%26amp;amp;uacute;mero de Procedimiento SOCIEDAD ANONIMA · SOCIEDAD ANONIM 1.015.000,00 1.020.000...

969
Unidad de compra N %26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 2014CD-000079-01 COMPRA DE COCINA DE GAS DE 6 QUEMADORES,CON HORNO Y PLANCHA TIENDA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS SENSAC 1.200.000,00 1.200.000 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 2014CD-000080-01 ADQUISICION DE UPS PARA EL INDER SISTEMAS CONVERGENTES SOCIEDAD ANONIMA 979.164,00 1.400.000 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 2014CD-000083-01 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CHAMEX ROJO Y TINTAS ESTILOS Y COLORES SOCIEDAD ANONIMA 562.500,00 1.054.000 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 2014CD-000156-01 SERVICIOS TECNICOS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA HAG EN 25 MACROTECNOLOGIA ISDN SOCIEDAD ANONIMA 3.900.000,00 3.950.000 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 2014CD-000167-01 COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA MUEBLES DE OFICINA MUGUI SOCIEDAD ANONIM 1.015.000,00 1.020.000 PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 2014CD-000168-01 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PLACA PURDY MOTOR SOCIEDAD ANONIMA 624.831,18 800.000 1

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  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000079-01 COMPRA DE COCINADE GAS DE 6QUEMADORES,CONHORNO Y PLANCHA

    TIENDAINTERNACIONALDE PRODUCTOSSENSAC

    1.200.000,00 1.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000080-01 ADQUISICION DEUPS PARA EL INDER

    SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA

    979.164,00 1.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000083-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCHAMEX ROJO YTINTAS

    ESTILOS YCOLORESSOCIEDAD ANONIMA

    562.500,00 1.054.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000156-01 SERVICIOSTECNICOS PARALA PUESTA ENFUNCIONAMIENTODE LAHERRAMIENTA HAGEN 25

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    3.900.000,00 3.950.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000167-01 COMPRA DEMOBILIARIO DEOFICINA

    MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM

    1.015.000,00 1.020.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000168-01 COMPRA DEREPUESTOS PARAEL VEHICULO PLACA

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    624.831,18 800.000

    1

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    263-491 TOYOTA HILUX ANO 1999 - Z

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000171-01 COMPRA DE AIREACONDICIONADO DE12 BTU

    MENA ROJASWILLIAM MAICOL

    240.000,00 250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000148-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTODE EQUIPO DECOMPUTO YPUESTA EN FUNCIO

    3.950.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000008-01 COMPRA DE CAJAFUERTE PARAAUDITORIA INTERNA

    PROVEEDORES DEEQUIPOS SOCIEDADANONIMA

    174.842,64 200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000019-01 SERVICIOSPARA EJECUTARLABORES DEORGANIZACION,ORDENACION,CLASIFICACION YDES

    CASTROBARRANTESFERNANDO JAVIER

    3.950.000,00 6.827.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000023-01 COMPRA DE DOSG.P.S

    COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

    635.618,40 750.000

    2

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000024-01 ADQUISICION DEPAPEL HIGIENICOPARA OFICINASCENTRALES DELINSTITUTO DEDESARROL

    MOLI DEL SURSOCIEDAD ANONIMA

    998.637,85 1.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000158-01 PUBLICACIONESEN MEDIOS DECOMUNICACIONESCRITA VARIOS,SOLICITADOS PORLA PRESI

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    5.065.447,50 8.465.916

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000163-01 COMPRA DEMOBILIARIO DEOFICINA

    FABRICA YREPARACION DEMOBILIARIO EXPRE

    1.123.220,00 1.150.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000164-01 SERVICIO DEALIMENTACIONII CONGRESODE SEGURIDADALIMENTARIA YNUTRICIONAL

    SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA

    7.200.000,00 8.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000119-01 MANTENIMIENTOY REPARACION DEEDIFICIO (PEGADO

    4.000.000

    3

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    EN PISO CERAMICOY CONSTRUCCION D

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000060-01 COMPRA DE TINTAS,RESMAS DE PAPELY UN ARCHIVOMETALICO

    822.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWERPOINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    8.250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000012-01 IMPRESION DEBANNERS YBROCHUERES PARALA HUETAR NORTE

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    320.500,00 320.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000037-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYARPROYECTOSEN EL AREA DETELECOMUNICACIONESY

    MARIÑO MURILLOTERESITA VANESSA

    7.260.000,00 7.260.000

    4

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000051-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE MINI UPSPARA RELOJESMARCADORES EASYWAY NEO CONNE

    CARVAJAL MORADIEGO

    3.735.500,00 3.750.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000061-01 PUBLICIDADRADIOFONICAY TELEVISIVASOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA

    TEMPORALIDADESDE LA IGLESIACATOLICA DI

    200.000,00 14.529.999

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000066-01 COMPUTADORASPORTATILES COREI7 PARA EL INDER

    SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA

    4.696.270,80 3.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000067-01 COMPRA DE FAXMULTIFUNCIONAL

    SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM

    258.110,25 300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000087-01 COMPRA DEPROYECTORMULTIMEDIA PARALA AUDITORIAINTERNA

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    1.221.500,00 1.500.000

    5

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000091-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DELSITIO WEB Y DE LABASE DE DATOSDEL IN

    HERMES,SOLUCIONESDE INTERNETSOCIEDAD

    1.362.825,00 1.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000112-01 ADQUISICION DEUNA LICENCIA DESQL ENTERPRISEPARA DOS CORESREQUERIDA PARAMIGR

    INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD

    5.230.530,00 5.500.950

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000123-01 COMPRA DECARPETAS YBROUCHURESINDER YEJEMPLARESDE LA LEY 9036,REQUISICIONES

    IMPRESION ACTUALSOCIEDAD ANONIMA

    380.500,00 761.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000096-01 COMPRA DEESTANTE ABIERTO

    300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000007-01 CONTRATACION DEUN PROFESIONALEN CONTADURIA

    15.000.000

    6

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PUBLICA, UNTECNICO ENCONTABILIDAD

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000064-01 SERVICIOS DEINGENIERIATOPOGRAFICA A FINDE QUE SE REALICEEL LEVANTAMIENTODEL

    550.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000042-01 COMPRA DEMATERIALESPARA IMPRESORADE CARNETDE RECURSOSHUMANOS

    SAUTER MAYOREOSOCIEDAD ANONIMA

    298.040,00 298.040

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000047-01 REPARACIONDE MOTOR DELVHEHICULO PLACA263-613 MAHINDRABOLERO ANO 2006REPUEST

    AUTOMOTORESSUPERIORESSOCIEDAD ANONIMA

    625.884,00 625.884

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000081-01 ADQUISICION DEFOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONALES

    RICOH COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

    14.462.280,72 13.235.000

    7

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000082-01 COMPUTADORASPORTATILES COREI7

    SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA

    5.854.266,60 1.350.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ASESORIASCREATIVAS ENDESARROLLLOINTEG

    607.500,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000088-01 CONFECCIONDE CORTINASPARA DIFERENTESAREAS DE GESTIONEMPRESARIAL

