 生活環境雑入 645

27 後期高齢者健診補助金 11,422

29 新ごみ中間処理施設事業広域連合負担金 16,431

6 農林水産業費雑 41,869 3 農林関係雑入（農林振興） 9,832

入 4 農業者年金業務委託手数料 700

5 （独）森林総合研究所支出金 24,224

6 上伊那山林協会 1,653

7 上伊那森林組合立替金返還金 419

12 上伊那地方松くい虫防除対策協議会助成金 2,859

14 敷地等転貸料 368

18 長野県農業開発公社業務委託料 50

20 みはらしファーム雑入 1,764

7 商工費雑入 19,174 3 その他商工関係雑入 382

5 伊那市観光株式会社関係雑入 7,224

8 敷地等転貸料 75

9 創業支援センター共益費 1,362

15 伊那市観光株式会社関係雑入（山荘） 8,971

16 観光関係雑入 1,160

8 土木費雑入 8,981 1 公営住宅入居敷金 1,830

2 その他土木関係雑入 3,466

－ 43 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

22 5 1

23 市債 3,267,900 3,279,500 -11,600

1 市債 3,267,900 3,279,500 -11,600

2 総務債 50,400 5,500 44,900

3 民生債 186,200 15,500 170,700

4 衛生債 60,300 94,700 -34,400

6 農林水産業債 78,800 86,400 -7,600

7 商工債 129,300 75,700 53,600

8 土木債 886,500 696,700 189,800

－ 44 －－ 45 －



比　　　較


節


3 市営住宅駐車場保証金 51

6 市営住宅共益費 936

7 敷地等転貸料 2,608

8 地図売却代 90

9 消防費雑入 33,291 1 消防団員等公務災害補償金 3,671

2 消防団員退職報償金 25,353

3 中央自動車道救急財政援助金 4,256

4 消防関係雑入 11

10 教育費雑入 14,000 1 社会教育関係雑入 1,423

2 その他教育関係雑入（学校教育） 145

3 その他教育関係雑入（生涯学習） 426

4 その他教育関係雑入（スポーツ振興） 324

5 伊那市観光株式会社関係雑入 594

12 書籍等売却代 550

18 その他教育関係雑入（文化財） 152

20 公民館関係雑入 2,126

22 美術館関係雑入 2,100

24 太陽光発電売電収入（スポーツ振興） 260

25 太陽光発電売電収入（学校教育） 5,900

2 過疎対策事業債 50,400 4 過疎対策事業債（地域公共交通） 24,500

6 過疎対策事業債（定住対策） 5,900

9 過疎対策事業債（企画政策） 20,000

6 過疎対策事業債 10,800 4 過疎対策事業債（出産祝金） 1,700

5 過疎対策事業債（高齢者福祉対策） 9,100

7 合併特例事業債 175,400 2 合併特例事業債（児童福祉施設整備） 172,700

3 合併特例事業債（高齢者福祉施設整備） 2,700

6 過疎対策事業債 51,200 3 過疎対策事業債（国民健康保険直営診療所特別会計繰出分） 47,100

4 過疎対策事業債（環境衛生施設整備） 4,100

7 合併特例事業債 9,100 4 合併特例事業債（環境衛生施設整備） 9,100

5 過疎対策事業債 76,100 5 過疎対策事業債（農業振興） 3,900

9 過疎対策事業債（林道整備） 35,200

10 過疎対策事業債（農業公園整備） 37,000

6 合併特例事業債 2,700 1 合併特例事業債（農業公園整備） 2,700

2 過疎対策事業債 33,900 1 過疎対策事業債（観光施設整備） 21,300

3 過疎対策事業債（観光振興） 8,200

4 過疎対策事業債（山荘管理） 4,400

3 合併特例事業債 95,400 2 合併特例事業債（工業団地施設整備） 95,400

7 過疎対策事業債 54,500 1 過疎対策事業債（道路整備） 54,500

8 合併特例事業債 824,800 1 合併特例事業債（道路等整備） 824,800

－ 45 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

23 1 8

9 消防債 481,900 153,700 328,200

10 教育債 194,500 1,021,300 -826,800

15 臨時財政対策債 1,200,000 1,130,000 70,000

－ 46 －－ 47 －




節


10 公共事業等債 7,200 1 公共事業等債（道路整備） 7,200

3 合併特例事業債 446,700 2 合併特例事業債（防災施設整備） 446,700

5 緊急防災・減災 35,200 1 緊急防災・減災事業債（消防施設整備） 35,200

事業債

3 過疎対策事業債 57,000 1 過疎対策事業債（学校教育施設整備） 19,400

3 過疎対策事業債（社会教育施設整備） 6,900

4 過疎対策事業債（体育施設整備） 5,000

5 過疎対策事業債（文化財整備） 18,700

7 過疎対策事業債（社会教育） 3,500

8 過疎対策事業債（学校教育振興） 3,500

4 合併特例事業債 137,500 2 合併特例事業債（教育施設整備） 34,700

3 合併特例事業債（学校教育施設整備） 102,800

1 臨時財政対策債 1,200,000 1 臨時財政対策債 1,200,000

－ 47 －

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

３．　　歳　出

款　 1　議会費本年度予算額 215,945 千円

項　 1　議会費本年度予算額 215,945 千円


1 議会費 215,945 215,945

217,124

-1,179

215,945

－ 48 －－ 49 －

科　　　　　　　　　　　　　目本年度予算額本　年　度　の　財　源　内　訳

前年度予算額特　　　定　　　財　　　源一般財源目比較増減国庫支出金県支出金地方債その他

前年度予算額 217,124 千円　　　　比較増減　　 -1,179 千円

前年度予算額 217,124 千円　　　　比較増減　　 -1,179 千円

千円千円

1 報酬

93,519

2 給料

18,287 議会運営 <101> 215,945

3 職員手当等

45,523 1 報酬 93,519

4 共済費　1 議員報酬 93,444

42,429 　　・議長 5,568

7 賃金　　・副議長 4,656

1,925 　　・議員 83,220

8 報償費　3 非常勤職員報酬 75

178 　　・政治倫理審査会委員報酬 75

9 旅費 2 給料 18,287

4,014 　　・一般職　４人 18,287

10 交際費 3 職員手当等 45,523

300 　1 職員手当等 45,523

11 需用費　　・議員　２１人 35,431

843 　　・一般職　４人 10,092

12 役務費 4 共済費 42,429

82 　4 共済費 42,429

13 委託料　　・議員　２１人 36,790

3,671 　　・一般職　４人 5,639

14 使用料及び 7 賃金 1,925

賃借料 1,569 　　・非常勤職員賃金 1,925

18 備品購入費 8 報償費 178

116 　1 報償金及び賞賜金 178

19 負担金、補　　・講師報償 178

助及び交付 3,489 9 旅費 4,014

金　　・普通旅費 3,622

　　・費用弁償 392

10 交際費 300

　　・交際費 300

11 需用費 843

　1 消耗品費 476

　3 食糧費 135

　4 印刷製本費 182

　6 修繕料 50

12 役務費 82

　1 通信運搬費 37

　3 広告料 17

　4 手数料 28

13 委託料 3,671

　　・市報制作業務委託料 1,071

　　・会議録作成業務委託料ほか 2,600

14 使用料及び賃借料 1,569

　　・会議録検索システム使用料 648

　　・タブレットシステム使用料 468

1. 1. 1

－ 49 －

（款）議会費　（項）議会費

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分金額


1

－ 50 －－ 51 －

比較増減国庫支出金県支出金地方債その他


前年度予算額特　　　定　　　財　　　源一般財源目

千円千円

　　・車借上料ほか 453

18 備品購入費 116

　　・タブレット端末 116

19 負担金、補助及び交付金 3,489

　1 負担金 969

　　・議長会ほか 969

　3 交付金 2,520

　　・政務活動費 2,520

1. 1. 1

－ 51 －

（款）議会費　（項）議会費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 2　総務費本年度予算額 4,761,066 千円

項　 1　総務管理費本年度予算額 4,113,350 千円


1 一般管理費 1,697,031 20 2,360 50,707 1,643,944

1,643,837

53,194

2,360 10,543 1,553,586

（県支出金）市町村等特例処理交付金 2,000

（県支出金）消費者行政活性化事業補助金 170

（県支出金）新規就農総合支援事業推進費補助金 190

（繰入金）ふるさと応援基金繰入金 1,000

（手数料）各種証明等手数料（その他証明等） 9

（諸収入）総務関係雑入（総務） 9,000

（諸収入）農林関係雑入（農林振興） 534

8,492

－ 52 －－ 53 －




前年度予算額 4,071,852 千円　　　　比較増減　　 689,214 千円

前年度予算額 3,356,620 千円　　　　比較増減　　 756,730 千円

千円千円

1 報酬

715

2 給料

396,485 総務一般事務 <111> 1,566,489

3 職員手当等

785,880 2 給料 396,485

4 共済費　　・特別職　２人 20,352

307,282 　　・一般職　９８人 376,133

7 賃金 3 職員手当等 785,880

63,406 　1 職員手当等 785,880

8 報償費　　・特別職　２人 7,894

1,754 　　・一般職　９８人 777,986

9 旅費 4 共済費 307,282

20,884 　4 共済費 307,282

10 交際費　　・特別職　２人 4,532

1,400 　　・一般職　９８人 302,750

11 需用費 7 賃金 54,160

8,815 　　・非常勤職員賃金 54,160

12 役務費 8 報償費 60

18,453 　1 報償金及び賞賜金 60

13 委託料　　・寄附品鑑定報償 60

18,329 9 旅費 2,383

14 使用料及び　　・普通旅費 2,383

賃借料 3,183 11 需用費 4,506

15 工事請負費　1 消耗品費 4,251

274 　3 食糧費 18

19 負担金、補　4 印刷製本費 237

助及び交付 40,379 12 役務費 1,370

金　3 広告料 23

22 補償、補填　6 保険料 1,347

及び賠償金 1,000 13 委託料 216

25 積立金　　・桜苗木輸送委託料 216

28,792 14 使用料及び賃借料 783

　　・官庁速報パソコン接続料ほか 783


　1 負担金 12,264

　　・県人事交流 11,000

　　・日本ジオパークネットワーク事務所使用ほか 1,264

　2 補助金 100

　　・自家用車公務使用 100

22 補償、補填及び賠償金 1,000

　　・賠償金 1,000

秘書 <115> 8,492

7 賃金 3,120

　　・非常勤職員賃金 3,120

2. 1. 1

－ 53 －

（款）総務費　（項）総務管理費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

510 20,654

（諸収入）定住自立圏合同研修負担金 510

842 21,805

（諸収入）職員健康診断生活習慣病検診助成金 842

－ 54 －－ 55 －




千円千円

9 旅費 1,031

　　・普通旅費 1,031

10 交際費 1,400

　　・交際費 1,400

11 需用費 968

　1 消耗品費 304

　3 食糧費 512


12 役務費 11


14 使用料及び賃借料 531

　　・駐車場使用料ほか 531


　1 負担金 1,431

　　・全国市長会ほか 1,431

職員研修 <121> 21,164

8 報償費 530

　1 報償金及び賞賜金 530

　　・講師等報償 530

9 旅費 17,080

　　・普通旅費 17,080

11 需用費 85

　3 食糧費 85

12 役務費 33

　4 手数料 33

13 委託料 1,657

　　・職員研修委託料 1,657


　　・駐車場使用料 19


　1 負担金 1,660

　　・職員一般研修ほか 1,660

　2 補助金 100

　　・職員資格取得 100

職員福利厚生 <122> 22,647

8 報償費 251


　　・講師報償ほか 251

9 旅費 87

　　・普通旅費 87

11 需用費 214

　1 消耗品費 14

　9 医薬材料費 200

2. 1. 1

－ 55 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

20 6,370

（諸収入）他団体給与計算事務負担金 20

28,792

（諸収入）職員退職引当金（広域連合） 16,429

（諸収入）職員退職引当金（水道用水企業団） 857

（諸収入）職員退職引当金（中央行政） 11,097

（諸収入）新ごみ中間処理施設事業広域連合負担金 409

5,173

－ 56 －－ 57 －




千円千円

12 役務費 16,118

　4 手数料 16,118

13 委託料 5,904

　　・職員福利厚生委託料ほか 5,904

19 負担金、補助及び交付金 73

　1 負担金 73

　　・講習会ほか 73

職員サポート <123> 6,390

1 報酬 150

　3 非常勤職員報酬 150

　　・審議会委員報酬ほか 150

9 旅費 75


　　・費用弁償 7

11 需用費 681

　1 消耗品費 518

　3 食糧費 36


13 委託料 1,250

　　・職員採用試験委託料 1,015

　　・昇格候補者試験委託料 235


　1 負担金 4,234

　　・広域電算業務 4,154

　　・社会保険協会ほか 80

職員退職手当積立金 <124> 28,792

25 積立金 28,792

　　・退職手当基金積立金 28,792

安全対策 <132> 5,173

1 報酬 75


　　・国民保護協議会委員報酬 75

8 報償費 100


　　・暴力追放・地域安全伊那市民大会報償 100

9 旅費 22


11 需用費 878

　1 消耗品費 113

　3 食糧費 2

2. 1. 1

－ 57 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

670

20 10,000 21,665

（国庫支出金）地域気象観測所管理業務委託金 20


－ 58 －－ 59 －




千円千円


　5 光熱水費 646

　6 修繕料 80

13 委託料 900

　　・伊那市安全会議委託料 900

15 工事請負費 274

　　・外灯改良工事 274


　1 負担金 50

　　・長野県暴力追放県民センター 50

　3 交付金 2,874

　　・防犯協会 2,874

表彰式典 <133> 670

11 需用費 589

　1 消耗品費 437

　3 食糧費 104


12 役務費 81

　5 筆耕翻訳料 81

防災対策 <134> 31,685

1 報酬 150


　　・防災会議委員報酬 150

7 賃金 6,126


8 報償費 35


　　・講師報償 35

9 旅費 109



11 需用費 872

　1 消耗品費 764

　3 食糧費 32

　6 修繕料 76

12 役務費 814


　6 保険料 88

13 委託料 4,206

　　・気象観測システム保守委託料 2,808

　　・気象観測システム雨量計検定更新委託料ほか 1,398


　　・安心安全メール配信システム使用料ほか 1,844

2. 1. 1

－ 59 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

5,000

529

2 文書広報費 50,296 20,709 29,587

53,075

-2,779

25,558

－ 60 －－ 61 －




千円千円


　1 負担金 2,029

　　・県消防防災航空隊ほか 2,029

　2 補助金 15,500

　　・包括公募型事業 15,500

法律相談 <138> 5,000

8 報償費 778


　　・顧問弁護士報償 778

12 役務費 26

　4 手数料 26

13 委託料 4,196

　　・顧問弁護士委託料 4,196

行政管理 <221> 529

1 報酬 340


　　・行政改革審議会委員報酬 250

　　・指定管理者選定審議会委員報酬 90

9 旅費 97



11 需用費 22



　　・有料道路使用料 6


　1 負担金 64

　　・研修会 64

1 報酬

225

9 旅費

102 文書管理 <241> 25,558

11 需用費

9,106 1 報酬 225

12 役務費　3 非常勤職員報酬 225

16,258 　　・情報公開、個人情報保護審査会委員報酬 75

13 委託料　　・行政不服審査会委員報酬 150

20,543 9 旅費 9

14 使用料及び　　・費用弁償 9

賃借料 3,227 11 需用費 5,892


500 　4 印刷製本費 3,308

　6 修繕料 69

2. 1. 1

－ 61 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

20,709 3,919

（分担金）有線テレビ事業加入金 108

（使用料）有線テレビ使用料 20,120

（使用料）有線テレビ使用料滞納繰越分 1

（諸収入）総務関係雑入（総務） 480

110

3 財政管理費 3,049 3,049

3,731

-682

2,494

－ 62 －－ 63 －




千円千円

18 備品購入費 12 役務費 15,500

250 　1 通信運搬費 15,500

19 負担金、補 13 委託料 2,083

助及び交付 85 　　・例規データベース維持管理委託料ほか 2,083

金 14 使用料及び賃借料 1,849

　　・例規データベースサーバ使用料ほか 1,849

広報 <245> 24,628

9 旅費 93


11 需用費 3,104

　1 消耗品費 122


　5 光熱水費 2,592

　6 修繕料 386

12 役務費 758


　4 手数料 168

　6 保険料 558

13 委託料 18,460

　　・広報番組制作委託料 4,220

　　・長谷ケーブルテレビ放送運営委託料 4,829

　　・市報制作業務委託料 5,970

　　・ホームページ運用委託料ほか 3,441


　　・区域外再放送使用料ほか 1,378


　　・長谷ケーブルテレビ施設関連工事 500


　　・広報用備品 250


　1 負担金 85

　　・日本広報協会ほか 85

広聴 <246> 110

11 需用費 110



8 報償費

100

9 旅費

691 財政一般事務 <113> 2,494

11 需用費

1,544 9 旅費 615

　　・普通旅費 615

2. 1. 2

－ 63 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

555

4 会計管理費 8,559 8,559

8,610

-51

8,559

－ 64 －－ 65 －




千円千円

12 役務費 11 需用費 1,370

120 　1 消耗品費 1,040

14 使用料及び　3 食糧費 330

賃借料 74 14 使用料及び賃借料 52

19 負担金、補　　・地方財務検索システム使用料 52

助及び交付 520 19 負担金、補助及び交付金 457

金　1 負担金 457

　　・研修会 457

契約管理 <116> 555

8 報償費 100


　　・入札等検討委員会委員報償 100

9 旅費 76



11 需用費 174

　1 消耗品費 156


12 役務費 120



　　・情報サービス使用料 22


　1 負担金 63

　　・研修会 63

7 賃金

1,538

9 旅費

96 会計一般事務 <114> 8,559

11 需用費

1,271 7 賃金 1,538

12 役務費　　・非常勤職員賃金 1,538

3,179 9 旅費 96

13 委託料　　・普通旅費 96

371 11 需用費 1,271

14 使用料及び　1 消耗品費 364

賃借料 9 　4 印刷製本費 750

19 負担金、補　6 修繕料 157

助及び交付 2,095 12 役務費 3,179

金　4 手数料 3,018

　6 保険料 161

13 委託料 371

　　・収納管理備品保守点検業務委託料 371



2. 1. 3

－ 65 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

5 財産管理費 701,644 530,746 170,898

179,913

521,731

28,007 92,572


（財産収入）情報関連機器貸付収入 121

（使用料）庁舎等目的外使用料 11,836

（諸収入）私用・公衆電話料 50

502,639 24,550

（繰入金）まちづくり基金繰入金 500,000

（財産収入）市有住宅貸付収入 1,154

（諸収入）総務関係雑入（財政） 1,485

－ 66 －－ 67 －




千円千円


　1 負担金 2,095

　　・広域電算業務ほか 2,095

7 賃金

1,430

11 需用費

71,356 庁舎管理 <251> 120,579

12 役務費

16,996 11 需用費 39,001

13 委託料　1 消耗品費 2,189

48,908 　2 燃料費 4,982

14 使用料及び　5 光熱水費 27,230

賃借料 18,443 　6 修繕料 4,600

15 工事請負費 12 役務費 10,610

29,100 　1 通信運搬費 9,780

18 備品購入費　4 手数料 830

6,358 13 委託料 40,200

19 負担金、補　　・庁舎管理業務委託料ほか 40,200

助及び交付 2,230 14 使用料及び賃借料 2,635

金　　・ごみ処理施設使用料ほか 2,635

22 補償、補填 15 工事請負費 27,000

及び賠償金 1,000 　　・庁舎改修工事 27,000

27 公課費 18 備品購入費 1,100

1,823 　　・庁舎事務用備品 1,100

28 繰出金 19 負担金、補助及び交付金 33

504,000 　1 負担金 33

　　・防火管理協会ほか 33

財産管理 <252> 527,189

11 需用費 2,403


　2 燃料費 17


　6 修繕料 2,300

12 役務費 578


　4 手数料 100

　6 保険料 388

13 委託料 3,158

　　・公会計システム管理委託料ほか 3,158


　　・庁舎等敷地借上料 11,547

　　・公会計システム使用料ほか 1,337

15 工事請負費 2,100

　　・市有物件解体、補修工事 2,100


2. 1. 4

－ 67 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

100 53,776

（諸収入）総務関係雑入（総務） 100

6 企画費 1,418,022 45,318 50,400 1,008,415 313,889

1,226,216

191,806

3,052

13,793

－ 68 －－ 69 －




千円千円

　1 負担金 2,066

　　・広域電算業務ほか 2,066

28 繰出金 504,000

　　・公有財産管理活用事業特別会計繰出金 504,000

車両管理 <261> 53,876

7 賃金 1,430


11 需用費 29,952

　1 消耗品費 1,791

　2 燃料費 16,891


　6 修繕料 11,250

12 役務費 5,808

　4 手数料 252

　6 保険料 5,556

13 委託料 5,550

　　・マイクロバス運転委託料ほか 5,550


　　・有料道路使用料ほか 2,924

18 備品購入費 5,258

　　・公用車 5,258


　1 負担金 131

　　・自家用自動車協会ほか 131


　　・賠償金 1,000

27 公課費 1,823

　　・自動車重量税 1,823

1 報酬

1,050

7 賃金

23,956 友好都市交流（国内） <135> 3,052

8 報償費

285,622 8 報償費 140

9 旅費　1 報償金及び賞賜金 140

4,115 　　・交流事業協力報償 140

11 需用費 9 旅費 351

9,490 　　・普通旅費 351

12 役務費 11 需用費 2,561

28,512 　1 消耗品費 2,495

13 委託料　3 食糧費 66

132,441

14 使用料及び企画 <211> 13,793

賃借料 32,726

8 報償費 1,000

2. 1. 5

－ 69 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

900,000 26,201

（寄附金）ふるさと寄附金 600,000


26,250 20,000 8,304

（国庫支出金）地方創生推進交付金 26,250

（地方債）過疎対策事業債（企画政策） 20,000

－ 70 －－ 71 －




千円千円

16 原材料費　1 報償金及び賞賜金 1,000

240 　　・企画関係委員報償ほか 1,000

18 備品購入費 9 旅費 1,571

39,628 　　・普通旅費 1,571

19 負担金、補 11 需用費 721

助及び交付 260,186 　1 消耗品費 480

金　3 食糧費 85

25 積立金　4 印刷製本費 144

600,000 　5 光熱水費 12

27 公課費 12 役務費 454

56 　1 通信運搬費 433

　4 手数料 20

　6 保険料 1

13 委託料 500

　　・企画関係委託料 500


　　・駅防犯カメラ使用料ほか 713


　1 負担金 8,564

　　・地域おこし企業人交流プログラム 7,500

　　・三遠南信地域連携ビジョン推進会議ほか 1,064

　2 補助金 270

　　・平和のつどい事業 270

ふるさと納税 <236> 926,201

7 賃金 1,570


8 報償費 270,092

　1 報償金及び賞賜金 270,092

　　・ふるさと納税特典 270,092

11 需用費 383

　1 消耗品費 220


12 役務費 25,700

　1 通信運搬費 24,700

　3 広告料 1,000

13 委託料 488

　　・ふるさと納税受付管理システム保守委託料ほか 488


　　・ふるさと納税サイト使用料ほか 27,968

25 積立金 600,000

　　・ふるさと応援基金積立金 600,000

新産業技術推進 <237> 54,554

1 報酬 450

2. 1. 6

－ 71 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

6,550 53,002


489

7,500 24,500 21,000 140,700

（国庫支出金）公共交通移動円滑化施設整備補助金 7,500

（地方債）過疎対策事業債（地域公共交通） 24,500

（諸収入）総務関係雑入（企画） 21,000

－ 72 －－ 73 －




千円千円


　　・新産業技術推進協議会委員報酬 450

8 報償費 4,625


　　・ドローン実証事業関係報償 3,700


9 旅費 764

　　・普通旅費 764

11 需用費 1,252

　1 消耗品費 1,198

　3 食糧費 54

12 役務費 1,020


　3 広告料 1,000

13 委託料 45,800

　　・ドローンコンペティション企画運営業務委託料 35,800

　　・新産業技術推進ビジョン策定業務委託料 10,000


　　・有料道路使用料ほか 643

広域行政 <212> 59,552


　1 負担金 59,552

　　・上伊那広域連合 59,552

国際交流 <215> 489

9 旅費 4


11 需用費 15


13 委託料 470

　　・外国人相談窓口委託料 470

交通対策 <216> 193,700

9 旅費 36


12 役務費 314

　4 手数料 179

　6 保険料 135

13 委託料 64,400

　　・定住自立圏バス運行委託料 64,400


　　・藤沢線乗車補助券使用料ほか 1,845

18 備品購入費 39,528

2. 1. 6

－ 73 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

15,000 49,671


5,900 41,208 3,034

（地方債）過疎対策事業債（定住対策） 5,900

（繰入金）ふるさと創生基金繰入金 12,588


（諸収入）総務関係雑入（企画） 120

－ 74 －－ 75 －




千円千円

　　・バス車両２台 39,528


　1 負担金 84,521

　　・地域公共交通協議会 84,521

　2 補助金 3,000

　　・生活路線バス運行維持 3,000

27 公課費 56

　　・自動車重量税 56

地域自治振興 <225> 64,671

7 賃金 21,163


9 旅費 118

　　・費用弁償 118

11 需用費 1,716

　1 消耗品費 1,548

　3 食糧費 24


12 役務費 108

　4 手数料 108


　　・支所除雪用重機借上料ほか 180

16 原材料費 240

　　・施設補修用資材 240


　3 交付金 41,146

　　・協働のまちづくり 15,000

　　・区長会運営費ほか 26,146

地域振興 <226> 50,142

8 報償費 522


　　・ふるさと大使等講師報償ほか 522

9 旅費 529

　　・普通旅費 529

11 需用費 1,204

　1 消耗品費 281

　3 食糧費 296


　6 修繕料 200

12 役務費 253


　4 手数料 15



2. 1. 6

－ 75 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

9,410 24,657 15,010



（諸収入）総務関係雑入（企画） 77

－ 76 －－ 77 －




千円千円


　1 負担金 596

　　・全国過疎地域自立促進連盟ほか 596

　2 補助金 34,410

　　・高遠町地区、長谷地区定住促進 34,410

　3 交付金 12,588

　　・ふるさと創生活動支援金 12,588

人口増推進 <235> 49,077

1 報酬 600


　　・地方創生総合戦略審議会委員報酬 300

　　・定住自立圏共生ビジョン協議会委員報酬 300

8 報償費 8,723


　　・集落支援員報償 6,598

　　・地域おこし協力隊隊員報償 2,000


9 旅費 678

　　・普通旅費 406

　　・費用弁償 272

11 需用費 1,205

　1 消耗品費 301

　2 燃料費 160

　3 食糧費 18


　5 光熱水費 81

　6 修繕料 584

12 役務費 394


　4 手数料 166

　6 保険料 10

13 委託料 20,783

　　・プロモーション動画制作放映委託料 18,000

　　・イベントＰＲ委託料ほか 2,783


　　・空き家バンク登録後宿泊使用料 500

　　・イベント会場使用料 481



　　・モデルハウス関係備品 100


　1 負担金 231

　　・研修会ほか 231

　2 補助金 14,080

　　・田舎暮らしモデル地域事業 8,580

2. 1. 6

－ 77 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

2,158 633

（国庫支出金）地域少子化対策重点推進交付金 2,158

7 公平委員会費 475 475

483

-8

475

－ 78 －－ 79 －




千円千円

　　・空き家バンク事業 5,500

　3 交付金 1,000

　　・田舎暮らしモデル地域事業（指定地区） 1,000

結婚推進 <238> 2,791

7 賃金 1,223


8 報償費 520



9 旅費 64



11 需用費 433



　6 修繕料 83

12 役務費 269


　3 広告料 179


　　・施設借上料 54


　1 負担金 28

　　・上伊那結婚相談促進連絡会負担金ほか 28

　2 補助金 200

　　・結婚支援地域リソース活用事業 200

1 報酬

118

9 旅費

211 公平委員会 <301> 475

11 需用費

12 1 報酬 118

14 使用料及び　2 委員報酬 118

賃借料 15 　　・公平委員会委員報酬 118

19 負担金、補 9 旅費 211

助及び交付 119 　　・普通旅費 207

金　　・費用弁償 4

11 需用費 12

　1 消耗品費 8





　1 負担金 119


2. 1. 6

－ 79 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


8 人権啓発費 10,633 10,633

11,400

-767

1,876

8,757

－ 80 －－ 81 －




千円千円

1 報酬

330

2 給料

4,334 共同参画促進 <219> 1,876

3 職員手当等

2,116 1 報酬 225

4 共済費　3 非常勤職員報酬 225

1,281 　　・男女共同参画推進会議委員報酬 225

7 賃金 7 賃金 1,293

1,293 　　・非常勤職員賃金 1,293

8 報償費 8 報償費 50

50 　1 報償金及び賞賜金 50

9 旅費　　・講師報償 50

41 9 旅費 34

11 需用費　　・普通旅費 22

48 　　・費用弁償 12

12 役務費 11 需用費 27

52 　1 消耗品費 18

13 委託料　3 食糧費 7

362 　4 印刷製本費 2

19 負担金、補 12 役務費 47

助及び交付 726 　1 通信運搬費 43

金　6 保険料 4

13 委託料 200

　　・伊那市民のつどい委託料 100

　　・男女共同参画推進事業委託料 100

人権同和政策 <361> 8,757

1 報酬 105


　　・人権尊重の明るい伊那市づくり審議会委員報酬 105

2 給料 4,334

　　・一般職　１人　 4,334

3 職員手当等 2,116

　1 職員手当等 2,116

　　・一般職　１人 2,116

4 共済費 1,281

　4 共済費 1,281

　　・一般職　１人 1,281

9 旅費 7


11 需用費 21


12 役務費 5


13 委託料 162

2. 1. 8

－ 81 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


8

9 交通安全対策費 31,123 3,771 27,352

29,514

1,609

169 26,852

（諸収入）県交通災害共済事務交付金 169

3,602

（諸収入）県交通災害共済事務交付金 3,602

－ 82 －－ 83 －




千円千円

　　・同和地区生活指導事業委託料 162


　1 負担金 306

　　・伊那人権擁護委員協議会ほか 306

　2 補助金 420

　　・同和地区活動支援 420

2 給料

8,100

3 職員手当等

4,997 交通安全対策 <331> 27,021

4 共済費

2,412 2 給料 8,100

7 賃金　　・一般職　２人 8,100

1,221 3 職員手当等 4,997

8 報償費　1 職員手当等 4,997

1,300 　　・一般職　２人 4,997

9 旅費 4 共済費 2,412

20 　4 共済費 2,412

11 需用費　　・一般職　２人 2,412

6,080 8 報償費 100

12 役務費　1 報償金及び賞賜金 100

165 　　・講師報償 100

13 委託料 9 旅費 20

40 　　・普通旅費 20

14 使用料及び 11 需用費 5,594

賃借料 393 　1 消耗品費 5,442

15 工事請負費　4 印刷製本費 137

1,070 　6 修繕料 15

16 原材料費 12 役務費 165

846 　3 広告料 98

19 負担金、補　4 手数料 67

助及び交付 4,479 14 使用料及び賃借料 26

金　　・有料道路使用料 26

15 工事請負費 1,070

　　・カーブミラー設置・補修工事 1,070

16 原材料費 846

　　・カーブミラー 846


　2 補助金 3,691

　　・交通安全協会 2,701

　　・運転免許自主返納 990

交通災害共済 <332> 3,602

7 賃金 1,221


8 報償費 1,200

2. 1. 8

－ 83 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


9

500

10 消費者保護対策費 3,260 1,270 1,990

3,694

-434

1,270 1,990

（県支出金）消費者行政活性化事業補助金 1,270

11 情報管理費 189,258 952 321 187,985

196,147

-6,889

952 321 187,985

（国庫支出金）社会保障・税番号制度システム整備費補助金 952

（財産収入）情報関連機器貸付収入 321

－ 84 －－ 85 －




千円千円


　　・交通災害共済加入促進報償 1,200

11 需用費 393

　1 消耗品費 233



　1 負担金 788

　　・広域電算業務 788

駐輪場管理 <333> 500

11 需用費 93




　6 修繕料 5

13 委託料 40

　　・駐輪場自転車整理委託料 40


　　・土地借上料 367

7 賃金

2,421

8 報償費

75 消費者保護対策 <312> 3,260

9 旅費

132 7 賃金 2,421

11 需用費　　・非常勤職員賃金 2,421

133 8 報償費 75

14 使用料及び　1 報償金及び賞賜金 75

賃借料 45 　　・講師報償 75

19 負担金、補 9 旅費 132

助及び交付 454 　　・普通旅費 132

金 11 需用費 133

　1 消耗品費 133




　1 負担金 454

　　・環境展ほか 454

9 旅費

104

11 需用費

5,050 情報管理 <351> 189,258

12 役務費

400 9 旅費 104


14,240 11 需用費 5,050

2. 1. 9

－ 85 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


11

項　 2　徴税費本年度予算額 397,677 千円

1 税務総務費 261,738 110,000 7,300 144,438

274,410

-12,672

110,000 7,300 144,230

（県支出金）県民税徴収委託金 110,000

（手数料）各種証明等手数料（税関係証明等） 4,500

（手数料）市税督促手数料 2,000

（手数料）税関係閲覧手数料 600

（諸収入）税務関係雑入 200

－ 86 －－ 87 －




千円千円

14 使用料及び　1 消耗品費 1,150

賃借料 29,284 　6 修繕料 3,900

18 備品購入費 12 役務費 400

200 　6 保険料 400

19 負担金、補 13 委託料 14,240

助及び交付 139,980 　　・庁内グループウェア等保守委託料 14,240


　　・情報機器借上料ほか 29,284


　　・情報機器備品 200


　1 負担金 139,980

　　・広域電算業務 130,223

　　・光ケーブル電柱共架料ほか 9,757

前年度予算額 444,792 千円　　　　比較増減　　 -47,115 千円

1 報酬

135

2 給料

133,874 税務総務 <401> 261,530

3 職員手当等

81,136 2 給料 133,874

4 共済費　　・一般職　３７人 133,874

41,430 3 職員手当等 81,136


10 　　・一般職　３７人 81,136

9 旅費 4 共済費 41,430

60 　4 共済費 41,430

11 需用費　　・一般職　３７人 41,430

4,633 8 報償費 10

13 委託料　1 報償金及び賞賜金 10

239 　　・税に関する標語入選者報償 10

14 使用料及び 9 旅費 29

賃借料 137 　　・普通旅費 29

19 負担金、補 11 需用費 4,628

助及び交付 84 　1 消耗品費 2,722

金　4 印刷製本費 1,906

13 委託料 239

　　・機器保守委託料 239




　1 負担金 5

　　・県税制研究会 5

　3 交付金 47

2. 1. 11

－ 87 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

208

2 賦課徴収費 135,939 1,566 134,373

170,382

-34,443

59,789

7,010

1,566 13,354

（諸収入）税務関係雑入 1,566

－ 88 －－ 89 －




千円千円

　　・伊那地区納税貯蓄組合連合会ほか 47

固定資産評価審査委員会 <416> 208

1 報酬 135

　2 委員報酬 135

　　・固定資産評価審査委員報酬 135

9 旅費 31



11 需用費 5

　1 消耗品費 5




　1 負担金 32

　　・研修会 32

7 賃金

11,567

8 報償費

200 市税等収納 <411> 59,789

9 旅費

795 12 役務費 6,216

11 需用費　1 通信運搬費 1,716

130 　4 手数料 4,500

12 役務費 19 負担金、補助及び交付金 3,573

18,138 　1 負担金 3,573

13 委託料　　・広域電算業務 3,573

17,939 23 償還金、利子及び割引料 50,000

14 使用料及び　　・市税過誤納金還付 50,000

賃借料 653

18 備品購入費諸税等課税 <412> 7,010

160

19 負担金、補 12 役務費 2,600

助及び交付 36,357 　1 通信運搬費 2,600

金 13 委託料 1,448

23 償還金、利　　・軽自動車税申告書取扱委託料ほか 1,448

子及び割引 50,000 14 使用料及び賃借料 336

料　　・軽自動車検査情報使用料 336


　1 負担金 2,626


市税等徴収 <413> 14,920

7 賃金 3,920


2. 2. 1

－ 89 －

（款）総務費　（項）徴税費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

20,425

33,410

－ 90 －－ 91 －




千円千円

9 旅費 385

　　・普通旅費 385

12 役務費 2,539

　1 通信運搬費 1,278

　4 手数料 1,261

13 委託料 582

　　・不動産鑑定評価委託料ほか 582


　　・インターネット公売システム使用料 300


　　・徴収用備品 40


　1 負担金 7,154

　　・長野県地方税滞納整理機構 4,104


　　・研修会 389

市民税等課税 <414> 20,425

7 賃金 2,872


9 旅費 55


12 役務費 4,222

　1 通信運搬費 4,222


　1 負担金 13,276

　　・広域電算業務 11,764

　　・地方税電子化協議会ほか 1,512

固定資産税等課税 <415> 33,410

7 賃金 4,775


9 旅費 249

　　・普通旅費 249

11 需用費 100

　6 修繕料 100

12 役務費 2,561

　1 通信運搬費 2,561

13 委託料 15,909

　　・土地評価替作業委託料 9,698

　　・地図情報システム作業委託料ほか 6,211


　　・固定資産税等課税用備品 120


　1 負担金 9,696

2. 2. 2

－ 91 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

385

項　 3　戸籍住民基本台帳費本年度予算額 164,086 千円

1 戸籍住民基本台帳費 164,086 8,267 67 31,961 123,791

171,442

-7,356

8,267 67 31,961 123,791

（国庫支出金）外国人住民事務委託金 386

（国庫支出金）個人番号カード交付事業費補助金 7,881

（県支出金）人口動態調査交付金 67

（手数料）印鑑関係手数料（印鑑証明ほか） 7,270

（手数料）各種証明等手数料（身分証明ほか） 1,080

（手数料）個人番号カード関係手数料 116

（手数料）戸籍手数料（謄抄本ほか） 14,205

（手数料）住民基本台帳手数料（住民票ほか） 9,250

（諸収入）総務関係雑入（市民） 40

－ 92 －－ 93 －




千円千円



総合徴収対策 <421> 385

8 報償費 200


　　・徴収対策助言指導報償 200

9 旅費 106



11 需用費 30





　1 負担金 32

　　・研修会 32

前年度予算額 171,442 千円　　　　比較増減　　 -7,356 千円

2 給料

55,360

3 職員手当等

31,943 戸籍住民基本台帳事務 <501> 164,086

4 共済費

17,321 2 給料 55,360

7 賃金　　・一般職　１４人 55,360

8,597 3 職員手当等 31,943

9 旅費　1 職員手当等 31,943

72 　　・一般職　１４人 31,943

11 需用費 4 共済費 17,321

1,671 　4 共済費 17,321

12 役務費　　・一般職　１４人 17,321

608 7 賃金 8,597

13 委託料　　・非常勤職員賃金 8,597

9,600 9 旅費 72

14 使用料及び　　・普通旅費 68

賃借料 18 　　・費用弁償 4

18 備品購入費 11 需用費 1,671

580 　1 消耗品費 1,310


助及び交付 38,316 　6 修繕料 40

金 12 役務費 608


13 委託料 9,600

2. 2. 2

－ 93 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

項　 4　選挙費本年度予算額 42,915 千円

1 選挙管理委員会費 12,598 10 12,588

12,130

468

10 12,588

（県支出金）在外選挙人名簿登録事務委託費 10

2 選挙啓発費 48 48

348

-300

48

－ 94 －－ 95 －




千円千円

　　・戸籍、住民基本台帳異動入力業務委託料 7,647

　　・証明書コンビニ交付委託料ほか 1,953




　　・窓口業務用備品 580


　1 負担金 38,316

　　・広域電算業務 27,377

　　・個人番号カード関連事務委任ほか 10,939

前年度予算額 60,404 千円　　　　比較増減　　 -17,489 千円

1 報酬

1,961

2 給料

4,380 選挙管理委員会 <601> 12,598

3 職員手当等

3,215 1 報酬 1,961

4 共済費　2 委員報酬 1,961

1,379 　　・選挙管理委員会委員報酬 1,961

9 旅費 2 給料 4,380

192 　　・一般職　１人 4,380

11 需用費 3 職員手当等 3,215

131 　1 職員手当等 3,215

14 使用料及び　　・一般職　１人 3,215

賃借料 38 4 共済費 1,379

19 負担金、補　4 共済費 1,379

助及び交付 1,302 　　・一般職　１人 1,379

金 9 旅費 192

　　・普通旅費 170


11 需用費 131

　1 消耗品費 117





　1 負担金 1,302


　　・全国市区連合会ほか 158

11 需用費

48

選挙啓発 <602> 48

2. 3. 1

－ 95 －

（款）総務費　（項）戸籍住民基本台帳費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

7 市各種選挙費 29,371 29,371

0

29,371

10,267

19,104

－ 96 －－ 97 －




千円千円

11 需用費 48


　3 食糧費 6

1 報酬

182

3 職員手当等

2,128 市長選挙 <609> 10,267

7 賃金

1,588 1 報酬 91

9 旅費　3 非常勤職員報酬 91

22 　　・投票管理者等報酬 91

11 需用費 3 職員手当等 1,064

6,009 　1 職員手当等 1,064

12 役務費　　・時間外勤務手当 1,064

2,500 7 賃金 794

13 委託料　　・非常勤職員賃金 794

15,452 9 旅費 11


賃借料 360 　　・費用弁償 4

18 備品購入費 11 需用費 2,511

100 　1 消耗品費 958

19 負担金、補　4 印刷製本費 1,403

助及び交付 1,030 　6 修繕料 150

金 12 役務費 1,250

　1 通信運搬費 1,184

　3 広告料 22

　4 手数料 44

13 委託料 4,126

　　・ポスター掲示場設置委託料ほか 4,126


　　・投票速報システム使用料ほか 180


　　・選挙用備品 50


　1 負担金 190

　　・演説会会場使用ほか 190

市議会議員選挙 <610> 19,104

1 報酬 91


　　・投票管理者等報酬 91

3 職員手当等 1,064

　1 職員手当等 1,064

　　・時間外勤務手当 1,064

7 賃金 794

　　・非常勤職員賃金 794

2. 4. 2

－ 97 －

（款）総務費　（項）選挙費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


7

10 土地改良区総代選挙費 898 898

1,262

-364

325

（諸収入）選挙管理雑入 325

573

（諸収入）選挙管理雑入 573

－ 98 －－ 99 －




千円千円

9 旅費 11



11 需用費 3,498

　1 消耗品費 1,068

　4 印刷製本費 2,280

　6 修繕料 150

12 役務費 1,250

　1 通信運搬費 1,184

　3 広告料 22

　4 手数料 44

13 委託料 11,326

　　・ポスター掲示場設置委託料ほか 11,326


　　・投票速報システム使用料ほか 180


　　・選挙用備品 50


　1 負担金 840

　　・演説会会場使用ほか 840

1 報酬

374

3 職員手当等

216 手良土地改良区総代選挙 <614> 325

9 旅費

8 1 報酬 63

11 需用費　3 非常勤職員報酬 63

300 　　・投票管理者等報酬 63

3 職員手当等 108

　1 職員手当等 108

　　・時間外勤務手当 108

9 旅費 4


11 需用費 150



河南土地改良区総代選挙 <626> 573

1 報酬 311


　　・投票管理者等報酬 311

3 職員手当等 108

　1 職員手当等 108

　　・時間外勤務手当 108

9 旅費 4


2. 4. 7

－ 99 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


10

参議院議員選挙費 0

46,664

-46,664

項　 5　統計調査費本年度予算額 12,239 千円

1 統計調査総務費 12,239 2,354 35 9,850

19,172

-6,933

35 9,850

（諸収入）総務関係雑入（統計） 35

562

（県支出金）統計調査委託金 562

10


－ 100 －－ 101 －




千円千円

11 需用費 150



廃目

前年度予算額 19,172 千円　　　　比較増減　　 -6,933 千円

1 報酬

2,020

2 給料

4,740 統計調査総務 <701> 9,885

3 職員手当等

2,281 2 給料 4,740

4 共済費　　・一般職　１人 4,740

1,387 3 職員手当等 2,281

7 賃金　1 職員手当等 2,281

1,622 　　・一般職　１人 2,281

9 旅費 4 共済費 1,387

23 　4 共済費 1,387

11 需用費　　・一般職　１人 1,387

156 7 賃金 1,434


10 9 旅費 23


11 需用費 20



住宅・土地統計調査 <704> 562

1 報酬 530


　　・統計調査調査員報酬 530

7 賃金 22


11 需用費 10


商業統計調査 <706> 10

11 需用費 10


2. 4. 10

－ 101 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1 550


24


1,196

（県支出金）統計調査委託金 1,196

12

（県支出金）統計調査委託金（県単） 12

項　 6　監査委員費本年度予算額 30,799 千円

1 監査委員費 30,799 30,799

19,422

11,377

30,799

－ 102 －－ 103 －




千円千円

工業統計調査 <708> 550

1 報酬 510



7 賃金 30


11 需用費 10


学校基本調査 <711> 24

11 需用費 24


就業構造基本調査 <712> 1,196

1 報酬 980



7 賃金 136


11 需用費 70


12 役務費 10


統計調査員確保対策 <716> 12

11 需用費 12


前年度予算額 19,422 千円　　　　比較増減　　 11,377 千円

1 報酬

2,907

2 給料

13,561 監査委員 <801> 30,799

3 職員手当等

8,815 1 報酬 2,907

4 共済費　2 委員報酬 2,907

4,455 　　・監査委員報酬 2,907

8 報償費 2 給料 13,561

120 　　・一般職　３人 13,561

9 旅費 3 職員手当等 8,815

369 　1 職員手当等 8,815

2. 5. 1

－ 103 －

（款）総務費　（項）統計調査費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

－ 104 －－ 105 －




千円千円

11 需用費　　・一般職　３人 8,815

215 4 共済費 4,455

13 委託料　4 共済費 4,455

150 　　・一般職　３人 4,455

14 使用料及び 8 報償費 120

賃借料 27 　1 報償金及び賞賜金 120

19 負担金、補　　・法律等調査報償ほか 120

助及び交付 180 9 旅費 369

金　　・普通旅費 280


11 需用費 215

　1 消耗品費 198

　3 食糧費 6


13 委託料 150

　　・工事監査業務委託料 150




　1 負担金 180


2. 6. 1

－ 105 －

（款）総務費　（項）監査委員費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 3　民生費本年度予算額 7,991,013 千円

項　 1　社会福祉費本年度予算額 3,834,647 千円


1 社会福祉総務費 374,775 189,880 11,037 51 173,807

523,156

-148,381

3 51 128,976

（県支出金）社会福祉統計調査交付金 3

（寄附金）社会福祉事業寄附金 50

（諸収入）民生関係雑入（社会福祉費） 1

18,599

3,069

－ 106 －－ 107 －




前年度予算額 7,887,183 千円　　　　比較増減　　 103,830 千円

前年度予算額 3,875,898 千円　　　　比較増減　　 -41,251 千円

千円千円

1 報酬

60

2 給料

65,606 社会福祉総務 <1001> 129,030

3 職員手当等

36,328 2 給料 65,606

4 共済費　　・一般職　１６人 65,606

20,228 3 職員手当等 36,328

7 賃金　1 職員手当等 36,328

4,170 　　・一般職　１６人 36,328

8 報償費 4 共済費 20,228

155 　4 共済費 20,228

9 旅費　　・一般職　１６人 20,228

158 7 賃金 671

11 需用費　　・非常勤職員賃金 671

1,877 8 報償費 150


5,742 　　・地域福祉推進協議会委員報償 150


賃借料 238 　　・普通旅費 55

19 負担金、補　　・費用弁償 54

助及び交付 240,207 11 需用費 956

金　1 消耗品費 893

20 扶助費　4 印刷製本費 63

6 12 役務費 191





　1 負担金 4,409


　　・研修会 32

　2 補助金 151

　　・上伊那保護司会ほか 151

20 扶助費 6

　　・法外援護費 6

社会福祉協議会運営補助 <1003> 18,599


　2 補助金 18,599

　　・社会福祉協議会運営 18,599

福祉活動推進事業 <1004> 3,069


　2 補助金 3,069

3. 1. 1

－ 107 －

（款）民生費　（項）社会福祉費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

7,928

2,707

1,202

（国庫支出金）遺族及び留守家族等援護費事務委託金 471

（国庫支出金）生活困窮者自立支援事業費補助金 731

11,034 12,528

（県支出金）民生児童委員交付金 11,034

188,678

－ 108 －－ 109 －




千円千円

　　・地域福祉活動推進事業 3,069

ボランティアセンター事業 <1006> 7,928


　2 補助金 7,928

　　・ボランティアセンター事業　 7,928

ふれあい相談センター事業 <1008> 2,707


　2 補助金 2,707

　　・ふれあい相談センター事業 2,707

中国帰国者生活支援事業 <1016> 1,202

7 賃金 1,156


8 報償費 5



9 旅費 13


11 需用費 23


　3 食糧費 12



　　・車借上料 5

民生児童委員　　　　　　　　　　　　　　　　 <1101> 23,562

1 報酬 60


　　・民生委員推薦会委員報酬 60

9 旅費 36



11 需用費 114

　1 消耗品費 114




　3 交付金 23,344

　　・民生児童委員ほか 23,344

臨時福祉給付金 <1020> 188,678

3. 1. 1

－ 109 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1 （国庫支出金）臨時福祉給付金給付事業補助金 188,678

2 社会福祉施設費 129,087 86,367 2,700 12,735 27,285

45,898

83,189

3,525 10,107

（使用料）福祉まちづくりセンター目的外使用料 3,525

2,700 9,210 13,478

（地方債）合併特例事業債（高齢者福祉施設整備） 2,700

（使用料）まちづくり拠点施設使用料 30

（使用料）長藤健康増進施設使用料 312

（使用料）老人憩の家使用料 400

（使用料）老人福祉センター等目的外使用料 38

（諸収入）民生関係雑入（高齢者介護） 8,430

－ 110 －－ 111 －




千円千円

7 賃金 2,343


11 需用費 784

　1 消耗品費 400


12 役務費 5,551

　1 通信運搬費 4,255

　4 手数料 1,296


　2 補助金 180,000

　　・臨時福祉給付金 180,000

7 賃金

1,437

8 報償費

24 福祉まちづくりセンター <1011> 13,632

11 需用費

6,304 11 需用費 500

12 役務費　6 修繕料 500

672 12 役務費 17

13 委託料　6 保険料 17

26,115 13 委託料 13,115

14 使用料及び　　・福祉まちづくりセンター運営管理委託料 13,115

賃借料 1,968

15 工事請負費高齢者福祉施設管理 <1291> 25,388

2,500

19 負担金、補 7 賃金 1,437

助及び交付 90,067 　　・非常勤職員賃金 1,437

金 8 報償費 24


　　・施設管理報償 24

11 需用費 5,804

　1 消耗品費 123

　2 燃料費 236

　5 光熱水費 3,916

　6 修繕料 1,529

12 役務費 655


　4 手数料 231

　6 保険料 250

13 委託料 13,000

　　・高齢者生活福祉センター管理運営委託料 8,263

　　・長藤健康増進施設管理運営委託料ほか 4,737


　　・土地借上料ほか 1,968

15 工事請負費 2,500

　　・老人憩の家東春近荘解体工事 2,500

3. 1. 1

－ 111 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2 86,367 3,700

（県支出金）小規模ケア施設支援事業補助金 2,500

（県支出金）地域医療介護総合確保基金事業交付金 83,867

3 国民年金費 13,043 13,043

16,287

-3,244

13,043

（国庫支出金）国民年金費事務費委託金 13,043

4 障害者福祉費 1,674,479 802,128 392,479 32,572 447,300

1,664,880

9,599

8,490

－ 112 －－ 113 －




千円千円

高齢者福祉施設整備 <1292> 90,067


　2 補助金 90,067

　　・地域密着型サービス等施設整備事業 64,000

　　・介護施設等開設支援事業ほか 26,067

2 給料

7,377

3 職員手当等

2,701 国民年金事務 <1251> 13,043

4 共済費

2,029 2 給料 7,377

11 需用費　　・一般職　２人　 7,377

111 3 職員手当等 2,701

12 役務費　1 職員手当等 2,701

37 　　・一般職　２人 2,701

19 負担金、補 4 共済費 2,029

助及び交付 788 　4 共済費 2,029

金　　・一般職　２人 2,029

11 需用費 111

　1 消耗品費 109


12 役務費 37



　1 負担金 788


7 賃金

3,084

8 報償費

562 障害者総務 <1151> 8,490

9 旅費

104 7 賃金 1,340


1,284 8 報償費 300


4,718 　　・障害者施策推進協議会委員報償 210

13 委託料　　・福祉有償運送運営協議会委員報償 90

55,900 9 旅費 88


賃借料 648 　　・費用弁償 18

19 負担金、補 11 需用費 69

助及び交付 8,246 　4 印刷製本費 69

金 12 役務費 4,289

20 扶助費　1 通信運搬費 658

1,599,900 　4 手数料 3,631


3. 1. 2

－ 113 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

696,000 348,000 348,000

（国庫支出金）障害者自立支援給付費負担金 696,000

（県支出金）障害者自立支援給付費負担金 348,000

38,250 19,125 19,125

（国庫支出金）障害児通所給付費等（障害児施設措置費（給付費

等））国庫負担金 38,250

（県支出金）障害児通所給付費等県費負担金 19,125

8,500 4,250 4,250

（国庫支出金）障害者自立支援給付費負担金 8,500

（県支出金）障害者自立支援給付費負担金 4,250

5,250 2,625 7,125

（国庫支出金）地域生活支援事業補助金 5,250

（県支出金）地域生活支援事業補助金 2,625

9 1,957 1,968

（国庫支出金）障害者保護費負担金 9

（県支出金）地域福祉総合助成金 1,957

14,300 7,150 7,150

（国庫支出金）自立支援医療給付費負担金 14,300

（県支出金）自立支援医療給付費負担金 7,150

21,075 7,025

－ 114 －－ 115 －




千円千円

27 公課費　　・障害福祉請求審査ソフト使用料 648

33 19 負担金、補助及び交付金 1,756

　1 負担金 1,756


　　・研修会 114

障害者自立支援給付 <1152> 1,392,000

20 扶助費 1,392,000

　　・障害者自立支援給付 1,392,000

障害児通所等給付 <1156> 76,500

20 扶助費 76,500

　　・障害児通所等給付 76,500

身体障害者補装具給付 <1159> 17,000

20 扶助費 17,000

　　・身体障害者補装具給付 17,000

日常生活用具給付 <1161> 15,000

11 需用費 200

　6 修繕料 200

20 扶助費 14,800

　　・日常生活用具給付 14,800

障害者支援事業 <1162> 3,934

8 報償費 20


　　・在宅重度身体障害者訪問診査医師、看護師報償 20


　2 補助金 2,914

　　・障害者にやさしい住宅改良促進事業ほか 2,914

20 扶助費 1,000

　　・タイムケア事業 1,000

障害者自立支援医療 <1163> 28,600

20 扶助費 28,600

　　・更生医療給付 22,200

　　・育成医療給付ほか 6,400

障害者等手当 <1164> 28,100

3. 1. 4

－ 115 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4 （国庫支出金）特別障害者手当等給付費負担金 21,075