    INVERSIONESD'CORTINA V MSOCIEDAD DE RE

    479.784,40 636.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    CASTRO CASTROMARIA BERNARDITA

    3.277.500,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000116-01 TUBOS LED DE 48PARA EL INDER

    I E SOCIEDADANONIMA

    6.085.000,00 6.085.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000117-01 CAMARA DEREFRIGERACION

    TIENDAINTERNACIONAL

    1.415.000,00 1.415.000

    8

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    VERTICAL,REFRESQUERA DETRES TANQUES YOLLA DE PRESION

    DE PRODUCTOSSENSAC

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000122-01 MANTENIMIENTOY REPARACIONESVARIAS SEGUNPROFORMA ALVEHICULO PLACA263-577 DAH

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    622.916,00 622.916

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000129-01 MOBILIARIO DEOFICINA

    FABRICA YREPARACION DEMOBILIARIO EXPRE

    750.000,00 1.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000149-01 COMPRA DE UNTERMONEBULIZADORPARA OFICINASCENTRALES DELINDER

    FARMAGROSOCIEDAD ANONIMA

    894.152,91 954.997

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000153-01 COMPRA EINSTALACION DETRANSFORMADORPARA LA OFICINATERRITORIAL DEHEREDIA, PU

    COOPERATIVA DEELECTRIFICACIONRURAL DE

    863.698,95 863.699

    9

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    GONZALEZFONSECA ERICKANTONIO

    2.528.000,00 10.149.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    348.030,00 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000138-01 COMPRA EINSTALACIONDE AIRESACONDICIONADOS

    MULTICLIMASOCIEDAD ANONIMA

    3.743.000,00 2.100.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    COMUNICACIONPARA ELPROGRESOSOCIEDAD A

    600.000,00 9.300.000

    10

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000053-01 IMPRESION DE150 MEMORIASINSTITUCIONALES

    AGUILAR CASASOLAALBERTO

    1.220.000,00 1.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000057-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO PARALA PRESIDENCIAEJECUTIVA DELINDER

    COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA

    5.355.912,01 5.737.255

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000071-01 TARJETA DE4 PUERTOSANALOGOS PARAEL ENRUTADORDE LA DIRECCIONREGIONAL BRUNCA

    NETWAY SOCIEDADANONIMA

    547.387,10 689.580

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000074-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CABLEADOESTRUCTURADOCATEGORIA 6ADICIONAL EN LOS

    SYSCOMTELECOMUNICACIONESSOCIEDAD ANONI

    528.313,02 9.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000076-01 COMPRA DEUNIFORMES YZAPATOS PARAFUNCIONARIOS

    CRUZ VARGAS JOSEFRANCISCO

    546.900,00 2.820.000

    11

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DE TOPOGRAFIA YSERVICIOS GENERA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000078-01 COMPRA DETABLETS

    SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

    2.029.642,00 3.120.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000085-01 COMPRA DE AIRESACONDICIONADOS

    MULTICLIMASOCIEDAD ANONIMA

    400.000,00 2.086.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000094-01 COMPRA DE TINTASPARA DIFERENTESAREAS DE LAINSTITUCION

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    986.240,00 1.108.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000095-01 CONFECCION DEBANDERAS DECOSTA RICA PARAEL INDER

    BANDERAS ELMUNDO SOCIEDADANONIMA

    378.000,00 380.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000102-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTODEL SISTEMA DECREDITO RURALDEL INSTIT

    SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

    12.000.000,00 12.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000105-01 COMPRA DE G.P.S ATAI DE TIBASLIMITADA

    989.007,00 1.345.500

    12

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000109-01 COMPRA DEEQUIPOS DE AUDIO

    INSTRUMENTOSMUSICALES LACLAVE SOCIEDAD

    721.960,86 850.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000126-01 MANTENIMIENTODE ASCENSORESDEL EDIFICIO DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA

    ELEVADORESSCHINDLERSOCIEDAD ANONIMA

    390.000,00 450.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000127-01 CON BASE ENEL ART. 131INCISO A) Y K) DELREGLAMENTOA LA LEY DECONTRATACION A

    INTER SOFT S T DELATINOAMERICASOCIEDAD

    463.333,00 463.333

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000130-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000130-01CONTRATACIONDE SERVICIOS DECONSULTORIA

    MORAN GONZALEZMARTA

    3.500.000,00 3.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000059-01 NUMERO DEPROCESO NOUTILIZADOPOR FALTA DE

    0

    13

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    REQUISITOS SEDEJO SIN EFECTOINTERN

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    COLEGIO DECONTADORESPUBLICOS DECOSTA

    300.000,00 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000025-01 ADQUISICIONTELEFONOS IPPARA LA DIRECCIONREGION BRUNCAY EL DPTO.TRIBUTARIO D

    NETWAY SOCIEDADANONIMA

    674.211,78 1.392.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000035-01 ELAVORACION DEVARIOS IMPRESOS

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    1.252.500,00 1.307.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000052-01 REPARACIONDEL ELEVADOR,EDIFICIO NUEVO DELA ADMINISTRACIONSUPERIOR,IMPREVISI

    ELEVADORESSCHINDLERSOCIEDAD ANONIMA

    250.942,50 251.528

    14

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000058-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO YCORRECTIVO DE39 EXTINTORESDE OFICINASREGIONALES DE

    VILCHEZ MARTINEZFRANCISCOANTONIO

    699.000,00 1.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000073-01 CONFECCION DESOBRES PARAESCRITURAS FULLCOLOR

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    455.000,00 480.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000074-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CABLEADOESTRUCTURADOCATEGORIA 6ADICIONAL EN LOS

    I M INGENIERIASOCIEDAD ANONIMA

    4.377.442,50 9.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000075-01 2 DISCOS DEFRENO,FIBRASDELANTERAS,4BUJIAS,KITDESCARBONADA,ACEITE MOTOR, FIL

    GRUPO QPRODUCTOSAUTOMOTRICESSOCIEDAD

    532.281,00 532.281

    15

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000101-01 COMPRA DEDOS UNIDADESDE ESCANEOPARA LA OFICINASUBREGIONAL DERIO CLARO, REQU

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    490.000,00 735.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    INTERNATIONALSOLUTIONSERVICES I.S.S. S

    841.593,38 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000092-01 ADQUISICIONDE ROLLOS DEPAPEL HIGIENICOTIPO JUMBO ROLLPARA OFICINASCENTRALES

    CERFACT DECENTROAMERICASOCIEDAD ANONIM

    999.940,00 1.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000097-01 SERVICIO DEALIMENTACIONTALLER DECAPACITACION AFUNCIONARIOS DELA RED DE DESA

    SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA

    425.000,00 425.000

    16

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000107-01 COMPRA DEMOTOGUADANA

    FERRETERIABRENES SOCIEDADANONIMA

    399.358,62 400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000124-01 ADQUISICION DECUATRO TARJETASDE RED PARASERVIDORESOC-17537 YOC-17538, R

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    960.000,00 1.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000125-01 COMPRA DE TONER,TINTAS Y RESMASDE PAPEL

    BARRIOS ZAMORAESTUARDO

    586.880,00 910.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    DURAN VENEGASGERARDO