18,744 9,372 27,317 34,001


（県支出金）地域生活支援事業補助金 9,372

（諸収入）障害者総合支援センター事業他市町村負担金 27,317

5,255 10,166

（財産収入）福祉施設貸付収入 5,255

－ 116 －－ 117 －




千円千円

20 扶助費 28,100

　　・特別障害者手当ほか 28,100

地域生活支援事業 <1168> 89,434

7 賃金 1,744


8 報償費 242


　　・手話通訳者報償ほか 242

9 旅費 16


11 需用費 169

　1 消耗品費 169

12 役務費 123


　4 手数料 100

　6 保険料 3

13 委託料 55,900

　　・障害者総合支援センター運営事業委託料 40,924

　　・地域活動支援センター事業委託料 6,900

　　・在宅重度身体障害者訪問入浴サービス事業委託料 4,175

　　・上伊那成年後見センター事業委託料ほか 3,901


　1 負担金 40

　　・障害者スポーツ大会ほか 40

　2 補助金 3,200

　　・福祉有償運送運営事業 2,450

　　・自発的活動支援事業ほか 750

20 扶助費 28,000

　　・移動支援事業ほか 28,000

障害福祉事業（市） <1181> 15,421

11 需用費 846


　2 燃料費 480

　6 修繕料 356

12 役務費 306

　4 手数料 20

　6 保険料 286


　2 補助金 336

　　・運転免許取得、自動車改造助成事業ほか 336

20 扶助費 13,900

　　・障害者自動車燃料、タクシー利用助成券交付事業 12,527

　　・重度心身障害者介護慰労金ほか 1,373

3. 1. 4

－ 117 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

5 高齢者福祉費 1,269,629 3,260 8,004 9,100 35,761 1,213,504

1,256,772

12,857

333 132,471

（財産収入）建物貸付収入 333

3,200 16,465

（地方債）過疎対策事業債（高齢者福祉対策） 3,200

－ 118 －－ 119 －




千円千円

27 公課費 33


2 給料

53,263

3 職員手当等

28,089 高齢者福祉総務 <1120> 132,804

4 共済費

16,246 2 給料 53,263

8 報償費　　・一般職　１３人 53,263

4,030 3 職員手当等 28,089

9 旅費　1 職員手当等 28,089

175 　　・一般職　１３人 28,089

11 需用費 4 共済費 16,246

2,549 　4 共済費 16,246

12 役務費　　・一般職　１３人 16,246

1,622 8 報償費 1,020

13 委託料　1 報償金及び賞賜金 1,020

5,658 　　・高齢者施策推進協議会委員報償ほか 1,020


賃借料 599 　　・普通旅費 114

15 工事請負費　　・費用弁償 61

100 11 需用費 417

18 備品購入費　1 消耗品費 376

400 　3 食糧費 26


助及び交付 57,436 　5 光熱水費 8

金 12 役務費 540


182,756 　4 手数料 405

28 繰出金　6 保険料 20

916,706 14 使用料及び賃借料 592




　　・施設撤去工事 100


　1 負担金 32,362

　　・越百園建設元利償還金 6,492

　　・南箕輪特別養護老人ホーム建設元利償還金 7,092

　　・かたくりの里建設元利償還金 7,319

　　・養護みすず夢ゆりの里建設元利償還金 6,739


　　・研修会 100

高齢者介護慰労 <1121> 19,665

12 役務費 9

3. 1. 4

－ 119 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

3,260 4,657 914,792

（国庫支出金）低所得者介護保険料軽減負担金 3,260

（県支出金）介護保険事業費補助金 827

（県支出金）小規模ケア施設支援事業補助金 600

（県支出金）地域医療介護総合確保基金事業交付金 1,600

（県支出金）低所得者介護保険料軽減負担金 1,630

4,400 805 36,243

（地方債）過疎対策事業債（高齢者福祉対策） 4,400

（負担金）短期保護事業負担金 225

（諸収入）在宅サービス等個人負担金 580

1,847 869 5,108

（県支出金）老人クラブ活動助成事業補助金 1,847

（地方債）過疎対策事業債（高齢者福祉対策） 869

－ 120 －－ 121 －




千円千円


20 扶助費 19,656

　　・高齢者介護慰労金 19,656

介護保険 <1123> 922,709

12 役務費 3

　4 手数料 3


　2 補助金 5,400

　　・介護未経験者支援事業 1,600

　　・介護従事者定住促進事業 1,500

　　・宅老所支援事業 800

　　・火災通報装置設置事業ほか 1,500

20 扶助費 600

　　・社会福祉法人以外の法人の介護保険利用料助成 600

28 繰出金 916,706

　　・介護保険特別会計繰出金 916,706

在宅高齢者日常生活支援 <1126> 41,448

11 需用費 961



　6 修繕料 50

12 役務費 1,059


　4 手数料 77

13 委託料 1,528

　　・緊急通報監視業務委託料 590

　　・ショートステイ事業委託料ほか 938


　　・貸与用日常生活用具 400

20 扶助費 37,500

　　・高齢者いきいき健康券交付事業 29,750

　　・福祉タクシー券及びタクシー券交付事業 4,100

　　・軽作業援助サービス費用助成券交付事業 2,900

　　・訪問理容、美容サービス利用助成券交付事業ほか 750

高齢者クラブ活動助成 <1128> 7,824

13 委託料 1,624

　　・高齢者クラブ連合会事務委託料 1,624


　2 補助金 6,200

　　・高齢者クラブ活動助成 6,200

3. 1. 5

－ 121 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5 1,500 190 1,310

（県支出金）在宅老人住宅整備事業補助金 1,500


296 7,000 207



27,623 97,405

（分担金）老人福祉措置費負担金 27,623

145 6,997


2,506

－ 122 －－ 123 －




千円千円

高齢者にやさしい住宅整備 <1129> 3,000


　2 補助金 3,000

　　・要援護高齢者等住宅整備事業 3,000

敬老 <1130> 7,503

8 報償費 3,010


　　・敬老祝金 3,010

11 需用費 1,129

　1 消耗品費 1,125


12 役務費 4

　4 手数料 4


　2 補助金 3,360

　　・敬老会事業 3,360

老人保護措置 <1132> 125,028

12 役務費 7

　4 手数料 7




　1 負担金 14

　　・上伊那広域連合 14

20 扶助費 125,000

　　・養護老人ホーム措置費 125,000

高齢者生きがい活動支援 <1134> 7,142

11 需用費 42



　1 負担金 15

　　・県シルバー人材センター連合会 15

　3 交付金 7,085

　　・伊那広域シルバー人材センター運営費 6,585

　　・高齢者の知恵袋事業活動支援 500

成年後見センター <1135> 2,506

13 委託料 2,506

　　・上伊那成年後見センター業務委託料 2,506

3. 1. 5

－ 123 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6 福祉医療給付費 373,634 130,268 5,500 237,866

368,905

4,729

11,718 5,500 27,816

（県支出金）福祉医療費給付手数料補助金 11,718

（諸収入）医療資金貸付金返還金 5,500

30,700 30,700

（県支出金）乳幼児等医療費補助金 30,700

78,250 78,250

（県支出金）重度心身障害者医療費補助金 78,250

21,000

9,050 9,050

（県支出金）母子家庭等医療費補助金 9,050

550 550

（県支出金）父子家庭医療費補助金 550

－ 124 －－ 125 －




千円千円

7 賃金

385

8 報償費

183 福祉医療事務 <1201> 45,034

11 需用費

155 7 賃金 385

12 役務費　　・非常勤職員賃金 385

34,431 8 報償費 183


賃借料 3 　　・受給者証送付報償 183

19 負担金、補 11 需用費 155

助及び交付 4,377 　1 消耗品費 44

金　4 印刷製本費 111

20 扶助費 12 役務費 34,431

328,600 　1 通信運搬費 1,230

21 貸付金　4 手数料 33,201

5,500 14 使用料及び賃借料 3



　1 負担金 4,377


21 貸付金 5,500

　　・医療費資金貸付金 5,500

子ども医療費給付（県）　　　　　 <1204> 61,400

20 扶助費 61,400

　　・子ども医療費（県） 61,400

重度心身障害者医療費給付（県） <1205> 156,500

20 扶助費 156,500

　　・重度心身障害者医療費（県） 156,500

重度心身障害者医療費給付（市） <1206> 21,000

20 扶助費 21,000

　　・重度心身障害者医療費（市） 21,000

母子家庭等医療費給付（県） <1207> 18,100

20 扶助費 18,100

　　・母子家庭等医療費 18,100

父子家庭医療費給付（県） <1208> 1,100

20 扶助費 1,100

3. 1. 6

－ 125 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

70,500

項　 2　児童福祉費本年度予算額 3,775,769 千円

1 児童福祉総務費 86,762 4,090 985 1,700 2,900 77,087

82,686

4,076

1,372

4,090 985 500 75,685

（国庫支出金）子ども・子育て支援交付金 880

（国庫支出金）助産施設措置費負担金 210

（国庫支出金）地域少子化対策重点推進交付金 3,000

（県支出金）子ども・子育て支援交付金 880

（県支出金）助産施設措置費負担金 105

（財産収入）児童福祉施設貸付収入 500

－ 126 －－ 127 －




千円千円

　　・父子家庭医療費 1,100

子ども医療費給付（市） <1209> 70,500

20 扶助費 70,500

　　・子ども医療費（市） 70,500

前年度予算額 3,608,772 千円　　　　比較増減　　 166,997 千円

1 報酬

290

2 給料

37,679 遺児等福祉金 <1303> 1,372

3 職員手当等

20,511 20 扶助費 1,372

4 共済費　　・遺児等福祉金 1,372

11,541

7 賃金児童福祉総務 <1306> 81,260

53

8 報償費 1 報酬 290

50 　3 非常勤職員報酬 290

9 旅費　　・子ども・子育て審議会委員報酬 290

102 2 給料 37,679

11 需用費　　・一般職　９人 37,679

278 3 職員手当等 20,511

12 役務費　1 職員手当等 20,511

410 　　・一般職　９人 20,511

13 委託料 4 共済費 11,541

4,435 　4 共済費 11,541

14 使用料及び　　・一般職　９人 11,541

賃借料 71 7 賃金 53

19 負担金、補　　・非常勤職員賃金 53

助及び交付 9,970 8 報償費 50

金　1 報償金及び賞賜金 50

20 扶助費　　・講師報償ほか 50

1,372 9 旅費 102



11 需用費 278

　1 消耗品費 109

　3 食糧費 23



12 役務費 410


　4 手数料 31

3. 1. 6

－ 127 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

1,700 2,400 30

（地方債）過疎対策事業債（出産祝金） 1,700


2 児童措置費 1,387,224 875,493 176,064 335,667

1,425,026

-37,802

377 10,075

（国庫支出金）特別児童扶養手当事務費委託金 377

800,352 176,064 176,064

（国庫支出金）児童手当負担金 800,352

（県支出金）児童手当負担金 176,064

74,764 149,528

－ 128 －－ 129 －




千円千円

　6 保険料 165

13 委託料 4,435

　　・プロモーション映像作成委託料 4,000

　　・助産施設入所委託料ほか 435





　1 負担金 6

　　・研修会 6

　2 補助金 5,834

　　・たかずやの里施設整備借入金償還金 5,734

　　・児童遊園地遊具改修事業 100

出産祝金 <1317> 4,130


　2 補助金 4,130

　　・出産祝金 4,130

2 給料

3,890

3 職員手当等

1,751 児童手当等事務 <1301> 10,452

4 共済費

1,135 2 給料 3,890

11 需用費　　・一般職　１人 3,890

146 3 職員手当等 1,751

12 役務費　1 職員手当等 1,751

904 　　・一般職　１人 1,751

19 負担金、補 4 共済費 1,135

助及び交付 2,626 　4 共済費 1,135

金　　・一般職　１人 1,135

20 扶助費 11 需用費 146

1,376,772 　1 消耗品費 61


12 役務費 904



　1 負担金 2,626


児童手当　　 <1302> 1,152,480

20 扶助費 1,152,480

　　・児童手当 1,152,480

児童扶養手当 <1304> 224,292

3. 2. 1

－ 129 －

（款）民生費　（項）児童福祉費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2 （国庫支出金）児童扶養手当給付費負担金 74,764

3 母子父子福祉費 17,926 6,354 431 2,625 8,516

15,304

2,622

6,354 431 2,625 8,516

（国庫支出金）高等職業訓練促進事業補助金 5,559

（国庫支出金）自立支援教育訓練給付事業補助金 45

（国庫支出金）母子生活支援施設措置費負担金 750

（県支出金）母子家庭家庭生活支援補助金 56

（県支出金）母子生活支援施設措置費負担金 375

（諸収入）ひとり親家庭生活資金貸付金返還金 2,625

4 児童福祉施設費 87,507 8,770 8,770 19,982 49,985

95,473

-7,966

57 57 187

（国庫支出金）子ども・子育て支援交付金 57

（県支出金）子ども・子育て支援交付金 57

8,713 8,713 8,713

（国庫支出金）子ども・子育て支援交付金 8,713

（県支出金）子ども・子育て支援交付金 8,713

－ 130 －－ 131 －




千円千円

20 扶助費 224,292

　　・児童扶養手当 224,292

7 賃金

3,015

9 旅費

11 母子父子福祉 <1361> 17,926

11 需用費

114 7 賃金 3,015


6 9 旅費 11


60 11 需用費 114



19 負担金、補 12 役務費 6

助及び交付 3,057 　6 保険料 6

金 13 委託料 60

20 扶助費　　・ひとり親家庭福祉会運営委託料 60


21 貸付金　　・有料道路使用料 65

2,625 19 負担金、補助及び交付金 3,057

　1 負担金 3

　　・県母子父子自立支援員連絡協議会 3

　2 補助金 3,054

　　・高等学校生徒通学費 3,054

20 扶助費 8,973

　　・高等職業訓練促進費 7,413

　　・母子生活支援施設措置費 1,500

　　・自立支援教育訓練給付金 60

21 貸付金 2,625

　　・生活資金貸付金 2,625

1 報酬

88

2 給料

21,999 子育て支援短期利用 <1314> 301

3 職員手当等

10,424 13 委託料 301

4 共済費　　・子育て支援短期利用事業委託料 301

6,459

7 賃金子育て支援センター <1315> 26,139

36,044

8 報償費 2 給料 4,574

113 　　・一般職　１人 4,574

9 旅費 3 職員手当等 2,206

61 　1 職員手当等 2,206

11 需用費　　・一般職　１人 2,206

7,892 4 共済費 1,374

3. 2. 2

－ 131 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

19,982 41,085

（分担金）小鳩園支援費負担金 1,159

（分担金）小鳩園通園事業負担金 17,059

（諸収入）小鳩園園児給食費 900

（諸収入）小鳩園職員給食費 864

－ 132 －－ 133 －




千円千円

12 役務費　4 共済費 1,374

845 　　・一般職　１人 1,374

13 委託料 7 賃金 14,381

1,109 　　・非常勤職員賃金 14,381

14 使用料及び 8 報償費 113

賃借料 1,289 　1 報償金及び賞賜金 113

15 工事請負費　　・講師報償 113

1,000 9 旅費 34

18 備品購入費　　・費用弁償 34

80 11 需用費 1,638

19 負担金、補　1 消耗品費 363

助及び交付 104 　2 燃料費 451

金　3 食糧費 15


　5 光熱水費 684

　6 修繕料 120

12 役務費 487


　4 手数料 66

　6 保険料 208

13 委託料 181

　　・緊急通報装置保守管理委託料 181




　1 負担金 8

　　・研修会 8

小鳩園 <1371> 61,067

1 報酬 88


　　・嘱託医師報酬 88

2 給料 17,425

　　・一般職　５人 17,425

3 職員手当等 8,218

　1 職員手当等 8,218

　　・一般職　５人 8,218

4 共済費 5,085

　4 共済費 5,085

　　・一般職　５人 5,085

7 賃金 21,663


9 旅費 27



11 需用費 6,254

3. 2. 4

－ 133 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

5 保育園費 2,196,350 116,466 92,900 172,700 620,045 1,194,239

1,990,283

206,067

114,718 77,552 26,442 106,297


（国庫支出金）保育所運営費負担金（私立） 110,100


（県支出金）子育て支援総合助成金 3,865

（県支出金）長野県多子世帯保育料減免事業費補助金 461

（県支出金）保育所運営費負担金（私立） 68,608

（負担金）保育所運営費負担金（私立） 18,682

（負担金）保育所運営費負担金（他市町村分） 5,760


1,300 1,300 57,596

（県支出金）木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 1,300


－ 134 －－ 135 －




千円千円

　1 消耗品費 774

　2 燃料費 456


　5 光熱水費 1,770

　6 修繕料 150

　7 賄材料費 3,024

12 役務費 358


　4 手数料 149

　6 保険料 124

13 委託料 627

　　・施設管理業務委託料ほか 627


　　・施設備品借上料ほか 146

15 工事請負費 1,000

　　・エアコン設置工事 1,000


　　・施設備品 80


　1 負担金 36


　2 補助金 60

　　・通園費 60

1 報酬

5,600

2 給料

392,377 私立保育園・幼稚園 <1311> 325,009

3 職員手当等

204,797 13 委託料 143,000

4 共済費　　・私立保育園運営委託料ほか 143,000

117,239 19 負担金、補助及び交付金 182,009

7 賃金　1 負担金 162,009

660,794 　　・伊那中央行政組合 6,646

8 報償費　　・認定こども園運営費ほか 155,363

1,900 　2 補助金 20,000

9 旅費　　・保育促進事業ほか 20,000

669

11 需用費児童福祉施設管理 <1332> 60,196

220,639

12 役務費 11 需用費 5,540

11,310 　1 消耗品費 375

13 委託料　6 修繕料 5,165

166,700 12 役務費 4,496

14 使用料及び　4 手数料 3,369

賃借料 16,237 　6 保険料 1,127

15 工事請負費 13 委託料 4,300

92,100 　　・伊那東保育園解体工事実施設計委託料 1,187

3. 2. 4

－ 135 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

1,748 14,048 592,303 1,020,935


（国庫支出金）子ども・子育て支援体制整備総合推進事業補助金

275


（県支出金）子育て支援総合助成金 1,669

（県支出金）長野県多子世帯保育料減免事業費補助金 10,906


（負担金）保育所運営費負担金（公立） 332,562

（負担金）保育所運営費負担金（公立）滞納繰越分 500

（負担金）保育所運営費負担金（他市町村分） 1,152


（使用料）延長保育児童施設使用料（公立） 19,391

（手数料）保育関係証明書発行手数料 18

（手数料）保育料督促手数料 50

（諸収入）太陽光発電売電収入 1,660

（諸収入）保育園職員給食費 22,320

－ 136 －－ 137 －




千円千円

16 原材料費　　・施設設備管理委託料ほか 3,113

608 14 使用料及び賃借料 14,352

17 公有財産購　　・土地借上料ほか 14,352

入費 94,000 15 工事請負費 27,000

18 備品購入費　　・伊那東保育園解体工事 12,700

21,800 　　・施設改修工事 14,300

19 負担金、補 16 原材料費 608

助及び交付 189,430 　　・施設資材 608

金 18 備品購入費 3,900

23 償還金、利　　・施設備品 3,900

子及び割引 150

料保育園運営 <1341> 1,629,034

1 報酬 5,600

　3 非常勤職員報酬 5,600

　　・嘱託医師報酬 5,600

2 給料 392,377

　　・一般職　１１３人 392,377

3 職員手当等 204,797

　1 職員手当等 204,797

　　・一般職　１１３人 204,797

4 共済費 117,239

　4 共済費 117,239

　　・一般職　１１３人 117,239

7 賃金 660,794

　　・非常勤職員賃金 660,794

8 報償費 1,900


　　・講師報償ほか 1,900

9 旅費 669

　　・普通旅費 453

　　・費用弁償 216

11 需用費 215,099

　1 消耗品費 31,216

　2 燃料費 21,886

　3 食糧費 184


　5 光熱水費 40,960

　7 賄材料費 120,586

12 役務費 6,553

　1 通信運搬費 1,551

　4 手数料 3,866

　6 保険料 1,136

13 委託料 900

　　・施設設備管理委託料ほか 900


　　・廃棄物処理施設使用料 1,186

3. 2. 5

－ 137 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

172,700 9,411

（地方債）合併特例事業債（児童福祉施設整備） 172,700

項　 3　生活保護費本年度予算額 379,690 千円

1 生活保護総務費 52,490 12,536 39,954

53,906

-1,416

12,536 39,954

（国庫支出金）生活困窮者自立支援事業費補助金 1,245

（国庫支出金）生活保護費等負担金 11,291

－ 138 －－ 139 －




千円千円


18 備品購入費 17,900

　　・施設備品 17,900


　1 負担金 3,171


　　・研修会ほか 1,147

23 償還金、利子及び割引料 150

　　・保険料還付金 150

高遠保育園建設 <1339> 182,111

12 役務費 261

　4 手数料 261

13 委託料 18,500

　　・設計委託料 12,000

　　・地質調査委託料ほか 6,500

15 工事請負費 65,100

　　・道路改良工事 32,000

　　・敷地造成工事ほか 33,100

17 公有財産購入費 94,000

　5 公有財産購入費 94,000

　　・用地購入費 94,000


　1 負担金 4,250


前年度予算額 401,106 千円　　　　比較増減　　 -21,416 千円

1 報酬

713

2 給料

15,861 生活保護総務 <1401> 52,490

3 職員手当等

9,502 1 報酬 713


4,828 　　・嘱託医師報酬 713

7 賃金 2 給料 15,861

1,620 　　・一般職　４人 15,861

9 旅費 3 職員手当等 9,502

152 　1 職員手当等 9,502

11 需用費　　・一般職　４人　 9,502

271 4 共済費 4,828

12 役務費　4 共済費 4,828

422 　　・一般職　４人 4,828

7 賃金 1,620

3. 2. 5

－ 139 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2 扶助費 327,200 244,650 720 81,830

347,200

-20,000

234,150 720 78,330


（県支出金）生活保護費負担金（７３条） 720

10,500 3,500


項　 4　災害救助費本年度予算額 907 千円

1 災害救助費 907 407 500

1,407

-500

407 500

（諸収入）日赤事務費交付金 407

－ 140 －－ 141 －




千円千円


16,325 9 旅費 152


賃借料 590 11 需用費 271


助及び交付 1,252 　6 修繕料 120

金 12 役務費 422


954 　4 手数料 225

13 委託料 16,325

　　・生活困窮者自立支援事業委託料ほか 16,325


　　・レセプト管理システム使用料ほか 590


　1 負担金 1,252

　　・生活困窮者就労準備支援事業ほか 1,252

20 扶助費 954

　　・住居確保給付金 954

20 扶助費

327,200

生活保護 <1411> 313,200

20 扶助費 313,200

　　・生活扶助 85,000

　　・住宅扶助 30,000

　　・教育扶助 700

　　・介護扶助 11,000

　　・医療扶助 152,000

　　・施設事務 33,000

　　・その他扶助 1,500

中国残留邦人等生活支援給付 <1414> 14,000

20 扶助費 14,000

　　・中国残留邦人生活支援給付金 14,000

前年度予算額 1,407 千円　　　　比較増減　　 -500 千円

7 賃金

407

20 扶助費

500 災害救助 <1421> 907

7 賃金 407


3. 3. 1

－ 141 －

（款）民生費　（項）生活保護費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

－ 142 －－ 143 －




千円千円

20 扶助費 500

　　・被災者見舞金 500

3. 4. 1

－ 143 －

（款）民生費　（項）災害救助費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 4　衛生費本年度予算額 5,328,313 千円

項　 1　保健衛生費本年度予算額 4,401,628 千円


1 保健衛生総務費 436,368 1,700 1,700 217,653 215,315

222,108

214,260

1,700 1,700 217,653 215,315

（国庫支出金）保健事業費補助金 1,700

（県支出金）保健事業費補助金 1,700


（繰入金）老人保健福祉施設建設基金 128,073

（諸収入）保健衛生関係雑入 7,580

2 予防費 418,952 3,501 4,396 26,655 384,400

417,557

1,395

214,379

－ 144 －－ 145 －




前年度予算額 4,986,666 千円　　　　比較増減　　 341,647 千円

前年度予算額 4,095,233 千円　　　　比較増減　　 306,395 千円

千円千円

1 報酬

280

2 給料

112,786 保健衛生総務 <1601> 436,368

3 職員手当等

56,766 1 報酬 280


33,472 　　・医療政策審議会委員報酬 280

7 賃金 2 給料 112,786

10,114 　　・一般職　３１人 112,786

9 旅費 3 職員手当等 56,766

161 　1 職員手当等 56,766

14 使用料及び　　・一般職　３１人 56,766

賃借料 52 4 共済費 33,472

15 工事請負費　4 共済費 33,472

540 　　・一般職　３１人 33,472

19 負担金、補 7 賃金 10,114

助及び交付 222,197 　　・非常勤職員賃金 10,114

金 9 旅費 161

　　・普通旅費 136





　　・倉庫等撤去工事 540


　1 負担金 11,416

　　・上伊那広域連合ほか 11,416

　2 補助金 210,781

　　・診療所整備事業 200,000

　　・医療提供体制整備事業 10,781

7 賃金

4,277

8 報償費

12,883 一般予防 <1622> 214,379

9 旅費

918 8 報償費 1,295

11 需用費　1 報償金及び賞賜金 1,295

48,908 　　・予防接種医師等報償 1,295

12 役務費 9 旅費 25

6,765 　　・普通旅費 25

13 委託料 11 需用費 45,438

320,197 　1 消耗品費 612



18 備品購入費　9 医薬材料費 43,996

90 12 役務費 2,205

4. 1. 1

－ 145 －

（款）衛生費　（項）保健衛生費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

204 2,665

（県支出金）健康増進事業費補助金 204

170 1,661 25,360 75,505

（国庫支出金）がん検診推進事業補助金 170

（県支出金）健康増進事業費補助金 1,661

（諸収入）胃集団検診個人負担金 2,380

（諸収入）後期高齢者健診補助金 11,422

（諸収入）大腸がん検診個人負担金 2,340

（諸収入）乳房検診個人負担金 5,403

（諸収入）肺がん検診個人負担金 2,340

（諸収入）婦人検診個人負担金 1,475

－ 146 －－ 147 －




千円千円

19 負担金、補　1 通信運搬費 2,006

助及び交付 15,123 　6 保険料 199

金 13 委託料 158,000

20 扶助費　　・定期予防接種委託料ほか 158,000




　1 負担金 3,087


20 扶助費 4,289

　　・難病患者等見舞金 3,500

　　・県外定期予防接種費 789

健康相談 <1623> 2,869

7 賃金 1,865


8 報償費 423


　　・検診時相談保健師等報償 423

9 旅費 297

　　・費用弁償 297

11 需用費 284

　1 消耗品費 217


　6 修繕料 22

健康診査 <1624> 102,696

8 報償費 1,413


　　・検診補助看護師等報償 1,413

11 需用費 1,216

　1 消耗品費 362


12 役務費 3,529

　1 通信運搬費 3,145

　4 手数料 384

13 委託料 90,000

　　・生活習慣病検診、がん検診委託料 90,000


　　・検診会場電気使用料 2


　1 負担金 3,086


　2 補助金 3,450

　　・人間ドック受診 3,450

4. 1. 2

－ 147 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2 3,331 1,215 595 83,244

（国庫支出金）妊娠出産包括支援事業補助金 901

（国庫支出金）未熟児養育医療負担金 2,430

（県支出金）未熟児養育医療負担金 1,215

（諸収入）保健衛生関係雑入 595

504 272 7,530

（県支出金）健康増進事業費補助金 504


－ 148 －－ 149 －




千円千円

母子保健 <1663> 88,385

8 報償費 5,183


　　・乳児健診医師等報償ほか 5,183

9 旅費 120

　　・普通旅費 120

11 需用費 1,098

　1 消耗品費 312

　3 食糧費 21


　6 修繕料 10

　7 賄材料費 231

12 役務費 934


　4 手数料 354

　6 保険料 276

13 委託料 70,000

　　・妊婦健康診査委託料 62,300

　　・産後サポート事業委託料 1,700

　　・乳幼児健診委託料ほか 6,000




　　・健診用備品 90


　2 補助金 5,500

　　・不妊治療費助成事業 4,500

　　・妊婦健診県外受診事業 1,000

20 扶助費 5,400

　　・未熟児養育医療費 5,400

健康づくり <1666> 8,306

7 賃金 2,412


8 報償費 3,362



9 旅費 415

　　・普通旅費 415

11 需用費 834

　1 消耗品費 216

　3 食糧費 16


　6 修繕料 30

　7 賄材料費 18

4. 1. 2

－ 149 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

812 428 1,077

（県支出金）地域自殺対策緊急強化交付金 812

（使用料）健康増進センター使用料 420


3 環境衛生費 138,564 5,485 5,485 1,408 126,186

150,284

-11,720

69,332

9,028

－ 150 －－ 151 －




千円千円

12 役務費 86


　6 保険料 6

13 委託料 1,197

　　・健康づくり事業委託料 600

　　・すこやか健康塾委託料ほか 597

精神保健 <1667> 2,317

8 報償費 1,207


　　・講師報償 1,207

9 旅費 61


11 需用費 38


　3 食糧費 8

　7 賄材料費 10

12 役務費 11


　6 保険料 2

13 委託料 1,000

　　・心理相談援助事業委託料 1,000

1 報酬

190

2 給料

39,351 環境総務 <1701> 69,332

3 職員手当等

24,028 2 給料 35,737

4 共済費　　・一般職　８人 35,737

12,411 3 職員手当等 22,081


2,410 　　・一般職　８人 22,081

9 旅費 4 共済費 11,282

499 　4 共済費 11,282

11 需用費　　・一般職　８人　　 11,282

4,625 11 需用費 217

12 役務費　1 消耗品費 195

1,732 　4 印刷製本費 22

13 委託料 14 使用料及び賃借料 6

10,736 　　・有料道路使用料 6

14 使用料及び 19 負担金、補助及び交付金 9

賃借料 1,450 　1 負担金 9

15 工事請負費　　・豊かな環境づくり上伊那地域会議 9

820

18 備品購入費衛生自治会 <1703> 9,028

269

4. 1. 2

－ 151 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

1,408

（手数料）飼犬登録事務手数料 1,408

6,374

4,228

－ 152 －－ 153 －




千円千円

19 負担金、補 19 負担金、補助及び交付金 9,028

助及び交付 40,043 　2 補助金 9,028

金　　・伊那市連合衛生自治会 9,028

飼犬登録事務 <1704> 1,408

11 需用費 111

　1 消耗品費 111

13 委託料 509

　　・狂犬病予防注射委託料ほか 509


　1 負担金 788


公衆トイレ <1705> 6,374

8 報償費 20


　　・公衆トイレ清掃報償 20

11 需用費 2,213

　1 消耗品費 119

　5 光熱水費 1,694

　6 修繕料 400

12 役務費 468

　4 手数料 459

　6 保険料 9

13 委託料 2,813

　　・公衆トイレ清掃委託料ほか 2,813




　　・トイレ洋式化工事 820


　1 負担金 3

　　・浄化槽維持管理組合 3

環境保全 <1707> 4,228

1 報酬 190


　　・環境審議会委員報酬 190

8 報償費 30



9 旅費 42



4. 1. 3

－ 153 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

1,697

5,485 5,485 30,748

（国庫支出金）汚水処理施設整備交付金 5,485

（県支出金）合併処理浄化槽設置事業補助金 5,485

－ 154 －－ 155 －




千円千円

11 需用費 815

　1 消耗品費 815

12 役務費 91

　4 手数料 91

13 委託料 1,714

　　・外来植物駆除及び利活用調査委託料 800

　　・河川清掃委託料ほか 914


　　・車借上料 1,246


　　・環境保全用備品 69


　1 負担金 31

　　・環境保全協会ほか 31

公害対策 <1721> 1,697

11 需用費 58


12 役務費 901

　4 手数料 901

13 委託料 710

　　・騒音振動調査委託料ほか 710




　1 負担金 15

　　・中央道環境対策協議会　 15

生活雑排水処理 <1730> 41,718

2 給料 3,614

　　・一般職　１人 3,614

3 職員手当等 1,947

　1 職員手当等 1,947

　　・一般職　１人 1,947

4 共済費 1,129

　4 共済費 1,129

　　・一般職　１人 1,129

9 旅費 7


11 需用費 17

　1 消耗品費 9


12 役務費 17


13 委託料 4,990

4. 1. 3

－ 155 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

4,779

5 衛生施設費 77,402 13,200 51,889 12,313

103,334

-25,932

6,660 6,523

（財産収入）健康センター貸付収入 1,187

（使用料）健康増進センター使用料 79

（使用料）保健センタ－目的外使用料 5,322


－ 156 －－ 157 －




千円千円

　　・家庭雑排水運搬処理委託料 4,342

　　・家庭雑排水収集委託料 648




　1 負担金 98

　　・広域電算業務ほか 98

　2 補助金 29,889

　　・浄化槽設置費 24,401

　　・浄化槽維持管理 4,500

　　・浄化槽維持管理組合ほか 988

地球温暖化対策 <1710> 4,779

8 報償費 2,360


　　・地域おこし協力隊報償 2,000

　　・地球温暖化対策協議会報償ほか 360

9 旅費 450

　　・普通旅費 248

　　・費用弁償 202

11 需用費 1,194

　1 消耗品費 370

　2 燃料費 50


12 役務費 255


　4 手数料 70

　6 保険料 25



　　・会場使用料等 50


　　・地域おこし協力隊備品 200


　1 負担金 182

　　・地域おこし協力隊研修会ほか 182

11 需用費

12,390

12 役務費

507 保健センター管理 <1641> 13,183

13 委託料

43,149 11 需用費 9,951


賃借料 367 　2 燃料費 3,335

15 工事請負費　5 光熱水費 5,746

20,000 　6 修繕料 470

4. 1. 3

－ 157 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

13,200 42,797 5,790

（地方債）過疎対策事業債（環境衛生施設整備） 4,100

（地方債）合併特例事業債（環境衛生施設整備） 9,100

（使用料）火葬場使用料 42,790

（手数料）改葬許可手数料 7

2,432

（手数料）霊園管理手数料 2,432

－ 158 －－ 159 －




千円千円

16 原材料費 12 役務費 434

30 　1 通信運搬費 391

19 負担金、補　4 手数料 13

助及び交付 89 　6 保険料 30

金 13 委託料 2,500

23 償還金、利　　・施設管理委託料 2,500

子及び割引 870 14 使用料及び賃借料 298

料　　・施設備品借上料ほか 298

火葬場 <1741> 61,787

11 需用費 1,765

　6 修繕料 1,765

12 役務費 10

　6 保険料 10

13 委託料 39,879

　　・火葬場管理運営業務委託料ほか 39,879


　　・施設機器借上料 45

15 工事請負費 20,000

　　・施設改修工事 20,000


　2 補助金 88

　　・市外火葬場使用料差額 88

霊園 <1791> 2,432

11 需用費 674




　6 修繕料 500

12 役務費 63

　4 手数料 57

　6 保険料 6

13 委託料 770

　　・施設管理業務委託料 770


　　・廃棄物処理施設使用料 24

16 原材料費 30

　　・霊園内補修用資材 30


　1 負担金 1


23 償還金、利子及び割引料 870

　　・聖地返還還付金 870

4. 1. 5

－ 159 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6 病院費 1,589,193 82,746 1,506,447

1,443,974

145,219

82,746 1,506,447

（繰入金）職員退職手当基金繰入金 82,746

7 水道費 156,753 156,753

210,319

-53,566

152,107

4,646

9 国民健康保険費 654,617 56,841 174,484 47,100 376,192

650,807

3,810

56,841 174,484 319,131

－ 160 －－ 161 －




千円千円

19 負担金、補

助及び交付 1,589,193

金

中央行政組合負担金 <1763> 1,589,193

19 負担金、補助及び交付金 1,589,193

　1 負担金 1,589,193

　　・伊那中央行政組合 1,589,193

2 給料

1,177

3 職員手当等

165 水道事業 <1771> 152,107

4 共済費

235 19 負担金、補助及び交付金 152,107

9 旅費　1 負担金 22,073

7 　　・上伊那広域水道用水企業団 22,073

11 需用費　2 補助金 130,034

8 　　・水道事業会計 130,034

12 役務費

8 専用水道等管理 <1731> 4,646

14 使用料及び

賃借料 6 2 給料 1,177

18 備品購入費　　・一般職　０．２５人 1,177

40 3 職員手当等 165

19 負担金、補　1 職員手当等 165

助及び交付 155,107 　　・一般職　０．２５人 165

金 4 共済費 235

　4 共済費 235

　　・一般職　０．２５人 235

9 旅費 7


11 需用費 8

　1 消耗品費 8

12 役務費 8





　　・施設管理用備品 40


　2 補助金 3,000

　　・水道施設等整備 3,000

28 繰出金

654,617

国保会計繰出金 <1751> 550,456

4. 1. 6

－ 161 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


9 （国庫支出金）保険基盤安定負担金 56,841

（県支出金）保険基盤安定負担金（国保分） 174,484

47,100 57,061

（地方債）過疎対策事業債（国民健康保険直営診療所特別会計繰

出分） 47,100

11 後期高齢者医療費 929,779 132,112 797,667

896,850

32,929

132,112 797,667

（県支出金）保険基盤安定負担金（後期高齢者分） 132,112

項　 2　清掃費本年度予算額 926,685 千円

1 清掃総務費 730,391 194,041 536,350

588,155

142,236

188,664 529,707

（繰入金）ごみ処理施設整備基金繰入金 180,000

（財産収入）缶類売払金 939

（使用料）霊園使用料 3,370

（手数料）飼犬登録事務手数料 1,692

（手数料）有料チケット販売手数料 2,270

（手数料）霊園管理手数料 227

（手数料）霊園管理手数料（過年度分） 45

（諸収入）生活環境雑入 121

－ 162 －－ 163 －




千円千円

28 繰出金 550,456

　　・国民健康保険特別会計繰出金 550,456

国保直診会計繰出金 <1752> 104,161

28 繰出金 104,161

　　・国民健康保険直営診療所特別会計繰出金 104,161

19 負担金、補

助及び交付 725,923

金

28 繰出金後期高齢者医療保険 <1782> 929,779

203,856


　1 負担金 725,923

　　・後期高齢者医療広域連合 725,923

28 繰出金 203,856

　　・後期高齢者医療特別会計繰出金 203,856

前年度予算額 891,433 千円　　　　比較増減　　 35,252 千円

2 給料

23,103

3 職員手当等

14,286 清掃総務 <1801> 718,371

4 共済費

7,277 2 給料 18,296

7 賃金　　・一般職５人 18,296

4,544 3 職員手当等 10,436

9 旅費　1 職員手当等 10,436

128 　　・一般職　５人 10,436

11 需用費 4 共済費 5,552

1,957 　4 共済費 5,552

12 役務費　　・一般職　５人 5,552

1,340 7 賃金 4,544

14 使用料及び　　・非常勤職員賃金 4,544

賃借料 79 9 旅費 47

19 負担金、補　　・普通旅費 47

助及び交付 677,677 11 需用費 480


12 役務費 1,339

　1 通信運搬費 1,339


　1 負担金 672,677

　　・上伊那広域連合 478,522

　　・伊那中央行政組合 194,141

　　・県廃棄物処理研究協議会 14

4. 1. 9

－ 163 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

1,453

5,377 5,190

（諸収入）新ごみ中間処理施設事業広域連合負担金 5,377

2 塵芥処理費 145,192 38,438 106,754

171,569

-26,377

38,438 106,754

（手数料）廃棄物処理業許可手数料 430

（手数料）廃棄物処理手数料 37,484

（諸収入）生活環境雑入 524

－ 164 －－ 165 －




千円千円

　2 補助金 5,000


ごみ減量化対策 <1802> 1,453

9 旅費 45


11 需用費 1,377

　4 印刷製本費 1,127

　6 修繕料 250

12 役務費 1

　6 保険料 1



新ごみ中間処理施設 <1803> 10,567

2 給料 4,807

　　・一般職　１人 4,807

3 職員手当等 3,850

　1 職員手当等 3,850

　　・一般職　１人 3,850

4 共済費 1,725

　4 共済費 1,725

　　・一般職　１人 1,725

9 旅費 36


11 需用費 100

　1 消耗品費 100



7 賃金

1,772

8 報償費

163 廃棄物処理 <1811> 145,192

11 需用費

233 7 賃金 1,772


524 8 報償費 163


142,500 　　・衣類回収事業報償 163

11 需用費 233

　1 消耗品費 233

12 役務費 524

　4 手数料 524

13 委託料 142,500

　　・ごみ収集業務委託料ほか 142,500

4. 2. 1

－ 165 －

（款）衛生費　（項）清掃費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4 不燃物処理施設費 51,102 51,102

131,709

-80,607

9,074

14,239

27,789

－ 166 －－ 167 －




千円千円

7 賃金

2,679

11 需用費

5,070 鳩吹クリーンセンター <1812> 9,074

12 役務費

1,635 7 賃金 2,679


27,081 11 需用費 5,010


賃借料 1,137 　2 燃料費 601

15 工事請負費　3 食糧費 20

12,500 　5 光熱水費 3,953

22 補償、補填　6 修繕料 300

及び賠償金 1,000 12 役務費 187


　4 手数料 92

　6 保険料 64

13 委託料 198

　　・電気保安業務委託料 198


　　・地元協力費ほか 1,000

最終処分場 <1813> 14,239

12 役務費 1,448

　4 手数料 1,448

13 委託料 45

　　・除草作業委託料 45



15 工事請負費 12,500

　　・最終処分場整備工事ほか 12,500

不燃物残さ処理 <1815> 27,789

11 需用費 60

　2 燃料費 60

13 委託料 26,838

　　・不燃物残さ処理委託料 26,838


　　・重機借上料 891

4. 2. 4

－ 167 －

（款）衛生費　（項）清掃費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 5　労働費本年度予算額 48,957 千円

項　 1　労働諸費本年度予算額 48,957 千円


1 労働諸費 48,957 2,102 40,000 6,855

52,052

-3,095

2,102 40,000 6,855


（諸収入）勤労者生活資金融資預託金回収金 40,000

－ 168 －－ 169 －




前年度予算額 52,052 千円　　　　比較増減　　 -3,095 千円

前年度予算額 52,052 千円　　　　比較増減　　 -3,095 千円

千円千円

9 旅費

85

11 需用費

202 雇用対策 <2012> 48,957

12 役務費

78 9 旅費 85


135 11 需用費 202



19 負担金、補　5 光熱水費 54

助及び交付 8,400 12 役務費 78

金　1 通信運搬費 58

21 貸付金　6 保険料 20

40,000 13 委託料 135

　　・UIターンホームページ管理委託料 135




　2 補助金 8,400

　　・若者正規雇用・育成奨励事業 4,000

　　・中小企業退職金共済掛金 1,800

　　・勤労者互助会活動ほか 2,600

21 貸付金 40,000

　　・勤労者生活資金融資預託金 40,000

5. 1. 1

－ 169 －

（款）労働費　（項）労働諸費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 6　農林水産業費本年度予算額 1,472,557 千円

項　 1　農業費本年度予算額 1,037,977 千円


1 農業委員会費 65,915 8,471 750 56,694

67,314

-1,399

7,557 529 54,695

（県支出金）機構集積支援事業費補助金 1,757

（県支出金）農業委員会交付金 5,800

（諸収入）農業者年金業務委託手数料 529

55 50 821

（県支出金）機構集積支援事業費補助金 55

（諸収入）長野県農業開発公社業務委託料 50

171 232

－ 170 －－ 171 －




前年度予算額 1,420,704 千円　　　　比較増減　　 51,853 千円

前年度予算額 1,064,723 千円　　　　比較増減　　 -26,746 千円

千円千円

1 報酬

16,959

2 給料

21,697 委員会総務 <2101> 62,781

3 職員手当等

12,555 1 報酬 16,959

4 共済費　2 委員報酬 16,959

6,699 　　・会長 1,028

7 賃金　　・副会長 641

1,655 　　・農業委員 10,851

8 報償費　　・推進委員 4,439

692 2 給料 21,697

9 旅費　　・一般職　５人 21,697

890 3 職員手当等 12,555

11 需用費　1 職員手当等 12,555

971 　　・一般職　５人 12,555

12 役務費 4 共済費 6,699

694 　4 共済費 6,699

13 委託料　　・一般職　５人 6,699

210 7 賃金 1,655


賃借料 40 9 旅費 880


助及び交付 2,853 　　・費用弁償 186

金 11 需用費 552

　1 消耗品費 422

　3 食糧費 88


12 役務費 694





　1 負担金 1,050

　　・上伊那農業委員会協議会ほか 1,050

農地利用最適化推進 <2103> 926

11 需用費 160

　1 消耗品費 110



　1 負担金 766


農業者年金 <2104> 403

6. 1. 1

－ 171 －

（款）農林水産業費　（項）農業費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1 （諸収入）農業者年金業務委託手数料 171

859 946


2 農業総務費 164,675 5,850 222 2,700 992 154,911

166,729

-2,054

5,850 222 2,700 992 154,911


（県支出金）新規就農総合支援事業推進費補助金 136

（県支出金）人・農地問題解決加速化推進事業補助金 80

（県支出金）農作物災害経営支援利子助成事業補助金 6

（地方債）過疎対策事業債（農業振興） 2,700


（使用料）高遠町共同作業施設使用料 340

（手数料）農林水産業関係証明手数料 6


（諸収入）敷地等転貸料 368

－ 172 －－ 173 －




千円千円

8 報償費 42


　　・加入推進報償 42

9 旅費 10


11 需用費 86



13 委託料 210

　　・農業委員だより制作業務委託料 210


　2 補助金 55

　　・伊那地区農業者年金協議会 55

農地基本台帳 <2105> 1,805

8 報償費 650


　　・農地基本台帳調査連絡員報償 650

11 需用費 173




　1 負担金 982


　　・農地台帳ナビ公開業務 216

2 給料

65,019

3 職員手当等

40,555 農業総務 <2131> 164,675

4 共済費

20,855 2 給料 65,019

8 報償費　　・一般職　１６人　　 65,019

3,083 3 職員手当等 40,555

9 旅費　1 職員手当等 40,555

1,043 　　・一般職　１６人　 40,555

11 需用費 4 共済費 20,855

1,253 　4 共済費 20,855

12 役務費　　・一般職　１６人　　 20,855

230 8 報償費 3,083

13 委託料　1 報償金及び賞賜金 3,083

6,950 　　・地域おこし協力隊報償 2,883

14 使用料及び　　・新産業技術推進協議会部会委員報償 200

賃借料 943 9 旅費 1,043

15 工事請負費　　・普通旅費 883

5,000 　　・費用弁償 160

11 需用費 1,253

6. 1. 1

－ 173 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

3 農業振興費 236,983 1,100 150,895 1,200 6,105 77,683

244,555

-7,572

10,268 489

（県支出金）環境保全型農業直接支払交付金 1,465

（県支出金）経営体育成支援事業補助金 8,803

20,500 1,800 25,536

（県支出金）経営所得安定対策等事業費補助金 20,500

（諸収入）農林関係雑入（農林振興） 1,800

－ 174 －－ 175 －




千円千円

18 備品購入費　1 消耗品費 660

4,078 　2 燃料費 105

19 負担金、補　3 食糧費 63

助及び交付 15,666 　4 印刷製本費 125

金　6 修繕料 300

12 役務費 230


13 委託料 6,950

　　・新産業技術活用コンサルタント委託料 5,700

　　・商品開発委託料ほか 1,250




15 工事請負費 5,000

　　・そば製粉施設改修工事 5,000

18 備品購入費 4,078

　　・農産物加工施設備品 1,878

　　・そば製粉施設備品 2,000



　1 負担金 503

　　・研修会 165

　　・伊那北部農業振興協議会ほか 338

　2 補助金 15,163

　　・地域おこし協力隊起業 1,000

　　・包括公募型事業ほか 14,163

1 報酬

300

7 賃金

11,388 農業環境整備 <2141> 10,757

8 報償費

708 19 負担金、補助及び交付金 10,757

9 旅費　2 補助金 8,803

971 　　・経営体育成支援事業 8,803

11 需用費　3 交付金 1,954

1,523 　　・環境保全型農業直接支払交付金 1,954

12 役務費

10 水田農業振興 <2142> 47,836

13 委託料

6,113 7 賃金 2,100


賃借料 315 9 旅費 54


助及び交付 215,655 11 需用費 350



　1 負担金 8,832

6. 1. 2

－ 175 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

1,814

1,100 2,500 560 7,272


（県支出金）園芸産地育成事業補助金 2,500

（使用料）高遠町共同作業施設使用料 560

342

－ 176 －－ 177 －




千円千円

　　・生産調整集落調整事務 7,300


　2 補助金 36,500

　　・経営所得安定対策等推進事業 20,500

　　・生産調整推進事業ほか 16,000

有害鳥獣病害虫防除対策 <2143> 1,814

11 需用費 106


　2 燃料費 10

　6 修繕料 38


　1 負担金 179

　　・上伊那鳥獣被害対策協議会 179

　2 補助金 1,529

　　・鳥獣被害防止総合対策事業 1,529

特産振興 <2146> 11,432

9 旅費 442

　　・普通旅費 442

11 需用費 30


12 役務費 10


13 委託料 4,450

　　・在来種入野谷そば研究委託料 600

　　・特産品ＰＲイベント委託料 2,000

　　・農産物販売促進委託料 1,000

　　・農産加工品開発研究委託料ほか 850




　1 負担金 885

　　・農業振興指導員設置ほか 885

　2 補助金 5,400

　　・入野谷そば振興会 1,600

　　・園芸産地育成事業 2,500

　　・農産物販売促進事業 1,300

農業振興地域整備 <2181> 342

1 報酬 300


　　・農業振興地域整備計画審議会委員報酬 300

9 旅費 20

6. 1. 3

－ 177 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

12,811 1,200 2,675 6,809

（県支出金）機構集積協力金 11,120


（県支出金）人・農地問題解決加速化推進事業補助金 350

（県支出金）担い手経営発展支援事業補助金 400

（地方債）過疎対策事業債（農業振興） 1,200


61,493 28,438

（県支出金）中山間地域農業交付金 60,993

（県支出金）中山間地域農業直接支払推進事業補助金 500

43,223 1,070 6,843

（県支出金）新規就農総合支援事業推進費補助金 1,223

（県支出金）新規就農総合支援事業補助金 42,000


－ 178 －－ 179 －




千円千円


11 需用費 22


　3 食糧費 12

農業経営基盤強化 <2191> 23,495

7 賃金 4,284


8 報償費 700


　　・人・農地プラン策定検討委員報償 700

9 旅費 142

　　・普通旅費 102


11 需用費 615

　1 消耗品費 540


13 委託料 300

　　・認定農業者組織育成委託料 300




　1 負担金 5,895

　　・農業振興センター 5,895

　2 補助金 400

　　・農業経営力向上支援事業 400

　3 交付金 11,120

　　・農地集積協力金 11,120

中山間地域活性化 <2193> 89,931

7 賃金 2,607


11 需用費 250

　1 消耗品費 250


　3 交付金 87,074

　　・中山間地域農業 87,074

就農支援 <2197> 51,136

7 賃金 2,397


8 報償費 8


　　・新規就農相談指導報償 8

6. 1. 3

－ 179 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

100 140

（県支出金）農業経営基盤強化資金利子助成補助金 100

4 畜産業費 772 772

571

201

772

5 農地費 479,555 4,828 151,553 81,030 242,144

469,212

10,343

3,000 88,500 9,656 77,325

（国庫支出金）山村活性化支援交付金 3,000

（県支出金）多面的機能支払交付金 87,000

（県支出金）多面的機能支払推進費補助金 1,500

（負担金）非補助土地改良事業負担金 9,656

－ 180 －－ 181 －




千円千円

9 旅費 313

　　・普通旅費 313

11 需用費 150



13 委託料 1,363

　　・農業者組織育成委託料 284

　　・農業体験研修事業委託料ほか 1,079




　1 負担金 4,844

　　・新規就農イベント 124

　　・農業振興センター 4,720

　2 補助金 42,000

　　・青年就農支援 42,000

農業制度資金 <2211> 240


　2 補助金 240

　　・農業経営基盤強化利子補給金ほか 240

11 需用費

50

19 負担金、補

助及び交付 722 畜産振興 <2163> 772

金

11 需用費 50



　1 負担金 222

　　・上伊那農業生産振興協議会 22

　　・日本畜産学会 200

　2 補助金 500

　　・畜舎消毒事業 500

2 給料

16,114

3 職員手当等

9,667 耕地総務 <2221> 178,481

4 共済費

5,003 2 給料 16,114

7 賃金　　・一般職　４人　　 16,114

1,655 3 職員手当等 9,667


102 　　・一般職　４人　　 9,667

9 旅費 4 共済費 5,003

797 　4 共済費 5,003

6. 1. 3

－ 181 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

1,828

（国庫支出金）天竜川排水ひ管操作委託金 1,828

41,781 87,515

（分担金）県営土地改良事業負担金 41,781

－ 182 －－ 183 －




千円千円

11 需用費　　・一般職　４人 5,003

1,553 7 賃金 1,655


307 8 報償費 102


76,507 　　・講師報償 102


賃借料 715 　　・普通旅費 609

15 工事請負費 11 需用費 280

78,500 　1 消耗品費 172

16 原材料費　6 修繕料 108

5,000 12 役務費 101

19 負担金、補　1 通信運搬費 53

助及び交付 283,635 　6 保険料 48

金 13 委託料 12,556

　　・山村活性化支援事業委託料 2,850

　　・非補助土地改良事業委託料 9,656

　　・水権委員会事務委託料 50






　1 負担金 157

　　・農道台帳管理ほか 157

　2 補助金 131,926

　　・土地改良施設維持管理適正化事業 12,570

　　・日本型直接支払交付金事業 116,000

　　・冬季通水管理 3,356

排水ひ管管理 <2222> 1,828

11 需用費 156

　1 消耗品費 132

　3 食糧費 24

12 役務費 193

　6 保険料 193

13 委託料 1,110

　　・天竜川排水ひ管操作委託料 1,110


　　・重機借上料ほか 369

県営事業負担金 <2223> 129,296


　1 負担金 129,296

　　・県営土地改良事業 129,296

6. 1. 5

－ 183 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5 4,500 10,500

（負担金）国土保全対策事業負担金 4,500

4,986 95 3,401

（県支出金）国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 4,986

（分担金）国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 95

600 450 11,874

（県支出金）県単事業補助金 600

（負担金）県単土地改良事業負担金 450

31,776 13,548 7,999

（県支出金）基幹水利施設管理事業補助金 31,776

（負担金）基幹水利施設管理負担金 13,548

25,500 5,000 24,530

（県支出金）団体営土地改良事業補助金 25,500

（負担金）団体営土地改良事業負担金 5,000

－ 184 －－ 185 －




千円千円

国土保全特別対策 <2227> 15,000

13 委託料 500

　　・測量設計委託料 500

15 工事請負費 14,500

　　・水路工事 14,500

国営造成施設管理体制整備促進 <2228> 8,482

11 需用費 100

　1 消耗品費 100

13 委託料 500

　　・国営造成施設管理体制整備促進事業委託料 500


　1 負担金 72

　　・国営造成施設計画策定事業 72

　2 補助金 7,810

　　・国営造成施設管理体制効果支援事業　 7,810

県単土地改良 <2241> 12,924

13 委託料 2,700

　　・実施設計書作成委託料 1,500

　　・長寿命化計画策定委託料 1,200


　2 補助金 10,224

　　・県単土地改良事業 10,224

基幹水利施設管理 <2251> 53,323

9 旅費 188

　　・普通旅費 188

11 需用費 137

　1 消耗品費 100

　3 食糧費 7


13 委託料 52,963

　　・基幹水利施設管理委託料 52,963



団体営土地改良 <2252> 55,030

11 需用費 880

　1 消耗品費 450


　5 光熱水費 330

6. 1. 5

－ 185 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

191

（県支出金）地滑り防止施設管理委託金 191

6,000 19,000

（分担金）市単土地改良事業負担金 6,000

6 農業施設費 90,077 200 39,700 2,487 47,690

116,342

-26,265

200 39,700 2,487 47,690

（国庫支出金）地方創生推進交付金 200

（地方債）過疎対策事業債（農業公園整備） 37,000

（地方債）合併特例事業債（農業公園整備） 2,700

（使用料）ドッグラン使用料 500

（諸収入）みはらしファーム雑入 1,764


－ 186 －－ 187 －




千円千円

13 委託料 5,000

　　・設計監理業務委託料 5,000

15 工事請負費 45,000

　　・土地改良工事 45,000


　1 負担金 250

　　・長土連特別賦課金 250

　2 補助金 3,900

　　・団体営土地改良事業 3,900

地滑り防止施設管理 <2253> 191

12 役務費 13

　6 保険料 13

13 委託料 178

　　・地滑り防止施設管理委託料 178

市単土地改良 <2254> 25,000

13 委託料 1,000

　　・設計業務委託料 1,000

15 工事請負費 19,000

　　・水路等工事 19,000

16 原材料費 5,000

　　・水路等補修用資材 5,000

8 報償費

2,068

9 旅費

219 農業公園管理運営 <2192> 90,077

11 需用費

4,849 8 報償費 2,068

12 役務費　1 報償金及び賞賜金 2,068

780 　　・地域おこし協力隊報償 2,000

13 委託料　　・講師報償 68

13,550 9 旅費 219


賃借料 6,594 　　・費用弁償 200

15 工事請負費 11 需用費 4,849

39,100 　1 消耗品費 850

16 原材料費　2 燃料費 207

185 　4 印刷製本費 210

18 備品購入費　5 光熱水費 2,800

906 　6 修繕料 782

19 負担金、補 12 役務費 780

助及び交付 21,826 　1 通信運搬費 420

金　4 手数料 60

　6 保険料 300

6. 1. 5

－ 187 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

項　 2　林業費本年度予算額 434,580 千円

1 林業総務費 55,705 315 55,390

55,094

611

315 55,390

（財産収入）市有地貸付収入 262

（手数料）鳥獣飼養期間更新手数料 52


－ 188 －－ 189 －




千円千円

13 委託料 13,550

　　・みはらしファーム施設管理委託料 8,739

　　・みはらしファーム歩道設計監理委託料 300

　　・マウンテンバイクコース設営指導委託料 500

　　・南アルプスむら駐車場整備許認可申請委託料 950

　　・南アルプスむら管理委託料ほか 3,061



15 工事請負費 39,100

　　・南アルプスむら駐車場整備工事 35,000

　　・みはらしファーム歩道設置工事ほか 4,100

16 原材料費 185

　　・農業公園用資材 185


　　・みはらしファーム地域食材提供施設備品 356



　1 負担金 21,826

　　・はびろ農業公園管理組合 17,500

　　・下水道受益者ほか 4,326

前年度予算額 355,981 千円　　　　比較増減　　 78,599 千円

2 給料

25,706

3 職員手当等

16,469 林業総務 <2301> 55,705

4 共済費

8,228 2 給料 25,706

9 旅費　　・一般職　７人 25,706

138 3 職員手当等 16,469

11 需用費　1 職員手当等 16,469

142 　　・一般職　７人 16,469

12 役務費 4 共済費 8,228

105 　4 共済費 8,228

13 委託料　　・一般職　７人 8,228

60 9 旅費 138


賃借料 53 11 需用費 142


助及び交付 4,804 　3 食糧費 52

金 12 役務費 105

　6 保険料 105

13 委託料 60

　　・調査研究用カモシカ捕獲事業委託料 60


6. 1. 6

－ 189 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2 林業振興費 267,662 19,925 61,426 83,360 102,951