    2.000.000,00 12.122.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000146-01 SERVICIOS DEINGENIERIATOPOGRAFICAPARA DISENOHIDRAULICO DEL

    UGALDE GONZALEZCHRISTIANRODRIGO

    6.930.000,00 7.000.000

    17

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    ACUEDUCTO DELASE

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000154-01 ACONDICIONAMIENTOY REMODELACIONDE CASETASDE SEGURIDADDE OFICINASCENTRALES D

    BARQUERO PEÑAMARIO ALBERTO

    3.825.000,00 4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000165-01 COMPRA DEMEDIDOR DEDISTANCIA

    COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

    277.830,00 360.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000172-01 ARRENDAMIENTODE INMUEBLE PARASER UTILIZADOPOR EL ARCHIVOCENTRAL COMOBOVEDA

    QUIMICAS PARACALZADO SOCIEDADANONIMA

    37.000.000,00 37.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000136-01 CAMBIO BARRAESTABILIZADORADELANTERA,CAMBIO EJECOLUMNA DEDIRECCION,REVISAR

    VEHICULOSINTERNACIONALESVEINSA SOCIEDA

    451.617,00 451.617

    18

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000137-01 ADQUISICIONDE ROLLOS DEPAPEL HIGIENICOTIPO JUMBO ROLLPARA OFICINASCENTRALES

    PROMEDICALDE COSTA RICASOCIEDAD DE RES

    1.500.141,00 1.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    SANCHEZ ROJASEFRAIN

    600.000,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000159-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    560.000,00 6.754.700

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000029-01 NUMERO DEPROCESO NOUTILIZADOPOR FALTA DEREQUISITOS SEDEJO SIN EFECTOINTERN

    0

    19

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000054-01 CONTRATACIONDE SERVICIOSPROFESIONALESDE ESPECIALISTASEN DESARROLLO EIMPLEME

    10.800.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    390.000,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000016-01 COMPRA DEARCHIVOSMETALICOSTAMANO OFICIO,TINTAS Y TONER

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    315.000,00 1.010.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000028-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA LA CREACIONDEL SUBSITIO PARALA PUBLICACION DELAS

    GRUPO DESOLUCIONESINFORMATICAS GSISOC

    14.324.842,50 14.150.000

    20

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000032-01 ESTUDIOSPRELIMINARESDE SUELOSNECESARIOS PARAEL DISENO DE LOSCIMIENTOS DE LO

    CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA

    1.335.000,00 2.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000041-01 MANTENIMIENTOO EQUIPO DETELECOMUNICACIONESCON SEGUROPOR GARANTIAEXTENDIDA M

    NETWAY SOCIEDADANONIMA

    2.801.582,15 3.197.552

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000045-01 SOFTWARE FINALCUT PRO X, APPLE,EDICION NOLINEAL DE VIDEO,PROGRAMA QUEPERMIT

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    175.000,00 175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000062-01 SERVICIOS DEUN TRABAJADORPARA LABORES DEORGANIZACION,ORDENACION,CLASIFICACI

    JOHANNACASCANTE ROBLES

    2.000.000,00 3.240.000

    21

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000089-01 COMPRA DE5 ARCHIVOSMETALICOS DE 4GAVETAS TAMANOOFICIO

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    494.000,00 515.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000099-01 REACONDICIONAMIENTODE MALLAPERIMETRAL YPORTONES EN ELINDER

    ZUÑIGA BRENESMARTIN ALFREDO

    4.384.228,00 4.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000100-01 ADQUISICION DEAGENDAS 2015INDER, REQUSICIONPE-290

    ZAMAKPROMSOCIEDAD ANONIMA

    2.868.771,00 3.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000110-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVO Y DEEMERGENCIAS DEEQUIPOS DE AIRESACONDI

    MENA ROJASWILLIAM MAICOL

    7.200.000,00 7.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000115-01 COMPRA DE 2FOTOCOPIADORASDE ALTO VOLUMENPARA LA DIRECCION

    SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM

    11.950.165,65 18.032.000

    22

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DE HEREDIA Y ELARE

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    INMOBILIARIAMARICE SOCIEDADANONIMA

    5.040.000,00 12.711.098

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000133-01 COMPRA DEDIFERENTES TONER

    A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI

    1.065.664,50 1.180.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000152-01 COMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA PARADIFERENTES AREASDE LA INSTITUCION

    A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI

    3.335.155,20 4.125.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000014-01 COMPRA DECELULAR PARAEL DIRECTORADMINISTRATIVOFINANCIERO

    ALMACEN MOZELSOCIEDAD ANONIMA

    305.222,00 305.222

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000021-01 COMPRA DE AIREACONDICIONADO

    MENA ROJASWILLIAM MAICOL

    452.000,00 455.000

    23

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000038-01 ESTUDIO DE CLIMAORGANIZACIONAL

    LAO LARGAESPADAJORGE EDWIN

    6.379.852,00 6.879.234

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000040-01 COMPRA DEREPUESTOS PARAFOTOCOPIADORAUBICADA ENEL AREA DETOPOGRAFIA

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    320.000,00 324.787

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000043-01 REPARACION DEVEHICULO 263-587,TERIOS BEGO 4X4,DE ACUERDO APRESUPUESTO DEREP

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    1.544.334,06 1.544.334

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000050-01 AUDITORIAEXTERNA DELOS ESTADOSFINANCIEROS DEL2013 PARA EL INDER

    DESPACHOCARVAJAL &COLEGIADOSCONTADORE

    7.475.000,00 8.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000055-01 SUSCRIPCIONAL CENTRO DEINFORMACIONACTUALIDADTRIBUTARIA

    ACTUALIDADTRIBUTARIASOCIEDAD ANONIMA

    167.295,00 168.000

    24

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    363.330,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000063-01 COMPRA DE TINTAS,TONER Y RESMASDE PAPEL CARTA

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    1.212.460,00 1.295.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000072-01 REPARACION DEVEHICULO 263-607

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    1.546.598,43 1.546.598

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000074-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CABLEADOESTRUCTURADOCATEGORIA 6ADICIONAL EN LOS

    NETWAY SOCIEDADANONIMA

    1.703.307,37 9.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000093-01 ALQULER DEINSTALACIONESPARA UBICAROFICINAS DELA DIRECCIONTERRITORIAL DE LA

    PRONELSONSOCIEDAD ANONIMA

    8.400.000,00 5.600.000

    25

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000103-01 COMPRA DE 4DISCOS DUROS CONSUS RESPECTIVOSENCAPSULADORESPARAINCREMENTAR ESP

    COMPONENTES ELORBE SOCIEDADANONIMA

    664.766,89 670.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000111-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTOA LAS BASES DEDATOS DE LOSSISTEMAS DE

    CORPORACIONSMITH Y VEGASOCIEDAD ANONIM

    15.700.000,00 7.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000118-01 CAMBIO DE TECHODE LA OFICINA DELDEPARTAMENTO DEADMINISTRACIONTRIBUTARIA DEL

    BARQUERO PEÑAMARIO ALBERTO

    3.242.000,00 3.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000120-01 SERVICIOTECNICO Y DEMANTENIMIENTOPARA LAREPARACIONDE TRESFOTOCOPIADORASMA

    SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM

    1.014.219,32 1.014.220

    26

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000121-01 COMPRA DEMOBILIARIO DEOFICINA

    MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM

    5.335.250,00 5.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000128-01 CONFECCION DEARCHIVADORES DECARTOON

    CEDEÑO ROJASESTEBAN

    695.000,00 700.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000139-01 ACONDICIONAMIENTOE INSTALACION DEPUERTA DE VIDRIOPARA EL AREA DEARCHIVO DEL

    CHACON VARGASLUIS CARLOS

    235.000,00 275.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000147-01 COMPRA DETONER PARAFOTOCOPIADORAMULTIFUNCIONALMARCA RICOHMPC4503SPF

    RICOH COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

    563.774,85 568.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000150-01 ACONDICIONAMIENTOE INSTALACIONDE PUERTAAUTOMATICAEN EL AREA DERECEPCION DE

    SOLUCIONESTECNICAS EMATECSOCIEDAD ANON

    2.709.315,84 4.614.000

    27

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000151-01 COMPRA DEPLANTA ELECTRICAPORTATIL,MINGITORIOSE INODOROS

    EL GUADALUPANOSOCIEDAD ANONIMA

    1.234.930,00 6.114.370

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000155-01 COMPRA DE 4INYECTORES,FIBRAS DE FRENO,ARANDELAS DEFONDO C.R.I.FILTRO DE AIR

    INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD

    1.818.140,00 2.230.200

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000169-01 SERVICIO DEALIMENTACIONTALLERINSTRUMENTOSDE ANALISIS PARAPROYECTOS AEFECTU

    VALVERDE AGUEROOLIVIER

    471.000,00 471.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000173-01 CURSOS RECURSODE CASACIONEN EL NUEVOCODIGO PROCESALCONTENCIOSOADMINISTRATIV

    ACG ARISOLCONSULTINGGROUP SOCIEDADANO

    1.015.000,00 3.017.750

    28

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000174-01 REPARACIONVEHICULO TOYOTAPRADO 772479SEGUN LOSOLICITADO ENOFICIO ASG-600-20

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    295.168,17 1.269.644

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CUBILLOS SANCHEZGUILLERMOARTURO

    800.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000145-01 SERVICIO DEALIMENTACION /ALMUERZO PARALOS DIAS 27 Y 28 DENOVIEMBRE 2014PARA

    SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA

    1.382.500,00 1.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000070-01 ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA

    4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000004-01 COMPRA DEDESTRUCTORA DEPAPEL

    COMPANIA TECNICAY COMERCIALSATEC SOCIE

    937.500,00 1.100.000

    29

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000006-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA, TONER YTINTAS

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    93.000,00 827.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000009-01 SERVICIOSTECNICOS PARACONSOLIDAR LOSSISTEMAS DEACTIVOS FIJOS DELINDER

    CORPORACIONSMITH Y VEGASOCIEDAD ANONIM

    7.000.000,00 8.312.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000018-01 COMPRA DE 8LLANTAS TIPO700R16 DE 10 CAPASPARA LA OFICINASUBREGIONAL DETALAM

    CENTRO LLANTERODEL ATLANTICOSOCIEDAD A

    712.000,00 712.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000020-01 LA COMPRA SEREALIZA BAJOEL CONCEPTODE OFERENTEUNICO YA QUE LAEMPRESA GEO TE

    GEOTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA

    4.764.160,50 4.850.000

    30

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000027-01 MODIFICACION DECUBICULOS EN LAAUDITORIA INTERNAPARA UBICACION DESERVIDOR

    MUEBLES DEOFICINA MUGUISOCIEDAD ANONIM

    250.000,00 250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000031-01 CONTRATACIONDE CAPACITACIONEN SEGURIDADINFORMATICADIRIGIDO A LAUNIDAD DE TE

    PRICEWATERHOUSECOOPERSCONSULTORES SOC

    3.277.680,00 3.450.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000034-01 SERVICIOS DEINGENIERIATOPOGRAFICA A FINDE QUE SE REALICEEL LEVANTAMIENTODEL

    CASTRO Y DE LATORRE SOCIEDADANONIMA

    516.000,00 550.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000044-01 PINTURA TOTAL DELVEHICULO PLACA263-523 CHEVROLETTRAKER ANO1998

    CENTRO AUTOTALSOCIEDAD ANONIMA

    850.000,00 1.100.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000048-01 REPARACIONVEHICULO 263-628CAMBIO DE FILTRO

    CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD

    158.648,80 256.564

    31

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DE ACEITE, FORROPLASTICO DEGUARDA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    SOLIS CAMPOS LUISMARTIN

    1.312.500,00 13.970.931

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000065-01 COMPRA DE TINTASY TONER

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    574.500,00 575.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000068-01 ADQUISICIONDE LICENCIASPARA EL AREA DEAGROECONOMICOSY AVALUOS

    SEALS DE COSTARICA SOCIEDADANONIMA

    13.106.340,00 13.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000069-01 TINTAS VARIASPARA DIFERENTESAREAS DE LAINSTITUCION

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    480.034,00 500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000077-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000077-01

    EUGRESASOCIEDAD ANONIMA

    468.000,00 4.000.000

    32

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA(PANTAL

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000086-01 SERVICIOSPROFESIONALESDE APOYO ENTELECOMUNICACIONESPARA EL INDER

    NETWAY SOCIEDADANONIMA

    10.422.020,70 10.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SKEL SKËNAWASOCIEDAD ANONIMA

    1.100.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000108-01 MANTENIMIENTO,REPARACION,COMPRA DEREPUESTOSORIGINALES,ACCESORIOSORIGINALES

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    274.500,32 1.745.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000113-01 REPARACIONELEVADOR DELEDIFICIO DE LA

    ELEVADORESSCHINDLERSOCIEDAD ANONIMA

    245.484,00 246.000

    33

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    ADMINISTRACIONSUPERIOR SEGUNART. 131 DE

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000114-01 ADQUISICIONDE CAMARAFOTOGRAFICADIGITAL PARAUNIDAD TECNICADEL FIDEICOMISO D

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    280.000,00 280.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    2.000.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000144-01 SERVICIO DEALIMENTACION Y DEHOSPEDAJE PARALOS DIAS 03 Y 04NOVIEMBRE 2014TAL

    BOSQUESPLUVIALESSOCIEDAD ANONIMA

    477.420,00 477.420

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000162-01 SEMINARIOSNICSP MODULO

    COLEGIO DECONTADORES

    300.000,00 300.000

    34

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    III, PARA TRESFUNCIONARIOS DEAUDITORIA DELINDER. REQU

    PUBLICOS DECOSTA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000001-01 SERVICIOSPARA EJECUTARLABORESSIMULTANEAS DEORGANIZACION,ORDENACION,SANEO,

    JIMENEZ SALAZARKAROL VIVIANA

    5.600.000,00 11.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000010-01 RENOVACIONESANUALES DEMASTER LEXNORMAS YJURISPRUDENCIAPARA DIFERENTESUSUAR