179,686

87,976

458 1,789

（諸収入）上伊那山林協会 458

29,229 3,554 11,063

（県支出金）森林環境整備事業交付金 3,976

（県支出金）森林病害虫等防除事業補助金 25,253


（諸収入）上伊那地方松くい虫防除対策協議会助成金 2,859

936 10,500 4,461

（県支出金）森林環境整備事業交付金 936



－ 190 －－ 191 －




千円千円



　1 負担金 2,719

　　・上伊那山林協会 2,250

　　・林道日影入線維持管理会ほか 469

　2 補助金 2,085


　　・生産森林組合 1,085

1 報酬

900

7 賃金

5,632 緑づくり <2303> 2,247

8 報償費

702 7 賃金 1,655

9 旅費　　・非常勤職員賃金 1,655

1,791 9 旅費 22

11 需用費　　・普通旅費 22

1,541 11 需用費 300

12 役務費　1 消耗品費 300

30 14 使用料及び賃借料 270

13 委託料　　・車借上料 270

100,342

14 使用料及び松くい虫対策 <2306> 43,846

賃借料 1,657

15 工事請負費 8 報償費 98

27,358 　1 報償金及び賞賜金 98

16 原材料費　　・松くい虫対策協議会委員報償 98

100 9 旅費 6

17 公有財産購　　・費用弁償 6

入費 30,610 11 需用費 15

18 備品購入費　3 食糧費 5

714 　6 修繕料 10

19 負担金、補 13 委託料 42,260

助及び交付 96,285 　　・松枯損木伐採・くん蒸処理等委託料 42,260

金 19 負担金、補助及び交付金 1,467

　1 負担金 1,167

　　・上伊那地方松くい虫対策協議会 1,167

　2 補助金 300

　　・松くい虫防除対策 300

地域環境保全林整備特別対策 <2307> 15,897

8 報償費 144


　　・森林整備等指導者報償 144

9 旅費 171

　　・普通旅費 171

6. 2. 1

－ 191 －

（款）農林水産業費　（項）林業費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

2,873 2,809 70 39,776



（県支出金）地域発元気づくり支援金 501

（財産収入）林業機械貸付収入 70

－ 192 －－ 193 －




千円千円

11 需用費 531

　1 消耗品費 100

　2 燃料費 40

　3 食糧費 12


　6 修繕料 348

12 役務費 30

　6 保険料 30

13 委託料 2,902

　　・平地林管理委託料ほか 2,902



15 工事請負費 1,000

　　・平地林内整備工事 1,000

16 原材料費 100

　　・平地林内道路補修用資材ほか 100



　　・平地林購入費 10,105


　1 負担金 400

　　・移動教室 400

森林環境整備 <2308> 45,528

1 報酬 440


　　・５０年の森林ビジョン推進委員報酬 440

7 賃金 135


9 旅費 914

　　・費用弁償 914

11 需用費 250


　3 食糧費 40


13 委託料 15,040

　　・５０年の森林ビジョン委託料 4,300

　　・林地台帳整備委託料ほか 10,740




　　・森林整備用備品 60


　2 補助金 25,000

　　・森林造成事業 25,000

　3 交付金 3,597

6. 2. 2

－ 193 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

3,030 1,010

（県支出金）森林整備地域活動支援交付金 3,030

24,224

（諸収入）（独）森林総合研究所支出金 24,224

10,500 36,904 8,263




（繰入金）過疎地域振興基金繰入金 3,842

（財産収入）物品売払収入 3,712

17,052 900 7,170 11,614


（県支出金）森林環境整備事業交付金 400

（県支出金）木質バイオマスエネルギー利用促進補助金 500



－ 194 －－ 195 －




千円千円

　　・森林・山林多面的機能発揮対策 3,597

森林整備地域活動支援交付金 <2309> 4,040


　3 交付金 4,040

　　・森林整備地域活動支援 4,040

分収造林 <2323> 24,224

15 工事請負費 23,570

　　・森林総合研究所契約林整備 23,570


　　・造林事業備品 654

市有林管理 <2331> 55,667

7 賃金 3,842


9 旅費 409

　　・費用弁償 409

11 需用費 250

　1 消耗品費 250

13 委託料 29,500

　　・市有林整備委託料 15,000

　　・ソーシャルフォレストリー都市推進事業委託料 14,000

　　・森林経営計画作成委託料 500


　　・設計積算システム使用料 761


　　・鹿柵整備工事 400



　　・官行造林購入費 20,505

地域材利用促進対策 <2361> 36,736

8 報償費 310


　　・講師報償 310

9 旅費 62


11 需用費 90


13 委託料 6,040

　　・ウッドスタート事業委託料 3,240

　　・地域材利活用研究委託料ほか 2,800

6. 2. 2

－ 195 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

14,022 480 24,975

（県支出金）鳥獣被害防止緩衝帯整備事業補助金 800

（県支出金）野生鳥獣総合管理対策事業補助金 13,222


3 林業施設費 4,329 758 3,571

3,180

1,149

758 3,571

（諸収入）上伊那森林組合立替金返還金 419


－ 196 －－ 197 －




千円千円

15 工事請負費 2,388

　　・薪ストーブ設置工事 2,388


　1 負担金 4,846

　　・林業振興協議会 4,846

　2 補助金 23,000

　　・木質燃料ストーブ設置等事業 4,000

　　・農業用ペレットボイラー設置事業 5,000

　　・木質バイオマス人材育成支援事業 8,000

　　・市域材利用促進事業ほか 6,000

有害鳥獣対策 <2310> 39,477

1 報酬 460


　　・鳥獣被害対策実施隊員報酬 460

8 報償費 150


　　・ドローン活用作業部会委員報償 150

9 旅費 207

　　・費用弁償 207

11 需用費 105

　1 消耗品費 100

　3 食糧費 5

13 委託料 4,600

　　・ドローン活用コンサルタント委託料 3,000

　　・緩衝帯整備事業委託料 1,600




　1 負担金 16,500

　　・有害鳥獣対策協議会 16,500

　2 補助金 17,435

　　・有害鳥獣捕獲奨励金ほか 17,435

12 役務費

60

14 使用料及び

賃借料 169 林業振興施設等管理 <2302> 4,329

15 工事請負費

4,000 12 役務費 60

16 原材料費　6 保険料 60


　　・土地借上料ほか 169

15 工事請負費 4,000

　　・キャンプ場整備工事 4,000

16 原材料費 100

　　・施設用資材 100

6. 2. 2

－ 197 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4 林道費 106,884 19,107 35,200 940 51,637

118,021

-11,137

2,790 7,200 9,210

（県支出金）林道改良事業補助金 2,790

（地方債）過疎対策事業債（林道整備） 7,200

298 18,052


16,317 28,000 642 24,375

（県支出金）南アルプス林道維持管理補助金 4,050

（県支出金）林道改良事業補助金 12,267

（地方債）過疎対策事業債（林道整備） 28,000


－ 198 －－ 199 －




千円千円

2 給料

4,023

3 職員手当等

2,228 林道事業 <2321> 19,200

4 共済費

1,250 11 需用費 200

7 賃金　1 消耗品費 200

6,762 13 委託料 4,000

11 需用費　　・測量等委託料 4,000

3,557 15 工事請負費 11,500

12 役務費　　・林道改良工事 11,500

709 17 公有財産購入費 1,750

13 委託料　5 公有財産購入費 1,750

15,260 　　・用地購入費 1,750

14 使用料及び 22 補償、補填及び賠償金 1,750

賃借料 4,300 　　・工事関係補償金 1,750

15 工事請負費

64,500 林道維持管理 <2322> 18,350

16 原材料費

750 11 需用費 400

17 公有財産購　1 消耗品費 200

入費 1,750 　2 燃料費 100

22 補償、補填　6 修繕料 100

及び賠償金 1,750 13 委託料 3,300

27 公課費　　・林道維持管理委託料 3,300

45 14 使用料及び賃借料 4,000

　　・重機借上料 4,000

15 工事請負費 10,200

　　・林道改良工事 10,200

16 原材料費 450

　　・林道等補修資材 450

南アルプス林道維持管理 <2324> 69,334

2 給料 4,023

　　・一般職　１人 4,023

3 職員手当等 2,228

　1 職員手当等 2,228

　　・一般職　１人 2,228

4 共済費 1,250

　4 共済費 1,250

　　・一般職　１人 1,250

7 賃金 6,762


11 需用費 2,957

　1 消耗品費 306

　2 燃料費 931

6. 2. 4

－ 199 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

－ 200 －－ 201 －




千円千円

　5 光熱水費 800

　6 修繕料 920

12 役務費 709


　4 手数料 350

　6 保険料 179

13 委託料 7,960

　　・トイレ維持管理委託料 652

　　・林道設計監理委託料 3,308

　　・道路整備長期計画等策定業務委託料 4,000



15 工事請負費 42,800

　　・林道改良工事 42,800

16 原材料費 300

　　・林道等補修用資材 300

27 公課費 45


6. 2. 4

－ 201 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 7　商工費本年度予算額 1,781,056 千円

項　 1　商工費本年度予算額 1,781,056 千円


1 商工総務費 72,789 2,915 495 69,379

65,244

7,545

2,915 495 69,379


（使用料）老人憩の家目的外使用料 123

（諸収入）その他商工関係雑入 372

2 商工業振興費 1,118,285 95,400 755,269 267,616

1,166,319

-48,034

21,587

－ 202 －－ 203 －




前年度予算額 1,677,414 千円　　　　比較増減　　 103,642 千円

前年度予算額 1,677,414 千円　　　　比較増減　　 103,642 千円

千円千円

1 報酬

420

2 給料

29,208 商工総務 <2401> 72,789

3 職員手当等

18,075 1 報酬 420


9,323 　　・商工業振興審議会委員報酬 420

9 旅費 2 給料 29,208

41 　　・一般職　７人 29,208

11 需用費 3 職員手当等 18,075

648 　1 職員手当等 18,075

12 役務費　　・一般職　７人 18,075

11 4 共済費 9,323

13 委託料　4 共済費 9,323

12 　　・一般職　７人 9,323


賃借料 41 　　・普通旅費 7


助及び交付 15,010 11 需用費 648


　3 食糧費 10


　5 光熱水費 372

　6 修繕料 100

12 役務費 11

　6 保険料 11

13 委託料 12

　　・施設管理委託料 12




　1 負担金 10

　　・商工関係会議 10

　2 補助金 15,000


1 報酬

371

2 給料

12,925 中小企業振興 <2411> 21,587

3 職員手当等

8,568 1 報酬 113


4,172 　　・商工業振興審議会中小企業・創業支援部会委員報酬 113

7 賃金 9 旅費 32

2,515 　　・普通旅費 22


7. 1. 1

－ 203 －

（款）商工費　（項）商工費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

75 1,711


750,000 23,078

（諸収入）中小企業融資預託金回収金 750,000

775 124,470

（負担金）商工費負担金 775

－ 204 －－ 205 －




千円千円

8 報償費 11 需用費 70

60 　1 消耗品費 70

9 旅費 19 負担金、補助及び交付金 21,372

975 　1 負担金 32

11 需用費　　・県中小企業振興センターほか 32

3,191 　2 補助金 21,340

12 役務費　　・伊那商工会議所、伊那市商工会 21,340

808

13 委託料商業振興 <2412> 1,786

17,946

14 使用料及び 1 報酬 98

賃借料 2,242 　3 非常勤職員報酬 98

15 工事請負費　　・商工業振興審議会商業部会委員報酬 98

91,000 9 旅費 56

17 公有財産購　　・普通旅費 48

入費 8,894 　　・費用弁償 8

19 負担金、補 11 需用費 60

助及び交付 214,618 　1 消耗品費 60

金 14 使用料及び賃借料 172

21 貸付金　　・土地借上料ほか 172

750,000 19 負担金、補助及び交付金 1,400

　1 負担金 400

　　・伊那市商工会 400

　2 補助金 1,000


中小企業融資対策 <2413> 773,078

11 需用費 78


　3 食糧費 2



　2 補助金 23,000

　　・中小企業融資保証料 23,000

21 貸付金 750,000

　　・中小企業融資対策預託金 750,000

工業振興 <2414> 125,245

1 報酬 160


　　・商工業振興審議会工業部会委員報酬 160

7 賃金 2,515


9 旅費 207

　　・普通旅費 194

7. 1. 2

－ 205 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

95,400 4,419 96,770

（地方債）合併特例事業債（工業団地施設整備） 95,400

（使用料）創業支援センター使用料 3,047

（諸収入）その他商工関係雑入 10

（諸収入）創業支援センター共益費 1,362

－ 206 －－ 207 －




千円千円


11 需用費 173


　3 食糧費 2


　6 修繕料 71

12 役務費 28


13 委託料 1,091

　　・工業技術ガイド作成委託料 752

　　・工業団地維持管理委託料 339


　　・中小企業受注開拓支援事業会場使用料 1,550




　1 負担金 4,748

　　・上伊那産業振興会 4,262

　　・中央アルプスビジネスフェアほか 486

　2 補助金 114,653

　　・工場等設置事業 114,253

　　・ビジネスフェア出展等 400

産業立地 <2415> 196,589

2 給料 12,925

　　・一般職　３人分 12,925

3 職員手当等 8,568

　1 職員手当等 8,568

　　・一般職　３人分 8,568

4 共済費 4,172

　4 共済費 4,172

　　・一般職　３人分 4,172

8 報償費 60


　　・産業立地推進員報償 60

9 旅費 680

　　・普通旅費 680

11 需用費 2,810

　1 消耗品費 664

　2 燃料費 46

　3 食糧費 446


　5 光熱水費 1,116

　6 修繕料 160

12 役務費 780


7. 1. 2

－ 207 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

3 観光費 589,982 6,150 35,200 33,900 199,214 315,518

445,851

144,131

114,573

－ 208 －－ 209 －




千円千円

　3 広告料 324

　4 手数料 117

　6 保険料 23

13 委託料 16,855

　　・工業団地測量設計、開発行為申請委託料 9,966

　　・企業立地促進業務委託料 1,620

　　・企業誘致活動支援業務委託料 1,560

　　・信用調査委託料ほか 3,709



15 工事請負費 91,000

　　・創業支援センター周辺整備工事 88,000

　　・工業団地修繕工事ほか 3,000



　　・用地購入費 8,894


　1 負担金 3,679



　2 補助金 45,766

　　・産業用地取得 45,766

2 給料

65,779

3 職員手当等

44,483 観光総務 <2431> 114,573

4 共済費

21,423 2 給料 53,038

7 賃金　　・一般職　１３人 53,038

8,805 3 職員手当等 36,663


6,991 　　・一般職　１３人 36,663

9 旅費 4 共済費 17,347

2,206 　4 共済費 17,347

11 需用費　　・一般職　１３人 17,347

18,930 7 賃金 1,700


6,256 9 旅費 117


139,455 11 需用費 187


賃借料 16,967 　3 食糧費 20

15 工事請負費　4 印刷製本費 22

118,430 12 役務費 115

16 原材料費　1 通信運搬費 115



7. 1. 2

－ 209 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

2,200 14,017

（県支出金）地域発元気づくり支援金 2,200

9,800 1,813 26,601

（地方債）過疎対策事業債（観光施設整備） 9,800

（繰入金）ふるさと応援基金繰入金 300


（使用料）観光施設目的外使用料 1

－ 210 －－ 211 －




千円千円

18 備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 5,221

6,427 　1 負担金 5,221

19 負担金、補　　・南アルプス北部遭難防止対策協会 1,485

助及び交付 132,217 　　・中央アルプス遭難防止対策協会 314

金　　・信州デスティネーションキャンペーン 1,086

22 補償、補填　　・上伊那観光連盟 465

及び賠償金 1,000 　　・伊那路観光連携ほか 1,871

27 公課費

43 観光企画 <2443> 16,217

8 報償費 4,363




9 旅費 1,019

　　・普通旅費 702

　　・費用弁償 317

11 需用費 1,246

　1 消耗品費 395

　3 食糧費 48


12 役務費 384


　4 手数料 50

　6 保険料 50

13 委託料 1,210

　　・イベント開催委託料 250

　　・プロモーション動画制作委託料ほか 960


　　・事務機器等借上料 240

　　・会場使用料 208


　　・地域おこし協力隊備品ほか 260


　1 負担金 6,287

　　・二次交通対策 3,659

　　・信州デスティネーションキャンペーン事業 2,075

　　・日本で最も美しい村連合 463


　2 補助金 1,000


観光施設管理 <2432> 38,214

7 賃金 1,592


9 旅費 200

7. 1. 3

－ 211 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3 （諸収入）伊那市観光株式会社関係雑入 600

（諸収入）観光関係雑入 552

6,150 73,212


8,200 11,580

（地方債）過疎対策事業債（観光振興） 8,200

－ 212 －－ 213 －




千円千円

　　・普通旅費 200

11 需用費 5,891

　1 消耗品費 150

　2 燃料費 5

　5 光熱水費 3,786

　6 修繕料 1,950

12 役務費 1,188

　4 手数料 751

　6 保険料 437

13 委託料 5,963

　　・鹿嶺高原管理委託料 3,642

　　・観光施設管理委託料ほか 2,321




15 工事請負費 11,500

　　・観光施設整備工事 11,500

16 原材料費 450

　　・観光施設補修用資材 450

18 備品購入費 5,300

　　・観光施設管理備品 5,300


　1 負担金 687

　　・観光施設維持管理ほか 687

27 公課費 43


観光ＰＲ <2434> 79,362

9 旅費 70


11 需用費 320

　1 消耗品費 120


13 委託料 11,700

　　・イベントプロモーション委託料 6,500

　　・マーケティング調査委託料ほか 5,200


　　・写真版権使用料 98


　1 負担金 67,174

　　・観光協会ほか 67,174

観光イベント <2435> 19,780


　1 負担金 19,780

7. 1. 3

－ 213 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

33,000 80,082 13,874




11,500 117,203 6,806

（地方債）過疎対策事業債（観光施設整備） 11,500

（繰入金）さくら基金繰入金 1,544

（使用料）城址公園使用料 115,249


－ 214 －－ 215 －




千円千円

　　・伊那まつり 11,580

　　・高遠城下まつり 4,600

　　・南アルプスふるさとまつり 3,200

　　・長衛祭 400

温泉施設管理 <2436> 126,956

11 需用費 647

　6 修繕料 647

12 役務費 54

　6 保険料 54

13 委託料 5,300

　　・ペレットボイラー設置設計監理委託料 4,320

　　・トイレ様式化工事設計委託料ほか 980



15 工事請負費 89,400

　　・ペレットボイラー設置工事 86,778

　　・トイレ洋式化工事ほか 2,622


　　・温泉施設管理備品 400


　2 補助金 30,000

　　・施設利用料減額 30,000

高遠城址公園管理 <2437> 135,509

7 賃金 4,313


8 報償費 120


　　・さくら専門指導委員会報償ほか 120

9 旅費 47


11 需用費 8,528

　1 消耗品費 1,660

　2 燃料費 193

　4 印刷製本費 2,674

　6 修繕料 4,001

12 役務費 3,951


　4 手数料 3,755

　6 保険料 66

13 委託料 97,048

　　・公園管理委託料 28,980

　　・シャトルバス等委託料 17,110

　　・交通警備委託料 15,120

7. 1. 3

－ 215 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

4,400 4,467

（地方債）過疎対策事業債（山荘管理） 4,400

116 16,744


－ 216 －－ 217 －




千円千円

　　・清掃業務委託料 15,660

　　・駐車場管理委託料 7,372

　　・さくら生育状況等調査委託料 1,544

　　・企画バス運行委託料ほか 11,262


　　・重機等借上料 378


15 工事請負費 12,400

　　・通路舗装工事 3,200

　　・トイレ洋式化工事ほか 9,200


　1 負担金 56

　　・伊那食品衛生協会ほか 56

　2 補助金 656

　　・さくら祭り駐車場管理 656


　　・駐車場営業補償金 1,000

山荘管理 <2441> 8,867

9 旅費 120

　　・普通旅費 120

11 需用費 1,060

　1 消耗品費 260

　6 修繕料 800

12 役務費 458

　4 手数料 350

　6 保険料 108

13 委託料 613

　　・トイレ設置委託料ほか 613



15 工事請負費 4,800

　　・水揚げ設備工事ほか 4,800

16 原材料費 120

　　・山荘補修用資材 120


　　・山荘管理備品 367

ローズガーデン管理 <2444> 16,860

11 需用費 300

　1 消耗品費 100


12 役務費 5

　6 保険料 5

13 委託料 15,741

7. 1. 3

－ 217 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

33,644

－ 218 －－ 219 －




千円千円

　　・施設管理委託料ほか 15,741




　　・案内板設置工事 330


　2 補助金 300

　　・バラ祭り 300

エコパーク・ジオパーク推進 <2445> 33,644

2 給料 12,741

　　・一般職　３人　 12,741

3 職員手当等 7,820

　1 職員手当等 7,820

　　・一般職　３人　 7,820

4 共済費 4,076

　4 共済費 4,076

　　・一般職　３人 4,076

7 賃金 1,200


8 報償費 2,508



　　・講師、ガイド報償 508

9 旅費 633

　　・普通旅費 601


11 需用費 751

　1 消耗品費 631

　3 食糧費 14


12 役務費 101


13 委託料 1,880

　　・啓発看板作成委託料ほか 1,880


　　・バス借上料ほか 778




　1 負担金 1,056

　　・自然環境保全活用連携協議会ほか 1,056

7. 1. 3

－ 219 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 8　土木費本年度予算額 3,967,848 千円

項　 1　土木管理費本年度予算額 195,516 千円


1 土木総務費 195,516 29,950 5,890 159,676

189,679

5,837

52,550

13,000 5,800 68,403

（県支出金）市町村合併特例交付金 13,000


－ 220 －－ 221 －




前年度予算額 3,501,735 千円　　　　比較増減　　 466,113 千円

前年度予算額 189,679 千円　　　　比較増減　　 5,837 千円

千円千円

2 給料

56,129

3 職員手当等

32,657 土木総務 <3101> 52,550

4 共済費

17,706 2 給料 27,321

7 賃金　　・一般職　６人 27,321

1,620 3 職員手当等 15,793


310 　　・一般職　６人 15,793

9 旅費 4 共済費 8,700

71 　4 共済費 8,700

11 需用費　　・一般職　６人 8,700

12,199 9 旅費 7

12 役務費　　・普通旅費 7

2,798 11 需用費 643

13 委託料　1 消耗品費 530

64,156 　4 印刷製本費 23

14 使用料及び　6 修繕料 90

賃借料 1,553 14 使用料及び賃借料 86

15 工事請負費　　・有料道路使用料 86

6,200

19 負担金、補道路河川管理 <3102> 87,203

助及び交付 117

金 2 給料 15,645

　　・一般職　４人 15,645

3 職員手当等 9,872

　1 職員手当等 9,872

　　・一般職　４人 9,872

4 共済費 4,928

　4 共済費 4,928

　　・一般職　４人 4,928

9 旅費 32


11 需用費 10,958

　1 消耗品費 1,480

　2 燃料費 20

　5 光熱水費 8,765

　6 修繕料 693

12 役務費 2,791

　4 手数料 1

　6 保険料 2,790

13 委託料 36,186

　　・河川台帳整備事業業務委託料 13,000

　　・道路台帳補正業務委託料 8,305

　　・未登記道路等測量、登記業務委託料 7,000

　　・堤防兼用市道等除草委託料 6,864

8. 1. 1

－ 221 －

（款）土木費　（項）土木管理費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

16,950 90 38,723

（県支出金）国土調査事業補助金 16,950

（手数料）地籍調査成果交付手数料 90

項　 2　道路橋りょう費本年度予算額 1,326,984 千円

1 道路橋りょう総務費 162,608 2,438 160,170

162,848

-240

2,438 160,170

（繰入金）さくら基金繰入金 285

（諸収入）その他土木関係雑入 153

（諸収入）新ごみ中間処理施設事業広域連合負担金 2,000

－ 222 －－ 223 －




千円千円

　　・支障木伐採委託料ほか 1,017



15 工事請負費 6,200

　　・道路照明ＬＥＤ化工事ほか 6,200

国土調査 <3103> 55,763

2 給料 13,163

　　・一般職　３人 13,163

3 職員手当等 6,992

　1 職員手当等 6,992

　　・一般職　３人 6,992

4 共済費 4,078

　4 共済費 4,078

　　・一般職　３人 4,078

7 賃金 1,620


8 報償費 310


　　・地籍調査地区推進委員報償 310

9 旅費 32


11 需用費 598

　1 消耗品費 598

12 役務費 7


　6 保険料 2

13 委託料 27,970

　　・国土調査測量設計委託料ほか 27,970


　　・システム使用料ほか 876


　1 負担金 117

　　・県国土調査推進協議会ほか 117

前年度予算額 1,442,076 千円　　　　比較増減　　 -115,092 千円

2 給料

68,017

3 職員手当等

44,513 道路橋りょう総務 <3201> 162,608

4 共済費

21,526 2 給料 68,017

9 旅費　　・一般職　１７人 68,017

449 3 職員手当等 44,513

8. 1. 1

－ 223 －

（款）土木費　（項）土木管理費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2 道路維持費 192,204 3,541 188,663

190,453

1,751

3,541 188,663


（諸収入）その他土木関係雑入 24

－ 224 －－ 225 －




千円千円

11 需用費　1 職員手当等 44,513

1,409 　　・一般職　１７人 44,513

12 役務費 4 共済費 21,526

40 　4 共済費 21,526

13 委託料　　・一般職　１７人 21,526

8,464 9 旅費 449


賃借料 1,528 11 需用費 1,409

19 負担金、補　1 消耗品費 1,189

助及び交付 16,662 　3 食糧費 59


12 役務費 40

　6 保険料 40

13 委託料 8,464

　　・桜維持管理委託料 4,116

　　・道路用地登記業務委託料ほか 4,348


　　・設計積算システム使用料 1,020



　1 負担金 16,662


　　・道路整備期成同盟会 540

　　・信州伊那アルプス街道推進協議会 300

　　・伊那河川治水砂防促進期成同盟会ほか 2,207

7 賃金

25,627

11 需用費

17,282 道路維持 <3211> 192,204

12 役務費

3,288 7 賃金 25,627


75,000 11 需用費 17,282

14 使用料及び　1 消耗品費 15,850

賃借料 10,000 　2 燃料費 290

15 工事請負費　5 光熱水費 92

47,000 　6 修繕料 1,050

16 原材料費 12 役務費 3,288

8,000 　4 手数料 3,245

18 備品購入費　6 保険料 43

4,000 13 委託料 75,000

19 負担金、補　　・道路舗装委託料 30,000

助及び交付 2,000 　　・除雪等委託料 45,000


27 公課費　　・凍結防止剤散布機借上料 4,903

7 　　・重機借上料ほか 5,097

15 工事請負費 47,000

8. 2. 1

－ 225 －

（款）土木費　（項）道路橋りょう費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

3 道路新設改良費 819,278 39,600 10,267 556,800 9,700 202,911

975,917

-156,639

1,950 40,050

（分担金）道路新設改良事業負担金 1,950

9,900 2,367 85,100 750 33,582

（国庫支出金）社会資本整備総合交付金 9,900

（県支出金）電源立地地域対策交付金 2,367

（地方債）過疎対策事業債（道路整備） 40,000

（地方債）公共事業等債（道路整備） 7,200

（地方債）合併特例事業債（道路等整備） 37,900

（分担金）道路新設改良事業負担金 750

364,200 24,607

－ 226 －－ 227 －




千円千円

　　・道路等補修工事 47,000

16 原材料費 8,000

　　・道路補修用資材 8,000

18 備品購入費 4,000

　　・道路維持備品 4,000


　2 補助金 2,000

　　・除雪機械整備 2,000

27 公課費 7


2 給料

10,580

3 職員手当等

7,250 一般道路改良 <3221> 42,000

4 共済費

3,369 13 委託料 3,000

9 旅費　　・測量委託料 3,000

14 15 工事請負費 31,500

11 需用費　　・道路改良工事 31,500

100 17 公有財産購入費 3,500

13 委託料　5 公有財産購入費 3,500

58,300 　　・用地購入費 3,500

14 使用料及び 22 補償、補填及び賠償金 4,000

賃借料 58 　　・工事関係補償金 4,000

15 工事請負費

273,200 特定路線 <3224> 131,699

17 公有財産購

入費 9,500 2 給料 10,580

19 負担金、補　　・一般職　３人 10,580

助及び交付 438,407 3 職員手当等 7,250

金　1 職員手当等 7,250

22 補償、補填　　・一般職　３人 7,250

及び賠償金 18,500 4 共済費 3,369

　4 共済費 3,369

　　・一般職　３人 3,369

13 委託料 26,500

　　・測量設計委託料 26,500

15 工事請負費 74,000

　　・道路改良工事 74,000



　　・用地購入費 1,000


　　・工事関係補償金 9,000

道路改良負担金等 <3226> 388,807

8. 2. 2

－ 227 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3 （地方債）過疎対策事業債（道路整備） 1,500


45,100 65,500


7,900 7,000 9,600

（県支出金）電源立地地域対策交付金 7,900


11,000 47,400 26,600



18,700 15,000 2,972



－ 228 －－ 229 －




千円千円


　1 負担金 388,807

　　・国県執行土木工事 388,807

舗装改良（既存道路） <3228> 110,600

15 工事請負費 63,000

　　・道路舗装工事 63,000


　1 負担金 47,600

　　・農道整備事業ほか 47,600

道路防災 <3230> 24,500

13 委託料 1,000

　　・測量委託料 1,000

15 工事請負費 23,500

　　・道路防災工事 23,500

交通安全施設 <3271> 85,000

13 委託料 3,800

　　・測量調査委託料 3,800

15 工事請負費 70,700

　　・交通安全施設工事 70,700



　　・用地購入費 5,000


　　・工事関係補償金 5,500

スマートインター <3278> 36,672

9 旅費 14


11 需用費 100

　1 消耗品費 100

13 委託料 24,000

　　・工事委託料 24,000



15 工事請負費 10,500

　　・改良工事 10,500


　1 負担金 2,000

　　・上伊那広域連合ほか 2,000

8. 2. 3

－ 229 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4 橋りょう維持費 152,894 72,600 55,700 24,594

112,858

40,036

72,600 55,700 24,594


（地方債）過疎対策事業債（道路整備） 13,000


項　 3　河川費本年度予算額 24,801 千円

2 河川事業費 24,801 3,900 20,901

24,409

392

3,900 901

（寄附金）過疎地域振興寄附金 3,900

20,000

－ 230 －－ 231 －




千円千円

7 賃金

2,894

13 委託料

145,000 橋梁維持 <3261> 152,894

15 工事請負費

5,000 7 賃金 2,894


13 委託料 145,000

　　・橋梁修繕委託料 100,000

　　・橋梁補強設計委託料 8,000

　　・定期点検委託料ほか 37,000

15 工事請負費 5,000

　　・橋梁修繕工事 5,000

前年度予算額 24,409 千円　　　　比較増減　　 392 千円

8 報償費

285

9 旅費

126 ダム対策 <3280> 4,801

11 需用費

30 8 報償費 285


1,500 　　・三峰川総合開発事業対策協議会委員報償 285

15 工事請負費 9 旅費 126

18,500 　　・普通旅費 109


助及び交付 460 11 需用費 30


25 積立金 19 負担金、補助及び交付金 460

3,900 　1 負担金 460

　　・地域に開かれたダム全国連絡協議会ほか 460

25 積立金 3,900

　　・過疎地域振興基金積立金 3,900

河川改良 <3281> 20,000

13 委託料 1,500

　　・測量委託料 1,500

15 工事請負費 18,500

　　・河川改修工事 18,500

8. 2. 4

－ 231 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

項　 4　都市計画費本年度予算額 2,245,322 千円


1 都市計画総務費 47,497 3 47,494

41,955

5,542

3 40,754

（手数料）用途地域証明手数料 3

1,931

4,809

－ 232 －－ 233 －




前年度予算額 1,719,837 千円　　　　比較増減　　 525,485 千円

千円千円

1 報酬

415

2 給料

21,011 都市計画総務 <3301> 40,757

3 職員手当等

12,546 1 報酬 220


6,438 　　・都市計画審議会委員報酬 220

8 報償費 2 給料 21,011

20 　　・一般職　５人 21,011

9 旅費 3 職員手当等 12,546

52 　1 職員手当等 12,546

11 需用費　　・一般職　５人 12,546

767 4 共済費 6,438

13 委託料　4 共済費 6,438

1,900 　　・一般職　５人 6,438


賃借料 53 　　・普通旅費 19


3,600 11 需用費 157


助及び交付 695 　3 食糧費 7





　1 負担金 295

　　・都市施設協会ほか 295

都市計画調査 <3304> 1,931

11 需用費 31


13 委託料 1,900

　　・特定用途制限法定図書作成業務委託料 1,900

景観行政推進 <3306> 4,809

1 報酬 195


　　・景観審議会委員報酬 195

8 報償費 20



9 旅費 15


11 需用費 579

8. 4. 1

－ 233 －

（款）土木費　（項）都市計画費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2 街路事業費 618,753 330,000 274,000 14,753

205,775

412,978

330,000 274,000 14,753



3 公共下水道費 1,538,131 1,538,131

1,430,875

107,256

1,538,131

5 公園費 40,941 1,960 38,981

41,232

-291

1,960 38,981

（使用料）公園目的外使用料 330

（諸収入）その他土木関係雑入 1,630

－ 234 －－ 235 －




千円千円

　1 消耗品費 160

　3 食糧費 14


15 工事請負費 3,600

　　・誘導看板設置工事 3,600


　2 補助金 400

　　・地域景観整備事業 400

9 旅費

154

13 委託料

75,000 環状南線 <3310> 618,753

14 使用料及び

賃借料 149 9 旅費 154

15 工事請負費　　・普通旅費 154

105,000 13 委託料 75,000

17 公有財産購　　・踏切工事委託料ほか 75,000

入費 275,000 14 使用料及び賃借料 149

19 負担金、補　　・有料道路使用料ほか 149

助及び交付 3,450 15 工事請負費 105,000

金　　・道路建設工事ほか 105,000

22 補償、補填 17 公有財産購入費 275,000

及び賠償金 160,000 　5 公有財産購入費 275,000

　　・用地購入費 275,000


　1 負担金 3,450



　　・工事関係補償金 160,000

19 負担金、補

助及び交付 1,338,131

金

24 投資及び出下水道事業 <3351> 1,538,131

資金 200,000

19 負担金、補助及び交付金 1,338,131

　2 補助金 1,338,131

　　・下水道事業会計 1,338,131

24 投資及び出資金 200,000

　　・下水道事業会計 200,000

7 賃金

1,853

11 需用費

3,057 都市施設 <3331> 40,941

12 役務費

396 7 賃金 1,853


29,237 11 需用費 3,057

8. 4. 1

－ 235 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

項　 5　住宅費本年度予算額 175,225 千円

1 住宅管理費 106,432 240 82,482 23,710

90,952

15,480

18,935

（使用料）住宅使用料 17,054

（諸収入）公営住宅入居敷金 1,830

（諸収入）市営住宅駐車場保証金 51

－ 236 －－ 237 －




千円千円


賃借料 4,896 　2 燃料費 12

15 工事請負費　5 光熱水費 1,870

1,300 　6 修繕料 900

18 備品購入費 12 役務費 396

200 　4 手数料 280

19 負担金、補　6 保険料 116

助及び交付 2 13 委託料 29,237

金　　・公園管理委託料ほか 29,237


　　・土地借上料 4,896

15 工事請負費 1,300

　　・遊具安全対策工事ほか 1,300


　　・公園管理備品 200


　1 負担金 2


前年度予算額 125,734 千円　　　　比較増減　　 49,491 千円

2 給料

8,404

3 職員手当等

4,351 市営住宅管理事務 <3401> 18,935

4 共済費

2,588 2 給料 4,570

8 報償費　　・一般職　１人 4,570

487 3 職員手当等 2,599

9 旅費　1 職員手当等 2,599

23 　　・一般職　１人 2,599

11 需用費 4 共済費 1,458

1,157 　4 共済費 1,458

12 役務費　　・一般職　１人 1,458

1,643 8 報償費 427


51,567 　　・管理人報償 427


賃借料 5,578 　　・普通旅費 23

15 工事請負費 11 需用費 70

19,000 　1 消耗品費 70

19 負担金、補 12 役務費 256

助及び交付 3,134 　1 通信運搬費 50

金　4 手数料 206


　1 負担金 1,032

8. 4. 5

－ 237 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

240 61,063 19,000

（県支出金）東日本大震災の求償に係る負担金 240

（使用料）市営住宅駐車場使用料 3,456


（使用料）住宅使用料滞納繰越分 200

（使用料）住宅目的外使用料 402

（諸収入）市営住宅共益費 936


2,484

（諸収入）敷地等転貸料 2,484

4,710

－ 238 －－ 239 －




千円千円

22 補償、補填　　・広域電算業務 1,032

及び賠償金 3,520 22 補償、補填及び賠償金 3,520

23 償還金、利　　・移転補償金 3,520

子及び割引 4,980 23 償還金、利子及び割引料 4,980

料　　・敷金、駐車場補償金返還金 4,980

市営住宅施設維持 <3402> 80,303

2 給料 3,834

　　・一般職　１人 3,834

3 職員手当等 1,752

　1 職員手当等 1,752

　　・一般職　１人 1,752

4 共済費 1,130

　4 共済費 1,130

　　・一般職　１人 1,130

8 報償費 60


　　・徴収目標達成報奨 60

11 需用費 727

　5 光熱水費 727

12 役務費 1,377


　6 保険料 1,299

13 委託料 49,227

　　・住宅管理委託料 43,368

　　・長寿命化計画改定業務委託料 5,000

　　・エレベーター維持管理委託料ほか 859



15 工事請負費 19,000

　　・市営住宅解体工事 19,000


　1 負担金 102

　　・浄化槽維持管理組合ほか 102

賃貸住宅管理 <3404> 2,484


　　・土地借上料 2,484

住宅政策 <3405> 4,710

11 需用費 360


　6 修繕料 330

12 役務費 10

8. 5. 1

－ 239 －

（款）土木費　（項）住宅費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2 住宅建設費 68,793 12,278 4,611 1,629 50,275

34,782

34,011

5,000 11,026


7,278 4,611 1,629 39,249

（国庫支出金）がけ地近接等危険住宅移転事業補助金 5,800

（国庫支出金）住宅耐震改修事業補助金 828

（国庫支出金）住宅耐震診断事業補助金 650

（県支出金）災害危険住宅移転事業補助金 2,900

（県支出金）住宅耐震改修事業補助金 1,386

（県支出金）住宅耐震診断事業補助金 325

（諸収入）その他土木関係雑入 1,629

－ 240 －－ 241 －




千円千円


13 委託料 2,340

　　・空家等対策基本調査業務委託料 2,040

　　・不動産鑑定委託料ほか 300


　2 補助金 2,000

　　・移住促進住宅改修等 2,000

2 給料

17,850

3 職員手当等

11,667 公営住宅建設 <3411> 16,026

4 共済費

5,395 9 旅費 26

7 賃金　　・普通旅費 26

1,068 13 委託料 16,000

9 旅費　　・ボーリング調査委託料 6,000

26 　　・再生団地計画策定業務ほか 10,000

11 需用費

245 住宅耐震化促進 <3412> 52,767

12 役務費

21 2 給料 17,850

13 委託料　　・一般職　５人 17,850

17,300 3 職員手当等 11,667

14 使用料及び　1 職員手当等 11,667

賃借料 21 　　・一般職　５人 11,667

19 負担金、補 4 共済費 5,395

助及び交付 15,200 　4 共済費 5,395

金　　・一般職　５人 5,395

7 賃金 1,068


11 需用費 245

　1 消耗品費 245

12 役務費 21


13 委託料 1,300

　　・木造住宅耐震診断業務委託料 1,300




　2 補助金 15,200

　　・住宅耐震改修 3,600

　　・災害危険住宅移転事業 11,600

8. 5. 1

－ 241 －

（款）土木費　（項）住宅費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 9　消防費本年度予算額 1,286,719 千円

項　 1　消防費本年度予算額 1,286,719 千円


1 常備消防費 585,058 4,256 580,802

631,450

-46,392

4,256 580,802

（諸収入）中央自動車道救急財政援助金 4,256

2 非常備消防費 141,392 9,400 30,024 101,968

120,587

20,805

9,400 30,024 95,207


（諸収入）コミュニティ事業助成金 1,000

（諸収入）消防団員退職報償金 25,353

（諸収入）消防団員等公務災害補償金 3,671

－ 242 －－ 243 －




前年度予算額 969,401 千円　　　　比較増減　　 317,318 千円

前年度予算額 969,401 千円　　　　比較増減　　 317,318 千円

千円千円

19 負担金、補

助及び交付 585,058

金

常備消防 <3701> 585,058


　1 負担金 585,058

　　・広域消防業務 580,801

　　・中央自動車道救急財政援助金 4,257

1 報酬

26,656

5 災害補償費

3,672 消防団運営 <3711> 134,631

7 賃金

1,678 1 報酬 26,656

8 報償費　3 非常勤職員報酬 26,656

30,093 　　・消防委員報酬 135

9 旅費　　・消防団員報酬 26,521

6,957 5 災害補償費 3,672

11 需用費　1 災害補償費 3,672

23,770 　　・消防団員等公務災害補償金 3,672

12 役務費 7 賃金 1,678

4,090 　　・非常勤職員賃金 1,678

14 使用料及び 8 報償費 30,093

賃借料 251 　1 報償金及び賞賜金 30,093

18 備品購入費　　・消防団員退職報償 30,043

90 　　・講師報償 50

19 負担金、補 9 旅費 6,957

助及び交付 43,078 　　・普通旅費 64

金　　・費用弁償 6,893

27 公課費 11 需用費 19,027

1,057 　1 消耗品費 18,504

　3 食糧費 145


　5 光熱水費 100

　6 修繕料 109

12 役務費 3,129


　3 広告料 81

　5 筆耕翻訳料 5

　6 保険料 3,000




　　・消防備品 90


　1 負担金 26,033

9. 1. 1

－ 243 －

（款）消防費　（項）消防費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

6,761

3 消防施設費 52,809 35,200 11 17,598

66,298

-13,489

11 7,916

（諸収入）消防関係雑入 11

35,200 9,682

（地方債）緊急防災・減災事業債（消防施設整備） 35,200

－ 244 －－ 245 －




千円千円

　　・消防団員退職報償掛金 22,195

　　・消防団員等公務災害補償等共済基金 2,442

　　・上伊那消防協会ほか 1,396

　3 交付金 17,045

　　・消防団運営ほか 17,045

消防車両維持管理 <3712> 6,761

11 需用費 4,743

　1 消耗品費 512

　2 燃料費 1,000

　6 修繕料 3,231

12 役務費 961

　6 保険料 961

27 公課費 1,057

　　・自動車重量税 1,057

11 需用費

2,226

12 役務費

443 消防施設管理 <3721> 7,927

13 委託料

216 11 需用費 2,226


賃借料 335 　6 修繕料 2,050

15 工事請負費 12 役務費 246

31,200 　4 手数料 120


4,175 14 使用料及び賃借料 255

19 負担金、補　　・土地借上料 255

助及び交付 14,200 19 負担金、補助及び交付金 5,200

金　1 負担金 5,200

27 公課費　　・消火栓修理 2,200

14 　　・消火栓維持管理ほか 3,000

消防施設整備 <3722> 44,882

12 役務費 197

　4 手数料 112

　6 保険料 85

13 委託料 216

　　・詰所地質調査委託料 216


　　・電波使用料 80

15 工事請負費 31,200

　　・消防施設整備工事 31,200

18 備品購入費 4,175

　　・消防団車両ほか 4,175

9. 1. 2

－ 245 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

5 災害対策費 507,460 8,150 16,000 446,700 664 35,946

151,066

356,394

8,150 16,000 446,700 664 35,946

（国庫支出金）消防施設整備費補助金 8,150


（地方債）合併特例事業債（防災施設整備） 446,700

（使用料）高遠無線施設使用料 664

－ 246 －－ 247 －




千円千円


　1 負担金 9,000

　　・消火栓新設 9,000

27 公課費 14


11 需用費

4,422

12 役務費

1,342 防災施設管理 <3752> 507,460

13 委託料

18,264 11 需用費 4,422


賃借料 644 　5 光熱水費 2,734

15 工事請負費　6 修繕料 821

465,390 12 役務費 1,342

17 公有財産購　1 通信運搬費 934

入費 389 　4 手数料 387


17,000 13 委託料 18,264

19 負担金、補　　・防災施設建設工事監理業務委託料 13,497

助及び交付 9 　　・防災行政無線配置転換、更新業務委託料 2,041

金　　・防災行政無線保守点検委託料ほか 2,726


　　・電波使用料 644

15 工事請負費 465,390

　　・防災施設建設工事 465,390

17 公有財産購入費 389

　5 公有財産購入費 389

　　・用地購入費ほか 389

18 備品購入費 17,000

　　・防災施設関係備品 17,000


　1 負担金 9

　　・県防災行政無線設備保守管理 9

9. 1. 3

－ 247 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 10　教育費本年度予算額 2,778,862 千円

項　 1　教育総務費本年度予算額 197,345 千円


1 教育委員会費 5,441 5,441

5,487

-46

5,441

2 事務局費 190,440 2,950 1,133 1,540 184,817

181,051

9,389

160,523

－ 248 －－ 249 －




前年度予算額 3,747,839 千円　　　　比較増減　　 -968,977 千円

前年度予算額 188,003 千円　　　　比較増減　　 9,342 千円

千円千円

1 報酬

3,645

9 旅費

199 教育委員会 <5001> 5,441

10 交際費

100 1 報酬 3,645

11 需用費　2 委員報酬 3,645

101 　　・教育委員会委員報酬 3,645


賃借料 90 　　・普通旅費 115


助及び交付 1,306 10 交際費 100

金　　・交際費 100

11 需用費 101


　3 食糧費 31




　1 負担金 1,306

　　・上伊那市町村教育委員会連絡協議会 1,229

　　・長野県教育委員会連絡協議会ほか 77

2 給料

81,828

3 職員手当等

45,549 教育委員会事務 <5011> 160,523

4 共済費

25,021 2 給料 81,828

7 賃金　　・一般職　１８人 81,828

32,374 3 職員手当等 45,549


1,061 　　・一般職　１８人 45,549

9 旅費 4 共済費 25,021

667 　4 共済費 25,021

11 需用費　　・一般職　１８人 25,021

1,319 7 賃金 7,242


670 8 報償費 30


賃借料 38 　　・教育事務評価委員報償 30

18 備品購入費 9 旅費 82

1,300 　　・普通旅費 79


助及び交付 588 11 需用費 704


27 公課費　3 食糧費 4

25 　4 印刷製本費 20

10. 1. 1

－ 249 －

（款）教育費　（項）教育総務費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

2,950 1,133 1,540 24,294




（負担金）小鳩園通園事業負担金 1,540

3 教育施設費 1,464 1,464

1,465

-1

1,464

－ 250 －－ 251 －




千円千円

12 役務費 30





　1 負担金 19

　　・長野県都市教育委員会学校教育課長会議ほか 19

子育て教育支援相談 <5226> 29,917

7 賃金 25,132

　　・教育相談員 8,542

　　・保健師賃金ほか 16,590

8 報償費 1,031


　　・要保護児童対策地域協議会委員報償ほか 1,031

9 旅費 585

　　・普通旅費 213

　　・費用弁償 372

11 需用費 615

　1 消耗品費 544

　3 食糧費 9


　6 修繕料 50

12 役務費 640


　4 手数料 49

　6 保険料 38



18 備品購入費 1,300

　　・公用車 1,300


　1 負担金 69


　2 補助金 500

　　・子ども、若者サポート運営費 500

27 公課費 25


11 需用費

1,253

12 役務費

117 教員住宅管理 <5021> 1,464

14 使用料及び

賃借料 94 11 需用費 1,253


　6 修繕料 1,200

10. 1. 2

－ 251 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

項　 2　小学校費本年度予算額 641,018 千円

1 学校管理費 454,795 3,450 451,345

442,499

12,296

3,450 236,365

（使用料）学校教育施設目的外使用料 50

（諸収入）太陽光発電売電収入（学校教育） 3,400

－ 252 －－ 253 －




千円千円

12 役務費 117

　4 手数料 4

　6 保険料 113



前年度予算額 658,911 千円　　　　比較増減　　 -17,893 千円

1 報酬

17,866

2 給料

12,476 小学校管理 <5101> 239,815

3 職員手当等

6,388 2 給料 12,476

4 共済費　　・一般職　３人 12,476

3,808 3 職員手当等 6,388

7 賃金　1 職員手当等 6,388

124,710 　　・一般職　３人 6,388

8 報償費 4 共済費 3,808

665 　4 共済費 3,808

9 旅費　　・一般職　３人 3,808

160 7 賃金 30,173


176,718 9 旅費 46

12 役務費　　・普通旅費 40

17,220 　　・費用弁償 6

13 委託料 11 需用費 168,591

11,960 　1 消耗品費 45,590

14 使用料及び　2 燃料費 34,120

賃借料 25,242 　3 食糧費 236

15 工事請負費　4 印刷製本費 1,867

35,000 　5 光熱水費 83,158

16 原材料費　6 修繕料 3,620

3,497 12 役務費 6,141

17 公有財産購　1 通信運搬費 3,380

入費 2,540 　4 手数料 2,661


7,800 13 委託料 100

19 負担金、補　　・ごみ処理委託料ほか 100

助及び交付 8,738 14 使用料及び賃借料 3,787

金　　・ごみ処理施設使用料ほか 3,787

27 公課費 18 備品購入費 7,100

7 　　・学校管理備品 6,100

　　・公用車 1,000


　1 負担金 68

10. 1. 3

－ 253 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

83,001

92,675

－ 254 －－ 255 －




千円千円


　3 交付金 1,130

　　・信州型コミュニティスクール運営 1,130

27 公課費 7


小学校施設 <5102> 83,001

7 賃金 3,236


11 需用費 5,064


　2 燃料費 10

　6 修繕料 5,000

12 役務費 2,513

　4 手数料 1,608

　6 保険料 905

13 委託料 9,970

　　・施設管理委託料 9,970


　　・土地借上料 20,322


15 工事請負費 35,000

　　・校舎等営繕工事 35,000

16 原材料費 3,497

　　・施設補修用資材 3,497



　　・用地購入費 2,540


　1 負担金 671

　　・下水道受益者 333

　　・簡易水道組合ほか 338

小学校運営 <5103> 92,675

7 賃金 85,929

　　・特別支援教育支援講師、介助員賃金 53,606

　　・学校司書賃金 18,443

　　・外国語児童支援相談員賃金 3,685

　　・専科講師賃金ほか 10,195

9 旅費 98



11 需用費 1,762

　1 消耗品費 1,762

13 委託料 1,818

10. 2. 1

－ 255 －

（款）教育費　（項）小学校費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

1,853

37,451

－ 256 －－ 257 －




千円千円

　　・教職員職務研修等事業委託料ほか 1,818


　1 負担金 3,068

　　・教育会、校長会ほか 3,068

小学校中間教室 <5104> 1,853

7 賃金 1,726

　　・適応指導員賃金 1,726

9 旅費 16


11 需用費 70


12 役務費 41


小学校保健 <5107> 37,451

1 報酬 17,866


　　・学校医、学校歯科医、学校薬剤師ほか報酬 17,866

7 賃金 3,646

　　・養護職員賃金 3,646

8 報償費 665


　　・学校医、健診補助者等報償 335

　　・講師報償 330

11 需用費 1,231

　1 消耗品費 995


12 役務費 8,525

　4 手数料 8,148

　6 保険料 377

13 委託料 72

　　・学校医、学校歯科医研修委託料 72


　　・自動体外式除細動器借上料 545

　　・車借上料 400


　　・学校保健用備品 700


　1 負担金 3,801

　　・日本スポーツ振興センター共済掛金 3,780

　　・県学校保健会ほか 21

10. 2. 1

－ 257 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2 教育振興費 93,649 4,000 55 89,594