    SISTEMASMAESTROS DEINFORMACIONSOCIEDA

    5.562.720,00 6.783.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000013-01 HOSPEDAJE,ALIMENTACIONY OTROS PARAREALIZACIONDEL OCTAVOENCUENTROESTRATEGIC

    M Y D RELACIONESPUBLICAS DEL ESTESOCIE

    10.015.003,71 9.903.284

    35

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000015-01 COMPRA DE TINTAS,TONER, QUITAPON Y RESMAS DEPAPEL

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    570.390,00 1.047.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000033-01 ESTUDIOSGEOTECNICO YGEOFISICO, PARAPODER REALIZAREL DISENO DE LASUBESTRUCTU

    INGEOTECSOCIEDAD ANONIMA

    4.037.500,00 3.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000161-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    COMPANIA DESERVICIOSALIMENTICIOSKLEAV

    1.267.500,00 12.483.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000166-01 CONFECCION DECALCOMANIAS FULLCOLOR, LOGOTIPODEL INDER Y DEUSO OFICIAL

    PRISMA SERIGRAFIASOCIEDAD ANONIMA

    520.000,00 545.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000170-01 CAMBIARCONJUNTO DECLUTH, RECTIFICAR

    PEÑARANDASANCHEZ CARLOSEDUARDO

    471.000,00 471.000

    36

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    VOLANTE, CAMBIAR4 CRUCES DEBARRA, CAMBIA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000036-01 COMPRA DELLANTAS PARAVEHICULOSINSTITUCIONALESDEL INDER

    8.632.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000022-01 ESTUDIOSPRELIMINARESDE SUELOSNECESARIOS PARAEL DISENO DE LOSCIMIENTOS DE DO

    2.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000098-01 ADQUISICION DE 4DISCOS DUR

    670.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000135-01 CONFECCION DEROTULOS PARASENALIZACIONDE ACUERDO ALA LEY 9028 Y SUREGLAMENTO

    2.218.400

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000005-01 SERVICIO DEALIMENTACION

    MUÑOZ AGUEROJENNIFER

    5.929.250,00 7.000.000

    37

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PARA LA JUNTADIRECTIVA DELINDER

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000011-01 CPMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA

    A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI

    281.450,05 726.600

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000017-01 COMPRADE CAMARAFOTOGRAFICAPARA LA UNIDAD DEACTIVOS

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    415.000,00 430.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000026-01 ADQUISICIONDE LICENCIASSYMANTEC BACKUPEXEC PARA LAAUDITORIA INTERNADEL INDE

    ALFA G P RTECNOLOGIASSOCIEDAD ANONIMA

    2.673.750,00 2.673.750

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000030-01 COMPRA DE 4LLANTAS PARALA OFICINASUBREGIONAL DETURRIALBA

    INVERSIONESLLANTERAS LACAMPINA SOCIEDA

    320.000,00 320.000

    38

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000046-01 CAPACITACIONESEN TURRIALBAY PAQUERA ENDESARROLLORURAL

    FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC

    14.322.528,36 14.322.528

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000049-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCHAMEX ROJO YMEMORIA PARATABLET

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    493.500,00 641.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000037-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYARPROYECTOSEN EL AREA DETELECOMUNICACIONESY

    MARIÑO MURILLOTERESITA VANESSA

    3.630.000,00 7.260.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000077-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000077-01ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA(PANTAL

    QUIROS RAMIREZHENRY

    160.800,00 4.000.000

    39

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000078-01 COMPRA DETABLETS

    SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

    869.847,00 3.120.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SITIO DE CULTURASOCIEDAD ANONIMA

    1.006.097,13 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000108-01 MANTENIMIENTO,REPARACION,COMPRA DEREPUESTOSORIGINALES,ACCESORIOSORIGINALES

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    982.629,10 1.745.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000115-01 COMPRA DE 2FOTOCOPIADORASDE ALTO VOLUMENPARA LA DIRECCIONDE HEREDIA Y ELARE

    SANTA BARBARATECHNOLOGYSOCIEDAD ANONIM

    5.776.666,50 18.032.000

    40

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    229.254,00 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000159-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    790.000,00 6.754.700

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    SITIO DE CULTURASOCIEDAD ANONIMA

    1.026.097,13 12.711.098

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000162-01 SEMINARIOSNICSP MODULOIII, PARA TRESFUNCIONARIOS DEAUDITORIA DELINDER. REQU

    CARTULARIUMNOTARIALAMERICANOSOCIEDAD

    459.502,00 300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,

    GRUPO HOTELEROSUERRE SOCIEDADANONIMA

    2.531.507,20 13.411.267

    41

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000043-01 REPARACION DEVEHICULO 263-587,TERIOS BEGO 4X4,DE ACUERDO APRESUPUESTO DEREP

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    484.125,86 1.544.334

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000049-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCHAMEX ROJO YMEMORIA PARATABLET

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    63.000,00 641.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000066-01 COMPUTADORASPORTATILES COREI7 PARA EL INDER

    SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA

    1.565.423,60 3.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000101-01 COMPRA DEDOS UNIDADESDE ESCANEOPARA LA OFICINASUBREGIONAL DERIO CLARO, REQU

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    245.000,00 735.000

    42

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000126-01 MANTENIMIENTODE ASCENSORESDEL EDIFICIO DELA PRESIDENCIAEJECUTIVA

    ELEVADORESSCHINDLERSOCIEDAD ANONIMA

    405.676,05 450.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CARVAJAL AGUILARMAURICIO

    350.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    885.500,00 10.149.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000164-01 SERVICIO DEALIMENTACIONII CONGRESODE SEGURIDADALIMENTARIA YNUTRICIONAL

    SOLUCIONESPARA EVENTOSVALVERDE SOCIEDA

    500.000,00 8.000.000

    43

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000006-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA, TONER YTINTAS

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    220.000,00 827.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    600.460,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000048-01 REPARACIONVEHICULO 263-628CAMBIO DE FILTRODE ACEITE, FORROPLASTICO DEGUARDA

    CORPORACIONGRUPO Q COSTARICA SOCIEDAD

    97.914,77 256.564

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    ASOCIACIONADMINISTRADORADE LA PRODUCCI

    1.517.500,00 13.970.931

    44

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000081-01 ADQUISICION DEFOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONALES

    RICOH COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

    1.554.186,48 13.235.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000083-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCHAMEX ROJO YTINTAS

    ESTILOS YCOLORESSOCIEDAD ANONIMA

    358.800,00 1.054.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ASOCIACIONINSTITUTO DEAUDITORES INTERN

    2.600.000,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000105-01 COMPRA DE G.P.S ATAI DE TIBASLIMITADA

    762.000,00 1.345.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    DURAN VENEGASGERARDO

    2.550.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000130-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000130-01

    MORAN GONZALEZMARTA

    676.760,00 3.500.000

    45

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    CONTRATACIONDE SERVICIOS DECONSULTORIA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PERIODICO SANCARLOS AL DIASOCIEDAD ANO

    550.000,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

    700.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000154-01 ACONDICIONAMIENTOY REMODELACIONDE CASETASDE SEGURIDADDE OFICINASCENTRALES D