100,276

-6,627

1,590 10,410

（国庫支出金）理科教育等設備整備費補助金 1,590

55 36,967

（諸収入）その他教育関係雑入（学校教育） 55

3,620

6,427

－ 258 －－ 259 －




千円千円

7 賃金

758

8 報償費

3,214 小学校備品整備 <5121> 12,000

11 需用費

2,676 18 備品購入費 12,000

12 役務費　　・理科教育振興備品ほか 12,000

1,396

13 委託料小学校教育振興 <5122> 37,022

26,643

14 使用料及び 7 賃金 758

賃借料 5,250 　　・非常勤職員賃金 758

18 備品購入費 8 報償費 814

13,130 　1 報償金及び賞賜金 814

19 負担金、補　　・講師報償 814

助及び交付 9,082 11 需用費 937


20 扶助費　4 印刷製本費 50

31,500 12 役務費 132

　6 保険料 132

13 委託料 23,385

　　・スクールバス等運行委託料 14,181

　　・外国語活動支援業務委託料ほか 9,204


　　・図書館システム借上料ほか 4,404

18 備品購入費 1,130

　　・指導用教材備品 1,130


　2 補助金 5,462

　　・各種行事参加児童輸送費 1,870

　　・遠距離通学費 3,214

　　・総合的学習発表交流会 378

小学校創造的活動推進 <5123> 3,620


　3 交付金 3,620

　　・創造的活動推進事業 3,620

小学校情報教育推進 <5124> 6,427

11 需用費 1,739

　1 消耗品費 1,100

　6 修繕料 639

12 役務費 1,250

　1 通信運搬費 1,250

13 委託料 2,592

10. 2. 2

－ 259 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

3,080

2,400 2,400

（国庫支出金）特別支援教育就学奨励費補助金 2,400

10 26,690

（国庫支出金）要保護児童生徒援助費補助金 10

3 学校建設費 92,574 82,900 5,000 4,674

116,136

-23,562

1,700 179

（地方債）過疎対策事業債（学校教育施設整備） 900

（地方債）合併特例事業債（学校教育施設整備） 800

270

81,200 5,000 4,225

（地方債）過疎対策事業債（学校教育施設整備） 9,900

（地方債）合併特例事業債（学校教育施設整備） 71,300


－ 260 －－ 261 －




千円千円

　　・学校ネットワーク保守委託料ほか 2,592


　　・ソフトウェア使用料 846

小学校学力向上対策 <5125> 3,080

8 報償費 2,400


　　・学力向上支援員報償 2,400

12 役務費 14

　6 保険料 14

13 委託料 666

　　・標準学力検査委託料 666

小学校特別支援教育就学奨励 <5141> 4,800

20 扶助費 4,800

　　・特別支援教育就学奨励費 4,800

小学校要保護・準要保護児童援助 <5151> 26,700

20 扶助費 26,700

　　・要保護、準要保護児童援助費 26,700

13 委託料

8,404

15 工事請負費

84,170 小学校耐震整備 <5183> 1,879

13 委託料 1,879

　　・非構造部材耐震設計委託料 1,879

小学校下水道関連整備 <5184> 270


　　・下水道接続工事 270

小学校改修 <5185> 90,425

13 委託料 6,525

　　・改修工事設計監理委託料ほか 6,525

15 工事請負費 83,900

　　・改修工事 83,900

10. 2. 2

－ 261 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

項　 3　中学校費本年度予算額 487,969 千円


1 学校管理費 291,798 2,875 288,923

288,671

3,127

2,875 154,066

（使用料）学校教育施設目的外使用料 375

（諸収入）太陽光発電売電収入（学校教育） 2,500

－ 262 －－ 263 －




前年度予算額 476,256 千円　　　　比較増減　　 11,713 千円

千円千円

1 報酬

8,195

2 給料

21,940 中学校管理 <5201> 156,941

3 職員手当等

11,064 2 給料 21,940

4 共済費　　・一般職　５人 21,940

6,648 3 職員手当等 11,064

7 賃金　1 職員手当等 11,064

93,574 　　・一般職　５人 11,064

8 報償費 4 共済費 6,648

2,970 　4 共済費 6,648

9 旅費　　・一般職　５人 6,648

564 7 賃金 14,997


96,820 8 報償費 120


10,896 　　・講師報償 120

13 委託料 9 旅費 251

5,705 　　・普通旅費 236


賃借料 3,663 11 需用費 92,014


19,000 　2 燃料費 14,298

16 原材料費　3 食糧費 103

2,280 　4 印刷製本費 1,060

18 備品購入費　5 光熱水費 43,315

4,000 　6 修繕料 3,515

19 負担金、補 12 役務費 3,253

助及び交付 4,479 　1 通信運搬費 1,905

金　4 手数料 1,294

　6 保険料 54

13 委託料 290

　　・ネットトラブル相談事業委託料 240

　　・ごみ処理委託料 50


　　・ごみ処理施設使用料ほか 2,107

18 備品購入費 3,600

　　・学校管理備品 3,600


　1 負担金 37


　2 補助金 150

　　・北信越競技大会開催地 150

　3 交付金 470

　　・信州型コミュニティスクール運営 470

10. 3. 1

－ 263 －

（款）教育費　（項）中学校費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1 29,844

67,309

2,557

－ 264 －－ 265 －




千円千円

中学校施設 <5202> 29,844

11 需用費 3,000

　6 修繕料 3,000

12 役務費 1,716

　4 手数料 1,000

　6 保険料 716

13 委託料 2,827





15 工事請負費 19,000

　　・校舎等営繕工事 19,000

16 原材料費 2,280

　　・施設補修用資材 2,280

中学校運営 <5203> 67,309

7 賃金 61,769

　　・市費講師賃金 27,594

　　・英語教育支援講師賃金 11,187

　　・学校司書賃金 10,640

　　・外国語生徒支援相談員賃金ほか 12,348

9 旅費 214

　　・普通旅費 174


11 需用費 896

　1 消耗品費 891

　3 食糧費 5

12 役務費 23


　4 手数料 15

13 委託料 2,588

　　・教職員職務研修等事業委託料ほか 2,588


　　・備品借上料 40


　1 負担金 1,779

　　・教育会、校長会ほか 1,779

中学校中間教室 <5204> 2,557

7 賃金 2,041

　　・適応指導員賃金 2,041

9 旅費 15


10. 3. 1

－ 265 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2,043

12,229

20,875

－ 266 －－ 267 －




千円千円

11 需用費 438


　2 燃料費 118

　5 光熱水費 180

　6 修繕料 90

12 役務費 63


　4 手数料 18

　6 保険料 9

スクールカウンセラー <5205> 2,043

8 報償費 1,924


　　・スクールカウンセラー報償 1,924

9 旅費 69


11 需用費 50


子どもと親の相談 <5206> 12,229

7 賃金 12,172

　　・相談員賃金 12,172

9 旅費 15


11 需用費 42


中学校保健 <5207> 20,875

1 報酬 8,195


　　・学校医、学校歯科医、学校薬剤師ほか報酬 8,195

7 賃金 2,595

　　・養護職員賃金 2,595

8 報償費 926


　　・学校医、健診補助者等報償 134

　　・講師報償 792

11 需用費 380

　1 消耗品費 299


12 役務費 5,841

　4 手数料 5,638

　6 保険料 203


10. 3. 1

－ 267 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2 教育振興費 157,554 4,229 1,466 50,090 101,769

94,661

62,893

990 7,610

（国庫支出金）理科教育等設備整備費補助金 990

90 27,577

（諸収入）その他教育関係雑入（学校教育） 90

1,520

2,000 50,000 29,205

（国庫支出金）少子化人口減少に対応した活力ある学校教育推進

事業委託金 2,000


－ 268 －－ 269 －




千円千円

　　・自動体外式除細動器借上料 265

　　・車借上料 230


　　・学校保健備品 400


　1 負担金 2,043

　　・日本スポーツ振興センター共済掛金 2,032

　　・県学校保健会ほか 11

7 賃金

1,740

8 報償費

3,216 中学校備品整備 <5221> 8,600

9 旅費

340 18 備品購入費 8,600

11 需用費　　・大型楽器 1,450

2,315 　　・理科教育振興備品ほか 7,150

12 役務費

80 中学校教育振興 <5222> 27,667

13 委託料

12,159 8 報償費 376


賃借料 23,250 　　・講師報償 376

18 備品購入費 11 需用費 129

60,374 　1 消耗品費 120

19 負担金、補　3 食糧費 9

助及び交付 18,680 12 役務費 53

金　6 保険料 53

20 扶助費 13 委託料 8,185

35,400 　　・スクールバス等運行委託料 7,407

　　・校外活動バス運行委託料 778

18 備品購入費 1,774

　　・指導用教材備品 1,774


　2 補助金 17,150

　　・遠距離通学費 10,108

　　・各種行事参加生徒輸送費 7,042

中学校創造的活動推進 <5223> 1,520


　3 交付金 1,520

　　・創造的活動推進事業 1,520

中学校情報教育推進 <5224> 81,205

7 賃金 1,740


10. 3. 1

－ 269 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

1,466 1,696

（県支出金）地域未来塾事業補助金 1,466

1,200 1,200

（国庫支出金）特別支援教育就学奨励費補助金 1,200

39 32,961

（国庫支出金）要保護児童生徒援助費補助金 39

－ 270 －－ 271 －




千円千円

8 報償費 440


　　・推進会議委員報償ほか 440

9 旅費 340

　　・普通旅費 340

11 需用費 2,146

　1 消耗品費 1,365

　3 食糧費 8


　6 修繕料 438

12 役務費 9


13 委託料 3,270

　　・新産業技術活用コンサルタント委託料 3,000

　　・情報機器処分委託料ほか 270


　　・タブレット端末借上料ほか 23,250

18 備品購入費 50,000

　　・情報教育関係備品 50,000


　1 負担金 10

　　・全国ＩＣＴ教育首長協議会 10

中学校学力向上対策 <5225> 3,162

8 報償費 2,400


　　・学力向上支援員報酬 2,400

11 需用費 40


12 役務費 18

　6 保険料 18

13 委託料 704

　　・標準学力検査委託料 704

中学校特別支援教育就学奨励 <5241> 2,400

20 扶助費 2,400

　　・特別支援教育就学奨励費 2,400

中学校要保護・準要保護生徒援助 <5251> 33,000

20 扶助費 33,000

　　・要保護、準要保護生徒援助費 33,000

10. 3. 2

－ 271 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3 学校建設費 38,617 30,300 7,000 1,317

92,924

-54,307

2,500 200


27,800 7,000 1,117

（地方債）過疎対策事業債（学校教育施設整備） 8,600



項　 4　幼稚園費本年度予算額 800 千円

1 幼稚園費 800 200 600

0

800

200 600

（国庫支出金）幼稚園就園奨励費補助金 200

項　 5　高等学校費本年度予算額 6,073 千円

1 教育振興費 6,073 3,500 2,573

6,294

-221

3,500 2,573

（地方債）過疎対策事業債（学校教育振興） 3,500

－ 272 －－ 273 －




千円千円

13 委託料

3,617

15 工事請負費

35,000 中学校下水道関連整備 <5284> 2,700

13 委託料 2,700

　　・トイレ改修設計委託料 2,700

中学校改修 <5285> 35,917

13 委託料 917

　　・改修工事監理委託料 917

15 工事請負費 35,000

　　・改修工事 35,000

前年度予算額 0 千円　　　　比較増減　　 800 千円

19 負担金、補

助及び交付 800

金

幼稚園就園奨励 <5301> 800


　2 補助金 800

　　・幼稚園就園奨励費 800


19 負担金、補

助及び交付 6,073

金

高等学校教育振興 <5321> 6,073


　1 負担金 3,000

　　・高遠高等学校振興会 3,000

　2 補助金 3,073

　　・伊那西高等学校運営費 1,146

　　・過疎地域遠距離通学費 1,927

10. 3. 3

－ 273 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

項　 6　社会教育費本年度予算額 842,817 千円


1 社会教育総務費 137,718 3,500 3,675 130,543

147,821

-10,103

3,500 102,715

（地方債）過疎対策事業債（社会教育） 3,500

3,000 25,550

－ 274 －－ 275 －




前年度予算額 1,074,509 千円　　　　比較増減　　 -231,692 千円

千円千円

1 報酬

2,205

2 給料

49,215 社会教育総務 <5401> 106,215

3 職員手当等

28,757 1 報酬 450


15,198 　　・社会教育委員報酬 450

7 賃金 2 給料 49,215

1,570 　　・一般職　１２人 49,215

8 報償費 3 職員手当等 28,757

888 　1 職員手当等 28,757

9 旅費　　・一般職　１２人 28,757

293 4 共済費 15,198

11 需用費　4 共済費 15,198

1,637 　　・一般職　１２人 15,198

12 役務費 7 賃金 1,570

28 　　・非常勤職員賃金 1,570

13 委託料 8 報償費 50

13,096 　1 報償金及び賞賜金 50

14 使用料及び　　・交流事業参加団体報償ほか 50

賃借料 202 9 旅費 116


助及び交付 24,570 　　・費用弁償 31

金 11 需用費 1,428

27 公課費　1 消耗品費 933

59 　2 燃料費 143

　3 食糧費 79


　6 修繕料 118

12 役務費 28

　6 保険料 28

13 委託料 4,000

　　・親孝行の讃歌事業委託料ほか 4,000




　1 負担金 32


　2 補助金 5,110

　　・集会施設整備事業 5,000

　　・美術振興事業 110

27 公課費 59


文化振興 <5403> 28,550

10. 6. 1

－ 275 －

（款）教育費　（項）社会教育費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1 （繰入金）ふるさと応援基金繰入金 3,000