    BARQUERO PEÑAMARIO ALBERTO

    1.125.000,00 4.000.000

    46

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000155-01 COMPRA DE 4INYECTORES,FIBRAS DE FRENO,ARANDELAS DEFONDO C.R.I.FILTRO DE AIR

    INTERPLAZALABORATORIOSDIESEL SOCIEDAD

    408.000,00 2.230.200

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000173-01 CURSOS RECURSODE CASACIONEN EL NUEVOCODIGO PROCESALCONTENCIOSOADMINISTRATIV

    ASOCIACIONUNIVERSIDAD PARALA COOPERACI

    1.971.561,90 3.017.750

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000174-01 REPARACIONVEHICULO TOYOTAPRADO 772479SEGUN LOSOLICITADO ENOFICIO ASG-600-20

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    974.475,71 1.269.644

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    POLTRONIERITORRES RIZIERIGERARDO

    500.000,00 14.175.000

    47

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000156-01 SERVICIOSTECNICOS PARALA PUESTA ENFUNCIONAMIENTODE LAHERRAMIENTA HAGEN 25

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    1.950.000,00 3.950.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000001-01 SERVICIOSPARA EJECUTARLABORESSIMULTANEAS DEORGANIZACION,ORDENACION,SANEO,

    JIMENEZ SALAZARKAROL VIVIANA

    5.600.000,00 11.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000015-01 COMPRA DE TINTAS,TONER, QUITAPON Y RESMAS DEPAPEL

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    34.680,00 1.047.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000035-01 ELAVORACION DEVARIOS IMPRESOS

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    54.500,00 1.307.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000076-01 COMPRA DEUNIFORMES YZAPATOS PARA

    DISTRIBUIDORAEGO SOCIEDADANONIMA

    1.447.000,00 2.820.000

    48

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    FUNCIONARIOSDE TOPOGRAFIA YSERVICIOS GENERA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000125-01 COMPRA DE TONER,TINTAS Y RESMASDE PAPEL

    BARRIOS ZAMORAESTUARDO

    308.000,00 910.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    CORDERO AGUILARCARLA YENCI

    1.398.250,00 12.122.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000151-01 COMPRA DEPLANTA ELECTRICAPORTATIL,MINGITORIOSE INODOROS

    LA CASA DELFONTANEROSOCIEDAD ANONIMA

    2.580.082,50 6.114.370

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    49.000,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000010-01 RENOVACIONESANUALES DEMASTER LEX

    SISTEMASMAESTROS DE

    895.530,00 6.783.000

    49

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    NORMAS YJURISPRUDENCIAPARA DIFERENTESUSUAR

    INFORMACIONSOCIEDA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000080-01 ADQUISICION DEUPS PARA EL INDER

    SISTEMASCONVERGENTESSOCIEDAD ANONIMA

    396.017,44 1.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWERPOINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    8.250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000060-01 COMPRA DE TINTAS,RESMAS DE PAPELY UN ARCHIVOMETALICO

    822.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000070-01 ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA

    4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000009-01 SERVICIOSTECNICOS PARACONSOLIDAR LOSSISTEMAS DE

    CORPORACIONSMITH Y VEGASOCIEDAD ANONIM

    1.312.500,00 8.312.500

    50

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    ACTIVOS FIJOS DELINDER

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000016-01 COMPRA DEARCHIVOSMETALICOSTAMANO OFICIO,TINTAS Y TONER

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    461.750,00 1.010.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000011-01 CPMPRA DESUMINISTROS DEOFICINA

    A.D. IMPORTADORASUMOFISASOCIEDAD ANONI

    373.482,00 726.600

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000063-01 COMPRA DE TINTAS,TONER Y RESMASDE PAPEL CARTA

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    45.600,00 1.295.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000074-01 ADQUISICION EINSTALACIONDE CABLEADOESTRUCTURADOCATEGORIA 6ADICIONAL EN LOS

    I M INGENIERIASOCIEDAD ANONIMA

    704.425,00 9.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000086-01 SERVICIOSPROFESIONALESDE APOYO ENTELECOMUNICACIONESPARA EL INDER

    NETWAY SOCIEDADANONIMA

    5.211.010,35 10.500.000

    51

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000118-01 CAMBIO DE TECHODE LA OFICINA DELDEPARTAMENTO DEADMINISTRACIONTRIBUTARIA DEL

    BARQUERO PEÑAMARIO ALBERTO

    1.600.000,00 3.500.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000077-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000077-01ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA(PANTAL

    AVELEC C RSOCIEDAD ANONIMA

    253.770,00 4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000085-01 COMPRA DE AIRESACONDICIONADOS

    MENA ROJASWILLIAM MAICOL

    609.000,00 2.086.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    INTERNATIONALSOLUTIONSERVICES I.S.S. S

    1.202.276,25 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000102-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTODEL SISTEMA DE

    SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

    2.350.000,00 12.000.000

    52

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    CREDITO RURALDEL INSTIT

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000110-01 MANTENIMIENTOPREVENTIVO,CORRECTIVO Y DEEMERGENCIAS DEEQUIPOS DE AIRESACONDI

    MENA ROJASWILLIAM MAICOL

    7.200.000,00 7.200.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000123-01 COMPRA DECARPETAS YBROUCHURESINDER YEJEMPLARESDE LA LEY 9036,REQUISICIONES

    IMPRESION ACTUALSOCIEDAD ANONIMA

    380.500,00 761.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000158-01 PUBLICACIONESEN MEDIOS DECOMUNICACIONESCRITA VARIOS,SOLICITADOS PORLA PRESI

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    2.247.048,00 8.465.916

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000161-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    1.927.500,00 12.483.350

    53

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000085-01 COMPRA DE AIRESACONDICIONADOS

    MULTICLIMASOCIEDAD ANONIMA

    600.000,00 2.086.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    INMOBILIARIAMARICE SOCIEDADANONIMA

    1.200.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000159-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    2.692.000,00 6.754.700

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    SANABRIAGONZALEZ DAMARIS

    400.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOS

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    438.980,00 5.672.240

    54

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    GUADAMUZ CASTROXINIA

    1.691.000,00 13.970.931

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    924.450,00 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

    700.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000010-01 RENOVACIONESANUALES DE

    SISTEMASMAESTROS DE

    320.000,00 6.783.000

    55

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    MASTER LEXNORMAS YJURISPRUDENCIAPARA DIFERENTESUSUAR

    INFORMACIONSOCIEDA

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    THE REAL SOUNDINCORPORATEDSOCIEDAD ANO

    2.478.500,00 10.149.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    PROPERIODICOSLIMITADA

    113.500,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ACG ARISOLCONSULTINGGROUP SOCIEDADANO

    580.000,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION

    ALBERGUES YOKOSOCIEDAD ANONIMA

    550.000,00 13.411.267

    56

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    (INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000006-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCARTA, TONER YTINTAS

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    424.350,00 827.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000077-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000077-01ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA(PANTAL

    EUGRESASOCIEDAD ANONIMA

    280.840,00 4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    INTERNATIONALSOLUTIONSERVICES I.S.S. S

    1.202.276,25 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000151-01 COMPRA DEPLANTA ELECTRICA