675 2,278

（諸収入）社会教育関係雑入 675

2 公民館費 172,145 3,966 168,179

478,292

-306,147

526 107,816

（諸収入）公民館関係雑入 526

－ 276 －－ 277 －




千円千円

11 需用費 26


13 委託料 9,096

　　・伊澤修二記念音楽祭開催委託料 7,936

　　・ふるさと芸能祭開催委託料ほか 1,160


　1 負担金 15,250

　　・県伊那文化会館共催事業 13,750

　　・井月さんまつり 1,500

　2 補助金 4,178

　　・県伊那文化会館使用料ほか 4,178

市民大学 <5404> 2,953

1 報酬 1,755


　　・社会教育指導員報酬 1,755

8 報償費 838


　　・講師報償 838

9 旅費 177

　　・費用弁償 177

11 需用費 183

　1 消耗品費 113

　3 食糧費 5


1 報酬

17,394

2 給料

39,551 公民館一般管理 <5421> 108,342

3 職員手当等

26,626 1 報酬 17,394

4 共済費　3 非常勤職員報酬 17,394

12,673 　　・公民館長報酬 16,474

7 賃金　　・公民館運営審議会委員報酬 920

1,617 2 給料 39,551

8 報償費　　・一般職　１０人 39,551

4,206 3 職員手当等 26,626

9 旅費　1 職員手当等 26,626

627 　　・一般職　１０人 26,626

11 需用費 4 共済費 12,673

22,081 　4 共済費 12,673

12 役務費　　・一般職　１０人 12,673

2,884 7 賃金 1,617


27,543 9 旅費 580


10. 6. 1

－ 277 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

2,670 49,022

（使用料）公民館使用料 1,840


7,374

－ 278 －－ 279 －




千円千円


賃借料 2,387 11 需用費 2,165


6,490 　6 修繕料 150

18 備品購入費 12 役務費 1,445

76 　1 通信運搬費 1,445

19 負担金、補 14 使用料及び賃借料 18

助及び交付 7,990 　　・有料道路使用料 18

金 19 負担金、補助及び交付金 6,273

　1 負担金 60


　3 交付金 6,213

　　・分館運営費 6,213

公民館施設管理 <5422> 51,692

11 需用費 18,999

　2 燃料費 3,203

　5 光熱水費 14,000

　6 修繕料 1,796

12 役務費 647

　4 手数料 347

　6 保険料 300

13 委託料 21,507




15 工事請負費 6,490

　　・施設改修工事 6,490


　　・施設備品 76


　1 負担金 1,717

　　・下水道受益者 880

　　・土地改良区決済金ほか 837

公民館共同事業 <5423> 7,374

8 報償費 206


　　・講師報償 206

11 需用費 389

　1 消耗品費 200

　3 食糧費 21


12 役務費 723


10. 6. 2

－ 279 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

770 3,967


3 図書館費 139,427 4,800 134,627

112,661

26,766

10,050

4,800 107,757

（使用料）図書館使用料 320

（使用料）図書館目的外使用料 1

（手数料）図書館利用券再交付手数料 50


（諸収入）図書館費受託事業収入 4,102

－ 280 －－ 281 －




千円千円

　6 保険料 705

13 委託料 6,036

　　・分館活動委託料ほか 6,036


　　・駐車場借上料 20

公民館活動 <5424> 4,737

8 報償費 4,000



9 旅費 47


11 需用費 528

　1 消耗品費 500

　3 食糧費 8


12 役務費 69



　　・仮設トイレ借上料ほか 93

1 報酬

100

2 給料

8,625 公民館図書室 <5481> 10,050

3 職員手当等

4,270 7 賃金 6,639

4 共済費　　・非常勤職員賃金 6,639

2,547 11 需用費 3,204

7 賃金　1 消耗品費 3,171

54,485 　2 燃料費 24

8 報償費　3 食糧費 9

661 12 役務費 71

9 旅費　1 通信運搬費 50

232 　6 保険料 21

11 需用費 13 委託料 130

29,557 　　・図書整理委託料 130

12 役務費 19 負担金、補助及び交付金 6

956 　1 負担金 6

13 委託料　　・研修会 6

7,733

14 使用料及び図書館 <5482> 112,557

賃借料 6,079

15 工事請負費 1 報酬 100

24,000 　3 非常勤職員報酬 100

18 備品購入費　　・図書館協議会委員報酬 100

80 2 給料 8,625

10. 6. 2

－ 281 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

16,820

－ 282 －－ 283 －




千円千円

19 負担金、補　　・一般職　２人 8,625

助及び交付 102 3 職員手当等 4,270

金　1 職員手当等 4,270

　　・一般職　２人 4,270

4 共済費 2,547

　4 共済費 2,547

　　・一般職　２人 2,547

7 賃金 36,466


8 報償費 411



9 旅費 37



11 需用費 23,199

　1 消耗品費 11,971

　2 燃料費 1,272

　3 食糧費 21


　5 光熱水費 7,688

　6 修繕料 1,914

12 役務費 776


　6 保険料 78

13 委託料 5,882



　　・図書館システムサーバ借上料 4,786

　　・有料道路使用料ほか 1,293

15 工事請負費 24,000

　　・施設改修工事 24,000


　　・図書館備品 80


　1 負担金 85

　　・日本図書館協会ほか 85

高遠図書館 <5483> 16,820

7 賃金 11,380


8 報償費 250



9 旅費 195

　　・普通旅費 122

10. 6. 3

－ 283 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

4 青少年対策費 104,587 10,634 27,850 20,000 29,400 16,703

67,441

37,146

1,347

2,923

－ 284 －－ 285 －




千円千円


11 需用費 3,154

　1 消耗品費 3,139

　3 食糧費 15

12 役務費 109


13 委託料 1,721

　　・図書整理委託料ほか 1,721


　1 負担金 11

　　・講習会ほか 11

7 賃金

54,695

8 報償費

1,379 少年補導センター <5451> 1,347

9 旅費

232 8 報償費 924

11 需用費　1 報償金及び賞賜金 924

3,742 　　・補導委員報償 924

12 役務費 9 旅費 208

722 　　・費用弁償 208

13 委託料 11 需用費 99

4,707 　1 消耗品費 10




38,100 　6 保険料 27

18 備品購入費 14 使用料及び賃借料 27

330 　　・有料道路使用料 27

19 負担金、補 19 負担金、補助及び交付金 62

助及び交付 213 　1 負担金 62

金　　・県補導委員会連絡協議会ほか 62

青少年育成対策 <5454> 2,923

8 報償費 455


　　・有害環境チェック活動報償ほか 455

11 需用費 169

　1 消耗品費 150

　3 食糧費 7


13 委託料 2,150

　　・青少年健全育成事業委託料 1,850

　　・わんぱく広場開催委託料 300



10. 6. 3

－ 285 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


4

1,152

10,634 27,850 20,000 29,400 11,281



（県支出金）社会福祉施設整備事業補助金 17,216

（地方債）合併特例事業債（教育施設整備） 20,000

（使用料）学童クラブ使用料 29,400

5 文化財保護費 98,544 17,730 500 18,700 16,689 44,925

72,412

26,132

12,161 10,052 9,465

（国庫支出金）文化財保護費補助金 12,161


（使用料）城址公園目的外使用料 2

（諸収入）書籍等売却代 50

－ 286 －－ 287 －




千円千円


　1 負担金 136

　　・上伊那地区青少年育成連絡協議会 136

成人式 <5455> 1,152

11 需用費 160



13 委託料 992

　　・成人式開催委託料ほか 992

学童クラブ <5456> 99,165

7 賃金 54,695

　　・指導員等賃金 54,695

9 旅費 24


11 需用費 3,314

　1 消耗品費 1,000

　2 燃料費 461

　5 光熱水費 903

　6 修繕料 950

12 役務費 695


　4 手数料 124

　6 保険料 46

13 委託料 1,565

　　・施設改築工事監理委託料ほか 1,565




15 工事請負費 38,100

　　・施設改築工事ほか 38,100


　　・施設備品 330


　1 負担金 15

　　・研修会 15

1 報酬

300

2 給料

2,871 文化財保護 <5402> 31,678

3 職員手当等

1,398 1 報酬 200


783 　　・文化財審議委員報酬 200

10. 6. 4

－ 287 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

5,200 40 5,813

（地方債）過疎対策事業債（文化財整備） 5,200

（諸収入）その他教育関係雑入（文化財） 40

－ 288 －－ 289 －




千円千円

7 賃金 7 賃金 6,794

21,902 　　・非常勤職員賃金 6,794

8 報償費 8 報償費 692

3,426 　1 報償金及び賞賜金 692

9 旅費　　・基本構想策定委員会報償 240

651 　　・講師報償ほか 452

11 需用費 9 旅費 498

9,911 　　・普通旅費 239

12 役務費　　・費用弁償 259

618 11 需用費 1,788

13 委託料　1 消耗品費 759

33,606 　2 燃料費 22


賃借料 2,653 　4 印刷製本費 886


19,868 　4 手数料 16

18 備品購入費 13 委託料 20,628

160 　　・基本構想策定調査業務委託料 7,000

19 負担金、補　　・伝統技術産業化推進事業委託料 5,000

助及び交付 397 　　・石器レプリカ作成業務委託料 4,769

金　　・古墳群測量調査委託料 2,800

　　・試掘調査委託料ほか 1,059




　1 負担金 63

　　・全国史跡整備市町村協議会ほか 63

　2 補助金 324

　　・市指定文化財保護事業 324

文化財施設管理運営 <5472> 11,053

11 需用費 394


　2 燃料費 4

　5 光熱水費 254

　6 修繕料 50

12 役務費 185


　4 手数料 30

　6 保険料 84

13 委託料 4,697

　　・旧井澤家住宅管理運営委託料 1,700

　　・進徳館管理委託料ほか 2,997



15 工事請負費 4,500

10. 6. 5

－ 289 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5

630 3,992

（使用料）民俗資料館使用料 600


5,569 500 13,500 1,390

（国庫支出金）文化財保護費補助金 5,569

（県支出金）文化財補助金 500

（地方債）過疎対策事業債（文化財整備） 13,500

5,967 24,265

（使用料）歴史博物館使用料 5,385


－ 290 －－ 291 －




千円千円

　　・施設改修工事 4,500

民俗資料館 <5473> 4,622

7 賃金 3,337


8 報償費 10



11 需用費 666


　2 燃料費 107

　3 食糧費 5


　5 光熱水費 233

　6 修繕料 141

12 役務費 115


　4 手数料 3

　6 保険料 34

13 委託料 360



　　・自動体外式除細動器借上料ほか 134

史跡高遠城跡整備 <5474> 20,959

8 報償費 308


　　・史跡整備委員会委員報償 308

9 旅費 59



11 需用費 867

　1 消耗品費 5

　3 食糧費 3


13 委託料 4,644

　　・耐震補強工事実施設計業務委託料 4,644



15 工事請負費 15,000

　　・耐震補強工事 15,000

歴史博物館 <5475> 30,232

1 報酬 100

10. 6. 5

－ 291 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


5 （諸収入）書籍等売却代 500

6 社会教育施設費 190,396 6,900 27,162 156,334

195,882

-5,486

15 1,169

（使用料）社会教育施設目的外使用料 7

（使用料）地域間交流施設使用料 8

－ 292 －－ 293 －




千円千円


　　・博物館協議会委員報酬 100

2 給料 2,871

　　・一般職　１人　 2,871

3 職員手当等 1,398

　1 職員手当等 1,398

　　・一般職　１人　 1,398

4 共済費 783

　4 共済費 783

　　・一般職　１人　 783

7 賃金 11,771


8 報償費 2,416



9 旅費 94



11 需用費 6,196

　1 消耗品費 989

　2 燃料費 172


　5 光熱水費 3,245

　6 修繕料 1,402

12 役務費 302


　4 手数料 1

　6 保険料 134

13 委託料 3,277


　　・特別展ポスター作成委託料ほか 1,301



　　・自動体外式除細動器借上料ほか 257


　　・施設改修工事 368


　　・施設備品 160


　1 負担金 10

　　・県博物館協議会ほか 10

1 報酬

230

2 給料

23,876 社会教育施設管理 <5380> 1,184

3 職員手当等

17,631 11 需用費 650

10. 6. 5

－ 293 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

6,900 12,452 24,064

（地方債）過疎対策事業債（社会教育施設整備） 6,900

（使用料）美術館使用料 10,352

（諸収入）美術館関係雑入 2,100

－ 294 －－ 295 －




千円千円

4 共済費　2 燃料費 33

8,130 　5 光熱水費 453

7 賃金　6 修繕料 164

24,820 12 役務費 32

8 報償費　6 保険料 32

2,398 13 委託料 170

9 旅費　　・施設管理委託料 170


11 需用費　　・土地借上料ほか 163

31,802 15 工事請負費 169

12 役務費　　・遊具撤去工事 169

2,457

13 委託料美術館 <5382> 43,416

51,162

14 使用料及び 1 報酬 110

賃借料 2,423 　3 非常勤職員報酬 110

15 工事請負費　　・美術館協議会委員報酬 110

1,928 2 給料 3,334

18 備品購入費　　・一般職　１人 3,334

342 3 職員手当等 1,047

19 負担金、補　1 職員手当等 1,047

助及び交付 22,256 　　・一般職　１人 1,047

金 4 共済費 932

　4 共済費 932

　　・一般職　１人 932

7 賃金 8,710


8 報償費 1,332



9 旅費 593

　　・普通旅費 584


11 需用費 5,945

　1 消耗品費 816

　2 燃料費 951

　3 食糧費 164


　5 光熱水費 2,486

　6 修繕料 400

　7 賄材料費 400

12 役務費 718


　3 広告料 195

　4 手数料 55

　6 保険料 188

13 委託料 20,000

10. 6. 6

－ 295 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

330 4,110

（使用料）文化センター使用料 120

（諸収入）その他教育関係雑入（生涯学習） 210

432 44,890

（使用料）創造館使用料 240


－ 296 －－ 297 －




千円千円

　　・企画展関係委託料 5,853

　　・収蔵庫増築設計委託料 6,966





　1 負担金 14


文化センター <5384> 4,440

7 賃金 1,136


11 需用費 2,348

　1 消耗品費 142

　2 燃料費 605

　5 光熱水費 1,168

　6 修繕料 433

12 役務費 114


　4 手数料 16

　6 保険料 26

13 委託料 700



　　・印刷機借上料ほか 138


　1 負担金 4

　　・防火管理協会 4

創造館 <5408> 45,322

2 給料 12,374

　　・一般職　３人 12,374

3 職員手当等 10,880

　1 職員手当等 10,880

　　・一般職　３人 10,880

4 共済費 4,484

　4 共済費 4,484

　　・一般職　３人 4,484

7 賃金 3,576


8 報償費 558


　　・講師報償 558

9 旅費 332

　　・普通旅費 292

10. 6. 6

－ 297 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

324 6,931

（手数料）総合福祉センター使用料 300


13,609 75,170

（使用料）生涯学習センター使用料 13,188


－ 298 －－ 299 －




千円千円


11 需用費 7,373

　1 消耗品費 1,481

　2 燃料費 184

　3 食糧費 37

　4 印刷製本費 1,197

　5 光熱水費 4,080

　6 修繕料 394

12 役務費 598


　6 保険料 275

13 委託料 4,800


　　・企画展委託料 1,296




　　・施設備品 100


　1 負担金 58


高遠町総合福祉センター <5446> 7,255

11 需用費 2,615

　1 消耗品費 131

　2 燃料費 654

　5 光熱水費 1,530

　6 修繕料 300

12 役務費 144


　6 保険料 23

13 委託料 4,200



　　・清掃用具借上料ほか 294


　1 負担金 2

　　・防火管理協会 2

生涯学習センター <5486> 88,779

1 報酬 120


　　・管理運営委員会委員報酬 120

2 給料 8,168

　　・一般職　２人 8,168

10. 6. 6

－ 299 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


6

項　 7　保健体育費本年度予算額 598,773 千円

1 保健体育総務費 85,107 3,180 81,927

85,162

-55

56,223

－ 300 －－ 301 －




千円千円

3 職員手当等 5,704

　1 職員手当等 5,704

　　・一般職　２人 5,704

4 共済費 2,714

　4 共済費 2,714

　　・一般職　２人 2,714

7 賃金 11,398


8 報償費 508


　　・講師報償 508

9 旅費 16


11 需用費 12,871

　1 消耗品費 1,457

　2 燃料費 2,200

　3 食糧費 8


　5 光熱水費 6,800

　6 修繕料 1,618

12 役務費 851


　4 手数料 360

　6 保険料 71

13 委託料 21,292

　　・企画運営コーディネート業務委託料 2,890

　　・施設・設備等管理委託料ほか 18,402


　　・駐車場使用料ほか 958

15 工事請負費 1,759

　　・施設・設備改修工事 1,759


　　・施設備品 242


　1 負担金 22,178

　　・いなっせ管理組合 22,178

前年度予算額 1,338,877 千円　　　　比較増減　　 -740,104 千円

1 報酬

2,250

2 給料

24,180 保健体育総務 <5501> 56,223

3 職員手当等

17,722 1 報酬 150


10. 6. 6

－ 301 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

2,528

3,000 14,797


－ 302 －－ 303 －




千円千円

4 共済費　　・スポーツ推進審議会委員報酬 150

7,853 2 給料 24,180

8 報償費　　・一般職　６人 24,180

310 3 職員手当等 17,722

9 旅費　1 職員手当等 17,722

329 　　・一般職　６人 17,722

11 需用費 4 共済費 7,853

881 　4 共済費 7,853

12 役務費　　・一般職　６人 7,853

364 8 報償費 210


9,508 　　・講師報償 210


賃借料 180 　　・普通旅費 41


助及び交付 21,530 11 需用費 206



12 役務費 1

　6 保険料 1




　1 負担金 7


　2 補助金 5,750

　　・伊那市体育協会 3,008

　　・県ソフトボール協会 2,742

スポーツ推進委員会 <5502> 2,528

1 報酬 2,100


　　・スポーツ推進委員会委員報酬 2,100

9 旅費 278

　　・普通旅費 153

　　・費用弁償 125

12 役務費 53

　4 手数料 1

　6 保険料 52


　1 負担金 97


大会費 <5504> 17,797

8 報償費 100

10. 7. 1

－ 303 －

（款）教育費　（項）保健体育費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

1,042

180 7,337

（使用料）体育施設目的外使用料 180

2 体育施設費 216,084 19,700 34,129 162,255

636,124

-420,040

3,338 1,552

（使用料）体育施設使用料 950

（使用料）夜間照明施設使用料 2,388

－ 304 －－ 305 －




千円千円


　　・国民体育大会出場賞賜 100

11 需用費 533

　1 消耗品費 403


12 役務費 310

　3 広告料 100

　6 保険料 210

13 委託料 3,108

　　・市民体育祭運営委託料 1,570

　　・大学ラグビー招待試合運営委託料 400

　　・トリムマラソン大会運営委託料ほか 1,138


　1 負担金 12,946

　　・春の高校伊那駅伝 12,740

　　・上伊那陸上競技協会 206

　2 補助金 800

　　・全日本一般男子ソフトボール大会ほか 800

スポーツ教室 <5506> 1,042

11 需用費 142

　1 消耗品費 142

13 委託料 900

　　・スポーツ教室委託料ほか 900

総合型地域スポーツクラブ <5507> 7,517

13 委託料 5,500

　　・通年教室開催委託料 5,500


　　・倉庫借上料 87


　3 交付金 1,930

　　・事務費交付金 1,930

2 給料

3,707

3 職員手当等

2,473 学校開放 <5521> 4,890

4 共済費

1,178 8 報償費 358

7 賃金　1 報償金及び賞賜金 358

1,897 　　・施設管理報償 358

8 報償費 11 需用費 2,584

358 　1 消耗品費 411

9 旅費　4 印刷製本費 103

48 　5 光熱水費 1,000

10. 7. 1

－ 305 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2

8,467 147,700

（使用料）体育施設使用料 7,130

（使用料）体育施設目的外使用料 193

（使用料）夜間照明施設使用料 290

（諸収入）伊那市観光株式会社関係雑入 594

（諸収入）太陽光発電売電収入（スポーツ振興） 260

19,700 22,324 13,003

－ 306 －－ 307 －




千円千円

11 需用費　6 修繕料 1,070

17,611 12 役務費 5

12 役務費　4 手数料 5

1,144 14 使用料及び賃借料 793

13 委託料　　・重機借上料ほか 793

129,089 15 工事請負費 950

14 使用料及び　　・施設改修工事 950

賃借料 10,688 18 備品購入費 200

15 工事請負費　　・施設備品 200

46,450

18 備品購入費体育施設管理 <5531> 156,167

1,400

19 負担金、補 2 給料 3,707

助及び交付 41 　　・一般職　１人 3,707

金 3 職員手当等 2,473

　1 職員手当等 2,473

　　・一般職　１人 2,473

4 共済費 1,178

　4 共済費 1,178

　　・一般職　１人 1,178

7 賃金 1,897

　　・プール監視員賃金 1,897

9 旅費 48


11 需用費 14,200

　1 消耗品費 1,595

　2 燃料費 82

　3 食糧費 20

　5 光熱水費 7,503

　6 修繕料 5,000

12 役務費 1,139


　4 手数料 302

　6 保険料 790

13 委託料 121,589

　　・体育施設管理委託料 106,388

　　・市民プール管理運営業務委託料ほか 15,201


　　・土地借上料 7,828

　　・施設予約システム使用料 1,050

　　・自動体外式除細動器借上料ほか 1,017


　1 負担金 41

　　・海洋センター連絡協議会ほか 41

体育施設整備 <5532> 55,027

10. 7. 2

－ 307 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


2 （地方債）過疎対策事業債（体育施設整備） 5,000

（地方債）合併特例事業債（教育施設整備） 14,700


（諸収入）その他教育関係雑入（スポーツ振興） 324

3 学校給食費 297,582 5,800 9,000 8,000 274,782

617,591

-320,009

3,000 266,246


－ 308 －－ 309 －




千円千円

11 需用費 827

　1 消耗品費 118

　6 修繕料 709

13 委託料 7,500

　　・改修工事監理委託料 6,496

　　・施設こけら落し委託料ほか 1,004

15 工事請負費 45,500

　　・屋内練習場建設工事 16,510

　　・施設改修工事ほか 28,990

18 備品購入費 1,200

　　・施設備品 1,200

2 給料

20,001

3 職員手当等

9,204 給食運営 <5571> 269,246

4 共済費

5,810 2 給料 20,001

7 賃金　　・一般職　５人 20,001

175,539 3 職員手当等 9,204


330 　　・一般職　５人 9,204

9 旅費 4 共済費 5,810

138 　4 共済費 5,810

11 需用費　　・一般職　５人 5,810

27,387 7 賃金 175,539


4,415 8 報償費 330


11,649 　　・講師報償 330


賃借料 6,679 　　・普通旅費 75


11,700 11 需用費 25,963

18 備品購入費　1 消耗品費 15,862

24,689 　2 燃料費 3,717

27 公課費　5 光熱水費 4,584

41 　6 修繕料 1,800

12 役務費 4,044


　4 手数料 3,930

13 委託料 1,849

　　・ペレットボイラー保守点検委託料 1,107

　　・生ごみ処理機保守点検委託料ほか 742


　　・生ごみ処理機借上料 6,333

　　・給食運搬車借上料ほか 346

18 備品購入費 19,689

10. 7. 2

－ 309 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


3

5,800 9,000 5,000 8,536




項　 8　人権同和教育費本年度予算額 4,067 千円

1 人権同和教育費 4,067 50 4,017

4,989

-922

1,227

50 2,790

（県支出金）人権教育促進事業補助金 50

－ 310 －－ 311 －




千円千円

　　・給食備品 19,689

給食施設整備 <5572> 28,336

11 需用費 1,424

　1 消耗品費 1,424

12 役務費 371

　4 手数料 326

　6 保険料 45

13 委託料 9,800

　　・施設改築工事設計委託料ほか 9,800

15 工事請負費 11,700

　　・ペレットボイラー設置工事 11,700

18 備品購入費 5,000

　　・給食備品 5,000

27 公課費 41



1 報酬

1,707

8 報償費

1,446 学校人権同和教育 <5602> 1,227

9 旅費

161 8 報償費 798

11 需用費　1 報償金及び賞賜金 798

669 　　・講師報償 798

12 役務費 11 需用費 429

30 　1 消耗品費 429

13 委託料

50 社会人権同和教育 <5611> 2,840

19 負担金、補

助及び交付 4 1 報酬 1,707

金　3 非常勤職員報酬 1,707

　　・社会教育指導員報酬 1,707

8 報償費 648



9 旅費 161


　　・費用弁償 116

11 需用費 240


　2 燃料費 24

　3 食糧費 8

10. 7. 3

－ 311 －


金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分


1

－ 312 －－ 313 －




千円千円



12 役務費 30


　6 保険料 6

13 委託料 50

　　・集会所管理委託料 50


　1 負担金 4


10. 8. 1

－ 313 －

（款）教育費　（項）人権同和教育費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 11　災害復旧費本年度予算額 6,679 千円

項　 1　農林施設災害復旧費本年度予算額 5,179 千円


1 農地農業施設災害復旧費 4,375 585 3,790

4,375

0

585 3,790

（分担金）市単耕地災害復旧事業負担金 585

2 林道施設災害復旧費 804 804

804

0

804

項　 2　公共土木施設災害復旧費本年度予算額 1,500 千円

1 公共土木施設災害復旧費 1,500 1,500

1,500

0

1,500

－ 314 －－ 315 －






千円千円

14 使用料及び

賃借料 3,000

15 工事請負費

900 市単耕地災害復旧 <5701> 4,375

16 原材料費

475 14 使用料及び賃借料 3,000

　　・重機借上料 3,000


　　・耕地災害復旧工事 900

16 原材料費 475

　　・災害復旧用資材 475

7 賃金

59

11 需用費

95 市単林道災害復旧 <5705> 804

14 使用料及び

賃借料 100 7 賃金 59

15 工事請負費　　・非常勤職員賃金 59

500 11 需用費 95

16 原材料費　1 消耗品費 95




　　・林道等災害復旧工事 500

16 原材料費 50



15 工事請負費

1,000

16 原材料費

500 市単土木災害復旧 <5751> 1,500

15 工事請負費 1,000

　　・公共土木施設災害復旧工事 1,000

16 原材料費 500


11. 1. 1

－ 315 －

（款）災害復旧費　（項）農林施設災害復旧費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 12　公債費本年度予算額 3,834,985 千円

項　 1　公債費本年度予算額 3,834,985 千円


1 元金 3,606,281 37,551 3,568,730

3,682,125

-75,844

37,551 3,568,730


（諸収入）住宅新築資金等貸付元利収入滞納繰越分 150

2 利子 228,704 228,704

283,826

-55,122

225,704

3,000

－ 316 －－ 317 －




前年度予算額 3,965,951 千円　　　　比較増減　　 -130,966 千円

前年度予算額 3,965,951 千円　　　　比較増減　　 -130,966 千円

千円千円

23 償還金、利

子及び割引 3,606,281

料

長期債元金 <5801> 3,606,281

23 償還金、利子及び割引料 3,606,281

　　・長期債元金 3,606,281

23 償還金、利

子及び割引 228,704

料

長期債利子 <5811> 225,704

23 償還金、利子及び割引料 225,704

　　・長期債利子 225,704

一時借入金利子 <5812> 3,000

23 償還金、利子及び割引料 3,000

　　・一時借入金利子 3,000

12. 1. 1

－ 317 －

（款）公債費　（項）公債費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　 14　予備費本年度予算額 30,000 千円

項　 1　予備費本年度予算額 30,000 千円


1 予備費 30,000 30,000

30,000

0

30,000

－ 318 －－ 319 －






千円千円

予備費 <5901> 30,000

14. 1. 1

－ 319 －

（款）予備費　（項）予備費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

款　　諸支出金本年度予算額 0 千円

項　　普通財産取得費本年度予算額 0 千円


土地取得費 0

400

-400

－ 320 －－ 321 －




前年度予算額 400 千円　　　　比較増減　　 -400 千円

前年度予算額 400 千円　　　　比較増減　　 -400 千円

千円千円

廃款

－ 320 －－ 321 －

（款）諸支出金　（項）普通財産取得費

金額

節

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

区分

１　特別職

２　一般職 -6,580 0 0 0 0663

区　　　　分 0 35,43193,444 0計 20,3522,330 43,148備考

4,772合　計（千円）212,082

-248

本年度議　　　員長　　　等その他の特別職 210,67022,105前年度長　　　等 0議　　　員 93,444その他の特別職 2212,353計 32,9001020 75 123,80675 28,12800 37,985750 166,315128,330 0280,264比　較長　　　等 0 0-248 11800 0その他の特別職議　　　員 0 0 545 0 0 -153-650545 0000 -5,917 -1,195-1,466

給　　　与　　　費　　　明　　　細　　　書

計 -6,580 -6,58000

274,34700 0 118

1024,50136,790117,226

00 41,2910

計128,875地域手当 28,246 共済費（千円）職員数（人）その他の手当034,8860

0 00117,226給料

7,599期末手当 0

20,3520 020,352

102217,2507507,71720,352

0123,806117,226315,6380 42,485

給　　　　　　　　与　　　　　　　　費　　　　（千円）報酬123,806000

-7,383323,021-6,580-271

0寒冷地手当102

42,75732,747165,665

- 322 -

２　一般職　（１）　総　括　　　合　　計　

備　　考31,672141,521寒冷地手当 2,580-21-1,057

時間外勤務手当03,897,917

-19,650530,89466,25766,23225

9233,359

4,626,112651,739 691,170 4,549,656

-8619,549329,462511,244地域手当本年度

339,011管理職手当33,26714,450 26,023

本　年　度前　年　度比　　　較区　分職員手当等の内訳　　　　（千円）比　較 1,000

557 0

本年度

545

前年度前年度 25,426

期末手当比　較 -59754,198 1,053管理職員特別勤務手当3,085区　分

職　員　数 0 2,108,292-12 2,143,207138,883 2,559

0手　　当（千円）

扶養手当 -34,91515,503住居手当通勤手当

区　　分（人）計報　　酬給　　料宿日直手当-39,431-2,1101,791,735

　　　　　　給　　　　　　与　　　　　　費　　　　　（千円）（千円）共　済　費特殊勤務手当

1,789,6250663

530,0000 -2,638

-1,090 10,000児童手当退職手当31,600

備　　考-248 0 0 -5,917 -1,466

0

単身赴任手当30,510 540,000

01,000

-37,025 -76,456合　　計

51,113 勤勉手当8641,921

3,934,942

30,811

計 -6,580 0 -7,383

　（２）給料及び職員手当の増減額の明細実施時期平成28年4月 1日給料表の改定　昇給職員数　人　職員数の異動状況現に在職する職　　員　　数人　人　人人　人　人人　人　人実施時期平成28年4月 1日勤勉手当の支給率改定等（３）給料及び職員手当の状況　ア　職員１人当たり給料

職員異動等による20,572 平成28年度給与改定による増分その他増減分 -22,682 職員異動等による

前年度 542 15 557増　減　　　　※教育長１名含む)本年度 525 20 545( ) ( その他 (467

給　　料 -34,915 2,071 平成28年度給与改定による増分（昇給期）昇給に伴う増　加　分１月

説　　　　明備　　　　　　　　　　　考（人数）1,850 昇給による増分

給与改定の状況平均昇給率 1.03%千円

職員手当 -2,110 給与改定に伴う増減分

千円給与改定に伴う増減分区　分増減額増減額の増減事由別内訳

その他増減分 -38,836 計)-17 5 -12

- 323 - 給与費明細

（３）給料及び職員手当の状況　ア　職員１人当たり給料　イ　初任給

－技能労務職（円）技能労務職　　　　　　（円）－ 146,100 短大３卒195,900178,200 208,000

看護・保健職（円）一般行政職（円） 143,500看護・保健職　　　　　　（円）-360,820 359,235 -46.05 49.66

144,600 国の制度324,596平均給与月額（円）平均給料月額（円） 324,926 341,45040.42平均給与月額（円）

178,200 短大３卒195,900205,200平成28年 1月 1日現在平均年齢（歳）区　　分高校卒 146,100大学卒一般行政職　　　　　　（円）

一般行政職平均給料月額（円）看護･保健職区　　　　　　　　　　　　分平成29年 1月 1日現在平均年齢（歳） 326,37345.95 313,200367,555 技能労務職----

　ウ　級別職員数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（級別の標準的な職務内容）１級その他の職員係　長主査・主任課長補佐主事・技師

６　級2 100.0　　３　級

２級平成28年1月 1日現　　在平成29年1月 1日現　　在

　一般行政職部　長

５　級 39課　長区　　分７級６級５級４級３級計 554 100.0 計１　級 25 4.5 　　２　級 41 7.4 　４　級 126 22.8 　１　級266 ２　級7.0 1 50.016 2.9 ４　級 1 50.041 7.4 ３　級　

48.0計 543 100.0 計 1 100.0７　級　１　級 25 4.6 　　２　級３　級 258 47.5 　49 9.0 　　４　級 121 22.4 １　級７　級 17 3.1 ４　級 0.0５　級 35 6.4 ２　級看護･保健職６　級 38 7.0級職員数（人）３　級 1 100.0区　　分構成比（％）級職員数（人）構成比（％）一般行政職

- 324 -

　エ　昇給２級１級その他の職員看護･保健職技術主査技術主任技師・技手区　　分その他の職員係　長主査・主任課長補佐主事・技師４級３級一般行政職部　長課　長

看護･保健職一般行政職 11544463区　　　　　分合　　計本　年　度号給数別内訳職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）昇給に係る職員数（Ｂ）（人）４号給（人） 3　前　年　度号給数別内訳比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

職　　員　　数　　　　（Ａ）（人）昇給に係る職員数（Ｂ）（人）３号給（人）４号給（人）２号給（人）１号給（人）１号給（人）２号給（人）３号給（人）比　率　（Ｂ）／（Ａ）　　　　（％）

85.27985.1556473

543462377388

85.1554 113894

77338085.150.0

11

内　　　　　　　訳

47913379472 100.02

　オ　期末手当・勤勉手当　カ　定年退職及び早期退職に係る退職手当

　キ　地域手当伊那市3.0%544人支給対象地域支給率（％）支給対象職員数（人）

特　例　措　置（2%～45%加算）支給率等 25.55625 34.5825 49.59前年度 1.975 2.225 4.200 備　考有区　　分支　給　期　別　支　給　率支給率計　　　（月分）有最高限度

有定年前早期退職その他の備　考（月分）加算措置

職制上の段階職務の級等による加算措置６月　（月分）１２月　（月分）本年度 2.075 2.225 4.300国の制度 2.075 2.225 4.300区　分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者（月分）（月分）（月分）（2%～45%加算）定年前早期退職国の制度 25.55625 34.5825 49.59 49.59 特　例　措　置49.59

- 325 - 給与費明細



3.0%544人3.0%支給率（％）支給対象職員数（人）国の支給基準に基づく支給率（％）－区　　分全職種内　　　　　　　　訳一般行政職看護･保健職技能労務職－－給料総額に対する比率（％） 0.00 －－（平成29年1月1日現在）支給対象職員の比率（％）－－

扶養手当同代表的な特殊勤務手当の名称等区　　　分国の制度との異同差　　異　　の　　内　　容

　　感染症等防疫作業、行旅死亡人取扱手当、死体取扱手当　住居手当同通勤手当同

千円千円千円千円千円10 7教育費保健体育費高遠スポーツ公園文化体育館耐震改修事業 19,461計 398,497 13,136 365,900 029 11,496 0 10,800 0 696一般財源国　県支出金地方債その他28 387,001 13,136 355,100 0 18,765

継続費についての前々年度末までの支出額、前の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに款項事業名全　　　体　　　計　　　画年度年割額左　の　財　源　内　訳特　定　財　源

- 326 -

年度末までの支出額又は支出額事業の進行状況等に関する調書千円千円千円千円千円％0 85,921 312,576 398,497 100.000 0 11,496 11,496 0 2.90 85,921 301,080 387,001 0 97.1

　前々年　度末ま　での支　出額　前年度　末まで　の支出　(見込)　額　当該年　度支出　予定額　当該年　度末ま　での支　出予定　額　翌年度　以降支　出予定　額　継続費　の総額　に対す　る進捗　率

- 327 - 継続費調書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　上伊那福祉協会に対する養護老人ホームみすず夢ゆりの里整備負担金 (22年度) 128,853 23年度～28年度 41,660上伊那福祉協会に対する老人ホーム整備負担金 (17年度) 684,508 18年度～28年度 622,169農業経営基盤強化資金融資利子補給金（平成１７年以前借入分） (17年度) 13,505 18年度～28年度 12,915農業経営基盤強化資金融資利子補給金 (20年度) 交付要綱に定める額 20年度～28年度 889農業経営基盤強化資金融資利子補給金 (22年度) 交付要綱に定める額 23年度～28年度 211大家畜経営改善支援資金融資利子補給金（平成１７年以前借入分） (17年度) 712 18年度～28年度 561

債務負担行為で翌年度以降にわたる又は支出額の見込み及び当該年度前年度末までの支出(見込)額事　　　　　項限　度　額期　間金　　額（設定年度）

- 328 -

大家畜経営改善支援資金融資利子補給金（平成１７年以前借入分） (17年度) 712 18年度～28年度 561児童養護施設「たかずやの里」整備事業補助金 (25年度) 56,685 26年度～28年度 17,304凍霜害対策資金利子補給金 (25年度) 交付要綱に定める額 26年度～28年度 22指定管理者が行う福祉まちづくりセンターの管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者が行う伊那市高遠町老人福祉センター他1施設の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者が行う高齢者生活福祉センターくつろぎの家の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者が行う鹿嶺高原キャンプ場他１施設の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者が行う長谷農産物加工施設の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -

(単位　千円)国県支出金地　方　債そ　の　他29年度～42年度 87,793 0 0 0 87,79329年度～32年度 62,338 0 0 0 62,33829年度～37年度 338 175 0 0 16329年度～35年度 229 115 0 0 11429年度～33年度 37 19 0 0 1829年度～37年度 151 0 0 0 151

ものについての前年度末までの支出額以降の支出予定額に関する調書特定財源当該年度以降の支出予定額期　間金　　額左の財源内訳一般財源

- 329 - 債務負担行為調書

29年度～37年度 151 0 0 0 15129年度～35年度 39,094 0 0 0 39,09429年度～30年度 2 1 0 0 129年度～31年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～33年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～31年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～31年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～31年度限度額に同じ 0 0 0 全額

指定管理者が行う地場産業振興施設他２施設の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者が行う伊那部宿旧井澤家住宅の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者が行う体育施設（伊那市営野球場他23施設）の管理運営委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -指定管理者等が行う市営住宅（若宮団地他25施設）の管理委託料 (28年度) 毎年の年度協定において定める額の総額 - -産業用地取得補助金 (26年度) 38,986 27年度～28年度 19,492産業用地取得補助金 (28年度) 4,618 - -平成30年度土地評価替作業委託 50,485 28年度 40,608

前年度末までの支出(見込)額事　　　　　項限　度　額期　間金　　額（設定年度）

- 330 -

(28年度)平成30年度土地評価替作業委託 (27年度) 50,485 28年度 40,608工場等設置事業補助金 (27年度) 交付要綱に定める額 28年度 45,171工場等設置事業補助金 (28年度) 交付要綱に定める額 - -新鷹岩トンネル工事負担金 (27年度) 571,000 28年度 313,630路線バス更新事業 (28年度) 46,000 - -新産業技術推進ビジョン策定業務 (28年度) 10,000 - -

(単位　千円)国県支出金地　方　債そ　の　他29年度～31年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～31年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～33年度限度額に同じ 0 0 0 全額29年度～33年度限度額に同じ 0 0 全額 029年度 19,492 0 0 0 19,49229年度～30年度 4,617 0 0 0 4,61729年度 9,697 0 0 0 9,697

特定財源当該年度以降の支出予定額期　間金　　額左の財源内訳一般財源

- 331 - 債務負担行為調書

29年度 9,697 0 0 0 9,69729年度 8,181 0 0 0 8,18129年度～31年度 35,823 0 0 0 35,82329年度 257,370 0 244,500 0 12,87029年度 39,896 7,500 24,500 0 7,89629年度 10,000 5,000 0 0 5,000

（単位　千円）前々年度末前年度末当該年度末現　在　高現在高見込額起債見込額元金償還見込額現在高見込額１普　　　通　　　債 20,736,774 19,380,839 2,067,900 2,743,546 18,705,193(1) 総務 141,953 71,580 0 69,490 2,090(2) 民生 214,448 142,879 0 66,446 76,433(3) 衛生 248,089 207,114 0 62,507 144,607(4) 労働 0 0 0 0 0(5) 農林水産業 1,187,613 946,639 0 206,372 740,267(6) 商工 1,528 1,146 0 382 764(7) 土木 3,036,982 2,551,527 7,200 482,765 2,075,962(8) 公営住宅 386,370 344,144 0 40,282 303,862(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末　及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書区分当該年度中増減見込

- 332 -

(9) 消防 584,695 566,507 35,200 73,536 528,171(10) 教育 1,792,628 1,611,997 0 208,534 1,403,463(11) 過疎対策 2,488,793 2,262,885 333,900 388,995 2,207,790(12) 合併特例 9,522,349 10,674,421 1,691,600 1,144,237 11,221,784(13) 第三セクター 1,131,326 0 0 0 0２災　害　復　旧　債 38,562 27,226 0 13,378 13,848(1) 補助災害 35,972 24,582 0 13,234 11,348(2) 単独災害 2,590 2,644 0 144 2,500３そ　　　の　　　他 12,829,718 13,157,942 1,200,000 849,357 13,508,585(1) 転貸債 0 0 0 0 0(2) 減税補てん債 499,412 414,117 0 86,422 327,695(3) 臨時税収補てん債 28,316 13,593 0 13,593 0(4) 臨時財政対策債 12,301,990 12,730,232 1,200,000 749,342 13,180,890(5) 減収補てん債 0 0 0 0 033,605,054 32,566,007 3,267,900 3,606,281 32,227,626計

この予算書は 1 冊あたり 2,000 円（税込）かかっています。

ただし、編集時の職員の人件費は含まれていません。

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平成29年度 - 伊那市...平成29年度 伊 那 市 予 算 書 （ 一 般 会 計 ） 附...

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