    LA CASA DELFONTANEROSOCIEDAD ANONIMA

    1.290.041,25 6.114.370

    57

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PORTATIL,MINGITORIOSE INODOROS

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000158-01 PUBLICACIONESEN MEDIOS DECOMUNICACIONESCRITA VARIOS,SOLICITADOS PORLA PRESI

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    1.153.420,00 8.465.916

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWERPOINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    INTERNATIONALSOLUTIONSERVICES I.S.S. S

    1.628.160,00 8.250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000108-01 MANTENIMIENTO,REPARACION,COMPRA DEREPUESTOSORIGINALES,ACCESORIOSORIGINALES

    PURDY MOTORSOCIEDAD ANONIMA

    487.567,08 1.745.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTES

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    788.600,00 12.122.350

    58

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000015-01 COMPRA DE TINTAS,TONER, QUITAPON Y RESMAS DEPAPEL

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    274.960,00 1.047.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000161-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    5.143.350,00 12.483.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000060-01 COMPRA DE TINTAS,RESMAS DE PAPELY UN ARCHIVOMETALICO

    822.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000049-01 COMPRA DERESMAS DE PAPELCHAMEX ROJO YMEMORIA PARATABLET

    641.000

    59

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000016-01 COMPRA DEARCHIVOSMETALICOSTAMANO OFICIO,TINTAS Y TONER

    GOLDNET SOLUTIONCR, SOCIEDADANONIMA

    180.000,00 1.010.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000037-01 SERVICIOSPROFESIONALESPARA APOYARPROYECTOSEN EL AREA DETELECOMUNICACIONESY

    MARIÑO MURILLOTERESITA VANESSA

    2.420.000,00 7.260.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000081-01 ADQUISICION DEFOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONALES

    RICOH COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

    4.270.876,08 13.235.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000102-01 SERVICIOSTECNICOS PARA ELMANTENIMIENTODEL SISTEMA DECREDITO RURALDEL INSTIT

    SOLUCORPINTERNAUTICASOCIEDAD ANONIMA

    7.175.000,00 12.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,

    GONZALEZFONSECA ERICKANTONIO

    4.000.000,00 12.711.098

    60

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000070-01 ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA

    4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SKEL SKËNAWASOCIEDAD ANONIMA

    549.000,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CREACIONESPERIODISTICASBENI SOCIEDAD A

    600.000,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANA

    VIDECHE VARGASJORGE ARTURO

    575.000,00 14.175.000

    61

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    GRUPO HOTELEROSUERRE SOCIEDADANONIMA

    4.791.612,00 13.970.931

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    CORPORACIONADMINISTRATIVAASESORA DE ME

    3.392.800,00 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    TASIES SOLISHERNAN

    500.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA POR

    FERNANDEZSOLANO SERGIO

    600.000,00 13.505.550

    62

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    LA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

    1.500.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    COMPLEJOTURISTICO TILAJARISOCIEDAD ANO

    3.537.050,00 10.149.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000077-01 CONTRATACIONDIRECTA2014CD-000077-01ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA(PANTAL

    EUGRESASOCIEDAD ANONIMA

    723.732,00 4.000.000

    63

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000161-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    2.433.000,00 12.483.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    DURAN VENEGASGERARDO

    300.000,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000085-01 COMPRA DE AIRESACONDICIONADOS

    MULTICLIMASOCIEDAD ANONIMA

    400.000,00 2.086.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ACG ARISOLCONSULTINGGROUP SOCIEDADANO

    145.000,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWER

    8.250.000

    64

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    POINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    144.000,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    INVERSIONESTURISTICAS YRECREATIVAS PAV

    1.325.819,00 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    CORDERO AGUILARCARLA YENCI

    1.875.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIAS

    COMPANIA DESERVICIOSALIMENTICIOSKLEAV

    3.990.500,00 12.122.350

    65

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DEL INDER (CUENTA1-07-01

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000070-01 ADQUISICION DEEQUIPO DE OFICINA

    4.000.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    255.790,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000081-01 ADQUISICION DEFOTOCOPIADORASMULTIFUNCIONALES

    RICOH COSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

    411.322,08 13.235.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    550.000,00 12.711.098

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANA

    HERNANDEZ PEREZJOSE OLDEMAR

    400.000,00 9.300.000

    66

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000159-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    850.000,00 6.754.700

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    789.480,00 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    255.000,00 12.711.098

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    ASOCIACIONCAMARA NACIONALDE RADIO

    2.500.000,00 9.300.000

    67

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    128.640,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000161-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    ESPINOZAESPINOZA ZITAELIETTE

    1.712.000,00 12.483.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    COLEGIO DECONTADORESPUBLICOS DECOSTA

    300.000,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ASOCIACION PARAEL DESARROLLOSOSTENIBLE

    900.000,00 13.638.000

    68

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    CORPORACIONADMINISTRATIVAASESORA DE ME

    1.460.000,00 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    CASTRO CASTROMARIA BERNARDITA

    3.555.000,00 12.122.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    ANDRES QUINTANA& COMPANIASOCIEDAD ANON

    1.500.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWER

    ADVANCE LEARNINGTECHNOLOGYCENTER LIMIT

    2.160.000,00 8.250.000

    69

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    POINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    46.800,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    GUADAMUZ CASTROXINIA

    1.702.500,00 13.970.931

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    367.980,00 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,

    GUADAMUZ CASTROXINIA

    1.215.000,00 13.411.267

    70

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000159-01 COMPRA DE EQUIPODE COMPUTO

    MACROTECNOLOGIAISDN SOCIEDADANONIMA

    1.860.000,00 6.754.700

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    INVERSIONESSUSSY ESQUIVELSOCIEDAD ANON

    2.937.500,00 10.149.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SERVICENTROTERRABA SOCIEDADANONIMA

    1.650.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PERIODICOMENSAJE SOCIEDADANONIMA

    600.000,00 13.505.550

    71

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PEÑA SOBALVARROJAIME ANTONIO

    900.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    CORPORACIONADMINISTRATIVAASESORA DE ME

    1.460.000,00 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    439.000,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SALAS MEZA ZOILAROSA

    1.950.000,00 13.638.000

    72

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    CASTRO CASTROMARIA BERNARDITA

    390.000,00 12.122.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    1.396.450,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

    700.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    GRUPO NACION G NSOCIEDAD ANONIMA

    326.770,00 6.772.236

    73

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    SALAS CARDENASPATRICIA

    500.000,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CADENA DEEMISORASCOLUMBIASOCIEDAD ANO

    650.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    817.980,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,

    FUNDACIONTECNOLOGICA DECOSTA RICA (FUN

    660.000,00 13.970.931

    74

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    FUNDACIONTECNOLOGICA DECOSTA RICA (FUN

    178.000,00 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    ALVAREZ SALASMARVIN

    780.000,00 10.149.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWERPOINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    SERVICIOSEDUCATIVOS YTECNOLOGICOSEDUT

    4.000.000,00 8.250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIAS

    THE REAL SOUNDINCORPORATEDSOCIEDAD ANO

    1.386.890,00 14.368.178

    75

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DEL INDER (CUENTA1-07-01

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    1.840.000,00 12.711.098

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    TEMPORALIDADESDE LA DIOCESIS DETILARAN

    600.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000131-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    AUTOSTRANSPORTESCHAVARRIA MEZASOCIEDA

    390.000,00 12.122.350

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTES

    TRANSPORTESARGUEDAS VADODEL SUR SOCIED

    2.550.000,00 13.638.000

    76

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    172.497,35 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000157-01 CURSOS DECAPACITACIONEXCEL NIVEL2 Y 3, POWERPOINT NIVEL 1 Y 2,PUBLISHER E I

    MADRIZ VELASQUEZWENDY MELISSA

    250.000,00 8.250.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    JIMENEZ GUILLENCARLOS

    500.000,00 14.400.000

    77

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000132-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    INMOBILIARIAMARICE SOCIEDADANONIMA

    360.000,00 12.711.098

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    LOPEZ FALLASFERNANDO

    500.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    143.550,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000160-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    LAO LARGAESPADAJORGE EDWIN

    540.000,00 10.149.500

    78

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    144.000,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    CERTIFICADORADE PRODUCTOSORGANICOS ECO

    634.337,50 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    MIRANDACORRALES ZAIDA

    822.800,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    FUNDACIONTECNOLOGICA DECOSTA RICA (FUN

    1.740.000,00 13.970.931

    79

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    CORPORACIONADMINISTRATIVAASESORA DE ME

    1.186.000,00 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    JUAN CARLOSCONEJO MASIS

    1.100.000,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    BEJARANO CHACONCARLOS EDUARDO

    600.000,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANA

    DEPORTESCONTINENTALSOCIEDAD ANONIMA

    800.000,00 9.300.000

    80

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    MANTILLASOLORZANO OSCARALFREDO

    350.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    574.991,18 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000002-01 SUSCRIPCIONESANUALES ANO 2014DE DIFERENTESPERIODICOS SEGUNLO SOLICITADO POR

    PROPERIODICOSLIMITADA

    113.500,00 1.441.500

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    881.720,00 5.672.240

    81

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    (REGLAMENTOS,LEYES,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    COMPAÐIA DESERVICIOSALIMENTICIOSKLEAV

    2.456.750,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    ASOCIACIONUNIVERSIDAD PARALA COOPERACI

    495.819,00 13.970.931

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    686.500,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.

    ALPIZAR OTOYACLAUDIO ALBERTO

    750.000,00 13.505.550

    82

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    VASQUEZGONZALEZ WERNIGERARDO

    700.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC

    155.000,00 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    PROYECTO AIDA VCLIMITADA.

    1.700.000,00 14.530.000

    83

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SITIO DE CULTURASOCIEDAD ANONIMA

    1.730.487,06 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CENTRAL DERADIOS CDRSOCIEDAD ANONIMA

    2.200.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    1.334.300,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    M & RG DISENOY PRODUCCIONGRAFICA SOCIE

    430.000,00 13.638.000

    84

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    ACG ARISOLCONSULTINGGROUP SOCIEDADANO

    145.000,00 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    PROYECTO AIDA VCLIMITADA.

    600.000,00 14.530.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    TEMPORALIDADESDE LAARQUIDIOCESIS DESA

    900.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANA

    PANDOLFORIMOLO GAETANOLEONARDO

    450.000,00 14.400.000

    85

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ACG ARISOLCONSULTINGGROUP SOCIEDADANO

    150.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    VASQUEZGONZALEZ WERNIGERARDO

    700.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000056-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    COLEGIO DECONTADORESPUBLICOS DECOSTA

    60.000,00 13.970.931

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTES

    ROJAS LEITON ANADEIBI

    3.120.000,00 13.381.798

    86

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    DEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    2.075.550,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    258.746,03 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    HOTELERANACIONALSOCIEDAD ANONIMA

    767.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA POR

    SANCHO CHAVESENRIQUE ARTURO

    500.000,00 9.300.000

    87

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    LA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,SERVICIOS DEALIMENTACION

    NUEVO HOTELBOYEROSSOCIEDAD ANONIMA

    773.739,88 13.411.267

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    FUNDACION DE LAUNIVERSIDAD DECOSTA RIC

    2.100.000,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION ANECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    PROYECTO AIDA VCLIMITADA.

    600.000,00 14.530.000

    88

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000106-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ROJAS LEITON ANADEIBI

    146.000,00 13.381.798

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CORTES VALERIOMIGUEL ANGEL

    850.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    TRIVISION DECOSTA RICASOCIEDAD ANONIMA

    1.330.000,00 13.505.550

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DE

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    1.496.618,00 6.772.236

    89

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    AVISOS DELICITACIONES REAL

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    RADIO PAMPASOCIEDAD ANONIMA

    800.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000039-01 PUBLICACIONESEN LA GACETA DEDIVERSOS TIPOSDE DOCUMENTOS(REGLAMENTOS,LEYES,

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    707.490,00 5.672.240

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000084-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    JUNTAADMINISTRATIVA DELA IMPRENTA NACI

    740.000,00 13.638.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000090-01 CAPACITACIONESVARIAS ENATENCION A

    INTERNATIONALSOLUTIONSERVICES I.S.S. S

    840.000,00 14.530.000

    90

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    NECESIDADES DECAPACITACION(DNC)RECOMENDAD

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000142-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    CHACON BRENESGILDA

    700.000,00 14.175.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    344.994,71 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    GRANROTELEVISORA DELSUR SOCIEDADANONI

    1.500.000,00 13.505.550

    91

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000141-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    GRUPO CENTROSOCIEDAD ANONIMA

    600.000,00 14.400.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    SANCHEZ OBANDOMALENA

    846.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    GRUPO CENTROSOCIEDAD ANONIMA

    750.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE CHARLAS,TALLERES,

    SOLIS CAMPOS LUISMARTIN

    1.800.000,00 13.411.267

    92

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    SERVICIOS DEALIMENTACION

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000134-01 PUBLICACION ENPERIODICOS DECIRCULACIONNACIONAL DEAVISOS DELICITACIONES REAL

    SOCIEDADPERIODISTICAEXTRA LIMITADA

    219.372,00 6.772.236

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000143-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIAEJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    INVERSIONESMAROCHADE ALAJUELASOCIEDAD

    500.000,00 9.300.000

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000104-01 SERVICIOS DECAPACITACIONPARA DIFERENTESDEPENDENCIASDEL INDER (CUENTA1-07-01

    ACG ARISOLCONSULTINGGROUP SOCIEDADANO

    290.000,00 14.368.178

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000140-01 PUBLICIDADSOLICITADA PORLA PRESIDENCIA

    T V NORTECANAL CATORCESOCIEDAD ANONIMA

    1.500.000,00 13.505.550

    93

  • Unidad de compra N%26amp;amp;uacute;mero_de_Procedimiento

    Objeto contractual Adjudicatario Adjudicado en colones Presup. estimado

    EJECUTIVA.CAMPANAPUBLICITARIAINDER,

    PROVEEDURIAINSTITUCIONAL

    2014CD-000003-01 SERVICIOS DECAPACITACION(INCLUYE C